PLAN DE VIABILIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL
ALBERGUE JUVENIL Y EL BAR-CAFETERÍA
DE ARNEDO
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 3
2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO DEFINICIÓN DE SUS
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. .................................................................... 4
2.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA ............................................. 4
2.2. LOCALIZACIÓN .................................................................................... 8
2.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA ......................................... 9
2.3.1. CAFETERÍA ................................................................................... 9
2.3.2. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES .......................................... 9
3. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO DE LA OBRA .............................. 10
3.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE LA RIOJA (fuente INE ) ............................... 11
3.2. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ARNEDO (fuente INE ) ................................ 13
3.3. ESTUDIO DE LA COMARCA DE ARNEDO ................................................. 14
3.4. CONCLUSIONES: ................................................................................ 18
4. INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL ............................................................ 20
5. VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES QUE HAGAN
REFERENCIA AL PLANTEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL O URBANÍSTICO
........................................................................................................... 20
6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA ................................................. 21
6.1. ACTIVIDADES Y OFERTA DE SERVICIOS. ............................................... 23
6.1.1. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL ALBERGUE JUVENIL ................. 24
6.1.2. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL BAR-CAFETERÍA ...................... 24
6.2. SERVICIOS Y PRECIOS EN LA RIOJA ..................................................... 25
6.3. RÉGIMEN TARIFARIO PROPUESTO. ....................................................... 30
7. RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA ... 36
8. COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO EL SISTEMA PROPUESTO
PARA EL PLAN DE VIABILIDAD PRESENTE ........................................................ 37
8.1. INVERSIÓN A REALIZAR ...................................................................... 37
8.2. TARIFAS PREVISTAS ........................................................................... 38
8.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN .................................................................. 39
8.4. INGRESOS ......................................................................................... 39
8.5. ESTUDIO ECONÓMICO ........................................................................ 40
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como objetivo reflejar la viabilidad del proyecto de
explotación del Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería anexo a él, en el municipio de
Arnedo (La Rioja).
A través de las diferentes variables sociales, demográficas, económicas,
financieras, turísticas, estratégicas, etc. se pretende alcanzar conclusiones que, con
carácter posterior a la construcción del mismo, establezcan los criterios de gestión
y explotación que hagan viable la futura actividad.
El presente Plan de Viabilidad pretende eliminar riesgos, reforzar las
decisiones y dar respuesta a diferentes dudas que generan una inversión de estas
características:
• Si existe una demanda real para una instalación de estas características.
• Si va a ser un centro capaz de sostenerse y mantenerse
económicamente.
• Cómo y cuando alcanzaremos el equilibrio presupuestario.
• Si es así, qué sistema de gestión deberá asumirse.
• Si el desarrollo de la actividad turística en calidad de alojamiento es el
idóneo para el municipio y para los pueblos del entorno.
• Alcanzar la rentabilidad social de las instalaciones.
• Estimar el tiempo que ha de mantenerse abierto los establecimientos.
Dadas las características especiales del proyecto, el sistema de gestión será
en régimen de concesión pública para la explotación de las instalaciones.
La viabilidad del presente proyecto se va a ver reforzada por las
instalaciones del Bar-Cafetería, que constituirán el punto fuerte del rendimiento
económico, pudiendo funcionar éste aunque el Albergue Juvenil permanezca
cerrado.
Se desarrollará el Plan de Viabilidad siguiendo los puntos indicados en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre –RCL\2011\2050 y el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, RCL\2009\988 sobre lo concerniente a Contratos
del Sector Público.
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2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO
DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.
2.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA
El Albergue Juvenil de Arnedo, pretende atender el crecimiento previsto de
la demanda de ocio, salud, deporte y bienestar que obedece a los cambios socio –
económicos que ha experimentado la sociedad en general, sobretodo en los últimos
10 años en particular con los cambios en la propia ciudad de Arnedo y comarca.
El aumento de la población, el incremento del nivel de vida, el aumento del
tejido empresarial, las mejoras sanitarias, todos estos factores provocan que el
ciudadano comience a demandar unos servicios acordes a la situación socio –
económica existente. Además el propio desarrollo de comarcas cercanas provoca si
cabe, un desarrollo más rápido y, por qué no, más eficaz en el ámbito del turismo
rural.
Asimismo la propia localización del Albergue Juvenil, cercano al lugar en
donde se ha inaugurado recientemente un centro deportivo termal y en plena zona
deportiva del municipio hacen que el Albergue transmita la imagen de relax, salud y
de ocio.
Por último, no se puede obviar el desarrollo urbanístico de Arnedo y la nueva
plaza de toros multiusos “Arnedo Arena” que hará definitivamente de la zona un
lugar ineludiblemente muy frecuentado.
Para una mejor comprensión de la necesidad de unas instalaciones que
completen la oferta a nivel de alojamiento de la ciudad de Arnedo, se refleja en
este informe los diferentes servicios e instalaciones con los que cuenta en la
actualidad. Se observa, efectivamente, como un alojamiento como Albergue Juvenil
completará la oferta en cuanto a alojamiento para todos aquellos que busquen un
turismo rural tanto de Arnedo como de sus alrededores o sólo disfrutar de las
actividades que ofrece la ciudad.
A continuación se muestra las alternativas de alojamiento con las que cuenta
en la actualidad el municipio de Arnedo y las alternativas en calidad de alojamiento
en albergues y mini albergues que podemos encontrar en sus proximidades.
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En el municipio de Arnedo:
(Fuente: Web municipal www.arnedo.com)
� HOTEL VICTORIA ⃰ ⃰ ⃰
Paseo Constitución, nº 95
Servicios:
• Número de habitaciones: 46
• Internet de alta velocidad. Acceso inalámbrico en el hotel.
• Aire acondicionado. Automatic air control.
• Aparcamiento exterior público.
• Acceso para sillas de ruedas. Habitaciones para personas con
limitaciones físicas.
• Se permiten mascotas - Servicio de pago.
• Piscina - Servicio de pago – Alrededores. Piscina interior con
calefacción - Servicio de pago.
• Tenis - Servicio de pago – Alrededores.
• Club de niños entre 6 y 12 años. Club para niños entre 4 y 6 años.
Club para niños entre 0 y 3 años. Club para niños entre 3 y 6 años.
Servicio. de guardería a solicitud.
• Sauna - Servicio de pago – Alrededores. Masaje - Servicio de pago –
Alrededores. Jacuzzi - Servicio de pago – Alrededores. Gimnasio -
Servicio de pago – Alrededores. Solárium - Servicio de pago -
Alrededores
� HOTEL VIRREY ⃰ ⃰ ⃰
Avenida Constitución, nº 27
Servicios:
• Número de habitaciones: 46
• Habitaciones insonorizadas.
• Habitaciones con jacuzzi.
• Aire acondicionado / Calefacción.
• Baño completo.
• Ducha masaje.
• Secador de pelo.
• Espejo de aumento.
• Caja fuerte.
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• TV satélite.
• INTERNET WIFI GRATIS.
• RESTAURANTE.
• BAR- CAFETERÍA.
• Salones de reuniones.
• Salones de conferencias.
• Salón social con chimenea.
• Salón de juegos.
• PARKING /GARAJE.
• Guías turísticas.
• ACCESO minusválidos.
• Servicio canguro con cita previa.
� PENSIÓN ARNEDO
Calle Felipe Abad León, nº 8
Servicios:
• habitaciones muy amplias (para familias).
• Todas las habitaciones disponen de baño.
• Calefacción.
• Televisión con más de 30 canales.
• WIFI gratis.
• Alquiler completo de la pensión. Alquilamos toda la pensión en
régimen de casa rural. Capacidad: 16 personas.
• No se admiten mascotas ni animales domésticos.
� HOSPEDERÍA DEL MONASTERIO DE VICO
Carretera de Préjano s/n.
� FONDA ISASA
Calle Felipe Abad León, nº 5-7
� PENSIÓN CANO
Avenida Benidorm, nº 9
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En los alrededores cercanos al municipio de Arnedo:
(Fuente: Web instituto Riojano de la Juventud www.irj.es/albergues)
� HAYEDO DE SANTIADO (ALBERGUE)
C/ Cipriano Martínez, nº29. Munilla.
Servicios:
• Capacidad total del albergue: 46 plazas.
• Habitaciones: las plazas de este albergue están distribuidas en 2
habitaciones dobles, 4 triples, 4 cuádruples y 2 habitaciones de 7
plazas.
• Baños comunes en el primer y segundo piso.
Servicios prestados en el albergue:
• Restauración: alojamiento + desayuno, media pensión y pensión
completa (es obligatorio que al menos uno de los días de estancia se
realice en régimen de pensión completa o media pensión).
� ALBERGUE JUVENIL DE IGEA (ALBERGUE)
Calle Mallor, nº 40. Igea
Servicios:
• Capacidad total del albergue: 24 plazas
• 2 Habitaciones de 10 plazas distribuidas en dos plantas, existiendo en
cada una de ellas una habitación con literas y una habitación doble.
Servicios prestados en el Albergue:
• Restauración: Alojamiento + desayuno, media pensión y pensión
completa.
� MINI ALBERGUE JUVENIL DE OCÓN (MINI ALBERGUE)
Plaza Cuatro Vientos s/n.
Servicios:
• Capacidad total del albergue: 26 plazas.
• Baños comunes 1 baño en la planta baja, 3 baños con ducha en la
primera y segunda planta.
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� MINI ALBERGUE LA ESTACION (MINI ALBERGUE)
Calle Antigua estación, s/n. Herce
Servicios:
• Capacidad total del albergue: 20 plazas.
• Baños comunes en la planta baja y en la primera planta.
� MINI ALBERGUE CONDESTABLE (MINI ALBERGUE)
Calle Cerrillo, s/n. Cornago.
Servicios:
• Capacidad total del albergue: 28 plazas.
• Baños comunes en la entreplanta y en la primera planta.
2.2. LOCALIZACIÓN
Albergue Juvenil Plaza de toros “Arnedo Arena” Centro deportivo termal
Como podemos observar el Albergue Juvenil (color rojo) en Arnedo se
encuentra junto a la plaza de toros “Arnedo Arena” (color verde) y en pleno
complejo deportivo de Arnedo “El Sendero” junto con el centro deportivo termal
(color cian). Asimismo cuenta con un sencillo acceso desde una de las principales
arterias de la ciudad Avenida de los Reyes Católicos.
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2.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA
La Administración Municipal de Arnedo se plantea, debido al aumento
reciente de la importancia dada al turismo rural, dotar a la ciudad con un Albergue
Juvenil con el objetivo de prestar un nuevo servicio de alojamiento.
Dentro de todos los tipos de alojamiento, se considera apropiada la
construcción de un Albergue Juvenil para poder alojar a jóvenes y familias que
quieran disfrutar de la ciudad y de sus alrededores sin que por ello suponga una
estancia de coste elevado, consiguiendo de esta forma, compararse en este servicio
a los municipios cercanos a Arnedo que ya disponen de uno.
2.3.1. CAFETERÍA
Aprovechando que, de acuerdo a la normativa vigente, es necesario
proporcionar un régimen como mínimo de alojamiento y desayuno a cualquier
persona que se aloje en un albergue juvenil, se planteó la idea de dotar al Albergue
Juvenil con un Bar-Cafetería anexo a él.
El Bar-Cafetería dotará al Albergue Juvenil de un lugar en el que se den
desayunos, comidas y cenas tanto a los residentes del albergue como a todas las
personas ajenas al albergue. Con esto se conseguirá crear un ambiente vivo en los
alrededores del albergue consiguiendo un reconocimiento en el entorno.
Observando el emplazamiento que tiene el Albergue Juvenil, el Bar-Cafetería
será también punto de referencia para aquellas personas que se acerquen a la zona
deportiva de Arnedo y aquellas que acudan a los actos programados en la plaza de
toros “Arnedo Arena”. Con todo esto, se prevé que se tenga gran respuesta de la
zona.
2.3.2. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones se encuentran ubicadas en dos edificios:
� Un edificio completo para uso de albergue juvenil que se desarrolla en planta
baja y que, subiendo a su piso superior, comunica a un patio que sirve de
acceso al edificio bar-cafetería, con una superficie de 300,87 m2. y la
distribución en zonas de acuerdo a la siguiente tabla:
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SUPERFICIES ÚTILES ALBERGUE PLANTA BAJA
Hall 65,64 m2
Zona A
Pasillo 16,83 m2
Dormitorio 1 33,35 m2
Aseos 24,81 m2
Dormitorio 2 23,57 m2
Aseo minusválido 7,62 m2
Zona B
Pasillo 16,70 m2
Dormitorio 1 23,05 m2
Aseos 25,54 m2
Dormitorio 2 33,36 m2
Lavandería 12,00 m2
TOTAL 282,47 m2
Hall 18,40 m2
TOTAL 18,40 m2
TOTAL UTIL 300,87 m2
� Un local en un edificio anexo al anterior, que tiene acceso desde el edificio
anterior y desde una escalera ubicada en las proximidades de la plaza de
toros con una superficie de 134,79 m2. y la distribución en zonas de acuerdo
a la siguiente tabla:
SUPERFICIES ÚTILES BAR-CAFETERÍA PLANTA PRIMERA
Hall 13,50 m2
Espacio cafetería 92,50 m2
Cocina 8,65 m2
Aseos 5,87 m2
Aseo minusválido 7,62 m2
TOTAL UTIL 134,79 m2
3. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO DE LA OBRA
Uno de los principios que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar un
proyecto de este tipo, es que debe estar basado en las necesidades reales de la
población a la que nos dirigimos (ni muchísimos menos todos los municipios tienen
las mismas necesidades). De hecho, uno de los mayores errores que han cometido
las administraciones locales en el ámbito del turismo rural, es no dimensionar y
prever las necesidades de la población antes de realizar grandes inversiones que
posteriormente no se rentabilizan ni sociales ni económicamente.
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Buscamos un modelo que se adapte a las necesidades de la población, por lo
que ha de realizarse en función de un profundo análisis del municipio en general y
del ámbito del turismo rural en particular, teniendo en cuenta los aspectos sociales,
económicos, geográficos, las características del mismo y la comparación con las
ofertas que tanto se ofrecen en la ciudad de Arnedo a nivel de hospedaje así como
las ofertas se ofrecen en los albergues de los pueblos vecinos. El estado de los
componentes de sus sistemas de servicios será un punto muy importante a analizar
y en el que se tendrán que prever distintos puntos como estructuras, programas,
recursos económicos, equipamientos y tipología de los participantes condicionan la
elaboración de un diagnóstico de la situación.
En los siguientes puntos se realiza un estudio demográfico tanto de la
provincia de La Rioja, como de la ciudad de Arnedo. También serán objeto de
estudio los municipios riojanos cercanos (que cuentan con albergues), para un
estudio de las condiciones económicas en el ámbito de los albergues juveniles y
mini albergues juveniles.
3.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE LA RIOJA (fuente INE )
POBLACION - LA RIOJA POR SEXO Y EDAD - 2010
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 8.765 8.150 16.915 5,25% 5 - 9 8.046 7.803 15.849 4,92%
10 - 14 7.430 7.130 14.560 4,52% 15 - 19 7.469 7.106 14.575 4,52% 20 - 24 8.712 8.416 17.128 5,31% 25 - 29 10.838 10.276 21.114 6,55% 30 - 34 14.186 13.162 27.348 8,48% 35 - 39 14.634 12.899 27.533 8,54% 40 - 44 13.412 12.386 25.798 8,00% 45 - 49 12.472 11.952 24.424 7,58% 50 - 54 11.704 11.072 22.776 7,06% 55 - 59 9.397 9.090 18.487 5,73% 60 - 64 8.521 8.305 16.826 5,22% 65 - 69 7.261 7.500 14.761 4,58% 70 - 74 5.554 6.317 11.871 3,68% 75 - 79 5.856 7.307 13.163 4,08% 80 - 84 4.199 6.177 10.376 3,22%
85 - 3.126 6.325 9.451 2,93% TOTAL 161.582 161.373 322.955 100%
84,52 % 272.962 Hbs.
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POBLACION - LA RIOJA POR SEXO Y EDAD - 2011
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 8.611 8.048 16.659 5,17% 5 - 9 7.814 7.552 15.366 4,77%
10 - 14 7.170 7.019 14.189 4,40% 15 - 19 7.610 7.159 14.769 4,58% 20 - 24 9.025 8.717 17.742 5,50% 25 - 29 11.649 10.774 22.423 6,95% 30 - 34 14.859 13.329 28.188 8,74% 35 - 39 14.620 12.683 27.303 8,47% 40 - 44 13.279 12.362 25.641 7,95% 45 - 49 12.650 11.822 24.472 7,59% 50 - 54 11.283 10.729 22.012 6,83% 55 - 59 9.286 8.719 18.005 5,58% 60 - 64 8.436 8.403 16.839 5,22% 65 - 69 7.166 7.333 14.499 4,50% 70 - 74 5.479 6.386 11.865 3,68% 75 - 79 5.922 7.442 13.364 4,14% 80 - 84 4.085 5.973 10.058 3,12%
85 - 2.940 6.081 9.021 2,80% TOTAL 161.884 160.531 322.415 100%
85,28 % 270.354 Hbs.
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3.2. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ARNEDO (fuente INE )
POBLACION - ARNEDO POR SEXO Y EDAD - 2010
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 391 403 794 5,49% 5 - 9 359 350 709 4,90%
10 - 14 344 358 702 4,86% 15 - 19 360 345 705 4,88% 20 - 24 410 398 808 5,59% 25 - 29 548 529 1.077 7,45% 30 - 34 654 578 1.232 8,52% 35 - 39 652 537 1.189 8,22% 40 - 44 539 547 1.086 7,51% 45 - 49 549 540 1.089 7,53% 50 - 54 508 507 1.015 7,02% 55 - 59 438 435 873 6,04% 60 - 64 438 381 819 5,67% 65 - 69 301 286 587 4,06% 70 - 74 217 271 488 3,38% 75 - 79 223 290 513 3,55% 80 - 84 158 216 374 2,59%
85 - 122 243 365 2,52% TOTAL 7.211 7.214 14.425 100%
POBLACION - LA RIOJA POR SEXO Y EDAD - 2011
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 405 388 793 5,49% 5 - 9 381 369 750 5,19%
10 - 14 335 359 694 4,80% 15 - 19 340 353 693 4,79% 20 - 24 393 388 781 5,40% 25 - 29 526 509 1.035 7,16% 30 - 34 636 591 1.227 8,49% 35 - 39 649 529 1.178 8,15% 40 - 44 542 553 1.095 7,57% 45 - 49 537 540 1.077 7,45% 50 - 54 518 516 1.034 7,15% 55 - 59 448 436 884 6,11% 60 - 64 429 392 821 5,68% 65 - 69 323 298 621 4,30% 70 - 74 228 266 494 3,42% 75 - 79 219 294 513 3,55% 80 - 84 154 220 374 2,59%
85 - 138 255 393 2,72% TOTAL 7.201 7.256 14.457 100%
85,85 % 12.383 Hbs.
85,65 % 12.383 Hbs.
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14
3.3. ESTUDIO DE LA COMARCA DE ARNEDO
Se entiende asimismo que nuestro público objetivo se encuentra entre los 5
y 75 años, aunque evidentemente existan tramos de edad en los que el porcentaje
de uso aumente considerablemente.
A la hora de analizar se cree conveniente también observar la distribución de
la población joven dentro de La Rioja que tienen una edad comprendida de 15 a 30
años.
ZONA GEOGRÁFICA
GRUPOS DE EDAD
MEDIAS AÑO 2010
Logroño de 15 a 30 años 29.112 Rioja Alta de 15 a 30 años 9.114
Rioja Media de 15 a 30 años 7.084 Rioja Baja de 15 a 30 años 14.952
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15
Al ser las distancias muy cortas entre los pueblos, se agruparán los
albergues en función de las características de la ruta que ofrece en el entorno y que
serán punto de interés para todo alberguista. Por ello, será distinta la zona de los
Cameros (formada por altas montañas pobladas con abundante vegetación y por
cavidades formando cuevas) a la zona de la Rioja Baja (formada por montañas con
menos vegetación, yacimientos de Icnitas de millones de años).
Es por ello, que se cree conveniente mostrar en la figura siguiente la
localización y estudio demográfico de los pueblos más próximos a Arnedo, y que
son susceptibles de ser potenciales competidores del Albergue Juvenil, tomando
como referencia fundamental los puntos importantes en cuanto al turismo rural.
LEYENDA:
MUNICIPIO DE ARNEDO
ALBERGUES: Munilla, Igea, Inestrillas y Alfaro.
MINI ALBERGUES: Ocón, Herce y Cornago.
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16
Se analizarán después las características de cada uno de los albergues
anteriores con el fin de conocer los servicios que ofrecen en comparación con el
Albergue Juvenil de Arnedo:
ALBERGUES
MU
NILLA
ALFA
RO
IG
EA
IN
ES
TR
ILLA
S
AR
NE
DO
INSTALACIONES
Capacidad total
46 47 24 22 44
Habitaciones dobles
2 2 2 2
triples
4 3
cuádruples
4 3
otros
2 (7) 4 (6) 2(10) 1 (18) 2(12) 2(10)
Baños en habitaciones
comunes
• • • • •
Calefacción
• •
• •
Espacios comunes comedor
• •
• •
cocina
•
cafetería
•
•
sala de estar
• •
• •
televisión
• • • • •
biblioteca
•
• •
juegos de mesa
• •
• •
ping.pong
•
Zona deportiva propia
terraza, jardin,
barbacoa y pinic
pueblo piscina
• •
•
frontón
• •
•
otros
instalaciones deportivas
centro deportivo termal
SERVICIOS PRESTADOS
Restauración alojamiento + desayuno
• • • •
desayuno
•
media pensión
• • • • •
pensión completa
• • • • •
obligación MP o PC
1 día 1 día
Oblig. encargo
•
Alquiler de sábanas 1,50 € 1,50 € incluido 2,50 € •
Alquiler de toalla ducha
1,50 € •
Alquiler de toalla lavabo
1,00 € •
Lavandería
• •
Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
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MINI ALBERGUES
AR
NE
DO
CO
RN
AG
O
HER
CE
OC
ÓN
INSTALACIONES
Capacidad total
44 28 20 26
Habitaciones dobles
1
triples
cuádruples
1
1
otros
2(12) 2(10)
4 (6) 1(8) 1(10)
2 (6) 1 (5)
Baños en habitaciones
comunes
• • • •
Calefacción
• • • •
Espacios comunes comedor
• • • •
cocina
• • •
cafetería
•
sala de estar
• • • •
televisión
• • •
biblioteca
•
juegos de mesa
•
ping.pong
Zona deportiva propia
pueblo piscina
• • •
frontón
• • •
otros
centro deportivo termal
instalación deportiva
instalación deportiva
instalación deportiva
SERVICIOS PRESTADOS
Restauración alojamiento + desayuno
•
desayuno
media pensión
•
pensión completa
•
obligación MP o PC
Oblig. encargo
Alquiler de sábanas
•
6,00 €
Alquiler de toalla ducha
•
Alquiler de toalla lavabo
•
Lavandería
•
Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
18
Para concluir con el análisis, se estudiarán los datos referentes a las
reservas efectuadas en los albergues de la zona:
ALBERGUES – ARNEDO- MINI ALBERGUES
MU
NILLA
ALFA
RO
IG
EA
IN
ES
TR
ILLA
S
AR
NE
DO
CO
RN
AG
O
HER
CE
OC
ÓN
Nº personas en previsión ocupación año
al 100 % en 52 días
2.392 2.444 1.248 1.144 2.288 1.456 1.040 1.352
% de ocupación obtenida real en 2010
41,01% 23,85% - - - 41,69% 58,37% 38,31%
% de ocupación obtenida real en 2011
34,78% 22,14% - - - 37,36% 52,31% 36,09%
3.4. CONCLUSIONES:
Desde la perspectiva del turismo rural, se debe dirigir esta oferta turística a
todos los ciudadanos independientemente de su edad o condición aunque para
nosotros, exista un “público objetivo” más definido y realista que definimos en una
franja de edad de los 4 a los 75 años.
Asimismo definimos un “público potencial”, que representa aquellas edades
que normalmente practican actividades relacionadas con el ocio y el turismo
activamente, basándonos en informaciones obtenidas de la página web del
Gobierno de La Rioja, siendo éstos los jóvenes en una franja de edad de 15 a 30
años.
Los datos en función de estas variables son los siguientes en el 2011:
LA RIOJA ARNEDO RIOJA BAJA Ratio Público objetivo (%) 84,77 85,66 82,50
Público objetivo 273.313 12.384 72.052 Ratio Público potencial (%) 17,04 17,35 17,12
Público potencial 54.934 2.509 14.952
Se observa cómo, en la ciudad de Arnedo, existe un público objetivo que
representa más del 85 % del total de los ciudadanos, lo que se traduce en 12.384
habitantes susceptibles de recurrir al turismo rural y espacios de alojamiento como
albergues juveniles. Asimismo se cuenta con un mercado potencial de casi el 17,5
% del total de ciudadanos lo que se traduce en 2.509 habitantes con alto potencial
de practicar alguna actividad.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
19
Haciendo una comparación con la Comunidad de La Rioja, se cuenta en
Arnedo con casi un punto porcentual más de potenciales usuarios o clientes.
Asimismo, vemos como en la Rioja Baja, incluyendo Arnedo, tenemos un
público objetivo de 72.052 personas así como un público potencial de 14.952
personas.
A todo éste público potencial, debemos agregar a todos aquellos visitantes
que se acercan al municipio de Arnedo como lugar para pasar unos días de
vacaciones visitando comercios y cercanías.
Es difícil conseguir una estadística concreta que fije una base de partida, por
lo que, todo se basará a suposiciones dependiendo de la propaganda que se dé al
Albergue Juvenil. De acuerdo a la ocupación obtenida en los albergues cercanos al
municipio de Arnedo vemos que, el Mini albergue de Herce, es el más cercano y el
que mayor % de ocupación recoge. Puesto que la distancia a Arnedo es muy
pequeña, todo viene a decir que la inmensa mayoría (un 80%) de ese 52,31 % que
registró, perfectamente se podría haber alojado en el Albergue Juvenil de Arnedo.
Por lo tanto, se podría obtener perfectamente una ocupación entorno a las 800
personas únicamente proveniente del mini albergue de Herce ya que el Albergue
Juvenil supera con creces los servicios ofertados.
Como se ha comentando anteriormente, el Albergue Juvenil no solo es un
lugar de alojamiento y de paso, si no que posee un Bar-Cafetería que será vital
para el funcionamiento del albergue porque el uso de esta no lleva consigo el
alojamiento ni la apertura del mismo.
En el entorno que rodea al Bar-Cafetería, con un centro deportivo termal y
una plaza multiusos, hacen prever una gran afluencia diaria con lo que se
conseguirá rentabilizar en gran medida la actividad del Albergue Juvenil.
En resumen, el público al que irá dirigido el Albergue Juvenil y su Bar-
Cafetería será el público joven y de más edad, que buscan tranquilidad en un
espacio rodeado de ocio y de salud dentro del propio municipio de Arnedo.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
20
4. INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
En lo que se refiere a la incidencia económica que el desarrollo del Albergue
Juvenil conllevará, contemplamos un impacto muy importante y fundamental
respecto a la explotación de la instalación.
El posterior inicio de la explotación del Albergue Juvenil y la cantidad de
servicios y actividades que trae consigo, ocasionará un impacto socio–económico
importantísimo en la ciudad que pasamos a enumerar en los siguientes puntos:
• Generación de nuevos puestos de trabajo e indefinido que preferentemente
serán de la propia ciudad de Arnedo. Se estima la necesidad de al menos 2
puestos de trabajo en el Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería.
• Generación de necesidades especificas de servicios tales como electricidad,
fontanería, publicidad, equipamiento, maquinaria, etc.
• Incremento dotacional en el las instalaciones destinadas al turismo rural.
• Creación de una nueva zona de influencia en la ciudad que será reclamo de
la población joven dando vida al entorno.
• Efecto potenciador de la regeneración urbanística de la zona, creando
mayores servicios para los ciudadanos que ya habitan en dicha área y siendo
una zona potencialmente impulsora para el nuevo desarrollo de otras
actividades relacionadas con el turismo, salud, ocio, comercio, etc..
• Concentración de actividades turísticas, de entretenimiento y de ocio.
• Fomento de actividades culturales, deportivas e incluso empresariales.
• Fomento del comercio dentro de la ciudad de Arnedo y sobretodo de los
comercios próximos al Albergue Juvenil y su Bar-Cafetería.
• Diversidad de actividades paralelas.
• Posibilidad de realizar campeonatos, torneos, actividades para niños, para
jóvenes,…
• Dar alternativas de ocio y entretenimiento a la tercera edad o personas
mayores.
5. VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES QUE
HAGAN REFERENCIA AL PLANTEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL
O URBANÍSTICO
El Albergue Juvenil se encuentra ubicado en las actuales instalaciones
deportivas "El Sendero", colindando con el SR-4 delimitado en el Plan General de
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
21
Ordenación Urbana de Arnedo. La delimitación del SR-4 cuenta, según el PGOU, con
la posibilidad de delimitar un área para cesiones a sistemas generales destinados a
la ampliación del equipamiento deportivo colindante.
Se pretende crear un lugar para el alojamiento en calidad de Albergue
Juvenil con Bar-Cafetería que proporcione el único inconveniente hasta ahora que
existía en Arnedo favoreciendo un turismo tanto en la ciudad y en sus alrededores,
así como un lugar de paso en el disfrute de la zona del entorno.
Por la calle de las Pirámides hacia la Avenida de la Cruz Roja se produce el
acceso natural desde el municipio hasta las inmediaciones del Albergue Juvenil y su
Bar-Cafetería anexo. Con el fin de conseguir que la circulación de vehículos sea
continua, sin calles en “fondo de saco” y con una propuesta de aumento sustancial
del espacio de aparcamiento, se pretende dar continuidad a la avenida de la Cruz
Roja hasta su enlace al oeste con un vial perpendicular a la Avenida de los Reyes
Católicos y en paralelo a la torrentera que vierte al río.
6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA
El proyecto presentado debe conjugar los intereses tanto del Ayuntamiento
de Arnedo (y sus ciudadanos) como los de la empresa concesionaria.
El sistema de gestión, interesada o indirecta, se realiza a través de una
concesión administrativa en la que ambos entes (Ayuntamiento y Concesionaria)
establecen una serie de obligaciones las cuales llevan a la consecución de los
objetivos previamente definidos y marcados.
Por parte del Ayuntamiento:
OBJETIVOS
- Construcción de un Albergue Juvenil y un Bar-Cafetería anexo a este,
para el municipio de Arnedo.
- Rentabilizar económica y socialmente el sistema del turismo rural en
Arnedo.
- Potenciación y aumento de las actividades turísticas en el Municipio.
- Disminución del nivel de gasto.
- Mayor calidad en el servicio.
- Mayor eficiencia en la comunicación Ayuntamiento–Ciudadano.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
22
- Involucrar a todos los agentes sociales como apoyo a un nuevo sistema
de gestión.
Por parte de la empresa
OBJETIVOS
- Completar el equipamiento en el Albergue juvenil como sábanas, mantas,
juegos de mesa, algún tipo de mobiliario y demás elementos que se
necesiten para su correcto funcionamiento.
- Completar el equipamiento en el Bar-Cafetería como cuberterías, platos,
vasos y demás elementos que se necesiten para su correcto
funcionamiento.
- Rentabilizar un sistema de gestión en calidad de Albergue Juvenil.
- Rentabilizar un sistema de gestión en calidad de Bar-Cafetería. municipal.
- Mejorar la calidad en el servicio con el transcurso del tiempo.
- Mejorar la personalización del servicio con el transcurso del tiempo.
- Presentar una oferta variada.
- Excelencia en la gestión.
- Creación de un vinculo ciudadano–Ayuntamiento y empresa.
- El ciudadano (cliente) debe percibir un servicio público prestado de forma
privada.
- Crear empleo estable en la zona.
Una vez descritos los objetivos del sistema de gestión, el proyecto debe
saber conjugar todo ello para establecer unas obligaciones y derechos que pasamos
a describir a continuación:
Por parte del Ayuntamiento:
OBLIGACIONES
- Fomento del sistema turístico rural del municipio Municipal.
- Establecer, junto con la concesionaria, los precios públicos del Albergue
Juvenil.
- Evaluación y control del Albergue juvenil y su Bar-Cafetería.
- Relaciones institucionales.
- Cumplir con los compromisos adoptados en el pliego.
- Coordinar junto con el Albergue juvenil el servicio de reservas de
alojamiento.
- Examen de revisión de las instalaciones.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
23
Por parte del adjudicatario:
OBLIGACIONES
- Mantenimiento y buen uso de las instalaciones.
- Fomento del sistema de alberguismo juvenil.
- Fomento del servicio de Bar-Cafetería.
- Cobrar los precios públicos establecidos para el Albergue Juvenil y para el
Bar-Cafetería.
- Dirección y organización del personal:
o Gerencia y administración.
o Personal en el Albergue Juvenil y en el Bar-Cafetería.
o Limpieza.
- Suministro de mercancías para llevar a cabo la actividad en el Bar-
Cafetería.
- Dirección y organización de las actividades y servicios (con la aprobación,
colaboración y coordinación del instituto de la Juventud del Ayuntamiento
de Arnedo).
- Mantenimiento y reposición de elementos que se vean deteriorados por
los desarrollos de las actividades.
- Limpieza del Albergue Juvenil y del Bar-Cafetería.
6.1. ACTIVIDADES Y OFERTA DE SERVICIOS.
ESTUDIO DE SERVICIOS OFERTADOS
El Albergue Juvenil debe proporcionar la posibilidad de ofertar una extensa
gama de actividades y servicios tanto en temporada de invierno como verano. Para
este servicio, se entiende que en las épocas de primavera, otoño y verano, la
actividad será mayor que en invierno puesto que las condiciones climáticas influirán
en todo momento con las reservas al Albergue Juvenil.
El Bar-Cafetería permanecerá abierto todos los días pudiendo descansar
aquellos en los que no se haya efectuado ninguna reserva para ese día en el
Albergue Juvenil. Para este servicio, se entiende que todas las épocas del año son
buenas para la afluencia del público siendo los días más fuertes cuando los que
tengan registradas entradas en el Albergue Juvenil puesto que forma parte del
servicio de comidas suyo.
En este apartado se pretende hacer una aproximación a la oferta que, el
Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería, pueda ofrecer a los ciudadanos de Arnedo.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
24
6.1.1. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL ALBERGUE JUVENIL
AR
NE
DO
INSTALACIONES
Capacidad total
44
Habitaciones otros
2 ( 12 / 10 )
Baños comunes
•
Calefacción
•
Espacios comunes comedor y cocina
Bar - Restaurante
sala de estar
•
televisión
•
biblioteca
•
juegos de mesa
•
Zona deportiva pueblo piscina
•
frontón
•
otros centro deportivo termal
SERVICIOS PRESTADOS
Restauración alojamiento + desayuno
•
media pensión
•
pension completa
•
obligación encargo
•
Alquiler de sábanas
•
Alquiler de toalla ducha
•
Alquiler de toalla lavabo
•
Lavandería
•
RESERVAS
Reserva fraccionada
25 % / 1 mes
tiempo antelación reserva
4 meses
Grupo mínimo de personas
10 pers.
Anulación reserva
Necesario carné alberguista
•
6.1.2. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL BAR-CAFETERÍA
Instalaciones:
o Aseos higiénicos para ambos sexos.
o Aseo higiénico adaptado a personas con alguna minusvalía.
o Zona de comedor para dar servicio a 46 personas.
o Zona de barra para dar servicio a 49 personas.
o Cocina.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
25
Servicios:
o Servicio de comidas y bebidas en barra.
o Servicio de comidas y bebidas en mesa.
o Servicio de desayunos.
o Servicio de cenas.
o Menú diario.
o Servicios especiales y descuentos para aquellas personas alojadas en
el Albergue Juvenil.
6.2. SERVICIOS Y PRECIOS EN LA RIOJA
A continuación mostramos un estudio económico de los precios o tarifas que
tienen estipulados los albergues y mini albergues en La Rioja, para posteriormente
estudiar los servicios y sus precios que ofrecen, el régimen de la estancia, las
obligaciones a la hora de hacer reserva y el número mínimo de personas para poder
tramitar una reserva.
Entendemos que, haciendo un muestreo de lo que acontece en la actualidad
en zonas cercanas con servicios muy similares, podemos hacer un análisis mas
realista de la situación que se plantea en Arnedo.
Los siguientes cuadros, muestran todo lo que se ha comentado
anteriormente. Al igual que con los cuadros anteriores, se realizará una distinción
entre albergues y mini albergues.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
26
� ALBERGUES
Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
30
6.3. RÉGIMEN TARIFARIO PROPUESTO.
EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Se sabe que, el Albergue Juvenil y su Bar-Cafetería anexa objeto de estudio,
es una instalación municipal, por lo que se aplicarán tarifas ajustadas en precio a
las tasas de la C.A. de La Rioja vigentes pero incorporando las tarifas que se crean
convenientes en cuanto a lo que se refiere al Bar-Cafetería y servicios adicionales al
albergue.
Como hemos podido ver en puntos anteriores, esta oferta será mucho más
amplia, innovadora y abierta, destinada a un mayor público, con más calidad y
adaptada a los nuevos tiempos y gustos del ciudadano.
Es por ello que se entiende que la política de tarifas debe ser la misma que
con el resto de los albergues pero cambiada en aquellos servicios para conseguir
una mayor aceptación por parte del alberguista.
Este estudio deberá mejorar en los siguientes aspectos:
� El pago de los servicios se realizaría en el mismo Albergue Juvenil siendo
éste la empresa concesionaria. La gestión del alojamiento se realizaría
también desde el propio Albergue Juvenil o bien desde el Ayuntamiento de
Arnedo mediante una base de datos o programa.
� Deberemos segmentar la instalación y optimizar sus usos, ofreciendo
diferentes ofertas tarifarías en función de los días de la estancia y de la
contratación en el régimen de comidas en el Bar-Cafetería del propio
Albergue Juvenil.
� Debe existir una tarifa dependiendo de la edad en cuanto al alojamiento
pero se ha de conservar el mismo precio en los servicios adicionales salvo a
los concernientes al Bar-Cafetería que irán en función de la contratación
prevista mediante un descuento.
Reflejamos a continuación las actuales tarifas en los albergues y mini
albergues de La Rioja:
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
32
Se plantea un sistema tarifario que refleje cada uno de los servicios que se
ofrezcan en el Albergue Juvenil y a los que se puedan acoger todas aquellas
personas que requieran un alojamiento en calidad de albergue en el municipio de
Arnedo.
Partiendo de un régimen mínimo obligatorio de alojamiento y desayuno, se
crearán tres tipos de alojamiento en el Albergue juvenil que serán:
• Alojamiento y desayuno.
• Media pensión.
• Pensión completa.
El régimen de alojamiento y desayuno incluirá la reserva de una cama en
una de las habitaciones del albergue por un periodo de una noche, la utilización de
los aseos y duchas, el acceso a la sala de usos múltiples y un desayuno (café y
bollería) en el Bar-Cafetería del Albergue Juvenil.
El régimen de media pensión incluirá la reserva de una cama en una de las
habitaciones del albergue por un periodo de una noche, la utilización de los aseos y
duchas, el acceso a la sala de usos múltiples, un desayuno (café y bollería) en el
Bar-Cafetería del Albergue Juvenil y una comida o cena (menú del día) en el Bar-
Cafetería. La elección del servicio de comida o de cena deberá ser informado al
hacer la reserva o como máximo durante el desayuno para poder preparar la
comida.
El régimen de pensión completa incluirá la reserva de una cama en una de
las habitaciones del albergue por un periodo de una noche, la utilización de los
aseos y duchas, el acceso a la sala de usos múltiples, un desayuno (café y bollería)
en el Bar-Cafetería del Albergue Juvenil, una comida y una cena (menú del día) en
el Bar-Cafetería.
Los restantes servicios que presta el Albergue Juvenil como lavandería,
alquiler de sábanas y alquiler de toallas serán mediante una tarifa aparte, sin que
esta sea elevada, para no forzar a aquellas personas que no precisen de ellos.
Desde el punto de vista de una gestión privada, se considera que éste
modelo de servicio de alojamiento en la calidad de Albergue Juvenil, compuesto por
camas, lavandería, sala de usos múltiples y el modelo de servicio de Bar-Cafetería,
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
33
es el adecuado, ya que estos servicios son una serie de acciones entrelazadas y que
dependen unas de otras ya bien sea directa ó indirectamente.
Tarifas propuestas para el Albergue Juvenil del municipio de Arnedo:
Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Tarifas propuestas para el Bar-Cafetería del municipio de Arnedo:
Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
34
Con los datos reflejados en el presente estudio y, después de su análisis, se
entiende que se dan por cubiertas todas las necesidades que se puedan generar en
la actividad de alojamiento en calidad de Albergue Juvenil y su Bar-cafetería, ya
que se cuenta con espacio y medios suficientes para cubrirlas.
Para la creación del modelo de gestión se propone un sistema de pago
mediante tarjeta de crédito o en efectivo aplicable en el Albergue Juvenil para
facilitar el pago. En lo que concierne al Bar-Cafetería el único medio de pago será
en efectivo puesto que las cantidades a abonar no son rentables si se utiliza un
sistema de terminal TPV.
La gestión de las reservas se podrá realizar por teléfono (en el caso que la
persona utilice esa opción de reserva) tanto en el ayuntamiento como en el teléfono
facilitado en el Albergue Juvenil y en la cafetería teniéndose que cargar una parte
proporcional o el total de la reserva a la cuenta facilitada por el cliente con el fin de
formalizar la reserva.
Este sistema de pago influirá:
• Favoreciendo a todos los colectivos tanto jóvenes como a mayores de
30 años (de acuerdo a la clasificación aplicada con anterioridad) por
ser un medio fiable y rápido.
• Simplifica y abarata la gestión administrativa del Albergue Juvenil con
su consiguiente repercusión en os precios y tarifas.
• Facilita el acceso a la instalación, ya que éste se realiza de una
manera controlada y ágil sin aglomeraciones ni largas esperas para
pagar.
• Facilita la segmentación de la instalación, detectando franjas horarias
de mayor o menor uso, facilitando la optimización de la instalación.
• Se crea la figura del “alberguista” proporcionándole derechos
preferenciales sobre personas en el Bar-Cafetería.
• Permite, desde la perspectiva del adjudicatario de la explotación, un
mejor seguimiento de los alberguistas, captando sus hábitos,
frecuencias, etc.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
35
El Ayuntamiento gestionará directamente acuerdos con las empresas dentro
del sector turístico del municipio de Arnedo de forma que los usuarios del Albergue
Juvenil reciban algún tipo de bonificación al realizar compras en tiendas adheridas
al acuerdo. Estas tiendas proporcionarán al Albergue Juvenil propaganda en forma
de trípticos para informar a las personas.
Con el sistema de gestión y de tarifas propuesto todos los gastos quedan a
cargo de la empresa que invierte y explota la instalación, siendo el beneficio
obtenido íntegro también para él.
De esta forma, el Ayuntamiento proporciona a la empresa los medios
suficientes para poder desempeñar la actividad de albergue Juvenil y de Bar-
Cafetería sin que por ello se deba pagar una cuantía mensual en forma de alquiler.
Por lo tanto, el adjudicatario por construir y gestionar las instalaciones y sus
servicios recibe, previa aprobación y tras el preceptivo concurso público:
• Aportación Municipal de un edificio para desarrollar en el una actividad
turística en calidad de Albergue Juvenil y un local en edificio anexo al
anterior donde se poder realizar la actividad de restauración en calidad de
actividad turística complementaría para Bar-Cafetería.
• Trámites y acondicionamiento mínimo de los edificios para poder dar de alta
la actividad a desarrollar.
Por último, queremos destacar una serie de aspectos reflejados en el
presente plan de viabilidad:
• Se deben disponer un número de actividades lo más amplio posible para
poder cubrir todas las necesidades que hagan del Albergue Juvenil un lugar
en el que encuentren todo lo que busquen.
• El Bar-Cafetería debe permitir desarrollar actividades susceptibles de
generar los ingresos extras a través de torneos suficientes para que la
iniciativa privada pueda hacerlo rentable y así interesarse en su financiación.
Se concluye por lo tanto, que la solución adoptada tanto en lo que se refiere
al Albergue Juvenil como al Bar-Cafetería, constituye la mejor elección posible, en
función de los servicios prestados y en comparación con los albergues y mini
albergues que serán competencia.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
36
En cualquier caso, se quiere destacar que deben ser las empresas licitantes
en concurso público, las que ofrezcan sus mejores ofertas y mejores opciones de
financiación y gestión posibles aplicando la lógica del libre mercado.
7. RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA EXPLOTACIÓN
DE LA OBRA
De acuerdo al expediente de actividad otorgado deben de ser de aplicación
indiscutible los siguientes planes durante el desarrollo de la actividad del Albergue
Juvenil y del Bar-Cafetería, con el fin de controlar factores como limpieza, consumo,
sanidad y confort:
• Programa de vigilancia del agua de consumo humano de La Rioja, con el
objetivo de identificar, evaluar y controlar los factores asociados al consumo
de agua que puedan presentar riesgos para la salud de los consumidores y
garantizar el suministro de un agua salubre y limpia.
• Guía de las buenas prácticas y manual de buenas prácticas ambientales en
las familias profesionales: turismo y Hostelería.
• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, sobre
todo lo respectivo al sistema de climatización, el circuito de agua fría y el
circuito de ACS.
• Será de obligado cumplimiento que el personal que trabaje en el bar-
cafetería, y que tenga alguna función relacionada con la manipulación de
productos alimenticios, deberá poseer el carnet de manipulador de alimentos
junto a una serie de condiciones de limpieza e higiene tal y como marca el
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero que modifica diversos reales
decretos como el 202/2000, de 11 de febrero por el que se establecen las
normas relativas a los manipuladores de alimentos.
• Guías proporcionadas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) con respecto a las nociones de microrganismos y
entornos limpios.
• Guía de aplicación del sistema de APPCC en comidas preparadas
(restaurante y bares en los que se elaboran comidas preparadas).
• Manual editado por la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) en
materia de Prevención de Riesgos Laborales en Albergues Juveniles.
• Plan de limpieza y órdenes diarias (incluye directrices, horarios y normas de
uso) para el personal que trabaja durante el desarrollo de las actividades.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
37
• Normas de convivencia de los alberguistas juveniles que han de ser
respetadas para su colaboración en el mantenimiento y limpieza de las
dependencias.
8. COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO EL SISTEMA
PROPUESTO PARA EL PLAN DE VIABILIDAD PRESENTE
Como se ha comentado con anterioridad, el Ayuntamiento de la ciudad de
Arnedo cederá gratuitamente los edificios con lo que la inversión inicial a realizar
será la correspondiente a maquinaria, mobiliario y decoración.
8.1. INVERSIÓN A REALIZAR
A continuación se refleja una tabla que contempla un desglose de precios
pensados a nivel de equipamientos tanto en el Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería.
INVERSIÓN INICIAL
elemento unidades precio und. total elemento
maquinaria 2 500,00 € 1.000,00 €
sabanas 75 7,00 € 525,00 €
toallas 75 3,00 € 225,00 €
juegos mesa 8 5,00 € 40,00 €
estanterías 5 40,00 € 200,00 €
sillas 5 50,00 € 250,00 €
mesas 3 75,00 € 225,00 €
decoración 15 15,00 € 225,00 €
sofa 1 350,00 € 350,00 €
libros 15 15,00 € 225,00 €
television 2 350,00 € 700,00 €
cubiertos 400 0,85 € 340,00 €
platos 200 0,95 € 190,00 €
vasos 100 0,85 € 85,00 €
ordenador 2 450,00 € 900,00 €
cadena musical 2 135,00 € 270,00 €
TOTAL INVERSION INICIAL : 5.750,00 €
Nota: Los precios de la tabla anterior son orientativos y podrán variar en función de la calidad o tipología
del elemento elegido. Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
38
8.2. TARIFAS PREVISTAS
Habiendo estudiado los precios en las tarifas que tienen lo albergues de la
zona, se cree razonable el siguiente sistema tarifario:
Para el Albergue Juvenil
TARIFAS ALBERGUE JUVENIL Mayores de 30 años media pensión 20,10 € pensión completa 25,39 € comida 9,52 € alojamiento + desayuno 12,70 € Menores de 30 años
media pensión 17,98 €
pensión completa 22,21 €
comida 8,27 €
alojamiento + desayuno 10,58 € Niños de 4 a 8 años
media pensión 10,00 €
pensión completa 12,70 €
comida 4,75 € alojamiento + desayuno 6,35 € Niños de 0 a 3 años
gratis •
Nota: Los precios de la tabla anterior son orientativos y podrán variar en función de la empresa
administradora y de los servicios adicionales que se quiera incluir en cada paquete. Los precios
reflejados no incluyen I.V.A
Para el Bar-Cafetería
TARIFAS BAR-CAFETERÍA servicio de bebidas café 1,20 € caña 1,50 € refresco 1,70 € combinado 3,50 € servicio de comidas
emparedado 1,30 €
bollería 1,00 € ración 4,50 € tapa 1,50 € desayuno 2,00 €
menú del día 8,00 €
platos combinados 6,00 €
pan 1,00 €
Nota: Los precios de la tabla anterior son orientativos y podrán variar en función de la empresa
administradora y de los servicios adicionales que se quiera incluir en cada paquete. Los precios
reflejados no incluyen I.V.A.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
39
8.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Se han estimado los siguientes gastos mensuales en el desarrollo mensual
de la actividad del Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería.
En estos gastos se contempla todo el mantenimiento de instalaciones,
incluyendo salarios del personal adscrito, gastos de mantenimiento, consumos,
suministros, etc.
GASTOS MENSUALES Nº personas trabajando 3,00
sueldo mensual / persona 1.100,00 €
gasto teléfono + internet 80,00 €
gasto mantenimiento 250,00 €
gasto electricidad 800,00 €
gasto agua 600,00 €
suministro bebida 4.000,00 €
suministro comida 2.540,00 €
imprevistos 400,00 €
TOTAL GASTOS MENSUALES: 12.000,00 €
Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Se ha de tener en cuenta que durante un ejercicio se deberá pagar el
impuesto sobre sociedades, siendo el 30 % de beneficio durante el ejercicio del
año. Éste valor se ve incorporado en el estudio económico del presente plan de
viabilidad (punto 8.5).
8.4. INGRESOS
Es difícil una previsión real, que pueda tener tanto el Albergue Juvenil como
para el Bar-Cafetería, por lo que se ha estimado una serie de factores porcentuales
en lo que debería ser el comportamiento natural de los mismos.
Para el Albergue Juvenil
COMPORTAMIENTO ALBERGUE JUVENIL
52 fines de semana al año 104,00 días restantes del año 261,00
total días año 365,00
capacidad total Albergue Juvenil 44,00
% ocupación esperado fines de semana 0,60
% ocupación esperado días restantes 0,01
total ocupación esperada en el año 2.860,44 Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
40
COMPORTAMIENTO ALBERGUE JUVENIL
% ocupación mayores 30 años 0,30
% ocupación menores de 30 años 0,60 % ocupación niños de 4 a 8 años 0,10
ingreso año alojamiento + desayuno 30.872,73 €
media pensión 50.967,32 €
pensión completa 63.538,95 €
MEDIA DE INGRESOS EN EL AÑO
48.459,67 €
Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
Para el Bar-Cafetería
COMPORTAMIENTO BAR-CAFETERÍA
52 fines de semana al año 104,00 días restantes del año 261,00
total días año 365,00
horas abiertas al día 16,00
horas café 16,00
nº café / hora 4,00
horas caña 10,00
nº caña / hora 4,00
horas refresco 9,00
nº refresco / hora 2,00
horas combinado 5,00
nº combinado / hora 1,00
ingresos año bebidas 67.488,50 € emparedado por día 2,00
bollería por día 6,00
ración por día 2,00
tapa por día 3,00
desayuno por día 5,00 menú del día por día 6,00 platos combinados por día 3,00 pan por día 3,00
ingresos año comidas 36.901,50 € Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.
8.5. ESTUDIO ECONÓMICO
Adjuntamos cuenta de resultados simulada en función de los criterios antes
descritos durante el desarrollo de 3 ejercicios (36 meses).
Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería
42
En los cuadros anteriores, se puede observar cómo se recuperará la
inversión inicial, al año siguiente de comenzar la actividad. También es de señalar,
que en los cálculos previstos no se han contemplado los ingresos concernientes al
servicio de lavandería ni tampoco el servicio del alquiler de sábanas o toallas por lo
que se pueden tomar como un extra y obtener más beneficio en el Albergue
Juvenil.
En el primer ejercicio, de acuerdo a las previsiones, al no superar los
beneficios los gastos conjuntos de inversión inicial y de gestión mensual, no se ha
contemplando el pago del 30% del beneficio (en el caso de haberlo existido) en
concepto de impuesto de sociedades. A partir de éste primer ejercicio, sí que se
pagará este impuesto como viene ya reflejado en las tablas de resultados
anteriores.
Arnedo, Abril de 2012
AG&BM INGENIERÍA S.L.
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