Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de
las Finanzas Públicas
4 de Enero de 2012
Recursos Humanos
Durante el mes de diciembre se operaron 117
bajas, las cuales aunadas a las 18 registradas
en el mes de noviembre, produce una
reducción del orden de 135 personas, lo cual
representa un ahorro mensual de 4.3 millones
de pesos* y un estimado en el año de 51.6
millones de pesos.
Actualmente se encuentran en análisis 100
expedientes de personal.
* Incluye la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y otras
prestaciones.
Recursos Humanos
Resumen de avances en materia de
Recursos Humanos
No. Personal
Ahorro Anual (MP)
Reducción de Sueldos 501 42.0
Bajas de Personal 135 51.6
TOTAL $ 93.6
Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos
A la fecha se han entregado un total de 513
vehículos, lo cual supera en 93 la meta
original de 420 vehículos.
Durante el mes de enero se procederá a la
venta de los vehículos entregados, conforme a
las reglas de operación aprobadas y
publicadas en el Periódico Oficial del Estado
el pasado 31 diciembre de 2012.
4
420
513
Meta de
Vehículos
de baja
al 20 de
noviembre
del
2012
Vehículos
entregados
al 4 de
Enero del
2013
Equipo de Transporte
Ahorros por Reducción de Vehículos
El ajuste de 513 vehículos generará ahorros en el
gasto operativo en los siguientes conceptos:
Combustibles
Seguros
Mantenimiento
Placas y Tenencia
Se estima que cada vehículo dado de baja genere
un ahorro anual de 70 mil pesos, lo que implica
un beneficio de 35 millones de pesos en el año,
lo cual significa un ahorro adicional de 6
millones de pesos respecto a la meta original.
Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos
Equipo de Transporte
Sector Central 383
Sector Paraestatal 130
TOTAL 513
Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos
Equipo de Transporte Sector Central Cant.
Secretaría General de Gobierno 74
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado53
Secretaría de Salud 44
Secretaría de Seguridad Pública 34
Procuraduría General de Justicia 33
Secretaría de Desarrollo Sustentable 29
Secretaría de Desarrollo Social 19
Secretaría de Obras Públicas 19
Secretaría de Desarrollo Económico 16
Contraloría y Transparencia Gubernamental 15
Oficina Ejecutiva del Gobernador 11
Secretaría del Trabajo 11
Secretaría Particular del Gobernador 11
Consejería Jurídica del C. Gobernador 9
Tribunal de Justicia Administrativo 5
Total 383
Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos
Equipo de Transporte Sector Paraestatal Cant.
DIF Nuevo León 19
Corporación para el Desarrollo Agropecuario 16
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León 15
Sistema de Caminos de Nuevo León 11
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 10
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 8
Metrorrey 7
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 6
Corporación para el Desarrollo Turístico 6
Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León 5
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 5
FOMERREY 4
Agencia Estatal del Transporte 3
FIDESUR 2
Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León 2
Instituto del Agua de Nuevo León 2
Instituto Registral y Catastral de Nuevo León 2
Corporación para el Desarrollo de la zona Fronteriza de Nuevo León 1
Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 1
FOVILEON 1
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 1
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 1
Instituto de la Vivienda de Nuevo León 1
Secretaría de Fomento Agropecuario 1
Total 130
Ahorros por Rentas
A la fecha se han cancelado 16 contratos de
arrendamiento:
Con la cancelación de estos arrendamientos, se proyecta un
ahorro anual de 16 millones 355 mil pesos.
Contratos Dependencia Renta Mensual
1 Instituto de la Vivienda 130,000
2 Registro Civil 100,678
1 Direccción Estatal del Empleo 155,000
1 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 37,000
1 Legalizaciones 10,200
1 Coordinación de Asuntos Jurídicos 70,000
1 Dirección de Asuntos Religiosos 23,000
1 Presidente del Consejo de Relaciones Laborales y Productividad37,000
1 Participación Ciudadana 50,000
1 OSETUR 41,200
1 Desarrollo Político 21,000
1 Asuntos Agrarios 50,000
1 Eventos Especiales 37,000
2 Oficina Ejecutiva 48,000
16 810,078
10
97 16
81 Contratos
factibles de
cancelar
Contratos
cancelados
Contratos
por cancelar
Ahorros por Rentas
Estructura Orgánica
Se ha iniciado con el proceso de
redimensionamiento del Sector Central y
Paraestatal, el cual contempla de manera
inmediata la liquidación y/o fusión de al
menos cuatro entidades paraestatales y el
redimensionamiento y adelgazamiento de
cuando menos tres dependencias del Sector
Central.
Lo anterior, con el propósito de contar con
estructuras más eficientes y mejor alineadas
a sus objetivos estratégicos.
Programas y Proyectos de Inversión
Se está realizando la depuración y reprogramación de
los proyectos autorizados a través del Programa Estatal
de Inversión de las siguientes dependencias: Secretaría
General de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas,
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de
Desarrollo Económico, Sistema de Caminos, Instituto
Constructor de Infraestructura Física, Educativa y
Deportiva (antes COCE).
Se continuará con este análisis con el resto de las
dependencias del Sector Central y Paraestatal.
En los próximos días se anunciará la normatividad que
aplicará para los nuevos programas y proyectos de
inversión.
Avances del Plan de Ajuste POFIF al 4 de Enero 2013
Concepto Proyectado Anual (MP)
Ajuste de Sueldos y Bajas de Personal 94
Equipo de Transporte 35
Rentas 16
Fondo Revolvente, Gastos de Representación y Viáticos
48
Telefonía Móvil 14
TOTAL $ 207
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