EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)
.
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMAII. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIII. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOSV. EJECUCION DE PRINCIPALES ADQUISICIONES Y PROYECTOSVI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTOVIII. RIESGOSIX. TEMAS Y ACCIONES GENERALESX. AVANCE POR PROVINCIAXI. VISUALIZACION / MapAmericas
Informe Inicial y POA:
Operatividad
Recomendaciones adicionales para preparar los informes:
Una vez que se haya completado el ISP, se recomienda enviar el borrador al Especialista, Analista y/o Asistente del Banco para revisarlo y
analizarlo conjuntamente, previo a su presentación formal.
En el Informe de mitad de año -con cierre al 30 de junio- se reportarán los avances en la ejecución. En el informe de principios de año - con
cierre al 31 de diciembre- se informará el progreso y se reprogramarán las metas del año que comienza y de los años subsiguientes.
La Representación del BID en Argentina, en coordinación con las autoridades del país se propusieron implementar una nueva modalidad de
revisión de cartera a través de un sistema de monitoreo basado en los resultados de los proyectos.
El presente modelo de Informe Semestral de Progreso (ISP) responde a dicha iniciativa, al proveer información homogénea útil para la
supervisión de las operaciones, el seguimiento de la cartera y de los proyectos; y para conocer la programación física y financiera de los
próximos períodos.
El ISP consta de doce secciones, más una portada. Sus contenidos son consistentes con el Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR) e incluye
información que es requerida por Sector Financiero de CAR, a partir del año 2014, con periodicidad trimestral:
Los contenidos de cada sección tienen una base común para todos los proyectos que garantiza la homogeneidad de información a nivel de la
cartera. A la vez, permite incluir particularidades de cada proyecto, en especial en las secciones V y X que se diseñan conjuntamente entre el
Banco y el Ejecutor de acuerdo con las necesidades específicas de supervisión de cada proyecto.
El ISP se alimenta de información originada durante la preparación del proyecto (matriz de resultados, estructura de costos y matriz de riesgos,
principalmente) y periódicamente se actualiza con información del UEPEX y otros sistemas de información de los ejecutores.
Para completar el borrador inicial, se recomienda especialmente: (1) ajustar el Pie de Página de las hojas I a X con el número de préstamo; (2)
leer los comentarios principales que se encuentran en la parte superior de cada Hoja Excel y los comentarios de las celdas; (3) revisar las
fórmulas de todos los Gráficos y los Totales, porque ellos son muy sensibles ante cambios en las filas; (4) revisar los cortes de página; y (5)
proteger todas las hojas y ocultar "datos básicos" y "Charts".
Para preparar el ISP de los semestres posteriores, se recomienda especialmente: (1) proteger/desproteger celdas según corresponda y
blanquearlas o sombrearlas con amarillo antes del ingresar la información del período; (2) revisar las fórmulas o textos de las celdas
sombreadas en color gris claro, porque requieren revisión cada semestre; y (3) atender los comentarios específicos de las celdas.
Considerando que el ISP contiene las metas intermedias de los indicadores de resultado (sección II), las metas de ejecución física y financiera de
los productos (sección III), los pronósticos de desembolsos (sección VII) y otra información específica de los proyectos (sección V), el Ejecutor y
el Banco podrán acordar el uso de esta plantilla como Informe Inicial y como POA.
En el borrador inicial preparado por el Banco, las hojas del archivo estarán protegidas con la contraseña "CAR" para preservar las fórmulas del
ISP y simplificar la carga de información por parte de los Ejecutores. Para actualizar las fórmulas en los siguientes semestres, ajustar cortes de
página o hacer correcciones será necesario desproteger las hojas. En tal caso, se recomienda volver protegerlas una vez que se hayan hecho los
cambios, para preservar las fórmulas.
El Banco preparará un borrador inicial y acordará con el Ejecutor sus contenidos. La información será ingresada principalmente en las celdas
sombreadas en gris oscuro. Luego de la carga inicial las celdas podrán blanquearse para una mejor visualización de los contenidos. Estas celdas
están protegidas.
El Ejecutor ingresará la información requerida para completar el primer Informe en las celdas sombreadas en color amarillo.
Las celdas de color gris claro contienen fórmulas que requerirán revisión al inicio y posteriormente, cada semestre. Se recomienda mantenerlas
siempre con el sombreado gris claro, para facilitar su identificación y ajuste. Estas celdas están protegidas.
El gris claro se usa también para campos de texto que se actualizan cada tanto, sin una frecuencia predefinida.
Cada semestre, será necesario cambiar las celdas desprotegidas de color amarillo: (i) se protegerán y blanquearán las que tengan información
histórica; y (ii) se irán desprotegiendo y coloreando de amarillo las celdas a completar o revisar en cada informe. Previo al ingreso de la
información, se recomienda proteger nuevamente cada hoja.
La Sección VII.1 tiene el propósito de monitorear las actividades claves para el cumplimiento del pronóstico de desembolsos.
A efectos de poder realizar un análisis estandarizado para todas las unidades ejecutoras, se solicita:
Cronogramas de pagos discriminando las actividades contratadas y a contratar.
Flujo de Caja y proyección de desembolsos
Justificación de gastos
Créditos presupuestarios
Con el fin de completar el cronograma de pagos, deberá efectuarse la siguiente distinción:
Las actividades contratadas deberán consignarse en forma consolidada por concepto (obras, honorarios, pasajes y viáticos, convocatorias, etc.).
Las actividades a contratar deberán incluirse en forma individualizada para los casos más significativos, y de modo global y por concepto para el resto de los casos.
Quedamos a disposición ante cualquier consulta referida al presente, pudiendo contactar al equipo fiduciario financiero de la Representación:
Nombre Teléfono Email
Teodoro Noel 4320-1822 [email protected]
Ignacio Vinocur 4320-1820 [email protected]
David Ochoa 4320-1805 [email protected]
Ana Niubó 4323-2321 [email protected]
Natalia Pérez Fontela 4323-2321 [email protected]
Marina Munz 4320-1840 [email protected]
Información de Flujo Financiero 2014
• Identificar actividades contratadas - Detallar monto total, ejecución acumulada al 31/12/2013
- Detalle de pagos realizados I Trimestre 2014 discriminado por fuente.
- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014
• Identificar actividades a contratar - Detallar monto total.
- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014
- Indicar probabilidad de contratación en 2014 (alta-media-baja)
- Fecha estimada de adjudicación y de firma de contrato.
- Responsable de la firma de contrato (UE, Ministerio, Secretaría, etc.) y tiempos de la misma.
- Estado actual del proceso de adquisiciones (elaboración de pliegos, TORs, estimación de presupuesto, publicación, apertura de ofertas, etc.).
CRONOGRAMA DE
PAGOS
• Fondos disponibles (caja/ bancos) al 31/12/2013.
• Proyección de Desembolsos
• Flujo Neto de Caja mensual ( en base a detalles de pagos y proyección de desembolsos)
• Anticipo - Identificar saldo de anticipo no justificado (base para el cálculo del 80%)
- Cálculo de gastos acumulados hasta alcanzar habilitación de nuevo desembolso (80%)
• Fondo Rotatorio
- Cálculo de gastos acumulados para solicitar reposición del fondo rotatorio (considerar tope fondo rotatorio)
• Presupuesto Nacional Asignado 2014 (BID y Aporte Local)
• Verificar si existe Crédito Presupuestario para actividades a contratar en 2014. • Cuotas presupuestarias trimestrales para comprometer y pagar (BID y Aporte Local)
• Basados en el detalle de gastos, indicar superávit / déficit presupuestario.
FLUJO DE CAJA Y
PROYECCION DE
DESEMBOLSOS
JUSTIFICACION GASTOS
PRESUPUESTO
DATOS PARA EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO
IDENTIFICACIÓN Nombre Programa: Desarrollo de Corredores Turísticos
Nº Préstamo: 2606/OC-AR
Nº Proyecto: AR-L1071
Nombre Ejecutor: Ministerio de Turismo
Plazo de ejecución original (meses): 60Meses de prórroga aprobados:
DATOS FINANCIEROS Total: 105.000.000,00
Fondos BID: 80.000.000,00
Aporte LOCAL: 25.000.000,00
Cancelaciones: -
% BID % Local % BID % Local
Paripassu contractual: 76 24 PARIPASSU ACTUAL 80 20
DESVIO 4
FECHAS día mes año HOY 31-dic-2014 42003 Label Baseline Ghost Duration Evento Fecha Fecha AnteriorDuración en meses
Aprobación 2 nov 2011 Aprobación 2 de nov de 2011 2 nov 2011 2-nov-2011 40849 Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses) 40.849,00 - 40.849
Vigencia 30 oct 2012 Firma del Contrato 30 de oct de 2012 30 oct 2012 30-oct-2012 41212 Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses) 40.849,00 - 363 41.212 12
Elegibilidad 1er desembolso Elegibilidad 1er desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 363 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Primer desembolso Primer desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Plazo de desembolso original 30 oct 2017 Plazo de desembolso original 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60
Plazo de desembolso vigente 30 oct 2017 Plazo de desembolso vigente 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60
Fecha de corte de informe 31 dic 2014 Tiempo transcurrido de ejecución 31 de dic de 2014 31 dic 2014 31-dic-2014 #¡VALOR! 40.849,00 363 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Tipo de Informe:INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)
1 2 3 4 5 6
Años de la Tabla de Resultados (Hoja II) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Años de la Tabla de Productos (Hoja III) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Años de la Tabla de Desembolsos (Hoja VII) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARGENTINA
Desarrollo de Corredores Turísticos2606/OC-AR (AR-L1071)
INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)
Ministerio de Turismo
Contenidos
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
IV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS
#¡REF!
VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)
VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
#¡REF!
VIII. RIESGOS
IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES
X. AVANCE POR PROVINCIA
XI. VISUALIZACION / MapAmericas
Referencias:
esta sección se presenta con periodicidad Trimestral
31-dic-2014
PRÉSTAMO 2606/OC-ARNOMBRE TOTAL 105.000.000,00 PROYECTO AR-L1071 FONDOS BID 80.000.000,00
ORGANISMO EJECUTOR APORTE LOCAL 25.000.000,00
FECHA DE CORTE DEL INFORME 31-dic-2014 CANCELACIONES -
TÉRMINOS Y CONDICIONES TOTAL BID DESEMBOLSADO 15.409.000,25 19%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL (meses) 60 TOTAL APORTE LOCAL RENDIDO 3.960.045,46 16%
MESES DE PRORROGA APROBADOS 0
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA FIRMA 43% PARIPASSU CONTRACTUAL 76% BID 24% Local
PARIPASSU ACTUAL 80% 20% *
*
*
DETALLE MONTO % PRESTAMO
COMISIÓN DE COMPROMISO 280.979,17 0%
RESTRUCTURACION/REFORMULACION (fecha) N/A INTERESES 0%
TOTAL 280.979,17 0%
OBJETIVO DEL PROYECTO
ESTRUCTURA VIGENTE DEL PROYECTOLÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
Desarrollo de Corredores Turísticos
MONTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN US$)
Ministerio de Turismo
OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS
INTERESES Y COMISIONES AL 31 de dic de 2014 (EN US$)
#¡VALOR!
Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas
Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión
disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.
Componente 2. Fortalecimiento institucional Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos corredores implementados
Plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores en operación
Gestores públicos y privados en turismo capacitados
Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados
Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados
Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia
comunicación del programa
Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del
programa fortalecidas
El objetivo del programa es el incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas (APs) y sus destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de
productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.
PRODUCTOS ESPERADOS
Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones
Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados
Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios
desarrollados
Nov-11 Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15 Oct-16 Oct-17 Oct-18
Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses)
Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses)
Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses)
Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses)
Organización de la UEPI
PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES
T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S
T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción
Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas
seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática
Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos
Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística
P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS
1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria
2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas
3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.
4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente
5 Asistente Asistente Contable
6
MINISTRO DE TURISMO
SECRETARIO DE TURISMO
COORDINADOR EJECUTIVO
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección I - Pág. 6 de 27
LÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS
Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del
programa fortalecidas
PRODUCTOS ESPERADOS
Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones
Organización de la UEPI
PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES
T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S
T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción
Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas
seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática
Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos
Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística
P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS
1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria
2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas
3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.
4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente
5 Asistente Asistente Contable
6
MINISTRO DE TURISMO
SECRETARIO DE TURISMO
COORDINADOR EJECUTIVO
ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO
Proyectos de medición de huella de carbono implementados
Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados
Municipios con Directrices Ambientales implementadas
Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados
Se incorporó un profesional en la coordinación de Administracion y Finanzas con el cargo de Especialista Contable
CAMBIOS REALIZADOS EN EL ESQUEMA DE EJECUCION, EN EL PERIODO
TOTAL PERSONAS (DE LA UNIDAD EJECUTORA)
AFECTADAS AL PROYECTO:21
Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión
disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.Componente 3. Gestión Ambiental Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y
capacidad de carga, elaborados
Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados
Informes de supervisión ambiental de obras elaborados
Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios
implementado
Organización de la UEPI
PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES
T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S
T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción
Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas
seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática
Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos
Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística
P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS
1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria
2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas
3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.
4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente
5 Asistente Asistente Contable
6
MINISTRO DE TURISMO
SECRETARIO DE TURISMO
COORDINADOR EJECUTIVO
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección I - Pág. 7 de 27
PLAN Y AVANCES
ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plan Original 28 55 -
Plan Vigente 28 55 -
Ejecutado -
ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plan Original 90 30 -
Plan Vigente 90 30 -
Ejecutado -
ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plan Original 14 -
Plan Vigente 14 -
Ejecutado -
Plan Original 9 -
Plan Vigente 9 -
Ejecutado -
Plan Original -
Plan Vigente 10 -
Ejecutado -
CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADO ORIGINAL
FECHA EN QUE FUE
ACORDADO EL CAMBIO CON
EL BID
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO-
EJECUTADO
META DE FIN DE
PROYECTO
-
-
-
II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
META DE FIN DE
PROYECTO
- 83
DESVIO
PLANEADO-
EJECUTADO
INDICADOR
438
Medición anual -
Dirección de
Inversiones Turísticas
MINTUR
83
RESULTADO e INDICADOR MOTIVO O FUNDAMENTO
Municipios capacitados y con un sistema de
indicadores ambientales y su
correspondiente plan de implementación
elaborado
Convenios de gestión suscritos entre
entidades públicas y privadas para adherirse
a un mismo esquema de funcionamiento en
red, utilizando una misma plataforma
tecnológica de gestión.
Áreas Protegidas con un sistema de
indicadores ambientales implementado y en
permanente actualización
2010
CAMBIO ACORDADO
AÑO DE LA
LÍNEA DE
BASE
120
META DE FIN DE
PROYECTO
15
-
Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.
METAS INTERMEDIAS
Convenios
suscrito180
Informes de progreso
UEPI - Medición anual
a partir del 2do año
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META
FINAL
120
AÑO DE LA
LÍNEA DE
BASE
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
60
1,1
Prestadores turísticos en actividades
relacionadas/complementarias ofreciendo
productos para la puesta en valor de Áreas
Protegidas
Prestadores
turísticos
3,1
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
ID
2,1
ID
ID
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
AÑO DE LA
LÍNEA DE
BASE
VALOR DE
LA LÍNEA DE
BASE
VALOR DE
LA LÍNEA DE
BASE
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META
FINAL
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
521
Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas
UNIDAD DE
MEDIDA
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
2010
METAS INTERMEDIAS
Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO-
EJECUTADO
Municipios
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META
FINAL
21
VALOR DE
LA LÍNEA DE
BASE
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
14
METAS INTERMEDIAS
2010 1 Informes de progreso
UEPI14
3,1 Porcentaje 2010
9
Datos Estádisticos
sobre Areas Protegidas
de la Dirección de
Parques Nacionales
3,1Areas
Protegidas2010 - 9
Incremento Porcentual (%) de areas
protegidas con sistemas de monitoreo y
gestión
Informes de progreso
APN
- 10 10
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección II - Pág. 8 de 27
Componente 1. Apoyo a productos turísticos
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 31
Plan Vigente 5 5 7 10 10 31
Ejecutado - 4 4
Plan Original -
Plan Vigente 2 3 7 5 5 21
Ejecutado - 4 4
Plan Original 10
Plan Vigente 5 5 10
Ejecutado 0
Plan Original 40
Plan Vigente 10 10 5 10 10 15 40
Ejecutado - - 0
Plan Original 6
Plan Vigente 2 4 6
Ejecutado 0
Plan Original 6
Plan Vigente 6 6
Ejecutado -
Plan Original 58
Plan Vigente 1 4 7 5 8 12 10 13 58
Ejecutado 1 4 2 3 10
Plan Original 21
Plan Vigente 8 5 2 4 7 21 Ejecutado 4 1 3 8
Componente 2. Fortalecimiento institucional
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 6
Plan Vigente 6 6
Ejecutado 0
Plan Original 6
Plan Vigente 6 6
Ejecutado 0
Plan Original 6
Plan Vigente 1 5 6
Ejecutado 0
Plan Original 4
Plan Vigente 4 4
Ejecutado 0
Plan Original 4
Plan Vigente 4 4
Ejecutado 0
Plan Original 800
Plan Vigente 300 300 200 150 150 1.190
Ejecutado 690 690
Plan Original 10
Plan Vigente 10 10
Ejecutado 0
Plan Original 8
Plan Vigente 3 1 2 2 8
Ejecutado 4 - 4
Plan Original 120
Plan Vigente 15 30 45 30 45 120
Ejecutado - -
Plan Original -
Plan Vigente 30 30 30 30 30 120
Ejecutado 30 - 30
Plan Original 800
Plan Vigente 800 800
Ejecutado 0
Componente 3. Gestión Ambiental
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 18
Plan Vigente 5 4 2 2 2 15
Ejecutado 2 7 9
Plan Original 15
Plan Vigente 5 6 6 12
Ejecutado 6 6
Plan Original 58
-
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO2017
-20
2 -
48
1
500
40
6 6
13
4 4
6
3 48
10
2 2 2
200
4
500
2013
3 5 30
20172014
30
4 4
120
-
-30 30
-30
800
2
6
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META FINAL
ACUMULADO HASTA
EL PERIODO DEL
INFORME
6 -
-
-
2018
2016
5
6 3
ACUMULADO HASTA
EL PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
5
4
90
48
-
-
6
10
6
120
6
-1
-
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
ACUMULADO HASTA
EL PERIODO DEL
INFORME
14
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
PRODUCTO / HITO
U
N
I
- 10 27-6
Inversores privados recibiendo el Catálogo de
Inversiones
7 I
n
v
e
27
METAS ANUALES
2017 20182013 2014 2015 2016ID META DE FIN DE PROYECTO
1,1 31 31
40 40
6 6
1,3,1Planes operativos de
desestacionalización turística diseñados
P
l
a
1,3
21
META DE FIN DE PROYECTO
Proyectos ejecutivos elaboradosP
r
o
2,1Planes estratégicos de desarrollo turístico en
nuevos corredores implementados
P
l
a
n
2,1,2
6 6
6 1
6
4
10
1,4Obras estratégicos en los 6 corredores
beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas
O
b
r
a
58 58
2016
13
Planes de negocio de emprendimientos locales
elaborados
Planes operativos de desestacionalización
turística en corredores beneficiarios
desarrollados
P
l
a
n
2,1,1
ID
1,4,1
1,2
P
l
a
n
PRODUCTO / HITO
U
N
I
D
2,2Corredores con plataforma tecnológica turística
para gestión en red de corredores en operación
C
o
r
r
Planes de negocios procedentes de pueblos
originarios elaborados
Planes estratégicos y de marketing para
la planificación turística de nuevos
corredores diseñados
P
l
a
Planes estratégicos y de marketing para
la planificación turística de Parques
Nacionales diseñados
P
l
a
2,3
Establecimientos distinguidos en el
Sistema Inicial de Gestión Organizacional
implementados
E
s
t
2,5,1Establecimientos certificados en Buenas
Prácticas turísticas
E
s
t
2,4
ID
2,2,1Corredores con plataforma tecnológica
diseñadas
C
o
r
2,5Proyectos del Sistema Argentino de Calidad
Turística (SACT) implementados
Gestores públicos y privados en turismo
capacitados
G
e
s
t
P
r
o
y
P
a
n
e
10
31
10 10
-1
-2
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOSS
6
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META FINAL
13
48
6
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
Recien en 2015 se unplementarán los
planes de capacitación.
BBPP se inicia 2016
3,1
PRODUCTO / HITO
U
N
I
D
2
10
3,2Municipios con planes de ordenamiento urbano
territorial y ambiental elaborados
M
u
n
i
15 12
20
Inversores internacionales y nacionales
recibiendo el Catálogo de Inversiones
I
n
v
0 21
150
-
2015
2
390
2
2 -
2
10
2 2
5
2 4
12 2
2 2 2
2
2
6
21
METAS ANUALES
21
10
10
20142013
6
5
1,1,1
1,1,2Países recibiendo el Catálogo de
Inversiones
P
a
í
10
6
-1 17 17
-
40
2 2 2
30 30
800 1.190
2 3 5
10
150
120 120
2 4 2
300
8 8
0 120
2,6
Actores locales clave (stakeholders)
sensibilizados en el marco de la estrategia de
comunicación del programa
A
c
t
800 800
-
2,5,2 90 SIGO salio desierto el llamado
2015, se realizará un nuevo llamado
2016
- 300 300
800 200
Planes de manejo de Áreas Protegidas
beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público
y capacidad de carga, iniciados
P
l
a
n
18 15
2018META DE FIN DE PROYECTO
2015
6
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META FINAL
6
METAS ANUALES
6
6
5 -
3,3Informes de supervisión ambiental de final de
obras elaborados
I
n
f
o
58 58
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección III - Pág. 9 de 27
Plan Vigente 1 4 7 5 8 12 10 13 58
Ejecutado 5 5 10
Plan Original 6
Plan Vigente 6 6
Ejecutado 0
Plan Original 0
Plan Vigente 6 6
Ejecutado 0
Plan Original 0
12 Plan Vigente 6 6 12
Ejecutado -
Plan Original 60
Plan Vigente 20 20 40
Ejecutado 0
Plan Original 15
Plan Vigente 5 5 5 15
Ejecutado 0
Plan Original 10
Plan Vigente 5 2 2 2 1 15
Ejecutado 8 2 10
Plan Original 6
Plan Vigente 3 3 6
Ejecutado 0
AVANCE FINANCIERO POR PRODUCTO (BID + LOCAL en US$)
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 74.340.000
Plan Vigente - - 2.163.000 7.097.000 4.195.000 5.528.000 3.172.797 7.467.180 8.800.000 11.045.000 12.370.000 17.098.259 74.340.000
Ejecutado - 442.000 2.512.351 5.203.069 2.707.710 3.521.634 - - - - - - 14.386.764
Plan Original 2.500.000
Plan Vigente 375.000 500.000 120.000 200.000 495.000 320.000 481.777 2.500.000
Ejecutado 221.966 303.855 357.402 883.223
Plan Original 2.000.000
Plan Vigente 100.000 250.000 400.000 450.000 550.000 600.000 2.000.000
Ejecutado - -
Plan Original 800.000
Plan Vigente 200.000 100.000 200.000 300.000 800.000
Ejecutado -
Plan Original 69.040.000
Plan Vigente 2.163.000 6.997.000 3.820.000 4.778.000 3.052.797 7.467.180 8.000.000 10.000.000 11.300.000 15.716.482,16 69.040.000
Ejecutado 442.000 2.512.351 4.981.103 2.403.855 3.164.232 13.503.541
Plan Original 8.460.000
Plan Vigente - - 10.000 850.000 150.000 1.300.000 500.000 950.000 1.496.603 1.412.772 1.660.000 1.700.000 8.460.000
Ejecutado - - 69.271 170.359 - 500.995 - - - - - - 740.625
Plan Original 2.000.000
Plan Vigente - - - 120.000 300.000 250.000 250.000 300.000 600.000 600.000 2.000.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - -
Plan Original 3.000.000
Plan Vigente - - - - 200.000 - 700.000 800.000 700.000 800.000 3.000.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 1.250.000
Plan Vigente - - - 350.000 600.000 250.000 400.000 246.603 - - - 1.250.000
Ejecutado - - - - - 353.397 - - - - - - 353.397
Plan Original 800.000
Plan Vigente - - - - 300.000 300.000 200.000 800.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 1.250.000
Plan Vigente - - 10.000 380.000 150.000 200.000 250.000 300.000 300.000 12.772 - - 1.250.000
Ejecutado - - 69.271 170.359 - 147.598 - - - - - - 387.228
Plan Original 160.000
Plan Vigente - - - - - - 60.000 100.000 160.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 12.200.000
Plan Vigente - - 112.500 2.310.000 772.319 1.192.630 978.226 1.110.403 1.782.000 2.418.708 3.082.550 1.360.311 12.200.000
Ejecutado - - 325.821 589.838 327.040 525.103 - - - - - - 1.767.802
Plan Original 3.630.000
Plan Vigente - - 100.000 400.000 149.882 229.551 275.803 400.000 500.000 709.754 - - 2.100.000
Ejecutado - - 5.378 12.416 92.901 103.748 - - - - - - 214.443
Plan Original 2.000.000
Plan Vigente - - - 300.000 118.735 197.897 200.000 218.942 400.000 800.000 - - 2.000.000
Ejecutado - - - 80.585 59.367 241.106 - - - - - - 381.058
Plan Original 720.000
Plan Vigente - - 12.500 50.000 283.000 100.000 - 62.000 62.500 150.000 535.500 810.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 1.000.000
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
150.000
-
1.720.162
1.416.145
-
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
2017
-
4.750.000
- 1.555.000
700.000
-
-
3.000.000
-
3,1
3,3
387.584 1.885.557
50.000
ACUMULADO HASTA
EL PERIODO DEL
INFORME
-
-
525.000
790.000
300.000 -
40
6
-
219.415
3 48
- 5
-
15
-
-
6
48
-
2018
7.719.375
- 6
-
1.618.942
270.000
6
-
50.000
-
950.000
650.000
180.000
2017
500.000
-
-
2016
19.071.000
3
- 850.000
17.746.000
180.000
2.080.000
5 5
37.155.000
2014
20
1.000.000
6
3
2015
20
5 5
Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus
áreas protegidas terminadas
35.730.000
180.000
800.000
700.000
180.000
3.630.000
2.000.000
- 1.000.000
2,3
2,4
Gestores públicos y privados en turismo capacitados
3,2
3,4
-
720.000
Sistema integral de monitoreo ambiental y social en
corredores beneficiarios implementado
160.000
2,5
69.040.000
-
2,1
Informes de supervisión ambiental de obras elaborados
2,2 3.000.000
720.000
2.100.000
2.000.000
160.000
5.730.000
650.000
800.000
1.250.000
8.460.000
Componente 3. Gestión Ambiental
Plataforma tecnológica turística para gestión en red de
corredores en operación
Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos
corredores implementados
3.000.000
-
- -
Planes de negocios procedentes de pueblos originarios
elaborados
12.200.000
-
3.695.000
12.200.000
675.000
Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)
implementados1.250.000
ID PRODUCTO
PRESUPUESTO TOTAL DE FIN
DE PROYECTO
METAS ANUALES
2,6Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el
marco de la estrategia comunicación del programa
862.772
720.000
El Proyecto SIGO salio desierto el
llamado y no autorizaron hacer un
segundo llamado. Proyecto BBPP se
810.000
Medición de indicadores de medio término y final
de Monitoreo Ambiental y Social implementado
N
°
d
e
896.603
800.000
Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados
-
1.250.000
Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones
896.603
2.500.000
160.000
10.432.198
160.000
1.616.777
800.000
1.616.777
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
2.917.738
10.432.198
L
í
n
e
Corredores con línea de base elaborada
0
3,5 4060Proyectos de medición de huella de carbono
implementados
P
r
o
y
0 6
3,7Municipios con Directrices Ambientales
implementadas
M
u
n
i
800.000
2.000.000
1.885.557
No se contrata un consulor.
El proyectos del Corredor de Los Lagos
se encuentra finalizando, el del
Corredor Iguazú - Misiones aun no salio
71.145
3.4.2
3.4.1
3,4 6 6Sistema integral de monitoreo ambiental y social
en corredores beneficiarios implementado
S
i
s
t
6.075.000
20
METAS ANUALES
2018
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
Proyecto en Adquisiciones
3,3Informes de supervisión ambiental de final de
obras elaborados
I
n
f
o
58 58
15
6
40
5
4 2
3,6Areas Protegidas con protocolos de seguridad y
planes de contingencia implementados
P
r
o
y
15 15
7.719.375
6
REMANENTE A
INVERTIR HASTA
AGOTAR
PRESUPUESTO
59.953.236
2.000.000
5
59.953.236
ACUMULADO HASTA
EL PERIODO DEL
INFORME
850.000
3.000.000
2.000.000
55.536.459
800.000
55.536.459
3.000.000
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
-
El proyecto fue frenado por
adquisiciones de la UEPI
-
-
150.000
2.000.000
1.487.290
-
100.000 400.000
350.000
100.000
915.000 105.000 -
200.000
2.635.000
300.000 -
2.500.000
8.460.000
2.000.000
400.000
300.000
525.000 425.000
10.814.000
2.000.000
1,1
1,3
130.000
Componente 2. Fortalecimiento institucional
12.039.000
1,2
1,4
Planes operativos de desestacionalización turística en
corredores beneficiarios desarrollados800.000
2013
2.000.000
400.000
2.000.000
2.190.000
Componente 1. Apoyo a productos turísticos
525.000
69.040.000
3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático
por corredor realizados
E
s
t
u
6
10 15
PRODUCTO
1.250.000
- 520.000
800.000
-
-
74.340.00074.340.000
PRESUPUESTO TOTAL DE FIN
DE PROYECTOID
-
60.000
1.618.942
-
-
700.000
200.000
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
-
240.000
862.772
2.917.738
REMANENTE A
INVERTIR HASTA
AGOTAR
PRESUPUESTO
2.100.000
500.000
-
- Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias,
incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga,
iniciados
Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y
ambiental elaborados
790.000 2.050.000
2013 2014 2015 2016
50.000
240.000 250.000
100.000
500.000 500.000
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección III - Pág. 10 de 27
Plan Vigente - - - 270.000 60.052 462.938 300.000 350.000 500.000 1.767.738 - 3.000.000
Ejecutado - - - - - 82.262 - - - - - - 82.262
Plan Original 900.000
Plan Vigente - - - - - - 430.000 - 600.000 1.030.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 450.000
Plan Vigente - - - 90.000 - 60.000 80.000 220.000 360.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - -
Plan Original 2.600.000
Plan Vigente - - - 1.200.000 160.650 202.244 122.423 141.461 - 196.454 224.812 224.811 2.000.000
Ejecutado - - 320.443 496.837 174.772 97.988 - - - - 1.090.040
Plan Original 900.000
Plan Vigente - - - - - 320.000 580.000 - 900.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 10.000.000
Plan Vigente - 750.000 575.000 1.675.000 800.000 1.600.000 510.000 690.000 1.045.000 1.855.000 3.857.366 - 10.000.000
Ejecutado - - 351.493 - 364.473 1.326.667 - - - - - - 2.042.634
Plan Original 5.000.000
Plan Vigente - 500.000 375.000 875.000 375.000 875.000 300.000 350.000 550.000 700.000 1.924.519 - 5.000.000
Ejecutado - 239.444 - 240.672 695.365 - - - - - - 1.175.481
Plan Original 3.500.000
Plan Vigente - 250.000 200.000 400.000 350.000 550.000 150.000 200.000 300.000 700.000 1.588.548 - 3.500.000
Ejecutado - - 112.049 - 123.801 325.602 - - - - - - 561.452
Plan Original 1.000.000
Plan Vigente - - - 400.000 - - 60.000 140.000 120.000 280.000 94.299 - 1.000.000
Ejecutado - - - - - 305.701 - - - - - - 305.701
Plan Original 500.000
Plan Vigente - - - - 75.000 175.000 - - 75.000 175.000 250.000 - 500.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 105.000.000
Plan Vigente - 750.000 2.860.500 11.932.000 5.917.319 9.620.630 5.161.023 10.217.583 13.123.603 16.731.480 20.969.916 20.158.570 105.000.000
Ejecutado - 442.000 3.258.936 5.963.266 3.399.223 5.874.400 - - - - - - 18.937.825,04
CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS ORIGINAL
ID
3.000.000
-
86.062.175
-
25.251.000
250.000
TOTAL PROYECTO 105.000.000
-
-
-
3.792.979 45.490.000
- 250.000 -
PRODUCTO CAMBIO ACORDADO MOTIVO O FUNDAMENTOFECHA EN QUE FUE ACORDADO EL CAMBIO CON EL
BID
270.000
75.000
300.000 300.000
435.527
3.824.519
-
703.163
90.000
-
-
10.955.000
-
- 86.062.175
1.000.000
-
10.000.000
- -
3,6Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de
contingencia implementados
400.000
2.650.000
1.000.000
10.000.000
1.000.000
105.000.000
2.600.000 2.000.000
900.000
-
4,3
750.000
500.000
3,7 Municipios con Directrices Ambientales implementadas
3,4
500.000
-
Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e
imprevistos
400.000
2.150.000
1.250.000
500.000
Sistema integral de monitoreo ambiental y social en
corredores beneficiarios implementado
Evaluación de Impacto
200.000
22.554.000
4,4 Auditorías
1.000.000
750.000
500.000
694.299
360.000
1.030.000
2.917.738
450.000
1.030.000
500.000
694.299
7.957.366
500.000
-
2.917.738
3,5 Proyectos de medición de huella de carbono implementados 900.000 1.030.000
-
2.000.000
- 900.000 900.000
909.961
-
3.824.519
909.960
1.250.000 1.000.000
-
7.957.366
-
134.328
2.450.000
250.000
2.000.000
300.000
195.000 105.000 150.000
720.000 180.000
-
-
4,2 Gastos Administrativos APN 3.500.000
4,1 Gastos Administrativos MINTUR 5.000.000 5.000.000
3.500.000
750.000 1.000.000 1.000.000
2.938.548
-
226.199 2.938.548
3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático por
corredor realizados
600.000 -
450.000 450.000
-
900.000
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección III - Pág. 11 de 27
Componente 1. Apoyo a productos turísticos
Componente 3. Gestión Ambiental
Componente 2. Fortalecimiento institucional
AVANCE FISICO: PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO VERSUS ALCANZADO
IV. ANALISIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19%
0%
13%
0%
0%
0%
38%
17%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Inversores recibiendo
Países recibiendo
TOTAL PRODUCTO 1,1
Planes operativos diseñados
TOTAL PRODUCTO 1,3
Proyectos ejecutivosrealizados
TOTAL PRODUCTO 1,4
Inve
rso
res
c/C
atál
ogo
Pla
nes
d
e n
ego
cio
d
e em
pr
loca
les
Pla
nes
o
per
ativ
os
de
des
esta
cio
nal
iza
ció
n
Ob
ras
te
rmin
adas
AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
50%
17%
0%
0%
0%
67%
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Planes de manejo de Áreas Protegidas
Municipios con planes de ordenamiento
Informes de supervisión ambiental
Sistema integral de monitoreo ambiental y social
Proyectos de medición de huella de carbono
P.Nacionales c/protocolos de seguridad y planes de contingencia
Municipios c/directrices Ambientales
Estudios de riesgos asoc. al cambio climático
AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL
100%
600%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
58%
0%
0%
25%
50%
0%
0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700%
Planes estratégicos en nuevos corredores diseñados
Planes estratégicos en Parques Nacionales diseñados
TOTAL PRODUCTO2,1
Corredores / plataforma diseñadas
TOTAL PRODUCTO 2,2
Establ. certificados en Buenas Prácticas
Establ. distinguidos en Sist de Gestión Organiz.
TOTAL PRODUCTO 2,5
Pla
nes
est
raté
gico
s en
nu
evo
s co
rred
ore
s
Co
rred
ore
s co
n
pla
tafo
rma
tecn
oló
gica
en
o
per
ació
n
Ges
tore
s ca
pac
itad
os
Pla
nes
de
neg
oci
os
de
pu
eblo
s o
rigi
nar
ios
elab
ora
do
s P
roye
cto
s SA
CT
imp
lem
enta
do
s
Act
ore
s cl
ave
sen
sib
iliza
do
s
AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección IV - Pág. 12 de 27
V. EJECUCION DE PROYECTOS Y CONTRATOS
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS
MONTO
ADJUDICADO
MODIFICAC
IONES
APROBADA
S
MONTO
APROBADO
PROYECTA
DO HASTA
FIN DE
CONTRATO
ene-15
Señalamiento del Corredor de los Lagos En Ejecución LPN 05/13 29-08-13 12-05-14 02-06-14 5.789.892,00 6 23-06-14 5.789.892,00 01-05-15
Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San
Ignacio Miní, MisionesEn Ejecución Misiones LPN 14/14 25-07-14 20-10-14 14-11-14 20.986.283,80 10 20-11-14 20.986.283,80 21-09-15
Obra N° 103: Construcción de Sendero y
Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces,
Chubut- APN
En Ejecución LPN 02/13 08-10-13 11-07-13 16-07-014 8.859.469,68 10 07-07-14 8.859.469,68 08-05-14
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro
Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam SillEn Ejecución San Juan LPN 13/13 05-02-14 15-04-14 12-05-14 18.664.510,48 8 27-05-14 18.664.510,48
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
aa 3. en ejecución a 1.1-xx Buenos Aires 10.000.000,00 22 15-08-13 11.000.000,00 500.000 2.000.000 300.000 ######### 400.000 1.150.000 142.967 8% ######### 17-06-15 1.000.000
bb 2.en licitación b 1.2-xx CABA 8.454.742,00 12 - #¡DIV/0! - 31-12-00
cc 3. en ejecución c 1.3-xx Catamarca 8.454.742,00 14 18-12-13 9.000.000,00 9.000.000 100.000 100.000 12.488 1% 8.900.000 18-02-15 1.200.000
dd 4. finalizado a 2.-xx Chaco 35.954.039,00 8 01-01-13 22/8/13 36.000.000,00 ######### ######### 5.142.000 100% - 02-09-13
ee 1. formulado b 3.-xx Chubut 6.880.687,00 18 - #¡DIV/0! - 02-07-01
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
- #¡DIV/0! - 00-01-00
TOTAL ############ 500.000 2.000.000 300.000 ######### 500.000 ######### 5.297.454 63% ######### 2.200.000
Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$): 8,1
RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares)
1.1-xx 13.800.000,0 1.704.694,9 142.966,6 1.561.728,4 1.2-xx - - - - 1.3-xx 9.000.000,0 1.111.253,0 12.487,6 1.098.765,4 2.-xx 36.000.000,0 ########## 36000000 5.142.000,0 5.142.000,0 - 3.-xx - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - 0 - - - TOTAL 58.800.000,0 7.957.947,9 5.297.454,1 2.660.493,8
CATEGORIA DE INVERSION
PESOS DOLARES
COMPROMETIDO PAGADO SALDO A PAGAR COMPROMETIDO PAGADOSALDO A
PAGAR
Nº
CO
NTR
ATO
/
PR
OYE
CTO
NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO
ESTA
DO
PR
OD
UC
TO
CA
T. IN
VER
SIO
N
PR
OV
INC
IA
FECHAS REALES DEL PROCESO DE
ADQUISICION
MONTO
APROBADO/
PRESUPUESTO
OFICIAL ($)
Nº
LIC
ITA
CIO
N
PLA
ZO E
STIM
AD
O
(mes
es)
SALDO A
PAGAR en $
COMPROMISO (montos en $) PAGADO (UEPEX)
REDETERMINACIONES
DE PRECIOS TOTAL
COMPROMI
SO
ESTIMADO
en $
FECHA
TEORICA
DE
FINALIZACI
ON
PROYECCION en $
DEL
SEMESTRE
en $
ACUMULAD
O en $
ACUMULAD
O en US$
% DE
AVANCE
PROYECCION FINANCIERA DE PAGOS PROXIMOS 18 MESES
APERTURA
DE
OFERTAS
Adjudicació
n
FIRMA DE
CONTRATO
INICIO (acta
de inicio)
FIN DE
CONTRATO
(recepción
provisoria)
PRECIOS BASE
FECHAS REALES DEL
CONTRATO
- - - - - -
- 37.250.000,0 21.550.000,0
- -
1.150.000,0 12.650.000,0 - -
100.000,0 8.900.000,0 -
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección V alternativa - Pág. 13 de 27
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS
Señalamiento del Corredor de los Lagos En Ejecución
Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San
Ignacio Miní, MisionesEn Ejecución
Obra N° 103: Construcción de Sendero y
Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces,
Chubut- APN
En Ejecución
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro
Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam SillEn Ejecución
aa 3. en ejecución
bb 2.en licitación
cc 3. en ejecución
dd 4. finalizado
ee 1. formulado
TOTAL
Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$):
RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares)
1.1-xx 13.800.000,0 1.2-xx - 1.3-xx 9.000.000,0 2.-xx 36.000.000,0 3.-xx - 0 - 0 - 0 - 0 - TOTAL 58.800.000,0
CATEGORIA DE INVERSION
PESOS
COMPROMETIDO
Nº
CO
NTR
ATO
/
PR
OYE
CTO
NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO
ESTA
DO
mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 RESTO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 -
-
1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 500.000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 - - - - - - -
PROYECCION en $
PROYECCION FINANCIERA DE PAGOS PROXIMOS 18 MESES
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección V alternativa - Pág. 14 de 27
BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL
########## ########## 5.950.000,00 2.550.000,00 781.161,31 805.305,37 75.930,50 84.778,62 857.091,81 890.083,99 5.092.908,19 1.659.916,01 1.087.206,50 1.153.401,16 4.862.793,50 1.396.598,84
########## ########## 72.550.000,00 22.450.000,00 11.564.149,98 3.154.740,09 1.741.777,92 424.280,36 13.305.927,90 3.579.020,45 59.244.072,10 18.870.979,55 17.453.816,31 4.841.451,10 55.096.183,69 17.608.548,90
########## ########## 57.880.000,00 16.460.000,00 9.919.212,77 2.756.357,52 1.328.747,16 384.321,79 11.247.959,92 3.140.679,31 46.632.040,08 13.319.320,69 14.673.007,06 4.079.466,63 43.206.992,94 12.380.533,37
########## ########## 4.910.000,00 3.550.000,00 406.573,13 128.665,87 205.385,98 - 611.959,11 128.665,87 4.298.040,89 3.421.334,13 905.949,52 351.556,70 4.004.050,48 3.198.443,30
########## ########## 9.760.000,00 2.440.000,00 1.238.364,08 269.716,70 207.644,79 39.958,57 1.446.008,87 309.675,28 8.313.991,13 2.130.324,72 1.874.859,73 410.427,78 7.885.140,27 2.029.572,22
########## 1.500.000,00 305.700,71 - - - 305.700,71 - 1.194.299,29 - 305.700,71 - 1.194.299,29 -
########## ########## 80.000.000,00 25.000.000,00 12.651.012,01 3.960.045,46 1.817.708,42 509.058,98 14.468.720,43 4.469.104,44 65.531.279,57 20.530.895,56 18.846.723,53 5.994.852,26 61.153.276,47 19.005.147,74
2.757.988,24 940.279,82 -940.279,82 - - -
########## ########## 80.000.000,00 25.000.000,00 15.409.000,25 3.960.045,46 1.817.708,42 509.058,98 15.409.000,25 4.469.104,44 64.590.999,75 20.530.895,56 18.846.723,53 5.994.852,26 61.153.276,47 19.005.147,74
76% 24% 76% 24% 80% 20% 76% 24%* *
Nota: Los gastos justificados de la columna (3) corresponden a la solicitud de desembolsos Nro …. ,que es la última considerando la fecha de corte del informe.
GASTOS JUSTIFICADOS SOBRE PRESUPUSTO VIGENTE ( BID y LOCAL) COMPROMISO BID+LOCAL
VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)
PRESUPUESTO VIGENTE
(2)
GASTOS JUSTIFICADOS
(3)
GASTOS PENDIENTES DE
JUSTIFICAR
(4)
SALDO DISPONIBLE
(6) = (2)-(5)
SALDO A COMPROMETER
(8) = (2)-(7)
PRESUPUESTO ORIGINAL
(1)
TOTAL GASTOS SEGÚN
CONTABILIDAD DEL EJECUTOR
(5) = (3)+(4)
TOTAL COMPROMETIDO
(7)
Total Columnas L+M de esta sección es inconsistente con el Total Ejecutado Acumulado reportado
en Sección III
PARI PASSU
TOTAL INVERTIDO + ANTICIPO
TOTAL INVERTIDO
02-COSTOS DIRECTOS
CATEGORIA
01-Administración del Programa
02,01-Apoyo a productos turístcos
02.02-Fortalecimiento Institucional
02.03-Gestión Ambiental
03-Seguim, Eval Impac, audit
86. Anticipo de fondos
RESUMEN ESTADO DE FONDOS BID
Gastos Justificados
16%
Anticipos 3%
Gastos Pendientes de
Justificar 2%
Resto sin desembolsar
79%
Total Comprometido
24%
Saldo a Comprometer
76%
13%
17%
8%
13%
20%
32%
17%
4%
11%
0%
02,01-Apoyo a productos turístcos
02.02-Fortalecimiento Institucional
02.03-Gestión Ambiental
01
-A
dm
inis
trac
ión
del
P
rogr
ama
02
-CO
STO
S D
IREC
TOS
03
-Seg
uim
, Ev
al Im
pac
, au
dit
BID Local
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VI - Pág. 15 de 27
DESEMBOLSOS ANUALES (BID, en millones US$)
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Vigente 5,00 7,00 7,00 15,65 12,21 10,50 8,44 8,23 5,97 17,41
Ejecutado 0,00 3,41 0,00 7,00 5,00 0,00 15,41100% 0% 4% 0% 9% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19%
*
BID: DESEMBOLSOS ANUALES PROGRAMADOS VERSUS EJECUTADOS (en millones de US$)
COMENTARIOS SOBRE LOS SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES Y
MOTIVO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DESEMBOLSOS PLANEADOS Y REALES
TOTAL BID 80,00 2,00
Porcentaje Desembolsado
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
2014
80,00
VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
CATEGORIAPRESUPUESTO
ORIGINAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
2013 2015 2016 2017 2018
5,0
14,0
27,9
18,9
14,2
-
3,4
7,0
5,0
- - - 0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es
US$
Planificado
Desembolsado
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII - Pág. 16 de 27
MONTO TOTAL
FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. F.22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L.
Gastos de ADministracion 2.942.782,84 3.559.653,10 433.536,90$ 368.566,14$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$
CONTRATADAS161.438.345,62$ 128.489.628,74$ 32.868.716,88$ 61.619.669,44$ 14.561.792,57$ 48% 44% 6.654.813,13$ 182.947,41$ 6.330.267,20$ 2.065.360,83$ 5.322.651,72$ 1.627.303,08$
PARIPASSU 50% 50% 50% 50%
FORTALECIMIENTO - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 1.515.404,00$ 757.702,00$ 757.702,00$ -$ 303.080,80$ 0% 40% -$ -$ 189.425,50$ 113.655,30$ 189.425,50$ 113.655,30$
Busqueda de Inversión Privada 1.515.404,00$ 757.702,00$ 757.702,00$ -$ 303.080,80$ 0% 40% -$ -$ 189.425,50$ 113.655,30$ 189.425,50$ 113.655,30$
SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404 757.702,00$ 757.702,00$ $ 0 $ 303.081 0% 40% 189.425,50$ 113.655,30$ 189.425,50$ 113.655,30$
OBRAS CONTRATADAS - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 139.823.888,16$ 111.859.110,53$ 27.964.777,63$ 56.843.144,21$ 14.234.711,77$ 51% 51% 6.235.519,93$ 182.947,41$ 4.055.590,28$ 1.403.687,70$ 4.105.987,23$ 1.026.496,81$ PARIPASSU 80% 20% 86% 14% 80% 20% 80% 20% 80% 20%
2.4 Corredor Los Lagos 48.460.765,10$ 38.768.612,08$ 9.692.153,02$ 19.424.811,15$ 3.249.707,14$ 50% 34% 3.872.028,26$ 182.947,41$ 2.380.449,86$ 984.902,60$ 2.064.623,91$ 516.155,98$
P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQUEPI $ 1.948.951 1.559.160,50$ 389.790,13$ $ 1.559.161 -$ 100% 0% -$ -$ -$ 389.790,13$ -$ -$
P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 80.000,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 51.200,00$ 9.600,00$ 80% 60% -$ -$ 12.800,00$ 3.200,00$ -$ -$
Construcción de Dos Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche, PN Nahuel Huapi – APNAPN 18.434.098,55$ 14.747.278,84$ 3.686.819,71$ -$ -$ 0% 0% 3.686.819,71$ 1.253.357,90$ 313.339,48$ 1.253.357,90$ 313.339,48$
P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores El Chucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 218.650,00$ 174.920,00$ 43.730,00$ 78.714,00$ 8.746,00$ 45% 20% -$ -$ -$ -$
Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 16.822.869,07$ 13.458.295,26$ 3.364.573,81$ 10.852.126,82$ 1.712.960,00$ 81% 51% 701.304,76$ 175.326,19$ 560.000,00$ 140.000,00$
Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APNAPN 10.956.196,85$ 8.764.957,48$ 2.191.239,37$ 6.883.609,82$ 1.518.401,14$ 79% 69% 185.208,55$ 182.947,41$ 412.987,20$ 103.246,80$ 251.266,01$ 62.816,50$
2.5 Corredor Misiones 46.747.629,00$ 37.398.103,20$ 9.349.525,80$ 17.881.803,76$ 6.539.509,84$ 48% 70% 1.569.787,80$ -$ 1.197.440,00$ 299.360,00$ 1.648.000,00$ 412.000,00$
Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 26.624.921,00$ 21.299.936,80$ 5.324.984,20$ 17.463.148,04$ 4.929.509,84$ 82% 93% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.122.708,00$ 16.098.166,40$ 4.024.541,60$ 418.655,72$ 1.610.000,00$ 3% 40% 1.569.787,80$ 1.197.440,00$ 299.360,00$ 1.648.000,00$ 412.000,00$
2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 26.003.644,55$ 20.802.915,64$ 5.200.728,91$ 17.798.201,75$ 4.013.429,70$ 86% 77% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 26.003.644,55$ 20.802.915,64$ 5.200.728,91$ 17.798.201,75$ 4.013.429,70$ 86% 77% -$ -$ -$ -$ -$ -$
2.7 Corredor Ruta 40 Austral 18.611.849,51$ 14.889.479,61$ 3.722.369,90$ 1.738.327,55$ 432.065,09$ 12% 12% 793.703,87$ -$ 477.700,42$ 119.425,11$ 393.363,32$ 98.340,83$
P. Ejec. Construcción de una subcentral de incendio en El Chaltén. PN Los Glaciares APN 13.694.808,00$ 10.955.846,40$ 2.738.961,60$ -$ -$ 0% 0% 9.173,70$
Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.917.041,51$ 3.933.633,21$ 983.408,30$ 1.738.327,55$ 432.065,09$ 44% 44% 784.530,17$ 477.700,42$ 119.425,11$ 393.363,32$ 98.340,83$
Componente 2 Fortalecimiento Institucional 9.525.254,71$ 7.477.777,21$ 2.047.477,50$ 3.534.140,78$ -$ 40% 0% -$ -$ 1.121.666,59$ 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$
Sistema Argentino de Calidad Turística 4.094.955,00 2.047.477,50 2.047.477,50 818.990,92$ - 40% 0% - - 307.121,63 307.121,63 307.121,63 307.121,63
LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 4.094.955,00$ 2.047.477,50$ 2.047.477,50$ 818.990,92$ -$ 40% 0% 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$
Evaluación de Impacto 5.430.299,71 5.430.299,71 - 2.715.149,86 - 0% 0% - - 814.544,96 - - -
LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN UEPI 5.430.299,71$ 5.430.299,71$ -$ 2.715.149,86$ 814.544,96$
Componente 3 Gestion Ambiental 10.573.798,75 8.395.039,00 2.098.759,75 1.242.384,45 24.000,00 15% 1% 419.293,20 - 963.584,83 240.896,21 720.117,37 180.029,34
Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00 128.000,00 32.000,00 48.000,00$ 16.000,00$ 38% 50% -$ -$
Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 240.000,00 128.000,00 32.000,00 160.000,00$ -$ 125% 0% -$ -$
Actualización Planes de Uso Púbico del PN Nahuel Huapi y Lago Puelo APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 16.000,00$ 4.000,00$ 10% 10% 32.000,00$ -$ 32.000,00$ 8.000,00$
Situación Dominial y Amojonamiento PN Talampaya APN 1.936.466,00 1.549.172,80 387.293,20 -$ -$ 0% 0% 387.293,20$
Plan de Uso Público PIMCA (Marno Costero Austral) APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 16.000,00$ 4.000,00$ 10% 10% 32.000,00$ 8.000,00$
Directrices de Gestión Ambiental Valle Fértil - Villa Unión UEPI 1.164.134,35$ 931.307,48$ 232.826,87$ 232.826,87$ -$ 25% 0% -$ -$ 139.696,12$ 34.924,03$ 186.261,50$ 46.565,37$
Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Corredores Costa Patag. Y Ushuaia UEPI 3.847.787,90$ 3.078.230,32$ 769.557,58$ 769.557,58$ -$ 25% 0% 307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$
Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Corredores Iguazú - Posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50$ 2.260.328,40$ 565.082,10$ -$ -$ 0% 0% -$ - 452.065,68$ 113.016,42$ 226.032,84$ 56.508,21$
A contratar267.715.060,79$ 209.859.410,74$ 57.855.650,05$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 2.478.337,71$ 915.276,53$ 2.101.164,04$ 1.077.597,36$
PARIPASSU 50% 50% -$ -$
FORTALECIMIENTO - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 7.011.375,00$ 3.505.687,50$ 3.505.687,50$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$ 3.505.687,50$ 3.505.687,50$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00 3.505.687,50$ 3.505.687,50$ 0% 0%PARIPASSU 50% 50% -$ -$
OBRAS A Contratar - Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 247.006.336,97$ 197.605.069,58$ 49.401.267,39$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 1.344.481,18$ 336.120,30$ 672.240,59$ 168.060,15$
2.4 Corredor Los Lagos 142.997.761,58$ 114.398.209,26$ 28.599.552,32$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Mejoramiento de la costanera del Río Aluminé, Centro de Visitantes y Feria de Artesanos, Aluminé. Prov. De NeuquénUEPI 22.507.442,00$ 18.005.953,60$ 4.501.488,40$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Muelle Turístico y paseo en la costa en Villa Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquén UEPI 19.698.831,58$ 15.759.065,26$ 3.939.766,32$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Área de Servicios – Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche, Provincia de Río NegroUEPI 19.039.222,00$ 15.231.377,60$ 3.807.844,40$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Reparación de Senderos y Miradores en Río Menendez y construcción Centro de servicios en Puerto El Chucao, Parque Nacional Los Alerces – Prov. De Chubut APN 10.194.808,00$ 8.155.846,40$ 2.038.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Construcción de Dos Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche, PN Nahuel Huapi - APNAPN 9.778.226,00$ 7.822.580,80$ 1.955.645,20$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Construcción Muelles Lago Puelo (Etapa II) - P.N. Lago Puelo APN 20.194.808,00$ 16.155.846,40$ 4.038.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Construcción Centro de Atención al Visitante y Cobro de Acceso - PN Lago Puelo APN 17.194.808,00$ 13.755.846,40$ 3.438.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Construcción Parque Temático - PN Lanín APN 18.194.808,00$ 14.555.846,40$ 3.638.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Construcción de una Subcentral de Incendio y oficina de Informes en Junín de Los Andes - PN LanínAPN 6.194.808,00$ 4.955.846,40$ 1.238.961,60$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 15.400.000,00$ 12.320.000,00$ 3.080.000,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Señalización y Portal de Ingreso del Parque Provincial Ischigualasto - Prov. De San Juan UEPI 2.500.000,00$ 2.000.000,00$ 500.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan UEPI 12.900.000,00$ 10.320.000,00$ 2.580.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
2.7 Corredor Ruta 40 Austral 40.000.000,00$ 32.000.000,00$ 8.000.000,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 20.000.000,00$ 16.000.000,00$ 4.000.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 20.000.000,00$ 16.000.000,00$ 4.000.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
2.8 Corredor Costero Austral 26.860.760,00$ 21.488.608,00$ 5.372.152,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Restauración Faro, Const. Muelle y oficina de informes en el Parque Interjurisdiccional Costero Marino Patagonia Austral - Santa CruzAPN 26.194.808,00$ 20.955.846,40$ 5.238.961,60$ 0% 0%
P.E. Construcción Senderos Pinguinera y Reparación Sendero Loberia en el Parque Interjurisdiccional Costero Marino Patagonia Austral - Santa CruzAPN 332.976,00$ 266.380,80$ 66.595,20$ 0% 0%
P.E. Construcción Camino de Acceso PN Monte Leon APN 332.976,00$ 266.380,80$ 66.595,20$ 0% 0%
2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 21.747.815,39$ 17.398.252,31$ 4.349.563,08$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 1.344.481,18$ 336.120,30$ 672.240,59$ 168.060,15$
Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi UEPI 5.150.000,00$ 4.120.000,00$ 1.030.000,00$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Red Provincial de Senderos - Tramo 7 (Etapa 6) y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.403.007,39$ 6.722.405,91$ 1.680.601,48$ 0% 0% -$ -$ 1.344.481,18$ 336.120,30$ 672.240,59$ 168.060,15$
Actividades
Monto Total ContratoMonto Ejecutado al
31-DIC-2015
% Ejecución al
31-DIC-2015Enero Febrero Marzo
CRONOGRAMA DE PAGOS
1ER TRIMESTRE Pesos
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 17 de 27
Construcción Senderos Río Pipo PN Tierra del Fuego APN 8.194.808,00$ 6.555.846,40$ 1.638.961,60$ 0% 0%
Componente 2 Fortalecimiento Institucional 9.074.846,32$ 5.050.651,66$ 4.024.194,66$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ 1.010.130,33$ 804.838,93$
Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ -$ -$ 615.874,20$ 410.582,80$
SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$ 0% 0% 615874,2 410582,8
Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 3.942.561,32 1.971.280,66 1.971.280,66 - - 0% 0% - - 394.256,13 394.256,13 394.256,13 394.256,13
LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$ 1.971.280,66$ 1.971.280,66$ 0% 0% 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$
Componente 3 Gestion Ambiental 4.622.502,50$ 3.698.002,00$ 924.500,50$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 739.600,40$ 184.900,10$ 418.793,12$ 104.698,28$
Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.224.822,50 979.858,00 244.964,50 - 0% 0% -$ 195.971,60$ 48.992,90$ 146.978,72 36.744,68$
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 AustralUEPI 3.397.680,00 2.718.144,00 679.536,00 - - 0% 0% - 543.628,80$ 135.907,20$ 271.814,40$ 67.953,60$
2016 Subtotal Contratado $ 161.438.345,62$ 128.489.628,74$ 32.868.716,88$ 64.562.452,28$ 18.121.445,67$ 7.088.350,03$ 551.513,55$ 6.575.267,20$ 2.365.360,83$ 5.567.651,72$ 1.927.303,08$
2016 Subtotal a Contratar $ 267.715.060,79$ 209.859.410,74$ 57.855.650,05$ -$ -$ -$ -$ 2.478.337,71$ 915.276,53$ 2.101.164,04$ 1.077.597,36$
Subtotal Contratado U$D 11.614.269USD 9.243.858USD 2.364.656USD 4.644.781USD 1.303.701USD 509.953USD 39.677USD 473.041USD 170.170USD 400.550USD 138.655USD
Subtotal a Contratar U$D 19.260.076USD 15.097.799USD 4.162.277USD -USD -USD -USD -USD 178.298USD 65.847USD 151.163USD 77.525USD
Sub Total Tecnica en $ 386.830.225$ 309.464.180$ 77.366.045$ 56.843.144$ 14.234.712$ 6.235.519,93$ 182.947,41$ 5.400.071,46$ 1.739.808,00$ 4.778.227,82$ 1.194.556,96$
Sub Total Fortalecimiento en $ 27.126.880$ 16.791.818$ 10.335.062$ 3.534.141$ 303.081$ -$ -$ 1.705.348,22$ 815.033,06$ 1.506.677,46$ 1.225.615,86$
Sub Total Ambiental en $ 15.196.301$ 12.093.041$ 3.023.260$ 1.242.384$ 24.000$ 419.293,20$ -$ $ 1.703.185,23 425.796,31$ $ 1.138.910,49 284.727,62$
Administración 2.942.783$ 3.559.653$ 433.536,90$ 368.566,14$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$
TOTAL Pesos 429.153.406$ 338.349.039$ 90.724.367$ 64.562.452$ 18.121.446$ 7.088.350,03$ 551.513,55$ 9.053.604,91$ 3.280.637,36$ 7.668.815,77$ 3.004.900,44$
Sub Total Tecnica en U$D USD 27.829.513 USD 22.263.610 USD 5.565.903 USD 4.089.435 USD 40.198.476 USD 448.599 USD 13.162 USD 388.494 USD 125.166 USD 343.757 USD 85.939
Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 1.951.574 USD 1.208.044 USD 743.530 USD 254.255 USD 5.113.682 USD 0 USD 0 USD 122.687 USD 58.635 USD 108.394 USD 88.174
Sub Total Ambiental en U$D USD 1.093.259 USD 870.003 USD 217.501 USD 89.380 USD 5.183.436 USD 30.165 USD 0 USD 122.531 USD 30.633 USD 81.936 USD 20.484
Administración USD 429.939 USD 435.975 USD 31.190 USD 26.516 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583
TOTAL USD USD 30.874.346 USD 24.341.658 USD 6.526.933 USD 4.863.009 USD 50.931.569 USD 509.953 USD 39.677 USD 651.338 USD 236.017 USD 551.713 USD 216.180
TC
13,9
TOTAL 24.341.658 6.526.932,87$ 4.863.009 50.931.569,46$ USD 509.953,24 USD 39.677,23 USD 651.338,48 USD 236.017,08 USD 551.713,36 USD 216.179,89
31-dic-15
Fondos disponibles en U$S: 953.545,12 443.591,88 -207.746,60 3.240.540,03
Proyección de Desembolsos - 4.000.000,00
Flujo Neto de Caja 953.545,12 443.591,88 3.792.253,40 3.240.540,03
Anticipos no justificados: 2.554.333,10 3.792.253,40
80% 0,8 80%
Habilitación para nuevo desembolso 2.043.466,48 3.033.802,72
Gastos Acumulados 1.600.787,98 2.110.741,22 0 551.713,36
% Gastos Acumulados sobre anticipos no justificados 63% 83% 0% 22%
Cuota Presupuestaria Trimestral solicitada 2700000 1.100.000,00
Gastos trimestrales 1.713.005 491.874,20
Diferencia 986.995 608.125,80 PRESUPUESTO
FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS
JUSTIFICACION GASTOS
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 18 de 27
FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L.
245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$
4.450.539,35$ 1.409.274,99$ 5.613.316,60$ 1.362.155,41$ 4.018.325,39$ 1.311.702,98$ 3.462.513,26$ 661.992,08$ 3.109.599,63$ 777.399,91$ 1.474.843,07$ 368.710,77$ 984.987,20$ 246.246,80$ 2.160.698,94$ 540.174,74$ 8.487.807,89$ 2.121.951,97$
189.425,50$ 113.655,30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
189.425,50$ 113.655,30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
189.425,50$ 113.655,30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
3.588.263,26$ 897.065,82$ 3.686.279,26$ 921.569,82$ 2.800.877,90$ 700.219,48$ 2.622.368,30$ 655.592,08$ 2.575.743,76$ 643.935,94$ 876.987,20$ 219.246,80$ 984.987,20$ 246.246,80$ 1.092.987,20$ 273.246,80$ 8.359.807,89$ 2.089.951,97$ 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20%
2.133.543,26$ 533.385,82$ 2.033.543,26$ 508.385,82$ 1.333.357,90$ 333.339,48$ 1.253.357,90$ 313.339,48$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1.002.556,21$ 250.639,05$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
1.873.543,26$ 468.385,82$ 1.873.543,26$ 468.385,82$ 1.253.357,90$ 313.339,48$ 1.253.357,90$ 313.339,48$
20.000,00$ 5.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
240.000,00$ 60.000,00$ 160.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 20.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 650.582,33$ 162.645,58$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 351.973,88$ 87.993,47$
1.454.720,00$ 363.680,00$ 1.652.736,00$ 413.184,00$ 1.467.520,00$ 366.880,00$ 1.369.010,40$ 342.252,60$ 402.756,56$ 100.689,14$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5.278.942,63$ 1.319.735,66$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ 125.010,40$ 31.252,60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.105.690,05$ 776.422,51$
1.454.720,00$ 363.680,00$ 1.652.736,00$ 413.184,00$ 1.467.520,00$ 366.880,00$ 1.244.000,00$ 311.000,00$ 402.756,56$ 100.689,14$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.173.252,58$ 543.313,15$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 445.321,85$ 111.330,46$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 445.321,85$ 111.330,46$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.172.987,20$ 543.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$ 984.987,20$ 246.246,80$ 1.092.987,20$ 273.246,80$ 1.632.987,20$ 408.246,80$
2.172.987,20$ 543.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$ 984.987,20$ 246.246,80$ 1.092.987,20$ 273.246,80$ 1.632.987,20$ 408.246,80$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
307.121,63$ 307.121,63$ 1.393.181,47$ 307.121,63$ 409.495,50$ 409.495,50$ 814.544,96$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
307.121,63 307.121,63 307.121,63 307.121,63 409.495,50 409.495,50 - - - - - - - - - - - -
307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$ 307.121,63$ 409.495,50$ 409.495,50$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
- - 1.086.059,84 - - - 814.544,96 - - - - - - - - - - -
1.086.059,84$ 814.544,96$ - - - - - - - -
365.728,96 91.432,24 533.855,87 133.463,97 807.951,99 201.988,00 25.600,00 6.400,00 533.855,87 133.463,97 597.855,87 149.463,97 - - 1.067.711,74 266.927,94 128.000,00 32.000,00
12.800,00$ 3.200,00$ 25.600,00$ 6.400,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 25.600,00$ 6.400,00$
25.600,00$ 6.400,00$ -$ -$ -$ -$ -$ 38.400,00$ 9.600,00$
48.000,00$ 12.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$
48.000,00$ 12.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$ 32.000,00$ 8.000,00$
139.696,12$ 34.924,03$ 139.696,12$ 34.924,03$
307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$ 307.823,03$ 76.955,76$ 615.646,06$ 153.911,52$
226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 226.032,84$ 56.508,21$ 452.065,68$ 113.016,42$
4.357.963,77$ 1.311.260,02$ 4.417.050,60$ 1.582.645,97$ 5.574.704,04$ 1.837.214,16$ 12.067.418,94$ 3.542.707,86$ 9.510.010,33$ 2.640.429,15$ 10.389.475,62$ 2.597.368,91$ 27.050.309,11$ 7.410.425,22$ 19.146.961,00$ 4.786.740,25$ 17.632.096,91$ 4.670.950,79$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ 701.137,50$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ 701.137,50$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$
701.137,50$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$ 350.568,75$
3.594.485,67$ 898.621,42$ 3.358.505,58$ 839.626,40$ 4.564.526,72$ 1.141.131,68$ 10.947.488,32$ 2.736.872,08$ 9.159.441,58$ 2.289.860,40$ 10.117.661,22$ 2.529.415,31$ 25.504.114,66$ 6.376.028,67$ 18.802.359,40$ 4.700.589,85$ 16.737.899,36$ 4.184.474,84$
3.151.813,05$ 787.953,26$ 787.953,26$ 196.988,32$ 1.932.987,20$ 483.246,80$ 8.339.948,80$ 2.084.987,20$ 5.191.902,06$ 1.297.975,52$ 5.856.674,02$ 1.464.168,51$ 16.693.127,46$ 4.173.281,87$ 11.043.696,29$ 2.760.924,07$ 10.649.443,77$ 2.662.360,94$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.601.190,72$ 900.297,68$ 900.297,68$ 225.074,42$ 1.440.476,29$ 360.119,07$
3.151.813,05$ 787.953,26$ 787.953,26$ 196.988,32$ -$ -$ -$ -$ 787.953,26$ 196.988,32$ 1.260.725,22$ 315.181,31$ 1.260.725,22$ 315.181,31$ 1.575.906,53$ 393.976,63$ 1.575.906,53$ 393.976,63$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.046.275,52$ 761.568,88$ 761.568,88$ 190.392,22$ 1.523.137,76$ 380.784,44$
-$ -$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 812.987,20$ 203.246,80$ 812.987,20$ 203.246,80$ 1.212.987,20$ 303.246,80$ 1.212.987,20$ 303.246,80$ 812.987,20$ 203.246,80$
-$ -$ 1.932.987,20$ 483.246,80$ 780.987,20$ 195.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$ 1.068.987,20$ 267.246,80$ 1.164.987,20$ 291.246,80$ 1.452.987,20$ 363.246,80$ 876.987,20$ 219.246,80$
-$ -$ -$ -$ 3.212.987,20$ 803.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 2.412.987,20$ 603.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$ 1.612.987,20$ 403.246,80$
-$ -$ -$ -$ 2.732.987,20$ 683.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$ 1.100.987,20$ 275.246,80$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.892.987,20$ 723.246,80$ 1.452.987,20$ 363.246,80$ 1.452.987,20$ 363.246,80$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 972.987,20$ 243.246,80$ 252.987,20$ 63.246,80$
-$ -$ 2.464.000,00$ 616.000,00$ 1.232.000,00$ 308.000,00$ 1.848.000,00$ 462.000,00$ 3.080.000,00$ 770.000,00$ 2.464.000,00$ 616.000,00$ 1.232.000,00$ 308.000,00$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ 400.000,00$ 100.000,00$ 200.000,00$ 50.000,00$ 300.000,00$ 75.000,00$ 500.000,00$ 125.000,00$ 400.000,00$ 100.000,00$ 200.000,00$ 50.000,00$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ 2.064.000,00$ 516.000,00$ 1.032.000,00$ 258.000,00$ 1.548.000,00$ 387.000,00$ 2.580.000,00$ 645.000,00$ 2.064.000,00$ 516.000,00$ 1.032.000,00$ 258.000,00$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6.400.000,00$ 1.600.000,00$ 1.600.000,00$ 400.000,00$ 1.600.000,00$ 400.000,00$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.200.000,00$ 800.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.200.000,00$ 800.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$ 800.000,00$ 200.000,00$
106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ 106.552,32$ 26.638,08$ -$ -$ -$ -$ 4.172.987,20$ 1.043.246,80$ 2.092.987,20$ 523.246,80$
4.172.987,20$ 1.043.246,80$ 2.092.987,20$ 523.246,80$
53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$
53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$ 53.276,16$ 13.319,04$
336.120,30$ 84.030,07$ -$ -$ 1.292.987,20$ 323.246,80$ 652.987,20$ 163.246,80$ 780.987,20$ 195.246,80$ 1.796.987,20$ 449.246,80$ 1.178.987,20$ 294.746,80$ 1.985.675,91$ 496.418,98$ 2.395.468,38$ 598.867,10$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 824.000,00$ 206.000,00$ 206.000,00$ 51.500,00$ 206.000,00$ 51.500,00$ 206.000,00$ 51.500,00$
336.120,30$ 84.030,07$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 806.688,71$ 201.672,18$ 1.344.481,18$ 336.120,30$
DiciembreSeptiembre Octubre Noviembre
4TO TRIMESTRE Pesos
Abril Mayo
2DO TRIMESTRE Pesos 3ER TRIMESTRE Pesos
Junio Julio Agosto
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 19 de 27
1.292.987,20$ 323.246,80$ 652.987,20$ 163.246,80$ 780.987,20$ 195.246,80$ 972.987,20$ 243.246,80$ 972.987,20$ 243.246,80$ 972.987,20$ 243.246,80$ 844.987,20$ 211.246,80$
295.692,10$ 295.692,10$ 911.566,30$ 706.274,90$ 591.384,20$ 591.384,20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 923.811,30$ 615.874,20$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ 615.874,20$ 410.582,80$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 923.811,30$ 615.874,20$ -$ -$ -$ -$
615.874,20$ 410.582,80$ 923.811,30$ 615874,2 -$ -$
295.692,10 295.692,10 295.692,10 295.692,10 591.384,20 591.384,20 - - - - - - - - - - - -
295.692,10$ 295.692,10$ 295.692,10$ 295.692,10$ 591.384,20$ 591.384,20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
467.786,00$ 116.946,50$ 146.978,72$ 36.744,68$ 418.793,12$ 104.698,28$ 418.793,12$ 104.698,28$ -$ -$ 271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ 344.601,60$ 86.150,40$ 543.628,80$ 135.907,20$
195.971,60$ 48.992,90$ 146.978,72 36.744,68$ 146.978,72 36.744,68$ 146.978,72 36.744,68$ -$ -$ -$ -$ 344.601,60$ 86.150,40$ -$ -$
271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ -$ -$ 271.814,40$ 67.953,60$ 271.814,40$ 67.953,60$ 543.628,80 135.907,20$
4.695.539,35$ 1.709.274,99$ 5.858.316,60$ 1.662.155,41$ 4.263.325,39$ 1.611.702,98$ 3.707.513,26$ 961.992,08$ 3.354.599,63$ 1.077.399,91$ 1.719.843,07$ 668.710,77$ 1.229.987,20$ 546.246,80$ 2.405.698,94$ 840.174,74$ 8.732.807,89$ 2.421.951,97$
4.357.963,77$ 1.311.260,02$ 4.417.050,60$ 1.582.645,97$ 5.574.704,04$ 1.837.214,16$ 12.067.418,94$ 3.542.707,86$ 9.510.010,33$ 2.640.429,15$ 10.389.475,62$ 2.597.368,91$ 27.050.309,11$ 7.410.425,22$ 19.146.961,00$ 4.786.740,25$ 17.632.096,91$ 4.670.950,79$
337.809USD 122.969USD 421.462USD 119.580USD 306.714USD 115.950USD 266.728USD 69.208USD 241.338USD 77.511USD 123.730USD 48.109USD 88.488USD 39.298USD 173.072USD 60.444USD 628.260USD 174.241USD
313.523USD 94.335USD 317.773USD 113.859USD 401.058USD 132.174USD 868.160USD 254.871USD 684.173USD 189.959USD 747.444USD 186.861USD 1.946.065USD 533.124USD 1.377.479USD 344.370USD 1.268.496USD 336.040USD
7.182.748,93$ 1.795.687,24$ 7.044.784,84$ 1.761.196,22$ 7.365.404,62$ 1.841.351,16$ 13.569.856,62$ 3.392.464,16$ 11.735.185,34$ 2.933.796,34$ $ 10.994.648,42 2.748.662,11$ 26.489.101,86$ 6.622.275,47$ 19.895.346,60$ 4.973.836,65$ 25.097.707,24$ 6.274.426,81$
792.239,22$ 716.469,02$ 2.304.747,76$ 1.013.396,52$ 1.000.879,70$ 1.000.879,70$ 1.515.682,46$ 701.137,50$ 350.568,75$ 350.568,75$ -$ -$ 1.274.380,05$ 966.442,95$ -$ -$ 350.568,75$ 350.568,75$
$ 833.514,96 208.378,74$ $ 680.834,59 170.208,65$ $ 1.226.745,11 306.686,28$ $ 444.393,12 111.098,28$ $ 533.855,87 133.463,97$ $ 869.670,27 217.417,57$ $ 271.814,40 67.953,60$ $ 1.412.313,34 353.078,34$ $ 671.628,80 167.907,20$
245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$
9.053.503,11$ 3.020.535,00$ 10.275.367,20$ 3.244.801,39$ 9.838.029,43$ 3.448.917,14$ 15.774.932,20$ 4.504.699,94$ 12.864.609,97$ 3.717.829,05$ 12.109.318,69$ 3.266.079,67$ 28.280.296,31$ 7.956.672,02$ 21.552.659,94$ 5.626.914,98$ 26.364.904,79$ 7.092.902,76$
USD 516.745 USD 129.186 USD 506.819 USD 126.705 USD 529.885 USD 132.471 USD 976.249 USD 244.062 USD 844.258 USD 211.064 USD 790.982 USD 197.745 USD 1.905.691 USD 476.423 USD 1.431.320 USD 357.830 USD 1.805.590 USD 451.398
USD 56.996 USD 51.545 USD 165.809 USD 72.906 USD 72.006 USD 72.006 USD 109.042 USD 50.442 USD 25.221 USD 25.221 USD 0 USD 0 USD 91.682 USD 69.528 USD 0 USD 0 USD 25.221 USD 25.221
USD 59.965 USD 14.991 USD 48.981 USD 12.245 USD 88.255 USD 22.064 USD 31.971 USD 7.993 USD 38.407 USD 9.602 USD 62.566 USD 15.642 USD 19.555 USD 4.889 USD 101.605 USD 25.401 USD 48.319 USD 12.080
USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583 USD 17.626 USD 21.583
USD 651.331 USD 217.305 USD 739.235 USD 233.439 USD 707.772 USD 248.124 USD 1.134.887 USD 324.079 USD 925.512 USD 267.470 USD 871.174 USD 234.970 USD 2.034.554 USD 572.422 USD 1.550.551 USD 404.814 USD 1.896.756 USD 510.281
USD 651.331,16 USD 217.304,68 USD 739.235,05 USD 233.438,95 USD 707.771,90 USD 248.123,54 USD 1.134.887,21 USD 324.079,13 USD 925.511,51 USD 267.469,72 USD 871.174,01 USD 234.969,76 USD 2.034.553,69 USD 572.422,45 USD 1.550.551,07 USD 404.814,03 USD 1.896.755,74 USD 510.280,77
2.589.208,87 1.849.973,82 1.142.201,92 5.007.314,71 4.081.803,20 3.210.629,20 1.176.075,51 -374.475,57 2.728.768,69
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
2.589.208,87 1.849.973,82 6.142.201,92 5.007.314,71 4.081.803,20 3.210.629,20 1.176.075,51 4.625.524,43 2.728.768,69
4.904.281,62 3.387.604,13
80% 80%
3.923.425,30 2.710.083,31
1.203.045 1.942.280 0 1.134.887 2.060.399 2.931.573 4.966.126 0 1.896.756
47% 76% 23% 42% 60% 101% 0% 56%
2.800.000,00 1.110.000,00 2.000.000,00 580.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00
2.098.338 698.867,16 2.931.573 826.518,61 5.481.860,51 1.487.517,25
701.662 411.132,84 -931.573 -246.518,61 -1.981.860,51 -487.517,25
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 20 de 27
Actividades
Contratadas
FUENTE 22 A.L. TotalSituaciones o causas que
pudieran afectar la
ejecución del mismo
Probabilidad de
Contratación 2016
(alta-media-baja)
Fecha Estimada
de Adjudicación
Fecha Estimada
Firma ContratoEntidad Responsable de la firma de contrato y tiempos de la misma
Estado actual del Proceso de
Adquisiciones
Actividad contemplada en
cuota trimestral
presupuestaria
correspondiente
3.128.536,90$ 3.668.566,14$ 6.797.103,04$
52.070.363,39$ 12.675.220,97$ 64.745.584,35$ 41.553.675,91$ 9.601.173,34$ 51.154.849,24$
568.276,50$ 340.965,90$ 909.242,40$
568.276,50$ 340.965,90$ 909.242,40$
568.276,50$ 340.965,90$ 909.242,40$ Contratado
40.985.399,41$ 9.260.207,44$ 50.245.606,84$ 80% 20% 100%
16.073.460,56$ 3.623.095,64$ 19.696.556,20$
-$ 389.790,13$ 389.790,13$ Contratado
12.800,00$ 3.200,00$ 16.000,00$
12.447.337,83$ 2.190.129,56$ 14.637.467,39$
20.000,00$ 5.000,00$ 25.000,00$
2.391.887,09$ 597.971,77$ 2.989.858,86$
1.201.435,64$ 437.004,18$ 1.638.439,82$ 16.040.913,39$ 3.617.781,40$ 19.658.694,79$
3.230.700,45$ 807.675,11$ 4.038.375,56$ Contratado
12.810.212,94$ 2.810.106,29$ 15.620.319,23$ Adjudicada 17/07/2015 03/08/2015 RBM - Proyecto Experience UTE Empresa debe acompañar garantías
445.321,85$ 111.330,46$ 556.652,31$
445.321,85$ 111.330,46$ 556.652,31$ 8.425.703,61$ 1.907.999,94$ 10.333.703,55$
6.770.109,70$ 1.690.234,00$ 8.460.343,70$
1.655.593,91$ 217.765,94$ 1.873.359,85$ Contratado
4.353.131,76$ 1.637.982,00$ 5.991.113,76$
1.637.982,00 1.637.982,00 3.275.964,00
1.637.982,00$ 1.637.982,00$ 3.275.964,00$
2.715.149,76 - 2.715.149,76
2.715.149,76$ -$ 2.715.149,76$
6.163.555,72 1.436.065,63 7.599.621,35
64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Contratado
64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Contratado
176.000,00$ 36.000,00$ 212.000,00$
387.293,20$ -$ 387.293,20$
144.000,00$ 36.000,00$ 180.000,00$
605.349,86$ 151.337,47$ 756.687,33$
2.462.584,26$ 615.646,06$ 3.078.230,32$
2.260.328,40$ 565.082,10$ 2.825.410,50$
114.725.492,07$ 32.372.616,20$ 147.098.108,27$
1.752.843,75$ 1.752.843,75$ 3.505.687,50$
1.752.843,75$ 1.752.843,75$ 3.505.687,50$
1.752.843,75$ 1.752.843,75$ 3.505.687,50$ sin convocatoria 15/05/2015 30/05/2015 CAEM Falta inscripción en argentina del
consultor
104.803.204,28$ 26.200.801,07$ 131.004.005,35$
63.647.545,92$ 15.911.886,48$ 79.559.432,40$
5.941.964,69$ 1.485.491,17$ 7.427.455,86$ Alta 20/05/2016 15/06/2016
10.400.983,07$ 2.600.245,77$ 13.001.228,84$ Alta 16/02/2016 08/03/2016
5.330.982,16$ 1.332.745,54$ 6.663.727,70$ Alta 24/05/2016 22/06/2016 En evaluación
6.477.923,20$ 1.619.480,80$ 8.097.404,00$
8.154.910,40$ 2.038.727,60$ 10.193.638,00$
12.077.923,20$ 3.019.480,80$ 15.097.404,00$
8.237.923,20$ 2.059.480,80$ 10.297.404,00$
5.798.961,60$ 1.449.740,40$ 7.248.702,00$
1.225.974,40$ 306.493,60$ 1.532.468,00$ 12.320.000,00$ 3.080.000,00$ 15.400.000,00$ baja 01/10/2015 01/12/2015
2.000.000,00$ 500.000,00$ 2.500.000,00$ baja 04/05/2016 01/06/2016
10.320.000,00$ 2.580.000,00$ 12.900.000,00$ Alta 04/05/2016 01/06/2016
9.600.000,00$ 2.400.000,00$ 12.000.000,00$
4.800.000,00$ 1.200.000,00$ 6.000.000,00$ Alta 24/05/2016 22/06/2016 En evaluación
4.800.000,00$ 1.200.000,00$ 6.000.000,00$ Alta 24/05/2016 22/06/2016
6.798.736,00$ 1.699.684,00$ 8.498.420,00$
6.265.974,40$ 1.566.493,60$ 7.832.468,00$
266.380,80$ 66.595,20$ 332.976,00$
266.380,80$ 66.595,20$ 332.976,00$ 12.436.922,36$ 3.109.230,59$ 15.546.152,95$ alta 01/10/2015 16/10/2015
1.442.000,00$ 360.500,00$ 1.802.500,00$ Alta 24/05/2016 22/06/2016
4.504.011,96$ 1.126.002,99$ 5.630.014,95$ Alta 03/12/2015 08/02/2016
Monto Total 2016 Actividades a contratar
OBSERVACIONES
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 21 de 27
6.490.910,40$ 1.622.727,60$ 8.113.638,00$
4.126.840,36$ 3.408.320,46$ 7.535.160,82$
2.155.559,70$ 1.437.039,80$ 3.592.599,50$
2.155.559,70$ 1.437.039,80$ 3.592.599,50$ Media Lista corta c/observ del BID
1.971.280,66 1.971.280,66 3.942.561,32
1.971.280,66$ 1.971.280,66$ 3.942.561,32$ Alta 23/02/2016 14/03/2016 Lote 1 TOURISM TRADEMARK S.R.L Lotes 2 y 3 CUM DEO S.R.L. Expte. Mesa de Entradas
4.042.603,68$ 1.010.650,92$ 5.053.254,60$
1.324.459,68$ 331.114,92$ 1.655.574,60$ Alta 02/03/2016 22/03/2016
2.718.144,00$ 679.536,00$ 3.397.680,00$ Alta 02/03/2016 22/03/2016 Cursar invitaciones
55.198.900,29$ 16.343.787,11$ 71.542.687,39$
114.725.492,07$ 32.372.616,20$ 147.098.108,27$
3.971.144USD 1.175.812USD 5.146.956USD
8.253.633USD 2.328.965USD 10.582.598USD
145.788.603,69$ 35.461.008,51$ 181.249.612,20$
10.801.092,37$ 7.140.112,11$ 17.941.204$
$ 10.206.159,40 2.446.716,55$ 12.652.875,95$
3.128.536,90$ 3.668.566,14$ 6.797.103,04$
169.924.392,36$ 48.716.403,31$ 218.640.795,67$
USD 10.488.389 USD 2.551.152 USD 13.039.540
USD 777.057 USD 513.677 USD 1.290.734
USD 734.256 USD 176.023 USD 910.279
USD 225.075 USD 263.926 USD 489.000
USD 12.224.776 USD 3.504.777 USD 15.729.554
USD 12.224.776,43 USD 3.504.777,22 USD 15.729.553,64
14.000.000,00 Total Proyección 2014
11.000.000 3.790.000 Total Presupuesto Asignado
12.224.776 3.504.777 Total Gastos
-1.224.776 285.223 Total Diferencia
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 22 de 27
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS
MATRIZ ACORDADA EN TALLER GRP O ACUERDO POSTERIOR
PLANEADO REAL
1Debilidades y retrasos de procesamiento
por parte de la entidad sub-ejecutoraDesarrollo Moderado
Capacitación del subejecutor y seguimiento de las
acciones previstas
4º trimestre
2013
4º trimestre
2013UEPI/Parques
2Ausencia de mecanismos de control de
mantenimiento de las obrasDesarrollo Moderado
Contratación de consultores individuales por parte
de la UEPI para realizar informes de
mantenimiento de obras
4º trimestre
2016permanente UEPI
3 Variación de los costos de las obras.Macroeconómicos y
Sostenibilidad FiscalAlto
Seguimiento del aumento de costos y
reprogramación de obras a realizar
4º trimestre
2016permanente UEPI
4Limitación de la capacidad de gestión por
incremento de carga laboralDesarrollo Bajo Fortalecer la UEPI con más especialistas
1º trimestre
2012cumplido UEPI
Cumplido. Se ha aumentado el personal
de la UEPI.
Coordinar con la auditoria externa las actividades
que le competen en forma oportuna
4º trimestre
2016permanente UEPI
Capacitación en politicas de adquisiciones y en el
manejo del sistema UEPEX y SEPA.
4º trimestre
2013
4º trimestre
2013UEPI
PROPUESTAS DE AJUSTES A LA MATRIZ
NÚMERO DESCRIPCIÓN
Retrasos en las adquisiciones y en la
presentaciòn de Estados financieros
auditados. Subutilización del sistema
UEPEX
NIVEL
PLAN DE MITIGACIÓN
ACCIONES PLANIFICADAS
Fiduciarios Moderado
REPONSABLE
TIPO DE RECOMENDACIÓN
(eliminación, revalúo, cambio de
acción, ajuste de descripción)
DESCRIPCION DE LA RECOMENDACION
FECHA CUMPLIMIENTO
5
VIII. RIESGOS
NÚMERO DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGOCOSTO (uso) DECRIPCION DE AVANCES
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VIII - Pág. 23 de 27
ACUERDOS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y OTROS ACUERDOS GENERALES
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS (excluidas las de riesgo)FECHA PLANEADA DE
CUMPLIMIENTO
FECHA DE
CUMPLIMIENTORESPONSABLE
30-may-13 Ejecutor
25-may-15 Ejecutor
NUEVAS ACCIONES PROPUESTAS (excluidas las de riesgos)FECHA PLANEADA DE
CUMPLIMIENTORESPONSABLE
LECCIONES APRENDIDAS A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO
FECHA
IDENTIFICACIONEVENTOSSUPUESTOS
ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE
PREVENCIÓN O INDUCCIÓN
ACCIONESTEMA O PROBLEMA
Estudio de Evaluacion de impacto Relevamiento de la linea de base
IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES Y LECCIONES APRENDIDAS
TEMA O PROBLEMA ESTADO DE CUMPLIMIENTOACCIONES
REVISION DE CARTERA. Pronóstico de
desembolsos
Pronóstico de USD5 MM para 2013. La Unidad Ejecutora
presentará al Banco, en la segunda quincena de mayo,
un detalle de las previsiones de recursos para el 2013
que muestre los hitos claves que se deben alcanzar para
cumplir con lo proyectado.
Se produjo primer desembolso en el
ultimo trimestre del ejercicio 2013
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección IX - Pág. 24 de 27
Corredor De Los Lagos (Chubut, Rio Negro y Neuquen) 4.310.969,4
Corredor Ruta 40 Austral (Chubut y Santa Cruz) 901.193,3
Corredor Costa Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego) 386.719,1
Puerta Ushuaia y Corazon de la Isla (Tierra del Fuego) 55.497,8
Corredor Iguazu-Misiones (Misiones) 6.716.736,7
Corredor Villa Union Valle Fertil (San Juan y La Rioja) 3.574.240,6
Otros sin asignación territorial 2.992.468,0
TOTAL 18.937.824,9 -
*
X. AVANCE POR PROVINCIA
PROVINCIA
TOTAL GASTOS SEGÚN
CONTABILIDAD DEL EJECUTOR
(US$)
Cantidad de Obras
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección X - Pág. 25 de 27
IDENTIFICACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y ACTUALIZACIONES
Se autoriza al Banco al uso y publicación de las siguientes imágenes y fotografías en sus páginas web:
ID PRODUCTOFOTO
(nombre del archivo)
TITULO
(máximo 100 caracteres)
DESCRIPCION
(máximo 500 caracteres)
GEOREFERENCIACION
(coordenadas)
1,1
1,2
1,3
1,4
NUEVO PRODUCTO /
ACTUALIZACION
PRODUCTO A VISUALIZAR
XI. VISUALIZACION / MapAmericas
PRODUCTO DE LA MATRIZ DE
RESULTADOS (Sección III)
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección XI - Pág. 26 de 27
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