MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1 20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Índice de gestión
1 20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Índice de gestión
F01
1.070689
F01-P01
1.122946
Página 1 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
INDICE DE EFICACIA DE LOS PROGRAMAS
ÍNDICE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN
CONDUCCION ADECUADA DE LA POLITICA PUBLICA DE PRESIDENCIA
(INDICE DE EFICACIA DEL PROGRAMA 1 + INDICE DE EFICACIA DEL PROGRAMA 2 + INDICE DE EFICACIA DEL PROGRAMA N) / NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA
LOGRAR LA ADECUADA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
(Índice de Coordinación y Dirección + Índice de Gestión +Índice de Asistencia Jurídica)/3
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Mensual
Verde
0.96
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de las areas
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de las Áreas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1 20
20
40
60
80
100
120
140
160
Índice de gestión
1 20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F01-P01-C01
150.833333
F01-P01-C02
91.017964
Página 2 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
ÍNDICE DE GESTIÓN
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100
GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE OTRAS DEPENDENCIAS ASÍ COMO LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO(NUMERO DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/TOTAL DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
70.00
Trimestral
Verde
80.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de las Área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de Área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1 20
20
40
60
80
100
120
140
Índice de gestión
1 20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Índice de gestión
F01-P01-C03
122.727273
F01-P02
1.026713
Página 3 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE ASISTENCIA JURÍDICA
ÍNDICE DE CONOCIMIENTO OPERATIVO
GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES DE LAS DEPENDENCIAS
( CASOS RESUELTOS QUE REQUIRIERON ASESORIA JURIDICA / TOTAL DE CASOS QUE REUIEREN ASESORIA JURIDICA )*100
EFICAZ APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
(.5*( COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE COMPONENTES )+.5*( ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE ACTIVIDADES ))
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Trimestral
Verde
0.85
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de Área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte Trimestral de Seguimiento Operativos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1 20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
1 20
20
40
60
80
100
120
Índice de gestión
F01-P02-C01
100.000000
F01-P02-C02
117.842631
Página 4 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
(Programas de Inversión Ejecutados / Total de Programas de Inversión Programados)*100
ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES
(TOTAL DE METAS EJECUTADAS / TOTAL DE METAS PLANEADAS) *100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
85.00
Mensual
Verde
85.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de Área, Informe de Tesorería
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte de Área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1 20
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Índice de gestión
1 20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F01-P02-C03
161.147619
F01-P03
1.000000
Página 5 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE DEMANDA CIUDADANA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN INFORMADA
SUFICIENTE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA
( DEMANDAS ATENDIDAS / TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS )*100
INFORMAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE A MORELIA
TOTAL DE LA POBLACION INFORMADA ACERCA DE POR LO MENOS 3 DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO / TOTAL DE LA POBLACION
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
16.00
Trimestral
Verde
0.60
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuesta
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1 20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
1 20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F01-P03-C01
1.000000
F01-P03-C02
100.000000
Página 6 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
NIVEL DE POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PORCENTAJE DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMINICACION
MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INFORMAN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL
( NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS POR MEDIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 1 + NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS POR MEDIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 2 + NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS POR MEDIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN N )/ TOTAL DE LA POBLACIÓN
( NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MONITOREADOS / TOTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A MONITOREAR )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.60
Anual
Verde
60.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuesta
Frecuencia de Medición
Semáforo
Medios de Comunicacion
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 7 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
ING. SALVADOR ABUD MIRABENT ING. SALVADOR ABUD MIRABENT
LIC. SILVIA TOCAVEN SOLORIO LIC. NOEL ADRIAN PEREZ PADILLA
LIC. EDGARDO CASTRO MARURI LIC. ISAURO GUTIERREZ HERNANDEZ
LIC. GRACIANO GUTIERREZ HERREJON
ING. SALVADOR ABUD MIRABENT ING. SALVADOR ABUD MIRABENT
LIC. SILVIA TOCAVEN SOLORIO LIC. NOEL ADRIAN PEREZ PADILLA
LIC. EDGARDO CASTRO MARURI LIC. ISAURO GUTIERREZ HERNANDEZ
LIC. GRACIANO GUTIERREZ HERREJON
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00200 SINDICATURA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F02-P01-C01
1.000000
F02-P01-C02
100.000000
Página 1 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de atención oportuna a migrantes
Índice debidamente informada y atendida
Atención oportuna a migrantes y sus familias.
FAMILIAS DE MIGRANTES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA / FAMILIAS DE MIGRANTES RECIBIDAS
Población debidamente informada y atendida por los servicios otorgados.
(POBLACION DEBIDAMENTE INFORMADA Y ATENDIDA / POBLACION ATENDIDA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Anual
Verde
80.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe Solicitud de servicio
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe Solicitud de servicio
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F02-P02-C01
0.832011
F02-P02-C02
1.000000
Página 2 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de asesoría jurídica por tipo de solicitante
Índice de implementación de talleres de valores
0.2*(ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA AL CIUDADANO / SOLICITUDES CIUDADANAS)+0.2*(ASESORÍA JURÍDICA A ENTIDADES / NUMERO DE SOLICITUDESS)+0.2* (ASESORÍA JURÍDICA EN TIEMPO Y FORMAL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS / DEPENDENCIAS SOLICITADAS)+0.2*(ASESORIA JURÍDICA
Asesoría jurídica adecuada a ciudadanos, Entidades, Dependencias, Tenencias y de Comisiones.
Incremento de acciones para la implementación de campañas de valores en la atención del sector educativo y grupos vulnerables.NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO FINAL / NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO INICIAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Bitácora Formato de asesoría InformeVerde
0.90
Trimestral
Verde
0.80
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expedientes de capacitaciones
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
F02-P03-C01
0.880000
F02-P03-C02
0.630000
Página 3 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de implementación de talleres de valores
Índice de prevención de conflictos vecinales
Incremento de acciones para la implementación de campañas de valores en la atención del sector educativo y grupos vulnerables.NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO FINAL / NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO INICIAL
Prevención de conflictos vecinales que derivan en delitos y juicios
PERSONAS QUE RESUELVEN CONFLICTOS VECINALES CON ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA / PERSONAS ASESORADAS JURIDICAMENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VECINALES
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Semestral
Amarillo
0.80
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expedientes de capacitaciones
Frecuencia de Medición
Semáforo
Base de datos Expedientes Verificaciones
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F03-P01-C01
1.000000
F03-P01-C02
1.000000
Página 4 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Incremento de coordinación de comisiones
índice de cumplimiento de representación
Incremento en la coordinación de Comisiones
REUNIONES COORDINADAS / TOTAL DE REUNIONES CONVOCADAS
Adecuada representación legal en reuniones, ceremonias y actos oficiales
EVENTOS REPRESENTADOS / EVENTOS CONVOCADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Trimestral
Verde
0.80
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informe mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informe de avances
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F03-P01-C03
100.000000
F03-P02-C01
1.000000
Página 5 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de aprobación de documentos
Índice de actualización
Adecuado análisis, revisión y autorización de la cuenta pública; contratos y convenios
(DOCUMENTOS AUTORIZADOS / DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU AUTORIZACIÓN)*100
Análisis y estudio de los reglamentos y normatividad municipal vigente para su actualizaciónREGLAMENTOS Y NORMAS EN ESTUDIO / REGLAMENTOS Y NORMAS EXISTENTES E INICIATIVAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
80.00
Trimestral
Verde
0.60
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informe mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Periódico oficial Informe
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F03-P02-C02
1.000000
F03-P02-C03
100.000000
Página 6 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
índice de capacitación
Índice de cambio y elecciones
Profesionalización en los Servidores Públicos, de acuerdo a sus actividades
EMPLEADOS O AUTORIDADES AUXILIARES / EMPLEADOS O AUTORIDADES AUXILIARES A CAPACITAR
Renovación de Autoridades auxiliares
(CAMBIO DE AUTORIDADES REALIZADAS / AUTORIDADES QUE REQUIEREN CAMBIO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Convocatorias Listas de asistencia ConstanciasVerde
0.80
Trimestral
Verde
80.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
Nombramientos Constancias
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F03-P03-C01
1.000000
F03-P03-C02
100.000000
Página 7 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de representaciones jurídicas municipales
Índice de actualización de controles internos
Adecuada representación jurídica a Dependencias Municipales
REPRESENTACIONES JURÍDICAS MUNICIPALES EN TIEMPO Y FORMA / REPRESENTACIONES JURÍDICAS MUNICIPALES SOLICITADAS
Adecuado control interno en la aplicación de procedimientos jurídicos y administrativos
(CONTROLES INTERNOS PARA LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS / CONTROLES INTERNOS PARA LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.90
Anual
Verde
90.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro Expediente
Frecuencia de Medición
Semáforo
Minutas de trabajo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F03-P04-C01
1.330000
F03-P04-C02
0.920000
Página 8 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de convenios vecinales
índice de audiencias
Realizar convenios de mediación suficientes para la atención y verificación permanente de conflictos cercanos a la población en sus comunidades y sector escolar
Brindar instrumentos que proporcionen certeza jurídica al ciudadano en la solución de los conflictos vecinalesCONVENIOS VECINALES REALIZADOS / CONFLICTOS VECINALES
AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN REALIZADAS / CONFLICTOS VECINALES PRESENTADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Trimestral
Verde
0.80
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
*Base de datos *Expedientes *Convenios *Acuerdos *Registro
Frecuencia de Medición
Semáforo
*Base de datos *Expedientes *Verificaciones
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F03-P05-C01
1.000000
F03-P05-C02
1.000000
Página 9 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de actualización
Índice de control de bienes
Contar con una base de datos consistente y actualizada en los inventarios
TOTAL DE BIENES ACTUALIZADOS / TOTAL DE BIENES REGISTRADOS
Verificación y vigilancia permanente del uso y aprovechamiento adecuado de los bienes patrimonialesBIENES CON USO ADECUADO / TOTAL DE BIENES REGISTRADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
Mensual
Verde
0.60
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de Inventarios Ficha de Inspección
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte de inspección Ficha técnica
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F03-P05-C03
1.000000
F04-P01-C01
100.000000
Página 10 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
índice de documento
Índice de coordinación y dirección
Acopio y digitalización de los documentos que amparan la propiedad municipal
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS / DOCUMENTOS EXISTENTES
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
(TRAMITES REALIZADOS ANTE AREAS INTERNAS / TOTAL DE TRAMITES SOLICITADOS ANTE AREAS INTERNAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.60
Mensual
Verde
80.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Escritura pública
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informes de avance
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F04-P01-C02
1.000000
F04-P02-C01
100.000000
Página 11 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión
Índice de la efectividad en la gestión de recursos
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
TOTAL DE GESTIONES ATENDIDAS / TOTAL DE GESTIONES ENTRE DEPENDENCIAS
Eficiente administración de los recursos asignados
(INFORMES PRESUPUESTALES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Trimestral
Verde
80.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informe de avance
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informe de avances
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F04-P02-C02
1.000000
F04-P02-C03
100.000000
Página 12 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de cumplimiento de los programas centrales
Índice de demanda ciudadana
Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales
INFORMES GENERADOS / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS
Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía
(DEMANDA ATENDIDA / TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.85
Trimestral
Verde
80.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informe de avances
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expediente Informe de avances
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 13 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ
LIC. ZEUS RODRIGUEZ MIRANDA LIC. CARLOS ERNESTO GARCIA PEREZ
LIC. JESUS AYALA HURTADO LIC. ALEJANDRA LIZET SANCHEZ ESPINOZA
LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ
LIC. ZEUS RODRIGUEZ MIRANDA LIC. CARLOS ERNESTO GARCIA PEREZ
LIC. JESUS AYALA HURTADO LIC. ALEJANDRA LIZET SANCHEZ ESPINOZA
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00300 OFICINA DE REGIDORES
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
70
80
Índice de gestión
F05-P01-C01
66.756272
F05-P01-C02
70.705882
Página 1 de 2
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Dictámenes
Índice de control
Eficiente y eficaz control administrativo y financiero, de la Delegación Administrativa hacia los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones
Suficiente asesoramiento y atención del área Jurídica a las necesidades de los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones(0.5*(ASESORIAS OPORTUNAS/TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS)+0.5*(DOCUMENTOS CON ASESORIA JURIDICA QUE FUERON PROCEDENTES O INPROCEDENTES/DOCUMENTOS JURIDICOS CON ASESORIA))*100
(NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS EN TIEMPO/NÚMERO DE ASUNTOS SOLICITADOS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Mensual
Verde
60.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe. Dictámenes presentados. Reuniones de Comisión.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes. Bitácoras, Minutario, Solicitudes
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
F05-P02-C01
82.000000
F05-P02-C02
64.285714
Página 2 de 2
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de normatividad aplicada.
Índice de programas y proyectos
LEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZ LEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZLEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZ LEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZ
Lograr la aplicación de la normatividad vigente, para la solución de los asuntos de interés Municipal( OBSERVACIONES HECHAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN / NÚMERO DE ASPECTOS REVISADOS )*100
Lograr la implementación de programas y proyectos de trabajo en beneficio de la población Municipio( NÚMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESENTADOS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Anual
Verde
60.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Minutas
Frecuencia de Medición
Semáforo
Propuestas de proyectos o programas presentadas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00400 SECRETARIA H AYUNTAMIENTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
4
8
12
16
20
24
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F06-P01-C01
20.631579
F06-P01-C02
1.000000
Página 1 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de adecuado material de conservación
Índice de organización de expedientes
Contar con material adecuado para la conservación y difusión documental.
CANTIDAD DE SOLICITUDES Y SERVICIOS DADOS/SOLICITUDES ATENDIDAS Y SERVICIOS OFRECIDOS.
Contar con un espacio físico para la recepción, organización y resguardo de expedientes del Municipio.NÚMERO DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES RECIBIDOS POR ÁREA.
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.90
ANUAL
Verde
0.80
MENSUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Índice de gestión
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Índice de gestión
F06-P01-C03
1.334158
F06-P01-C04
2.000000
Página 2 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Documentos clasificados, organizados, y publicados
Índice de espacios para la difusión
Lograr una adecuada organización y clasificación documental para la publicación de eficientes instrumentos de consulta y divulgación.0.5*(NÚMERO DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS Y ORGANIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS)+0.5*(DOCUMENTOS HABILITADOS Y PUBLICADOS PARA SU CONSULTA / TOTAL DE DOCUMENTOS ORGANIZADOS)
Contar con las condiciones necesarias para crear y mantener un museo de la Ciudad.
ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN ADECUADA Y DE FÁCIL ACCESO DE LA CIUDAD/TOTAL DE ESPACIOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Listado de documentos organizados, indice de documentos clasificados, colección de publicaciones.Verde
0.89
Trimestral
Verde
0.99
ANUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
Inventario de inmuebles
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F06-P02-C01
0.840000
F06-P02-C02
0.897196
Página 3 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Información Digitalizada
Indice de eficiencia del sistema informático
N. de información digitalizada / N. de información recibida
Eficientar el sistema informático para la recepción de solicitudes ciudadanas en las diversas dependencias.NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Mensual
Verde
0.80
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F06-P02-C03
0.800000
F06-P03-C01
1.000000
Página 4 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de suficiencia de mecanismos para la publicación de información
Índice de atención de trámites solicitados
Contar con mecanismos suficientes para la consulta de información pública, perteneciente al Municipio.NÚMERO DE MECANISMOS ADECUADOS PARA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PÚBLICA/TOTAL DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN
Contar con una política pública unificada, para proporcionar los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía.N. DE TRÁMITES ATENDIDOS / N. DE TRÁMITES SOLICITADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Semestral
Verde
1.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe Global
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte y base de datos.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F06-P03-C02
100.000000
F06-P04-C01
0.987251
Página 5 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de cartillas expedidas
Índice de atención e inspección de establecimientos mercantiles
Colaboración y apoyo a las autoridades Militares para que los ciudadanos presten y acrediten el Servicio Militar Nacional.(N. DE ATENCIONES EN EL MES/N. DE ATENCIONES MENSUALES PROMEDIO)*50 + (N. DE CARTILLAS SOLICITADAS EN EL MES/NÚMERO DE CARTILLAS MENSUALES PROMEDIO)*50
Eficientar la atención a los servicios de inspección y vigilancia
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES DE INSPECCION/NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA MUNICIPAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
95.00
Mensual
Verde
0.90
MENSUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro y base de datos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Clausuras,Infracciones, Regularización de licencias, Licencias Municipales y actas.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F06-P04-C02
0.987251
F07-P01-C01
1.000000
Página 6 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Establecimientos revisados
Recursos Administrativos y Certificaciones realizadas
Eficiente revisión de Licencias a establecimientos
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS/NUMERO DEL PADRON DE LICENCIAS
Eficiencia en la recepción y seguimiento en tiempo y forma de los Recursos Administrativos y certificaciones de documentos.((NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA/NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS)*0.5) + ((NUMERO DE CERTIFICACIONES REALIZADAS/NUMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACION EN TIEMPO Y FORMA)*0.05))
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.90
MENSUAL
Verde
0.80
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
ACTAS
Frecuencia de Medición
Semáforo
Recursos Administrativos y Certificaciones
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F07-P01-C02
2.000000
F07-P01-C03
1.000000
Página 7 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de infracciones y clausuras calificadas correctamente
Índice de publicaciones realizadas
Correcta calificación de infracciones y clausuras.
(NÚMERO DE INFRACCIONES CALIFICADAS CORRECTAMENTE/TOTAL DE INFRACCIONES INGRESADAS)+(NÚMERO DE CLAUSURAS CALIFICADAS/TOTAL DE CLAUSURAS INGRESADAS CORRECTAMENTE)
Eficiencia en los mecanismos para la publicación en el Periódico Oficial de diversos documentos aprobados.NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO OFICIAL/NÚMERO DE DOCUMENTOS APROBADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Calificaciones de clausuras y Calificaciones de clausuras
Frecuencia de Medición
Semáforo
Documento Oficial (Periódico Oficial)
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F07-P02-C01
1.000000
F07-P02-C02
1.000000
Página 8 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de capacitación en materia de transparencia y protección de datos personales
Índice de capacitación jurídica por Dependencia.
Establecer capacitación al personal, en materia de Transparencia y Protección de datos personalesPERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS / TOTAL DE PERSONAL CON NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA MATERIA
Establecer difusión del marco jurídico y reglamentario para las Dependencias del AyuntamientoNÚMERO DE DEPENDENCIAS CAPACITADAS EN EL MARCO JURÍDICO / TOTAL DE DEPENDENCIAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.90
Anual
Verde
0.90
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros de capacitación Detección de necesidades de capacitación
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte de asistencia de asesoría, Registro de capacitación
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F07-P03-C01
1.000000
F07-P03-C02
1.000000
Página 9 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice normatividad archivística
Índice de creación de manuales internos
Eficiencia en aplicación de la normatividad archivística.
NORMATIVIDAD ARCHIVISTÍCA ACTULIZADA/NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS ARCHIVISTICAS
Eficiencia organizacional de las áreas que conforman la Dirección ante la falta de Manuales InternosMANUALES INTERNOS CREADOS/NÚMERO DE NECESIDADES ACTUALES DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.90
Anual
Verde
0.90
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reglamento actualizado
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reestructuración
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
No se trabajo por falta de personal en la elaboración de planes de contingencia derivado del proceso que se esta dando en cuanto a la participación entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la S.S.P. del Estado de Michoacán de Ocampo y por objeto de la clausula 9 del convenio para la integración del
Por falta de personal no se elaboro el atlas de riesgo. derivado del proceso que se esta dando en cuanto a la participación entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la S.S.P. del Estado de Michoacán de Ocampo y por objeto de la clausula 9 del convenio para la integración del mando unificado policial del
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F08-P01-C01
0.000000
F08-P01-C02
0.000000
Página 10 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de avance de planes de protección civil
Índice de difusión del Atlas de riesgo
Elaborar el Plan Municipal de Protección Civil del Municipio
(ZONAS DE RIESGO CON PLAN ELABORADO /TOTAL DE ZONAS QUE REQUIEREN PLAN)*100
Actualizar y difundir el Atlas de Riesgos
(HABITANTES QUE CONOCEN EL ATLAS DE RIESGO/TOTAL DE HABITANTES EN ZONAS DE RIESGO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
2.00
Anual
Rojo
0.50
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Plan
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuesta
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
No se realizaron capacitaciones en esta Coordinación Derivado del proceso que se esta dando en cuanto a la participación entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la S.S.P. del Estado de Michoacán de Ocampo con objeto de establecer los aspectos de la clausula 9 del convenio para la integración del
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F08-P01-C03
100.000000
F08-P02-C01
0.000000
Página 11 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de habitantes en zonas de riesgo capacitadas
Índice de conocimiento de medidas de seguridad
Establecer cursos y talleres de capacitación a los habitantes del Municipio como primeros respondientes ante emergencias y/o desastres(NÚMERO DE HABITANTES CAPACITADOS QUE VIVEN EN ZONAS DE RIESGO/TOTAL DE HABITANTES EN ZONAS DE RIESGO )*100
Difundir medidas de seguridad entre los habitantes del Municipio
(NÚMERO DE HABITANTES QUE CONOCEN ÑAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD/TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.02
Anual
Rojo
0.50
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Constancias de capacitación
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuestas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
Índice de gestión
F08-P02-C02
45.560000
F08-P03-C01
37.500000
Página 12 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de verificaciones y/o inspecciones
Índice de infraestructura
Realizar verificaciones y/o inspecciones adecuadas sobre medidas de seguridad
(NÚMERO DE INSPECCIONES Y/O VERIFICACIONES REALIZADAS/TOTAL DE GIROS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y LUGARES DE CONCENTRACIÓN MASIVA QUE REQUIEREN INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN)*100
Fortalecer la infraestructura con que se cuenta para atender las emergencias y contingencias que se registran en el Municipio(TOTAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA ATENDER EMERGENCIAS/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA ATENDER EMERGENCIAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
15.00
Mensual
Verde
5.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Verificaciones
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
5
10
15
20
25
30
35
40
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F08-P03-C02
38.461538
F09-P01-C01
100.000000
Página 13 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de coordinación en contingencias
Las corporaciones que se tienen registradas no cumplieron con las normas de seguridad impuestas por la ley general de P.C.
Índice de coordinación y dirección
Fortalecer la coordinación entre los grupos oficiales y particulares en la atención en emergencias y/o contingencias(NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE PARTICIPARON ADECUADA Y OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS A PARTICIPAR)*100
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
(REUNIONES PARA TOMAR ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS/TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
50.00
Mensual
Verde
100.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Acuerdos Registro de atenciones
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F09-P01-C02
0.913043
F09-P01-C03
100.000000
Página 14 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión
ACUERDO PARA ESTABLECER POLITICAS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
0.5(NÚMERO DE DEPENDECIAS CON LAS QUE SE REALIZARON REUNIONES PARA LOGRAR ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+0.5(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE REALIZARON REUNIONES PARA LOGRAR ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia
(NUMERO DE DEPENDENCIAS QUE ENTREGAN INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO/NÚMERO DE DEPENDENCIAS A LAS QUE LES SOLICITO LA INFORMACION)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
70
80
Índice de gestión
F09-P02-C01
96.276596
F09-P02-C02
74.826147
Página 15 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Eficiente administración de los recursos asignados
(TOTAL DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS.)*100
(Número de demandas ciudadanas canalizadas en el período/Total de demandas ciudadanas en el período)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
90.00
Trimestral
Verde
75.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 16 de 16
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO
LIC. JORGE LUIS LOPEZ CHAVEZ TUM II RABINDRANATH LUNA MC GREGOR
C. LEOPOLDO SORIA RODRIGUEZ DRA. YAMINEL BERNAL ASTORGA
M.C. Erika Guerrero Pardo
LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO
LIC. JORGE LUIS LOPEZ CHAVEZ TUM II RABINDRANATH LUNA MC GREGOR
C. LEOPOLDO SORIA RODRIGUEZ DRA. YAMINEL BERNAL ASTORGA
M.C. Erika Guerrero Pardo
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00500 TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F10-P01-C01
0.692875
F10-P01-C02
0.990375
Página 1 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Actualización Catastral
Avance de créditos recuperados
Eficiente Actualización de Valores Catastrales al Padrón del Impuesto Predial
TOTAL DE PREDIOS VALUADOS/TOTAL DE PREDIOS REGISTRADOS
Seguimiento adecuado de los registros de cobro de impuestos, derechos y aprovechamientosCONTRIBUYENTE CUMPLIDO /TOTAL DE CONTRIBUYENTES EN EL REGISTRO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.55
Trimestral
Verde
0.67
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuenta Pública
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuenta Pública
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se hicieron las acciones correspondientes a la ejecución del Procedimiento Administrativo, sin embargo, la economía en el Municipio se ha visto afectada para que el contribuyente se ponga al corriente.
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
Índice de gestión
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
Índice de gestión
F10-P01-C03
0.367490
F10-P01-C04
0.383333
Página 2 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Procedimiento administrativo de ejecución
Coordinación con áreas generadoras
Eficiencia en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución
.4*(NOTIFICACIONES EJECUTADAS/TOTAL DE CRÉDITOS POR RECUPERAR)+.3*(TOTAL DEL MONTO RECAUDADO POR NOTIFICACIÓN/TOTAL DEL MONTO NOTIFICADO)+.3*(CRÉDITOS NOTIFICADOS PAGADOS/CRÉDITOS NOTIFICADOS)
Adecuada coordinación con áreas que general el ingreso
SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES ENVIADAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
0.60
Trimestral
Verde
0.30
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuenta Pública
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuenta Pública
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F10-P02-C01
1.000000
F10-P02-C02
0.915084
Página 3 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Coordinación con dependencias
Gestión de recursos
Adecuada coordinación de las dependencias involucradas
NUMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS ANTE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA TRAMITAR ANTE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
Conocimiento y aprovechamiento de programas federales por parte de las Secretarías e Involucrados en la planeaciónRECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS/RECURSOS TRAMITADOS CONVENIDOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
Trimestral
Verde
0.70
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuenta Pública
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuenta Pública
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
Índice de gestión
F11-P01-C01
0.853000
F11-P01-C02
0.370000
Página 4 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de cumplimiento del gasto
Nivel de Seguimiento y Evaluación de los Programas
Debido a que la evaluación de los programas se realizarán en el mes de abril, una vez llevado a cabo el cierre anual 2014. "La empresa en proceso de contratación"
Buena Planeación y Programación del Gasto por parte de las Dependencias
.6*(PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE/PRESUPUESTO ASIGNADO DE GASTO CORRIENTE)+.4*(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO)
Eficiente Operación del Modelo del PbR y SED
.5*(NÚMERO DE INDICADORES CON INFORMACIÓN CONSISTENTE/TOTAL DE INDICADORES )+.5*(PROGRAMAS EVALUADOS/NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.75
Trimestral
Rojo
0.90
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Controles Presupuestales
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de Seguimiento y Evaluación
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se programó esta meta, por sí en el año, el cabildo autorizaba algún préstamo hipotecario a largo plazo adicional a los que se tienen ya contratados. En virtud de que no se solicito nada adicional, todo el año la meta se presentó en ceros.
2-280
-240
-200
-160
-120
-80
-40
0
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F11-P02-C01
-249.969597
F11-P02-C02
0.000000
Página 5 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Indice de capacidad de pago
No se cumplió con la meta derivado de que el Parámetro de la Norma que establece la Ley de Deuda Publica fue rebasado y en su momento aprobado por el Cabildo.
Índice de eficiencia de proyectos
Establecer una estrategia de endeudamiento
(SERVICIO DE LA DEUDA/PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS)-(PARAMETRO DE LA NORMA)*100
Adecuada integración de proyectos en tiempo y forma
NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRADOS ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE PROYECTOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.27
Anual
Rojo
0.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro contable
Frecuencia de Medición
Semáforo
Estado de origen de crédito
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Índice de gestión
F11-P03-C01
0.824826
F11-P03-C02
0.595000
Página 6 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de cumplimiento de la información requerida
Índice de efectividad del sistema contable
Adecuada y oportuna entrega de la documentación por las áreas y entes involucrados y su custodia.6*( REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN )+.4*( REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUMPLIDOS ADECUADAMENTE / TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN )
Eficiente sistema de contabilidad conforma a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.5*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD )+.2*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DE EGRESOS )+.2*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DE INGRESOS )+.1*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA PATRIMONIAL )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.75
Trimestral
Verde
0.65
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Bitácoras de registro
Frecuencia de Medición
Semáforo
Sistemas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
2
4
6
8
10
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F11-P04-C01
8.816034
F11-P04-C02
0.930497
Página 7 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de contrarecibos devueltos en el H. Ayuntamiento
Porque las dependencias no cumplieron con la normatividad vigente.
Porcentaje de contrarecibos pagados
Cumplimiento en las disposiciones de los manuales y normatividad vigente
( TOTAL DE CONTRARECIBOS DECLINADOS / TOTAL DE CONTRARECIBOS INGRESADOS )*100
Seguimiento del documento hasta su conclusión
CONTRARECIBOS PROCESADOS DEL PERIODO / CONTRARECIBOS INGRESADOS DEL PERIODO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
15.00
Mensual
Verde
0.80
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Sistema de Administración Municipal (SISAM)
Frecuencia de Medición
Semáforo
Sistema de Administración Municipal (SISAM)
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
Índice de gestión
F12-P01-C01
0.922659
F12-P01-C02
0.246746
Página 8 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de mantenimientos preventivos y correctivos
Índice de recursos necesarios
Eficiente plan de mantenimiento preventivo y correctivo
.3*(EQUIPOS ATENDIDOS/TOTAL DE EQUIPOS)+.7*(REPORTES RESUELTOS/TOTAL DE REPORTES)
Presupuesto municipal suficiente para la inversión de software, hardware y personal
.4*(HARDWARE ADQUIRIDO/TOTAL DE HARDAWARE NECESARIO )+.3*(SOFTWARE ADQUIRIDO/TOTAL DE SOFTWARE NECESARIO)+.3*(PERSONAL CONTRATADO /TOTAL DE PERSONAL NECESARIO)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.30
Trimestral
Verde
0.10
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Orden de servicio y número de folios del control de servicios informáticos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Documentación del plan de proyecto
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
F12-P02-C01
0.700000
F12-P02-C02
0.703297
Página 9 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de sistemas planeados
Índice de base de datos consistentes
Adecuada planeación para el desarrollo de sistemas
TOTAL DE DOCUMENTACIÓN / TOTAL DE SISTEMAS NUEVOS DESARROLLADOS
Consistencia en las bases de datos alimentadas por las dependencias
TOTAL DE BASES DE DATOS CONSISTENTES / TOTAL DE BASES DE DATOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Documentos de nuevos sistemas (requerimientos, diagramas, casos de uso, cronograma, manuales), listado de nuevos Verde
0.30
Anual
Verde
0.15
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
Listado de base de datos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
Índice de gestión
F12-P02-C03
1.000000
F12-P03-C01
0.181148
Página 10 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de personal actualizado
Índice personal capacitado
Actualización en el uso de nuevas tecnologías
SUMA DE PERSONAL ACTUALIZADO EN CADA CURSO / TOTAL DE PERSONAL
Capacitación técnica (uso de manuales y sistemas) y administrativa de los programas informáticos para el personalSUMA DE USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION/TOTAL DE USUARIOS QUE REQUIEREN EL SISTEMA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.10
Semestral
Verde
0.15
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Constancias, diplomas, listas de asistencias
Frecuencia de Medición
Semáforo
Lista de asistencia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F12-P03-C02
0.931125
F13-P01-C01
100.000000
Página 11 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de total reportes atendidos
Índice de coordinación y dirección
Eficiente atención a los servicios de los usuarios
REPORTES ATENDIDOS /REPORTES RECIBIDOS
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
(PROYECTOS CON AREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE PROYECTOS CON AREAS INTERNAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Trimestral
Verde
80.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Control de servicios informáticos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Índice de gestión
F13-P01-C02
0.800000
F13-P01-C03
1.238462
Página 12 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión
Índice de asistencia jurídica
.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia
promociones jurídicas atendidas/promociones jurídicas presentadas
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.75
Trimestral
Verde
0.75
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F13-P02-C01
0.998640
F13-P02-C02
0.900000
Página 13 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Índice de cumplimiento de los programas centrales
.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS /TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS )+.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES)
Eficiente administración de los recursos asignados
TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO /TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS
Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Trimestral
Verde
0.85
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área, informes de la Secretaría de Administración
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de áreas globalizadoras
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestiónF13-P02-C03
97.959184
Página 14 de 14
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de demanda ciudadana
MTRO. IVAN ARTURO PEREZ NEGRON RUIZ
MTRO. IVAN ARTURO PEREZ NEGRON RUIZ
T.P. ROSALBA LAGUNAS MORENO C.P. MA. TERESA TAPIA ZAVALA
C.P. ESTEHER ROJAS LUNA ING. JOSUE MELENDEZ ISLAS
C.P. EMILIANO CITALAN RUIZ T.P. ABEL GERARDO FARFAN VIEYRA
MTRO. IVAN ARTURO PEREZ NEGRON RUIZ
MTRO. IVAN ARTURO PEREZ NEGRON RUIZ
T.P. ROSALBA LAGUNAS MORENO C.P. MA. TERESA TAPIA ZAVALA
C.P. ESTEHER ROJAS LUNA ING. JOSUE MELENDEZ ISLAS
C.P. EMILIANO CITALAN RUIZ T.P. ABEL GERARDO FARFAN VIEYRA
Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía
(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
80.00
TrimestralFrecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00600 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F14-P01-C01
88.172043
F14-P01-C02
100.000000
Página 1 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de eficiencia en la ejecución de las actividades programadas en el POA de la UPP
Porcentaje de personal evaluado con el perfil adecuado a las actividades asignadas
Estructura organizacional que realiza las actividades de los procesos de las área funcionales con calidad y apego a los manuales de procedimientos y organización( ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME AL POA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN / ACTIVIDADES PROGRAMAS EN EL POA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100
Fortalecer el sistema de profesionalización y de la gestión de la calidad
( PERSONAL CON PERFIL ADECUADO / TOTAL DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
70.00
Trimestral
Verde
20.00
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes de resultados de la Secretaría de Administración, tablero de control
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cédula de evaluación
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F14-P01-C03
91.176471
F14-P02-C01
100.000000
Página 2 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de personal operando con programas de trabajo validado
Porcentaje de funcionarios que aplican las capacidades promovidas para elaborar el PbR
Mejorar el sistema administrativo con la adecuada distribución de personal y cargas laborales para el logro de los objetivos y metas( PERSONAL QUE OPERA CON PROGRAMA DE TRABAJO VALIDADO / TOTAL DE PERSONAL )*100
Programación del presupuesto de egresos con base en resultados
(NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE APLICAN LAS CAPACIDADES PROMOVIDAS PARA ELABORAR EL PBR /NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN PBR)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Documentos de trabajo, Matriz de marco lógico, informe de seguimiento de fichas técnicas de indicadores.
Verde
80.00
Semestral
Verde
100.00
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Programas de trabajo validados, plantilla
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
120
Índice de gestión
F14-P02-C02
98.319328
F14-P02-C03
111.830015
Página 3 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de funcionarios capacitados
Informe de detección de necesidades de recursos materiales y servicios generales.
Suficiente y eficiente capacitación en metodologías de planeación estratégica
( NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS / TOTAL DE FUNCIONARIOS )*100
Diagnostico efectivo y oportuno de las necesidades de materiales y servicios generales de las áreas( TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN / TOTAL DE REQUISICIONES RECIBIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINSTRACIÓN )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
80.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Listas de Asistencia, documentos de trabajo, fotos, otras.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Carpetas de evidencia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F14-P03-C01
92.436975
F14-P03-C02
100.000000
Página 4 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Unidades responsables con plan de supervisión implementado.
Funcionarios y personal capacitado en la normatividad aplicable
Que el personal conozca sobre la normatividad aplicable en el ámbito de sus competencias
( NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL TOTAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100
Supervisión del cumplimiento de la normatividad aplicable
( NÚMERO DE DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN / NÚMERO DE DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
50.00
Anual
Verde
100.00
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Verificación física, reportes o informes mensuales.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Listas de Asistencia, documentos de trabajo, fotos, otras.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestiónF14-P03-C03
100.000000
Página 5 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de instrumentos normativos actualizados y alineados.
C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN
L.A. FRANCISCO JOSE ARTOLOZAGA SEGOVIA
LAURA CRISTINA CAMPOS MORENO
. ENCARGADO C. JOSE ALFONSO PEÑA SALAS
C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN
L.A. FRANCISCO JOSE ARTOLOZAGA SEGOVIA
LAURA CRISTINA CAMPOS MORENO
. ENCARGADO C. JOSE ALFONSO PEÑA SALAS
Actualización y alineación de documentos normativos .
( INSTRUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
SemestralFrecuencia de Medición
Semáforo
Instrumentos publicados
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00700 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
Índice de gestión
F15-P01-C01
3.042935
F15-P01-C02
48.546667
Página 1 de 2
TESORERÍA MUNICIPAL
Incremento de beneficiarios a programas federales de desarrollo social .
La Federación aún no presenta el reporte de nuevos beneficiarios de los programas Prospera y Pensión para el Adulto Mayor, correspondiente al segundo semestre del año 2014.
Porcentaje de capacitación en desarrollo de aptitudes individuales.
Incrementar el número de beneficiarios de los programas federales de desarrollo social.
((NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL DEL AÑO FINAL/NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL DEL AÑO INICIAL)-1)*100
Incrementar la cobertura de los programas sociales que contribuyen a la formación de aptitudes individuales(BENEFICIARIOS QUE RECIBEN LA CAPACITACION+BENEFICIAROS INDIRECTOS)/POBLACION EN LOS POLIGONOS DE POBREZA*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
10.00
Trimestral
Verde
8.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
AVANCES FÍSICOS MENSUALES, REPORTE TRIMESTRAL, PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
Frecuencia de Medición
Semáforo
AVANCE FÍSICOS MENSUALES, REPORTE TRIMESTRAL.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
Índice de gestiónF15-P01-C03
56.907087
Página 2 de 2
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de alumnos beneficiados en situación de pobreza.
C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ
LIC. MA. SOLEDAD GARCIA JUAREZ DRA. STEPHANIE LUVIANO ORTIZ
LIC. CLEMENTE VILLANUEVA DIAZ
C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ
LIC. MA. SOLEDAD GARCIA JUAREZ DRA. STEPHANIE LUVIANO ORTIZ
LIC. CLEMENTE VILLANUEVA DIAZ
Contribuir en la educación de la población en situación de pobreza.
((BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE APOYOS+BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA+BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE TALLERES)/ALUMNOS EN SITUACIÓN DE POBREZA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
PADRÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS, PADRÓN DE ALUMNOS BENEFICIADOS, AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE Verde
50.00
TrimestralFrecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00700 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Fueron programas que se propusieron para la estructura 2014, pero derivado de que no hubo un aumento para el presupuesto no se pudieron autorizar ni tampoco obtener algun apoyo por alguna otra entidad.
20
5
10
15
20
25
30
35
40
Índice de gestiónF15-P01-C04
0.000000
Página 1 de 1
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de población atendida que pertenece a un grupo étnico.
C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ
LIC. MA. SOLEDAD GARCIA JUAREZ DRA. STEPHANIE LUVIANO ORTIZ
LIC. CLEMENTE VILLANUEVA DIAZ
C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ
LIC. MA. SOLEDAD GARCIA JUAREZ DRA. STEPHANIE LUVIANO ORTIZ
LIC. CLEMENTE VILLANUEVA DIAZ
Promover la integración de los grupos étnicos y favorecer el desarrollo de sus comunidades.
((BENEFICIARIOS ÉTNICOS MEDIANTE CAPACITACIÓN+BENEFICIARIOS ÉTNICOS MEDIANTE APOYOS+BENEFICIARIOS ÉTNICOS MEDIANTE INFRAESTRUCTURA) /POBLACION ETNICA))*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
8.00
TrimestralFrecuencia de Medición
Semáforo
PADRÓN DE BENEFICIARIOS, AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE TRIMESTRAL.
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00700 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
F15-P01-C05
40.086486
F15-P01-C06
1.333778
Página 1 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de población vulnerables atendida.
Porcentaje de mejoramiento de vivienda.
Se modificó la dinámica de entrega del apoyo del cemento, debido a un recorte considerable de presupuesto con respecto al ejercido en el ejercicio 2013.
Brindar atención a grupos vulnerables (adulto mayor, mujeres jefas de familia y migrantes.
((BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES+MUJERES JEFAS DE FAMILIA+MIGRANTES+BENEFICIARIOS EN COMUNIDADES)/POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES)*100
Contribuir en el mejoramiento de la vivienda a la población en pobreza.
(FAMILIAS BENEFICIADAS EN SU VIVIENDA./FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA DE VIVIENDA.)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
40.00
Trimestral
Rojo
5.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
PADRÓN DE BENEFICIARIOS, AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE TRIMESTRAL.
Frecuencia de Medición
Semáforo
PADRÓN DE BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE TRIMESTRAL.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F15-P02-C01
90.193585
F15-P02-C02
0.030835
Página 2 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Población que Participa en las acciones de gobierno.
Población Vulnerable atendida en Desastre.
((POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO SECTOR NUEVA ESPAÑA.+POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LA ACCIONES DE GOBIERNO SECTOR INDEPENDENCIA.+POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LA ACCIONES DE GOBIERNO SECTOR REPÚBLICA. +POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LA ACCIONES DE
Coordinación e integración de los ciudadanos en los compromisos de gobierno.
Atención oportuna de contingencias.
POBLACIÓN ATENDIDA EN DESASTRE./TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE EN DESASTRE.
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
80.00
Trimestral
Verde
0.02
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes /Avance físico/Padrones
Frecuencia de Medición
Semáforo
Formatos de la Dirección (Padrones de damnificados y Actas Circunstanciadas)
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F15-P02-C03
92.103337
F15-P02-C04
78.431373
Página 3 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Población Atendida
Porcentaje de Comités de Obra Conformados.
No se logro la meta, ya que depende del período de liberación del PAI, así como de las obras autorizadas.
Acercar a la ciudadanía a los programas sociales del municipio a través de las delegaciones sectoriales y el área rural.((TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR NUEVA ESPAÑA. +TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR INDEPENDENCIA. +TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR REPÚBLICA. +TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR REVOLUCIÓN )/TOTAL DE LA POBLACIÓN POBREZA.)*100
Motivar y promover la participación ciudadana en la aplicación de los recursos.
(NUMERO DE COMITÉS DE OBRA CONFORMADOS. /NÚMERO DE OBRAS LIBERADAS.)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Trimestral
Amarillo
100.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes /Avance físico/Padrones.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Formato (Actas de Comités).
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
80
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Índice de gestión
F15-P03-C01
160.893855
F15-P03-C02
94.419134
Página 4 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de coordinación y dirección.
Porcentaje de seguimiento y evaluación de los programas de la secretaría.
Adecuada coordinación con áreas internas y externas.
(ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS)*100
Proponer, evaluar, cumplir y dar seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos sociales.(PROGRAMAS CUMPLIDOS EN TIEMPO PROYECTADO/PROGRAMAS SOCIALES PROYECTADOS EN LA SECRETARIA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Convenios, Acuerdos, con instituciones, organizaciones civiles, universidades, entre otros.Verde
100.00
Trimestral
Verde
100.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, POA, SISAM, INFORMES TRIMESTRALES.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
120
Índice de gestión
F15-P03-C03
101.548822
F15-P03-C04
25.935896
Página 5 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Cumplimiento de los procesos basado en las normas, para la correcta entrega de apoyos.
Porcentaje de atención.
Sustentar y cumplir las normas para la entrega de apoyos.
( TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS/TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS)*100
Atender la demanda ciudadana.
(POBLACIÓN ATENDIDA./POBLACIÓN EN POBREZA.)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Trimestral
Verde
25.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Formatos y registros de información.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cotizaciones, licitaciones.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
4
8
12
16
20
24
28
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
Índice de gestión
F15-P04-C01
30.769231
F15-P04-C02
30.769231
Página 6 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Incremento de Espacios Públicos a Rescatar Socialmente (IEPR).
Incremento de Espacios Públicos a Rescatar Físicamente (IEPRF).
Captar la permanencia en provecho de la sociedad al adquirir beneficios en el desarrollo de los programas sociales que se ofrecen.(TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS SOCIALMENTE/TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS INADECUADOS.)*100
Rehabilitación de espacios públicos para contribuir a al sano desarrollo de la población.
(TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS RAHABILITADOS/TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS INADECUADOS.)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Registros de beneficiarios, informes de evaluación, reporte fotográfico, formato de comprobación (Formatos de la Coordinación del
Reporte fotográfico de los Espacios, Formatos de comprobación, informes, encuestas de beneficiarios (Formatos de la Coordinación del
Verde
32.00
Trimestral
Verde
32.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
5
10
15
20
25
30
35
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
120
Índice de gestión
F16-P01-C01
103.773585
F16-P01-C02
8.679588
Página 7 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de eficiencia del nuevo plan de regulación sanitaria
porcentaje de personas con problemas adictivos
No se superó la meta por falta de personal para atender las solicitudes de atención y seguimiento.
Actualización del Plan de Regulación Sanitaria
(TOTAL DE ACCIONES ATENDIDAS DEL AÑO ANTERIOR/ TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EFICIENTEMENTE CON EL NUEVO DE REGULACIÓN SANITARIA)*100
Fortalecer la Promoción a la Salud y la Prevención de adicciones
(TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA DIAGNOSTICADA CON ENFERMEDAD/ TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Rojo
15.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de actividades
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro de asistencia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Fueron programas que se propusieron para la estructura 2014, pero derivado de que no hubo un aumento para el presupuesto no se pudieron autorizar ni tampoco obtener algun apoyo por alguna otra entidad.
20
2
4
6
8
10
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F16-P01-C03
0.000000
F16-P02-C01
0.394499
Página 8 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de efectividad de actividades físicas como medidas de prevención de enfermedades.
Porcentaje de eficiencia del programa de salud mental
No se llego a la meta, por falte de pasantes de servicio social para atender la demanda ciudadana.
Fortalecer la Promoción de la cultura física como medida de prevención de enfermedades
PERSONAS DETECTADAS CON ENFERMEDADES METABÓLICAS/TOTAL DE POBLACIÓN DETECTADA CON ENFERMEDADES METABÓLICAS
Orientación en el cuidado de la salud mental.
( TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES / TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS POLIGONOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
8.00
Trimestral
Rojo
2.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro de participantes
Frecuencia de Medición
Semáforo
Hojas diarias
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
Índice de gestión
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
Índice de gestión
F16-P02-C02
2.369052
F16-P02-C03
100.000000
Página 9 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de incremento de la efectividad con personal capacitado
No se llegó a la meta, derivado de la falta de pasantes de servicio social, para cubrir en su totalidad la demanda ciudadana.
Índice de personal capacitado
Contar con el equipo suficiente así como el personal debidamente capacitado en el área bucal( TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA CON PROBLEMAS BUCALES / TOTAL DE POBLACIÓN )*100
Atención médica adecuada por medio de una actualización al Personal de Salud con Poca Capacidad Resolutiva(NUMERO DE PRESTADORES DE SERVIO SOCIAL CAPACITADOS / TOTAL DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
3.00
Trimestral
Verde
8.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
hojas diarias
Frecuencia de Medición
Semáforo
Lista de asistencia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F16-P03-C01
94.675084
F16-P03-C02
136.532138
Página 10 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de población atendida
Índice de sistema de salud comunitaria
Incrementar la cobertura de servicios de salud a través de las unidades móviles
( TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA MEDICAMENTE / TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL UNIVERSO DEL PROGRAMA)*100
Adecuada coordinación con el Sistema de Salud
(TOTAL DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN / TOTAL DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
25.00
Trimestral
Verde
25.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Hojas diarias
Frecuencia de Medición
Semáforo
minutas y convenios
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
120
140
Índice de gestiónF17-P01-C01
0.673620
Página 11 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Distribución de Redes
ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ
ING. MARIO RODRIGUEZ LOEZA ARQ. JOSE HECTOR DELGADO DIAZ
ARQ. EMILIO HERNANDEZ LOPEZ
ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ
ING. MARIO RODRIGUEZ LOEZA ARQ. JOSE HECTOR DELGADO DIAZ
ARQ. EMILIO HERNANDEZ LOPEZ
Adecuada distribución de las redes de agua
.7*(LOCALIDADES CON RED/TOTAL DE LOCALIDADES)+.3*(TOTAL DE COLONIAS CON RED/TOTAL DE COLONIAS)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
MENSUALFrecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE DE REDES DE AGUA POTABLE
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00800 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0
Índice de gestión
F17-P01-C02
0.000446
F17-P02-C01
0.000000
Página 1 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de incremento en inversión de redes de agua potable
Índice de Rehabilitación y Equipamiento de las Fuentes de Agua
Datos basados en los autorizados en el PAI. No se cumplió con la meta ya que hubo modificaciones al PAI.
Incremento en inversión de redes de agua potable
INVERSIÓN EN REDES NUEVAS / TOTAL DE VIVIENDAS SIN AGUA POTABLE
Rehabilitación y equipamiento de las fuentes de agua
.5*( NÚMERO DE FUENTES REHABILITADAS / NÚMERO DE FUENTES QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN )+.5*( NÚMERO DE FUENTES EQUIPADAS / NÚMERO DE FUENTES QUE REQUIEREN EQUIPAMIENTO )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.70
Mensual
Rojo
0.70
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
PAI DE OBRAS AUTORIZADO, REPORTES, CENSO DE INEGI
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTES DE VERIFICACION, SOLICITUDES
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Por las diversas modificaciones que se realizaron al PAI 2014, se realizaron ajustes, altas o cancelaciones de obras, se cancelo la fuente de abastecimiento, además que cada año el numero de obras que se autorizan varia.
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F17-P02-C02
0.000000
F18-P01-C01
1.988.000000
Página 2 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Incremento de Fuentes de Abastecimiento
Índice de ampliación de red de drenaje
Búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento
NÚMERO DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO / NÚMERO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES
Ampliar las redes de drenaje
100* COBERTURA FINAL DE DRENAJE /100* COBERTURA INICIAL DE DRENAJE
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DEL PAI DE OBRAS AUTORIZADO
Rojo
0.70
Mensual
Verde
0.70
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de nuevas fuentes
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
400
800
1200
1600
2000
Índice de gestión
20
400
800
1200
1600
2000
Índice de gestión
F18-P01-C02
1.988.000000
F18-P02-C01
0.220000
Página 3 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado
Índice de ampliación de red
Aplicar oportunamente el mantenimiento de las redes de drenaje
100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL FINAL /100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL INICIO
Ampliar las redes de alcantarillado
PORCENTAJE DE COBERTURA FINAL / PORCENTAJE DE COBERTURA INICIAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
REPORTES DE VERIFICACIONES FISICAS, INFORES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DEL PROGRAMA ANUAL DE
Verde
0.70
Mensual
Rojo
0.70
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA Y REPORTES DE VERIFICACIONES FISICAS
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
Índice de gestión
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
Índice de gestión
F18-P02-C02
0.220000
F19-P01-C01
9.839950
Página 4 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado
Índice de atención a bacheo (IAB)
Aplicar oportunamente el mantenimiento de las redes de drenaje
100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL FINAL /100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL INICIO
Brindar mantenimiento oportuno y adecuado
NUMERO TOTAL DE CALLES DEL MUNICIPIO/ NUMERO DE CALLES SIN PAVIMENTAR
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
REPORTE DE VERIFICACIONES FISICAS, INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DEL PROGRAMA ANUAL DE
REPORTES DE VERIFICACIONES FÍSICAS, SOLICITUDES, BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Rojo
0.70
Mensual
Verde
0.70
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
informacion basada en los reportes de conservacion y mantenimiento. Ademas no existe un programa que realice la verificacion del estado de las calles a las que se ha realizado el mantenimiento y rehabilitacion.
20
2
4
6
8
10
Índice de gestión
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
Índice de gestión
F19-P01-C02
0.379837
F19-P01-C03
8.695652
Página 5 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de calidad (IC)
EC=Eficacia en capacitación
No se programaron cursos especializados en el rubro, solo los que la administracion a travez de la Comision de Capacitacion de la administración implemento.
Supervisar materiales de suministro
CALLES CON OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE ESTÁN EN BUEN ESTADO DESPUÉS DE 6MESES DE CONCLUIDAS / TOTAL DE CALLES CON OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ESTADO
Contar con personal calificado
(PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.70
Semestral
Rojo
80.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
VERIFICACIONES DE OBRA, REPORTES DE LABORATORIO DE CALIDAD
Frecuencia de Medición
Semáforo
Evaluación
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
2
4
6
8
10
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Índice de gestión
F19-P02-C01
1.225000
F19-P02-C02
0.000000
Página 6 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de obras nuevas (ION)
Índice de participación ciudadana (IPC)
No hay Participación financiera de los participantes, y además hubo modificaciones al PAI
.5*( PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LOS BENEFICIARIOS FINAL / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LOS BENEFICIARIOS INICIAL )+.5*( PORCENTAJE DE COMUNIDADES Y COLONIAS SIN PAVIMENTAR CON COMITÉ DE OBRAS FINAL / PORCENTAJE DE COMUNIDADES Y COLONIAS SIN PAVIMENTAR CON COMITÉ
Realizar obras nuevas de pavimentación en las localidades y colonias que carecen del servicio
(CALLES DE COMUNIDADES CON OBRAS NUEVAS DE PAVIMENTACIÓN / CALLES DE COMUNIDADES QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN)+(CALLES DE COLONIAS CON OBRAS NUEVAS DE PAVIMENTACIÓN / CALLES DE COLONIAS QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN)
Brindar atención a las solicitudes de pavimentación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA Y REPORTES DE VERIFICACIONES FISICAS E INFORMES DE AVANCES FISICO
INFORMES DE CREACION DE COMITES DE OBRA, INFORMES DE APORTACIONES FINANCIERAS DE PAVIMENTACIO DE LOS
Verde
0.70
Trimestral
Rojo
0.70
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DERIVADO DE LA ULTIMA MODIFICACION AL PAI 2014 EN NOVIEMBRE 2014, SE CANCELARON OBRAS Y AGREGARON OTRAS DE LAS CUALES NO SE HAN INICIADO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA
DERIVADO DE LA ULTIMA MODIFICACION AL PAI 2014 EN NOVIEMBRE 2014, SE CANCELARON OBRAS Y AGREGARON OTRAS DE LAS CUALES NO SE HAN INICIADO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
Índice de gestión
F20-P01-C01
0.370000
F20-P01-C02
0.032000
Página 7 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS
COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR
OBRAS DE CALIDAD PARA BENEFICIO Y DESARROLLO SOCIAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EXISTENTE QUE CUMPLE CON LA NORMA/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EXISTENTE
ATENCIÓN INMEDIATA PARA EL BENEFICIO Y DESARROLLO SOCIAL (PI)
COODINACION DE LA OBRAS / OBRAS A AUTORIZAR
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.70
Mensual
Rojo
0.70
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME Y BITÁCORA
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F20-P01-C03
0.000000
F20-P01-C04
0.750000
Página 8 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
EFICACIA EN CAPACITACIÓN
Solo una persona tomo curso que dieron por parte de Administración por la Comisión de Capacitación
ÍNDICE DE COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS
CAPACITACIÓN SUFICIENTE AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
PERSONAL CAPACITADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS / TOTAL DE PERSONAL QUE REQUIERE CAPACITACIÓN
EFICIENCIA DE LA COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
NUMERO DE OBRAS INICIADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE OBRAS CON FOLIO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.00
Trimestral
Verde
0.70
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
EVALUACIÓN
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Índice de gestión
F20-P02-C01
0.600000
F20-P02-C02
0.021277
Página 9 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA
RECURSO INSUFICIENTE PARA EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE VEHICULOS SOLICITADOS
ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE EQUIPO, PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA
RECURSO INSUFICIENTE PARA LA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE VEHICULOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA
NUMERO DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR REQUERIDOS
MEJORAMIENTO DE EQUIPO, PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA
NUMERO DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA MAL ESTADO / TOTAL DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
0.70
Anual
Rojo
0.70
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
EVALUACIÓN E INFORMES
Frecuencia de Medición
Semáforo
EVALUACION E INFORMES
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F21-P01-C01
100.000000
F21-P01-C02
1.000000
Página 10 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
ÍNDICE DE GESTIÓN
.6*( NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDO / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+.4*( NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100
GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE OTRAS DEPENDENCIAS ASÍ COMO EN LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
70.00
Trimestral
Verde
0.70
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME DE RESULTADOS DEL ÁREA
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Índice de gestión
F21-P01-C03
4.291667
F21-P02-C01
1.000000
Página 11 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE ASISTENCIA JURÍDICA
ÍNDICE DE EFECTIVIDA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA
( CASOS RESUELTOS / NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURIDICO )+( NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y ASESORADOS EN MATERIA JURIDICA / NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISION Y OPINION JURIDICA )
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGANDOS
( TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADOS EN TIEMPOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
Trimestral
Verde
0.70
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME DE RESULTADOS DEL ÁREA
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área, Informes de la Secretaría de administración
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F21-P02-C02
1.000000
F21-P02-C03
21.238938
Página 12 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES
ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
INSUFICIENTE RECURSO PARA ATENDER TODAS LAS DEMANDAS QUE SOLICITA LA CIUDADANANIA.
ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES
.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS )+.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES )
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
Trimestral
Rojo
70.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de áreas globalizadoras
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestiónF21-P02-C03
1.000000
Página 13 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de esterilización
LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ
ING. CUITLAHUAC ROMERO RAMIREZ LIC. PAULINO VELAZQUEZ MARTINEZ
M.C.F. EDUARDO MUÑOZ FLORES LIC. J. GUADALUPE PEREZ GUTIERREZ
LIC. GERARDO GARCIA VALLEJO
LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ
ING. CUITLAHUAC ROMERO RAMIREZ LIC. PAULINO VELAZQUEZ MARTINEZ
M.C.F. EDUARDO MUÑOZ FLORES LIC. J. GUADALUPE PEREZ GUTIERREZ
LIC. GERARDO GARCIA VALLEJO
Esterilizar a la fauna canina y/o felina doméstica
ESTERILIZACIONES REALIZADAS/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
MensualFrecuencia de Medición
Semáforo
Registro realizado en el Centro de Atención Canina
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
00900 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F22-P01-C02
0.000000
F22-P02-C01
0.007124
Página 1 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Supervisiones
Se realizó de manera inadecuada la programación de esta meta.
Índice de atención médica
La atención se otorga a solicitud de la ciudadanía.
Participar en la supervisión de la comercialización y tenencia de los caninos y/o felinos domésticosSUPERVISIONES REALIZADAS/ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
Lograr ampliar la atención médica y servicios a canes y felinos
NÚMERO DE CANES Y/O FELINOS QUE SE LES BRINDO ATENCIÓN MÉDICA / TOTAL DE LA POBLACIÓN CANINA Y/O FELINA (ESTIMADA)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
1.00
Mensual
Rojo
1.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro realizado en el Centro de Atención Canina
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro realizado en el Centro de Atención Canina
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F22-P02-C02
1.000000
F22-P03-C01
0.000000
Página 2 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de tenencia responsable
Índice de donación
No se planeó la meta adecuada
Fomentar la tenencia responsable y bienestar animal
NÚMERO DE PERSONAS CON TENENCIA RESPONSABLE/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE ACUDIERON A LAS CAMPAÑAS
Realizar el registro de la población canina y/o felina doméstica en el Municipio
NÚMERO DE FAUNA REGISTRADA/TOTAL DE HOGARES CENSADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Mensual
Rojo
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro realizado en el Centro de Atención Canina
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuesta
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El municipio cuenta con el 67% de luminarias medidas, se espera que para el 2015 se cuente con la capacidad suficiente de recursos materiales, humanos y financieros para que la mayor parte de luminarias pasen a luminarias medidas, para que a la Comisión Federal de Electricidad se le pague lo
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
F22-P03-C02
0.034234
F23-P01-C01
0.672037
Página 3 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de captura
No todos los perros se encuentran en condición de calle.
Índice de cobertura de lámparas (ICL
Disminuir el abandono en vía pública de la fauna canina y felina
NÚMERO DE CANES Y FELINOS ABANDONADOS EN EL AÑO FINAL /NÚMERO DE CANES Y FELINOS ABANDONADOS EN EL AÑO INICIAL
Cobertura de medidores en las luminarias
NUMERO DE LUMINARIAS CON MEDIDOR/TOTAL DE LUMINARIAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
1.00
Mensual
Amarillo
0.75
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro realizado en el Centro de Atención Canina
Frecuencia de Medición
Semáforo
Formato de alumbrado (bitácora)
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F23-P01-C02
0.986385
F23-P02-C01
5.056944
Página 4 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de ahorro de energía eléctrica (IAEE)
Índice de Suficiencia de la Infraestructura (ISI)
Implementar estrategias para el ahorro de energía
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR LUMINARIA/CONSUMO DE ENERGÍA INICIAL POR LUMINARIA
Construir la infraestructura necesaria
NÚMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTUAL/NUMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO NECESARIAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.75
Trimestral
Verde
0.75
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Recibos de consumo de energía eléctrica
Frecuencia de Medición
Semáforo
Estudio estadístico de cobertura
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
1
2
3
4
5
6
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F23-P02-C02
1.000000
F23-P03-C01
2.926829
Página 5 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de recursos asignados
Índice de mejoramiento de vida útil luminarias (IMVU)
Gestionar los recursos necesarios para el pago de los servicios de alumbrado
RECURSO OBTENIDO/RECURSO NECESARIO
Adquirir material eléctrico de calidad
PROMEDIO DE VIDA ÚTIL DE LAS LUMINARIAS AÑO FINAL/PROMEDIO DE VIDA ÚTIL DE LAS LUMINARIAS AÑO INICIAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.75
Semestral
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Estudio estadístico de cobertura
Frecuencia de Medición
Semáforo
Bitácora de vida útil
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3.2
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F23-P03-C02
1.000000
F23-P03-C03
0.457143
Página 6 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de efectividad de equipamiento
Eficiencia de capacitación (EC)
Uso de herramientas y equipos adecuados
PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN CON EQUIPO NUEVO /PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN CON EQUIPO ANTERIOR
Capacitación al personal
PERSONAL CAPACITADO/PERSONAL QUE REQUIERE CAPACITACIÓN
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Semestral
Verde
0.50
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Bitácora de vida útil
Frecuencia de Medición
Semáforo
Supervisión de trabajo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F24-P01-C01
1.000000
F24-P01-C02
1.000000
Página 7 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de mantenimientos (IM)
Suficiencia de Infraestructura (SI)
Mantenimiento adecuado a las fosas y áreas
NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS /NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REQUERIDOS
Infraestructura suficiente y en buenas
ESPACIOS DISPONIBLES /ESPACIOS REQUERIDOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Formato de reporte de panteones
Frecuencia de Medición
Semáforo
Formato de reporte de panteones
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F24-P02-C01
0.000000
F24-P02-C02
1.000000
Página 8 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Actualización de Fosas (IAF)
Total de espacios existentes en el panteón anexo el Vergel y Luz de la Esperanza
Regularización de perpetuidades (RP)
Actualización del padrón de fosas
(FOSAS NO RENOVADAS REGISTRADAS/TOTAL DE FOSAS NO RENOVADAS)+(FOSAS RENOVADAS CON EL PLAN TARIFARIO PREVISTO/FOSAS A RENOVAR)
Regularizar las perpetuidades del panteón municipal
NÚMERO DE CRIPTAS REGULARIZADAS/NÚMERO DE CRIPTAS TOTAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
1.00
Anual
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros administrativos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros administrativos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F25-P01-C01
1.000000
F25-P01-C02
1.000000
Página 9 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de capacitaciones aplicadas al personal(ICAP)
Índice de control de Calidad(ICC)
Capacitar al personal responsable
NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL QUE REQUIERE CAPACITACIÓN
Implementar un control de acuerdo a las normas aplicables
NUMERO DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS/NUMERO DE CONTROLES DE CALIDAD SEGÚN NORMA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Capacitaciones aplicadas (listas y constancias)
Frecuencia de Medición
Semáforo
Controles elaborados de acuerdo a las normas y formatos de control
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F25-P02-C01
1.000000
F25-P02-C02
1.000000
Página 10 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de equipamiento e infraestructura (IE)
Índice de gestión de recursos (IGR
Adquirir el equipo faltante y mejorar la infraestructura
.5*(EQUIPOS EXISTENTES/EQUIPOS NECESARIOS)+.5*(DEMANDA DE SERVICIOS/CAPACIDAD INSTALADA PARA ATENDER LA DEMANDA)
Obtener y administrar los recursos necesarios
PRESUPUESTO OBTENIDO PARA INFRAESTRUCTURA/RECURSOS REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Anual
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Inventarios Registros Administrativos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Programas elaborados y aprobados
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F25-P03-C01
1.000000
F25-P03-C02
3.691171
Página 11 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de Actualización del Manual (NAM)
Aumento de la recaudación (AR)
Contar con manuales de Procedimientos actualizados
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANUAL
Aumentar la función recaudatoria dentro del rastro
((RECAUDACIÓN FINAL/RECAUDACIÓN INICIAL)-1)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Anual
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Manuales de procedimientos elaborados
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes de actividades
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F26-P01-C01
0.000000
F26-P01-C02
0.831802
Página 12 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de análisis presupuestal (IAP)
El número de comercios informales del año final e inicial se encuentran ordenados.
Índice de espacios sin costo financiero (IESC)
se realiza el cobro únicamente a los comerciantes del padrón de cobros, ya que muchos comerciantes no realizan pago debido a que se encuentran adheridos a Uniones.
Disminuir el crecimiento desordenado del comercio en vía pública
((NÚMERO DE COMERCIOS INFORMADAS NO ORDENADAS DEL AÑO FINAL/NÚMERO DE COMERCIOS INFORMADAS NO ORDENADAS DEL AÑO INICIAL)-1)*100
Recaudación eficiente por el uso de piso en la vía pública
.5*(MONTO RECAUDADO EN EL PERÍODO X/MONTO POR RECAUDAR)+.5*(COMERCIOS QUE PAGAN EL PERÍODO X/COMERCIOS ORDENADOS)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
2.00
Anual
Rojo
12.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Aprobación presupuestal
Frecuencia de Medición
Semáforo
Escrituras
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F26-P02-C01
1.000000
F26-P02-C02
1.000000
Página 13 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de supervisión (IS)
Índice de servicios básicos (ISB)
Supervisar el cumplimiento del reglamento y normas para los mercados
NÚMERO DE REGLAS CUMPLIDAS/NÚMERO DE REGLAS SUPERVISADAS
Aplicar mantenimiento y asegurar la conservación del inmueble
NUMERO DE SERVICIOS BÁSICOS FUNCIONANDO ADECUADAMENTE/TOTAL DE SERVICIOS REQUERIDOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Anual
Verde
0.80
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Estudio de los reglamentos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de supervisión
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
70
80
Índice de gestión
F27-P01-C01
73.312075
F27-P01-C02
0.800000
Página 14 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de cobertura de la campaña (PCC)
Nivel de Actualización de Manuales (NAM)
Campañas de conciencia para el tratamiento de residuos sólidos
(N HABITANTES RECIBEN INFORMACION /TOTAL DE HABITANTES EN LA POBLACION)*100
Implantación y mejora de los manuales de procedimiento
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES DEL MANUAL/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Marco jurídico vigente Verificación de Procedimientos Manual de Procedimientos
Verde
75.00
Trimestral
Verde
0.33
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
INEGI y reportes internos
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El dato de la capacidad de los camiones es referente al parque vehícular perteneciente a la Dirección de Aseo Público, cabe mencionar que para la recolección total de los residuos generados diariamente se cuenta con el servicio de empresas concesionarias.
20
0.2
0.4
0.6
0.8
Índice de gestión
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
Índice de gestión
F27-P01-C03
0.237333
F27-P02-C01
50.000000
Página 15 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel suficiente de maquinaria y equipo (NSME)
Porcentaje de comunidades incluidas en los planes (CIP)
Capacidad instalada suficiente para la recolección de residuos sólidos
CAPACIDAD EN TONELADAS DE LOS CAMIONES AL DÍA/TONELADAS DE BASURA GENERADAS AL DÍA
Elaborar y ejecutar planes para el manejo de los residuos sólidos.
(N° DE COMUNIDADES CON PLAN/TOTAL DE COMUNIDADES PLANEADAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.50
Semestral
Verde
50.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Bitácora de la dirección de aseo publicación
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reuniones de trabajo Minutas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F27-P02-C02
0.000000
F28-P01-C01
1.000000
Página 16 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Capacidad disponible para la disposición final (CDDF)
No se autorizó la adquisición de terrenos, debido a que se cuenta con un relleno sanitario con capacidad suficiente para la disposición final de los residuos
Índice de obtención de recursos (IOR)
Adquirir terrenos aptos para la disposición final
TERRENO DISPONIBLE M2/TERRENO REQUERIDO M2
Gestionar los recursos necesarios
RECURSOS RECIBIDOS/RECURSOS REQUERIDOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.50
Anual
Verde
0.80
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Inspección física
Frecuencia de Medición
Semáforo
Estado financiero
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F28-P01-C02
1.000000
F28-P02-C01
0.833000
Página 17 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de registro de parques (IRP)
Calidad en Índice del mantenimiento (CIM)
Contar con los espacios adecuados a las necesidades de la ciudadanía
NÚMERO DE PARQUES REGISTRADOS EN EL PADRÓN/TOTAL DE PARQUES
Realizar el mantenimiento
.33*(M2CON MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES/M2TOTALES DE ÁREAS VERDES)+.33*(METROS DE SUPERFICIE RECUBIERTA QUE RECIBE MANTENIMIENTO/METROS DE SUPERFICIE RECUBIERTA)+.34*(NÚMERO DE INSTALACIONES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO/TOTAL DE INSTALACIONES)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
Mensual
Verde
0.70
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros Administrativos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuestas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
Índice de gestión
F28-P02-C02
50.735041
F28-P03-C01
1.000000
Página 18 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de población con buenas prácticas (PBP)
Índice de calidad de las obras
Concientizar y establecer reglamentos para el buen uso a la ciudadanía
(POBLACIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS/TOTAL DE POBLACIÓN USUARIA)*100
Obras de buena calidad
NÚMERO DE OBRAS CON CALIDAD/TOTAL DE OBRAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.50
Anual
Verde
0.10
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuesta
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuesta
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
F28-P03-C02
0.750000
F29-P01-C01
91.071429
Página 19 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de servicios suficientes (ISS)
Índice de coordinación y dirección
Contar con los servicios necesarios
SUMATORIA DE SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL PARQU/SUMATORIA DE SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PARQUE
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
(ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
Anual
Verde
100.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Revisión especializada
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F29-P01-C02
0.913043
F29-P01-C03
2.848485
Página 20 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión
Índice de asistencia jurídica
(.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES))
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia
(CASOS RESUELTOS/NÚMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURÍDICO)+(NÚMERO DE DOCUMENTOSREVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA/NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O OPINIÓN JURÍDICA)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3.2
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F29-P02-C01
0.950249
F29-P02-C02
1.000000
Página 21 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Índice de cumplimiento de los programas centrales
(.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES))
Eficiente administración de los recursos asignados
(TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS)
Asegurarse del cumplimiento de los programas asignados
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área Informes de la Secretaría de administración
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de áreas globalizadoras
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F29-P02-C03
98.305085
F31-P01-C01
57.142857
Página 22 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de demanda ciudadana
Porcentaje de capacitación técnica
Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía
(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS)*100
Programa de trabajo de capacitación técnica
(NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Trimestral
Verde
50.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
Frecuencia de Medición
Semáforo
Lista de asistencia a cursos y constancia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 23 de 23
TESORERÍA MUNICIPAL
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
ING. OSVALDO FRANCISCO CAMPOS GALLEGOS
D.C. CARLOS RUBEN SOSA AGUIRRE
. ENCARGADO C. JESUS NATANAEL CARAVANTES RODRIGUEZ
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
ING. OSVALDO FRANCISCO CAMPOS GALLEGOS
D.C. CARLOS RUBEN SOSA AGUIRRE
. ENCARGADO C. JESUS NATANAEL CARAVANTES RODRIGUEZ
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01000 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
F31-P01-C02
42.000000
F31-P02-C01
0.315000
Página 1 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de fortalecimiento en infraestructura
No se adquirieron los equipos suficientes.
Número de trámites incorporados
Fortalecimiento de la infraestructura para la atención de trámites
(EQUIPOS DE VANGUARDIA /TOTAL DE EQUIPOS)*100
Creación de una plataforma única de datos PUD
NUMERO DE TRAMITES INCORPORADOS/NUMERO DE TRAMITES TOTALES
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
50.00
Mensual
Verde
0.15
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Inventario de bienes muebles patrimoniales y facturas de adquisición de consumibles
Frecuencia de Medición
Semáforo
Sistema de desarrollo urbano y medio ambiente SDUM
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
F31-P02-C02
43.600000
F31-P03-C01
2.055479
Página 2 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de digitalización
No se cuenta con la infraestructura para la digitalización.
Nivel de difusión de Servicios
Número de impresiones que se pudieron difundir.
Implementación de procesos de digitalización de documentos
(NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS/EXPEDIENTES TOTALES)*100
Diseño de plataforma estratégica para difusión en medios digitales y otros
((NÚMERO DE VISITAS+NÚMERO DE TRIPTICOS)/NÚMERO DE HABITANTES)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
50.00
Mensual
Amarillo
3.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Base de datos digitalizada, base de datos física
Frecuencia de Medición
Semáforo
Visitas en medios electrónicos, trípticos informativos entregados
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
Índice de gestión
20
4
8
12
16
20
24
28
32
Índice de gestión
F31-P03-C02
28.571429
F31-P04-C01
40.000000
Página 3 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de atención ciudadana
Porcentaje de actualización normativa
No se logró el consenso adecuado.
Crear un módulo integral de información y atención ciudadana
(NÚMERO DE ENCUESTAS DE USUARIOS SATISFECHOS /TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS)*100
Actualización y complementación de la normatividad secundaria
(NÚMERO DE PROPUESTAS APROBADAS/NÚMERO DE PROPUESTAS ENVIADAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
25.00
Mensual
Amarillo
50.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuestas
Frecuencia de Medición
Semáforo
Proyectos enviados y publicaciones en el periódico oficial
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Índice de gestión
20
2
4
6
8
10
12
Índice de gestión
F31-P04-C02
0.560504
F32-P01-C01
11.278195
Página 4 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Número de sanciones aplicadas
Infracciones aplicadas con respecto a las inspecciones
Número de cobro de sanciones (NCS)
La instancia ejecutora de las sanciones no realizó el cobro
Aplicación estricta de los mecanismos de sanción hacia malas prácticas urbano ambientalesTOTAL DE IRREGULARIDADES INFRACCIONADA/(DENUNCIAS CIUDADANAS+DETECCIÓN EN CAMPO)
Establecer el procedimiento administrativo efectivo para la imposición de sanciones
(NO. DE SANCIONES EJECUTADAS /NO. DE SANCIONES IMPUESTAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
25.00
Mensual
Rojo
90.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Actas de inspección y clausura
Frecuencia de Medición
Semáforo
Recibos oficiales, Reportes de Tesorería
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F32-P01-C02
100.000000
F32-P02-C01
93.333333
Página 5 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de coordinación interinstitucional ambiental (NCIA)
Porcentaje de confiabilidad de datos atmosféricos (PCDA)
Coordinar acciones interinstitucionales para la verificación del cumplimiento de la norma ambiental(CONVENIOS AUTORIZADOS /CONVENIOS PROPUESTOS)*100
Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de la red de monitoreo atmosférico del Municipio(REPORTE DE DATOS ATMOSFÉRICOS VÁLIDADOS /TOTAL DE REPORTES )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
70.00
Mensual
Verde
70.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Recibos oficiales, reportes de Tesorería
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
4
8
12
16
20
Índice de gestión
20
40
80
120
160
200
Índice de gestión
F32-P02-C02
17.916667
F33-P01-C01
200.000000
Página 6 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de establecimientos regulados
Falta de recursos para llevar a cabo las verificaciones de los establecimientos.
Porcentaje de actualizaciones de instrumentos de planeación (PAIP)
Crear un inventario de las emisiones a la atmósfera de fuentes fijas en el municipio
(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGULARES/TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO)*100
Eficiencia en los planes y programas de desarrollo y ordenamiento territorial
(NO. DE PROPUESTAS CONSIDERADAS/NO. DE PROPUESTAS PRESENTADAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
40.00
Mensual
Verde
20.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Licencia de emisiones a la atmósfera, solicitudes de información estatales y federales
Frecuencia de Medición
Semáforo
Propuestas presentadas, oficios
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
80
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F33-P01-C02
78.947368
F33-P02-C01
100.000000
Página 7 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de verificación del territorio (NVT)
Nivel de gestión ambiental (NGA)
Adecuado monitoreo y mapeo del territorio
(NÚMERO DE ZONAS INSPECCIONADAS /TOTAL DE ZONAS QUE REQUIEREN INSECCIÓN)*100
Incrementar los incentivos para conservar el suelo
(RECURSOS OBTENIDOS /TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
50.00
Mensual
Verde
50.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Actas de inspección, recibo oficial
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro de beneficiarios
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
Índice de gestión
F33-P02-C02
66.666667
F33-P02-C03
35.000000
Página 8 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de forestación (PF)
Nivel de promoción ambiental (NPA)
Se registró menor participación en los eventos en relación al público objetivo.
Plan de forestación integral
(NO. DE PLANTAS ESTABLECIDAS/NO. TOTAL DE PLANTAS REQUERIDAS)*100
Dar a conocer la vocación y conservación del suelo
(NO. DE PARTICIPANTES/TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
70.00
Mensual
Rojo
60.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de avance
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes, listas de asistencia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0
0
0.1
0.1
0.1
Índice de gestión
F33-P03-C01
100.000000
F33-P03-C02
0.095833
Página 9 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de coordinación interinstitucional (PCI)
Porcentaje de regularización (PR)
No se concretaron autorizaciones en los asentamientos irregulares, pero se logro el acuerdo de regularización.
Coordinación interinstitucional
(NO. DE CONVENIOS Y/O ACUERDOS APLICADOS/NO. DE CONVENIOS Y/O ACUERDOS FIRMADOS)*100
Incrementar la regulación normativa vigente urbano ambiental
NÚMERO DE ASENTAMIENTOS REGULARIZADOS /NÚMERO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
30.00
Mensual
Rojo
1.42
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Minutas de trabajo, convenios y/o acuerdos firmados
Frecuencia de Medición
Semáforo
Iniciativas aprobadas, recibos oficiales
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
F33-P03-C03
100.000000
F34-P01-C01
66.666667
Página 10 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de prácticas sustentables (NPS)
Índice de coordinación y dirección
Aplicar incentivos para promover el desarrollo ambiental sustentable
(INCENTIVOS APLICADOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE/INCENTIVOS PROPUESTOS)*100
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
(ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
50.00
Mensual
Verde
50.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Autorizaciones emitidas
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Índice de gestión
F34-P01-C02
0.796552
F34-P01-C03
1.498122
Página 11 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión
Índice de asistencia jurídica
(0.6*(NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRAN ACUERDOS/NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+0.4*(NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES ))
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia
(CASOS RESUELTOS /NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURÍDICO )+(NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA /NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O OPINIÓN JURÍDICA )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.50
Trimestral
Verde
0.50
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F34-P02-C01
0.916031
F34-P02-C02
1.000000
Página 12 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Índice de cumplimiento de los programas centrales
(0.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+0.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES))
Eficiente administración de los recursos asignados
(TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS)
Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.70
Trimestral
Verde
0.50
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área Informes de la Secretaría de Administración
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte de áreas globalizadas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestiónF34-P02-C03
85.055392
Página 13 de 13
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de demanda ciudadana
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
ING. OSVALDO FRANCISCO CAMPOS GALLEGOS
D.C. CARLOS RUBEN SOSA AGUIRRE
. ENCARGADO C. JESUS NATANAEL CARAVANTES RODRIGUEZ
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ
ING. OSVALDO FRANCISCO CAMPOS GALLEGOS
D.C. CARLOS RUBEN SOSA AGUIRRE
. ENCARGADO C. JESUS NATANAEL CARAVANTES RODRIGUEZ
Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía
(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDA CIUDADANA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
TrimestralFrecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01100 SECRETARÍA FOMENTO ECONÓMICO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
No se recibieron solicitudes debido a que para llevar a cabo el programa "TU TIENDA" se convino con la CANACO la gestión de recursos federales para proporcionar a las MIPYMES morelianas una tablet con software empresarial de gestión de empresas. Por tal motivo se firmo con ellos un convenio que
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F35-P01-C01
93.853188
F35-P01-C02
0.000000
Página 1 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de oportunidades de empleo
Índice de acciones para el incremento a la productividad
Generar oportunidades de empleo
(NÚMERO DE PERSONAS CANALIZADAS A ALGUNA EMPRESA/ NÚMERO DE PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS) * 100
Promover servicios que aumenten la productividad y generen empresas competitivas
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Anual
Rojo
50.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuesta, Registros Administrativos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
F35-P02-C01
84.125000
F35-P02-C02
0.001364
Página 2 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de personas atendidas para financiamiento
Porcentaje de desarrollo de empresas con imagen corporativa y registro de marca
Promover la cultura del financiamiento a emprendedores y MIPYMES
( PERSONAS QUE CONSIGUIERON FINANCIAMIENTO / PERSONAS QUE SOLICITARON EL FINANCIAMIENTO )*100
Impulsar el desarrollo de negocios a través de imagen corporativa y registro de marca
NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS PARA DISEÑO DE MARCA / TOTAL DE MIPYMES DEL MUNICIPIO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Trimestral
Verde
0.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro de Financiamiento
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros de apoyo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se impartieron únicamente 2 talleres por disposición del programa Federal que interviene en este programa. Se tuvo también un error en la redacción de la fórmula y en la captura de resultados de los trimestres anteriores.
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
F35-P03-C01
1.000000
F35-P03-C02
0.021505
Página 3 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de participación en exposiciones
Índice de generación de nuevas empresas
Brindar oportunidades para participar en ferias y exposiciones
NÚMERO DE MIPYMES PARTICIPANTES EN EVENTOS DE PROMOCIÓN / MYPIMES SOLICITANTES DE APOYO PARA PROMOCIÓN
Ofrecer herramientas que fomenten el emprendedurismo y la generación de empresas
NÚMERO DE TALLERES / NÚMERO DE EMPRENDEDORES BENEFICIADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.60
Anual
Rojo
0.60
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro de eventos , Censo económico
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros de Atención a Emprendedores
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
Índice de gestión
F36-P01-C01
63.701068
F36-P01-C02
37.606682
Página 4 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de solicitudes atendidas
Porcentaje de cadenas productivas integradas
No se llegó a la meta, debido a la poca participación de las unidades factibles de apoyo.
Implementar acciones de apoyo para la diversificación de la producción rural
( NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS )*100
Fomentar la incorporación a las cadenas productivas
(SERVICIO A UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL INCORPORADAS A CADENAS PRODUCTIVAS/ TOTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Trimestral
Amarillo
60.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte SISAC
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
120
140
160
Índice de gestión
20
50
100
150
200
250
300
350
Índice de gestión
F36-P02-C01
144.571429
F36-P02-C02
305.199992
Página 5 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de atención a solicitudes de obra
Porcentaje de kilómetros con mantenimiento
Establecimiento de acciones permanentes para desarrollo de infraestructura rural
( NUMERO DE SOLICITUDES DE OBRA ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES DE OBRA INGRESADAS )*100
Implementar programas permanentes de mantenimiento, vías de comunicación y accesos rurales( TOTAL DE KILOMETROS DE MANTENIMIENTO / TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Trimestral
Verde
60.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte SISAC
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte de Obra
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
40
80
120
160
200
Índice de gestión
F36-P03-C01
90.813648
F36-P03-C02
181.895332
Página 6 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de solicitudes atendidas
Porcentaje de Hectáreas con uso de tecnologías orgánicas
Incrementar los modelos de producción sostenibles
(NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS APOYADAS PARA INTRODUCIR UN MODELO DE PRODUCCION SUSTENTABLE/ TOTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS) *100
Desarrollo de sistemas de producción que no atenten contra los recursos naturales
( HECTÁREAS CON USO DE TECNOLOGÍAS ORGÁNICAS / TOTAL DE HECTÁREAS DE CULTIVO )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Trimestral
Verde
60.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F37-P01-C01
91.304348
F37-P01-C02
0.963636
Página 7 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de coordinación y dirección
Índice de gestión
.6*( NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE S HICIERON GESTIONES )+.4*( NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Trimestral
Verde
0.70
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F37-P01-C03
1.000000
F37-P02-C01
1.000000
Página 8 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de asistencia jurídica
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia
TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS
Eficiente administración de los recursos asignados
TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.60
Trimestral
Verde
0.60
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área. Informe de la secretaría de administración
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área informes de la secretaría de administración
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F37-P02-C02
100.000000
F37-P02-C03
94.827586
Página 9 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de cumplimiento de los programas centrales
Índice de demanda ciudadana
LAE. LUIS NAVARRO GARCIA LAE. LUIS NAVARRO GARCIA
ARQ. MARIA GUADALUPE HERREJON JUAREZ
MVZ CARLOS RAUL DURAN MEJIA
LAE. LUIS NAVARRO GARCIA LAE. LUIS NAVARRO GARCIA
ARQ. MARIA GUADALUPE HERREJON JUAREZ
MVZ CARLOS RAUL DURAN MEJIA
Asegurarse del cumplimiento de los recursos humanos
(GESTIÓN DE ALTAS Y CONTRATOS DE RECURSOS HUMANOS / NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA) * 100
Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía
( DEMANDA ATENDIDA / TOTAL DE DEMANDA CIUDADANAS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
Trimestral
Verde
70.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Documento
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01200 SECRETARÍA DE TURISMO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
2
4
6
8
10
12
14
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F38-P01-C01
13.389376
F38-P01-C02
0.958333
Página 1 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de visitantes atraídos al Municipio por Ferias nacionales y/o internacionales.
Mayor interes de los visitantes en conocer los atractivos arquitectónicos de la ciudad.
Índice de Campañas de Relaciones Públicas y promoción turística.
Participar en ferias del Ramo turístico en el ámbito Internacional y Nacional
(0.7*( VISITANTES ATRAÍDOS POR FERIAS NACIONALES / TOTAL DE VISITANTES AL MUNICIPIO )+0.3*( VISITANTES INTERNACIONALES ATRAÍDOS POR FERIAS INTERNACIONALES / TOTAL DE VISITANTES AL MUNICIPIO ))*100
Crear estrategias de promoción y campañas de mercadotecnia a favor del Municipio
(0.5*( CAMPAÑAS DE RELACIONES PÚBLICAS AÑO FINAL / CAMPAÑAS DE RELACIONES PÚBLICAS AÑO INICIAL )+0.5*( PUBLICACIONES MATERIAL TURÍSTICO AÑO FINAL / PUBLICACIONES MATERIAL TURÍSTICO AÑO INICIAL ))
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
60.00
Anual
Verde
0.60
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuestas
Frecuencia de Medición
Semáforo
Testimoniales, grabaciones, entrevistas. Publicaciones, materiales de promoción.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Índice de gestión
F38-P02-C01
0.774194
F38-P02-C02
0.500000
Página 2 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de personas capacitadas
Índice de prestadores de servicios capacitados
Alta demanda ciudadana.
Ejecutar un programa anual de capacitación interna de la SECTUR
( PERSONAL SECTUR CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL SECTUR )
Ejecutar un programa de capacitación anual a prestadores de servicios
( NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 1 + NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 2 + NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 3 )/( NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 1 REQUERIDAS + NÚMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS TIPO 2 + NÚMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS TIPO 3 )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Trimestral
Amarillo
0.80
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Constancias, Testigos fotográficos, Listado de asistentes.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Constancias, Testigos fotográficos, Listado de asistentes.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Índice de gestión
F38-P02-C03
100.000000
F38-P03-C01
2.000000
Página 3 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Capacitación a Agentes de Tránsito Municipal
Índice de nuevos proyectos turísticos apoyados.
Impartir capacitación a agentes de tránsito y policía municipal para atención al turista
( NÚMERO DE AGENTES CAPACITADOS / TOTAL DE AGENTES CON CAPACITACIÓN REQUERIDA )*100
Gestión e impulso para la elaboración de nuevos proyectos y festivales.
( APOYO A PROYECTOS TURÍSTICOS AÑO FINAL / APOYO A PROYECTOS TURÍSTICOS AÑO INICIAL )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
80.00
Trimestral
Verde
0.90
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Constancias, Testigos fotográficos, Listado de asistentes.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Convenios de colaboración y contrarecibos de apoyos otorgados.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
Índice de gestión
20
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F38-P03-C02
2.500000
F38-P04-C01
5.000000
Página 4 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de eventos deportivos masivos realizados.
Índice de actividades realizadas en el Municipio que involucren Ciudades Hermanas
Aprovechamiento de la infraestructura deportiva instalada para promover a Morelia como sede de eventos deportivos(EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS REALIZADOS AÑO FINAL/EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS REALIZADOS AÑO INICIAL)
Crear un programa para estrechar los lazos de amistad con Ciudades Hermanas
( NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE CIUDADES HERMANAS AÑO FINAL / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CIUDADES HERMANAS AÑO INICIAL )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Semestral
Verde
0.80
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Testigos fotográficos, Reuniones con organismos deportivos, notas de prensa.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Testigos fotográficos, notas de prensa, ruedas de prensa.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F38-P04-C02
1.000000
F39-P01-C01
100.000000
Página 5 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de intercambios realizados con Ciudades Hermanas.
Porcentaje de Promoción a cada uno de los festivales culturales con los que el Municipio va a colaborar.
Fomentar los intercambios culturales con nuestras ciudades hermanas en el marco de las Caravanas de Promoción( NÚMERO DE INTERCAMBIOS REALIZADOS CON CIUDADES HERMANAS AÑO FINAL / NÚMERO DE INTERCAMBIOS REALIZADOS CON CIUDADES HERMANAS AÑO INICIAL )
Incrementar la promoción de la cultura y arte del Municipio
( PROMOCIÓN REALIZADA A FESTIVALES CULTURALES AÑO FINAL / FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS AÑO FINAL )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Publicaciones, trípticos, página web, pulseras, playeras o cualquier artículo que se haya elaborado para la promoción de festivales.
Verde
0.80
Anual
Verde
80.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Convenios, testigos fotográficos.
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
4
8
12
16
20
24
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F39-P01-C02
21.277133
F39-P02-C01
100.000000
Página 6 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de convenios de colaboración a festivales que generan una derrama económica.
Porcentaje de eventos realizados en Tenencias.
Incrementar el conocimiento de la importancia que tienen los festivales culturales y artísticos para el desarrollo del Municipio(DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR FESTIVAL 1/ APOYO BRINDADO AL FESTIVAL 1) + (DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR FESTIVAL 2/ APOYO BRINDADO AL FESTIVAL 2)+ (DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR FESTIVAL N/ APOYO BRINDADO AL FESTIVAL N)
Crear espacios de esparcimiento y/o convivencia familiar en el Municipio
( NÚMERO DE ESPACIOS NUEVOS DEDICADOS A LA CULTURA EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO/ TOTAL DE ESPACIOS POTENCIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS TENENCIAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Anual
Verde
80.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Convenios de colaboración y contra recibos de apoyos entregados.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Testigos fotográficos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
F39-P02-C02
40.782982
F39-P02-C03
40.782982
Página 7 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Indice de eventos culturales realizados en festivales tradicionales.
Índice de eventos culturales realizados en Festivales tradicionales.
Factores como disturbios sociales e inseguridad para la asistencia de la población.
Lograr que la cultura arte y civismo lleguen a todos los sectores de la población del mundo
(POBLACIÓN CON ACCESO A ACCIONES CULTURALES /TOTAL DE POBLACIPON DEL MUNICIPIO)*100
Lograr que la cultura, arte y civismo lleguen a todos los sectores de la población del Municipio
( POBLACIÓN CON ACCESO A ACCIONES CULTURALES / TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
30.00
Anual
Rojo
80.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuestas y testigos fotograficos, censos de población por INEGI
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuestas en hogares y Censo de población
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F39-P03-C01
1.125000
F39-P03-C02
1.000000
Página 8 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de espacios nuevos
Incremento de Programas culturales.
Contar con espacios necesarios para el desarrollo de las expresiones artísticas, culturales que producen en MoreliaNÚMERO DE ESPACIO APROVECHADOS PARA EL DESARROLLO DE EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES / TOTAL DE ESPACIOS DESAPROVECHADOS
Creación e impulso a nuevos proyectos culturales.
( NÚMERO DE PROGRAMAS CULTURALES AÑO FINAL / NÚMERO DE PROGRAMAS CULTURALES AÑO INICIAL )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.20
Mensual
Verde
0.40
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Testigos fotográficos, reporte de actividades.
Frecuencia de Medición
Semáforo
POA 2014
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
F40-P01-C01
90.566038
F40-P01-C02
0.787755
Página 9 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de coordinación y dirección
Índice de gestión
(0.6*( NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+0.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES ))
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
70.00
TRIMESTRAL
Verde
0.60
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Índice de gestión
20
4
8
12
16
20
24
Índice de gestión
F40-P01-C03
2.000000
F40-P02-C01
22.772277
Página 10 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de asistencia jurídica
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Alto número de solicitudes de apoyo recibidas.
Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia
( CASOS RESUELTOS / NÚMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURÍDICO )+( NÚMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA / NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O OPINIÓN JURÍDICA )
Eficiente administración de los recursos asignados
( TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS POSITIVAMENTE EN TIEMPO / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS RECIBIDAS )* 100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.90
Trimestral
Rojo
70.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área Informes de la Secretaría de administración
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
Índice de gestión
F40-P02-C02
1.000000
F40-P02-C03
38.157895
Página 11 de 11
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de cumplimiento de los programas centrales
Índice de demanda ciudadana
Alto número de demandas recibidas de la población.
ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ
LIC. CARLOS GARCIA DELGADO ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GOCHI
ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ
LIC. CARLOS GARCIA DELGADO ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GOCHI
(0.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+0.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES ))
Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales
Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía
(TOTAL DE DEMANDAS ATENDIDAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MENSUAL/TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.80
Trimestral
Amarillo
60.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de áreas globalizadoras
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01300 CONTRALORIA MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F41-P01-C01
1.000000
F41-P01-C02
1.000000
Página 1 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Personal Profesional para la fiscalización
Índice de Eficacia en la Fiscalización
Contar con personal suficiente que realice las Auditorías a la Administración y a la Inversión Pública.TOTAL DE PERSONAL CON PERFIL PROFESIONAL EXISTENTE/TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO
Elaborar Auditorías Integrales y Revisiones Específicas a las Dependencias y Entidades.
TOTAL DE AUDITORÍAS INTEGRALES REALIZADAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/TOTAL DE DEPENDENCIAS A AUDITAR
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Semestral
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Plantilla de Personal Autorizada y Expedientes de Personal
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes de Resultados de Auditorías
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F41-P02-C01
1.000000
F41-P02-C02
1.000000
Página 2 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Eficacia en las Licitaciones Públicas para Obra
Índice de Inversión a la Obra Pública Auditada
Atender y dar seguimiento a los Asuntos Turnados al Departamento de Auditoría a Obra Pública.(TOTAL DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN OBSERVACIONES/TOTAL DE LICITACIONES PÚBLICOS PÚBLICAS PARA OBRA)
Ampliación de la muestra de la revisión Técnica, Física, Administrativa y de Legalidad al Programa Anual de Inversión.(TOTAL DE INVERSIÓN A LA OBRA PÚBLICA AUDITADA/TOTAL DE INVERSIÓN A LA OBRA PÚBLICA)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Mensual
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Actas del Proceso de Licitación
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes de Resultados y Programa Anual de Inversión
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F42-P01-C01
1.000000
F42-P01-C02
1.000000
Página 3 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice del Perfil Profesional
Índice de Capacitación del Personal
Contratar personal con el perfil adecuado del área
(TOTAL DE PERSONAL CON PERFIL PROFESIONAL DE NORMATIVIDAD/TOTAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE NORMATIVIDAD)
Capacitación constante al personal para la debida aplicación de la Ley
(TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Anual
Verde
1.00
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expedientes del Personal
Frecuencia de Medición
Semáforo
Fotos, video, constancias
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F42-P02-C01
1.000000
F42-P02-C02
1.000000
Página 4 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Sanciones por incumplimiento
Índice de Procedimientos con presuntas responsabilidades
Evitar sanciones por incumplimiento de las Leyes
(TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS/TOTAL DE CUMPLIMIENTOS DETECTADOS)
Atender la Normativa aplicable y cumplir con ella, evitando amonestación e inhabilitación
(TOTAL DE PROCEDIMINETOS CON SANCIÓN/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Anual
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Oficios Atendidos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Procedimientos Administrativos de Responsabilidades
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F42-P03-C01
1.000000
F42-P03-C02
1.000000
Página 5 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de Participación Ciudadana en Quejas
Índice de Quejas contra Funcionarios
Participación ciudadana en la denuncia o quejas
(TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTARON UNA QUEJA/TOTAL DE PERSONAS QUE SABEN COMO PRESENTAR UNA QUEJA)
El ciudadano denuncie actos en donde los funcionarios tengan intereses personales
(TOTAL DE QUEJAS CONTRA FUNCIONARIOS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Anual
Verde
1.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Quejas recibidas
Frecuencia de Medición
Semáforo
Quejas recibidas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F43-P01-C01
100.000000
F43-P01-C02
1.000000
Página 6 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de coordinación y dirección
Índice de gestión
.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)
Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones
(ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS)*100
Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Trimestral
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de área
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F43-P01-C03
1.000000
F43-P02-C01
1.000000
Página 7 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de asistencia jurídica
Índice de efectividad en la gestión de recursos
Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia
.50*(CASOS RESUELTOS/NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURIDICO)+.50*(NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y ASESORADOS EN MATERIA JURIDICA/NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISION Y OPINION JURIDICA)
Eficiente administración de los recursos asignados
TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes de área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área Informes de Secretaría de Administración
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F43-P02-C02
1.000000
F43-P02-C03
1.000000
Página 8 de 8
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de cumplimiento de los programas centrales
Índice de demanda ciudadana
C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS
C. P. MARCELA ZAMORA ANGELES LIC. RUBEN JIMENEZ PARAMO
C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS
C. P. MARCELA ZAMORA ANGELES LIC. RUBEN JIMENEZ PARAMO
.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES)
Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales
Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía
DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Trimestral
Verde
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de áreas globalizados
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01400 COMITÉ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestiónF44-P01-C01
95.000000
Página 1 de 1
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Atención de Adultos mayores en desamparo
LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZLIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ
Servicio para albergar a los adultos mayores en desamparo, donde se atienden
( NUMERO DE ADULTOS MAYORES ASILADOS / NUMERO DE ADULTOS MAYORES PARA LOS QUE TIENE CAPACIDAD DE ATENCION LA CASA DE LOS ABUELOS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
MensualFrecuencia de Medición
Semáforo
Listas de asistencias, expediente de los usuarios, estudios socioeconómicos
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01400 COMITE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestiónF44-P01-C02
75.333333
Página 1 de 1
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de adultos mayores que requieren de cuidado temporal atendidos en el DIF
No hay transporte público que llegue hasta la Estancia, razón por la que se dificulta captar mayor número de usuarios
LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZLIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ
Espacio para actividades de esparcimiento, convivencia y atención de servicios integrales de salud( NÚMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTANCIA DIURNA DEL ADULTO MAYOR / NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDEN SER ATENDIDOS EN LA ESTANCIA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
100.00
MensualFrecuencia de Medición
Semáforo
Informes, padrones de beneficiarios
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01400 COMITÉ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
80
Índice de gestión
20
40
80
120
160
200
240
Índice de gestión
F44-P02-C01
221.833333
F44-P02-C02
301.818182
Página 1 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de personas que son concientizadas en la cultura de la discapacidad
Porcentaje de atención de los servicios proporcionados en el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad a Personas con Discapacidad
Promoción y difusión de la cultura de la discapacidad
( NO. DE PERSONAS CONCIENTIZADAS / TOTAL DE PERSONAS QUE PROGRAMAMOS ATENDER EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA DE DISCAPACIDAD )*100
Servicio a Personas con discapacidad en desarrollo físico, psicológico y pedagógico para su inclusión en la vida social y/o laboral( NO. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ TOTAL DE PERSONAS QUE PUEDEN SER ATENDIDAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
50.00
Mensual
Verde
35.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Encuestas de impacto, listas de asistencia, invitaciones a los cursos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro de personas con discapacidad atendidas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
50
100
150
200
250
300
350
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
120
Índice de gestión
F44-P02-C03
111.666667
F44-P03-C01
7.333333
Página 2 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de personas que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos
Porcentaje de niños en edad Preescolar que reciben educación en el programa de Centros de Asistencia Infantil Comunitaria
Apoyo a las personas con discapacidad de escasos recursos con auxiliares ortopédicos, mejorando su integración en la vida cotidiana( NO. DE PERSONAS QUE RECIBEN APOYO CON AUXILIARES ORTOPÉDICOS / TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO QUE PUEDEN SER APOYADAS )*100
Educación preescolar a menores de localidades de alta marginación no atendidas con servicios educativos( NÚMERO DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR DE ESCASOS RECURSOS ATENDIDOS EN LOS CAIC / TOTAL DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR DE LOCALIDADES DE ALTA MARGINACIÓN NO ATENDIDAS POR CONAFE)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Mensual
Verde
6.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes mensuales, Solicitudes
Frecuencia de Medición
Semáforo
Lista de inscripciones, lista de asistencia, expedientes, informes, fotografías y encuestas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
1
2
3
4
5
6
7
8
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F44-P03-C02
0.874041
F44-P03-C03
7.769036
Página 3 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de menores en riesgo atendidos en Casa MECED
Porcentaje de menores de preescolar y primaria de escasos recursos beneficiados con desayunos escolares
Brindar atención con pláticas, talleres y acciones conciliatorias para hacer valer los derechos de los menores(TOTAL DE MENORES EN RIESGO ATENDIDOS CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA CASA MECED/ TOTAL DE MENORES EN RIESGO DETECTADOS EN EL MUNICIPIO)
Distribución de raciones nutritivas alimentarias a los menores
( NÚMERO DE MENORES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DE ESCASOS RECURSOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS ESCOLARES / TOTAL DE MENORES DE ESCASOS RECURSOS QUE ASISTEN A ESCUELAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Informes, estudios socio-económicos, encuestas, listas de asistencia a talleres, número de becas entregadas, diagnóstico Verde
0.80
Mensual
Verde
5.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes, padrones de beneficiarios, Censo 2010 INEGI y CONAPO
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
1
2
3
4
5
6
7
8
Índice de gestión
20
2
4
6
8
10
12
14
16
Índice de gestión
F44-P04-C01
15.534990
F44-P04-C02
63.056582
Página 4 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de personas con diferentes carencias que recibieron apoyo
Porcentaje de mujeres escasos recursos que aplican la capacitación recibida.
(TOTAL DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE APLICAN LA CAPACITACION RECIBIDA/TOTAL DE MUJERES QUE SE ESTIMA COMO META CAPACITARSE EN LOS PROGRAMAS DE CENTROS DE CAPACITACION Y DESARROLLO, ORIENTACION ALIMENTARIA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO
Brindar apoyo especifico a la población vulnerable según sus carencias
( TOTAL DE PERSONAS CON DIFERENTES CARENCIAS QUE RECIBEN APOYO/ TOTAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL )*100
Capacitación a través de talleres para el autoempleo y técnicas de elaboración de platillos a bajo costo
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
3.00
Mensual
Verde
60.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORMES, SOLICITUDES
Frecuencia de Medición
Semáforo
Listas de asistencia, informes mensuales, encuestas
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
20
2
4
6
8
10
12
14
16
Índice de gestión
F44-P04-C03
14.669191
F44-P05-C01
100.000000
Página 5 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Familias de escasos recursos que reciben apoyo para su alimentación
Índice de gestión y coordinación
Dar apoyo alimentario a familias de escasos recursos
( NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN APOYO PARA SU ALIMENTACIÓN / TOTAL DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO )*100
Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección
( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Encuestas de estudios socio-económicos (Entiéndase como familia una unidad constituida por 4 personas)Verde
12.00
Mensual
Verde
100.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
Minutas de reuniones de evaluación (ver apartado de acuerdos)
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
F44-P05-C02
44.444444
F45-P01-C01
111.000000
Página 6 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de conocimiento operativo
En caso de las solicitudes de apoyo particularmente de la colecta de cobijas, no hubo mucha respuesta para participar con la donación de estas.
Porcentaje del Avance del Plan Operativo Anual
L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELASL.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS
Eficaz aplicación de las políticas públicas
( NÚMERO DE ACUERDOS Y PROYECTOS LOGRADOS/ NUMERO DE ACUERDOS Y PROYECTOS GESTIONADOS )* 100
Cumplimiento de acciones del Programa Operativo Anual interno
( ACCIONES REALIZADAS EN TOTAL / METAS PROGRAMADAS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
85.00
Trimestral
Verde
90.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte trimestral de seguimiento operativo
Frecuencia de Medición
Semáforo
SISAM
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01500 COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
120
Índice de gestión
20
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
Índice de gestión
F45-P01-C02
0.113095
F45-P02-C01
43.502825
Página 1 de 1
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Acciones del PMD en de obras
Debido a la demanda de obras requeridas de otros ejes se atendieron estas por lo que las prioritarias no tuvieron el presupuesto proyectado
Porcentaje de participación económica social
Debido a la naturaleza de las obras y cuestiones de socialización de las mismas no fue posible la recaudación en la mayoría de estas.
L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELASL.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS
((.12*(Suma eje PM / Suma Total de Obras)) + (.13*(Suma eje SC / Suma Total de Obras)) + (.12*(Suma eje SD / Suma Total de Obras)) + (.14*(Suma eje SE / Suma Total de Obras)) + (.12*(Suma eje SG / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje SJ / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje SL / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje SO / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje U9 / Suma Total de Obras)) + (.
Vinculación de la obra pública con el Plan Municipal de Desarrollo
Promover la participación democrática ciudadana
( TOTAL DE OBRAS CON RECAUDACIÓN / TOTAL DE OBRAS SUSCEPTIBLES DE CONVENIRSE O PAGO )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
0.14
Mensual
Rojo
80.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
PAI
Frecuencia de Medición
Semáforo
PAI y Convenios
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01500 COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Índice de gestiónF45-P02-C02
93.333333
Página 1 de 1
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de realización efectiva de convenios
L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELASL.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS
Gestión de la obra pública ante las distintas instancias y ordenes de gobierno
( NÚMERO DE CONVENIOS EJECUTADOS / NÚMERO DE CONVENIOS GESTIONADOS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
80.00
AnualFrecuencia de Medición
Semáforo
Actas de Convenios y Gestiones
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01500 COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F45-P03-C01
98.437500
F45-P03-C02
56.000000
Página 1 de 2
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Captura de solicitudes aprobadas
Porcentaje de Avance de Folios
Debido a las modificaciones que se realizaron a las reglas de operación en el Fondo III no fue posible la liberación de folio que se proyectaba a inicio de años por lo que la realización de obras se retraso.
Adecuada atención y registro de la demanda de obra pública
( NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS / NUMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS )*100
Correcto seguimiento de la obra pública
( NÚMERO DE FOLIOS LIBERADOS / NÚMERO DE FOLIOS PROGRAMADOS PARA LIBERAR )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
15.00
Anual
Amarillo
85.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Captura de solicitudes vs PAI
Frecuencia de Medición
Semáforo
Sistema COPLADEMUN
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
Índice de gestión
F46-P01-C01
0.074074
F46-P01-C02
0.074074
Página 2 de 2
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de coordinación intramunicipal eficaz
Desde el inicio se cuantificó la meta de manera errónea, lo que realmente se planeó fue la realización de 2 proyectos los cuales ya se realizaron.
Nivel de coordinación intergubernamental eficaz
Desde el inicio se cuantificó la meta de manera errónea, lo que realmente se planeó fue la realización de 2 proyectos los cuales ya se realizaron.
ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIAARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA
Eficientar la coordinación Intramunicipal para la ejecución, seguimiento y evaluación del Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia
Eficientar la coordinación intergubernamental para la ejecución, seguimiento y evaluación del Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia
NÚMERO DE PROYECTOS INTRAMUNICIPALES REALIZADOS DE ACUERDO AL NIVEL INSTRUMENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL /NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS INTRAMUNICIPALES ESPECIFICADOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
NÚMERO DE PROYECTOS INTERGUBERNAMENTALES REALIZADOS DE ACUERDO AL NIVEL INSTRUMENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL /NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS INTERGUBERNAMENTALES ESPECIFICADOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Actas de autorización de proyectos, minutas de reuniones, autorización de presupuestos, listas de asistencia
Actas de autorización de proyecto, actas de reuniones, autorización de presupuestos, convenios, acuerdos, listas de asistencia a
Rojo
0.20
Trimestral
Rojo
0.40
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01600 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE MORELIA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
Índice de gestión
F46-P02-C01
0.000000
F46-P02-C02
0.607143
Página 1 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de elaboración de términos de referencia para instrumentos de planeación
La meta no se cumplió por la extinción del IMDUM
Índice de funcionamiento del observatorio urbano
Adecuar los Términos de referencia específicos para la elaboración de los instrumentos de planeaciónNÚMERO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS / NÚMERO TOTAL DE TÉRMINOS DE REFERENCIA NECESARIOS
Actualizar y articular la información urbana existente (observatorio urbano)
INFORMACIÓN ACTUALIZADA MEDIANTE EL OBSERVATORIO URBANO /TOTAL DE INFORMACIÓN QUE NECESITA ACTUALIZACIÓN
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.30
Mensual
Verde
0.30
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Términos de referencia
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reportes de información, bases de datos, cartografía
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
F46-P02-C03
1.000000
F46-P02-C04
7.000000
Página 2 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de cumplimiento de los procesos legales
Índice de seguimiento y monitoreo de los instrumentos de planeación urbana
Incrementar la aplicación de la legalización de los instrumentos
NÚMERO DE INSTRUMENTOS LEGALES VIGENTES APLICADOS / TOTAL DE INSTRUMENTOS LEGALES VIGENTES
Incrementar el monitoreo de los instrumentos de planeación urbana
OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA/TOTAL DE INSTRUMENTOS MONITOREADOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.50
Anual
Verde
0.80
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Acta de cabildo, sello del Registro Público, Periódico oficial
Frecuencia de Medición
Semáforo
Licencias de uso del suelo, opiniones técnicas, informes de supervisión
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
1
2
3
4
5
6
7
Índice de gestión
F46-P02-C05
0.000000
F46-P03-C01
20.000000
Página 3 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de evaluación de los instrumentos de planeación urbana
La meta no se cumplió por la extinción del IMDUM
La meta no se concluyó por la extinción del IMDUM
Porcentaje de elaboración de términos de referencia para proyectos de restauración y mejoramiento de la imagen urbanaAdecuar los términos de referencia específicos para la elaboración de proyectos de restauración y mejoramiento de la imagen urbana
Lograr evaluar los instrumentos de planeación urbana sustentable
NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA EVALUADOS / TOTAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA
(NÚMERO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS/NÚMERO TOTAL DE TÉRMINOS DE REFERENCIA NECESARIOS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.50
Anual
Rojo
100.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte de evaluación
Frecuencia de Medición
Semáforo
Términos de referencia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
4
8
12
16
20
Índice de gestión
F46-P03-C02
100.000000
F46-P03-C03
1.000000
Página 4 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de recursos gestionados para proyectos de conservación y mejoramiento de la imagen urbana
Índice de evaluación y seguimiento de ejecución de obras y acciones de mejoramiento de la imagen urbana
Eficientar la gestión de recursos económicos federales
(NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS/TOTAL DE PROYECTOS GESTIONADOS NECESARIOS)*100
Incrementar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y acciones de mejoramiento de la imagen urbanaNÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA MONITOREADAS Y EVALUADAS/TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
0.10
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Convenios, Expedientes técnicos, Comunicaciones a unidades ejecutoras
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registros fotográficos, informes, informe de vistas de campo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F46-P04-C01
1.000000
F46-P04-C02
0.586370
Página 5 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión y coordinación
Índice de gestión y coordinación
Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección
NÚMERO DE CONVENIOS LOGRADOS / TOTAL DE CONVENIOS GESTIONADOS
Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección
.5*(COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE COMPONENTES)+.5*(ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE ACTIVIDADES)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Anual
Verde
0.40
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Convenios, informes de área
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área, informes de contraloría
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Índice de gestión
F47-P01-C01
100.000000
F47-P01-C02
100.000000
Página 6 de 6
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Instrumentos de Información
Porcentaje de reuniones de comisiones
LIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZ LIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZLIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZ LIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZ
Contar con suficientes Instrumentos de Información.
( NUMERO DE REVISTAS PUBLICADAS / NUMERO DE REVISTAS EDITADAS )*100
Fortalecer las Prácticas de Participación Ciudadana.
( NUMERO DE REUNIONES DE COMISIONES EFECTUADAS / NUMERO DE REUNIONES DE COMISIONES SEGUN REGLAMENTO )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
100.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Revista, Página Web
Frecuencia de Medición
Semáforo
Lista de asistencia, Fotografías y Minutas.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01700 CONSEJO CIUDADANO DE MORELIA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
120
Índice de gestión
F47-P02-C01
100.183824
F47-P02-C02
1.000000
Página 1 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Nivel de Comunicación
Índice de Opiniones y recomendaciones
Eficientar la comunicación con las Dependencias Municipales.
((NUMERO DE OFICIOS ENVIADOS/NUMERO DE OFICIOS NECESARIOS)+(NUMERO DE CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS/NUMERO DE CORREOS ELECTRONICOS NECESARIOS)+(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS/NUMERO DE REUNIONES REQUERIDAS CON FUNCIONARIOS))*100
Optimizar las actividades para dar seguimiento a las Opiniones y Recomendaciones.
.5*( NUMERO DE OPINIONES QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO / NUMERO TOTAL DE OPINIONES EMITIDAS )+.5*( NUMERO DE RECOMENDACIONES QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO / NUMERO TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
1.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expedientes y Reuniones.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Expedientes.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F47-P03-C01
1.000000
F47-P03-C02
100.000000
Página 2 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de trabajo conjunto
Porcentaje de actividades de la agenda común
Fomentar el trabajo en conjunto de las Comisiones.
NÚMERO DE REUNIONES EFECTUADAS / NÚMERO DE REUNIONES REQUERIDAS
Realizar los trabajos entorno a los objetivos de la Agenda Común
( NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE TEMAS DE LA AGENDA COMUN / NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS SOBRE TEMAS DE LA AGENDA COMÚN )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
1.00
Anual
Verde
100.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Plan de trabajo, Fotografías, Listas de asistencia y minutas.
Frecuencia de Medición
Semáforo
Plan de trabajo y Expedientes de actividades.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestiónF48-P01-C01
12.302411
Página 3 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Número de jóvenes que recibieron información
L.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA L.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVAL.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA L.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
Que los jóvenes conozcan de los beneficios económicos y sociales que ofrece la institución
(( NUMERO DE JÓVENES VISITANTES+ NUMERO DE JOVENES ASISTENTES A EVENTOS)/ NÚMERO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
3.00
MensualFrecuencia de Medición
Semáforo
listas de asistencia, ficha técnica de evento.
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01800 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MORELIANA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
2
4
6
8
10
12
14
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F48-P01-C02
89.333333
F48-P01-C03
3.114287
Página 1 de 4
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de necesidades detectadas
ÍNDICE DE ACTIVIDADES QUE GENEREN UNA CULTURA ARTÍSTICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL EN LA JUVENTUD
((NUMERO DE JÓVENES PARTICIPANTES EN LA ECOLOGÍA+NUMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN INTERCAMBIO SOCIAL+NUMERO DE JÓVENES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES ARTISTICAS+NUMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD)/NUMERO DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)*100
Detección correcta de las necesidades de los jóvenes
(NÚMERO DE JÓVENES CON NECESIDADES DETECTADAS/NUMERO DE JÓVENES ENCUESTADOS)*100
Realizar actividades que generen una cultura artística, ecológica y social en la juventud
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
80.00
Trimestral
Verde
3.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Diagnóstico, Encuestas
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTES, PRUEBAS FOTOGRÁFICAS, FICHA DE EVENTOS, LISTA DE ASISTENCIA
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F48-P02-C01
89.878543
F48-P02-C02
0.012527
Página 2 de 4
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
ÍNDICE DE JÓVENES BENEFICIADOS POR EL APOYO DEL MUNICIPIO
No se alcanzo la meta debido a factores externos al Instituto, como fueron cierta apatía por parte de los jóvenes a los programas, y la suspensión de clases de diferentes escuelas y universidades.
Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección
( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100
Crear una vinculación con instituciones educativas y asociaciones civiles para promover las actividades juveniles((NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON LA VINCULACION CON ASOCIACIONES CIVILES+ NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON LA VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS) / TOTAL DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
80.00
Trimestral
Rojo
0.03
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
CONVENIOS, REPORTES, OFICIOS
Frecuencia de Medición
Semáforo
FICHA TECNICA DE EVENTO, REPORTES, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
Índice de gestión
F48-P02-C03
2.148244
F48-P02-C04
2.647216
Página 3 de 4
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD EN LOS JÓVENES
No se alcanzo la meta debido a factores externos al Instituto, como fueron cierta apatía por parte de los jóvenes a los programas, y la suspensión de clases de diferentes escuelas y universidades.
PORCENTAJE DE JÓVENES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SALUDABLES
No se alcanzo la meta debido a factores externos al Instituto, como fueron cierta apatía por parte de los jóvenes a los programas, y la suspensión de clases de diferentes escuelas y universidades.
Realizar y promover actividades que reconozcan los proyectos juveniles por parte del municipio(NUMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DEL INSTITUTO/NUMERO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)*100
Realizar actividades que fomenten la salud en los jóvenes
((NUMERO DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS+ NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN PSICOLOGIA+ NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN NUTRICION)/NUMERO DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
4.00
Mensual
Amarillo
4.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTES, PRUEBAS FOTOGRAFIAS,
Frecuencia de Medición
Semáforo
FICHA TECNICA DE EVENTO, EXPEDIENTE, REPORTE.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
Índice de gestiónF49-P01-C01
33.333333
Página 4 de 4
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de incremento de proyectos FIPE en dependencias
Se reorientaron los fines del Fideicomiso y por lo tanto se recorto su alcance.
C. GUSTAVO DIAZ BAEZ C. GUSTAVO DIAZ BAEZC. GUSTAVO DIAZ BAEZ C. GUSTAVO DIAZ BAEZ
Que las dependencias y entidades cuenten con más proyectos dotados por el FIPE
(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROYECTOS FIPE OPERANDO /TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL AYUNTAMIENTO )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
40.00
AnualFrecuencia de Medición
Semáforo
Informes de actividades de los empleados
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
01900 FIDEICOMISO DE INVERSIONES EN PROYECTOS ESTRATEGICOS
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
5
10
15
20
25
30
35
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F49-P01-C02
1.000000
F49-P02-C01
25.000000
Página 1 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de Proyectos del FIPE respecto de Proyectos totales de dependencias y entidades
Se reorientaron los objetivos del Fideicomiso
Porcentaje de etapas concluidas por proyecto
Se reorientaron los objetivos del Fideicomiso y se recortaron los presupuestos del 2014.
Que las dependencias y entidades tengan proyectos sin distraer sus funciones sustantivas
(NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS POR EL FIPE/TOTAL DE PROYECTOS ELABORADOS POR LAS DEP. Y ENT.)*100
Dar seguimiento a la gestión de los proyectos
( NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS / PROMEDIO DE ETAPAS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
40.00
Anual
Amarillo
40.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Proyectos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Proyecto
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
4
8
12
16
20
24
28
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
F49-P02-C02
66.666667
F49-P03-C01
0.000000
Página 2 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de estudios realizados
Índice de éxito de la gestión
Se reoriento el objetivo del Fideicomiso.
Contar con todos los estudios previos y necesarios para ejecutar proyectos
( NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS REQUERIDOS )*100
Contar con más recursos económicos disponibles, ya sea públicos o privados para la elaboración, gestión y ejecución de proyectosNÚMERO DE CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS/TOTAL DE GESTIONES
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
40.00
Anual
Rojo
0.30
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Estudios y proyectos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuentas y estados financieros del fideicomiso
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F49-P03-C02
100.000000
F50-P01-C01
40.961538
Página 3 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de aplicación del recurso aportado al proyecto
Porcentaje de eliminación de pintas en inmuebles históricos
ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIAARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA
Que la totalidad de los recursos sean utilizados en el proyecto al que fueron aportados
( RECURSO TOTAL APLICADO AL PROYECTO / RECURSO APORTADO AL PROYECTO )*100
ELIMINACIÓN DE PINTAS EN EDIFICIOS Y MONUMENTOS HISTÒRICOS
(NÚMERO DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS REPARADOS POR PINTAS/TOTAL DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS DAÑADOS POR PINTAS, EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN) * 100.
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
40.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Cuentas y estados financieros del Fideicomiso
Frecuencia de Medición
Semáforo
Levantamiento fotográfico y bitácora
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
02000 COORDINACION EJECUTIVA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONAS MONUM. DE MORELIA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La justificación del valor de la meta es debido a que como no se contaron con recursos autorizados dentro del Programa Anual de Inversión no presenta monto alguno por lo que dichos programas no fue posible realizarlos.
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F50-P01-C02
0.000000
F50-P02-C01
38.636364
Página 1 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de restauración de la infraestructura dañada por plantones
Porcentaje del control del comercio informal no tolerado.
RESTAURACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR PLANTONES(NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR PLANTONES/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA REPARADA POR PLANTONES)*100
CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL, NO TOLERADO.
( NÚMERO DE COMERCIANTES NO TOLERADOS / NÚMERO DE COMERCIANTES TOLERADOS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.00
Anual
Verde
41.00
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Levantamiento fotográfico y bitácora
Frecuencia de Medición
Semáforo
Tolerancia
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
5
10
15
20
25
30
35
40
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F50-P02-C02
90.909091
F50-P02-C03
44.444444
Página 2 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
Indice de mejoramiento de la imagen de los comerciantes tolerados en fiestas de la ciudad.
Porcentaje de supervisiones
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LOS COMERCIANTES TOLERADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DURANTE LAS FIESTAS DE LA CIUDAD (PI)( TOTAL DE COMERCIANTES TOLERADOS BENEFICIADOS / NÚMERO DE COMERCIANTES TOLERADOS EN LAS FIESTAS DE LA CIUDAD )*100
SUFICIENTE SUPERVISIÓN
( NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE SUPERVISIONES REQUERIDAS )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
90.00
Anual
Verde
3.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte fotográfico
Frecuencia de Medición
Semáforo
Bitácora
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La justificación del valor de la meta es debido a que como no se contaron con recursos autorizados dentro del Programa Anual de Inversión no presenta monto alguno por lo que dichos programas no fue posible realizarlos.
20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Índice de gestión
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
F50-P03-C01
0.000000
F50-P03-C02
100.000000
Página 3 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de viviendas con mantenimiento
Porcentaje de eliminación de flora nociva
APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN RIESGO DE COLAPSO
(NÚMERO DE INMUEBLES ATENDIDOS/TOTAL DE INMUEBLES EN RIESGO)*100
ELIMINACIÓN DE LA FLORA NOCIVA
(NÚMERO DE INMUEBLES ATENDIDOS CON FLORA/TOTAL DE INMUEBLES CON FLORA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.00
Anual
Verde
100.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte fotográfico
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte fotográfico
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F50-P03-C03
100.000000
F50-P04-C01
89.000000
Página 4 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentajes de mantenimiento de las vías vehiculares y peatonales del centro histórico
Porcentaje de anuncios retirados fuera de la normatividad
MANTENIMIENTO PUNTUAL DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES DEL CENTRO HISTÓRICO(NUMERO DE VIAS PRINCIPALES A LAS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO/TOTAL DE VIAS PRINCIPALES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO)*100
RETIRO DE LOS ANUNCIOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE NORMATIVIDAD (PI)(NÚMERO DE ANUNCIOS RETIRADOS FUERA DE LA NORMA/TOTAL DE ANUNCIOS NOTIFICADOS FUERA DE NORMA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
85.00
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte fotográfico
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte fotográfico
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
10
20
30
40
50
60
Índice de gestión
F50-P04-C02
59.728507
F50-P04-C03
64.166667
Página 5 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de adornos alusivos a eventos
Porcentaje de asesoría a los propietarios de negocios para la regularización y elaboración de anuncios dentro de la normaASESORÍA A LOS PROPIETARIOS DE NEGOCIOS PARA LA REGULARIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ANUNCIOS DENTRO DE LA NORMA( TOTAL DE ANUNCIOS REGULARIZADOS/NÚMERO DE ASESORIAS REALIZADAS A PROPIETARIOS DE NEGOCIOS )*100
ADORNOS ATRACTIVOS SUFICIENTES ALUCIVOS A LOS EVENTOS DE LA CIUDAD
( NÚMERO DE ADORNOS ALUSIVOS INSTALADOS POR EVENTO / NÚMERO DE ADORNOS ALUSIVOS REQUERIDOS POR EVENTO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
46.00
Anual
Verde
61.00
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Registro de asesoria
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte fotográfico
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Índice de gestión
F50-P05-C01
0.575000
F50-P05-C02
1.000000
Página 6 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión y coordinación
Índice de conocimiento operativo
LOGRAR LA ADECUADA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
.3*((NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE LES REALIZÓ UNA OBSERVACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES/NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL ÁREA)-1)+.7*(ACUERDOS LOGRADOS CON DEPENDENCIAS Y SECTOR SOCIAL Y PRIVADO/ACUERDOS GESTIONADOS)
EFICAZ APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
.5*( COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE COMPONENTES )+.5*( ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE ACTIVIDADES )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.46
Anual
Verde
0.89
Semestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informes del área Informes de Contraloría
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte semestral de seguimiento operativos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestiónF52-P01-C01
0.277580
Página 7 de 7
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de capacitación (IC)
La capacitación se otorga de acuerdo a los cursos contratados
COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA
ING. FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ C. GUILLERMO EMILIANO SANDOVAL VEGA
C. MARIA DEL RAYO MARTINEZ FLORES
COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA
ING. FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ C. GUILLERMO EMILIANO SANDOVAL VEGA
C. MARIA DEL RAYO MARTINEZ FLORES
Capacitar al personal en cuanto al conocimiento de los lineamientos.
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS DEL AREA/NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AREA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
0.40
MensualFrecuencia de Medición
Semáforo
Informe de actividades.
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
02200 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0
Índice de gestión
F52-P01-C02
0.004607
F52-P02-C01
1.000000
Página 1 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de evaluación de los principios de la profesión (IEPP).
De 28 mil 343 ciudadanos infraccionados y 963 consignados solo se recibieron 135 quejas
Índice de reclutamiento, selección y contratación (IRSC).
Aplicar los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez.
NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA ELEMENTOS POLICIALES DEL MUNICIPIO/(CIUDADANOS INFRACCIONADOS POR FALTAS VIALES + CIUDADANOS CONSIGNADOS POR POSIBLES DELITOS)
Contar con un programa eficiente de reclutamiento, selección y contratación de nuevos elementos.ELEMENTOS POLICIACOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL/NUMERO DE ELEMENTOS POLICIACOS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
1.00
Mensual
Verde
0.90
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Informe de la Unidad Interna de Control y Evaluacion
Frecuencia de Medición
Semáforo
Plantillas de Personal
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
Índice de gestión
F52-P02-C02
0.161137
F52-P03-C01
1.283625
Página 2 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de coordinación operativa (ICO).
El numero de personal comisionado de l Estado al municipio fue de 34 elementos
Eficiencia de Recursos gestionados (ERG)
Mejorar la coordinación interinstitucional para obtener una mayor cobertura del territorio.
NUMERO DE ELEMENTOS POLICIACOS DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO QUE OPERAN EN EL TERRITORIO/NUMERO DE ELEMENTOS POLICIACOS ADSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO
Implementar la gestión de Recursos para la Seguridad Pública.
RECURSOS OBTENIDOS DEL AÑO FISCAL/RECURSOS OBTENIDOS DEL AÑO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.50
Mensual
Verde
1.20
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Plantilla de personal activo
Frecuencia de Medición
Semáforo
Presupuesto de Ingresos y modificaciones al Presupuesto.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
Índice de gestiónF52-P03-C02
0.304146
Página 3 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Eficiencia de inversión en bienes muebles, inmuebles e intangibles. (EIB).
COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA
ING. FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ C. GUILLERMO EMILIANO SANDOVAL VEGA
C. MARIA DEL RAYO MARTINEZ FLORES
COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA
ING. FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ C. GUILLERMO EMILIANO SANDOVAL VEGA
C. MARIA DEL RAYO MARTINEZ FLORES
Priorizar el gasto.
GASTO EN INVERSION TOTAL/TOTAL DE PRESUPUESTO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.02
MensualFrecuencia de Medición
Semáforo
Presupuesto de Egresos
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
02400 GUARDERÍA DIGNIDAD
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F53-P01-C01
0.893443
F53-P01-C02
0.856115
Página 1 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Porcentaje de estudios socioeconómicos
Depende de los espacios libres en cada una de las salas en CIEDIM, para ingresar a nuevos niños.
Porcentaje de cuotas de recuperación
Lograr un una metodología adecuada para detectar las necesidades económicas
( NUMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APROBADOS / NUMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APLICADOS )
Fijar cuotas de recuperación de bajos costos
( CUOTAS RECUPERADAS / TOTAL DE CUOTAS DE NIÑOS INSCRITOS )
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
1.00
Trimestral
Verde
0.95
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
Estudios socioeconómicos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Lista de niños inscritos y recibos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
F53-P02-C01
0.755396
F53-P02-C02
0.791367
Página 2 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de condiciones de bienestar general
Depende de la asistencia de los niños a CIEDIM
Índice de actividades complementarias
.25*(NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS CON SALUD FÍSICA / TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS)+.25*( NÚMERO DE NIÑOS CON ADECUADO ESTADO PSICOLÃ’GICO / TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS)+.25*( NÚMERO DE NIÑOS EN ESTADO ADECUADO DE NUTRICIÓN / TOTAL DE NIÑOS EGRESADOS )+.25*( NIÑOS QUE LOGRAN EL NIVEL ADECUADO DE
(.25*( NIÑOS QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO ADECUADO DE CIVISMO / NÚMERO TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS )+.25*( NIÑOS QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO ADECUADO DE INGLES / NÚMERO TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS )+.25*( NIÑOS QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO ADECUADO DE MUSICA / NÚMERO TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS )+.
Implementar un desarrollo integral para los menores
Adecuar la implementación de actividades complementarias para el desarrollo del menor
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Amarillo
1.00
BIMESTRAL
Verde
0.60
BIMESTRAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
Entrevistas, Expedientes, diagnósticos y lista de niños inscritos
Frecuencia de Medición
Semáforo
Planeaciones, evaluaciones y lista de niños inscritos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F53-P03-C01
0.857143
F53-P03-C02
0.967245
Página 3 de 3
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de capacitación
Índice de capacitaciones
L.A.E LAURA SILVA ORTIZ L.A.E LAURA SILVA ORTIZL.A.E LAURA SILVA ORTIZ L.A.E LAURA SILVA ORTIZ
Adecuar el conocimiento de la norma aplicable para las medidas de seguridad
( NUMERO TOTAL DE PERSONAL DE CIEDIM CAPACITADOS EN SEGURIDAD / TOTAL DE PERSONAL )
Adecuar la supervisión del correcto seguimiento de las normas: ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007(.5*( NUMERO DE EMPLEADOS QUE APLICAN EL PROCEDIMIENTO CORRECTAMENTE / TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO )+.5*( NUMERO DE ENCUESTAS CONSTESTADAS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS ))
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Encuestas aplicadas a los padres de familia,encuestas realizadas a los empleados, bitacora de simulacros de fuego, panico,y temblor.
Verde
0.80
Semestral
Verde
0.80
BIMESTRAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
folletos, cursos, plantilla del personal
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
02500 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F54-P01-C01
100.000000
F54-P01-C02
90.909091
Página 1 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE RECURSO GESTIONADO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ADECUADA DEL PROYECTO
SUFICIENTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
( TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS / TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS )*100
ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA( NÚMERO DE INSTALACIONES APTAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA / TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES )*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
22.22
Semestral
Verde
68.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
Índice de gestión
F54-P02-C01
1.000000
F54-P02-C02
0.200000
Página 2 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE MANTENIMIENTO
PORCENTAJE DE QUEJAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS
CONTAR CON UNA ADECUADA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTONUMERO DE ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE LES BRINDA MANTENIMIENTO/TOTAL DE ESPACIOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO
BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS(NUMERO DE QUEJAS DE LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS/TOTAL DE USUARIOS DE LAS UNIDADES)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.65
Mensual
Verde
0.05
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F55-P01-C01
1.000000
F55-P01-C02
1.000000
Página 3 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE ACUERDOS REALIZADOS CON EL SECTOR DEPORTIVO
ÍNDICE DE ASOCIACIONES REGISTRADAS Y APOYADAS
BRINDAR APOYO Y CREAR UN REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES, LIGAS, DEPORTISTAS, ETC, DEL DEPORTE MUNICIPAL
GENERAR ACUERDOS CON ASOCIACIONES, LIGAS Y DEPENDENCIAS
NUMERO DE ACUERDOS FIRMADOS/TOTAL DE ASOCIACIONES Y LIGAS OPERANDO
.6*(NUMERO DE ASOCIACIONES Y LIGAS REGISTRADAS/NUMERO TOTAL DE ASOCIACIONES Y LIGAS)+.4*(NÚMERO DE LIGAS APOYADAS/NÚMERO DE LIGAS REGISTRADAS)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.28
Semestral
Verde
0.79
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
CONVENIOS, ACUERDOS
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F55-P02-C01
1.000000
F55-P02-C02
100.000000
Página 4 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
PORCENTAJE DE PERSONAL QUE CONOCE LAS ACTIVIDADES DEL IMDE
PORCENTAJE DE SPOTS, MEDIOS IMPRESOS Y ARTÍCULOS EFICACES
DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS AL PERSONAL
PERSONAL QUE CONOCE LAS ACTIVIDADE DEL IMDE/PERSONAL TOTAL DEL IMDE
SUFICIENTE DIFUSIÓN EN MEDIOS LOCALES EL PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES(NUMERO DE SPORTS, MEDIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES VISTOS/NUMERO TOTAL DE PUBLICACIONES, SPOTS Y MEDIOS IMPRESOS REALIZADOS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.53
Mensual
Verde
50.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
Frecuencia de Medición
Semáforo
ENCUESTA
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
F55-P02-C03
1.000000
F55-P03-C01
0.024648
Página 5 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE EVENTOS REALIZADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EVENTOS PONTE AL 100
En el mes diciembre no hubo actividad
DESARROLLAR EVENTOS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL
NUMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS/NÚMERO TOTAL DE EVENTOS ACORDADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
DESARROLLAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO PONTE AL 100
TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVACIONES DE PONTE AL 100 / NUMERO TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MORELIA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.38
Semestral
Rojo
0.27
TRIMESTRAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE, ENCUESTA
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Índice de gestión
F55-P03-C02
0.027387
F56-P01-C01
1.153846
Página 6 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN GESTIÓN DE RECURSOS
PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE SEMÁFORO DEPORTIVODESARROLLAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO SEMÁFORO DEPORTIVO
PERSONAS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE SEMAFORO/TOTAL DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE MORELIA
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.00
Trimestral
Verde
0.30
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORMES DE ÁREA INFORMES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Índice de gestión
F56-P01-C02
0.927273
F56-P01-C03
2.000000
Página 7 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE GESTIÓN
ÍNDICE DE ASISTENCIA JURÍDICA
.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+.4*(NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)
GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE OTRAS DEPENDENCIAS ASÍ COMO EN LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO
GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA
(CASOS RESUELTOS/NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURIDICO)+(NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA/NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O LA OPINIÓN JURÍDICA)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.47
Trimestral
Verde
0.95
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME DE ÁREA
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME DE ÁREA
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F56-P02-C01
1.000000
F56-P02-C02
100.000000
Página 8 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN GESTIÓN DE RECURSOS
ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES(ACUERDOS CON AREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE ACUERDOS CON AREAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.30
Trimestral
Verde
62.50
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORMES DE ÁREA INFORMES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestiónF56-P02-C03
100.000000
Página 9 de 9
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE DEMANDA CIUDADANA
MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA
L.E.F. JUAN CARLOS TELLEZ PONCE PROFR. JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ
MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA
L.E.F. JUAN CARLOS TELLEZ PONCE PROFR. JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ
SUFICIENTE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA
(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
60.00
TrimestralFrecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE
1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
02600 CENTRO MUNICIPAL POLIFORUM DIGITAL DE MORELIA MICHOACÁN
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
20
0
0
0.1
0.1
0.1
Índice de gestión
F57-P01-C01
0.714286
F57-P01-C02
0.096498
Página 1 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de actividades educativas con innovación tecnológica.
Por falta de interés de los usuarios.
Índice de Espacios que brindan acceso a tecnología de punta con costos accesibles para la población marginalEspacios que brindan acceso a la tecnología de punta con costos accesibles para la población marginal.COSTOS DE LOS SERVICIOS DEL POLIFORUM/ESTÁNDAR DE COSTOS DE LOS SERVICIOS FUERA DEL POLIFORUM
Actividades educativas innovadoras con tecnología de punta dirigidas a población marginadaTOTAL DE POBLACIÓN MARGINADA QUE ACUDE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL POLIFORUM/TOTAL DE POBLACIÓN MARGINADA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.50
ANUAL
Rojo
0.50
ANUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
SONDEO DE MERCADO
Frecuencia de Medición
Semáforo
REGISTROS,ESTUDIO SOCIOECONOMICO E INDICE DE MARGINACIÓN CONAPO.
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
10
20
30
40
50
60
70
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
F57-P02-C01
63.000000
F57-P02-C02
0.625000
Página 2 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de nuevas empresas a traves del Poliforum
Índice de generación de negocios propios
Brindar condiciones técnicas y económicas a través del Poliforum para la creación de nuevas empresas.NUMERO DE EMPRESAS CREADAS ATRAVES DEL POLIFORUM AÑO FINAL/NUMERO DE EMPRESAS CREADAS ATRAVES DEL POLIFORUM AÑO INICIAL
Brindar las herramientas y recursos necesarios para generar su propio negocio.
NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON APOYO Y PUSIERON SU NEGOCIO PROPIO/APOYOS BRINDADOS POR EL POLIFORUM
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.50
ANUAL
Verde
0.50
ANUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
REGISTROS
Frecuencia de Medición
Semáforo
REGISTROS Y SOLICITUDES
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
20
0
0
0
0
0
0
Índice de gestión
F57-P03-C01
1.000000
F57-P03-C02
0.011839
Página 3 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de actividades culturales y de educación artística
Índice de fomento del interés de formación cultural y deportiva
Falta de interés de la población hacia los eventos culturales y deportivos del Poliforum Digital.
Fomentar desde el Poliforum la presencia de cultura y de educación artística en la zona norte de Morelia.NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDAS EN EL POLIFORUM/TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDAS EN LA ZONA NORTE DE MORELIA
Fomentar el interés para la formación cultural y deportiva.
.8*(TOTAL DE POBLACIÓN QUE ACUDE AL POLIFORUM A ACTIVIDADES CULTURALES/TOTAL DE POBLACIÓN)+.2*(TOTAL DE POBLACIÓN QUE ACUDE AL POLIFORUM A ACTIVIDADES DEPORTIVAS/TOTAL DE POBLACIÓN)
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.50
ANUAL
Rojo
0.50
ANUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
REGISTROS DEL POLIFORUM Y REGISTROS DE CULTURA DEL MUNICIPIO
Frecuencia de Medición
Semáforo
REGISTROS Y CENSO DE POBLACION
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Índice de gestión
F57-P04-C01
0.606059
F57-P04-C02
1.535714
Página 4 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de promoción de los servicios del poliforum
Índice de los convenios
.75*(NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES PRIVADAS AÑO FINAL/NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES PRIVADAS AÑO INICIAL)+.25*(NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES AÑO FINAL/NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES AÑO INICIAL)
Promoción adecuada y suficiente de los servicios que ofrece el Poliforum
POBLACIÓN QUE CONOCE LOS SERVICIOS DEL POLIFORUM ATRAVES DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN/POBLACIÓN TOTAL
Lograr convenios con organizaciones privadas e internacionales que impulsen los servicios de tecnología de punta del Poliforum.
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.50
TRIMESTRAL
Verde
0.50
ANUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
ENCUESTA
Frecuencia de Medición
Semáforo
CONVENIOS
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Índice de gestión
F57-P05-C01
4.641176
F57-P05-C02
0.978723
Página 5 de 5
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión y coordinación
Falta de interés por parte de las dependencias, sector social y privado por generar convenios con el Poliforum Digital.
Índice de conocimiento operativo
DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ
LIC. CESAR OCTAVIO HERNANDEZ LOPEZ ING. ROSENDO ARTURO TOLEDO UTRERA
DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ
LIC. CESAR OCTAVIO HERNANDEZ LOPEZ ING. ROSENDO ARTURO TOLEDO UTRERA
Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección
.3*((NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE SE LES REALIZO UNA OBSERVACION POR INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES/NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL AREA)-1)+7*(ACUERDOS LOGRADOS CON DEPENDENCIAS Y SECTOR SOCIAL Y PRIVADOS/ACUERDOS GESTIONADOS)
Eficaz aplicación de las políticas públicas
(0.5*(COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE COMPONENTES)+0.5*(ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE ACTIVIDADES))
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
50.00
ANUAL
Verde
0.50
TRIMESTRAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORMES DEL AREA E INFORMES DE CONTRALORIA
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO OPERATIVO
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
03000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MORELIA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0
0
0
0.1
Índice de gestión
20
0.4
0.8
1.2
1.6
2
Índice de gestión
F58-P01-C01
0.048555
F58-P01-C02
1.853568
Página 1 de 4
TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión para apoyos
No se cumplió la meta debido a que la Federación no otorgó mayor número de subsidios para vivienda
Índice de difusión de trámites
Gestión adecuada de recursos federales para Programas de edificación de vivienda
APOYOS DE VIVIENDA CONVENIDOS CON FONDO X/TOTAL DE DÉFICIT DE VIVIENDAS
Adecuada difusión a trámites para la obtención de vivienda
APOYOS BRINDADOS EN CAMPAÑA X AÑO FINAL/APOYOS BRINDADOS EN CAMPAÑA X AÑO INICIAL
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.15
Anual
Verde
1.00
ANUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
Convenios con fondos federales
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTES DE DIFUSIÓN
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Índice de gestión
20
4
8
12
16
20
24
Índice de gestión
F58-P02-C01
0.000000
F58-P02-C02
21.388889
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TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de disminución asentamientos en zonas de riesgo
Durante el presente ejercicio no se han realizado acciones de reubicación porque no se han obtenido recursos financieros para la adquisición de reserva territorial que haga posible la reubicación
Índice de asignación de recursos para infraestructura y regularización
Disminución de asentamientos ubicados en zonas de riesgos
NUMERO DE ASENTAMIENTOS UBICADOS EN ZONAS DE RIESGO REUBICADOS/NUMERO TOTAL DE ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE RIESGO.
Asignación suficiente de recursos económicos e infraestructura municipal para la regularización
RECURSOS REQUERIDOS PARA REGULARIZACIÓN/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Rojo
0.08
MENSUAL
Verde
0.13
Anual
Frecuencia de Medición
Semáforo
SDUMA Y REPORTES INTERNOS
Frecuencia de Medición
Semáforo
Tesorería municipal
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
Índice de gestión
20
0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
Índice de gestión
F58-P03-C01
0.211045
F58-P03-C02
0.272206
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TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de atención a las demandas de la ciudadanía
Índice de gestión para apoyos
Presupuesto suficiente por parte de la federación y el ayuntamiento para dar atención a las demandas de la ciudadaníaNÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS/NÚMERO DE DEMANDAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN
Implementación de programas de apoyos a través de organismos sociales
APOYOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CONVENIDOS CON FONDO X/DÉFICIT DE VIVIENDA PRECARIA
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.21
ANUAL
Verde
0.30
ANUAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
FEDERACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL
Frecuencia de Medición
Semáforo
IMUVI, INEGI
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
0.2
0.4
0.6
0.8
Índice de gestión
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Índice de gestión
F58-P04-C01
0.800000
F58-P04-C02
0.764706
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TESORERÍA MUNICIPAL
Índice de gestión y coordinación
Índice de conocimiento operativo
No se cumplió la meta debido a que varias de las actividades están relacionadas con un mayor número de programas que no se ejecutaron.
ING. RAMON RIVERA FARIAS ING. RAMON RIVERA FARIASING. RAMON RIVERA FARIAS ING. RAMON RIVERA FARIAS
Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección
ACUERDOS LOGRADOS CON DEPENDENCIAS Y SECTOR SOCIAL Y PRIVADO / ACUERDOS GESTIONADOS
Eficaz aplicación de las políticas públicas
ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE ACTIVIDADES
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
0.33
Anual
Amarillo
1.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
IMUVI, REPORTES E INFORMES DEL AREA
Frecuencia de Medición
Semáforo
Reporte trimestral de seguimiento operativos
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
Diciembre
03100 INSTITUTO DE LA MUJER MORELIANA
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UPP:
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F59-P01-C01
100.000000
F59-P01-C02
89.533333
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TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE CAMPAÑAS PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ÍNDICE DE MUJERES NO ATENDIDAS POR FALTA DE ESPACIO
Que las mujeres conozcan el servicio de atención psicológica en zonas vulnerables para la mujer(TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS MENSUALMENTE/TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE PROYECTARON ANUALMENTE)*100
Crear un espacio adecuado para las mujeres que les permita beneficiarse con nuestros servicios(NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA/NÚMERO DE MUJERES QUE REGISTRARON ENTRADA AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA
Verde
100.00
Anual
Verde
97.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN
Frecuencia de Medición
Semáforo
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F59-P02-C01
100.000000
F59-P02-C02
100.000000
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TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE CAMPAÑAS PARA LA ATENCIÓN JURÍDICA
PORCENTAJE DE JORNADAS MÓVILES PARA LA ATENCIÓN EN ZONAS VULNERABLES
Que las mujeres conozcan el servicio de atención jurídica en zonas vulnerables para la mujer(TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE REALIZARÁN MENSUALMENTE/TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE PROYECTARON ANUALMENTE)*100
Llevar nuestros servicios a las zonas vulnerables para las mujeres que no tienen los recursos para el traslado al Instituto(JORNADAS MÓVILES REALIZADAS PARA LLEVAR LOS SERVICIOS A LAS ZONAS VULNERABLES / JORNADAS MÓVILES REQUERIDAS PARA LLEVAR LOS SERVICIOS A LAS ZONAS VULNERABLES)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
100.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F59-P03-C01
100.000000
F59-P03-C02
100.000000
Página 3 de 4
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
ÍNDICE DE CAMPAÑAS PARA IMPARTIR TALLERES A LAS MUJERES PARA EL AUTOEMPLEOQue las mujeres conozcan los talleres de autoempleo en zonas vulnerables para la mujer
(TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE REALIZARÁN MENSUALMENTE/TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE PROYECTARON ANUALMENTE)*100
Brindar la información necesaria del Instituto en las diferentes dependencias
(NÚMERO DE DEPENDENCIAS VISITADAS MENSUALMENTE PARA ENTREGARLES INFORMACIÓN DEL INSTITUTO/TOTAL DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE VISITARÁN PARA ENTREGAR INFORMACIÓN DEL INSTITUTO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
100.00
Trimestral
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME MENSUAL DE CADA DEPARTAMENTO
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
MUNICIPIO DE MORELIA MICH.
DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
20
20
40
60
80
100
Índice de gestión
F59-P04-C01
100.000000
F59-P04-C02
92.741176
Página 4 de 4
TESORERÍA MUNICIPAL
ÍNDICE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN
ÍNDICE DE CONOCIMIENTO OPERATIVO
DRA. MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ ZAVALA
DRA. MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ ZAVALA
DRA. MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ ZAVALA
DRA. MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ ZAVALA
Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección
(TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE POR CADA SERVIDOR PÚBLICO/TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA CADA SERVIDOR PÚBLICO)*100
Eficaz aplicación de las Políticas Públicas
(NÚMERO DE MUJERES MORELIANAS QUE SE BENEFICIARON DE ALGÚN SERVICIO/NÚMERO DE MUJERES QUE REGISTRARON ENTRADA AL INSTITUTO A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO)*100
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Clave Presupuestal
Nombre del Indicador
Resumen Narrativo
Método de Calculo
Justificación
Verde
100.00
Anual
Verde
100.00
Mensual
Frecuencia de Medición
Semáforo
INFORME MENSUAL POR CADA SERVIDOR PUBLICO
Frecuencia de Medición
Semáforo
REPORTE DE SEGUIMIENTO OPERATIVO
1.- Meta Programada
1.- Meta Programada
2.- Resultado Logrado
2.- Resultado Logrado
Medio de Verificación
Medio de Verificación
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