Usuario (Cliente)

Jefe del área Departamento de Compras

Contralor y/o Gerente General

Proveedor

INICIO

EMITIR SOLICITUD DE PEDIDO EN

SISTEMA

ENVIAR UN E-MAIL

PARA LIBERAR S/P

CON

JUSTIFICACIÓN

LIBERAR S/P

SOLICITAR

COTIZCIÓN A

PROVEEDORES

ENTREGAR

COTIZACIÓN

EVALUAR

COTIZACIONES

CREAR ORDEN DE

COMPRA

LIBERAR ORDEN

DE COMPRA

IMPRIMIR ORDEN

DE COMPRA

FIRMAR ORDEN

DE COMPRA

ENTREGAR

ORDEN DE

COMPRA AL

PROVEEDOR

Flujograma de Procesos de Compras