PRESSUPOST 2013/14
PRESSUPOST 2013/14
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +508,5DESPESES D’EXPLOTACIÓ -457,7
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +50,8
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +47,6
INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -3,2
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +35,7
EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +124,6
Milions d’€
PRESSUPOST 13/14 VS REAL 12/13
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +490,5 +508,5DESPESES D’EXPLOTACIÓ -442,5 -457,7
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +48,0 +50,8
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +43,5 +47,6
INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,4 -3,2
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +32,5 +35,7
EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +118,5 +124,6
REAL 12/13 PPT 13/14
Milions d’€
INGRESSOS EXPLOTACIÓ: PPT 13/14 VS REAL 12/13
10,5 28,6
172,4 176,8
161,7158,4
126,2125,1
19,619,6
508,5SOCIS
ESTADI
MÈDIA
MÀRQUETING
TRASPASSOS I ALTRES172%
1%
2%
3%
490,5 18 4%
REAL12/13
PPT13/14
Increment IPC Disminució número socis (151 mil vs 161 mil 12/13)
Taquillatge Estadi: pitjor Supercopa (Atl vs RM), pitjor semis Copa, no semis Champions, millor Gamper
Instal·lacions Estadi: més ingressos per lloguer d’instal·lacions
Media/TV: menors ingressos televisius per no arribar a les semifinals de la Champions i market pool més conservador
Increment per nous acords comercials, més ingrés per gires i amistosos, no ingressos UEFA per semifinals
Champions
Traspàs de Thiago
0%
Milions d’€
DESPESES EXPLOTACIÓ: PPT 13/14 VS REAL 12/13
32,417,7
74,279,8
30,931,6
59,6 63,0
245,4 265,6
442,5457,7
SALARIS ESPORTIUS
AMORTIZACIONS
SALARIS NO ESPORTIUS
DESPESES DE GESTIÓ
ALTRES
REAL12/13
PPT13/14
15 3%
45%
8%
6%
2%
7%
Renovacions jugadors, duplicitats en el cos tècnic i Lliga bàsquet
Més amortitzacions en fitxatges de futbol i bàsquet
Contenció en salaris no esportius
Augment per despeses relacionades amb nous ingressos (gestió de gira, compra de minuts UTV, oficina Hong Kong, equipacions en
espècie), desplaçaments esportius i manteniment d’instal·lacions
No depreciació Villa/Femenía i altres (menys provisions fiscals, cedits, morositat i baixes immobilitzat)
Milions d’€
Serveis Professionals 17,5 18,6
TOTAL +74,2 +79,8
REAL 12/13 PPT 13/14
DETALL DESPESES DE GESTIÓ
Manteniment 11,2 11,6Treballs i subministraments 17,7 20,4Desplaçaments i viatges 6,9 7,8Despeses partits 4,9 5,8Consums 5,6 6,3Tributs 2,4 2,5Altres despeses de gestió 7,9 6,8
6,1%
3,1%
15,4%
12,4%
16,5%
13,0%
3,0%
-13,8%
7,5%
Milions d’€
Presentem un pressupost realista
35,7M€ de benefici
EBITDA de 124,6 M€
Resultat després d’impostos
Top Related