5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 1/40
DECLARACIÓN NORMAL
Ingreso al Servicio
Opción 2: Descargar para otro equipoUna vez seleccionada la ubicación donde se guardará el archivo conterminación (*.zip), empezará la transferencia del formulario hasta que setenga la descarga completa.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 2/40
DECLARACIÓN NORMAL
Ingreso al Servicio
Opción 2: Descargar para otro equipoSobre el archivo con terminación (*.zip),dependiendo de la versión con la quecuente, de doble clic con el botón izquierdo del ratón.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 3/40
DECLARACIÓN NORMAL
Ingreso al Servicio
Opción 2: Descargar para otro equipoAutomáticamente se crea la carpeta SAT, que contiene dos archivos:• El archivo declaracion_XXXXX.bat para ejecutarse en sistemasMicrosoft-Windows.• El archivo declaracion_XXXXX.sh para ejecutarse en sistemas
Linux/ Mac
Nota: En caso de que no visualice la terminación del archivo generadoseleccione el icono correspondiente:
.bat
.sh
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 4/40
DECLARACIÓN NORMAL
Ingreso al Servicio
Opción 2: Descargar para otro equipo
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 5/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaUna vez que descargue el formulario o declaración y abra el archivo (*.jnlp) o(*.zip), según corresponda, se muestra el Menú Principal con las obligacionesseleccionadas anteriormente.Para iniciar la captura de su información, de clic en ISR Personas Morales.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 6/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEl servicio cuenta con las siguientes secciones:
• Determinación de Impuesto.• Determinación de Pago.• Menú Principal.
En la sección Determinación de Impuesto capture los siguientes datos:
Al concluir, de clic en Siguiente
Suma de ingresos
nominales de meses
anteriores del
ejercicio
0
Ingresos Nominales
del mes que declara350,000
Coeficiente de utilidad 0.12
Pagos provisionales
efectuados con
anterioridad
0
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 7/40
DECLARACIÓN NORMAL
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 8/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaCon la reforma de 2011 se adiciono el renglón Deducción Adicional delFomento al Primer Empleo.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 9/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago capture los siguientes datos:
De clic en para llenar los datos solicitados de la compensación.
Subsidio para el
empleo3,000
Compensaciones 2,020
Nota: Los montos de Subsidio para el empleo y Compensaciones deben ser menores o iguales al monto Total de contribuciones.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 10/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la ventana Detalle de Compensaciones, de clic en Agregar.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 11/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaA continuación, capture los datos solicitados.De clic en Terminar.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 12/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaPara efectos de este ejemplo se cuenta con un saldo a favor de IVA de $2,000de diciembre de 2010 que se presentó el 5 de enero de 2011, mismo que seaplica contra el pago provisional de ISR personas morales de enero de 2011:
Monto que se compensa o remanente histórico antes de la aplicación $ 2,000.00
(X) Factor de actualización 1.0101(=) Monto actualizado o remanente actualizado antes de la aplicación $ 2,020.20
* Factor de = INPC enero 2011 = 145.8410 = 1.0101
Actualización INPC diciembre 2010 144.3720
* Para obtener el factor de actualización se utilizaron datos estimados del ÍndiceNacional de Precios al Consumidor (INPC).
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 13/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago de clic en Siguiente.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 14/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en ISR retenciones por salarios.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 15/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago capture el siguiente dato:
De clic en SiguienteA Cargo 2,600
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 16/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en Impuesto empresarial a tasa única.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 17/40
DECLARACIÓN NORMAL
CapturaEn la sección Determinación de Impuesto.Tratándose del primer pago provisional de 2011 en la columna
Acumulados(as) de periodos anteriores, anote cero (0) en cadacampo..
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 18/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 19/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la columna Del periodo, capture los siguientes datos:.
Ingresos percibidos. 350,000.00
Deducción por
adquisición de
bienes.
105,000.00
Otras deducciones
autorizadas5,100.00
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 20/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 21/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 22/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaPara determinar el impuesto a cargo, capture los siguientes datos:
Acreditamiento por
sueldos y salarios
gravados del periodo
que declara
3,500.00
Acreditamiento por
aportaciones deseguridad social del
periodo que declara
525.00
Acreditamiento de
pagos provisionales
del ISR enterados
ante las oficinasautorizadas del
periodo que declara.
9,600.00
Pagos provisionales
de IETU efectuados
en el periodo anterior
0.00
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 23/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 24/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn datos informativos capture la siguiente información:
Al concluir, de clic en Siguiente
Monto total de pagos
correspondientes a
sueldos y salarios
gravados del periodo
que declara
20,000.00
Monto total de
aportaciones de
seguridad socialpatronales pagadas
del periodo que
declara
3,000.00
Monto total de los
pagos provisionales
del ISR enterados
ante las oficinas
autorizadas del
periodo que declara.
9,600.00
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 25/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaRecuerde que los Acreditamientos y Créditos Fiscales deben sermenores o iguales al monto del impuesto causado.
Nota: Cuando los acreditamientos y créditos fiscales exceden alimpuesto causado, el servicio mostrará el siguiente mensaje de error,
de clic en Aceptar y realice la corrección correspondiente.
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 26/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago de clic en Siguiente
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 27/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en Impuesto al valor agregado.
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 28/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Impuesto capture los siguientes datossin incluir el IVA:
*Total de los actos o actividades
pagados a la tasa del 16% de
IVA.
110,100.00
Total de los actos o actividades
pagados a la tasa del 11% de
IVA.
0.00
Total de los actos o actividades
pagados en la importación de
bienes y servicios a la tasa del
16% de IVA.
0.00
Total de los actos o actividades
pagados en la importación de
bienes y servicios a la tasa del
11% de IVA.
0.00
Total de los demás actos o
actividades pagados a la tasa
del 0% de IVA
0.00
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 29/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 30/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 31/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaDe clic en para llenar los datos solicitados en el detalle de actos oactividades.
•Total de actos o actividades pagados a sus proveedores de bienes oservicios:
Adquisición de mercancías $ 105,000.00(+) Otras deducciones autorizadas $ 5,100.00(=) Total de actos o actividades pagados $ 110,100.00
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 32/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaComo todos los actos o actividades están gravados a la tasa del 16%
de IVA, para la determinación del Impuesto al Valor Agregadoacreditable, capture únicamente el siguiente dato:
IVA trasladado por adquisiciones
de bienes distintos de lasinversiones, adquisición de
servicios o por el uso o goce
temporal de bienes que se
utilizan exclusivamente para
realizar actos o actividades
gravados.
17,616.00
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 33/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 34/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaPara determinar el impuesto a cargo, capture los siguientes datos sinincluir el IVA:
Valor de los actos o actividades
gravados a la tasa del 16% 350,000.00
Valor de los actos o actividades
por los que no se deba pagar el
impuesto (exentos)
0.00
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 35/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 36/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaDe clic en para llenar los datos solicitados en el detalle de actos oactividades.Al concluir, de clic en Terminar, y posteriormente en Siguiente.
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 37/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Pago de clic en: Siguiente
Ó
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 38/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaPara continuar con la captura de su información, en el Menú Principal,de clic en IEPS por bebidas energetizantes
DECLARACIÓN NORMAL
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 39/40
DECLARACIÓN NORMALCapturaEn la sección Determinación de Impuesto capture los siguientes datos:
De clic en Siguiente
Total de los actos o actividades de
bebidas energetizantes100,000.00
IEPS Acreditable por importación de
bebidas energetizantes5,000.00
DECLARACIÓN NORMAL
5/16/2018 Declaraciones y Pagos(2de4) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/declaraciones-y-pagos2de4 40/40
DECLARACIÓN NORMALCaptura
Top Related