Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal
Resultados NEMOCÓNResultados NEMOCÓN
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá
Marzo 2004Marzo 2004
CONTENIDO
1. Objetivos de la presentación
2. Justificación
3. Objetivo de la Evaluación
4. Antecedentes
5. Componentes de evaluación
6. Resultados Municipio Nemocón
1. Objetivos de la presentación
Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.
2. Justificación
• Visión regional Accción regional
• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los
negocios (Michael Porter)
• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).
3. Objetivo de la Evaluación
• Construir un conjunto de indicadores que permita
hacer seguimiento al gasto público territorial.
• Evaluar la eficiencia en la prestación de los
servicios de educación, agua potable, asistencia
tecnica.
• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.
• Cualificar los sistemas de información para la
planeación y la evaluación de la gestión local.
• Facilitar el control social y la rendción de cuentas.
• Generar cultura de la auto-evaluación
4. Antecedentes
• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.
• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.
• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:
• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)
Requisitos Legales
Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos
Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos
Evaluación de la Gestión Municipal
5. Componentes de la evaluación
Eficacia
•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados
• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)
Eficiencia
Productividad(Producto / Insumos)
• Eficiencia relativa
• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos
Gestión y entorno
• Capacidad administrativa
• Orden público
• Entorno institucional
6. Resultados de la Evaluación
Municipio de NEMOCÓN
2001-2003
1. RESULTADOS EFICACIA
PLAN DE DESARROLLO “POR UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN ” 2001-2003
ANTES
Basados en metas de producto.Ausencia de metas de impactoLos programas se confundían con estrategias u objetivosExistencia de sectores demasiado agregadosAusencia de indicadores cuantitativos
DESPUÉS
Reagrupación de metas de producto en proyectosIdentificación de programasFormulación de metas de impacto o resultadoCreación de indicadores cuantitativosRedefinición de sectoresAgrupación en áreas
Área físicaDistribución porcentual de recursos por sectores y
programas
Área % Sector % Programas %Mejoramiento calidad y cobertura servicio acueducto 84Mejoramiento calidad y cobertura servicio alcantarillado 11Manejo y disposición final de residuos sólidos de acuerdo con lalegislación ambiental
5
Telefonía comunitaria sector rural 0Ampliación cobertura alumbrado público 0
Serviciospúblicos
49
Garantización en la prestación del servicio alumbrado público 0Mejoramiento condiciones de transitabilidad malla vial municipalurbana
100
Ampliación cobertura transporte área rural 0
Infraestructura 18
Control transporte de carga 0
Disminución déficit cuantitativo de vivienda 99
Física 45
Vivienda 14Disminución déficit cualitativo de vivienda 1
Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor
Ejecución metas de resultado según programasÁrea física 2001-2003 (Octubre)
Comparativo meta de resultado programada y ejecutada Área Física mpio. Nemocón 2001-2003 (Octubre)
05
101520253035404550556065707580859095
100105110115120
Garantizaciónprestación
servicioalumbrado
público
Ampliacióncoberturaalumbrado
público
Telefoníacomunitariasector rural
Mejoramientoy optimización
sistemaalcantarillado
Mejoramientocalidad ycoberturaacueducto
Manejo ydisposición
final residuossólidos
acorde conlegislaciónambiental
Mejoramientocondiciones
transitabilidadmalla vialmunicipalurbana
Ampliacióncoberturaservicio
transporterural
Controltransporte de
carga
Disminucióndéficit
cuantitativo devivienda
Disminucióndéficit
cualitativo devivienda
Servicios Públicos Infraestructura Vivienda
Sectores-programas
%
META 2003LOGRO ACUMULADO DEL PLAN oct/03
Ejecución financiera por sectorÁrea física 2001-2003 (Octubre)
Recursos financieros programados vs ejecutados área física Nemocón 2001-2003 Oct
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
Garantizaciónprestación
servicioalumbrado
público
Ampliacióncoberturaalumbrado
público
Telefoníacomunitariasector rural
Mejoramientoy optimización
sistemaalcantarillado
Mejoramientocalidad ycoberturaacueducto
Manejo ydisposición
final residuossólidos
acorde conlegislaciónambiental
Mejoramientocondiciones
transitabilidadmalla vialmunicipalurbana
Ampliacióncoberturaservicio
transporterural
Controltransporte de
carga
Disminucióndéficit
cuantitativode vivienda
Disminucióndéficit
cualitativo devivienda
Servicios Públicos Infraestructura Vivienda
Sectores-programas
Millones de pesos
Recursos ProgramadosRecursos ejecutados
Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y
programasÁrea % Sector % Programas %
Pertinencia educativa 54Aumentar cobertura niveles educativos 35
Educación 49
Mejoramiento calidad educativa 11Aumentar cobertura servicio salud 78Mejorar la prestación del servicio 11
Salud 28
Pab 11Adulto mayor 53Menor 32Discapacitados y mujer 7
Atención grupos vulnerables 9
Juventud 0Recuperación identidad cultural y turistica 72Cultura y turismo 8Aprovechamiento actividades culturales 28Escenarios suficientes practica del deporte yrecreación
62
Practica deporte competencia ó aficionado 31Aprovechamiento tiempo libre 7
Recreación y deporte 6
Fortalecimiento institucional 0
Social 49
Seguridad y convivencia 0 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana 100Fuente: Cálculos realizados por el consultor con base en información suministrada por el municipio
Ejecución metas de resultado según programasÁrea social 2001-2003 (Octubre)
05
101520253035404550556065707580859095
100105110115120
Educación Salud Recreación y deporteCultura y TurismoSeguridad y
Convivencia
Atención Grupos Vulnerables
Sectores-programas
%
Ejecución financiera por sectora Area social 2001-2003 (Octubre)
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Educación Salud Recreación y deporte Cultura y TurismoSeguridad yConvivencia
Atención Grupos Vulnerables
Sectores-programas
Mill
ones de pesos
Recursos ProgramadosRecursos ejecutados
Área económicaDistribución porcentual de recursos por sectores y
programas
Área % Sector % Programas %Fortalecimiento institucional unidad asistencia técnicaagropecuaria
49
Reactivación sector agropecuario municipal 41
Agropecuario 63
Mejoramiento comercialización productosagropecuarios
10
Protección y conservación de los recursos naturales 54Medio ambiente 37Recuperación del medio ambiente 46
Económica 6
Empleo yproductividad
0 Generación de empleo 100
Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor
Ejecución metas de resultado según programasÁrea económica 2001-2003 (Octubre)
05
101520253035404550556065707580859095
100
105
110
115
120
Fortalecimiento
institucional de laUMATA
Mejoramiento
cagropecuarios
Reactivaciónsectoragropecuario
Protección yconservaciónrecursosnaturales ymedioambiente
Recuperacióndel medioambiente
Generaciónde empleo
Agropecuario MedioAmbiente
Empleo yproductividad
Sectores-programas
%
META2003
LOGRO ACUMULADO DEL PLANoct/03
Ejecución financiera por sectorÁrea económica 2001-2003 (Octubre)
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Fortalecimientoinstitucional de la UMATA
Mejoramientocomercialización
productos agropecuarios
Reactivación sectoragropecuario
Protección yconservación recursos
naturales y medioambiente
Recuperación del medioambiente
Generación de empleo
Agropecuario Medio Ambiente Empleo y productividad
Sectores-programas
Millones de pesos
Recursos ProgramadosRecursos ejecutados
Área institucionalDistribución porcentual de recursos por sectores y
programas
Área % Sector % Programas %Equipamiento municipal 65 Adecuación y mantenimiento de edificios
públicos100Institucional 1
Atención y prevención dedesastres
35 Adecuación zonas de riesgo 100
Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el Consultor.
Ejecución metas de resultado según programasÁrea institucional 2001-2003 (Octubre)
05
101520253035404550556065707580859095
100105110115120
Adecuación y mantenimiento de edificios públicos Adecuación zonas de riesgo
Equipamiento municipal Atención y prevención de desastres
Sectores-programas
%
META 2003 LOGRO ACUMULADO DEL PLAN o
Ejecución financiera por sectorÁrea institucional 2001-2003 (Octubre)
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
Adecuación y mantenimiento de edificios públicos Adecuación zonas de riesgo
Equipamiento municipal Atención y prevención de desastres
Sectores-programas
Millones de pesos
Recursos ProgramadosRecursos ejecutados
2. RESULTADOS EFICIENCIA
EFICIENCIA
Sectores Productos
Matricula educativa zona urbana
No. de docentes
M2 de aulas urbana
Inversión promedio de los últimos tres años
Matricula Educativa zona rural
No. de docentes
M2 de aulas rural
Inversión promedio de los últimos tres años
Promedio ICFES
Docentes con escalafon superior a grado 6
Relación computador alumno
Inversión en factores de calidad
Agropecuario
Asistencia técnica agropecuaria
No. De tecnicos
Agua Potable
Producción de agua
Agua Captada
Insumos
Educación
Inversión en capacitación
Costos de la prestación del servicio
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003
EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cien
cia
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003 Contribuciones a la eficiencia del Municipio Nemocón de cada
insumo (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio
Nemocón
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003
EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efic
ienc
ia
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Contribuciones a la eficiencia del Municipio Nemocón de los
insumos (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio
Nemocón
EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES - 2002
EFICIENCIA PRUEBAS ICFES
80
85
90
95
100
105
Municipios
Efi
cien
cia
EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002 Contribuciones a la eficiencia de Nemocón de los insumos
(Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)
EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Nemocón
AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003
EFICIENCIA AGRO 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efic
ienc
ia
AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Contribuciones a la eficiencia de Nemcoón de los insumos
(Número de técnicos e inversión ejecutada)
AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Nemocón
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE- 2002
EFICIENCIA AGUA 2002
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cie
nc
ia
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 2002Contribuciones a la eficiencia de Nemocón de cada insumo
(Metros cúbicos captados y costo del servicio)
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE – 2002Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio
Nemocón
3. REQUISITOS LEGALES
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
Giros vigencia 2001Millones de
pesosIcn comunicado(conpes 054) 1.125Total girado 1.071Diferencia (descuento de docentes) 53Total inversion I.C.N forzosa 956
Transferencias Nacionales 2001-Nemocón
Fuente: Gobernación de Cundinamarca.Departamento Administrativo de Planeación.Subdirección de Inversión y Finanzas
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
Total forzosa 956Urbano 91.59% 329Rural 8.41% 626
Educación 30% 287Salud 25% 239
Agua potable 20% 191Recreación, cultura y deporte 5% 47
Otros 20% 191
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
Educación Salud AguaPotable
Deporte yCultura
Otrossectores
SECTORES
MIL
LO
NES
DE P
ESO
S
APROPIADO EJECUTADO
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
Monto asignado CONPES 057 Total recaudado por el municipio1,511,435 1,472,572
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
Orientación de la inversión sectorial con recursos del Sistema General de
Participaciones - SGP, -Nemocón
Sector/ programas Total SGP 2002 Oncedoceavas
(%) de participación
Alimentación escolar 24.529Compra de alimentos 10.000 40%Otros programas 14.529 60%Educación 362.878Pago de personal 297.827 82%Aportes patronales 26.188 7%
Salud 323.413Régimen subsidiado 286.094 88%Salud pública 37.319 12%Agua potable ysaneamiento básico
236.342
Ampliación yrehabilitación
226.842 96%
Otros programas 9.500 4%Deporte 40.351Programas de fomento yapoyo a las prácticas deldeporte y recreación
40.351 100%
Cultura 17.923Programas de fomento yapoyo a eventosculturales
17.923 100%
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Departamento Administrativo dePlaneación, Subdirección de Inversión y Finanzas
AJUSTE FISCAL AÑOS 2001-2002
Años 2.001 2.002Categoría 6 6Poblacion 11.017 11.253Ingresos Recaudado Recaudado Ingresos tributarios 597.440,00 577.252,00Ingresos no tributarios 325.497,00 412.653,00Transferencias-pg-libre destinación 222.149,00 576.443,00Total ingresos corr de Libre Destinación 1.145.086,00 1.566.348,00
Gastos Ejecución totalEjecución total
Concejo municipal 56.826,00 63.569,00Monto permitido por la ley sin 1,5% de los icld 51.594,40 54.690,061,5% de ICLD (sobrepaso permitido por la ley) 17.176,29 23.495,22Total permitido por la ley 68.770,69 78.185,28Personería municipal 36.636,00 34.435,00Monto permitido por la ley 42.900,00 46.350,00Alcaldía municipal (gastos de funcionamiento) 890.138,00 883.936,00Gastos de funcionamiento/ICLD 77,74 56,43Permitido por la ley 80%ICLD 80%ICLD
Fuente: Información suministrada por el municipio al DNP.
Cumplimiento ajuste fiscal- Nemocón
4. GESTIÓN Y ENTORNO
Indicadores de Capacidad administrativa
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
38% 38% 38%
NR% NR% NR%
Rotación del personal directivo
Funcionarios de LNR profesionales
Nivel de automatización
Nombre de las variables
No de funcionarios de LNRretirados en el periodo de gobierno
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No. de funcionarios de LNR profesionales
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No totalde funcionariosdeniveltécnicodirectivoNo. de computadorescon versionesposteriores a 1995
30% 46% 7%
Indicadores de orden público y de entorno municipal
2001 2002 2003
0 0 10
# # #
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0No de ataques guerrilleros
Eventos reportados
No. De retenes
No de amenazas (a misiones médicas, profesores y funcionarios públicos)
No de secuestros
75% 74% 75%
Nombre de las variables
No. De días de ausencia del alcalde por problemas de orden público
No de proyectos de acuerdo aprobados
No total de proyectos de acuerdo presentados por el alcalde
Indicadores de desempeño fiscal
Fuente: DNP. Informes de desempeño fiscal, 2001, 2002, 2003
Año 2.000 2.001 2.002Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) 103,37 96,25 79,58
Respaldo de la deuda (2) 4,07 7,75 5,69Dependencia de las transferencias (3) 59,58 62,36 58,02
Esfuerzo fiscal (4) 21,96 24,69 20,17Magnitud de la inversión (5) 59,84 54,68 63,01
Capacidad de ahorro (6) -6,02 4,84 32,02Indicador de desempeño Fiscal (7) 54,70 53,94 59,91
Posición a nivel nacional 336 468 293Posición a nivel deptal. 77 78 64
Las finanzas de Nemocón
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA
-100
-50
0
50
100
150
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio
po
rcen
taje
Las finanzas de Nemocón
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Transferencias
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Nemocón
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Gastos de Funcionamiento
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Nemocón
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Inversión
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Nemocón
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Ahorro corriente e Inversión
-500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
mill
on
es d
e p
eso
s d
e 20
02
Ahorro Corriente Inversión
La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Nemocón
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