8/16/2019 Autoevaluación ISO 9001 de 2015
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Item Descripción
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¿Estás teniendo ya en cuenta los problemas externos e internosque son relevantes para el propósito de tu organización y tuestratégica en el sistema de gestión y que pueden afectar a losresultados de tu SGC
Si tu respuesta !a sido s"# ¿$o estás teniendo en cuenta en larevisión por la %irección y llevas a cabo un seguimientoperiódico
¿&as determinado las necesidades y expectativas de las partesinteresadas que son relevantes para el Sistema de Gestión de
Calidad 'SGC( y las revisas con determinada periodicidad
¿El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos einternos# las partes interesadas y sus productos y servicios
¿&as establecido tu SGC incluyendo los procesos necesarios ysu secuencia e interacción
¿&as establecido los criterios para la gestión de los procesos
teniendo en cuenta las responsabilidades# procedimientos#medidas de control y indicadores de desempe)o necesarios paragarantizar la efectiva operación y control delproceso
¿$a *lta %irección !a tomado la responsabilidad de la eficaciadel SGC# se encuentra involucrado
¿Está la pol"tica y los ob+etivos del SGC verdaderamentealineados con la dirección estratégica de la organización# !an
sido establecidos y comunicados a las partes interesadas
¿Se !an definido los ob+etivos seg,n las responsabilidadesdisponibles y a todos los niveles implicados se !an establecidoen el funcional pertinente
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¿Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos denegocio promoviendo una conciencia del enfoque basado enprocesos y el pensamiento basado en el riesgo
¿Estás teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos del
cliente y legales aplicables¿&as determinado estos requisitos y los !as comunicado a laorganización
¿&as evaluado# determinado y gestionado los riesgos y lasoportunidades que pueden afectar a la conformidad de losproductos y servicios y la capacidad de me+orar la satisfaccióndel cliente
¿&as establecido y comunicado las responsabilidades yautoridades para el funcionamiento eficaz del SGC
¿&as establecido alg,n plan de mitigación para los riesgos yoportunidades para dar seguridad de que el SGC puede lograrsus ob+etivos
¿&as implantado acciones para !acer frente a los riesgos y lasoportunidades y los !as integrado en el sistema de gestión deprocesos
¿&as establecido ob+etivos de calidad a todas las funciones#niveles y procesos
¿&ay un plan para la determinación de la necesidad de cambios
en SGC y la gestión de su implementación
¿&as determinado y proporcionado los recursos necesarios parael establecimiento# implementación# mantenimiento y la me+oracontinua del SGC 'incluyendo a las personas# lainfraestructura y el medio ambiente para la operación de losprocesos(
¿&as determinado y mantenido la infraestructura necesaria parala operación de los procesos y para lograr productos o serviciosconformes
¿&as determinado los conocimientos necesarios para laoperación de los procesos y el logro de conformidad de losproductos y servicios
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¿&as valorado como las personas integrantes de la empresapueden afectar el rendimiento y la eficacia del SGC en relación ala competencia en base en la educación# la formación# oexperiencia
¿&as determinado qué medidas adoptar para garantizar que laspersonas pueden adquirir la competencia necesaria
¿Cómo te aseguras que los integrantes de la empresa'traba+adores( son conscientes de la pol"tica y ob+etivos decalidad# y si conocen su contribución e implicación a estos
¿&as determinado cómo serán las comunicaciones internas yexternas pertinentes al SGC
¿&as identificado y definidos los procesos necesarios para laprovisión de productos y servicios de forma que cumplan losrequisitos especificados para el productos y servicios
¿Cuándo se planean cambios sobre los procesos# son llevaron acabo de forma controlada y adoptado medidas para mitigarcualquier efecto adverso
¿Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en
relación con la información sobre los productos y servicios#consultas# contratos o atención de pedidos
¿Existe un proceso para dise)ar y desarrollar productos oservicios# teniendo en cuenta los requisitos del producto#servicios y de la propia norma
¿-e aseguras que los procesos de los productos o serviciosproporcionados externamente se a+ustan a los requisitosespecificados
¿-ienes criterios para la evaluación# selección# supervisión yreevaluación de proveedores externos
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¿En la provisión de productos y servicios se lleva a cabo ba+ocondiciones controladas que incluyan./ $a disponibilidad de información documentadaque defina las caracter"sticas de los productos
que se producen o los servicios que se prestarán/ $a disponibilidad de información documentadaque defina los resultados que se consiguen/ $as actividades de seguimiento y medición delas etapas para verificar que los criterios para elcontrol y aceptación de procesos se !ancumplido/ *segurar que las personas que están llevando acabo las tareas son competentes
¿-ienes métodos apropiados de identificación y latrazabilidad de los productos y servicios durante la producción
Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partesexternas como los proveedores se utilizan en la prestación de losproductos o servicios# se está controlado de manera efectiva
Si !ay un requisito para las actividades posteriores a la entregaasociado con los productos y servicios tales como garant"a#servicios de mantenimiento# recicla+e o disposición final# ¿los
tienes definidos y son gestionados correctamente
¿Están las salidas no conformes gestionadas a fin de evitar suuso o entrega no intencional
¿&as determinado qué !ay que controlar y medir y los métodosde seguimiento# medición y análisis necesarios para evaluar quelos resultados obtenidos en los procesos sonválidos
¿&as establecido cuándo controlar# medir# evaluar y analizar losresultados
¿-ienes métodos para medir las percepciones de los clientes# elgrado en que sus necesidades y expectativas !an sidosatisfec!as
¿%ispones de un programa para las auditorias internas del SGCseg,n un riesgo
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AUTOEVALUACION DE LA NORMA ISO 9001 DE 2015
C+mp,imient- Re.erenci/ e eienci/ Oser/ci-nesCONTEXTO DE LA ORANI!ACI"N
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LIDERA!O
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(LANI)ICACI"N
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ME*ORA
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(,/n e Acci-n )ec3/ Resp-ns/,e
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AS(ECTOS A EVALUAR-4-*$
567EG82-*S
Contexto de la 4rganización 9 0:5
$iderazgo ; 0;5
6lanificación : ?5
Evaluación de 7endimiento ? 005
@e+ora A =5
TOTAL $$ 1$4
CALI)ICACION DE LA EM(RESA 5&4
NIVEL DE LA EM(RESA 2
NIVEL CALI
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SULTADOS DIANOSTICO INICIAL
67EG82-*S 2oB de 6reguntas 2oB de 6reguntas5
2oB de 6reguntas5 -4-*$
*6$C*%*S con 1 con 23* con 0
ISO 9001 DE 20159 > 0 >5 A =5 :
; : 1 15 : 5 > ?5 A
= A 0 >5 A =5 :
00 A > ?5 9 0:5 ;
? : 0 >5 1 15 0
A > 0 >5 1 15 0
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CRITERIOS DE INTER(RETACI"N
ICACION DE LA EM(RESA INTER
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%0 / '94
m/s e 904
A E, S6SST re7+iere e +n/ inmei/tre/,i/n s-n ins+.icientes p/r/ preenir
: E, S6SST re7+iere e +n/ m-er/re/,i/n s-n t/n s-,- re;+,/res p/r/ pre
C E, S6SST re7+iere e +n re.+er-7+e se re/,i/n tienen +n +en esemp
D E, S6SST se enc+entr/ en e=ce,ere7+iere etermin/r /cci-nes e m/nte
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6ES46ES4 -4-*$
5D 67EG82-* 642%E7*%4
1B1< 1BA9 : 0 >5
1B1> 1B1> 0 >5
05& 0$0 25 5&4
(RETACI"N
interención 8/ 7+e ,/s /ctii/es 7+e se,-s ATE(
/ interención 8/ 7+e ,/s /ctii/es 7+e seenir ,-s ATE(
n /,;+n/s /ctii/es 8/ 7+e ,/s /ctii/es
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