SISTEMAS DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDADCALIDAD
SEGÚN LA NORMA SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008ISO 9001:2008
Instructor: Lic. José Manuel PérezInstructor: Lic. José Manuel Pérez
Es un sistema para establecer Es un sistema para establecer políticaspolíticas y y objetivos objetivos y poder y poder
lograr dichos objetivoslograr dichos objetivos
Usar en forma Usar en forma eficienteeficiente los recursos y medios los recursos y medios que disponemos con el fin de lograr los que disponemos con el fin de lograr los resultados planificados. Esto incluye:resultados planificados. Esto incluye:
Estructuras organizacionalesEstructuras organizacionales PlanificaciónPlanificación ResponsabilidadesResponsabilidades ProcedimientosProcedimientos ProcesosProcesos RecursosRecursos
La implementación de un La implementación de un Sistema de Gestión consiste en Sistema de Gestión consiste en
cumplimentarcumplimentar una serie de una serie de requisitosrequisitos los cuales se pueden los cuales se pueden
resumir interpretando la resumir interpretando la cláusula cláusula
4.1 de la norma ISO 9001:20084.1 de la norma ISO 9001:2008
Grado en el cuál un conjunto de Grado en el cuál un conjunto de características inherentes satisfacen características inherentes satisfacen
requisitos. requisitos. Notas:
1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente.
2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente.
Necesidad o expectativa establecida, Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.generalmente implícita u obligatoria.
Notas : 1 - implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas (Legales y Reglamentarios)
2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente
3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento
““La organización debe:La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
Comprensión de la cláusula Comprensión de la cláusula 4.1 Requisitos generales (Norma ISO 9001:2008)4.1 Requisitos generales (Norma ISO 9001:2008)
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entradas en resultados
Notas:Los elementos de entrada para un proceso son generalmente
resultados de otros procesos
Indicador del proceso
Entrada/ProveedorEntrada/Proveedor
Salida/ ClienteSalida/ Cliente
Secuencia de actividadesSecuencia de actividades
Proceso
Realimentación Realimentación
RequisitosRequisitos
proceso Cproceso Bproceso A Salida
Entrada Entrada
Salida
EntradaSalida
Enfoque basado en procesosEnfoque basado en procesos
Enfoque basado en procesosEnfoque basado en procesosPROCESOS ALTA DIRECCION
GESTION DE CALIDADPROCESOS DE MEDICION
ANALISIS Y MEJORA
PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE
Realizacióndel Producto
Gestión de losrecursos
Medición, Análisisy mejora
Responsabilidadde la Dirección
entrada
salida
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales““La organización debe:La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
Procedimiento (3.4.5)“forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”
Implementación ISO 9001:2008
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales““La organización debe:La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
Procedimiento (3.4.5)“forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
Especificación (3.7.3)“documento que establece requisitos.”
Recursos
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales““La organización debe:La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
Procedimiento (3.4.5)“forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
Especificación (3.7.3)“documento que establece requisitos.”
Recursos
Registro (3.7.6)“documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas”
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales““La organización debe:La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
Realizacióndel Producto
entrada salida Producto
Gestión de losrecursos
Medición, Análisisy mejora
Clientes
Responsabilidadde la Dirección
Requisitos
Satisfacción
MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2008DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2008
Clientes
Planificación Política, Manual de Calidad Requisitos Legales y de otro tipo Objetivos, Metas Programas de calidad.
Implementación y Operación Recursos, funciones responsabilidad y autoridadPrestación del servicio Capacitación, Concientizar y Competencia Comunicación Documentos del SGC Control de la Documentación
Verificación y Controles
Seguimiento y Medición Evaluación de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SGC
Revisión de la Dirección
MEJORAMEJORA CONTINUACONTINUAMODELO DE UN SISTEMA DE MODELO DE UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD SEGÚN GESTION DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001:2008ISO 9001:2008
Políticade Calidad
PlanificarPlanificar HacerHacer VerificarVerificar ActuarActuarPolítica
Manual de Calidad
Identificación de Aspectos de la
Calidad
Requisitos Legales y Otros
Objetivos estratégicos
Programa de Calidad
Responsabilidad y autoridad
Formación y competencia
Comunicación
Control de los Documentos
Prestación del servicio
Control Operativo
Mediciones y seguimientos
Control de los registros
Auditorias
No conformidades,
hallazgos
Acciones correctivas y preventivas
Revisión por la Dirección
P
PlanificarPlanificar
PolíticaPolítica
Debe ser apropiada a la naturaleza de las Debe ser apropiada a la naturaleza de las actividades, productos y servicios de la actividades, productos y servicios de la organización.organización.
Debe incluir los siguientes compromisos: Debe incluir los siguientes compromisos: de mejora continuade mejora continua de cumplimiento con los requisitos legales de cumplimiento con los requisitos legales
ambientales, laborales y de calidadambientales, laborales y de calidad
Debe estar definida por la DirecciónDebe estar definida por la Dirección
Se establecen a partir de la Política y como Se establecen a partir de la Política y como guías del Programa de Gestión.guías del Programa de Gestión.
EspecíficosEspecíficos
CuantificablesCuantificables
ConsensuadosConsensuados
RealistasRealistas
TrazablesTrazables
Objetivos y MetasObjetivos y Metas
PPlanificaciónPlanificación
Programa de GestiónPrograma de Gestión
PPlanificaciónPlanificación
La organización debe establecer y mantener La organización debe establecer y mantener un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir: y metas. Debe incluir:
a) La asignación de responsabilidades para a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización. niveles pertinentes de la organización.
b) Los medios y plazos para lograrlos.b) Los medios y plazos para lograrlos.
Elementos del PGElementos del PGObjetivo del plan estratégicoObjetivo del plan estratégico
Acciones a ejecutarAcciones a ejecutar
Recursos existentes Recursos existentes o nuevoso nuevos
ResponsableResponsable
Tiempo de ejecuciónTiempo de ejecución
Metas asociadasMetas asociadas
Cronograma de acciones a desarrollar
Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personal
Cada programa o acción tiene un responsable
Se asigna una fecha probable de finalización
PPlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación
Identificación de Requisitos Identificación de Requisitos legaleslegales
PPlanificaciónPlanificación
Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o autorización que está relacionado con la actividad que requisito o autorización que está relacionado con la actividad que desarrolla la organizacióndesarrolla la organización
Ejemplos de requisitos legales Ejemplos de requisitos legales
Legislación, incluidos estatutos y regulaciones. Legislación, incluidos estatutos y regulaciones. Decretos y Resoluciones.Decretos y Resoluciones.Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.Tratados, convenciones y protocolos.Tratados, convenciones y protocolos.
Debe mantenerse un registro actualizado de los requisitos legales Debe mantenerse un registro actualizado de los requisitos legales aplicables. aplicables.
H
HacerHacer
Los recursos suministrados por la alta dirección Los recursos suministrados por la alta dirección deben posibilitar la realización de las deben posibilitar la realización de las
responsabilidades asignadas. responsabilidades asignadas.
Implementación y OperaciónImplementación y Operación H
Las responsabilidades y autoridad se deben revisar Las responsabilidades y autoridad se deben revisar cuando ocurre un cambio dentro de la estructura cuando ocurre un cambio dentro de la estructura
organizacional.organizacional.
Funciones, responsabilidad y Funciones, responsabilidad y autoridadautoridad
Se deben definir y comunicar las responsabilidades y Se deben definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de las personas que trabajan para la autoridades de las personas que trabajan para la
organización.organización.
Implementación y OperaciónImplementación y Operación H
Programas de formación : Programas de formación :
1.1. Identificación de las necesidades de formación .Identificación de las necesidades de formación .
2.2. Elaboración de un plan de formación en base a Elaboración de un plan de formación en base a las necesidades detectadas. las necesidades detectadas.
3.3. Documentación y seguimiento de la formación Documentación y seguimiento de la formación recibida. (Mantener registros)recibida. (Mantener registros)
4.4. Evaluación de la formación recibida.Evaluación de la formación recibida.
Formación y toma de concienciaFormación y toma de conciencia
Deben definirse las competencias del personal y Deben definirse las competencias del personal y proporcionar la formación necesaria para proporcionar la formación necesaria para
alcanzarlas alcanzarlas
actas de reuniones, carteleras, boletines internos, actas de reuniones, carteleras, boletines internos, programas de sugerencias, correo electrónico, programas de sugerencias, correo electrónico,
reuniones y comités.reuniones y comités.
Comunicación internaComunicación interna
Implementación y OperaciónImplementación y Operación H
Gestión de reclamosGestión de reclamosMétodos de Información comunitariaMétodos de Información comunitaria
Eventos comunitariosEventos comunitariosSitios web- Informes de prensaSitios web- Informes de prensa
Respuesta ante reclamos/sugerenciasRespuesta ante reclamos/sugerencias
Comunicación externaComunicación externa
Vecinos, Vecinos,
Comunidad Comunidad
clientes, clientes, organismos de organismos de
control.control.
Implementación y OperaciónImplementación y Operación H
La documentación del sistema de gestión debe incluir:La documentación del sistema de gestión debe incluir:
1.1. La política y los objetivos.La política y los objetivos.
2.2. El manual de gestión de calidad. El manual de gestión de calidad.
3.3. Los procedimientos requeridos por la norma y los Los procedimientos requeridos por la norma y los necesarios para la gestión eficaz de la Organización.necesarios para la gestión eficaz de la Organización.
4.4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento Los documentos y registros derivados del cumplimiento legal y reglamentario. legal y reglamentario.
5.5. Cualquier otro documento y registro determinado por la Cualquier otro documento y registro determinado por la organización como necesario para asegurar el organización como necesario para asegurar el funcionamiento del SGC.funcionamiento del SGC.
DocumentaciónDocumentación
Implementación y OperaciónImplementación y Operación H
Los documentos exigidos se deben controlar. Los documentos exigidos se deben controlar.
Se debe establecer un procedimiento para:Se debe establecer un procedimiento para:
a) Aprobar los documentos.a) Aprobar los documentos.
b) Revisar y actualizar los documentos. b) Revisar y actualizar los documentos.
c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización .c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización .
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso. aplicables están disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. identificables.
f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios están f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios están identificados y controladosidentificados y controlados
g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.
Control de la DocumentaciónControl de la Documentación
V
VerificarVerificar
Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) para hacer el seguimiento periódico de las características para hacer el seguimiento periódico de las características clave de las operaciones. (Calidad)clave de las operaciones. (Calidad)
Deben medirse el desempeño de los procesos identificados Deben medirse el desempeño de los procesos identificados en términos de que los mismos cumplan los objetivos de en términos de que los mismos cumplan los objetivos de calidad asociadoscalidad asociados
Se incluirá la documentación de la información para hacer el Se incluirá la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales seguimiento del desempeño, de los controles operacionales y de la conformidad con los objetivos y metas. y de la conformidad con los objetivos y metas.
Seguimiento y Seguimiento y mediciónmedición
La organización debe conservar los registros La organización debe conservar los registros asociados.asociados.
Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
No Conformidades, acciones correctivas y No Conformidades, acciones correctivas y preventivaspreventivas
La organización debe establecer y mantener un(os) La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s) para controlar las no conformidades y procedimiento(s) para controlar las no conformidades y
emprender acciones correctivas y preventivas. emprender acciones correctivas y preventivas.
Una no conformidad es el incumplimiento de un requisitoUna no conformidad es el incumplimiento de un requisito. .
Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o también puede ser un resultado de desempeño adversoo también puede ser un resultado de desempeño adverso , detectadas , detectadas
durante auditoriasdurante auditorias
Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
No Conformidades, acciones correctivas y No Conformidades, acciones correctivas y preventivaspreventivas
Los procedimientos deben incluir: Los procedimientos deben incluir:
• Identificación de las no conformidadesIdentificación de las no conformidades
• Corrección de efectos. Corrección de efectos.
• Investigación y eliminación de las causas Investigación y eliminación de las causas de no conformidades con el fin de impedir de no conformidades con el fin de impedir su nueva ocurrencia. su nueva ocurrencia.
• Medir la eficacia de las acciones correctivas Medir la eficacia de las acciones correctivas implementadasimplementadas
Gestión de la No ConformidadGestión de la No Conformidad
No conformidad
Análisis
Acción inmediata
Determinación de causa
Acción correctiva
CumplimientoSeguimiento
Eficacia
(elimina la causa)
(elimina el efecto)
Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
RegistrosRegistros
Establecer y mantener los registros necesarios para Establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGC, demostrar la conformidad con los requisitos del SGC,
incluida la evaluación del cumplimiento de los incluida la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales (Calidad)requisitos legales (Calidad)
Establecer y mantener un procedimiento para la Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, almacenamiento, protección, identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición final de recuperación, retención y disposición final de registros.registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.identificables y trazables.
Demostración de Demostración de cumplimientocumplimiento
Funcionamiento Funcionamiento adecuadoadecuadoSistemaSistema
Lo que no seLo que no se registra,registra, no se puedeno se puede
medirmedir,, y por lo tanto no se puedey por lo tanto no se puede
gestionargestionar adecuadamenteadecuadamente
RegistrosRegistros
RecordarRecordar
Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
Auditorias internas Auditorias internas
Las auditorias deben ser :Las auditorias deben ser :
Realizadas por auditores capacitados.Realizadas por auditores capacitados.
Planificadas.Planificadas.
Instancias para la detección de oportunidades de Instancias para la detección de oportunidades de mejora mejora
La organización debe planificar, establecer y mantener La organización debe planificar, establecer y mantener un programa de auditoria para verificar el cumplimiento un programa de auditoria para verificar el cumplimiento
de los requisitos del SGCde los requisitos del SGC
La selección de los auditores y la realización de las La selección de los auditores y la realización de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría.del proceso de auditoría.
A
ActuarActuar
ActuarActuar A
Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección
• La dirección debe revisar el SGC, a intervalos La dirección debe revisar el SGC, a intervalos planificados, para asegurar su continua planificados, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. conveniencia, adecuación y eficacia.
• La revisión debe incluir la evaluación de La revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de cambios oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión, incluidos la política y los en el sistema de gestión, incluidos la política y los objetivos. objetivos.
• Los resultados de las revisiones por la dirección se Los resultados de las revisiones por la dirección se deben documentar.deben documentar.
ActuarActuar A
Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección
Elementos de entrada Elementos de entrada
• Resultados de las auditorias.Resultados de las auditorias.• Comunicación de las partes externas interesadas.Comunicación de las partes externas interesadas.• El desempeño del sistema de gestión.El desempeño del sistema de gestión.• El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas.El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas.• El estado de las acciones correctivas y preventivas.El estado de las acciones correctivas y preventivas.• Las acciones finales resultantes de revisiones previas Las acciones finales resultantes de revisiones previas • Las circunstancias cambiantes.Las circunstancias cambiantes.• Recomendaciones de mejora.Recomendaciones de mejora.
PROCESO DE PROCESO DE REVISION DEL SGCREVISION DEL SGC Elementos de salidaElementos de salida
EN NUESTRA LEGISLATURA EN NUESTRA LEGISLATURA ENTONCESENTONCES
DEBEMOS DEFINIRDEBEMOS DEFINIR
QUIEN ES LA ALTA QUIEN ES LA ALTA DIRECCION?DIRECCION?
QUIEN ES EL QUIEN ES EL REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION?DIRECCION?
QUIEN ES EL ADMINISTRADOR QUIEN ES EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTION DE DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD?CALIDAD?
PolíticaResponsabilidadesReglamentaciones
¿Quién? ¿Qué?¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Por qué?
MANUAL DE CALIDADMANUAL DE CALIDAD
¿Cómo se hace?
Formularios Archivos Planillas Bases de datos
Etc.
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE TRABAJODE TRABAJO
REGISTROSREGISTROS
Sistema de DocumentaciónSistema de Documentación
ENTONCES, QUE SE DOCUMENTA?ENTONCES, QUE SE DOCUMENTA?
PROCEDIMIENTOS MANDATORIOS:PROCEDIMIENTOS MANDATORIOS:CONTROL DE DOCUMENTOSCONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROSCONTROL DE REGISTROSREVISIÓN POR LA DIRECCIÓNREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
AUDITORIASAUDITORIASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
SERVICIO NO CONFORMESERVICIO NO CONFORMECOMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNACOMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
INSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOS
REGISTROSREGISTROS
MANUAL DE CALIDADMANUAL DE CALIDAD
COMENCEMOS A COMENCEMOS A TRABAJAR!TRABAJAR!
CLIENTES USUARIOS Y PROVEEDORES
OBJETIVOS E INDICADORES
PERFILES Y COMPETENCIAS
ENCUESTA DE SATISFACCION
PROCEDIMIENTO PROPIO RECURSOS
GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU ATENCIONATENCION
Lic. José Manuel PérezLic. José Manuel Pérez