265
CONCLUSION
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación es
posible formular las siguientes conclusiones con base a los objetivos
establecidos en el estudio:
1. En cuanto a la identificación de las necesidades que presenta la
Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO) de la
Gerencia de Servicios de mantenimiento y Planificación (SMP) de PDVSA, se
pudo conocer que en dicha Superintendencia existe un bajo grado de
continuidad y sistematicidad en la aplicación de filosofías y enfoques de
calidad, evidenciándose que las políticas y objetivos se aplican
moderadamente. Se pudo verificar la necesidad de mejorar la documentación
de los procesos de control y auditoría, los cuales se aplican sin la requerida
periodicidad. Tal situación señala por tanto; la necesidad de planificar y
aplicar seguimiento y control, antes de la liberación, prueba, tratamiento de
un producto o servicio determinado. Frente a tales circunstancias se observó
que el recurso humano se encuentra capacitado y dispuesto a convertirse en
una plataforma para la aplicación efectiva de propuestas de calidad.
266
2. En relación a la evaluación del funcionamiento del sistema actual de
calidad en los procesos de la Superintendencia , se pudo constatar el
incumplimiento de la cláusula N°.1 referida a la Gerencia como motor de la
Calidad, al no tener claramente definidos las políticas y objetivos de la
calidad. Asimismo se verificó la insuficiencia de la aplicación de la Cláusula
N°.2 relacionada con la documentación e implantación de sistemas de
calidad. El estudio permitió verificar que en relación a la cláusula N°.3 en la
cual se especifica la revisión del contrato; la Superintendencia no cuenta con
procedimientos y requisitos claros para la revisión de los contratos de
Compra-Venta previamente establecidos. El sistema actual de calidad
también se encuentra limitado por la ausencia de procedimientos en lo
referente a la aprobación y emisión de los documentos y de los datos. El
análisis del sistema actual permitió constatar la insuficiencia en los procesos
de estandarización de los controles y en materia de planificación de la
producción, instrucciones de trabajo, control de calidad, especificaciones de
procesos, mantenimiento de equipos y aprobación de procesos y equipos .
El sistema analizado, cuenta, tal como lo reflejó la investigación, con técnicas
estadísticas aplicables a los procesos, pero no posee un procedimiento
documentado para implantar y controlar la aplicación de dichos instrumentos
Gerenciales.
3. Bajo tales condiciones, se diseñó la Propuesta de un Manual de
Aseguramiento de la Calidad para la aplicación de la Norma ISO 9002 en la
267
Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO) de
PDVSA, el cual busca satisfacer las expectativas y requerimientos de sus
clientes, prestando un servicio de excelencia, cumpliendo las normas y
regulaciones establecidas con respecto a la aptitud para el uso,
funcionamiento, seguridad y confiabilidad; con lo que se logrará el
aseguramiento y el desenvolvimiento eficiente de la Superintendencia
estudiada.
268
RECOMENDACIONES
Las conclusiones antes indicadas permiten la identificación de las
siguientes recomendaciones:
1. Implantar el Manual de Aseguramiento de la Calidad en la
Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (DC&O), con el
propósito de garantizar la estabilidad en los procesos ejecutados y que la
ejecución de las actividades sean llevadas a cabo en forma eficaz y eficiente.
2. Avanzar en los niveles de documentación exigidos por un sistema de
Calidad. En este caso, se debe elaborar un Manual de procedimientos, en el
cual se describa de una forma general como deben desarrollarse las
actividades en diferentes áreas funcionales. El tercer nivel incluye el diseño
de un Manual de Instrucciones de trabajo, el cual debe contener las
indicaciones paso a paso que debe seguir el recurso humano, a fin de
completar las tareas de manera que sean satisfechos los requerimientos
establecidos por los clientes. Finalmente, el cuarto nivel se refiere a la
documentación de las formas y registros.
3. Estimular al recurso humano a cumplir con los parámetros de Calidad
establecidos en la propuesta de esta investigación, mediante el
269
otorgamiento de incentivos laborales de acuerdo con el grado de excelencia,
mejoras operacionales, eficacia y productividad logrado por los integrantes
de la Superintendencia.
4. Capacitar al recurso humano en materia de sistemas de Aseguramiento
de la Calidad basados en la Norma ISO 900, para garantizar su efectivo
cumplimiento en la práctica y eliminar las posibles desviaciones que puedan
presentarse.
271
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Caracas: Editorial Academia Nacional de las Ciencias.
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Maracaibo: Editorial Sivensa.
TAMAYO Y TAMAYO (1992). Proceso de la Investigación Científica.
Venezuela: Editorial Libusa Noriega. Editores.
Estimado:
Anexo a la presente estamos enviando un formulario para recoger datos
significativos, para la realización de mi Tesis de Grado en Gerencia de Recursos
Humanos.- “Diseño de una propuesta para Aplicación del estándar de calidad ISO
9002 en la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO)
de PDVSA, para el mejoramiento continuo de los procesos”. Los datos serán
analizados en forma colectiva y confidencial, por lo tanto no necesitas
identificarte.-
Requiero tu opinión de manera sincera y objetiva. Para responderlo,
familiarízate con la escala de respuestas y marca con una ( X ) en la casilla que
mejor represente tu opinión.
Clave:
A = En Alto Grado
B = En forma Moderada
C = En poco Grado
D = En muy Poco Grado
Recuerda contestar todas las preguntas
Gracias por tu colaboración
Lic. Angel Franco
VARIABLE N° 1
ESTANDAR DE CALIDAD ISO 9002
CUESTIONARIO ISO AF´98
Cargo: Fecha:
No. Asunto A B C D
01 ¿Conoce usted, las normas ISO 9002?
02 ¿Conoce la existencia de algún Manual o bibliografía?
03 ¿Considera Usted que se optimizarán los procedimientos
de trabajo al Aplicar la norma ISO 9002 en la
Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional
(D&CO)?.
04 ¿Cree Usted que las Normas ISO 9002 permitirán incorporar
nuevos procedimientos de trabajo?.
05 ¿Cree Usted que la Superintendencia D&CO está actualmente
en capacidad de evaluar el desempeño de sus proveedores?.
06 ¿Considera Usted que la Superintendencia D&CO esta a la
vanguardia en tecnología?.
07 ¿Piensa Usted que las Normas ISO 9002 permiten monitorear
los indicadores del proceso?.
08 ¿Opina Usted que en la Superintendencia D&CO se mantienen
los registros actualizados?.
09 ¿ Cree Usted que se llevan mecanismos de control, en el
proceso productivo?.
10 ¿Considera Usted que se establecen y mantienen
procedimientos para identificar e implantar necesidades de
adiestramiento?.
No. Asunto A B C D
11 ¿Estaría Usted en capacidad de revisar periódicamente el
sistema de calidad, para verificar si el mismo cumple con los
requisitos del cliente?.
12 ¿ Cree Usted que se cumple la Superintendencia con todas
las cláusulas de la Norma ISO 9002?.
VARIABLE N° 2
ESTANDAR DE CALIDAD ISO 9002
CUESTIONARIO ESTANISO AF ´98
Cargo: Fecha:
No. Asunto A B C D
01 La Gerencia de la Superintendencia es el motor de la
calidad de los procesos.
02 Están definidos claramente las políticas y objetivos de
calidad.
03 Está definida una estructura para que los procedimientos
se realicen con calidad.
04 Se cuenta con la documentación necesaria en el área de
calidad.
05 Se asegura la calidad de los productos con respecto a los
requerimientos establecidos.
06 Los procedimientos están redactados en forma clara y
precisa.
07 Se revisan detenidamente los contratos.
08 Se busca disminuir las discrepancias entre las partes
antes de continuar en la negociación.
09 Se asegura que la calidad ofrecida por la empresa cumple
con los requisitos del cliente.
No. Asunto A B C D
10 Se lleva registro de todos los documentos esenciales de
calidad.
11 Los documentos son revisados y aprobados por el
personal autorizado.
12 Los documentos son de fácil acceso.
13 Se asegura que los productos adquiridos cumplen con los
requisitos de calidad.
14 Se toman en cuenta la relación Calidad/Proceso.
15 Se toma en consideración al comprar productos en tiempo
de entrega.
16 Se lleva control de los productos suministrados a los
clientes.
17 Se verifican los productos antes de ser entregados.
18 Se lleva registros por clientes de las entregas parciales
realizadas.
19 Los materiales están debidamente identificados.
20 Los documentos están identificados y registrados.
21 Es fácil localizar los materiales y documentos de trabajo.
22 Se exige una planificación antes de liberar un producto.
23 Se inspecciona y prueban los productos antes de ser
liberados.
24 Se señala claramente en los documentos los procesos,
para que estas se realicen de manera uniforme.
No. Asunto CS CF AV CN
25 Se asegura que las mediciones sean las adecuadas tanto
en los productos poseídos como en los despachados.
26 Se exige que el producto cumpla con los requerimientos
exigidos.
27 Se rechazan productos defectuosos.
28 Se realiza planificadamente el mantenimiento de los
equipos.
29 Se cambian los equipos de medición para asegurar la
exactitud de los mismos.
30 Los equipos de medición están en buen estado.
31 Existe un sistema que identifica la inspección del material.
32 Se registran las inspecciones realizadas.
33 Se identifican por etapas las inspecciones realizadas.
34 Se identifican los productos no conformes.
35 Se llevan registros de los trabajos.
36 Se controla el uso de materiales no autorizados.
37 Se cuenta con procedimientos diseñados para detectar
cualquier condición que afecte la calidad del producto.
38 Se consiguen las condiciones detectadas como
inadecuadas.
39 Se insiste en la prevención de las condiciones que afecten
la calidad de los productos.
No. Asunto CS CF AV CN
40 Esta establecido en sistema para identificar todos los
materiales y productos.
41 Se cuenta con un sistema único para el despacho de
materiales.
42 Existen normas especificas para el manejo de los
productos.
43 Se cuenta con registros que demuestren la eficiencia de la
operación del sistema de control de calidad.
44 Los registros están a disposición para revisión por parte
del comprador.
45 Los registros son de fácil comprensión.
46 Se realizan auditorias internas.
47 Se informan los resultados de las auditorias realizadas.
48 Se corrigen inmediatamente las desviaciones detectadas
en las auditorias.
49 Se cuenta con personal calificado.
50 Se capacita al personal.
51 Se informa a l personal oportunamente de los cambios
introducidos.
52 Se ofrece servicios calificados a los clientes.
53 Se suministra asistencia técnica oportuna a los clientes y
usuarios.
54 El servicio ofrecido es confiable.
No. Asunto CS CF AV CN
55 Se llevan registros estadísticos.
56 Se predice el comportamiento en las diferentes etapas del
proceso.
57 Los análisis estadísticos están a la disponibilidad de los
interesados.
MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Categorías
Unidades de Análisis
Sub-
Categ.
Observación Nivel General
Requisitos Elementos S I NO Conformidad I
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
- Política y objetivos de calidad - Organización - Revisión por la Dirección
X
X
X
Señala un grado de insuficiencia con nivel de los requisitos referidos a la responsabilidad de la Dirección. Se pudo constatar que aunque la Superintendencia Estudiada tiene definido la Misión, aun no se encuentra claramente establecidos los objetivos y políticas de Calidad. Sin embargo en cuanto a la Organización, se verificó que en la Superintendencia existe un Organismo general de la organización y descripciones de cargos.
II
SISTEMAS DE LA CALIDAD
- Documentación del sistema - Implantación de los sistemas
X X
Reseña que en la Superintendencia no se ha elaborado un Manual de aseguramiento de la Calidad, por lo cual se imposibilita la implantación de los sistemas de Calidad.
III
REVISIÓN DEL CONTRATO
- Procedimientos. - Requisitos - Revisiones y Registros.
X X X
Al respecto se debe indicar que no existen procedimientos documentados en la Superintendencia para la revisión del contrato de Compra/Venta del servicio. De esta forma se limita el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos exigidos por los clientes de la Superintendencia. Así mismo la Inexistencia de procedimientos impide la revisión de registros de los contratos .
IV
CONTROL DEL DISEÑO
No Aplica
V
CONTROL DE DOCUMENTOS
- Aprobación y emisión de los documentos y de los datos. - Cambios en los documentos y en los datos.
X X
El control de documentos requeridos para garantizar la Calidad en sus procesos, no existiendo procedimientos concretos para aprobar y emitir documentos y datos, ni para realizar las transformaciones pertinentes en la información existente.
MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Categorías
Unidades de Análisis
Sub-
Categ.
Observación Nivel General
Requisitos Elementos S I NO Conformidad
VI COMPRAS
No aplica
VII
CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES
No aplica
VIII IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.
- Procedimientos de identificación de documentos.
X
Aquí no existen procedimientos establecidos para la identificación de documentos. Por lo cual la información se encuentra diseprsa, y no existen mecanismos claros de trazabilidad.
IX CONTROL
DE LOS PROCESOS
- Planificación de la Producción - Instrucción de Trabajo - Control de Calidad - Especificaciones de Proceso - Mantenimiento de Equipos - Procesos Especiales - Aprobación de los Procesos y Equipos.
X X X X X X X
Aquí se muestra la inexistencia de Control de procesos en la Superintendencia Estudiada. Se observa que no existen guías de Calidad como documentación oficial, así mismo tampoco Manuales de Producción ni de Calidad. Además se pudo verificar que no existe un Manual de Control estadistico que pueda medir el nivel de cumplimiento de los requerimiento de los clientes.
X
INSPECCIÓN Y ENSAYO
- Inspección y ensayo en Recepción. - Inspección y ensayo en Proceso - Inspección y ensayo Finales - Registros de Inspección
No aplica
MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Categorías
Unidades de Análisis
Sub-
Categ.
Observación Nivel General
Requisitos Elementos S I NO Conformidad
XI CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y
ENSAYO
- Control de Equipos - Elementos de Control - Acciones Correctivas - Aseguramiento de Resultados
No aplica
XII ESTADO DE
INSPECCIÓN Y ENSAYO
- Control y Aseguramiento del Material. - Documentación - Control e Identificación del estado de los productos.
No aplica
XIII CONTROL DE
PRODUCTOS NO CONFORMES
- Revisión - Disposición - Segregación - Documentación
X
X
X
X
El análisis realizado en la Superintendencia conllevó a verificar que efectivamente en la misma se realiza una revisión, disposición y Segregación de los resultados y productos con errores; por lo cual la No Conformidad en este caso es realmente bajo. Sin embargo el nivel de documentación en este caso es moderado, por lo cual se hace necesaria una identificación y clasificación para evitar su mezcla con los productos y materiales conformes.
MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Categorías
Unidades de Análisis
Sub-
Categ.
Observación Nivel General
Requisitos Elementos S I NO Conformidad
XIV ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
- Investigación de posibles causas y acciones correctivas - Análisis de problemas - Acciones Preventivas - Asignación de Responsabilidades - Registros de los cambios - Control de acciones preventivas
X X X X X X
Se evidencia que aún cuando se aplican medidas correctivas en la Superintendencia, tal como lo señalan los encuestados, las mismas no se aplican de forma sistemática. Bajo esta perspectiva se conoció, que en la unidad estudiada no se realizan investigaciones continuas para identificar las causas estructurales de los errores cometidos, ni se realizan reportes de acciones correctivas para los casos de los resultados No Conformes. Tampoco se lleva un registro de las acciones preventivas y los cambios esperados al aplicar los controles.
XV MANIPULACIÓN,
ALMAVCENAMIENTO, EMBALAJE,
PRESERVACIÓN Y ENTREGA
- Procedimientos - Manipulación - Almacenamiento - Empaque - Despacho.
X X X X X
Aquí se identifica una situación de gran relevancia en la Superintendencia estudiada. Se observa que aunque la misma tiene algunos procedimientos para el manejo de los materiales, los mismos no se encuentran formalmente documentados, para asegurar la Calidad en términos de la Manipulación, Almacenamiento, Empaque y Despacho de estos.
XVI CONTROL DE
REGISTROS DE LA CALIDAD
- Documentación - Registros de Calidad - Almacenamiento
X X X
Esta Cláusula señala que la Superintendencia , no existen un procedimiento formal para el Control de los registros de Calidad que permita brindar las evidencias de que se ha alcanzado la calidad deseada.
MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Categorías
Unidades de Análisis
Sub-
Categ.
Observación Nivel General
Requisitos Elementos S I NO Conformidad
XVII AUDITORIAS
INTERNAS DE LA CALIDAD
- Personal - Programa - Manual - Desarrollo - Reporte y Seguimiento de los Resultados - Acciones Correctivas.
X X X X X X
La Superintendencia, aplica frecuentemente auditorías administrativas, sin embargo las mismas no se realizan bajo la metodología indicada por la Norma ISO 9002. Esto se debe al hecho de que las auditorías de Calidad se utilizan para verificar el sistema de Calidad documentado y así juzgar su comportamiento.
XVIII
ADIESTRAMIENTO
- Entrenamiento - Calificación y Documentación - Registros
X
X X
Es importante considerar que los miembros del recurso humano de la Superintendencia estudiada, poseen un alto nivel de formación en materia de Calidad, sin embargo, la documentación y registro de este proceso de desarrollo profesional es insuficiente.
XIX
SERVICIOS POST/VENTA
No Aplica
XX
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
- Aplicación -Técnicas Estadísticas
X
X
Se pudo conocer a través del análisis de contenido aplicado que la Superintendencia estudiada, cuenta con información de técnicas estadísticas aplicables a sus procesos, pero no tiene un procedimiento documentado para implantar y controlar la aplicación de las mismas.
RESPUESTAS SUFICIENTES = 6
RESPUESTAS INSUFICIENTES = 47
TOTAL = 53
S: Suficientes I: Insuficientes
Estimado:
Anexo a la presente estamos enviando un formulario para recoger datos
significativos, para la realización de mi Tesis de Grado en Gerencia de Recursos
Humanos.- “Diseño de una propuesta para Aplicación del estándar de calidad ISO
9002 en la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO)
de PDVSA, para el mejoramiento continuo de los procesos”. Los datos serán
analizados en forma colectiva y confidencial, por lo tanto no necesitas
identificarte.-
Requiero tu opinión de manera sincera y objetiva. Para responderlo,
familiarízate con la escala de respuestas y marca con una ( X ) en la casilla que
mejor represente tu opinión.
Clave:
A = En Alto Grado
B = En forma Moderada
C = En poco Grado
D = En muy Poco Grado
Recuerda contestar todas las preguntas
Gracias por tu colaboración
Lic. Angel Franco
REPÚBLICA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD DR. RAFAEL BELLOSO CHACIN
PROGRAMA: GERENCIA EN RECURSOS HUMANOS
DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LAAPLICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD ISO
9002 EN LA SUPERINTENDENCIA (D&CO) DEPDVSA, PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LOS PROCESOS.
Autor: Franco Angel
Tutor: Pírela Ligia
Maracaibo, Mayo de 1999
INSTRUMENTO DE VALIDEZ DE CONTENIDO
El siguiente Instrumento de Validación tiene como propósito fundamental
obtener la información adecuada para la realización de la tesis de Postgrado
que lleva como título: DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA
APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD ISO 9002 EN LA
SUPERINTENDENCIA D&CO DE PDVSA, PARA EL MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LOS PROCESOS.
En este sentido, se requiere de la opinión de expertos en el área, a fin de
demostrar que los cuestionarios y la entrevista realizadas son capaces de
recopilar datos acerca del grado de conocimiento técnico sobre ISO 9000,
de los trabajadores de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional (D&CO).
Se agradece de su valiosa colaboración en la validación del contenido del
presente instrumento de medición, con relación a los objetivos que persigue,
el tipo de preguntas formuladas, así como la redacción de las mismas y su
pertinencia con los indicadores y con las variables, del mismo modo,
cualquier otra observación y/o modificación que cons idere necesario llevar a
cabo.
El Tesista
HOJA DE IDENTIFICACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO
Nombre y Apellido
C:I: Profesión:
Institución donde trabaja:
Cargo Desempeñado:
2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
“ Diseño de una Propuesta para la aplicación del estándar de Calidad ISO
9002 en la Superintendencia D&CO de PDVSA, para el Mejoramiento
Continuo de los Procesos”.
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. OBJETIVO GENERAL
Ø Diseñar una propuesta para la aplicación de la Norma de
Calidad ISO 9002 en la Superintendencia de Diagnóstico y
Confiabilidad Operacional (D&CO), de la Gerencia de Servicios
de mantenimiento y Planificación (SMP), para el Mejoramiento
Continuo de los procesos.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
♦ Identificar las necesidades que presenta la Superintendencia de
Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO), de la
Gerencia de (SMP), a fin de aplicar la norma de Calidad ISO
9002, para el Mejoramiento Continuos de los Procesos.
♦ Evaluar el funcionamiento del sistema actual de Calidad en los
procesos de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional (D&CO), de la Gerencia (SMP).
♦ Diseñar el Manual de Aseguramiento de la Calidad en (D&CO),
para la aplicación de la norma de Calidad ISO 9002 en la
Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional
(D&CO).
4. VARIABLES QUE SE PRETENDEN MEDIR:
Variable N°. 1
Norma ISO 9002
Tipo de variable:
De estudio Descriptivo
Indicadores de la Variable:
⇒ Conocimiento; Beneficios; Adaptación; Cumplimiento
Variable N°. 2
Mejoramiento Continuo de los Procesos
Tipo de Variable
De estudio Descriptivo
Indicadores de la Variable.
⇒ Responsabilidad de la Gerencia; Sistema de Calidad; Revisión de
Contrato; Control de Documentos; Control de Compras; Control de
Servicios al cliente; Rastriabilidad; Control de Procesos; Inspección y
Prueba; Equipos de Inspección; Estado de Inspección; Control de
Productos NO Conformes; Acciones Correctivas; Rango del Producto;
Registro de Calidad; Auditorias Futuras; Formación y Adiestramiento;
Servicios; Métodos Estadísticos.
5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Cuestionarios
5.1. TIPO DE ESCALA APLICADA
Escala Likert
CUESTIONARIOS:
⇒ N°. 1 y 2: aplicado al personal que labora en la Superintendencia de
Diagnóstico y Confiabilidad Operacional (D&CO) PDVSA Lagunillas y San
Francisco.
OBSERVACIONES:
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 1 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SUPERINTENDENCIA DE DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL (D&CO)
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 2 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
INTRODUCCIÓN
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
INTRODUCCIÓN
El presente documento, “Manual de Aseguramiento de la Calidad”,
enuncia como punto de partida la política de Calidad, Misión, Visión y
Estructura organizacional de la Superintendencia de Diagnóstico y
Confiabilidad Operacional, seguido de la descripción de su sistema de
Calidad y con el propósito de servir de guía general para garantizar la
estabilidad de los procesos de una manera competitiva, eficaz y eficiente.
Por consiguiente, su contenido cubre todo los elementos aplicables de
la Norma Venezolana COVENIN – ISO 9002, para optimar la gestión
productiva y empresarial de la referida organización. Además de constituir
una ventaja competitiva; el sistema de calidad descrito en este manual, es
una herramienta que ayuda a mejorar la productividad, reducir los costos,
realizar la calidad de los productos e institucionar el mejoramiento continuo
en toda la organziación.
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 3 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
TABLA DE CONTENIDO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
Introducción
Tabla de Contenido Compromiso Gerencial Perfil de la Organización
4.1 Responsabilidad de la Dirección 4.2 Sistema de Calidad
4.3 Revisión del Contrato 4.4 Control del Diseño 4.5 Control de Documentos y Datos 4.6 Control de Compras 4.7 Control de Productos Suministrados por el Cliente
4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos
4.9 Control de los Procesos 4.10 Inspección y Ensayo 4.11 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 4.12 Estado de Inspección y Ensayo 4.13 Control de Productos No Conformes
4.14 Acciones Correctivas y Preventivas 4.15 Manipula., Almacenam.., Embalaje, Preservación, Entrega.
4.16 Control de Registros de la Calidad
4.17 Auditorias Internas de la Calidad
4.18 Adiestramiento
4.19 Servicios Post/Venta
4.20 Ténicas Estádisticas
CLÁUSULAS CONTENIDO
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 4 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
COMPROMISO GERENCIAL
• POLITICA DE CALIDAD:
Es política de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, asegurarse
que las expectativas y necesidades de sus clientes hayan sido
claramente definidas y suministrar los servicios de mejoras
Operacionales, brindando información técnica oportuna a las unidades
de explotación y de servicio que así lo requieran, mejorando
continuamente los procesos de trabajo, producto y servicios, para
satisfacer estas necesidades y contribuir con el éxito de sus clientes.
• OBJETIVOS DE LA CALIDAD:
ü Satisfacer las expectativas y requerimientos de sus clientes.
ü Prestar servicio con excelencia, dentro de los plazos de tiempo
previamente establecidos, y que cumplan con el costo
presupuestado y acordado.
ü Cumplir con las normas y regulaciones establecidas con respecto a
la aptitud para el uso, funcionamiento, seguridad y confiabilidad,
asegurando de esta manera un eficiente desenvolvimiento de la
Superintendencia en las tareas asignadas.
ü Mantener documentado los procesos de la Superintendencia.
ü Aplicar el sistema de Calidad Propuesto a todo el personal,
operaciones y actividades relacionadas con la calidad.
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 5 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
COMPROMISO GERENCIAL
• Visión de la Superintendencia: Ser reconocido a mediano plazo
como excelente en promover mejoras de los servicios de
mantenimiento en cuanto a políticas, procesos, costos, calidad
y tiempo alineado con el cliente y la producción, siendo un equipo de
primera, preparado y motivado, preservando la integridad del
personal y de los activos, en total armonia con el medio ambiente y el
entorno.
♦ Misión de la Superintendencia: establecer planes, políticas y
estrategias de mejoramiento para Producción Occidente, a fin de
garantizar el máximo valor a la Corporación, la Continuidad
Operacional, la Viabilidad futura y la satisfacción del cliente; mediante
la detección e incorporación oportuna de mejoras Operacionales,
brindando información técnica a las unidades de Explotación y de
Servicios, mejorando continuamente los procesos.
SUPERINTENDENTE D&CO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
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OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
PERFIL D&CO
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Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
• PERFIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE DIAGNÓSTICO Y
CONFIABILIDAD OPERACIONAL:
La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, es una
organización adscrita a la Genercia de Servicios de Manteniminto y
Planificación (SMP), encargada de incorporar y promover soluciones
proactivas a problemas cotidianos en las instalaciones de la corporación e
implantar nuevas tecnologías enfocadas a mejorar la Confiabilidad
Operacional de los Equipos y hacer más eficiente la producción. Ofrece
servicios de asesorias en las áreas de mécanica y de eléctricidad
englobando los procesos y operaciones.
Dentro de sus funciones y en apoyo a los objetivos corporativos; esta
Superintendencia ha identificado un (1) Macroproceso, siendo éste el que
se detalla a continuación:
♦ Recopilación de datos técnicos e indicadores de comportamiento
operacional.
Se basa en la recolección de datos e historial de
fallas/comportamiento para su posterior análisis.
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ASUNTO:
PDVSA
PERFIL D&CO
♦ Formación del equipo natural de trabajo.
Consiste en seleccionar y agrupar al persona l clave necesario para
evaluar la mejora operacional.
♦ Análisis operacional de los sistemas.
Radica en el análisis del comportamiento actual e histórico de un
equipo o sistema especifico para la detección de oportunidades de
mejoras o desviaciones.
♦ Definición de las pruebas de aceptación / ejecución de modificación.
Requiere el diseño de las pruebas de aceptación requeridas, así
como las condiciones técnico-económicas involucradas.
♦ Inicio de las pruebas piloto / arranque del sistema modificado.
Abarca la realización de las pruebas piloto o arranque del sistema
modificado bajo las condiciones previamente acordadas.
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
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ASUNTO:
PDVSA
PERFIL D&CO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
♦ Evaluación de la mejora operacional.
Consiste en el análisis de los resultados obtenidos de la prueba
piloto o arranque del sistema modificado.
♦ Validación de los resultados.
Es la revisión de los resultados de la prueba piloto para determinar su
aceptación a nivel corporativo.
♦ Plan de implantación de mejoras Operacionales.
Se presenta la estrategía y se obtienen los recursos necesarios
para la implantación de la mejora Operacional
♦ Proceso de Construcción e Instalación.
Abarca la contrucción e instalación y puesta en servicio de los
sistemas mejorados con el correspondiente adiestramiento al
personal involucrado.
♦ Mejoras Operacionales Implantadas.
Consiste en la estandarización, divulgación e inclusión de los planes
de mantenimiento a la mejora Operacional.
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ASUNTO:
PDVSA
PERFIL D&CO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
A continuación se presenta los organigramas de la Gerencia de Servicios
de Mantenimiento y Planificación (SMP) y de la Superintendencia de
Diagnóstico y Confiabilidad Operacional:
Fig. N°.1
Organigrama
Estructura de la Gerencia de Servicios de Mantenimiento y Planificación
(SMP)
Planificación y Control de Gestión de Mantenimiento
Inspección
Diagnóstico y Confiabilidad
Instrumentación y Sistemas de
Control
MCM / MCO
Planificación Mantenimiento
Preventivo / Predictivo
Planificación de Matl´s
evaluación y Control de
Gestión
Protección Catódica /
Tratamiento Químico
Asistencia a Proveedores de
Bienes y Servicios
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ASUNTO:
PDVSA
PERFIL D&CO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
Fig. N°.2
Organigrama
Estructura de la Suerintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional (SMPT)
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional (D&CO)
Ing. Asesor de Área DTTO.
Maracaibo
Ing. Asesor de Área DTTO.
Lagunillas
Ing. De Servicios
Operecaionales
Ing. Asesor de Área
DTTO. Tia Juana
Lic. Centro de
Información Técnica CITMA
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
RESPONSABILIDAD
4.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
El compromiso y la política de la Superintendencia de Diagnóstico y
Confiabilidad Operacional con respecto a la calidad, se reflejan en la
segunda sección de este Manual, la cual está alineada con los objetivos de
esta organización y enfocada a la satisfacción de nuestros clientes.
La Superintendencia se encarga de reforzar continuamente los aspectos
contenidos en la política, para asegurar que sean comprendidos y
aceptados como un compromiso de todos los empleados a todos los
niveles de la organización, mediante reuniones de calidad, carteleras y
otros medios de difusión. Adicionalmente todos estos aspectos son
explicados a los nuevos empleados en la etapa de inducción.
Igualmente, se hace énfasis en el comportamiento de todos los
empleados en implantar y mantener un sistema de Aseguramiento de la
Calidad que permita satisfacer los requerimientos de los clientes.
CÓDIGO DCO-MAC-01
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
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ASUNTO:
PDVSA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
ELABORADO POR:
Lic. Angel Franco
4.1. 2. ORGANIZACIÓN
4.1.2.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La interrelación del personal que gerencia, realiza y verifica el trabajo
que afecta la calidad, está definido en el organigrama mostrado en la
(Figura N°.2) y (en la Figura N°.1 se muestra el Organigrama de la
Gerencia a la cual pertenece esta Superintendencia). En el mismo se
puede observar que presenta una jerarquía integrada verticalmente
establecida en función de cargos distribuidos en áreas de trabajo
perfectamente departamentalizado bajo la nominación de Superintendencia
y áreas de trabajo. El mismo presenta resumida las principales
responsabilidades del personal con respecto a los elementos claves del
sistema de calidad. Todos los miembros de esta Organización están
relacionados con la calidad de los productos.
En los manuales de calidad a levantar (Manuales de procedimientos de
calidad, Instrucciones de trabajo), se detallarán en forma explícita las
actividades que afectan la calidad.
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-01
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ASUNTO:
PDVSA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
La responsabilidad y autoridad de la ejecución del sistema de la
calidad estan delegadas al Superintendente como parte de sus
responsabilidades. En la Práctica, éste puede delegar la autoridad dentro de
su área funcional, pero sigue siendo el responsable por la ejecución
Se presenta a continuación la estructura del grupo o equipo de
Aseguramiento de la Calidad:
♦ Representada por la Gerencia: cuya función es coordinar, canalizar y
dar seguimiento a la implantación y mantenimiento del sistema de
Aseguramiento de la Calidad de los procesos de Diagnóstico y
Confiabilidad Operacional.
♦ Asesores de Calidad: los cuales son Ingenieros dentro de la
Superintendencia con el certificado de Asesores internos ISO-9000, y
sirven de apoyo en la implantación y actualización del sistema de
Calidad.
CÓDIGO DCO-MAC-01
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ASUNTO:
PDVSA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
Este equipo de Calidad tienen la suficiente autoridad dentro de la
organización para:
v Iniciar acciones para prevenir la aparición de No Conformidades
relativas al producto, proceso y sistema de calidad.
v Identificar y registrar cualquier problema relativo a la calidad
v Iniciar, recomendar y verificar la implantación de soluciones para
un mejoramiento continuo de la calidad y del proceso.
v Controlar la entrega de productos No Conformes, hasta que se
haya corregido la deficiencia o la situación insatisfactoria.
4.1.2.2. RECURSOS
La Superintendencia y su Grupo de trabajo tiene la responsabilidad de
identificar las necesidades para preparar y canalizar los recursos
adecuados para realizar el análisis de los datos técnicos obtenidos de un
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ASUNTO:
PDVSA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Equipo para sistema específicos.
En lo refente a adiestramiento y a las auditorías internas de calidad, ver
las cláusulas 4.18 y 4.17 respectivamente, en este Manual.
4.1.2.3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
El representante de la Dirección o Líder de Aseguramiento de la Calidad,
que con independencia de otras responsabilidades, tiene la autoridad:
a) Asegurar que el sistema de calidad sea mantenido y que éste cumpla
con los requisitos de la norma COVENIN ISO 9002.
b) Informar oportunamente a los niveles superiores acerca del
desempeño del sistema de calidad.
c) Servir de enlace con el cliente sobre los aspectos relacionados a la
calidad.
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Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTEND ENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-01
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ASUNTO:
PDVSA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.1. 3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El sistema de Aseguramiento de la calidad es revisado por el grupo
Gerencial al menos dos (2) meses antes de la evaluación del personal de
la Superintendencia.
El equipo de Aseguramiento de la Calidad en reuniones mensuales
revisa el sistema de la calidad con el propósito de evaluar su adecuación y
eficiencia, tomando en cuenta:
v La revisión de todo tipo de registros.
v La evaluación de requerimientos futuros para asegurar que el sistema
permanecerá efectivo y eficiente.
Las revisiones son registradas en “Minutas de Reunión” y otros formatos,
tal como se detallan en la Cláusula 4.16 de este Manual.
CÓDIGO DCO-MAC-01
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
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ASUNTO:
PDVSA
SISTEMA DE CALIDAD
4.2. SISTEMA DE CALIDAD
4.2.1. GENERALIDADES
La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
mantiene el sistema de calidad documentado con la participación de todos
sus miembros como un medio de asegurar que los productos cumplen con
los requisitos especificados. Este sistema está documentado en este
Manual, en los procedimientos, en las normas nacionales e internacionales
aplicables y otros registros.
4.2.2. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
El sistema de la calidad de la Superintendencia, está definido en los
siguientes niveles de documentación:
♦ Manual de Aseguramiento de la Calidad (MAC): el cual contiene
las declaraciones fundamentales y la descripción de las
estructuras y elementos que constituyen el sistema de calidad de la
Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
indicando las orientaciones que rigen su mejoramiento continuo y la
administración de los recursos disponibles.
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Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-02
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ASUNTO:
PDVSA
SISTEMA DE CALIDAD
♦ Manual de Procedimientos de Calidad (MPC): en el que se detalla
la forma como la Superintendencia tiene planificado cumplir con los
controles de calidad a aplicar a los procedimientos, registros de
calidad y documentos generados en correspondencia a los
establecido en la Norma ISO 9002.
♦ Manual de Procedimientos Operacionales (MPO): en donde se
reflejan todos los procesos técnicos que ejecuta el personal de la
Superintendencia y que directa e indirectamente están relacionados
con el desarrollo del mismo.
♦ Instrucciones de trabajo: que detallan paso a paso las actividades
operativas de trabajo, y en donde las ausencias de éstas pueda
afectar adversamente la calidad.
♦ Formato y Registros: en los cuales se formalizan la inscripción y
exteriorización de toda información requerida para garantizar el
funcionamiento del sistema de calidad, y por consiguiente, efectuar
las revisiones y auditorías para gestionar las actualizaciones
correspondientes.
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Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-02
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ASUNTO:
PDVSA
SISTEMA DE CALIDAD
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
Para esta organización, tanto las instrucciones de trabajo como los
formatos, esán incluidos en el Manual de Procedimientos Operacionales,
después de sus respectivos procedimientos en donde se les hace
referencia.
El representante de la Dirección verifica la eficacia del sistema de
calidad, mediante el análisis de las evaluaciones de auditorías internas e
indicadores de gestión de la Superintendencia de Diagnóstico y
Confiabilidad Operacional, siendo ésta la responsable de planificar y
coordinar la disponibilidad de los recursos humanos y manteriales
necesarios para la obtención de productos a entera satisfacción del cliente.
La efectividad de la producción se mide tomando en consideración los
indicadores del desface de entrega de informes, diferencia de presupuesto,
número de No Conformidades, entre otros.
Todos el personal que Gerencia, Realiza, Coordina, verifica y Monitoree
el trabajo es responsable por la implantación del Sistema de Calidad.
CÓDIGO DCO-MAC-02
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ASUNTO:
PDVSA
SISTEMA DE CALIDAD
La importancia del sistema de calidad es evaluado regularmente por
medio de auditorías internas y por las revisiones Gerenciales (ver
Cláusulas 4.17 de este Manual). El representante de la Dirección envía
periódicamente un informe al Superintendente donde se establece el
seguimiento y control de calidad haciendo referencia al número de No
Conformidades obtenidas, entre otros.
4.2.3. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD:
Ademas de los mencionados Documentos del sistema de calidad, se
establecen anualmente los planes de calidad, los cuales están en línea con
la política y los objetivos estratégicos de la Superintendencia, y estos son
los siguientes:
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-02
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ASUNTO:
PDVSA
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
Recepción Registros de
Solicitud
Planilla de
Solicitud
Superintendente
Recepción Registro de
entrada
Historial de
Fallas
Ing´s Asesores
Transformación Procedimiento
Operacional
Informe Ing´s Asesores Especificación
Pruebas de
Arranque
Costos y
tiempos de
entrega
Minutas Ing´s Especificaciones
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
Fases Actividades Control Documentos Personal Observaciones Claves Involucrados Involucrado
CÓDIGO DCO-MAC-02
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ASUNTO:
PDVSA
Para satisfacer las especificaciones establecidas se considera:
a. Verificación y seguimiento al plan de calidad
b. Todos los procesos y procedimientos están documentados e
implantados a fin de asegurar el cumplimiento y estandarización de
los mismos. La compatibilidad de los procesos que se evalúa a
través de las auditorías internas de calidad.
c. Las técnicas de control de calidad, de inspección y ensayo están
debidamente justificadas y actualizadas y el desarrollo de nuevos
instrumentos en caso de ser necesario.
d. Todos los registros de calidad están debidamente identificados y
almacenados (Ver Cláusulas 4.16 de este Manual).
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-02
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OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
REVISION DE CONTRATO
4.3. REVISIÓN DE CONTRATO
4.3.1. GENERALIDADES
Entre la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional y
sus clientes, tanto internos como externos, se realizan acuerdos bien sea
en base al establecimiento de nivel de servicios, minutas o contratos entre
otros, con el objeto de asegurar que sus requerimientos estén totalmente
definidos y aclarados para desarrollar la relación comercial.
4.3.2. REVISIÓN
a. Todas las especificaciones del contrato sean recibidas por escrito,
b. Exista una Cláusula, donde se éxpone cualquier modificación que se
pueda presentar,
c. Exista la capacidad para satisfacer los requisitos del contrato.
4.3.3. MODIFICACIÓN A UN CONTRATO
Es responsabilidad del Superintendente de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional, la modificación, exigencia adicional o distinta a las ya
establecidas con los clientes, previa discusión y acuerdo entre ambas
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-03
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ASUNTO:
PDVSA
REVISIÓN DE CONTRATO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
partes. Estas actualizaciones son reflejadas en sus respectivos
documentos de soportes tales como acuerdos especiales, notas por correo
electrónicos, minutas, entre otros.
4.3.4. REGISTROS
Los Ingenieros Asesores tienen la responsabilidad de archivar los
contratos y sus revisiones debidamente identificados (numerados y/o
fechados).
Los cambios o modificaciones que se realicen a los contratos, se les
comunicará a las funciones involucradas.
CÓDIGO DCO-MAC-03
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE DISEÑO
4.4. CONTROL DEL DISEÑO
De acuerdo a las Cláusulas que representan específicamente el campo
de aplicación de la Norma COVENIN – ISO 9002:95, no se incluye el
control del diseño.
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-04
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.5.1. GENERALIDADES
Todos los documentos son revisados y aprobados antes de su emisión.
Los documentos de los informes sin culminar están disponibles en los
lugares donde su uso es requerido. Los documentos culminados son
removidos de los puntos de uso y llevados al centro de información
respectivo para su archivo.
Los planos son controlados por los Centros de Información Petrolera
(CITIG), quienes son los responsables por coordinar, evaluar y actualizar
las actividades relacionadas con el control de planos de las instalaciones
Petroleras.
4.5.2. APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS
DATOS.
Los procedimientos llevan la firma de los responsables de la aprobación
(Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional), la revisión
(Ingeniero Asesor) y elaboración (el que prepara el procedimientos).
CÓDIGO DCO-MAC-05
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORADO POR
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
El Líder de Calidad es el responsable de distribuir los documentos según
su lista de distribución.
El Líder de Calidad o Representante de la Dirección, mantiene
actualizada una lista maestra de todos los procedimientos del sistema. La
revisión, transformación, eliminación, aprobación, emisión y control que se
encuentra establecido en el Manual de Procedimientos de Calidad (MPC),
incluyendo la de los formatos para el mejoramiento de este sistema.
Cada documento de tipo procedimiento es identificado mediante un
código único y está definido para todo el sistema de calidad. Los
documentos Gerenciales se codifican según lineamientos corporativos.
Cada documento de tipo producto terminado obsoleto, es identificado,
retirado y retenido por el Centro de Información (CITIG) y/o en el sistema
PAI (Protección de Activos de Información).
Todos los procesos de control y registros referentes a los datos (normas
técnica, contratos), se encuentran bajo la responsabilidad del
Superintendente de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional.
CÓDIGO DCO-MAC-05
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.5.3. CAMBIO EN LOS DOCUMENTOS Y EN LOS DATOS
Los cambios en los documentos y en los datos son revisados y
canalizados por el Superintendente de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional, a la vez que mantiene el registro histórico de las
modificaciones donde se especifica la naturaleza del cambio.
Los documentos y cualquier cambio en ellos puede ser iniciado por
cualquier persona dentro de la organización, pero puede ser emitido por el
responsable previo aviso al Líder de Calidad, tal como se observa en el
procedimiento en el Manual de Procedimientos de la Calidad, en la sección
DCO-MPC-XX: “Realizar y Controlar Modificaciones a Documentos,
Procedimientos y Datos”, en donde se refiere la revisión, transformación,
eliminación, emisión y control de los mismos.
CÓDIGO DCO-MAC-05
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORADO POR
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.5.4. CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Para la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, se
siguió el siguiente esquema para la codificación de documentos:
♦ Para el Manual de Aseguramiento de la Calidad:
DCO-MAC-XX, donde: DCO: (Superintendencia de) Diagnóstico y
Confiabilidad Operacional,
MAC: Manual de Aseguramiento de la
Calidad.
XX: Consecutivo correspondiente a la
clásula tratada.
♦ Para el Manual de Procedimientos de Calidad:
DCO-MPC-XX, donde: DCO: Diagnóstico y Confiabiliad Operacional.
MPC: Manual de Procedimientos de Calidad,
CÓDIGO DCO-MAC-05
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ASUNTO:
PDVSA
XX: Código numéricpo correlativo de los
procedimientos.
♦ Para el Manual de Procedimientos Operacionales:
DCO-MPO-YY-XX, DCO: Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
MPO: Manual de Procedimientos Operacionales,
YY: Identifica el subproceso en refencia, código
alfabético,
XX: Código numérico correlativo de los
procedimientos.
♦ Para las Instrucciones de Trabajo:
DCO-MPO-YY-I-XX, DCO: Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
MPO: Manual de Procedimientos de Trabajo,
YY: Identifica el subproceso en referencia, en
código alfabético,
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-05
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE DOCUMENTOS
I: Identifica Instrucción.
XX: Código numérico correlativo de las
instrucciones.
♦ Para las Formas (Registros):
DCO-MPO-YY-F-XX, DCO: Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
MPO: Manual de Procedimientos Operacionales,
YY: Identifica el subproceso en referencia, en
código alfabético,
F: Identifica Formas o registro.
XX: Código numérico correlativo de los
registros.
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-05
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 32 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE DOCUMENTOS
Dentro de la Superintendencia de Diagnóstico existe un procedimiento
para codificar los documentos generados por el personal de la
Superintendencia, según el procedimiento DCO-MPC-XX, “Codificar
documentos”. Adicionalmente estos documentos son administrados y
controlados por el líder de Calidad.
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-05
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 33 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
COMPRAS
4.6. COMPRAS
4.6.1. GENERALIDADES
Es política de PDVSA, centralizar la adquisición de todos sus bienes
materiales a través de Bariven.
Tanto la Gerencia de Servicios de Mantenimiento y Planificación, como
la Superintedencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, cuando
realizan los procedimientos de compras lo hace a través del SAP, que es
una Red de soporte, humana y técnica para atender a sus clientes en un
tiempo real y facilitar la toma de desiciones de las Gerencias y del grupo
directivo.
Bariven, es responsable de asegurar que todos los materiales y
productos comprados, cumplan los requisitos especificados y que éstos
sean comprados de aquellos suplidores aprobados. Las compras se
realizan siguiendo las normas y políticas establecidas en los
procedimientos de PDVSA.
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-06
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 34 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
COMPRAS
4.6.2. EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTA
Bariven, es responsable de mantener al día el registro de proveedores
aprobados, de establecer los criterios utilizados para la evaluación
periódica de éstos, de analizar y mantener la documentación de cada
proveedor.
La Superintendencia, puede participar en la evaluación técnica –
Financiera de los suplidores y Fabricantes que le han prestado servicios a
petición de Bariven.
4.6.3. DATOS SOBRE LA COMPRA
Para mantener la competitividad del sistema de calidad con respecto a la
documentación de compras, la Superintendencia de Diagnóstico y
Confiabilidad Operacional deberá:
♦ Suministrar toda la información necesaria para la adquisición de
materiales y equipos.
♦ Presentación por escrito de las solicitudes de los mismos en sus
respectivos formatos, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, las
normas que deben cumplir.
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Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
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# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-06
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OPERACIONAL
PÁGINA: 35 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
COMPRAS
♦ Revisión y aprobación por parte del Suerintendencte de Diagnóstico
antes del envío.
Las ofertas técnicas de los suplidores son evaluados por la
Superintendencia de Diagnóstico, antes de la emisión de la orden de
compra.
ELABORADO POR
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
CÓDIGO DCO-MAC-06
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 36 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE PRODUCTOS
4.7. CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS
CLIENTES
La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, recibe
los requerimientos por parte de sus clientes a través de las formas DCO-
XX-XX-F-XX: “(Titulo)”, DCO-XX-XX-F-XX: “(Titulo)”. Por medio de estas
formas se recibe información, condiciones del sistema, estado de
inspección y demás datos necesarios para poder llevar a cabo el proceso
de transformación y de esta manera, cumplir con los requerimientos del
contrato, que básicamente se traducen en la entrega nuevamente al
cliente, de equipos y/o instalaciones en óptimo y eficiente funcionamiento.
CÓDIGO DCO-MAC-07
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
El seguimiento de una solicitud se realiza desde que se le es asignada
su correspondiente identificación en la entrada del proceso hasta
convertirse en producto final. En este sentido, la identificación es
contemplada en la documentación de cada etapa, en donde se le asocian
todos aquellos factores tanto humanos como materiales físicos y
financieros involucrados en su transformación; y de esto es responsable
cada ingeniero participante.
Este procedimiento se puede detallar en el Manual de Calidad, en la
sección DCO-MPC-XX: “Realizar la identificación y trazabilidad de los
proyectos”, el cual permite identificar los productos por proceso, los
atrasos, etapas del proceso, responsabilidad, No Conformidades.
CÓDIGO DCO-MAC-08
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE PROCESOS
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# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.9. CONTROL DE LOS PROCESOS
Las actividades que representa el Aseguramiento de la ejecución de los
procesos dentro de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional, están descritos en el Manual de Procedimientos
Operacionales, con sus respectivas instrucciones de trabajo y registros
requeridos para llevarlos a cabo. Estos procesos son llevados a cabo bajo
las siguientes condiciones controladas:
a. Su ejecución de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad, el
cual es actualizado anualmente.
b. El cumplimiento con normas nacionales e Internacionales aplicables
al producto.
c. El seguimiento y control del sistema de Aseguramiento de la calidad
por parte del Líder de calidad, mediante estadísticas de desempeño
de proceso (ver Cláusula 4.20 de este Manual), reportes del sistema
balanceado de indicadores de gestión.
CÓDIGO DCO-MAC-09
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 39 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
CÓDIGO DCO-MAC-13
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.10. INSPECCIÓN Y ENSAYO
Esta cláusula no aplica para el sistema de calidad para esta
Superintendencia, por cuanto ella no desarrolla Inspección y Ensayo de
productos.
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OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
ELABORADO POR
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.11. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN MEDICIÓN Y
ENSAYO
Esta cláusula no aplica para el sistema de calidad para esta
Superintendencia, por cuanto ella no desarrolla un Control de Equipos de
Inspección Medición y Ensayo de acuerdo a los productos establecidos por
la empresa.
CÓDIGO DCO-MAC-11
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 41 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.12. ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
Esta cláusula no aplica para el sistema de calidad para esta
Superintendencia, según las cláusulas ya decritas anteriormente
(4.10;4.11).
CÓDIGO DCO-MAC-12
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
ELABORADO POR
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JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
♦ El control de la documentación a través de la codificación y
4.13. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES
4.13.1. GENERALIDADES
La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
establece y mantiene actualizados procedimientos para la identificación,
documentación, evaluación, segregación (cuando sea posible) y
disposición de los productos No Conformes, con la finalidad de evitar el
despacho de estos.
4.13.2. REVISIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS NO
CONFORMES.
La respeonsabilidad por la revisión de los productos según sus
especificaciones es de cada Ingeniero Asesor con apoyo del grupo de
Aseguramiento de la Calidad.
La responsabilidad de la disposición e identificación de productos No
Conformes es del grupo de Aseguramiento de la Calidad y todas estas
CÓDIGO DCO-MAC-13
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
No Conformidades de los productos son registradas bajo una sola forma,
mostrado en el Manual de Procedimientos de Calidad.
♦ Los productos No Conformes pueden ser:
a. Clasificados para otras aplicaciones.
b. Aceptados con o sin reparación, previa autorización escrita por el
cliente.
c. Rechazados definitivamente.
Los productos reparados y/o reclasificados deben inspeccionarse
nuevamente de acuerdo al Plan de Calidad y/o los procedimientos
documentados.
CÓDIGO DCO-MAC-13
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.14.1. GENERALIDADES
La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
establece y mantiene actualizados procedimientos documentados para la
implantación de acciones correctivas y preventivas. Estas acciones están
dirigidas a revisar los procesos, especificaciones de trabajo, registros de
calidad y reclamos de clientes, para eliminar las causas de los problemas
de los clientes y prevenir su recurrencia.
Todas las acciones correctivas y preventivas se registran e implantan
según lo especificado en el proceso respectivo en el Manual de
Procedimientos de calidad (DCO-MPC-XX: “Ejecutar acciones Correctivas
y Preventivas”).
4.14.2. ACCIONES CORRECTIVAS
Los procedimientos para las acciones correctivas incluyen:
Si la acción ha sido implantada y si es efectiva (ver procedimiento DCO-
MPC-XX: “Ejecutar acciones Preventivas y Correctivas”).
CÓDIGO DCO-MAC-14
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
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ASUNTO:
PDVSA
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.14.3. ACCIONES PREVENTIVAS
a. Las acciones preventivas son iniciadas como resultados de la
identificación de productos No Conformes, problemas de calidad del
proceso,resultados de auditorías, registros de calidad y reclamos de
clientes, con la finalidad de detectar, analizar y eliminar las causas
potenciales de las No Conformidades.
b. En el procedimiento “Ejecutar acciones preventivas y correctivas”
descrito en el Manual de Procedimientos de Calidad, están detallados
los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiera
acciones preventivas.
c. Cualquier persona en la organización puede proponer iniciación de
una acción preventiva, pero solamente el equipo de Aseguramiento
de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional,
puede autorizar esa decisión.
d. El Líder del grupo de Aseguramiento de calidad mantiene actualizado
el Plan de acciones correctivas y preventivas, el cual es presentado
en las revisiones Gerenciales.
El Líder de Calidad es responsable de proporcionar los recursos
necesarios para ejecutar las acciones correctivas en forma eficiente y
oportuna.
CÓDIGO DCO-MAC-14
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DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 46 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.15. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,
PRESERVACIÓN Y ENTREGA.
4.15.1 GENERALIDADES
En la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, se
generan diferentes productos, tales como documentos, planos de sistemas
o equipos mejorados (hojas de datos, informes), los cuales una vez
concluidos son entregados al centro de información respectivo, quien es el
responsable por las actividades descritas en esta cláusula.
4.15.2. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y
PRESERVACIÓN.
Estos centros de información cuentan con una infraestructura adecuada
para la preservación de los productos, mientras están almacenados en los
archivos activos, en lugares apropiados (como archimóviles/archicómodos).
Para la desincorporación y preservación de los productos una vez
CÓDIGO DCO-MAC-15
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 47 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE, EMBALAJE, PRESERVACIÓ N Y ENTREGA
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
cumplido su tiempo en el archivo, son removidos de su sitio, embalados e
identificados para su almacenamiento en los archivos muertos, según las
políticas de administración de PDVSA.
4.15.3. ENTREGA
La entrega a los usuarios para consultar se realiza basado en
procedimientos establecidos por estos centros para tales fines.
La superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, cuenta
además con un archivo interno, el cual está bajo la responsabilidad de un
administrador, quien controla, codifica y archiva los documentos según lo
establecido en los procedimientos documentados (“Codificar los
documentos” en el Manual de Procedimientos de Calidad).
CÓDIGO DCO-MAC-15
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 48 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.16. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
El sistema de calidad implantado se documenta utilizando registros de
calidad, los cuales evidencian el cumplimiento de los requisitos
establecidos, el desempeño de las actividades y la efectiva operación del
sistema. En este sentido, los registros de calidad son identificados,
recolectados, clasificados, y almacenados en un ambiente apropiado que
minimice su daño o deterioro.
Es responsabilidad de cada miembro de esta organización por el archivo
correcto de los registros relacionados con sus trabajos. Al respecto,
deberán también asegurar el cumplimiento de las siguientes relaciones y
condiciones:
a. Asegurar la claridad y objetividad de la información suscrita en los
registros, así como también, su legitimidad y verificación con la
actividad en cuestión cuya ejecución representa.
CÓDIGO DCO-MAC-16
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 49 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
b. Cada uno de los registros de control debe ser clasificado y
archivado adecuadamente, para evitar pérdidas y deterioro.
c. Los registros deben permanecer accesibles dentro del sistema de
Calidad, de tal manera que, la información esté disponible para ser
analizada cuando las autoridades así lo requieran y cuando el
cliente, por alguna razón, lo solicite.
d. El control de los registros de calidad es llevado a cabo mediante
una lista maestra, la cual es llevada por el Líder de Calidad, en
donde se muestra todos los registros utilizados por el personal de
esta Superintendencia y su vigencia.
CÓDIGO DCO-MAC-16
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 50 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.17. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
De manera de asegurar la utilidad, aplicabilidad y capacidad informativa
de los documentos establecidos (Manual de Procedimientos tanto de
Calidad como Operacional, instrucciones de trabajo y registros de control) y
para evaluar la efectividad del sistema de calidad de la Superintendencia
de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional, se realizan auditorías internas
de calidad. Éstas son realizadas al menos una vez al año por los asesores
internos de esta organización y su programación es hecha dependiendo del
estado e importancia de los procesos: pudiéndose programar auditorias
más frecuentes si se amerita y en estos casos el plan sería aprobado por el
Superintendente.
En el Manual de Procedimientos de Calidad, aparece el procedimiento
correspondiente a la realización de auditorías internas de Calidad (DCO-
MAC-XX), en donde se especifican las responsabilidades y pasos a seguir
para la planificación, preparación y ejecución de las mismas; los resultados
de éstas son registradas (ver Cláusulas 4.16 de este Manual).
CÓDIGO DCO-MAC-17
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 51 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
y se les realiza el seguimiento oportuno, en caso de existir deficiencias,
según lo descrito en el procedimiento “Ejecutar acciones preventivas y
correctivas” en el Manual de Procedimientos de Calidad.
Las auditorías internas son preparadas mediante la revisión de las
normas y procedimientos del Sistema de Calidad, de los registros y el
establecimiento de cuestionarios y/o listas de chequeo.
El Líder de Aseguramiento de la Calidad informa los resultados de las
auditorías a todos los involucrados y al Superintendente, quienes son
responsables porque las acciones correctivas se lleven a cabo. Igualmente
este Líder, mantiene los registros de las auditorías internas de la calidad y
del seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.
CÓDIGO DCO-MAC-17
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 52 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
ADIESTRAMIENTO
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.18. ADIESTRAMIENTO
La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional
determina las necesidades de adiestramiento de todo su personal y lo
imparte continuamente ante los requerimientos de formación laboral.
El Superintendente en conjunto con su asesor de adiestramiento,
evalúan cada año las necesidades de su personal. De esta forma se
elabora un programa de adiestramiento anual, cuyo seguimiento está bajo
la responsabilidad del Superintendente de la organización.
La Gerenc ia de Recursos Humanos de PDVSA, es la responsable de
coordinar e implantar acciones de adiestramiento requeridas para cada
miembro de la organización. Además por mantener los registros de todo el
adiestramiento cumplido por el personal.
El Superintendente es el responsable del cumplimiento del programa de
adiestramiento, mediante la nominación de su personal para todos los
cursos, talleres y eventos programados.
CÓDIGO DCO-MAC-18
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 53 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
SERVICIOS POST/VENTA
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.19. SERVICIOS POST/VENTA
Esta Cláusula no aplica para el sistema de Calidad de la
Superintendencia, por cuanto la empresa no desarrolla actividades de
servicios Post/Venta con respecto al convenio o contrato establecido con
sus clientes.
CÓDIGO DCO-MAC-19
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIVISIÓN DE EXLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO Y CONFIABILIDAD
OPERACIONAL
PÁGINA: 54 DE 54
ASUNTO:
PDVSA
TÉCNICAS ESTADISTICAS
ELABORADO POR
Lic. Angel Franco
REVISADO POR:
JEFE DE UNIDAD
APROBADO POR: SUPERINTENDENTE D&CO
# EDICIÓN # REVISIÓN FECHA: FECHA:
4.20. TÉCNICAS ESTADISTICAS
Dentro de la Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad
Operacional, el Líder de Aseguramiento de la Calidad con apoyo del resto
del equipo de calidad, aplica las técnicas estadisticas adecuadas, tales
como diagramas de control, avances físicos y financieros, entre otros; para
verificar la capacidad de los procesos y las características de los
productos.
4.20.2. PROCEDIMIENTOS
La Superintendencia de Diagnóstico y Confiabilidad Operacional lleva
control a través de la realización de informes mensuales por cada Ingeniero
Asesor, y en base a estas cifras reales poder llevar a cabo la toma de
decisiones. La realización de estos informes y su contenido, se detallan en
el Manual de Procedimientos Operacionales.
CÓDIGO DCO-MAC-20
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