Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversiones PúblicasSantiago de Chile del 24 de setiembre al 19 de octubre de 2007_ILPES-CEPAL
Equipo de Trabajo 5Acosta, José AntonioMiranda, EduardoMiranda Paredes, Carlos A.Saavedra, PatriciaZambrano, Iván
Comuna “El Monte”Proyecto de Residuos Sólidos
Domiciliarios (RSD)
Comuna “EL MONTE”
Ubicación : Región Metropolitana de Santiago Provincia de Talagante Población : 26.459 habitantes (censo 2002)
Hombres 50,3 %Mujeres 49,7 %
Densidad : 224,2 hab./km² Superficie : 118 Km2 N° de viviendas 7.025 Pobreza: Aproximadamente 24 % (Es la Comuna más pobre de la RM)
3
Comuna “EL MONTE”Ubicación Geográfica
Fuente: Estudio Modificación PRMS.
Problemas
Sobre-generación de RSD Incipiente cultura de reciclaje Baja frecuencia de recolección RSD Bajo número de vehículos recolectores Problema p/mantenimiento de vehículos Obsolescencia de camiones Lejanía de relleno sanitario Aumento de costos por tonelada de RSD 90 % de las viviendas están exentas del
pago el servicio de recolección de RSD
Comuna “EL MONTE”
Problema Central:
“Deficiente manejo de RSD”
Tipos de Involucrados: Comuna “El Monte”
Afectados
Por el problema
Se mueven
en el
entorno del
problema
Externalidades
Concurrentes
Potenciales
A la solución
Mapa y Análisis de InvolucradosMapa y Análisis de Involucrados
Municipio
Residentes
Comerciante
Agricultores
Asociación deCanalistas
Asociación de Municipio
Autoridadesregionales
Autoridadesprovinciales
ConsorcioRelleno
Sanitario
RecolectoresIndependientes
EmpresariosTurísticos
Transportista
Empresas
Comunidadescolar
ServiciosPúblicos
OrganizacionesComunitaria
Turistas
Ambientalistas
EmpresasPrivadas deRecolección
Afect
ados
Participa
en la Solución
Se mueven
En el entorno
INVOLUCRADOPAPEL (Rol)INTERESES
RESULTANTE(Índice)
POTENCIALIDAD ESTRATEGÍAS
Organización Comunitaria
Tener un espacio limpio, con buen
paisaje, mejoramiento de calidad de vida
16
Poder de convocatoria,
participación en las acciones, control
social, organización social.
Ser parte del comité de gestión del proyecto, generar nuevas fuentes de trabajo,
incremento dela inversión social en la comuna, zonas de recreación limpias.
MUNICIPIO
Mejorar la imagen de la comuna con
reducción costos para el
municipio, generar empleo
25
Responsable de la prestación del
servicio de recolección,
gestionar financiamiento,
recursos humanos capacitados, tiene recursos, puede
establecer ordenanzas.
La dirección en todos el ciclo del proyecto, formación de una propuesta de administración y gerencia entre la
comunidad y el municipio, fortalecimiento de la relación público-
privada, mejorar la participación ciudadana entorno al municipio,
optimización en el uso de los recursos.
Matriz para estrategias de gestión
Adecuado manejo de RSD en la Comuna EL MONTE
Comunidad sensibilizada en la Generación de RSD
Plan de mejoramiento en
frecuencia, cobertura,
fiscalización de recolección de
RSD
Condiciones mejoradas de salubridad
Disminución de enfermedades
Aumento del flujo turístico
CONDICIONES DE VIDA MEJORADA DE LA POBLACIÓN
Eficiente recolección y transporte de RSD
Renovación de camiones para recolección de
RSD
Diseño Curricular Escolar
Disminuir gastos municipales
Aumento de inversión municipal en obra
social
Fortalecimiento organizativo de las Juntas Vecinales
Sistema adecuado de
mantenimiento de camiones
Comuna limpia
Reducción de los costos de transportes de RSD
Programa de reciclaje y
compostaje de RSDCampaña de
Sensibilización y Difusión
Dotación de personal
Equipamiento del Taller
Suministro adecuado de
repuestos
T+DSantiago
Sistema óptimo de disposición final RSD
T+DPlanta propia
T+DSta.
Marta
Tercerizado
Adecuado manejo de RSD en la Comuna EL MONTE
Comunidad sensibilizada en la Generación de RSD
Plan de mejoramiento en frecuencia,
cobertura, fiscalización de
recolección de RSD
Condiciones mejoradas de salubridad
Disminución de enfermedades
Aumento del flujo turístico
ARBOL DE OBJETIVOS
Eficiente recolección y transporte de RSD
Renovación de camiones para recolección de
RSD
Programa Educativo Ambiental para nivel Escolar
Disminuir gastos municipales
Aumento de inversión municipal en obras
sociales
Fortalecimiento organizativo de las Juntas Vecinales
Sistema adecuado de
mantenimiento de camiones
Comuna limpia
Reducción de los costos de transportes de RSD
Programa de reciclaje y
compostaje de RSD
Campaña de Sensibilización y
Difusión
Dotación de personal
Equipamiento del Taller
Suministro adecuado de
repuestos
T+DSantiago
Sistema óptimo de disposición final RSD
T+DPlanta propia
T+DSta.
Marta
Tercerizado
ME
DIO
SF
INE
S
Adecuado manejo de RSD en la Comuna EL MONTE
Comunidad sensibilizada en la Generación de RSD
Plan de mejoramiento en
frecuencia, cobertura,
fiscalización de recolección de
RSD
Condiciones mejoradas de
salubridad
Eficiente recolección y transporte de RSD
Programa Educativo
Ambiental para nivel Escolar
Disminuir gastos municipales
Fortalecimiento organizativo de las
Juntas Vecinales
Comuna limpia
Reducción de los costos de transportes de RSD Programa de
reciclaje y compostaje de
RSD
Campaña de Sensibilización y
Difusión
Estructra Analitica del Proyecto
POBLACIÓN OBJETIVO
POBLACIONDE
REFERENCIA
POBLACIONOBJETIVO
LA META DEL PROYECTO
29.170
POBLACIONATENDIDA
26.253
29.170
VIVIENDA7.500
EMPRESAS20
+POBLACION
NO ATENDIDA2.917
Estimación de la población con tasa intercensal
Tasa de crecimiento anual: 1.97%
Factor de crecimiento anual = 1 + 0.0197 = 1.0197
Población esperada para año Pt = Po (1+r)^t
Año Población DEMANDA OFERTA DEFICIT2008 29.745 11.617 10.455 1.1622009 30.331 11.846 10.455 1.3912010 30.928 12.079 10.455 1.6242011 31.538 12.317 10.455 1.8622012 32.159 13.147 10.455 2.6912013 32.793 13.406 10.455 2.9502014 33.439 13.670 10.455 3.2142015 34.097 13.939 10.455 3.4842016 34.769 14.214 10.455 3.7582017 35.454 14.494 10.455 4.0382018 36.152 14.779 10.455 4.324
Proyección de la Población, Oferta, Demanda y Deficit
Demanda
Oferta
Déficit
Proyección de Oferta, Demanda y Deficit
Sin Proyecto
Con Proyecto
Proyección de Oferta, Demanda y Deficit
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
n
tst
r
CSISsocialVAC
1 )1(
Los flujos del proyectos incorpora sólo los costos sociales y la inversión social
Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: VAC
Alternativa 1- c/ Planta de Transferencia
Evaluación Privada
0 5 7 10
1) COSTOS DE INVERSION 365.973 332.800 203.200 (264.629) 1.1 Infraestructura 54.260
Obra: 54.260 Terreno 25 000Obras civiles (estructura metalica + caseta de control) 28 760Equipamiento (balanza 40TN) 30 000Asfalto de pista y rampa de 4.4x50x2+50x8 m2 25 500Camion madrina 150 000 150.000 Camion recolector (5) 104 000 416.000 104.000 Estudios 2.713 Valor de rescate (83.200) (50.800) (264.629)
2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 331.887 331.887 331.887 2.1 Operación 256.117 256.117 256.117 Remuneración Personal 140.632 140.632 140.632 Bienes y Servicios 10.820 10.820 10.820 2.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 2.3 Mantenimiento 75.770 75.770 75.770
3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 365.973 664.687 535.087 67.258 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO (Recoleccion / Transporte / Disposicion Final)
4.1 Operación 267.841 267.841 267.841 Remuneraciones Personal 156.216 156.216 156.216 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 4.2Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento 91.438 91.438 91.438 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 359.279 359.279 359.279
365.973 305.408 175.808 (292.021)
VACP1 = 404.660 CAE = 60.306
CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS CON PLANTA DE TRANSFERENCIA (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 1
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Evaluación Privada
Alternativa 2 – Privatización del Servicio
0 1 8 9 10Beneficios(Ingresos x servicios) 24000 24000 24000 24000
1) COSTOS DE INVERSION2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 506.033 607.183 619.145 631.342
2.1 Operación 506.033 607.183 619.145 631.342 Tarifa 506.033 607.183 619.145 631.342
2.2 Mantenimiento3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO - 506.033 607.183 619.145 631.342 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.1 Operación 267.841 267.841 267.841 267.841 Remuneraciones Personal 156216 156.216 156.216 156.216 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 6.960 4.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento(materiales e insumos) 91.438 91.438 91.438 91.438 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 359.279 359.279 359.279 359.279
- 122.754 223.904 235.866 248.063 Incremental por Tn 10,567 16,063 16,594 17,115
VACP2 = 1.186.536,14 CAE = 176.829
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS TERCERIZACION (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 2
RUBROAÑOS
Evaluación Privada
Alternativa 3- c/ Compra de camiones
0 3 7 101) COSTOS DE INVERSION 277.600 566.000 208.000 (111.429)
Adquisiciones 277.600 566.000 260.000 -
Camiones 10 Toneladas (3) 410.271 - Camión 6 toneladas (1) 95.729 40 Contenedores (60) 17.600 Camioneta fiscalizar 24.000 Camión plano 36.000 Camiones 10 Toneladas (2) 260.000 260.000
Valor de rescate (52.000) (111.429) 2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 377.335 377.335 377.335
2.1 Operación 278.697 278.697 278.697 Remuneración Personal 167.072 167.072 167.072 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 2.2 Mantenimiento 98.638 98.638 98.638
3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 277.600 943.335 585.335 265.906 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1 Operación 267.841 267.841 267.841 Remuneraciones Personal 156.216 156.216 156.216 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 Disposcion Final 104.665 104.665 104.665 2.2 Mantenimiento 91.438 91.438 91.438 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 359.279 359.279 359.279
277.600 584.056 226.056 (93.373)
VACP3 = 917.819,29 CAE = 136.782
CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS Compra de Camiones - ALTERNATIVA Nº 3
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Evaluación Social
Alternativa 1- c/ Planta de Transferencia
0 1 5 7 10
1) COSTOS DE INVERSION 311.532 279.664 170.756 (222.377) 1.1 Infraestructura 45.597
Obra: 45.597 Terreno 25 000Obras civiles (estructura metalica + caseta de control)24.168 Equipamiento (balanza 40TN) 25.210 Asfalto de pista y rampa de 4.4x50x2+50x8 m2 21.429 Camion madrina 126.050 126.050 Camion recolector 87.395 349.580 87.395 Estudios 2.280 Valor de rescate (69.916) (42.689) (222.377)
2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 266.312 266.312 266.312 266.312 2.1 Operación 208.458 208.458 208.458 208.458 Remuneración Personal 94.701 94.701 94.701 94.701 Bienes y Servicios 9.093 9.093 9.093 9.093 2.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 2.3 Mantenimiento 57.853 57.853 57.853 57.853
3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 311.532 266.312 545.976 437.068 43.935 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO (Recoleccion / Transporte / Disposicion Final)
4.1 Operación 218.901 218.901 218.901 218.901 Remuneraciones Personal 108.387 108.387 108.387 108.387 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 4.2Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento 68.579 68.579 68.579 68.579 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 287.479 287.479 287.479 287.479
311.532 (21.167) 258.497 149.589 (243.544)
VACP1 = 356.464 CAE = 53.124
CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES SOCIALES CON PLANTA DE TRANSFERENCIA (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 1
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Evaluación Social
Alternativa 2 – Privatización del Servicio
0 1 2 9 10Beneficios(Ingresos x servicios) 24000 24000 24000 24000
1) COSTOS DE INVERSION -
2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 425.237 425.237 425.237 425.237 2.1 Operación 425.237 425.237 425.237 425.237 Tarifa (sin IVA) 1,19 425.237 425.237 425.237 425.237
2.2 Mantenimiento3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO - 425.237 425.237 425.237 425.237 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.1 Operación 218.901 218.901 218.901 218.901 Remuneraciones Personal 108.387 108.387 108.387 108.387 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 4.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento(materiales e insumos) 68.579 68.579 68.579 68.579 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 287.479 287.479 287.479 287.479
- 113.758 113.758 113.758 113.758 Incremental por Tn 9,792 9,603 8,003 7,849
VACP2 = 763.327,79 CAE = 113.758
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
RUBRO
CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES SOCIALES: TERCERIZACION (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 2
AÑOS
Evaluación Social
Alternativa 3- c/ Compra de camiones
0 1 3 7 101) COSTOS DE INVERSION 233.277 - 475.630 174.790 (93.637)
Adquisiciones 233.277 - 218.487 - -
Camiones 10 Toneladas (3) - - 344.766 - Camión 6 toneladas (1) - - 80.445 - 40 Contenedores 14.790 Camioneta fiscalizar - - 20.168 Camión plano - - 30.252 Camiones 10 Toneladas (2) 218.487 218.487
Valor de rescate (43.697) (93.637) 2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 300.189 300.189 300.189 300.189
2.1 Operación 226.211 226.211 226.211 226.211 Remuneración Personal 115.697 115.697 115.697 115.697 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 2.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 2.3 Mantenimiento 73.979 73.979 73.979 73.979
3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 233.277 300.189 775.819 474.979 206.552 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.1 Operación 218.901 218.901 218.901 218.901 Remuneraciones Personal 108.387 108.387 108.387 108.387 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 4.2 Disposcion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento 68.579 68.579 68.579 68.579 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 287.479 287.479 287.479 287.479
233.277 12.710 488.340 187.500 (80.927)
VACP3 = 754.749,59 CAE = 112.480
RUBROAÑOS
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES SOCIALES Compra de Camiones - ALTERNATIVA Nº 3
MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN NARRATICO DE
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN: Condiciones sanitarias de El Monte mejoradas con amplia participación ciudadana
Un presupuesto suficiente aprobado para el sistema de manejo de RSD. Ordenanzas municipales que regula la clasificación de RSD. Se establece como parte de las fiestas dela ciudad el concurso del barrio más limpio y la ciudad en que queremos vivir.
Ordenanzas Presupuestos aprobados ENCUESTAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS LOS MISMO BARRIOS
EL MUNICIPIO TRABAJA COORDINADAMENTE CON LAS JUNTAS DE VECINOS, EMPRESAS PRIVADAS CON ONGS, y EL SECTOR EDUCATIVO EN TENER UNA CIUDAD LIMPIA, PARA ESO COORDINAN TODAS LAS ACTIVIDADES PARA PROMOVER UN MANEJO ADECUADO DE RSD.
Propósito: ADECUADO MANEJO DE RSD EN LA COMUNA EL MONTE
Un sistema adecuado de RSD funcionando. 70% de barrios limpios en el primer año. 100% de barrios limpios a partir del segundo año. Una junta de vecinos fortalecida
Manual operativo Encuestas Actas de reunión con las juntas de vecinos Archivos fotográficos Informes técnicos Informes contables
El ahorro en el transporte de RSD se destina para las inversiones públicas en mejoras del ornato barrial. Las juntas de vecinos mantienen en forma ordenada la limpieza de la ciudad. Los sectores privados y públicos promueven una política preventiva en la producción de RSD. Las empresas privadas donan pequeñas obras de infraestructura para el aseo de las calles y centros educativos. Los centros médicos realizan cursos de medicina preventiva utilizando temáticas del medio ambiente y en el manejo de alimentos.
Objetivo 1. Comunidad sensibilizada en la Generación de RSD
Una ciudad limpia con la participación ciudadana a partir del segundo año-
Reducida al 5% de déficit en la recolección de RSD.
Un presupuesto adecuado para el manejo de RSD.
Encuesta a los usuarios Informes de fiscalización Partidas presupuestaria Informes contables Archivos fotográficos Comité de gestión funcionando
La sociedad civil, el sector educativo y el gobierno local participan activamente en el proyecto de recolección de RSD
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