JI
OBSERVACIÓN
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RE.C_OME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
7. INSELEC, S.A DE AL/COLM EX/CPS/151/2015
c.v. Contrato
1. El expediente no cuenta con la Plantilla de La Dirección de Servicios Generales
Personal, ni currículums que permitan verificar deberá aclarar cada una de las
que el personal cuenta con la experiencia inconsistencias detectadas, integrar al
requerida en el Contrato (Clausula Decima expediente la documentación faltante
Séptima). y/o en su caso, indicar los motivos por
2.
3.
Los pagos no se realizaron en el plazo establecido
en la Cláusula cuarta del Contrato, ya que estos se
efectuaron hasta 03 meses después del plazo
señalado, como se muestra en el Anexo 1.
El Acta de Entrega Recepción de fecha 02 de
enero de2016, contiene errores, los cuales se
describen a continuación:
o
o
En el Proemio del Acta, el título de los
Servicios de Mantenimiento, el texto está
incompleto, ya que no cita el nombre de la
Institución.
Indica que el contrato
AL/COLMEX/CPS/151/2015, se celebró el 22
de diciembre, siendo que dicho contrato se
firmó el 15 de diciembre de 2015.
los que no se cuenta con dicha
documentación e informar a la
Contraloría Interna locorrespondiente.
Adicionalmente dicha Dirección de
Servicios Generales responsable de las
adquisiciones y contratación de
servicios, previo a la formalización de
los Contratos, deberá verificar que la
información plasmada en los mismos
sea correcta, esto con la finalidad de
salvaguardar los intereses de la
Institución.
Por otro lado, para la adecuada y
eficiente administración de los
Contratos deberá verificar, en lo
sucesivo, que los Prestadores de
Servicios cumplan cabalmente con lo
establecido en el clausulado del
contrato.
Mayo 2019
S T ATUS
Observación solventada, con oficio
Cl/003/1/, de fecha 09 de enero de
2018.
Observación solventada, con oficio
Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de
2017.
Observación solventada, con oficio
Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2018.
--
\
____ .,,
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
CONTRALOR�INTERNA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 2016
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENJACIÓN
o El texto de la Cláusula Quinta, señalada en el Es importante señalar que la DSG,Acta, no corresponde al contenido del deberá evaluar las medidas de controlContrato celebrado. señaladas en su respuesta a
observaciones determinadas en
o La redacción de numeral "TERCERO", esta auditorias anteriores similares a laincorrecta e incompleta, en el mismo caso se presente, ya que de conformidad con
encuentra el antepenúltimo párrafo de dicha el resultado obtenido en la presente
Acta. auditoria estas no se han puesto en
4. El Programa de Trabajo 2016 carece deformalización, solo cuenta con un sello de
recepción con fecha 06 de abril de 20161
en elmismo caso se encuentran los programascorrespondientes a los ejercicios 2017 y 2018.
Así mismo, existen 2 formatos de Programa de
Mejoras 2016, uno sin requisitar y ambos sin formalizar.
Es importante señalar que el expediente tampoco cuenta con los Programas de Mantenimiento Correctivo para el ejercicio 2016, ni para los
ejercicios 2017 y 2018
marcha.
/
Mayo 2019
S T ATU S
Observación solventada, con oficio Cl/003/18, de fecha 09 de enero de
2018.
-
2
. ,
OBSERVAC I ÓN
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALESAUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 2016
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
Mayo 2019
S T ATUS
5· La póliza del Seguro de Responsabilidad Civit- -----� -presenta las inconsistencias siguientes:
' Observación solventada, con oficio Cl/072/17
1 de fecha 01 de agosto de
2017. o La Suma asegurada, no corresponde a la
solicitada en el Contrato.
o El número de Contrato, especificado en lapóliza no corresponde al contrato celebradoentre el Prestador de Servicios y laInstitución
o La vigencia de la Póliza del Seguro deresponsabilidad Civil, no coincide con lasolicitada en la Cláusula Vigésima delContrato.
6. En el expediente existe una Carta Garantía deVicios Ocultos, la cual presenta diversasinconsistencias como:
o Texto incompleto, de acuerdo a loestablecido en la Cláusula Vigésima Primeradel Contrato.
o Número de Contrato equivocado
Cabe señalar que la Carta Garantía para re:ponder por Vicios Ocultos, establecida en laClausula Vigésima Primera del Contrato, señala
Mediante oficio DSG/D/238/2019, de Observación solventada, en razón de fecha 12 de abril de 2019
1 la Dirección de la información proporcionada por la
Servicios Generales, informó lo siguiente: Dirección de Servicios Generales.
Se adjunta Carta garantía de vicios ocultos. Anexo 1.
·¡
OBS E RVACI ÓN
que dicha carta deberá ser entregada al finalizar la vigencia del Contrato.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Contrato está plagado de errores (textos incompletos o mal redactados y textos incongruentes según Convocatoria).
7. De acuerdo con la Relación de Herramientasestablecida en el Anexo Técnico del Contrato, el
Prestador de Servicios no entregó el total de
herramienta, además de que no se cumplió con el Programa de Entregas pr€viamentedeterminado.
Por lo que corresponde a la entrega mensual de materiales, por parte del Prestador de Servicios, esta se llevó a cabo con inconsistencias como las
que se describen a continuación:
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORÍA INTERNA
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
R ECOMl;NDAC I ÓN PR OPUESTA DE S OLVENTACIÓN
Mayo 2019
S T A T US
Se adjunta la evidencia de solicitud al Observación solventada, en razón de
prestador de servicios de la totalidad del la información proporcionada por la
material correspondiente a la partida 4 Dirección de Servicios Generales. del material de plomería, así como la evidencia que demuestra el cumplimiento de la entrega del material. Anexo 2.
,/ 4
OBSERVA C I ÓN
CANT.
ENTRE
MATERIA CANT. GADA
Nº soua ENEL LES
TADA MES
OBSERVACIONES
DE
ENERO
ELECTRICIDAD
EL CONTRATO ESTABLECE
1---1-----'-------'----+----+----4 ENTREGAS DE UNA PIEZA EN
LOS MESES DE ENERO Y
JULIO
FRANE
LAS
LIJA
PARA
16 METAL
(ROLLO
50MTS)
PLOMERIA
4
JUNTA
TAP
POLE
DE
ASBEST
O DEi
1/2"
GAS
1URNER
10 10
4 4
60 5
12 12
EL CONTRA TO ESTABLECE
ENTREGAS DE 5 PIEZAS EN
LOS MESES DE ENERO Y
JULIO
EL CONTRATO ESTABLECE
ENTREGAS DE UNA PIEZA EN
LOS MESES DE ENE, ABR,
AGO Y DIC
EL CONTRATO ESTABLECE LA
ENTREGA DE 60 MTS. EN EL
MES DE ENERO, SIN
EMBARGO LA RELACION DE
MATERIALES PRESENTADA
POR EL PRESTADOR DE
SERVICIOS EN LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO ENTREGO
SOLO 5 METROS POR CADA
UNO DE DICHOS MESES; POR
LO QUE AL PARECER NO
ENTREGO 50 METROS.
EL CONTRATO ESTABLECE LA
ENTREGA DE UNA PIEZA
(ADA MES
El COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORÍA INTERNA
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RECOMENDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
/
Mayo 2019
S T ATU S
...... ......
-----
·¡
OBSERVACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
GRASA SKF
6 PARA 50
7
RODAM IENTOS
FRANE LAS
CERRAJERIA
2
DIAMA NTE PARA DUPLIC ADORA DE LLAVES
JUEGO DE GANZU AS
12
2
2
SEGÚN LISTADO DEL PRESTADOR DE SERVIOS ENTREGO So KG EN EL MES
80 DE ENERO; SIN EMBARGO, NO EXISTE ALGUNA NOTA SENALANDO PORQUE ENTREGO 30KGS. MAS.
1
2
2
EL CONTRATO ESTABLECE LA ENTREGA DE 12 PIEZAS EN EL MES DE ENERO Y DE ACUERDO CON LOS LISTADOS PROPORCIONADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO, ENTREGO 01 PIEZA CADA MES
EL CONTRATO ESTABLECE ENTREGAS DE UNA PIEZA EN LOS MESES DE ENERO Y JULIO; NO SE RESPETO LA
PROGRAMAÓN DE ENTREGAS.
EL CONTRATO ESTABLECE ENTREGAS DE UNA PIEZA EN LOS MESES DE ENERO, MAYO Y SEPTIEMBRE
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORIA INTERNA
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R ECO M.E N DAC I ÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
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·i
, EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. ,
CONTRALORIA INTERNA
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OBSERVAC I ÓN RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
8. El Programa de Mantenimiento Preventivo y ----'Correctivo Integral de Instalaciones, Equipos yEdificios de El Colegio de México, A.C. para el año2016., presenta las inconsistencias siguientes:
o Los equipos señalados en el Anexo Técnicodel Contrato no coinciden con los indicadosen el citado Programa, como se describe acontinuación:
EQUIPOS SEGÚN ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO
EQUIPOS ELECTRICOS PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KVA (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA)
SUBESTACIÓN HIPERCOMPACTA DE 350 KVA (AMPLIACION BIBLIOTECA)
EQUIPOS SEGÚN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO 2016
PLANTA DE EMERGENCIA DE 500KVA (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA) SUBESTACIÓN HIPERCOMPACTA DE 500KVA (AMPLIACION BIBLIOTECA)
EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS
UPS So KVA
UPS 20 KVA
UPS 120 KVA #1 (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA) UPS 120 KVA #2 (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA)
o En el Programa de Mantenimiento se repiteel equipo siguiente:
"UNIDAD ENFRIADORA DE LIQUIDO
MARCA: CARRIER, TR.1261
MODEL0:30HXC126RY-5601
VOLTAJE:208/2301
HZ:60 LBS:112
/
I
Mayo 2019
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Observación solventada, con el oficio Cl/093/18
1 de fecha 26 de octubre de
2018.
-�
7
OBSERVAC I ÓN
PSl:220 REFRIGERANTE:
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. I
CONTRALOR�INTERNA
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RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
SERIE3404Q04292" -----
Es importante mencionar que esta observación es reiterativa, ya que en la auditoria anterior (ejercicio 2015), se detectó la misma inconsistencia.
.¡ 9. La documentación correspondiente al pago de las
Cuotas Obrero Patronales del 4 º y 5º bimestre, se
recibió en la institución fuera del tiempo
establecido en el Contrato.
No omito en mencionar que no fue posible
constatar que todo el personal que laboro en la Institución estuvo afiliado al IMSS, debido a que el expediente del Contrato carece de plantilla de personal.
10. De manera selectiva se llevó a cabo el análisis de
las carpetas proporcionadas por la DSG,
correspondientes a los reportes de los servicios de
mantenimiento, obteniendo los resultados
siguientes:
/
Mayo 2019
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Observación solventada, con oficio
Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de
2017.
8
.,
OBSERVA CIÓN
, El COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORÍA INTERNA
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RECOME NDACI ÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
Mayo 2019
S T ATUS
11. El Reporte de Mantenimiento Preventivo- �---c--=-Mayor y/o Correctivo a Edificios e Instalaciones
Mediante oficio DSG/D/238/2019, de Observación solventada, por tratarse fecha 12 de abril de 2019, la Dirección de de un contrato concluido y en razón de Servicios Generales, informó lo siguiente: la información proporcionada por el de El Colegio de México, S.A. de C.V.,
correspondiente al mes de enero de 2016,presenta inconsistencias como se indica acontinuación:
o El mencionado Reporte hace referencia aservicios, cuya descripción de actividaddifiere de lo señalado en el soporte de lamisma.
o El Reporte no presenta actividades que,están consideradas en el Programa deMantenimiento 2016, como se muestra en elcuadro siguiente:
INSELEC en los reportes lo nombro equipo de expansión y el nombre correcto del equipo es Fand & Coil de agua helada
#9.
área auditada.
Observación solventada, con oficio Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2018.
----....
9
OBSERVACIÓN
ÁREAS QUE CONS TRABAJOS UBICACIÓN DA
SERVICIOS TABLEROS
162 DE BIBLIOTECA ÁREA DE DISTRIBUCIÓ P.B. SERVICIOS N
AMPLIACIÓN AMPLIACIÓ
TABLEROS BIBLIOTECA
N DE BIBLIOTECA
163 DISTRIBUCIÓ
DANIEL DANIEL
N COSIO
COSIO V/LLEGAS
VI LLEGAS
AMPLIACIÓN AMPLIACIÓ
·¡ UMAlt5 50HP N BIBLIOTECA
178 DE
DANIEL BIBLIOTECA
AMPLIACIÓN DANIEL BIBLIOTECA
COSIO COS/0
VI LLEGAS VIL LEGAS
FAN AND EDITORES
COILDE AZOTEA DE 212
AGUA 5TO. NIVEL DE
HELADA #9 REVISTAS
236 DETECTOR
SALONES SALONES DE HUMO it
DETECTORES AMPLIACIÓN AMPLIACIÓ N
DE HUMO BIBLIOTECA BIBLIOTECA
237 (AMPLIACIÓ DANIEL DANIEL
N COSIO COSIO
BIBLIOTECA) VILLEGAS VI LLEGAS
REFRIGERAD OR#i COMEDOR CORIAT, COMEDOR DE DE
293 MOD. PROFESORES PROFES ORE CHALLENGE s
R 2012 COMEDOR
REFRIGERAD COMEDOR DE DE 294
OR #2 TRUE PROFESORES PROFESORE 5
ACTIVIO AD
1 VEZ AL MES
1 VEZ AL MES
1ER SÁBAD O DE CADA MES
2DO SÁBAD O DE CADA MES 1 VEZ AL MES
2 VECES AL MES
1 VEZ AL MES
1 VEZ AL MES
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RECOME:NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
-
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•
Mayo 2019
S T ATU S
10
'I
o
OBS ERV ACIÓN
Las actividades descritas en el Programa de Mantenimiento 2016, relativas a EQUIPO HIDRONEUMATICO, PLANTA DE EMERGENCIA E INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA, PLANTA DE TRATAMIENTO, EQUIPOS DE COCINA DEL COMEDOR GENERALYCOMEDOR DE PROFESORES, no coinciden con las actividades señaladas en el Reporte de Mantenimiento Preventivo Mayor y/o Correctivo a Edificios e Instalaciones
12. Por lo que corresponde al Reporte deMantenimiento Preventivo Mayor y/o
Correctivo a Edificios e Instalaciones de ElColegio de México, S.A. de C.V., de febrero de2016
1 se observaron las inconsistencias
siguientes:
UNIDADES GENERADORAS DE AGUAHELADA (AIRE ACONDICIONADO).
o El mantenimiento preventivo a Mini-Split91
ubicado en Estudios lnterdisciplinarios,está repetido 3 veces.
f EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. • CONTRALOR�INTERNA
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RECOMENDACIÓN PROPUESTA DE S OLVENTACIÓN
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Observación solventada, con oficio Cl/093/18, de fecha 26 de octubre de 2018.
11
JI
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
OBSERVAC I ÓN RECOMENDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
o El documento soporte de los servicios ·�----'-realizados, correspondientes almantenimiento correctivo a Equipos deExtracción, presenta diferencias en laubicación de los equipos, como se indica acontinuación:
SERVICIO REALIZADO
MANTENIMIENTO
UBICACIÓN SEGÚN REPORTE DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0
CORRECTIVO A EDIFICIO E
INSTALACIONES DE EL COLEGIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DE 2016
UBICACIÓN SEGÚN
OOCUMENTAC IÓNSOPORTE
UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4º
EQUIPO DE NIVEL. EXTRACCIÓN #01
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4°
EQUIPO DE NIVEL. EXTRACCIÓN #02
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4º
EQUIPO DE NIVEL. ÉXTRACCIÓN #03
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4º
EQUIPO DE NIVEL. EXTRACCIÓN #04
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4°
EQUIPO DE EXTRACCIÓN #05
NIVEL.
/
Mayo 2019
ST ATUS
Observación solventada, con oficio Cl/003/18
1 de fecha 09 de enero de
2018.
---
12
'l
OBSERVACIÓN
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4
º
EQUIPO DE NIVEL. EXTRACCIÓN #06
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4º
EQUIPO DE NIVEL. EXTRACCIÓN #07
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AREA DE EQUIPO DE CUARTO DE EXTRACCIÓN #08 MAQUINAS DE
ELEVADOR Nº
MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL JARDIN DE EQUIPO DE COMEDOR EXTRACCIÓN ltio GENERAL MANTENIMIENTO UBICADO EN UBICADO EN CORRECTIVO A AUDITORIO ESTACIONAMIE EQUIPO DE NTO DE EXTRACCIÓN #11 FUNCIONARIO
s
o La descripción del Mantenimientopreventivo a equipo de Precisión yMantenimiento Preventivo a Torre deEnfriamiento, está incompleta.
DETECCIÓN DE HUMOS. o En el Reporte de Mantenimiento no
considera al Sistema de Detección deHumos Nº5, ubicado en Salones, de acuerdocon el Programa de Mantenimiento 2016.
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA
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RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
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Observación solventada, con oficio Cl/003/18, de fecha 09 de enero de 2018.
Observación solventada, con oficio Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2d'l.,8.
13 1
1
·i
OBSERVACIÓN
EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y PLANTA Dl!-EMERGENCIA o Los mantenimientos señalados en el Reporte
de Mantenimiento para el EquipoHidroneumático, no coincide con losestablecidos en el Programa deMantenimiento 2016 para estos equipos.
En el mismo caso se encuentra la Planta deEmergencia e Interruptor de Transparencia yla Planta de Tratamiento.
SISTEMA CONTRA INCENDIO o La carpeta del mes de febrero, no cuenta con
el soporte del mantenimiento correctivoefectuado a 19 hidrantes.
EQUIPOS DE COCINA DEL COMEDOR GENERAL Y COMEDOR DE PROFESORES. o Las marcas de los equipos señalados en el
Reporte de Mantenimiento no coinciden conlas marcas especificadas en el Programa deMantenimiento 2016.
Asimismo, el Reporte de Mantenimiento, noconsidera el Servicio de Mantenimiento aRefrigeradores, establecido en el Programade Mantenimiento 2016.
, EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. •
CONTRALOR�INTERNA
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RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
Mayo 2019
S T ATU S
Observación solventada, con oficio Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2018.
Observación solventada, con oficio Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de 2017.
Mediante oficio DSG/D/238/2019, de Observación solventada, con oficio fecha 12 de abril de 2019, la Dirección de Cl/003/18, de fecha 09 de enero de Servicios Generales, informó lo siguiente: 2018.
Por cada comedor hay un refrigerador¡ por lo anterior se enviaron en nuestra anterior respuesta dos reportes de mantenimiento a refrigeradores correspondientes al mes de febrero 2016.
Observación solventada, por tratarse de un contrato concluido y en razón de la información proporcionada por el ár�_uditada. . /
� "r
'I
OBSERVACIÓN
SANITIZACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. o EL Reporte de Mantenimiento, menciona el
servicio de SANITACIÓN DE DUCTOS DEAIRE ACONDICIONADO, sin embargo, elPrograma de Mantenimiento 2016 no loseñala.
· 13. En cuanto al Reporte de MantenimientoPreventivo Mayor y/o Correctivo a Edificios e Instalaciones de El Colegio de México, S.A. de C.V., del mes de mayo de 2016, se observaron lasinconsistencias siguientes:
UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA (AIRE ACONDICIONADO). o El mantenimiento preventivo a Mini-Split
91
ubicado en Estudios lnterdisciplinarios,esta repetido 3 veces.
o El documento soporte de los serv1crosrealizados, correspondientes almantenimiento correctivo a Equipos de Extracción, presenta las diferencias en la ubicación de los equipos, como se indica acontinuación:
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. ,
CONTRALOR�INTERNA
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RECOM.E NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
/
Mayo 2019
S T ATU S
Observación solventada, con oficio Cl/093/18, de fecha 26 de octubre de 2018.
Observación solventada, con oficio Cl/093/18, de fecha 26 de octubre de 2018.
Observación solventada, con oficio Cl/003/18, de fecha 09 de enero de 2018.
-----
15
OBSERVA CIÓ N
UBICACIÓN SEGÜN REPORTE DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0
SERVICIO CORRECTIVO A
EDIFICIO E REALIZADO
INSTALACIONES DE EL COLEGIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
; 1 2016
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL
·1 EXTRACCIÓN #01
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #02
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #03
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #05
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #06
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A
UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE EXTRACCIÓN #08
NIVEL
UBICACIÓN SEGÚN
DOCUMENT ACIÓN
SOPORTE
UBICADO EN AZOTEA 4
º
NIVEL.
UBICADO EN AZOTEA 4
º
NIVEL.
UBICADO EN AZOTEA 4
º
NIVEL.
UBICADO EN AZOTEA 4
º
NIVEL.
UBICADO EN AZOTEA 4
º
NIVEL.
UBICADO EN AZOTEA 4
º
NIVEL.
UBICADO EN AZOTEA 4
º
NIVEL.
UBICADO EN AREA DE CUARTO DE MÁQUINAS DE
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
R E C O M.E N D A C I Ó N PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
- ---�
-./
Mayo 2019
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16
1
1
.,
OBSERVACIÓ N
ELEVADOR
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. f CONTRALORÍA INTERNA
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
Mayo 2019
S T ATUS
1---������1--������--+�N�ºsL-���--�-� MANTENIMIENTO UBICADO EN CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO JARDIN DE
COMEDOR EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #10 GENERAL
MANTENIMIENTO UBICADO EN ESTACIONA MIENTO DE FUNCIONAR!
CORRECTIVO A UBICADO EN
EQUIPO DE EXTRACCIÓN #11
AUDITORIO
os
La carpeta no cuenta con la documentación soporte del mantenimiento Preventivo realizado al "FAN ANO COIL, NUM.09" ubicado en la azotea del quinto nivel; y al "EQUIPO DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT DE TON." ubicado en el site de cómputo de la biblioteca.
EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y REGULADORES DE VOL TAJE o Existe incongruencia entre la cantidad de
IDF, señalados en el Reporte deMantenimiento y los documentos soporte delos servicios realizados, como se indica acontinuación:
IDFSEGÚN
REPORTE DE
MANTENIMIENTO
IDFSEGÚN
DOCUMENTOS
SOPORTE
17
La diferencia se debe a que en el documento soporte son 17 IDF's, en el programa de mantenimiento no actualizó el número correcto, debiendo ser 17.
Observación solventada, con oficio Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de 2017.
Observación solventada; sin embargo, se recomienda que en lo futuro la Dirección de Servicios Generales verifique, previo a la formalización y validación de los
I servicios, que estos sean correctos �
/------
17
.,
OBS E RV AC I ÓN
Aunado a lo anterior, 02 de los equipos IDF' s no
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 2016
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RE�OME ND ACIÓN PROPUESTA DE S OLVENTACIÓN
están considerados en el Programa Ele- �-----'
Mantenimiento 2016
o El Reporte de Mantenimiento no considera a
los UPS números #17 y #18, así como los 02
UPS de la Ampliación de la Biblioteca.
TABLEROS ELECTRICOS o El Reporte de Mantenimiento, indica que se
realizó mantenimiento preventivo a 9
Tableros Subgenerales, sin embargo, la
documentación soporte corresponde solo a 7
Tableros.
o Así mismo, dicho reporte hace referencia al
Mantenimiento Preventivo a 108 Tableros
Distribuidos en todo El Colegio, sin embargo,
la documentación corresponde a 116
tableros.
EQUIPOS DE COCINA DEL COMEDOR GENERAL Y COMEDOR DE PROFESORES. o Las marcas de los equipos señalados en el
Reporte de Mantenimiento no coinciden con
las marcas especificadas en el Programa de
Mantenimiento 2016.
Mayo 2019
S TATUS
Observación solventada, con oficio
Cl/003/18, de fecha 09 de enero de
2018.
Observación solventada, con oficio
Cl/003/18, de fecha 09 de enero de
2018.
Observación solventada, con oficio
CJ/093/18, de fecha 26 de octubre de
2º�·-- /�/::/e (__��--?:.- � ---
-------
18
.,
o
OBSERVAC I ÓN
Así mismo, el Reporte de Mantenimiento, no�
considera el Servicio de Mantenimiento a
Refrigeradores, establecido en el Programa
de Mantenimiento 2016.
SANITIZACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. o El Reporte de Mantenimiento, menciona el
servicio de Sanitación de duetos de aire
acondicionado, sin embargo, el Programa de
Mantenimiento 2016 no lo señala.
SUPERVISIÓN A EMPRESAS EXTERNAS o Falta el soporte de supervisión a la empresa
de fumigación Biolmax, señalada en elReporte de Mantenimiento.
Aunado a lo antes expuesto, se observaron casos en
los existen actividades programadas y pagadas que no
se llevaron a cabo
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 2016
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
/
-/-"' ----
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Mayo 2019
S T ATUS
Observación solventada, con oficio
Cl/093/181
de fecha 26 de octubre de
2018.
Observación solventada, con oficio Cl/027/18
1 de fecha 02 de abril de 2018.
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