Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2015
Los Objetivos, Indicadores y Metas del Plan Estratégico Institucional – PEI 2013-2015 de PROMPERÚ se encuentran incluidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM que elabora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.
En tal sentido la evaluación del PEI de PROMPERÚ, se encuentra incluida en la evaluación del PESEM que elabora MINCETUR, evaluación que se realiza anualmente; como se puede detallar en las siguientes páginas del presente documento.
A continuación se presenta el extracto de la evaluación en lo que respecta a PROMPERÚ; el documento completo puede ser consultado en el link de la Evaluación 2013 del PESEM del sector Comercio Exterior y Turismo.
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/Informe_Evaluacion_PESEM_2013.pdf
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016
2013
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,
AÑO 2013
13
Crecimiento del valor de
las exportaciones de
productos priorizados
Porcentaje 59% 20% 2%
Crecimiento del valor de
las exportaciones de la
cartera de clientes
Porcentaje 35% 25% -3%
Contribuir a ampliar y
consolidar la base
empresarial exportadora
Empresas que pertenecen
a la cartera de clientes de
PROMPERU
N° de
Empresas887 1 074 1 022
N° de mercados a los que
se exporta
N° de
Mercados183 187 183
N° de productos
priorizados
N° de
Productos594 605 581
Fortalecer la competitividad
empresarial y exportadora
de las empresas prioritarias
Empresas Beneficiades en
Programas de Asistencia
Técnica y Capacitaciones
N° de
Empresas4 732 5 217 5 685
DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO
BASE
2011
METAS
2013EJECUCION
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
Contribuir al incremento
de las exportaciones con
valor agregado
consolidando la base
empresarial,
diversificando los
mercados y productos
ESTRATEGIAS
Contribuir a consolidar y
lograr una mayor
diversificación de mercados y
productos
• N° de trabajos recibidos en el Concurso Nacional de Incentivo al ComercioExterior y Turismo: 225 (ejecución de 125% de la meta).
• N° de personas capacitadas en Comercio Exterior: 1 771 personas, lo querepresenta una ejecución de 148%.
Los resultados antes mencionados han sido posibles gracias a los programas Región Exporta, Educativo Exportador, Premio MINCETUR 2013, Promotores de Comercio Exterior y Oficinas de Información y Servicios en Comercio Exterior, así como a las actividades de información, capacitación y asistencias técnicas especializadas a las PYME, docentes y estudiantes escolares, funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, y público en general.
2.2.3 Objetivo Específico 3: Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos.
CUADRO Nº5: Objetivo Específico de Comercio 3
Fuente: PROMPERU Elaboración: OGPPD
Este objetivo específico a cargo de PROMPERU presenta 2 indicadores:
Crecimiento del valor de las exportaciones de productos priorizados: 2%.Las exportaciones de productos priorizados mostraron un ligerocomportamiento positivo, esto se debió al incremento de las exportacionesde Pesca y Acuicultura hacia Singapur, Hong Kong, Rusia, Vietnam entreotros; y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos mercados (Corea del Norte,Antillas Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre otros).
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,
AÑO 2013
14
Crecimiento del valor de las exportaciones de la cartera de clientes: -3%. Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin recuperarse desde su retroceso iniciado en el año 2012, lo que se explica por las menores ventas de los sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (-3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportación de Servicios (-16%). Hubo una reducción de las ventas de la cartera de clientes debido a una menor demanda de: EE.UU (-44%), España (-5%), Colombia (-4%), China (-3%) y Francia (-1%).
Estrategias: Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora.
Nº de empresas que pertenecen a la cartera de clientes de PROMPERU: 1022 empresas, representando una ejecución de 95% y un crecimiento de 115% respecto al 2011. La cartera está compuesta de la siguiente manera:
Micro Empresa Exportadora 15%
Pequeña Empresa Exportadora 16%
Mediana Empresa Exportadora 17%
Gran Empresa Exportadora 9%
Empresas con Potencial Exportador 43% Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos. • N° de mercados a los que se exporta: 183, lo cual representa una ejecución
al 98% de la meta propuesta. • N° de productos priorizados: 581 productos seleccionados de acuerdo a su
potencial y nivel de demanda en mercados internacionales. Esto representa el 96% de ejecución de la meta programada.
Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias
Nº de Empresas Beneficiadas en Programas de Asistencia Técnica y Capacitaciones: 5 685 empresas, representando una ejecución de 109%. Se superó la meta debido al desarrollo de los servicios en beneficio a empresas del sector por medio del programa Ruta Exportadora donde se brinda herramientas de negociación, imagen y comunicación.
N° de entidades y PYMES
beneficiados con información
sobre mercados
internacionales
N° de Entidades
y PYMES 750 900 665
En abril se llevaron a cabo los siguientes talleres: "Páprika:
Buenas Prácticas Agrícolas para Acceder a Mercados
Internacionales" en Ica y el taller de Presentación de
Resultados de Línea de Base de KAMAQ II, proyecto que
busca preparar y facilitar el ingreso de productos artesanales a
mercados con los cuales se tienen acuerdos comerciales
vigentes, en Cusco. En el mes de junio, se organizó el
seminario “Perú-UE: Del Acuerdo Comercial a los Negocios
Efectivos”. Luego, entre octubre y diciembre se llevaron a cabo
siete talleres de ecoeficiencia empresarial en el marco del
Proyecto de Cooperación "Apoyo para la Implementación y
Administración de Acuerdos Comerciales" en las regiones de
Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Puno y
Tacna. Los talleres, que tuvieron un enfoque medioambiental
sostenible, fueron gestionados, organizados y monitoreados
por el Área de Mercados.
En el caso de la actividad "Fortalecimiento de capacidades y
Clínicas de asesoría Especializadas para el
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales suscritos
por el Perú", donde se hubieran capacitado a 105 empresas
para su ingreso a los mercados internacionales, el proceso
de contratación fue convocado en tres ocasiones,
concluyendose satisfactoriamente en Diciembre 2013. Por
este motivo las clínicas especializadas fueron
reprogramadas para el I Trimestre 2014. Luego para el
"Desarrollo de Publicaciónes para Mercados de
Centroamérica", los documentos fueron finalizados. Sin
embargo, dicha elaboración sufrió un retraso debido a que
fue necesario completar la sección sobre productos con
potencial en cada mercado con datos lo más actualizados
posibles, lo cuales no estaban tan a la mano. Por
consiguiente, no se pudo realizar la publicación de 1,000
guías para su distribución entre empresas exportadoras
peruanas. La publicación de las guías se reprogramó para
el 2014.
N° de Foros internacionales
de desarrollo de comercio
exterior
N° de Foros
Internacionales 5 7 7
Se participó y coordinó la agenda institucional para 6 EXPOs
durante el año 2013: Alemania (Febrero), Chile (Marzo), Costa
Rica y Panamá (Agosto), Brasil (Octubre), además de México
(Noviembre). Asimismo, se realizó el seminario “Perú-UE: Del
Acuerdo Comercial a los Negocios Efectivos”, el cual contó con
la participación de representantes de la Dirección General de
Comercio, la Dirección General de Salud y Consumidores y la
Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en
Bruselas, además de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.
N° de profesores capacitados
en Comercio Exterior
Nº de
Profesores1000 1904 1280
N° de trabajos recibidos en el
Concurso Nacional de
Incentivo al Comercio Exterior
y Turismo
N° de Trabajos 150 180 225
N° de personas capacitadas
en Comercio Exterior N° de Personas 1000 1200 1771
Se ha culminado con éxito el proceso dea acondicionamiento e
implementación de la Oficina Comercial de Exportación
Regional de Tacna, la cual deberá ser inaugurada a inicios del
2014.
Crecimiento del valor de las
exportaciones de productos
priorizados
Porcentaje 59% 20% 2%
No se llegó a la meta programada, a pesar de la recuperación
de las exportaciones. Esta ligera recuperación se debió a dos
sectores que tuvieron un comportamiento positivo: Pesca y
Acuicultuta (19%), y Agro y Agroindustrias (18%).
- -
Las exportaciones de productos
priorizados mostraron un
comportamiento positivo, esto se debió
al incremento de las exportaciones de
Pesca y Acuicultura hacia Singapur,
Hong Kong, Rusia, Vietnam entre otros;
y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos
mercados (Corea del Norte, Antillas
Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre
otros).
Crecimiento del valor de las
exportaciones de la cartera
de clientes
Porcentaje 35% 25% -3%
Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin
recuperarse desde su retroceso iniciado en el año 2012.
Este comportamiento se explica por las menores ventas de los
sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (-
3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportación de Servicios
(-16%).
-
Mediante las acciones conjuntas
con las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior - OCEX se
mejoró la información de la
demanda de los mercados
priorizados.
Hubo una reducción de las ventas de la
cartera de clientes debido a una menor
demanda de:
EE.UU (-44%),
España (-5%),
Colombia (-4%),
China (-3%) y
Francia (-1%).
DNCEESTRATEGIAS
Aprovechar las oportunidades
comerciales en los mercados
internacionales
Desarrollar la Cultura
Exportadora
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
Contribuir al incremento de
las exportaciones con valor
agregado consolidando la
base empresarial,
diversificando los mercados
y productos
PROMPERU
Se han sensibilizado en comercio exterior a 1200 docentes de
12 regiones del país.
Se han fortalecido las capacidades en comercio exterior de 80
docentes de 40 colegios de San Martín y Tacna a través de 2
diplomados en comercio exterior para docentes.
Contribuir a ampliar y
consolidar la base
empresarial exportadora
Empresas que pertenecen a
la cartera de clientes de
PROMPERU
N° de Empresas 887 1 074 1 022
La cartera de clientes se detalla según tamaño de empresa,
de la siguiente manera:
. Micro Empresa Exportadora 15%
. Pequeña Empresa Exportadora 16%
. Mediana Empresa Exportadora 17%
. Gran Empresa Exportadora 9%
. Empresas con Potencial Exportador 43%
- - -
N° de mercados a los que se
exporta
N° de
Mercados183 187 183 - - - -
N° de productos priorizadosN° de
Productos594 605 581 - - -
Los productos priorizados son
seleccionados de acuerdo a su
potencial y nivel de demanda en
mercados internacionales.
Fortalecer la competitividad
empresarial y exportadora de
las empresas prioritarias
Empresas Beneficiades en
Programas de Asistencia
Técnica y Capacitaciones
N° de Empresas 4 732 5 217 5 685
Se beneficio a empresas del sector servicio por medio del
programa Ruta Exportadora donde se brinda heramientas
de negociación, imagen y comunicación. En cuanto a los
talleres ADOC se tuvo una mayor participación de personas
jurídicas (empresas) lo cual representa un 67% de 7,212
asistentes.
- -
Se superó la meta propuesta, esto
debido a la implementación de
servicios del Programa Avanzando de
la Ruta Exportadora, en el que se
busca el fortalecimiento y
consolidación de la competitividad de
las Pymes hacia el objetivo de
internacionalización.
PROMPERU
ESTRATEGIAS
Contribuir a consolidar y
lograr una mayor
diversificación de mercados y
productos
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,
AÑO 2013
22
2.3.3 Objetivo específico 3: Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en los mercados extranjeros y nacional16.
CUADRO Nº9: Objetivo Específico de Turismo 3
Fuente: PROMPERU Elaboración: OGPPD
Este objetivo específico presenta el siguiente indicador:
Divisas generadas por turistas extranjeros en los mercados prioritarios:US$ 2 266 millones. Si bien no se logró la meta (3 890) ejecutándose un58%, sí hubo un crecimiento en las divisas del 7% mayor a la del 2012(USD 353 millones más que en el 2012). Asimismo, el arribo de turistasextranjeros fue de 2,262 miles de turistas de mercados prioritarios queimplica un crecimiento de 8%.
Para el logro de este objetivo se vienen empleando las siguientes estrategias:
Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados.
Presentando un (01) indicador:
Divisas generadas por vacacionistas de mercados priorizados: US$ 1221 millones (representa una ejecución de la meta de 108%),manteniéndose EE.UU. como el principal generador de divisas, cuyoaporte al total es del 21% de participación (USD 254 millones),seguidamente se encuentran Francia con el 10% (USD 121 millones),Reino Unido con 7% (USD 86 millones) y de los mercadoslatinoamericanos Brasil 8% (USD 103 millones) Chile 7.9% (USD 96millones).
16 Fuente: PROMPERÚ.
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
Contribuir al incremento de
divisas generado por la
promoción del destino perú y
la Marca País, en los
mercados extranjeros y
nacional.
Divisas generadas por turistas
extranjeros en los mercados
prioritarios
Millones de US$ 2 738 3 890 2 266
Promover el Turismo Receptivo
en los mercados priorizados
Divisas generadas por vacacionistas
de mercados priorizadosMillones US$ 937 1 128 1 221
Promover el Turismo Interno
Flujo de viajes de Nacionales en el
Perú por vacaciones, recreación u
ocio.
N° viajes 1/
(miles)4 226 5 735 4 513
Contribuir a mejorar la
Percepción del Perú en el
Mundo
Ranking de Posicionamiento Imagen
País (Country Brand Index)
Posición (de
113 países) 44 de 113 37 -
1/ Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u ocio.
PROMPERU
ESTRATEGIAS
METAS
2013EJECUCIONDENOMINACION INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO BASE
2011
UNIDAD
RESPONSABLE
EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 – 2016,
AÑO 2013
23
Promover el Turismo Interno.
Presentando un (01) indicador:
Flujo de viajes de Nacionales en el Perú por vacaciones, recreación uocio (Nº de viajes en miles17): 4 513. El nivel de ejecución fue al 79%,pero sí presentó un crecimiento del 9% respecto al año anterior,destacando los destinos de Lima, Ica, Arequipa y Piura18.
Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo.
Presentando un (01) indicador:
Ranking de Posicionamiento Imagen País (Country Brand Index): No serealizó el estudio a nivel Mundial, solo se realizó a nivel deLatinoamérica, quedando el Perú en el puesto 5º, superando por Brasil,Argentina; Costa Rica y Chile, respectivamente.
17 Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u
ocio. 18 A nivel de destino turístico, Machu Picchu mantiene el liderazgo.
OBJETIVO
ESPECIFICO 3
Contribuir al incremento
de divisas generado por
la promoción del destino
perú y la Marca País, en
los mercados extranjeros
y nacional.
Divisas generadas por turistas
extranjeros en los mercados
prioritarios
Millones de US$ 2 738 3 890 2 266
Las divisas generadas en los mercados prioritarios por turistas
extranjeros fue de 7% mayor a la del 2012 (USD 353 millones más que
en el 2012). Asimismo, el arribo de turistas extranjeros fue de 2,262
miles de turistas de mercados prioritarios que implica un crecimiento de
8%.
- -
En el mercado anglosajón, el cual
generó mayor divisas, destaca
EE.UU con una participación de
24% (USD 550 millones), en
cuanto al mercado europeo
tenemos a España con 8 %(USD
187 millones) y en el mercado
latinoamericano tenemos a Chile
con 10% (USD. 231 millones ).
Promover el Turismo
Receptivo en los mercados
priorizados
Divisas generadas por
vacacionistas de mercados
priorizados
Millones US$ 937 1 128 1 221
Las Divisas generadas por vacionistas fue de 4% (USD 45 millones ) .
En este caso EE.UU fue el principal generador de divisas cuyo aporte
de participación fue de 20.8% (USD 254 millones), segidamente se
encuentra Francia con el 10% (USD 121 millones), Reino Unido 7.1%
(86 millones), y de los mercados latinoamericamos como Brasil 8.4 %
(USD 103 millones) Chile 7.9% (USD 96 millones).
- - -
Promover el Turismo
Interno
Flujo de viajes de Nacionales en el
Perú por vacaciones, recreación u
ocio.
N° viajes 1/
(miles)4 226 5 735 4 513
Los viajes al interior del país crecieron en 9% con respecto al año
anterior, siendo los principales mercados de destino de viajes
nacionales las regiones de Lima, Ica, Arequipa y Piura. A nivel de
atractivo turístico el destino de Machu Picchu mantiene el liderazgo.
- - -
Contribuir a mejorar la
Percepción del Perú en el
Mundo
Ranking de Posicionamiento
Imagen País (Country Brand Index)
Posición (de 113
países) 44 de 113 37 - - - -
No se realizó estudio del Ránking
de Posicionamiento de Imagen
País (Country Brand Index) a nivel
Mundial, solo se realizo a nivel de
latinoamérica, quedando el Perú
en el puesto 5º, superando por
Brasil, Argentina; Costa Rica y
Chile, respectivamente.
1/ Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u ocio.
(1) Comentario cualitativo en relación al nivel alcanzadoporel indicador(2) Observaciones y/o comentarios respecto ala pertinencia del indicador
PROMPERU
ESTRATEGIAS
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