PRESUPUESTO 2015 – JURIDSDICCION 13
PRESUPUESTO 2014
Presupuestos UNIDAD SUPERIOR
Para el 2014 se aprobó 21.435.900,00 :Para el unidad superior en gral :
$12.186.000,00- Para As. Guaraníes : $ 9.269.900,00
- De los cuales se está ejecutando aprox. el 70%.
Dirección General Administrativa
Dirección General Administrativa
Igualdad de OportunidadesSra. Norma Sawicz
Igualdad de OportunidadesSra. Norma Sawicz
InclusiónInclusión
Promoción y Protección
Promoción y Protección Promoción de la
Equidad y Capacidades Diferentes
Promoción de la Equidad y
Capacidades Diferentes
Capacidades Diferentes
Capacidades Diferentes Migrantes
Migrantes
Subsecretaria de Derechos Humanos
Lic. Amelia Báez
Subsecretaria de Derechos Humanos
Lic. Amelia Báez
Departamento Patrimonio
y Suministros
Departamento Patrimonio
y Suministros
Departamento Personal
Departamento Personal
Trata y Traf. De Personas.
Trata y Traf. De Personas. Diversidad e
Identidad
Diversidad e Identidad
Adultos Mayores
Adultos MayoresGénero
Género
Equidad
Equidad
SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS HUMANOS
MINISTRO DR. EDMUNDO RAMON SORIA VIETA
Participación Y
Liderazgo
Participación Y
Liderazgo
Centro de Documentación y Coordinación de Denuncias
Centro de Documentación y Coordinación de Denuncias
Asuntos Guaraníes
Asuntos Guaraníes
CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE POLÍTICAS DE DD.HH.
INTEGRALES LEY 4374 ART. 6
DIRECCION D.E.S.C.
DIRECCION D.E.S.C.
Subsecretaria de D.E.S.C.
Sr. Cleto Blohsel
Subsecretaria de D.E.S.C.
Sr. Cleto Blohsel
Área SocialÁrea Social
Salud MentalSalud Mental
Departamento Compras
Departamento Compras
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Subsidio de 29 ex presos Políticos .
$2000 c/u ($ 696.000,00) anual Tramites pensión Nacional (ex
presos políticos). Acompañamiento para el análisis
de Presuntos nietos. Eventos y Capacitaciones “
joveness y memoria ” “Tenemos Memoria” y semana de la memoria (aprox ($200.000,00)
Reimpresión libro “MISIONES HISTORIA CON NOMBRES PROPIOS” I II III aprox ($45.000,00)
Visitas a cárceles y comisarías
1. Prevención y sensibilización.
Publicación Afiches, folletos y calcomanías
Corto “El Chat”
SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESSUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2. CapacitaciónFuerzas de seguridadOperadores judicialesAcompañantes y facilitadorasEquipos de asistencia y contención
“Didáctica en Derechos Humanos para Educadores” con Resolución Ministerial y puntaje docente
Capacitaciones con operadores judiciales y fuerza policial.
3. Asistencia a las víctimas.Se modificó el paradigma del trabajo en torno de la problemática, pasando a un abordaje
interinstitucional, interdisciplinario y de promoción de los Derechos Humanos, creando la Mesa Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas en la Provincia, plasmado en "Acta Acuerdo y Protocolo de Actuación" firmado en Iguazú, en el mes de octubre de 2008, interviniendo distintos organismos del Estado.
Implementación Programa “Cuidado a Cuidadores”
SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESSUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
MIGRANTES. Gestiones frente a Migraciones, 20 personas que ya tienen DNI, gestiones de documentaciones, consulados.
ADULTOS MAYORES. Visitas y acompañamientos en geriátricos, gestión de Pensiones, gestión de documentaciones varias.
DIVERSIDAD E IDENTIDAD. Se coordina con colectivos LGTB, gestión ley de matrimonio igualitario, Concientización, RPP.
DISCAPACIDAD. acompañamiento para tramites, carnet discapacidad, gestión de sillas de ruedas, gestión ante transportes, obras sociales, viviendas.
TRATA DE PERSONAS Auspicio de Libros, folletería, publicidad, información, contención a víctimas de tratas, subsidios para víctimas, alquileres, movilidad traslado, alimento en casa refugio, acompañamiento de las vtp. ante estrados judiciales( Inversión aprox $450.000,00 anual).
SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESDepartamentos:
SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESDepartamentos:
PROGRAMA PROVINCIAL DE RECUPERACION NUTRICIONAL HAMBRE CERO:
CREADO POR DECRETO 1375/10PRESUPUESTADO 2014 . 58.500.000,00
RESUMEN DE EJECUCION $ 37.817.000,00 REPRESENTA 65%
COORDINACION DE GUARDERIAS(2 ELDORADO, 1 MONTECARLO, 1 POSADAS), recurso humano, capacitaciones, alimentos, ayudas
en infraestructura (inversión $890.000,00 anual)
SALUD MENTAL (capacitación y conocimiento de la ley 26657)
ACCION SOCIAL. (Informes socio económicos ambiental, seguimiento de casos judicializados)
SUBSECRETARIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
SUBSECRETARIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
• 785 MEJORAS HABITACIONALES, PLAN TECHO (IPRODHA) ($13.000.000,00) TODO AÑO• TERMINALIDAD EDUCATIVA 800 PERSONAS BECA (CGE, EDUCACION) ($1.200.000,00) 8MESES
• CAPACITACIONES 2014 EN 72 MUNICIPIOS +DE 6000 MADRES (DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE EDUCACION) ($100.000,00) 8MESES
• 200 NIÑOS EN GUARDERIAS 4: 2eldorado 1montecarlo 1posadas ($890.000,00) TODO EL AÑO
• 23 REEMPLAZOS DE LETRINA POR BAÑOS Y 40 MEJORAS HABITACIONALES vulnerables e urgentes ($1.200.000,00)
• 6 CASAS CON BAÑO INSTALADOS () ($480.000,00)
• ACEITE. AZUCAR. MIEL. MAMADERAS. UTILES. FRAZADAS. (VICEGOBERNACION) ($1.300.000,00)
• ADICIONAL DE LECHE FORTIFICADA (VICEGOBERNACION) ($3.250.000,00) 50.000KG
• TOALLAS CONFECCIONADAS POR LAS VICTIMAS DE TRATA ($250.000,00)
• 250 CUCHETAS ($249.000,00)
• LICUADORAS, NEBULIZADORES, FRAZADAS ($400.000,00)• 615 CONSULTAS Y AUTORIZACIONES DE ESTUDIOS Y ORDENES (IPS) (Traditum) ($148.000,00)
• TARJETAS SOCIALES ($ 14.000.000,00) 8MESES
• FERIAS FRANCAS ($1.960.000,00) 8MESES
• RESUMEN DE INVERSION $ 37.817.000,00 PRESUP. 58.500.000,00 EL 65% EN CURSO
Resumen de obras, actividades y beneficios 2014 (ENERO -AGOSTO)
MENSUAL 2014EL INGRESO EN EL PROGRAMA, ES A TRAVES DE SALUD PUBLICA, Y LOS
CONTROLES ANTROPOMETRICOS SE REALIZAN EN:
LOS CAPS Y LOS HOSPITALES.
Población en Misiones menor de 19 Años 477.949 (censo 2010)
Controlados por Salud Pública 406.883
Total de Casos: 10.623
RECUPERADOS: 9.817 9.817 DESNUTRIDOS: 806806
Población en Misiones Mayor de 60 Años 101.412 (censo 2010)
Controlados por Salud Pública 44.129 (un 43.51% de la población objeto)
85.13 % de la población objeto evaluada
Actualmente en tratamiento es el 2
por mil de la población controlada
Agosto 2014Agosto 2014
COMPOSICION DE DESNUTRIDOS Y NUCLEO CRONICO
TOTAL DE CASOS:806
Aborigen89
11%
Mayor de 60749%
Discapacitados10213%
DE 05a A 18años 83
10%
DE 02a A 5años 15319%
De 06m a 2 años12215%
Menor a 06 meses18323%
Menor a 06 meses
De 06m a 2 años
DE 02a A 5años
DE 05a A 18años
Discapacitados
Mayor de 60
Aborigen
Beneficios mensuales H0: Perejil, Cebollita verdeo, Orégano, Pimiento verde, Zapallo, Zanahoria, Lechuga, Repollo, Mandioca, Naranja o Mandarina
•1 DOCENA DE HUEVOS DE CAMPO
Seguro Provincial de Salud
Tenga o no otra asistencia Social. Para reforzar la alimentación del beneficiario incluido en el programa
LECHE FORTIFICADA O MATERNIZADA POR MES
SALUD PUBLICA + VICEGOBERNACION
km 21 42 63 84 105
3150 SOLUCIONES HABITACIONALES FINALIZADAS 2010-2014
PLAN TECHO PISO CERRAMIENTO
55
km 21 42 63 84 105
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos
Apostoles
A. Del Valle
Bompland
Bernardo de Irigoyen
Almafuerte
Campo Viera
Colonia Delicia
Colonia Victoria
Colonia Wanda
Corpus
GarupáGuarani
Hipólito Irigoyen
Iguazú
Jardín AméricaGobernador Roca
Alem
Libertad
Montecarlo
Oberá
Piray
Posadas
Eldorado
Esperanza
Puerto Rico
San Ignacio
San Pedro
Santa Ana
HAMBRE CERO – CASAS CON BAÑO CONSTRUIDAS 53 Terminadas 2011-2014
El Soberbio
Apóstoles
Bernardo de Irigoyen
Santo Pipó
Colonia Delicia
Colonia Victoria
Colonia Wanda
Garupá
Iguazú
Jardín AméricaGobernador Roca
Alem
Libertad
MontecarloPiray
Posadas
Eldorado
Santa Ana
PLAN BAÑOS POR LETRINASPERIODO 2012/2014170 TERMINADOS
Loreto
San Javier
General UrquizaCorpus
San IgnacioHipólito Irigoyen
GuaraniOberá
Colonia AlverdiCampo Viera
Campo Ramón
A. Del Valle
Esperanza
SAN PEDRO
EL SOBERBIO
ALBA POSE AURORA
En coordinación Ministerio de Cultura y Educación Y Vicegobernación
FAMILIAS CAPACITADAS EN TODA LA PROVINCIA DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA
INCLUSION EDUCATIVA 2014: 800 : CERTIFICADOS DE ESCOLARIDAD PRESENTADOS
90% EN TERMINALIDAD PRIMARIA
En este contexto se firmo un convenio entre el Ministerio de Derechos Humanos y el Consejo General de Educación estableciendo la responsabilidad de realizar seguimientos coordinados a cargo de ambas instituciones para garantizar la trayectoria y la terminalidad de los estudios de los niños titulares de derecho como asi también de sus madres, padres y/o tutores.
La Inclusión Educativa es apoyada por una beca de $ 150.- mensuales acreditados en las tarjetas alimentarias, este incentivo busca valorar el esfuerzo diario de estos adultos.
La terminalidad educativa permitirá que los padres se conviertan cada vez mas en actores protagonistas del cambio de sus propias vidas y la de sus hijos alcanzando el fortalecimiento familiar para una vida plena.
Ministerio Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología (MCECyT)
GUARDERIAS - CDI
Con la colaboración del Ministerio Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología (MCECyT), Consejo de Educación, Municipios, Asociaciones, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Agro y Producción, Ministerio de Salud Pública.
200 NIÑOS/AS SON ASISTIDOS CON CONTENCION, CAPACITACION, DESAYUNO Y ALMUERZO
ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE LA JURISDICCION PARA EL 2015: $28.783.700
-Para el unidad superior en gral : $15.740.000,00
- Para As. Guaraníes : $ 13.043.700,00 (un aumento de 34% c/respecto 2014, de $21.435.900,00)
40,30%
24,31%
30,10%
4,48%
0,81%
Personal 6.3 M
Bienes y Ss. (gastos operativos) 3.8 M
Transferencias no lucrativas 4.7 M
Ayuda integral ex presos p 29x2milx12meses 0.7 M
Bienes de capital 0.1M
3,5 M. ( H0 para ayudas especiales)Frazadas, cuchetas, guarderías,Toallas, licuadoras, nebulizadores
30,10%
1.7.M. (becas víctima trata, y compensaciones de partidas operativas)
24,31% Bienes:(Combustibles, Materiales de promoción, comestibles, insumos operativos: informáticos, de librería, repuestos de automotor, etc.)
servicios en general: Alquileres, seguros, Viáticos, Profesionales, de limpieza, de Automotores, alarma, producción de programa de tv., etc.
Personal ___ 6.3 M De planta _________ 40per.Adscriptos_________ 38per Contratados________ 4 per.Total Unidad superior_____ 82per.
_ Representa____40.% __
4,48% 0,81% PRESUPUESTO 2015 UNIDAD SUPERIORPara el unidad superior en gral : $13.440.000,00 (13.4M) y $2.300.000,00(2.3M)
$960
$840
$720
$360
$204
$180
$144
$120
$108
$96
$84
combustibleViáticos para: capacitaciones, informe trata, otros
Materiales de promoción, TV, radio, otros medios.
víveres para mantenimiento de casas refugios insumos operativos: informáticos,
Alquileres
de librería
Serv. de Automotores,
alarma,agua, diario, seguros,
repuestos de automotorServ. de limpieza,
3.8 millones para Gastos Operativos (anuales expresados en miles)
Detalle del 24% del PROYECTADO del presupuesto general 2015
25%combustible
22% viáticos
para :capacitaciones, visitas e informes sociales de distintas aéreas (H0, TRATA, menores, adultos mayores, guarderías, guaraníes, entre otros.
18% comunicación (promoción, prevención, y difusión de todas las aéreas por los derechos humanos integrales)
10%Víveres para mantenimiento de casas refugios .
5%Insumos informáticos
(En miles, anual)
Alquileres4.7%
ART.de librería 3.7%Serv. de Automotores,3.14%
Otros 2.8%; 2.5%; 2.2%
Total $ 3.800.000,00Total $ 3.800.000,00
20,91%
12,75%
11,52%
10,67%
7,68%
5,12%
4,27%
$980 Guarderías
$597 Colchones
$540 Frazadas
$500 obras complementarias en hogares
$360 Toallas
$240 Cuchetas
$200 otros( nebulizadores, licuadoras, etc.)
Detalle de lo PROYECTADO De los 4.7 millones de transferencias no lucrativas 2015 (anual expresado en miles)
$520 Eventos de capacitación
$450 Becas vict. trata de personas
$300 Refuerzo para gastos operativos
11,09%
9,60%
6,40%
(En miles, anual)
20.91% 4 Guarderías
12.75%colchones11.52%
frazadas
Obras 10.67%
toallas7.68%
Cuchetas 5.12%
Otros. 4.27%
11.09% Eventos y de capacitaciones
9.6%Becas de victimas de trata
Refuerzo parar partidas operativas 6.4%
Total $ 3.430.000,00Total $ 3.430.000,00
Total $ 1.270.000,00Total $ 1.270.000,00
PROYECTADO PARA HAMBRE CERO
PROYECTADO 2015 Art. 19 $76.000.000,00PROYECTADOS EN PADRON 12.000 BENEFICIARIOS
•Entregas Adicionales: AZUCAR, ACEITE, MIEL, NESTUM, MAICENA, JUGUETES, PAN DULCE.
DESCRIPCION POR MES ANUAL ORGANISMO
% TOTAL
LECHE, excedente 8000xmes $ 500.000,00 $ 6.000.000,00 VICEGOBERNACION 7,89%
Entregas adicionales $ 350.000,00 $ 4.200.000,00 VICEGOBERNACION 5,53%
TARJETA SOCIAL $ 2.150.000,00 $ 25.800.000,00 DESARROLLO SOCIAL 33,95%
INCLUSION EDUCATIVA $ 380.000,00 $ 4.560.000,00 DESARROLLO SOCIAL 6,00%
SEGURO DE SALUD $ 100.000,00 $ 1.200.000,00 IPS 1,58%
PLAN TECHO CERRAMIENTO (1000 APROX) $ 1.753.350,00 $ 21.040.000,00 IPRODHA 27,68%
CASAS C/BAÑO INSTALADO $ 450.000,00 $ 5.400.000,00 Subsidio GOBERNACION 7,11%
NUCLEO HUMEDO BAÑOS $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 Subsidio GOBERNACION 4,74%
VERDURAS Y HUEVOS $ 350.000,00 $ 4.200.000,00 Subsidio GOBERNACION 5,53%
$ 6.333.350,00 $ 76.000.000,00 100,00%
PRESUPUESTO 2015 ASUNTOS GUARANIESPara As. Guaraníes : $ 13.043.700,00
5,59%
29,12%
59,77%
5,52%
0,73M Personal
3,8 M Bienes y SS gastos operativos
7,8 M Transferencias no lucrativas
0,7 M Bienes de capital
29,12 % (Combustibles, Materiales de Promoción, comestibles, insumos operativos: informáticos, de librería, repuestos de automotor, etc.)
servicios en general: Alquileres, seguros, Viáticos, Profesionales, de limpieza, de Automotores, alarma, producción de programa de radios., etc.
Personal (2de planta)
(8 adscriptos)
5.59%
Bienes de capital 5.52%
Semillas, chapas, colchones herramientas, Frazadas,participación en eventos.Motosfiesta del inmigrantes,fiesta de la flor.asambleas, proyecto territorial alquiler INAI, obras eléctricas en aldeas.
Total $ 13.043.700,00Total $ 13.043.700,00
PROXIMAMENTE !!!!HEMEROTECA DE DERECHOS HUMANOS
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