CCEENNTTRROO DDEE EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN,, TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,
IINNDDUUSSTTRRIIAA,, CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN YY SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE IILLOO
PPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 22001122
IILLOO
ÍNDICE
Presentación
1. Marco Estratégico Inst itucional
1.1 Visión
1.2 Misión
1.3 Objetivo Estratégico
2. Base Legal
3. Marco Situacional General
4. Estructura Interna
5. Indicadores de Gest ión en la Zona de Inf luencia
6. Cronogramas
6.1 Cronograma Trimestral de Metas
6.2 Cronograma Mensual de Metas
7. Presupuesto Inst itucional de Apertura
Anexos
PRESENTACIÓN
El presente documento cont iene el Plan Operat ivo Inst itucional (POI)
2012 del Centro de Exportación, Transformación, Industr ia,
Comercialización y Servicios de I lo – CETICOS I lo, el cual ha sido
formulado sobre la base del Plan Estratégico Inst itucional 2010-2022
vigente; cuya implementación permit i rá contar con la adecuada
programación de las metas anuales, vinculadas con el Presupuesto
Inst itucional de Apertura del presente año, el cual ha sido aprobado
mediante Resolución de Presidencia de Junta de Administración Nº 010 -
2011-PJA/CETICOS ILO.
El documento en mención describe el marco situacional de la entidad y
permite establecer el grado de avance de los objet ivos inst itucionales, a
través de importantes indicadores de medición; asimismo, detal la el
cronograma de ejecución de la metas programadas precisando la unidad
de medida y la cant idad de metas a lograr. En tal sentido, el POI 2012
se constituye en un instrumento de planif icación, a través del cual se
viabi l izará el logro de los objet ivos inst itucionales; por lo que la
programación formulada permit irá su adecuada evaluación y medición
del impacto generado.
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El presente documento presenta las metas f i jadas para el ejercic io
2012, tomando como marco referencial la Visión, Misión y Objet ivo
Estratégico def inido en el Plan Estratégico Inst itucional 2010 – 2022 de
CETICOS I lo, que se indican a cont inuación:
1.1. Visión :
“CETICOS I lo gestor de la inversión pr ivada nacional y extranjera,
constituido en el gran centro logíst ico e industr ial del sur del Perú,
ofrece una plataforma de servicios de cal idad a sus usuarios y
lidera la art iculación de los servic ios de la cadena de exportación-
importación, s iendo reconocido por su l iderazgo en la art iculación
de los agentes económicos de la región con el mercado
internacional e incrementado sus ventajas competit ivas”.
1.2. Misión :
“CETICOS I lo t iene la misión de captar inversión nacional y
extranjera, y aportar al fortalecimiento de la cadena logíst ica
consol idando el centro logíst ico e industr ial de la región
Moquegua como contr ibución para elevar la competit ividad
regional y mejorar el acceso al mercado”.
1.3. Objetivo Estratégico:“Consol idar el centro logíst ico e industr ial de la región Moquegua
contr ibuyendo a elevar la compet it ividad regional y captando la
inversión nacional y extranjera”.
2. BASE LEGAL
Decreto Legislativo Nº 842 , publ icado el 30.08.96, “Declaran de interés
prior itario el desarrol lo de la zona sur del país y crean los centros de
exportación, transformación, industr ia, comercial ización y servic ios de
Ilo, Matarani y Tacna”.
Decreto Supremo Nº 023-96-ITINCI , publ icado el 04.01.97, “Aprueban
el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación,
Industr ia, Comercial ización y Servic ios – CETICOS”.
Decreto Supremo Nº 005-97-ITINCI, publ icado el 03.04.97 “Modif ican
art ículos del Reglamento de los CETICOS”.
Ley Nº 26831 , publicado el 02.07.97, “Sustituyen diversos artículos de
los D.L. Nºs. 842 y 864, referidos a la exoneración de tr ibutos de
empresas que se establezcan en los CETICOS I lo, Matarani, Paita y
Tacna”.
Decreto Supremo Nº 112-97-EF , publ icado el 03.09.97, “Aprueban texto
único ordenado de normas con rango de ley emit idas en relación a los
CETICOS”.
Decreto Supremo Nº 008-2001-ITINCI, publ icado el 15.03.01, “Dictan
disposiciones adicionales para dinamizar las act ividades de los
CETICOS”.
Ley Nº 28411, publ icada el 08.12.04, “Ley General del Sistema
Nacional del Presupuesto”.
Ley Nº 28569 , publ icada el 05.07.05, “Otorgan autonomía a los
CETICOS”.
Ley N° 28854 , publicada en 27.07.06, “Ley para la Implementación
Presupuestar ia de la Ley N° 28569”.
Decreto Supremo N° 005-2007-MINCETUR , publ icado el 15.04.07,
“Establecen nueva distr ibución del Arancel Especial creado por la Ley
de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna N° 27688 y sus
modif icator ias”.
Ley N° 29014 , publicada el 12.05.07, “Ley que adscribe los CETICOS
de I lo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua,
Arequipa y Piura; la Zofratacna al Gobierno Regional de Tacna; y
ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno” .
Decreto Supremo Nº 142-2008-EF , publ icado el 04 de diciembre de
2008, “Se establece el porcentaje de l Arancel Especial que se ref iere la
Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna”.
Ordenanza Regional N° 17-2008-CR/GRM , publicada el 11 de
diciembre de 2008, que aprueba el ROF, CAP y TUPA de CETICOS I lo.
Decreto Supremo Nº 019-2009-PCM , publicado el 28 de marzo de
2009, “Reglamento de la Ley Nº 29014 - Ley que adscr ibe los CETICOS
de I lo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua,
Arequipa y Piura; la Zofratacna al Gobierno Regional de Tacna; y
ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno”.
Ley Nº 29479 , “Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los
Centros de Exportación, Transformación, Industr ia, Comercial ización y
Servicios (CETICOS)”.
Ley Nº 29710, "Ley de Fortalecimiento de los CETICOS".
Ley N° 29812 , publ icada el 09 de dic iembre de 2011, “Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año f iscal 2012”.
3. MARCO SITUACIONAL GENERAL
Administrativo - OperativoCETICOS I lo es un Organismo Públ ico Descentral izado adscrito al
Gobierno Regional Moquegua, con autonomía administrat iva, técnica,
económica, f inanciera y operat iva, que se r ige por las normas y
procedimientos establecidos para las Ent idades de Tratamiento
Empresar ial del Estado (ETEs).
En el plano de fortalecimiento inst itucional , este se ha consolidado con
la promulgación de la Ley Nº 29710, "Ley de Fortalecimiento de los
CETICOS", gestionada por la alta dirección de CETICOS I lo, logro que
posibil i ta que la totalidad de las act ividades permit idas en los CETICOS
gocen de los benef icios tr ibutarios y aduaneros; asimismo, el imina el
requisito de exportar los bienes producidos en los CETICOS como
condición indispensable para gozar de los benef icios tr ibutar ios,
establece capacidad sancionadora a los CETICOS y aclara el
abastecimiento de insumos para la act ividad de agroindus tr ia; por lo
cual, se const ituye en una importante herramienta de incentivo a las
empresas de la región y su poster ior instalación en CETICOS I lo.
Respecto a la infraestructura y servic ios, la ent idad ha implementado
diversas acciones or ientadas a su mantenimiento y optima operatividad
para benef ic io de los usuarios; en este sent ido, se ha mejorado la
iluminación en las instalaciones de la ciudadela, se ha efectuado el
mantenimiento la maquinar ia y equipo, pozo séptico, vías principales,
mantenimiento y mejoramiento de la red de baja tensión, instalación de
f ibra óptica hasta el f inal de la avenida principal de las instalaciones
para conectar a los usuarios a la red de CETICOS e instalación de
cerco eléctr ico para brindar protección en el perímetro de las
instalaciones. Asimismo, se viene consolidando el servicio de seguridad
y vigi lancia, para lo cual se ha implementado un sistema de video
vigi lancia, las 24 horas del día.
En cuanto al personal, se ha elaborado el Plan de Capacitación
Inst itucional, en base al cual se ha dispuesto la part icipación de los
servidores en diferentes eventos de capacitación, así como el desarrollo
de eventos por parte de la ent idad. Por otro lado, la Gerencia General
ha venido convocando al personal a eventos internos a f in de promover
su identif icación con la Misión Visión Inst itucionales.
Operativo – UsuariosActualmente, CETICOS I lo cuenta con 20 empresas usuarias y el 75%
(68,917.28m2) de su infraestructura ocupada en cal idad de cesión en
uso, lo que ha signif icado un incremento en la generación de empleo a
418 trabajadores que laboran directamente en act ividades art iculadas a
CETICOS, así como 1.672 de manera indirecta en la ut i l ización de
servic ios y adquisic ión de bienes, conexos y complementarios,
contr ibuyendo con e l desarrollo de la provincia de I lo y de la Región.
Respecto al comportamiento de las act ividades real izadas por los
usuar ios, en el 2011, CETICOS I lo generó al tesoro públ ico más de
US$.6.73 mil lones por concepto de nacionalización de vehículos usados
y mercancías en general, como producto del desarrol lo de las
actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos de
segundo uso y almacenamiento de mercancías por parte de los usuarios
de la entidad.
Asimismo, como parte de los servic ios de apoyo a las act ividades de
comercio exterior, CETICOS I lo cuenta con tres (03) equipos pesados
(grúa portacontenedor Reach Stacker, montacargas de 09 TON y
montacargas de 04 TON), con los cuales en el últ imo año ha prestado el
servic io de manipuleo de carga a los operadores de comercio exter ior
en la Provincia de I lo por más de 900 horas.
PromociónSe han establecido sól idos vínculos con la nueva gestión del Gobierno
Regional Moquegua, el cual a través de DIRCETUR y por inic iat iva de
CETICOS I lo, sentó las bases para la reactivación del CERX Moquegua,
propiciándose la conformación de un nuevo consejo direct ivo, en cuyo
proceso de implementación CETICOS I lo fue elegido para ocupar la Vice
Presidencia y viene part ic ipando en forma dinámica y act iva. De este
modo, se dispone de un importante canal para desarrol lar alianzas que
permitan potenciar a los agentes product ivos con capacidad para
insertarse en el comercio exterior.
Adicionalmente, se viene consolidando un proceso de coordinación
activa con el Módulo de Servicios I lo, para que el citado órgano
despl iegue las inic iat ivas correspondientes a f in de fortalecer y
empoderar, en una primera etapa, a las PYMES y empresas de la
provincia de I lo, mediante la organización de act ividades de
capacitación y sensibi l izac ión en diversas materias de gestión
empresar ial. En este sent ido, la consecución de la Ley de
Fortalecimiento de los CETICOS se constituye como una importante
herramienta de incentivo a las empresas locales para su consecuente
instalación en CETICOS I lo.
Cabe señalar a su vez que CETICOS I lo, en el marco de las act ividades
promocionales ha efectuado su registro en el Centro de Desarrol lo
Empresar ial de COFIDE, herramienta que permite difundir las bondades
del s istema entre las diversas PYMES asociadas a COFIDE.
CETICOS I lo mantiene al ianzas y es integrante de la Cámara de
Comercio de I lo, Cámara de Comercio de Lima, ADEX, CAPECHI y el
Comité de Comercio Exter ior de la Cámara de Comercio de Lima. A
nivel internacional, se resalta el establecimiento de un canal de
coordinación continuo con la Federación de Industr ias del Estado de
Rondonia (Brasi l) , proyectando la suscripción de un convenio de
cooperación inter inst itucional, mientras que las relaciones con Laredo
se han mantenido expectantes.
4. ESTRUCTURA INTERNA
La ent idad presenta en su estructura orgánica a la Junta de
Administración como máximo órgano directr iz y a la Gerencia General
con sus respect ivos órganos de l ínea, de apoyo y asesoramiento como
órganos ejecutores, tal como se observa en el s iguiente organigrama:
JUNTADE
ADMINISTRACION
ORGANO DECONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA
GENERAL
OFICINA GENERALDE
ADMINISTRACION
OFICINA DE
ASESORIA LEGAL
DIRECCIÓN DEOPERACIONES E
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DEPROMOCION YDESARROLLO
5. INDICADORES DE GESTION EN LA ZONA DEINFLUENCIA
La ejecución de las metas programadas en el presente Plan se traducirá
en los siguientes indicadores:
ITEM INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
1 Nuevos usuarios Contrato de Cesión en uso 06
2 Usuarios instalados Autorización de Funcionamiento 03
3 Saneamiento legal de áreas físicasdisponibles a potenciales usuarios Acciones de Saneamiento 01
4 Servicio de manipuleo de carga Número de horas alquiladas 600
Aumentar la captación de nuevos usuariosLos mayores esfuerzos de la gestión estarán dir igidos a incent ivar la
inversión pr ivada en el desarrol lo de las act ividades permit idas para el
sistema.
Incrementar el número de empresas instaladas en CETICOS IloIncentivar la inmediata instalación y funcionamiento de los usuar ios de
CETICOS I lo.
Saneamiento legal de áreas físicas disponibles a potencialesusuariosSaneamiento f ís ico legal de los terrenos eriazos que dispone la ent idad,
para ponerlos a disposición mediante subasta a potenciales
inversionistas.
Servicio de Manipuleo de CargaCETICOS I lo cuenta con tres (03) equipos pesados (grúa
portacontenedor Reach Stacker, montacargas de 09 TON, montacargas
de 04 TON), con los cuales presta el servic io de manipuleo de carga a
los operadores de comercio exterior en la Provincia de I lo;
contr ibuyendo de esta manera a br indar soporte a la act ividad
exportadora en la región.
I Trim II Trim III Trim IV Trim Total
Gestión Operativa 29 44 49 40 162
Dirección de Promoción y Desarrollo 28 40 45 34 147
Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX. Acción 1 1 1 1 4
Procedimiento normativoactualizado 1 1
Procedimiento internoactualizado 1 1 2
Articulación de CETICOS Ilo con entidades públicas y privadas para fomento de comercioexterior. Acción 1 1 2
Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo. Acción 1 2 2 1 6
ACTIVIDAD/PROYECTO METAS POR UNIDAD ORGÁNICA
6. CRONOGRAMAS
6.1. Cronograma Trimestral de Metas
Fortalecer los procesos orientados a mejorar el desempeño operativo de CETICOS Ilo enel comercio exterior.
PROGRAMADASUNIDAD DE MEDIDA
Gestión Operativa
Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.
Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo. Acción 1 2 2 1 6
Boletines remitidos 1 1 1 1 4
Personas informadas 5 8 8 9 30
Términos de Referenciaelaborados 1 1
Documento contratado 1 1
Aperturar y/o fortalecer canales de coordinación con entidades vinculadas a comercioexterior de carácter regional, nacional y/o internacional para promoción de CETICOS Ilo. Acción 1 1 1 3
Organización 1 1
Participación 1 1 2
Elaboración e Implementación de Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones. Documento elaborado 1 1
Implementación de plan de difusión (orientados por la estrategia de comunicacióninstitucional) de las ventajas comparativas que brinda CETICOS Ilo. Plan implementado 1 1
Base de datos implementada yactualizada 1 1
Registros 6 8 8 8 30
Formulación de iniciativas legislativas de fomento y potenciación de los CETICOS. Norma propuesta 1 1 1 3
Configuración de sinergias para impulso de iniciativas legales propuestas. Acciones concertadas 1 1 2
Transferencia de información a potenciales inversionistas, asegurando trazabilidad deeventual proceso de incorporación.
Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional que proyecten aCETICOS Ilo como un ente solvente y con ventajas comparativas que ofrecer.
Gestión Operativa
Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.
Investigación sobre perfil competitivo y posibilidades de desarrollo de CETICOS Ilo.
I Trim II Trim III Trim IV Trim Total
Investigación para proyección de complejo logístico en área por habilitar de CETICOS Ilo. Estudio contratado 1 1
Porcentaje 10 10 15 5 40
Sistema con mantenimiento 1 1 1 2 5
Encuesta 1 1
Informe de evaluación 1 1
Acciones de mejoramiento de atención a usuarios y clientes de CETICOS Ilo. Acción 1 1 1 1 4
Dirección de Operaciones e Infraestructura 1 4 4 6 15
Difundir los resultados del estudio referido con la cadena logsitica mas adecuada, para eldesarrollo del Comercio Exterior desde CETICOS Ilo. Acciones 2 2
Mejoramiento de los puntos criticos de la cadena logistica. Acciones 1 1 1 3
Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística. Usuario/Clientes 1 1 1 1 4
Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de Area Operativa y Administrativa.
PROGRAMADASMETAS POR UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDAD/PROYECTO
Evaluación periódica de posicionamiento de la entidad en usuarios del sistema.
Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística. Usuario/Clientes 1 1 1 1 4
Mejoramiento de la atención a los Usuarios y Clientes de CETICOS Ilo. Acciones 2 1 1 4
Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de CETICOS Ilo. Acciones 1 1
Saneamiento de los terrenos de CETICOS Ilo. Acciones 1 1
Gestión Administrativa 7 6 6 7 26
Oficina General de Administración 7 5 6 6 24
Desarrollo de procesos técnico administrativos Informes 5 5 5 5 20
Formulación de Plan 1 1
Evaluación de Plan 1 1
Promover la identificación del personal con la misión visión institucionales y la gestión porresultados. Acción 1 1 2
Oficina de Asesoría Legal 0 1 0 1 2
Desarrollo de procesos técnico administrativos Informes 1 1 2
TOTAL 36 50 55 47 188
Gestión Administrativa Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión Operativa
Dirección de Promoción y Desarrollo
Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.
Articulación de CETICOS Ilo con entidades públicas y privadas para fomento de comercioexterior.
Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo.
MES
6.2. Cronograma Mensual de Metas
ACTIVIDAD/PROYECTO METAS POR UNIDAD ORGÁNICA
Fortalecer los procesos orientados a mejorar el desempeño operativo de CETICOS Ilo enel comercio exterior.
Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.
Gestión Operativa
Formulación y remisión de propuestas de actividades a concertar con MSI y CFAM para sufortalecimiento interno y/o difusión de beneficios de CETICOS Ilo.
Aperturar y/o fortalecer canales de coordinación con entidades vinculadas a comercioexterior de carácter regional, nacional y/o internacional para promoción de CETICOS Ilo.
Elaboración e Implementación de Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones.
Implementación de plan de difusión (orientados por la estrategia de comunicacióninstitucional) de las ventajas comparativas que brinda CETICOS Ilo.
Formulación de iniciativas legislativas de fomento y potenciación de los CETICOS.
Configuración de sinergias para impulso de iniciativas legales propuestas.
Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional que proyecten aCETICOS Ilo como un ente solvente y con ventajas comparativas que ofrecer.
Transferencia de información a potenciales inversionistas, asegurando trazabilidad deeventual proceso de incorporación.
Difundir medios impresos y/o electrónicos con información actualizada sobre la marchainstitucional de CETICOS Ilo.
Investigación sobre perfil competitivo y posibilidades de desarrollo de CETICOS Ilo.Gestión Operativa
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Investigación para proyección de complejo logístico en área por habilitar de CETICOS Ilo.
Acciones de mejoramiento de atención a usuarios y clientes de CETICOS Ilo.
Dirección de Operaciones e Infraestructura
Difundir los resultados del estudio referido con la cadena logsitica mas adecuada, para eldesarrollo del Comercio Exterior desde CETICOS Ilo.
Mejoramiento de los puntos criticos de la cadena logistica.
Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística.
Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos de Area Operativa y Administrativa.
ACTIVIDAD/PROYECTOMES
METAS POR UNIDAD ORGÁNICA
Evaluación periódica de posicionamiento de la entidad en usuarios del sistema.
Brindar servicios a los integrantes de la cadena logística.
Mejoramiento de la atención a los Usuarios y Clientes de CETICOS Ilo.
Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de CETICOS Ilo.
Saneamiento de los terrenos de CETICOS Ilo.
Gestión Administrativa
Oficina General de Administración
Desarrollo de procesos técnico administrativos
Promover la identificación del personal con la misión visión institucionales y la gestión porresultados.
Oficina de Asesoría Legal
Desarrollo de procesos técnico administrativos
Gestión Administrativa Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.
Presupuesto Institucional de Apertura 2012 de CETICOS Ilo, a nivel de partidas:
IngresosRecursos
DirectamenteRecaudados
Donacionesy
TransferenciasTotal
1.0.0. Ingresos Presupuestarios 1,050,000 2,200,000 3,250,0001.3.0 Venta de Bienes y Serv y Derechos Adm 445,000 445,0001.3.3. Venta de Servicios 445,000 445,0001.3.3.5 Ingreso por Alquileres 445,000 445,0001.3.3.5.1. Inmuebles y Terrenos 325,000 325,0001.3.3.5.1.99 Otros Inmuebles 325,000 325,0001.3.3.5.2. Vehículos, Maquinarias y Equipos 120,000 120,0001.3.3.5.2.2. Maquinarias y Equipos 120,000 120,0001.4.0 Donaciones y Transferencias 2,200,000 2,200,0001.4.1. Donaciones y Transferencias Corrientes 2,200,000 2,200,0001.4.1.3. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,0001.4.1.3.1. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,000
7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
Año Fiscal 2012
1.4.1.3. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,0001.4.1.3.1. De Otras Unidades de Gobierno 2,200,000 2,200,0001.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas 2,200,000 2,200,0001.5.0. Otros Ingresos 605,000 605,0001.5.1. Rentas de la Propiedad 180,000 1800001.5.1.1. Rentas de la Propiedad Financiera 180,000 1800001.5.1.1.1. Intereses 180,000 1800001.5.1.1.1.1. Int por Depósitos Distintos a Privatiz y Conces 180,000 1800001.5.5 Ingresos Diversos 425,000 425,0001.5.5.1. Ingresos Diversos 425,000 425,0001.5.5.1.4. Otros Ingresos Diversos 425,000 425,0001.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos 425,000 425,000
Egresos
08 COMERCIO 1,050,000 2,200,000 3,250,000 006 Gestión 447,812 1,625,423 2,073,235 08 Asesoramiento y Apoyo 447,812 1,625,423 2,073,235 1 000267 Gestión Administrativa 447,812 1,625,423 2,073,235
2.1. Personal y Obligaciones Soc 803,084 803,084 2.3. Bienes y Servicios 405,924 531,339 937,263 2.4. Donaciones y Transferencia 38,000 38,000 2.5. Otros Gastos 291,000 2.6. Adq de Activos No Financieros 3,888 3,888
021 Comercio 602,188 574,577 1,176,765 0044 Promoción del Comercio Externo 602,188 574,577 1,176,765 1 015609 Gestión Operativa 602,188 574,577 1,176,765
2.1. Personal y Obligaciones Soc 417,702 417,702 2.3. Bienes y Servicios 598,300 156,875 755,175 2.6. Adq de Activos No Financieros 3,888 3,888 2.6. Adq de Activos No Financieros 3,888 3,888
ANEXOS