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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTIVIDAD
“VIVERO FORESTAL Y FRUTÍCOLA MUNICIPAL”
Área encargada: Gerencia de Desarrollo Económico Local
Chota – Marzo, 2016
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Contenido
1. INTRODUCCIÓN: ......................................................................................................................... 1
2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL: .................................................................................................... 1
3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 2
5. COMPETENCIA Y RECURSOS ....................................................................................................... 2
5.1. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL – MYPES ........................ 2
5.2. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD: .............................................................................. 2
6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO FORESTAL: .......... 3
6.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3
6.1.1. OBJETIVO GENERAL: ................................................................................................... 3
6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ............................................................................................ 3
7. UBICACIÓN .................................................................................................................................. 3
7.1. Alternativas de Ubicación específica del vivero ............................................................ 3
7.2. Condiciones legales del sitio .......................................................................................... 3
8. CLIMA Y ALTITUD ........................................................................................................................ 3
8.1. ESPECIES SELECCIONADAS .................................................................................................. 4
8.2. MATERIAL REPRODUCTIVO ................................................................................................ 4
8.2.1. Fuente u origen del material reproductivo. .............................................................. 4
8.2.2. Época de producción por especie. ............................................................................. 4
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................... 5
10. PLANILLA DE METRADOS ........................................................................................................ 5
11. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ........................................................................................... 6
12. ANÁLISIS DE COSTOS POR PARTIDAS ................................................................................... 19
13. PERSUPUESTO POR REQUERIMIENTOS ............................................................................... 20
14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO .............................................................................................. 21
15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ...................................................................................... 2216. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ........................................................................................... 26
17. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 26
17.1. Descripción de los Impactos Ambientales ................................................................... 26
17.2. Valoración de los Impactos Ambientales..................................................................... 26
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 28
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3. JUSTIFICACIÓNLa provincia de Chota cuenta con aproximadamente 170 000 habitantes con una densidad
demográfica de 43.99 hab/km2, con 80% de población rural, por lo que dentro de los
lineamientos de política del actual gobierno provincial contempla implementar acciones
que fortalezcan el desarrollo económico local, a través del apoyo al desarrollo agropecuario
– agro industrial – frutícola y forestal, desde la perspectiva de la promoción empresarial.
La donación de plantones a la población está teniendo un enorme impacto en la población
urbana y rural de la provincia de Chota, de tal modo que la demanda de plantones
solicitados viene superando toda expectativa, habiéndose sobrepasado también la
capacidad operativa y los recursos para producir la cantidad de plantones solicitados.
Ante esto surge la necesidad de planificar y presupuestar el mejoramiento del vivero
municipal y su respectiva implementación con la meta de producir 110 000 plantones elpresente año 2016.
Así mismo es necesario replantear la estrategia de intervención pues la subvención total de
los plantones dificulta el logro de nuestra meta, teniendo en cuenta los limitados recursos
disponibles para la adecuada producción y seguimiento de los plantones.
4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La presente actividad comprende una obra de desarrollo sostenible de la Municipalidad
Distrital de Chota, encabezada por su alcalde Sr. Neptalí Ticlla Rafael. La obra se ejecutará
por ADMINISTRACION DIRECTA, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.
5. COMPETENCIA Y RECURSOS
5.1. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL – MYPES
Planificar, ejecutar, evaluar e innovar las actividades para obtener productos de buena
calidad y resultados adecuados para la población; aplicando criterios tecnológicos,
normas de bioseguridad, mantenimiento, y la conservación del medio ambiente,
promoviendo la práctica de valores morales y éticos, y ejerciendo sus derechos y
deberes laborales.
5.2. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD:
Gerente de Desarrollo Económico Local:Ing. Rogelio Mejía Barboza
Responsable técnico de la Unidad de Promoción Empresarial y Vivero Forestal:
Ing. Artemio Burga Ortiz
Personal calificado: 01 Bachiller en Agronomía
Personal No Calificado: 05 Obreros eventuales
01 Guardián eventual
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6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO FORESTAL:
6.1. OBJETIVOS
6.1.1. OBJETIVO GENERAL:Implementar el Vivero Municipal, con una capacidad de producción de 110,000 plantas
de diferentes especies forestales y frutales durante el año 2016.
6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Producir 75000 plantones forestales de pino, eucalipto, aliso y taya.
- Producir 35000 plantones frutales de granadilla, berenjena y palta.
7. UBICACIÓN
La provincia de Chota se encuentra en el departamento de Cajamarca. Limita por el sur con
las provincias de Santa Cruz, Hualgayoc y Celendín, por el norte con la provincia de Cutervo,
por el este con el departamento de Amazonas, y por el oeste con el departamento deLambayeque.
El Distrito de Chota es uno de los 19 distritos de la Provincia de Chota, ubicada en el
Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca,
ubicado en la parte Norte central del Perú. Limita por el norte con los distritos de Chiguirip
y Conchán; por el oeste con el distrito de Lajas; por el sur con el distrito de Bambamarca,
capital de Hualgayoc; y, por el este con el Distrito de Chalamarca.
7.1. Alternativas de Ubicación específica del vivero
Comunidad:
Distrito: Chota
Provincia: Chota
Alternativa 1: Taller de Maestranza de la MPCH – Ciudad de Chota
Alternativa 2: C.P. Iraca Chica
Alternativa 3: C.P. Colpahuacariz
7.2. Condiciones legales del sitio
Terreno propio de la Municipalidad Provincial de Chota.
8. CLIMA Y ALTITUD
En el distrito de Chota la temperatura promedio es de 7°C en las zonas altas, hasta 15°C en
las zonas bajas. El clima de esta zona es templado y lluvioso en los meses de noviembre
hasta abril, mientras que en los meses de mayo a octubre presenta un clima igualmente
templado. Tiene una altitud promedio de 2394 m s n m.
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8.1. ESPECIES SELECCIONADAS
- Pino (Pinus patula)- Eucalipto (Eucaliptus globulus)
- Granadilla (Passiflora ligularis)
- Berenjena (Chyphomandra betacea)
- Palta (Persea americana)
- Taya (Caesalpina spinosa)
- Aliso ( Alnus acuminata)
8.2. MATERIAL REPRODUCTIVO
8.2.1. Fuente u origen del material reproductivo.
Material reproductivo Fuente u origenPino ADEFOR - Cajamarca
Eucalipto ADEFOR - Cajamarca
Granadilla Querocoto
Berenjena Bambamarca
Palta CajamarcaTaya Santa Cruz
Aliso ADEFOR - Cajamarca
8.2.2. Época de producción por especie.
Especies Época de producción
FORESTALESPino Agosto – Diciembre
Eucalipto Agosto – DiciembreAliso Agosto – Diciembre
Taya Enero – Junio
FRUTALESGranadilla Marzo – Julio
Berenjena Marzo –
JulioPalta Abril – Octubre
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
AÑO 2016
E F M A M J J A S O N DElaboración y formulación del proyecto X XTrabajos Preliminares XMovimiento de tierras y materiales XMejoramiento tecnológico X
Almácigos de taya X Almácigos de pino, eucalipto y aliso X Almácigos de granadilla y berenjena X Almácigos de palta X
Repique y manejo de taya (10 000) X X X X XRepique y manejo de pino, eucalipto, y aliso (65 000) X X X X XRepique y manejo de granadilla y berenjena (30 000) X X X XRepique y manejo de palta (5000) X X X X X XEntrega de plantones en vivero X X X X X X
10. PLANILLA DE METRADOS
Código DESCRIPCIÓN UNID
Nº
VECES LONG. ANCHO ALTO PARCIAL1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Trazo y replanteo en Terreno Normal m2 1 40 30 1200
1.2 Limpieza y Nivelación de terreno Normal M2 1 40 30 1200
1.3 Letrina de Madera y Plástico Unid. 1 1
1.4 Cartel de Obra impresión Banner Unid. 1 1
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES
2.1 Acarreo de Material Exced. Fuera de obra m3 1 40 25 0.03 30
2.2 Extrac. Selec.Habilit. Y transporte Turba m3 35 10 1 0.2 30.33
2.3 Extrac. Selec.Habilit. Y transporte Arena m3 35 10 1 0.2 18.202.4 Extrac. Selec.Habilit. Y transp. Tierra Agric. m3 35 10 1 0.2 45.50
2.5 Zaranda en Malla Encriptada de 1/4" m2 2 2 1.5 6
2.7 Abonamiento m3 3 94.03
2.8 Prepar. de Sustrato camas Almac. Y Repique m3 3 94.03
2.9 Traslado de sustrato Camas Almac. Repique m3 3 94.03
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3 ALMACIGOS REPIQUE Y MANEJO
3.1 Const. De Camas Almacigueras y Nivelación m3 2.5 10 1 0.2 5
3.2 Desinfección de Camas Almacigueras m3 2.5 10 1 0.2 53.3 Selección y Desinfección de Semillas Kg 5.20
3.4 Almacigado M2 2.5 10 1 25
3.5 Riego con Mochila para camas Almacigueras m2 2.5 10 1 25
3.6 Construcción de tinglado Camas de Repique Ml 35 10 1 350
3.7 Armazón de tinglado m2 35 10 1 350
3.8 Construcción de Camas de Repique y Nivelac. m3 35 10 1 0.2 70
3.9 Llenado de Bolsas con Sustrato y enfilado Unid 110000 110000
3.10 Repique de Plantulas a tubetes y bolsas Unid 110000 110000
3.11 Riego de Plantulas Repicadas Unid 110000 110000
3.12 Control fitosanitario Almac. Y plant. Repicad Unid 110000 1100003.13 Manejo de tinglado ml 25 10 250
3.14 Remoción de Plantones Unid 110000 110000
3.15 Deshierbo Unid 110000 110000
3.16 Fertilización (Aplicación de Abono Foliar) Unid 110000 110000
3.17 Mantenimiento y Mejoramiento tecnológico M2 1 40 30 1200
11. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
Partida:
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENONORMAL Unidad: M2
Rendimiento: 400 m2/día Costo Unitario: 0.41
METRADO 1200.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla H-H 1 0.02 5.00 0.10
PEON H-H 2 0.04 3.50 0.14
0.24MATERIALES
Yeso Kg 0.0500 0.50 0.03Cordel M 0.0750 0.50 0.04
Madera Tornillo p2 0.0200 5.0000 0.10
0.16HERRAMIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.24 0.030 0.01
0.01
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Partida:
EXTRACCIÓN, SELECCIÓN,HABILITACIÓN, CARGUIO Y
TRANSPORTE DE TIERRAAGRICOLA Unidad: M3Rendimiento: 5.00 m3/día Costo Unitario: 75.77
METRADO 45.50
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON H-H 1.0000 1.6000 3.50 5.60
5.60
MATERIALES
Tierra Agricola puesto en Obra m3 1.0000 70.00 70.00
70.00HERRANIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 5.6000 0.030 0.17
0.17
Partida: CERNIDO EN ZARANDA DE MALLA Unidad:M2
Rendimiento: 5.00 m2/día Costo Unitario: 5.77
METRADO 6.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON H-H 1.0000 1.6000 3.50 5.60
5.60
HERRAMIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 5.6000 0.03 0.17
0.17
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Partida: ABONAMIENTO Unidad: M3Rendimiento: 5.00 m3/día Costo Unitario: 18.02
METRADO 94.03Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON H-H 1.0000 1.6000 3.50 5.60
5.60
MATERIALES
Guano de Isla - Puesto en Obra Saco 0.35 35.00 12.25
12.25
HERRANIENTASHerramientas Manuales % M.O 5.6000 0.03 0.17
0.17
Partida:
PREPARACIÓN DE SUSTRATO(Combinación y/o Mezcla de Turba,Tierra Agrícola, Arena y Cal) Unidad: M3
Rendimiento: 5.00 m3/día Costo Unitario: 11.09METRADO 94.03
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRAJefe de Cuadrilla H-H 0.5000 0.8000 5.00 4.00
PEON H-H 1.0000 1.6000 3.50 5.60
9.60
MATERIALESCAL SACO 0.2000 6.00 1.20
1.20HERRAMIENTASHerramientas Manuales % M.O 9.6000 0.03 0.29
0.29
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Partida:
LLENADO DE BOLSAS Y TUBETESCON SUSTRATO Unidad: Unid.
Rendimiento: 650 Unid/día Costo Unitario: 0.063
METRADO 110000.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON H-H 1.0000 0.0123 3.50 0.043
0.04
MATERIALESBolsas Millar 1.0000 0.0190 0.019
0.019
HERRAMIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.043077 0.03000 0.001
0.001
Partida: REPIQUE A BOLSA O TUBETE Unidad: UnidRendimiento: 750 Unid/día Costo Unitario: 0.12
METRADO 110000.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla H-H 0.5000 0.0053 5.00 0.027
PEON H-H 1.0000 0.0107 3.50 0.037
0.0640
MATERIALESMicorriza Kg 0.0050 10.00 0.050
Repicador Unidad 0.0001 6.00 0.001
0.05HERRANIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.0640 0.03 0.002
0.002
Partida: RIEGO DE PLANTULAS REPICADAS Unidad: Unid.Rendimiento: 3000 Unid/día Costo Unitario: 0.0235
METRADO 110000.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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MANO DE OBRA
PEON H-H 2.0000 0.0053 3.50 0.019
0.019MATERIALESManguera ML 0.0008 2.00 0.002
Regadera Unidad 0.0001 50.00 0.003
0.004
HERRANIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.0187 0.030 0.001
0.00
Partida:
CONTROL FITOSANITARIO -DE ALMACIGOS Y PLANTASREPICADAS Unidad: M2
Rendimiento: 800 m2/día Costo Unitario: 0.10
METRADO 110000.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla H-H 1.0000 0.0100 5.00 0.050
PEON H-H 1.0000 0.0100 3.50 0.035
0.09
MATERIALESTECTO 60 KG 0.0001 80.00 0.008BAYFOLAN Litro 0.0001 27.00 0.003
0.01
HERRANIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.0850 0.03 0.003
0.003
Partida: MANEJO DE TINGLADO Unidad: M2Rendimiento: 1200 m2/día Costo Unitario: 0.05
METRADO 250.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON H-H 2.0000 0.0123 3.50 0.047
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0.0467
HERRANIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.0431 0.03 0.001
0.00
Partida:
REMOCIÓN DE PLANTONES(INJERTOS, PODA DE RAICES,PODA DE RAMAS LATERALES) Unidad: Unidad
Rendimiento: 600 Unid/día Costo Unitario: 0.05
METRADO 110000.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON H-H 1.0000 0.0133 3.50 0.047
0.05
MATERIALES
Cuchilla de Injertar Unid. 0.000045 30.00 0.001
Tijera para poda de raiz. Unid. 0.000045 30.00 0.001
0.001
Partida: DESHIERBO Unidad: Unid.
Rendimiento: 600 Unid/día Costo Unitario: 0.08
METRADO 110000.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla H-H 0.5000 0.0067 5.00 0.033
PEON H-H 1.0000 0.0133 3.50 0.047
0.080
HERRAMIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.080 0.03 0.002
0.002
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Partida:
FERTILIZACIÓN (APLICACIÓN DEABONO FOLIAR PARA LOS
ALMACIGOS Y PLANTONES) Unidad: UnidadRendimiento: 7500 Unid/día Costo Unitario: 0.038
METRADO 110000.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla H-H 1.0000 0.0011 5.00 0.005
PEON H-H 3.0000 0.0032 3.50 0.011
0.017
MATERIALES
BUXAL DOBLE Litro 0.0001 60.00 0.006FERTIFOL Litro 0.0002 15.00 0.003
ORGABIOL Litro 0.0002 22.00 0.004
UREA SACO 0.0001 75.00 0.008
0.02
Partida:
MANTENIMIENTO (LIMPIEZA DELOS CAMINOS, CALLES YCANALES DE RIEGO) Y
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICODEL VIVEROUnidad: M2
Rendimiento: 100 m2/día Costo Unitario: 5.28
METRADO 1200.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON H-H 1.0000 0.0800 3.50 0.28
0.28
MATERIALES
Tubetes Modelo T-115 Unid. 8.333 0.33 2.75Bandejas portatubetes Mod. BP-96 Unid. 0.0867 25.00 2.17
Bandejas de Germinación BG-100 Unid. 0.0083 9.00 0.07
4.992
HERRAMIENTAS
Herramientas Manuales % M.O 0.28 0.03 0.008
0.01
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12. ANÁLISIS DE COSTOS POR PARTIDAS
Ítem DESCRIPCIÓN Unidad Metradocosto
unitario(S/)
Parcial
(S/)
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Trazo y replanteo en Terreno Normal M2 1200.00 0.41 491.64
1.2 Limpieza y Nivelación de Terreno Normal M2 1200.00 0.36 432.60
1.3 Cartel de Obra Unid 1.00 400.00 400.00
1.4 Letrina Domiciliaria de Madera y Plástico Unid 1.00 163.44 163.44
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES
2.1 Acarreo de Mat. Exced. Fuera de la Obra forma Manual M3 30.00 5.77 173.04
2.2 Extrac. Selec. Habilit. Y Transporte de Turba M3 30.33 60.00 1820.00
2.3 Extrac. Selec. Habilit. Y Transp. De Arena. Puesto Obra M3 18.20 65.00 1183.00
2.4 Extrac. Selec. Habilit. Carguio y Transp. Tierra Agrícola M3 45.50 75.77 3447.44
2.5 Cernido en Zaranda de Malla Encriptada de 1/4" M2 6.00 5.77 34.61
2.6 Abonamiento M3 94.03 18.02 1694.29
2.70 Preparac.de Sustrato (Turba, Tierra Agríc., Arena y Cal) M3 94.03 11.09 1042.64
2.8 Traslado de Sustrato a Cmas de Almacigo y Repique m3 94.03 5.77 542.38
03.00 ALMACIGOS, REPIQUE Y MANEJO
3.1 Construcción de Camas Almacigueras y Nivelación m3 5.00 15.97 79.83
3.2 Desinfección de Camas Almacigueras m3 5.00 29.89 149.44
3.3 Selección y Desinfección de Semillas. kg 5.20 34.31 178.41
3.4 Almacigado m2 25.00 204.95 5123.66
3.5 Riego con Mochila para Camas Almacigueras m2 25.00 3.09 77.25
3.6 Construcción de Tinglado Camas de Repique ML 350.00 15.25 5338.67
3.7 Armazón de Tinglado. M2 350.00 2.17 757.96
3.8 Construcción de Camas para Repique y Nivelación. m3 70.00 22.37 1565.60
3.9 Llenado de Bolsas y Tubetes con Sustrato Unid. 110000.00 0.06 6970.62
3.10 Repique a Bolsas y Tubetes Unid 110000.00 0.12 12808.62
3.11 Riego de Plantulas Repicadas Unid 110000.00 0.02 2582.43
3.12
Control Fitosanitario de Alamacigos y Plantas Repicadas
m2 11 0000.00 0.10 10807.503.13 Manejo de Tinglado ML 250.00 0.05 12.02
3.14 Remosión de Plantones (Poda de Ramas Laterales) Unid 110000.00 0.05 5356.08
3.15 Deshierbo Unid 110000.00 0.08 9064.00
3.16 Fertilización (Aplicac. De Abono Foliar Almacigos y Plantones) Unid 110000.00 0.04 4172.23
3.17 Mantenimiento y Mejoramiento tecnológico del vivero M2 1200.00 5.28 6337.04
TOTAL (S/) 82806.43
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13. PERSUPUESTO POR REQUERIMIENTOS
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD P.U SUBTOTAL S/.
JEFE DE CUADRILLA H.H. 2808.48 5.00 14042.41
PEONES H.H. 9030.70 3.50 31593.90
SUBTOTAL MANO DE OBRA 45 636.31
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.U SUBTOTAL S/.
Banner de 3.6m x 2.4m para cartel de obra Unid. 1.000 400.00 400.00
Cisterna de agua 1500L Rotoplast Unid. 1.00 899.00 899.00
Palana Recta Unid. 5.00 28.00 140.00
Pico bellotaUnid.
5.00 29.00 145.00Clavos con cabeza 2" kg 0.40 5.00 2.00
Plástico doble KG 106.00 4.00 424.00
Madera 2"X2" pza 4.00 8.00 32.00
Madera de 1"x2" pza 12.00 3.00 36.00
Madera de 1"x3" pza 4.00 5.00 20.00
Turba puesto en Obra M3 30.33 60.00 1820.00
Arena - Puesto en Obra M3 18.20 65.00 1183.00
Tierra Agricola puesto en Obra m3 45.50 70.00 3185.00
Guano de Isla - Puesto en Obra SACO 32.91 35.00 1151.91
Cal Agrícola SACO 18.81 6.00 112.84Formol Litro 5.00 20.00 100.00
Fitorras Kg 2.08 85.00 176.80
SEMILLAS DE PINO Kg 1.25 300.00 375.00
SEMILLAS DE ALISO Kg 1.25 300.00 375.00
SEMILLAS DE EUCALIPTO Kg 1.25 270.00 337.50
SEMILLAS DE GRANADILLA Kg 1.25 280.00 350.00
SEMILLAS DE BERENJENA Kg 1.25 280.00 350.00
SEMILLAS DE PALTA Unid. 5000.00 0.50 2500.00
SEMILLAS DE TAYA Kg 1.25 300.00 375.00
Estacas Unidad 700.00 1.00 700.00
Rafia Unidad 175.00 1.00 175.00
Alambre de Amarra Kg 10.50 4.80 50.40
Carrizo Unidad 18200.00 0.20 3640.00
Bolsas Unidad 110000.00 0.019 2090.00
Micorriza Kg 550.00 10.00 5500.00
Repicador Unidad 9.57 6.00 57.42
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Manguera ML 82.50 2.00 165.00
Regadera Unidad 6.00 50.05 302.50
Tecto 60 KG 11.00 80.00 880.00Bayfolan Litro 11.00
27.00 297.00
Cuchilla para injertar Unid. 5.00 30.00 148.50
Tijera para poda de raiz. Unid. 5.00 30.00 148.50
Buxal Doble Litro 11.00 60.00 660.00
Fertifol Litro 22.00 15.00 330.00
Orgabiol Litro 22.00 22.00 484.00
Urea SACO 11.00 75.00 825.00
Yeso kg 60.00 0.50 30.00
Cordel m 90.00 0.50 45.00Madera de Tornillo pie2
24.005.00 120.00
Tubetes para vivero Modelo T- 115 Unidad 10000.00 0.33 3300
Bandejas portatubetes de Piso Mod. BP-96 Unidad 104.00 25 2600
Bandeja de Germinación Modelo BG-200 Unidad 10.00 9.00 90
SUBTOTAL MATERIALES 37 170.12
TOTAL (S/) 82 806.43
14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO" CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL"
LOCALIDAD : CHOTA
DISTRITO : CHOTA
PROVINCIA :CHOTA FECHA : MARZO 2016
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA TIEMPO EJECUC : 10 MESES
Nº DESCRIPCION MONTO S/.
1 BIENES 37 170.12
2 SERVICIOS 45 636.31
TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO 82 806.43
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15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)TOTAL
Ítem Partidas Unidad Cantidad Sub-Total E F M A M J J A S O N D
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1Trazo yreplanteo enTerreno Normal
M2 1200 491.64 491.64 491.64
1.2Limpieza yNivelación enTerreno Normal
M2 1200 432.6 432.6 432.6
1.3 Cartel de Obra Unid. 1 400 400 400
1.4Letrina demadera yplástico
Unid. 1 163.44 163.44 163.44
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES
2.1Acarreo de Mat.Excedente
M3 30 173.04 173.04 173.04
2.2
Extracción,selección,
habilitación ytransporte deturba - Puestoen vivero
m3 30.33 1820 910 910 1820
2.3
Extracción,selección,habilitación ytransporte dearena - Puestoen vivero
m3 18.2 1183 591.5 591.5 1183
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Ítem Partidas Unidad Cantidad Sub-TotalCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
2.4
Extracción,selección,habilitación y
transporte detierra agrícola -Puesto envivero
m3 45.5 3447.44 1723.72 1723.72 3447.44
2.5
Cernido enZaranda deMallaencriptada de1/4"
m2 6 34.61 17.305 17.305 34.61
2.6Mezcla detierras conabono
m3 94.03 1694.29 847.145 847.145 1694.29
2.7
Preparación desustrato(Combinacióny/o mezcla deturba, tierraagrícola, Arenay cal)
m3 94.03 1042.64 521.32 521.32 1042.64
2.8
Traslado desustrato acamas dealmácigo yrepique
m3 94.03 542.38 271.19 271.19 542.38
3 ALMÁCIGOS, REPIQUE Y MANEJO
3.1
Construcc. DeCamasAlmacigueras yNivelación
m3 5 79.83 79.83 79.83
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Ítem Partidas Unidad Cantidad Sub-TotalCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
3.2Desinfección deCamasAlmacigueras
m3 5 149.44 74.72 74.72 149.44
3.3Selección yDesinfección deSemillas.
kg 5.2 178.41 89.205 89.205 178.41
3.4 Almacigado m2 25 5123.66 2561.83 2561.83 5123.66
3.5
Riego conMochila paraCamasAlmacigueras
m2 25 77.25 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 77.25
3.6
Construcción deTinglado paraCamas paraRepique
ml 350 5338.67 1779.56 1779.56 1779.56 5338.67
3.7Armazón deTinglado
M2 350 757.96 252.65 252.65 252.65 757.96
3.8
Construcción decamas de
repique ynivelación
M3 70 1565.6 521.87 521.87 521.87 1565.6
3.9
Llenado deBolsas yTubetes conSustrato yEnfilado
Unid. 110000 6970.62 1161.77 1161.77 1161.77 1161.77 1161.77 1161.77 6970.62
3.1Repique aBolsas yTubetes
Unid 110000 12808.62 1601.08 1601.08 1601.08 1601.08 1601.08 1601.08 1601.08 1601.08 12808.62
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Ítem Partidas Unidad Cantidad Sub-Total
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
3.11
Riego de
PlantulasRepicadas
Unid 110000 2582.43 258.24 258.24 258.24 258.24 258.24 258.24 258.24 258.24 258.24 258.24 2582.43
3.12
ControlFitosanitario deAlamacigos yPlantasRepicadas
Unid 110000 10807.5 1350.94 1350.94 1350.94 1350.94 1350.94 1350.94 1350.94 1350.94 10807.5
3.13Manejo deTinglado
ML 250 12.02 12.02 12.02
3.14
Remoción dePlantones (Podade RamasLaterales)
Unid 110000 5356.08 669.51 669.51 669.51 669.51 669.51 669.51 669.51 669.51 5356.08
3.15 Deshierbo Unid 110000 9064 1133.00 1133.00 1133.00 1133.00 1133.00 1133.00 1133.00 1133.00 9064
3.16
Fertilización
(Aplicac. DeAbono FoliarAlmacigos yPlantones)
Unid 110000 4172.23 695.37 695.37 695.37 695.37 695.37 695.37 4172.23
3.17
Mantenimientoy mejoramientoTecnológico delVivero
M2 1200 6337.04 5990 115.68 115.68 115.68 6337.04
SUB – TOTAL 0 0 19067.82 5508.89 5812.18 13795.35 8662.34 6495.53 6174.54 8069.77 4997.26 4222.74 82806.43
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16. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Hasta el momento los plantones son entregados a grupos de pobladores, asociaciones,
organizaciones o instituciones que efectúan una solicitud ante el Sr. Alcalde, Neptalí Ticlla
Rafael, bajo la condición de que estos plantones se instalen en parcelas demostrativas en
los terrenos de propiedad de los beneficiarios, quienes invertirán en el manejo agronómico
correspondiente, estando sujetos al seguimiento por parte del personal técnico de la
Gerencia de Desarrollo Económico Local.
Cabe resaltar la potencialidad de asociar a los productores según su interés de implementar
y ser parte de proyectos de cultivos alternativos tales como palta, granadilla y berenjena.
17. IMPACTO AMBIENTAL
17.1. Descripción de los Impactos Ambientales
La evaluación de impactos ocasionados por el proyecto, es además indispensable tanto parala caracterización de los impactos negativos, como para definir la posibilidad de que estos
sean evitados, mitigados o compensados mediante medidas específicas, con el fin de
ejecutar dichas obras con la mínima afectación posible en el entorno en el que se desarrolla.
17.2. Valoración de los Impactos Ambientales
Para la cuantificación de impactos ambientales, empleamos la Matriz Causa –Efecto de
Leopold. En este caso, se realizará la valoración cuantitativa correspondiente para cada uno
de los impactos ambientales identificados.
La tipología de impactos determina si la interacción produce un efecto beneficioso o
adverso sobre el entorno del proyecto. En este sentido, se colocará un signo positivo (+) onegativo (-), según corresponda, delante del valor de magnitud de cada impacto evaluado.
La escala de valoración de la Magnitud y la Importancia de los impactos es la siguiente:
Baja = 1; Moderada = 2; Alta = 3.
Los rangos de jerarquización que se han establecido para cada impacto ambiental evaluado
son los siguientes:
Rango Grado de significancia
1 – 3 Poco significativo
4 – 6 Moderadamente significativo
6 – 9 Significativo
Adicionalmente, la Matriz que se muestra a continuación, contiene filas y columnas de
cómputos, que nos indicarán cuáles son las actividades más perjudiciales o beneficiosas para
el ambiente y cuáles son las variables del entorno más afectadas, tanto positiva como
negativamente:
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Los valores de la evaluación de impacto ambiental nos indican que a pesar de tener un
impacto en el medio físico en las acciones de construcción; este impacto se ve moderado ymitigado por las demás acciones del proyecto, por lo que la ponderación y balance final del
proyecto es positivo, significativo y beneficioso para el medio ambiente.
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- El seguimiento efectivo para evidenciar los plantones sembrados en campo es vital
para los fines del proyecto, además de capacitar a los beneficiarios en el Control
Fitosanitario de los plantones de árboles frutales (palta, naranja, granadilla,
berenjena) y forestales (aliso, pino, eucalipto, taya) entregados.
- Se debe continuar con el mejoramiento tecnológico mediante la conversiónpaulatina del vivero tradicional existente hasta llegar a tener un vivero tecnificado
al 100% con tubetes, bandejas, y sistema de riego, y la adquisición de un par de
motohoyadoras para uso comunitario.
- El equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Económico Local tiene la capacidad
para formular un Proyecto de Inversión Pública en Recuperación de Servicios
Ambientales, con componentes de capacitación en técnicas de manejo forestal,
bonos de carbono, Defensas Ribereñas, Compensación por los servicios
ambientales con la entrega en campo de los plantones forestales en tubetes, bajo
condición de que se devuelvan los tubetes cuando se les entregue abono para una
mejor eficiencia del crecimiento del plantón forestal.
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