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DIVISIN DE INGENIERA N 903-P3000-A20-ADM-909
Rev. 1PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN Y COPIAS MAESTRASDE DOCUMENTOS Y PLANOS
FECHA OBJETOELABORIniciales
REVISIniciales
APROBIniciales/Cargo
NOV. 02 Revisin General SR SN SN/VPDI
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n d i c e
Pgina
1. PROPSITO .......................................................................................................... 3
2. DEFINICIONES ...................................................................................................... 3
3. PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 5
4. REGISTROS DE LA CALIDAD............................................................................... 6ANEXO 1 - FLUJOGRAMA PARA EL USO DE LAS LISTAS DEVERIFICACION DE DOCUMENTOS Y PLANOS................................................... 7ANEXO 2 - FLUJOGRAMA PARA EL USO DE LAS COPIAS MAESTRAS EN
PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS ................................................................ 8
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1. PROPSITO
Este procedimiento establece los lineamientos para elaborar, verificar, revisar,aprobar y emitir cualquier documento o plano en el desarrollo de un proyecto.
As mismo este procedimiento ser utilizado para la revisin y emisin dedocumentos y planos durante la ejecucin de un proyecto, cumpliendo con loslineamientos de la Divisin de Ingeniera. El mismo establece el uso de laslistas de verificacin dentro de un proceso que permite eliminar el retrabajo ygarantizar la calidad de los productos.
Este procedimiento aplica a todo el personal asignado a proyectos, encargadode elaborar, verificar, revisar, aprobar y emitir los documentos y planos,mediante el uso correcto de las Listas de Verificacin, las Copias Maestras, losDocumentos Normalizados de los Departamentos y los niveles de Aprobacinde Productos (NAP), aprobados por los Departamentos para los Proyectos.
2. DEFINICIONES
Copia Maestra
Copia del documento plano donde se van registrando los cambios omodificaciones que surgen entre emisiones, puede ser en papel en archivoelectrnico.
En papel, es la reproduccin distribuida a travs de Documentacin tanto a la
Disciplina que emite como a las disciplinas relacionadas en la matriz dedistribucin del proyecto.
En archivo electrnico, es el documento plano disponible en el espacio de lared del proyecto.
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Lista de Verificacin
Hoja donde se indican los puntos principales que deben verificarse en un planoo documento para asegurar que contenga la informacin completa y correcta,sirve como gua para el grupo elaborador y verificador y debe llenarse antes deal menos la emisin original y la emisin para construccin. Puede ser llenadaen versin electrnica o papel. En todo caso la lista debe ser archivada junto ala copia maestra de la disciplina.
Registros de la Calidad
Son las copias maestras de las distintas emisiones, documentos o planos quedeben ser archivado rigurosamente, donde queda constancia de la historia deldocumento. A efectos de este procedimiento se consideran como Registros dela Calidad los indicados en el punto 4.
Elaborador
Es la persona responsable de la elaboracin del producto y de utilizar la lista de
verificacin en aquellos casos que aplique.
Verificador
Es la persona responsable de la verificacin del trabajo realizado por elelaborador y de completar la lista de verificacin cuando as se requiera. Elverificador puede ser el mismo elaborador dependiendo de su nivel deexperiencia.
Revisor
Es la persona responsable de hacer una revisin conceptual al documento oplano, dicha revisin debe estar basada en la experiencia, buen criterioprofesional y los lineamientos de los Documentos Normalizados de cada
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Aprobador
Es la persona o grupo de personas responsables de la aprobacin delproducto, y esta definida en Nos Niveles de Aprobacin de Productos del
proyecto.
3. PROCEDIMIENTO
La emisin y verificacin de documentos y planos debe seguir, en losproyectos, los lineamientos que se muestran de forma estructurada en elFlujograma del ANEXO 1.Este proceso aplica a todas las emisiones orevisiones que requieran el uso de las Listas de Verificacin. Estas emisiones,sern al menos la original y la de construccin.
Adicionalmente al presente documento, cada disciplina debe dar cumplimientoa sus respectivos procedimientos de emisin, y uso de listas de verificacin.Estos procedimientos y las listas de verificacin de cada disciplina seencuentran disponibles en la Ineweb.
En cuanto a las copias maestras de documentos y planos, tal como se hasealado en su definicin, pueden ser en papel o archivo electrnico.
En aquellos casos donde los cambios se sealen directamente sobre la copiamaestra en papel los mismos se realizaran segn el flujograma para el uso decopias maestras de documentos y planos (Anexo 2).
As mismo, pueden realizarse los cambios directamente sobre el archivo
electrnico del documento o plano cuidando de dejar identificadas lasmodificaciones de la siguiente manera:
Documentos: se identificaran aquellas modificaciones de fondo con una lneavertical (track-change) al lado derecho de cada lnea prrafo modificado. Dehaber modificado la seccin completa, el track change se colocar al lado
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El archivo electrnico en el que se realizan los cambios y que constituye lacopia maestra electrnica del documento o plano en cuestin debe ser lacorrespondiente a su ltima emisin y deber estar ubicada en el directorio dela disciplina dentro de la estructura del proyecto creada para tal efecto en la
red.
Cada disciplina tiene derecho de escritura (modificacin) de sus documentos yplanos y solo tiene derecho de lectura en los documentos del resto de lasdisciplinas.
4. REGISTROS DE LA CALIDAD
Los Registros de la Calidad de este proceso que estn bajo la responsabilidaddel Lder de cada disciplina, disponibles durante la vigencia del proyecto son:.
- Las copias maestras de documentos y planos con sus respectivas listas deverificacin.
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ANEXO 1 - FL UJOGRAMA PARA EL USO DE LAS L ISTAS DE VERIF ICACION DE DOCUMENTOS Y PL ANOS
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APROBADOR
INICIO
1
FLUJOGRAMAS PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN PARA
DOCUMENTOS Y PLANOS
PAG: 1/2
REV. 1
NOV. 02
Revisar las listas de verificacin queaplican al proyecto con la aprobacin dellder. Si hay un item que no aplica colocarn/a. Si hay uno o varios items que debenincorporarse a las listas, llenar los puntosen blanco previstos para esto.
Utilizar la lista de verificacincorrespondiente. Se debe llenar elnmero y ttulo de la lista y se debercompletar la lista con la ltima copia detrabajo.
VERIFICADOR
Comienzo de la verificacin de un plano odocumento (Nota: Aplica al menos a larevisin original y construccin)
Colocar en el punto n/a.
REVISORELABORADOR
VERIFI.VSD
REV. 1
Hay un item que seomiti o hay un error?
Hay un item que noaplica?
Corregir el documento o plano yactualizar la lista de verificacin
La lista de verificacin y eldocumento o plano se envan al
verificador.
SI
NO
SI
NO
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APROBADOR
1
FLUJOGRAMAS PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN PARA
DOCUMENTOS Y PLANOS
VERIFICADOR
Colocar en el punto n/a.
REVISORELABORADOR
VERIFI.VSD
REV. 1
Hay un item que seomiti o hay un error?
Hay un item que noaplica?
Corregir el documento o planojunto con el elaborador
Entregar documentos o planos alrevisor (si aplica)
SI
NO
SI
NO
Aprueba el plano o documento.Emite plano o documento
Archivar la lista de verificacin. Y esperarecibir la Copia Maestra de
documentacin para archivar junto a lalista de verificacin.
Revisin conceptual
Est bin?
Discutir con verificador y lder
Conforme?NO
SI
NO
SI
Archiva lista de verificacin juntoa copia maestra de plano o
documento
FIN
PAG: 2/2
REV. 1
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PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN Y COPIAS MAESTRASDE DOCUMENTOS Y PLANOS
ANEXO 2 - FL UJOGRAMA PARA EL USO DE LAS COPIAS MAESTRAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PL ANOS
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FLUJOGRAMAS PARA EL USO DE LAS COPIAS MAESTRAS EN PAPEL DE
DOCUMENTOS Y PLANOS
PAG: 1/1
REV. 1
NOV. 02
VERIFI.VSD
REV. 1
GRUPO APROBADOR GRUPO ELABORADOR
Comienzo de un documeno o plano
INICIO
Existe emisin anterior del
documento o plano?
El documento o plano a emitir
es la emisin de construccin?
Seguir procedimiento de las listas de
verificacin para documentos o planos
Hacer los cambios correspondientes a esa emisin.
Documentos: se identificaran aquellas
modificaciones de fondo con una lnea vertical
(track-Change) al lado derecho de cada lnea o
prrafo modificado. De haber modificado la seccin
completa, el (track-change) se colocar al ladoderecho del ttulo de la seccin modificada. Solo
aparecern identificados los cambios de la ltima
revisin.
Planos: se encerrarn los cambios en una nube y se
colocar un tringulo que encierre el nmero o la
letra de la emisin.
Se realiza el dibujo en caso de
plano, o la transcripcin en el caso
de documento
Seguir procedimiento de las listas de
verificacin para documentos o
planos
Revisar que los cambios estn
includos y aprueba el producto.
Firmar como revisor y
aprobador.
FIN
SI
SI
NO
NO
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