TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
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PLAN GESTION DE COSTOS
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(Datos no reales. Ejemplo de gestión de costos)
PLAN DE GESTION DE COSTOS
GRUPO 4
TITULO DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
Diseño y Habilitación de Oficinas para empresa EDIFIKA.
GERENTE DE PROYECTO
Nombre Cargo Reporta a Nivel de Autorización
Organización
Francisco Director de proyecto
Juan Carlos Responsable de la Dirección del Proyecto
EDDIKO
DESCRIPCION DE COMO SERA GESTIONADO LOS COSTOS DEL PROYECTO
Procesos
Estimación de Costos:
La elaboración de la estimación de costos se realizará en la fase de planificación del proyecto en responsabilidad del Director del proyecto.
Se estimará los costos a base del cronograma del proyecto, línea base del alcance, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización, se determinara el costo de las actividades realizando lo siguiente:
Estimación Análoga, información de otros proyectos Estimación paramétrica, se cuantificara los materiales y mano de obra. Análisis propuesta para licitaciones, se efectuará un análisis de mercado. Estimación Ascendente, se utilizara está técnica en la ejecución del proyecto al
adquirir los recursos pues se tendrá más información del proyecto, a través del costeo de los paquetes de trabajos individuales en cada Fase del Proyecto.
Juicio Experto, se consultará a especialistas del negocio se apoyará con los gerentes de finanzas y contabilidad.
Técnicas grupales de toma de decisiones, para consolidar la estimación de costos asignados al proyecto.
Se elaborara por estimación de costos los siguiente entregables:
Estimación de costos de las actividades, compuesta por Actividad, costo por día valorizado en moneda extranjera.
Una vez realizado, la estimación de costos el gerente de proyectos debe aprobar la estimación para realizar el presupuesto.
Determinar el Presupuesto:
La responsabilidad de la elaboración del presupuesto es del Jefe de Planeamiento del Proyecto y la aprobación del presupuesto BAC, está bajo la revisión y aprobación del Director de proyecto, las actividades a realizar se hará en la fase de planificación.
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Asimismo, se revisará las estimación de costos para determinar el presupuesto realizando lo siguiente:
El presupuesto se determinara en base a los siguientes parámetros:
Plan de gestión de Riesgos Plan de gestión de Costos Línea base de Alcance. Estimaciones de costos de actividades. Cronograma de proyecto. Contratos y bases de licitación del proyecto.
Se utilizara las herramientas para la determinación del presupuesto:
Suma de costos, se acumulara los costos de actividades y entregables hasta cuantificar a nivel de proyecto.
Análisis de Reserva, reservas para contingencias riesgos identificados y reservas de gestión para riesgos no identificados.
Relaciones Históricas, se basará con información histórica con estimación paramétrica y análoga.
Juicio experto (Contar con la asesoría con el gerente de finanzas, contabilidad)
En determinar prepuesto, se elaborará el siguiente entregable:
Línea base de costo.
En el proceso de determinar el presupuesto las reservas no estarán incluidos en la línea base de costos por lo que no serán incluidos en la medición del valor ganado una vez terminado la línea de desempeño de costo realizaremos la gestión en la fase de implementación del proyecto.
Controlar los costos:
El proceso de controlar los costos debe hacer a cabo en la implementación y/o ejecución del proyecto, el responsable de realizar el seguimiento de costos es el jefe de planeamiento que informará al gerente de proyecto acerca del desempeño y estado actual de la ejecución del proyecto.
Para ello para un mejor control, se llevara a cabo la creación de cuentas de control por cada paquete del WBS relacionado con los centros de costos del área contable de la organización, cada cuenta de control podrá tener un umbral máximo de 5%, alcanzado este valor se deberá tomar acciones que permita identificar la causa de la variación.
Se realizará la supervisión de costos con los siguientes entregables:
Plan de gestión de proyecto, se revisará la línea base de costos y el plan de gestión de costos.
Información sobre el desempeño de trabajo, se evaluará avances, entregables iniciados y terminados, y trabajos pendientes como también costos incurridos.
Activos de los procesos de la organización, verificar herramientas de control para el costo y métodos de monitoreo.
Se supervisara los costos con las herramientas siguientes:
Gestión del Valor Ganado, se verificará la variación e índice de desempeño del cronograma.
Índice de desempeño para terminar, Se revisará el desempeño del costo que debe cumplirse para los trabajos restantes en el caso que el BAC se proyectará y remplazara por EAC.
Revisión de desempeño, Se utilizará la técnica del valor ganado el rendimiento real vs lo planificado.
Análisis de la variación, se verificará el grado de variación de la línea base de costo y desempeño del mismo para decidir y/o identificar las acciones correctivas y
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preventivas del caso.
Se debe hacer el seguimiento de los costos generando los siguientes entregables:
Mediciones de desempeño de trabajo, se obtendrá la información a través de la técnica del valor ganado.
Proyecciones de presupuesto, se verificará la información del desempeño del trabajo ejecutado.
Solicitudes de cambio, se evaluará los impactos al efectuar el cambio (comité de cambios).
Actualizaciones al plan de dirección de proyectos, se realizara actualizaciones al plan de gestión de costos, línea base de desempeño y estimaciones de costos.
NIVEL DE PRECISION DE LOS COSTOS
Modo de Formulación Fase Precisión
Estimación preliminar Iniciación
(Idea rápida de los costos de proyecto)
Baja
-25% al +75%
Estimación del contrato o presupuesto
Fase de Planificación
(Negociaciones con el cliente)
Media
-10% al +25%
(Análoga)
Estimación definitiva Todas las fase - Ciclo del Proyecto
(Monitoreo de costos reales y compras)
Alta
-5% al +10%
(Paramétrica y Bottom up)
Redondeo En moneda extranjera “dólar” a cientos.
UNIDADES DE MEDIDA
Tipo de Recurso Unidades de Medida
Recurso Personal Costo / Hora
Recurso Herramienta Unidades
Recurso Material Metro Cubico (Concreto)
Metro Lineal (Zócalo, Dintel etc.)
Metro Cuadrado (Drywall, Porcelanato, Vinílico, Cerámico etc.)
ENLACES DE PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN
Para enlazar las cuentas de control se utilizara los códigos de los entregables identificados en el EDT del proyecto a nivel de las Fases del Proyecto. Dada la naturaleza del proyecto
es conveniente hacer el control a este nivel ya que nos da la visión global del avance y variaciones del proyecto.
La cuenta de control se utilizara para supervisar el trabajo de uno o varios paquetes de trabajo del EDT, pero un paquete de trabajo solo ha de pertenecer a una cuenta de control.
El responsable de controlar estas cuentas de control es el Jefe de planeamiento que a su vez reporta al Director de proyecto para consolidar la información de control de dichas
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cuentas en base a recursos asignados a dichas cuentas.
La estructura de los códigos se define a continuación: PX_YYYY_PP_RES_BB-NNN
P: Proyecto X: Numero de proyecto en el año. YYYY: Año en curso. PP: Numero de presupuesto en el proyecto RES: Responsable del Entregable; BS: BB para bienes y SS para servicios. NNN: Entregable del EDT (Este parámetro varía de acuerdo al nivel del entregable).
Ejemplo: P1_2014_01_JPR_BB-1.2
CUENTA DE CONTROL DESCRIPC
ION
RESPONSA
BLE
PRESUPUES
TO
PONDERACION Y
AVANCE
CONTROL DE
COSTOS
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
P1_2014_01_SPO_SS-1.1 Gestión de Proyectos
Jefe de planeamiento
$81,836.00
Avance por Hitos
Análisis de Variación
10/12/14 14/05/15
P1_2014_01_SPO_SS-1.2 Diseño Jefe de
planeamiento $9,992.10
Avance
por Hitos
Análisis de
Variación 29/12/14 05/05/15
P1_2014_01_JPR_SS-1.3 Contratos y
Licencias
Jefe de planeamiento
$3,270.00 Avance por Hitos
Análisis de Variación
08/01/14 08/05/15
P1_2014_01_JPR_BB-1.4 Implement
ación
Jefe de
planeamiento $477,366.80
Avance por
Hitos
Análisis de
Variación 28/01/15 30/04/15
P1_2014_01_JPR_SS-1.5 Cierre Jefe de planeamiento
$956.00 Avance por Hitos
Análisis de Variación
30/04/15 09/05/15
UMBRALES DE CONTROL
Para el control de costos se hará uso del índice de desempeño SPI.
Se establecerán los siguientes criterios:
Para valores por encima de 1,3, se revisaran los procesos y se tomaran acciones preventivas;
Valores fuera del rango: 0,9 < SPI <1,5 se tomarán acciones correctivas.
Del mismo, se evaluara l valor de trabajo culminado vs los costos incurridos, la variación permitida del CPI es la siguiente:
0.9 < CPI < 1.15, del cual si el CPI disminuye se realizará acciones correctivas y si aumenta el valor del CPI se hará acciones preventivas.
Como también se hará un análisis de la variación del presupuesto que lo presentamos en el siguiente cuadro.
Variación en el presupuesto Acciones
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> USD10 000 Se realizara voto para realizar el cambio de gran impacto se informará al gerente de proyecto y aprobación de sponsor.
≥ USD1000, ≤ USD10 000
En la variación permitida se realizara acciones
correctivas a cargo del equipo de gestión del
cambio.
< USD 1000 se revisaran los procesos y se tomaran
acciones preventivas;
REGLAS DEL VALOR GANADO
Término Fórmula
Valor Ganado EV = PV * %completado
Variación del costo CV = EV - AC
Variación del cronograma SV = EV - PV
Índice de ejecución del costo CPI = EV / AC
Índice de ejecución del cronograma SPI = EV / PV
Variación típica EAC = BAC / CPI
Índice de desempeño para terminar TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)
Las formulas del valor ganado se aplicaran en el tercer nivel del EDT.
Las ponderaciones de la variación típica son de responsabilidad del Gerente de Proyecto.
FORMATOS DE INFORME DE COSTOS
Durante las reuniones semanales de coordinación se hará entrega de los informes de costo en base al Valor Ganado (EV), Valor Planificado (PV) y Valor Real (AC).
Estructura del Informe de Costos:
a.- Nombre del Paquete del EDT
b.- Materiales y Herramientas
c.- Valor Planificado (PV)
d.- Valor Real (AC);
e.- Valor Ganado (EV);
f.- Fecha de reunión;
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS CAMBIOS AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Niveles:
Por el impacto en el presupuesto del proyecto los cambios serán clasificados como sigue:
Nivel Alto: Todo cambio que reporte una variación en el en el presupuesto: > USD10 000.
Requiere aprobación del comité de control de cambio y de Director de Proyecto.
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Los cambios a este nivel va requerir la revisión y de ser necesario la actualización de : Enunciado del alcance, matriz de trazabilidad de requerimientos, WBS, Plan de gestión de tiempo: cronograma. Plan de gestión de costos, Línea base del costo Actualización de documentos del proyecto: Estimación de costos y la base de la estimación. Actualización de activos de los procesos de la organización: Análisis de causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto Nivel Medio: Todo cambio que reporte una variación en el en el presupuesto: ≥ USD1000,
≤ USD10 000. Requiere aprobación del comité de control de cambio. Los cambios a este nivel va requerir la revisión y de ser necesario la actualización de: Matriz de trazabilidad de requerimientos, WBS, Plan de gestión de tiempo. Plan de gestión de costos, Línea base del costo,. Actualización de documentos del proyecto: Estimación de costos y la base de la estimación. Actualización de activos de los procesos de la organización: Análisis de causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto
Nivel Bajo: Todo cambio que reporte una variación en el en el presupuesto: < USD1000.
Queda a criterio del Jefe de Planeamiento en coordinación con el Director del proyecto . Línea base del costo, base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto Para el mejor manejo del control de cambio se usa como herramienta el software (JIRA), donde se documenta todos los cambios solicitados, los cambios asociados al tiempo y al costo del proyecto, el seguimiento de los cambios, y su ciclo de vida.
Toda modificación al cronograma será comunicada vía correo y/o reunión con el equipo del proyecto, y será responsabilidad del director de proyecto su comunicación a los interesados o el cliente. El seguimiento y control lo realiza el área de Calidad.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO
El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio de la línea base del costo o de otros componentes del plan de la dirección del proyecto.
Tales cambios se pueden presentar en la fase de planeamiento o ejecución del proyecto. Se usará un formato para plasmar todos los cambios requeridos al cronograma “Formato de Solicitud de Cambio: F-PO3”, el cual es recepcionado por cualquier integrante del equipo de proyecto y canalizado hacia el Jefe de planeamiento. El analista de planeamiento con apoyo del analista de finanzas cuantifica los efectos del cambio solicitado, analizan su impacto, dichos resultados del análisis son evaluados por el jefe de planeamiento quien define la significancia del impacto.
Los cambios de impacto significativo o llamados de nivel medio y nivel alto, son derivados al equipo de control de cambios para su aprobación; los cambios de impacto no significativo o llamado de nivel bajo son aprobados o no por el Jefe de planeamiento en coordinación con el Director de proyecto. El Director de proyecto comunica al solicitante la aprobación o no del cambio.
La oficina técnica asigna los recursos previamente estimados conjuntamente con el área de planeamiento, tales como presupuesto del cambio, recursos y tiempo involucrados. El área de Planeamiento inserta los nuevos cambios al plan de costos. El director de proyecto
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actualiza el plan de gestión del proyecto. Se procede a la ejecución del cambio aprobado. El área de calidad inspecciona y verifica la conformidad del entregable y lo valida ante el cliente para su aprobación.
Ante una discrepancia dentro el comité de control de cambios o cuando no se logre una Acuerdo con los responsables de la aprobación, quien finalmente define la aprobación del cambio es el SPONSOR.
Los cambios en el presupuesto como consecuencia de la evaluación de los resultados de los informes de avance y/o resultados de las mediciones del rendimiento son responsabilidad de Director de Proyecto quien ve la necesidad de presentar una solicitud de cambio.
Los cambios aprobados o no, serán documentados en el “Registro de Control de cambios” R-PO3, Aquí se detallará: el solicitante, la probación o no del cambio, el tipo de impacto del cambio, la culminación, validación y cierre. Este documento será entregado por el Jefe de planeamiento al director del proyecto para archivarlos a los documentos del Proyecto.
Como herramienta para el seguimiento y control se usará el software JIRA. Este software registra cada etapa del cambio, desde su solicitud hasta su validación y cierre. El Analista de planeamiento registrará todos los datos en el software JIRA recibidos por el jefe de planeamiento, el comité de control de cambio, el área de calidad y del equipo de proyecto a fin mantener actualizada la información.
Evaluación del Cambio: Escalonamiento de aprobación
Inicio
Interesados solicitan cambio
Jefe de Planeamiento recibe y evalua el
Impacto
Impacto significativo
Consulta al Director de Proyecto
Comité de Control de Cambio Analiza
requerimiento
Aprueba
Se informa a solicitante
desaprobación de cambio
Oficina técnica calcula nuevo presupuesto,
cronograma y contrata proveedores
Analista de Planeamiento en apoyo con Analista de
Finanzas miden el impacto
Ejecución de cambio
Validación del cambio y aprobación por solicitante o
cliente
Solicitud de cambio cerrada
No
Si
SiNo
ingresa solicitud de cambio a programa JIRA
Se registra aprobación o no, y sustento en JIRA
Se registra control, validación y cierre de cambio (JIRA)
RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS AL PRESUPUESTO
- Recepción de requerimiento de cambio: Cualquier miembro del equipo de Proyecto.
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- Recepción de todas las solicitudes de cambio, evaluación del impacto: Jefe de Planeamiento
- Aprobación de Cambios de nivel alto: Comité de control de cambio y Director de proyecto
Comité de control de Cambios:
Jefe de Diseño: José Zapata
Residente de obra: Manuel García
Asistente diseño: Jorge Loayza
Asistente de planeamiento: Martin Díaz
- Aprobación de Cambios de nivel medio: Comité de control de cambio - Aprobación de Cambios de nivel bajo: Jefe de Planeamiento en coordinación con el
Director de Proyecto.
cuando no se logre una Acuerdo con los responsables de la aprobación, quien finalmente define la aprobación del cambio del cronograma es el SPONSOR
Matriz de aprobación:
Nivel Variación en el presupuesto Responsabilidad de aprobación
Alto > USD10 000 Equipo de control de cambios y Director de Proyecto
Medio ≥ USD1000, ≤ USD10 000 Equipo de control de cambios
Bajo < USD 1000 Jefe de planeamiento en coordinación con Director de Proyecto
DEFINICION DE CAMBIOS QUE PUEDEN SER APROBADOS SIN REVISIONES
Dependiendo del tipo de impacto del cambio solicitado, existe un nivel de aprobación. Todo cambio requiere una aprobación.
Todo cambio que permita reducir el presupuesto sin incurrir en riesgo alguno puede ser aprobado por el Jefe de Planeamiento en coordinación con el jefe de Finanzas
INTEGRACION DEL CONTROL DE CAMBIOS DEL COSTO CON EL CONTROL
INTEGRADO DE CAMBIOS
El control de los cambios al presupuesto está íntimamente ligado a los cambios en el alcance, los cuales estarán completamente integrado con los otros procesos de control (control de riesgos, costos, calidad) mediante un sistema de Gestión de Cambios.
En todos los niveles es necesario actualizar el Cronograma como punto de partida y actualizar los recursos asignados.
Procesos a revisar según nivel de impacto de cambio:
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Nivel Procesos a revisar para la integración del cambio
Alto
1. Enunciado del alcance
2. Matriz de trazabilidad de requerimientos,
3. EDT,
4. Plan de gestión de tiempo: cronograma
5. Plan de gestión de costos: Línea base del costo
6. Actualización de documentos del proyecto: Estimación de costos y la
base de la estimación.
7. Actualización de activos de los procesos de la organización: Análisis de
causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas,
lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto
Medio
1. Matriz de trazabilidad de requerimientos,
2. EDT,
3. Plan de gestión de tiempo: cronograma
4. Plan de gestión de costos: Línea base del costo
5. Actualización de documentos del proyecto: Estimación de costos y la
base de la estimación.
6. Actualización de activos de los procesos de la organización: Análisis de
causas, Acciones correctivas y preventivas, base de datos de finanzas,
lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto
Bajo 1. Línea base del costo. 2. base de datos de finanzas, lecciones aprendidas procedentes del
control de costos del proyecto
Los cambios del alcance aprobados generan un proceso de actualización de la E.D.T, la declaración del alcance y el plan de gestión del alcance, dando finalmente como resultado un cambio al cronograma y presupuesto. El director de Proyecto es responsable de coordinar la actualización de los documentos.
REQUERIMIENTOS PARA SOLICITUD DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO DE CAMBIOS AL PRESUPUESTO PROYECTO
Documentación requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto)
Formato de Solicitud de Cambio al cronograma: F-PO3. Formato estándar usado para toda solicitud
Registro de Control de cambios: R-PO3
Sistemas de seguimiento
Cada formato debidamente llenado por el solicitante será canalizado por el Jefe de Planeamiento quien evalúa el impacto del mismo, dependo del nivel la solicitud es derivada al Comité de control de cambios. El analista de Planeamiento inicia el ingreso del cambio solicitado al programa JIRA, en adelante él registrará en este programa el ciclo de vida del cambio solicitado, desde su aprobación o rechazo, hasta su validación y cierre. Es responsabilidad del director de proyecto comunicar la aprobación o no del cambio a los solicitantes. Es responsabilidad del líder de equipos su ejecución y su cumplimiento. El
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seguimiento del a ejecución es responsabilidad del Analista de Aseguramiento de la calidad, El monitoreo del cambio ejecutado así como los niveles de cumplimiento con los parámetros del requerimiento asociado, son responsabilidad del área de calidad, quien informará los resultados al analista de planeamiento. Los datos también son registrados físicamente en el Registro de Control de cambios” R-PO3.
Procedimientos de resolución de disputas
Es potestad del comité de control de cambio evaluar el cambio, si no hay consenso o la votación no logra un 50% mas 1 de los integrantes del comité de control de cambio o los responsables de la aprobación, es potestad del Sponsor definir la viabilidad del cambio
Niveles requeridos de aprobación
1er nivel: evaluación del impacto por Jefe de Planeamiento
2do nivel: evaluación de viabilidad del cambio y su aprobación por el Comité de Control de Cambio, Director de Proyecto, Jefe de planeamiento o intervención de Sponsor
3er nivel: Aceptación por los solicitantes
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ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
dc
c
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EDT NOMBRE DE TAREA COSTO TRABAJO COSTO /HORAS
NOMBRE DE LOS RECURSOS
1 Implementación de Oficina 549006.61 10,886.45 50.43
1.1 Gestión de Proyecto 45753.71 2,479.25 18.45
1.1.1 Inicio 720 24 30.00
1.1.1.1 Integración 720 24 30.00
1.1.1.1.1 Desarrollar el Proyect Charter 720 24 30.00 Director de Proyectos
1.1.2 Plan del Proyecto 5,380.00 298.4 18.03
1.1.2.1 Alcance 408 24 17.00
1.1.2.4.1 Planificar la Gestión del alcance 272 16 17.00 Supervisor de Planeamiento[20%],Analista de Planeamiento[30%]
1.1.2.1.4 Desarrollar Línea Base 136 8 17.00 Supervisor de Planeamiento[20%],Analista de Planeamiento[30%]
1.1.2.2 Tiempo 352 16 22.00
1.1.2.2.1 Planificar la Gestión del programa 264 12 22.00 Supervisor de Planeamiento[30%],Jefe de Planeamiento[20%]
1.1.2.2.6 Desarrollar Cronograma 88 4 22.00 Supervisor de Planeamiento[30%],Jefe de Planeamiento[20%]
1.1.2.3 Costo 260 12 21.67
1.1.2.3.1 Planificar la Gestión de Costos 156 7.2 21.67 Supervisor de Planeamiento[20%],Jefe de Planeamiento[10%]
1.1.2.3.3 Desarrollar Presupuesto 104 4.8 21.67 Supervisor de Planeamiento[20%],Jefe de Planeamiento[10%]
1.1.2.4 Calidad 336 16 21.00
1.1.2.4.1 Planificar la Gestión de Calidad 336 16 21.00 Jefe de Calidad[30%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[20%]
1.1.2.5 Recursos Humanos 528 22.4 23.57
1.1.2.2.3.1 Planificar la Gestión de recursos Humanos 528 22.4 23.57 Jefe de Recursos humanos,Supervisor de Planeamiento[20%]
1.1.2.6 Comunicaciones 720 48 15.00
1.1.2.2.3.1 Planificar la Gestión de Comunicaciones 720 48 15.00 Analista de Comunicaciones
1.1.2.7 Riesgos 1,480.00 88 16.82
1.1.2.2.3.1 Planificar la Gestión de Riesgo 840 49.6 16.94 Analista de Riesgos[50%],Jefe de Planeamiento[20%]
1.1.2.7.5 Cuadro de análisis y respuestas a Riesgos 640 38.4 16.67 Analista de Riesgos[50%],Jefe de Planeamiento[20%]
1.1.2.8 Adquisiciones 840 48 17.50
1.1.2.2.3.1 Planificar la Gestión de Adquisiciones 840 48 17.50 Asistente de Adquisiciones[30%],Jefe de Adquisiciones[50%]
1.1.2.9 Interesados 456 24 19.00
1.1.2.2.3.1 Planificar la Gestión de Interesados 456 24 19.00 Analista de Planeamiento[30%],Jefe de Planeamiento[20%]
1.1.3 Ejecución 3,733.71 172.45 21.65
1.1.3.1 Realizar el aseguramiento de la Calidad 3,733.71 172.45 21.65
1.1.3.1.1 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 1 197.71 9.25 21.37
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.2 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 2 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.3 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 3 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.4 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 4 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
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1.1.3.1.5 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 5 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.6 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 6 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.7 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 7 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.8 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 8 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.9 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 9 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.10 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 10 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.11 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 11 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.12 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 12 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.13 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 13 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.14 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 14 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.15 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 15 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.16 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 16 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.17 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 17 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.3.1.18 Reunión de Coordinación de Diseño y obras 18 208 9.6 21.67
Jefe de Adquisiciones[20%],Jefe de Calidad[30%],Jefe de Diseño[50%],Jefe de Planeamiento[20%],Director de Proyectos[20%],Superintendente[60%],Prevencionista,Analista de Aseguramiento de la Calidad[70%]
1.1.4 Seguimiento y Control del Proyecto 35728.00 1,971.60 18.12
1.1.4.3 Control del proyecto 9,756.00 538.8 18.11
1.1.4.3.1 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 1 228 14 16.29 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Analista de Riesgos[50%],Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.2 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 2 476 25.6 18.59 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos[50%],Analista de Planeamiento[40%]
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
15
1.1.4.1.3 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 3 476 25.6 18.59 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos[50%],Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.4 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 4 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.5 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 5 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.6 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 6 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.7 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 7 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.8 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 8 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.9 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 9 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.10 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 10 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.11 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 11 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.12 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 12 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.13 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 13 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.14 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 14 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.15 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 15 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.16 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 16 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.17 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 17 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.18 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 18 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
1.1.4.1.19 Informe de valor ganado y evolución de riesgos 19 536 29.6 18.11 Supervisor de Planeamiento[50%],Analista de Control Calidad,Jefe de Planeamiento[60%],Director de Proyectos[20%],Analista de Riesgos,Analista de Planeamiento[40%]
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
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1.1.4.5 Calidad del producto 6,052.00 284 21.31
1.1.4.2.1 Informe de control de Calidad 1 276 13.6 20.29 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.2 Informe de control de Calidad 2 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.3 Informe de control de Calidad 3 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.4 Informe de control de Calidad 4 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.5 Informe de control de Calidad 5 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.6 Informe de control de Calidad 6 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.7 Informe de control de Calidad 7 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.8 Informe de control de Calidad 8 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.9 Informe de control de Calidad 9 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.10 Informe de control de Calidad 10 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.11 Informe de control de Calidad 11 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.12 Informe de control de Calidad 12 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.13 Informe de control de Calidad 13 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.14 Informe de control de Calidad 14 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.15 Informe de control de Calidad 15 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.16 Informe de control de Calidad 16 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
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1.1.4.2.17 Informe de control de Calidad 17 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.5.1 Informe de control de Calidad 18 324 12 27.00 Analista de Control Calidad[30%],Supervisor de Planeamiento[40%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.2.19 Informe de control de Calidad 19 324 15.2 21.32 Supervisor de Planeamiento[40%],Analista de Control Calidad[30%],Director de Proyectos[20%],Analista de Aseguramiento de la Calidad[30%],Jefe de Calidad[70%]
1.1.4.3 Control de equipo de proyecto 19920.00 1,148.80 17.34
1.1.4.3.1 Dirigir y gestionar las comunicaciones 13,200.00 880 15.00 Analista de Comunicaciones
1.1.4.3.2 Controlar recursos del equipo de proyecto 6,720.00 268.8 25.00 Jefe de Recursos humanos[30%]
1.1.5 Cierre 192 12.8 15.00
1.1.5.1 Integración 192 12.8 15.00
1.1.5.1.2 Recopilación de lecciones Aprendidas 120 8 15.00 Analista de Planeamiento[20%]
1.1.5.1.3 Evaluación de miembros del equipo y liberación de recursos
72 4.8 15.00 Analista de Planeamiento[20%]
1.2 Diseño 12392.10 193.6 64.01
1.2.1 Arquitectura 1,856.00 102.4 18.13
1.2.1.1 Realización de Documentos 800 32 25.00 Jefe de Diseño[20%]
1.2.1.2 Planos 1056 70.4 15.00 Supervisor de Diseño[30%],Asistente de Diseño[20%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.1.2.1 Ingeniería Básica 336 22.4 15.00
1.2.1.2.1.1 Realización de Distribución Arquitectónica 336 22.4 15.00 Supervisor de Diseño[30%],Asistente de Diseño[20%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.1.2.2 Ingeniería Detallada 720 48 15.00
1.2.1.2.2.1 Realización de cortes y elevaciones 192 12.8 15.00 Supervisor de Diseño[30%],Asistente de Diseño[30%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.1.2.2.2 Realización de Techos 144 9.6 15.00 Supervisor de Diseño[30%],Asistente de Diseño[20%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.1.2.2.3 Realización de Detalles 288 19.2 15.00 Supervisor de Diseño[30%],Asistente de Diseño[30%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.1.2.2.4 Realización de cuadro de acabados 96 6.4 15.00 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[20%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.2 Especialidades 9,416.10 24 392.34
1.2.2.1 Plano de instalaciones eléctricas 3,382.25 4.8 704.64 Prov. Electrico y Redes[0.05],Jefe de Diseño[10%]
1.2.2.2 Plano de instalaciones redes 3,382.25 4.8 704.64 Prov. Electrico y Redes[0.05],Jefe de Diseño[10%]
1.2.2.3 Plano sistema aire acondicionado 1,252.90 4.8 261.02 Prov. Aire acondicionado[0.05],Jefe de Diseño[10%]
1.2.2.4 Plano sistema de agua contra incendios 699.35 4.8 145.70 Prov. Sistema contra incendios[0.05],Jefe de Diseño[10%]
1.2.2.5 Plano sistema de alarma contra incendio 699.35 4.8 145.70 Prov. Sistema contra incendios[0.05],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3 Asbuilt 1,120.00 67.2 16.67
1.2.3.1 Realización de Asbuilt en Distribución Arquitectónica
120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.2 Realización de Asbuilt en Cortes y elevaciones 120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.3 Realización de Asbuilt en Techos 120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.4 Realización de Asbuilt en Detalles 160 9.6 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.5 Realización de Asbuilt en Cuadro de acabados 120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.6 Realización de Asbuilt en Instalaciones eléctricas 120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.7 Realización de Asbuilt en Instalaciones redes 120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.8 Realización de Asbuilt en Aire acondicionado 120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
1.2.3.9 Realización de Asbuilt en Sistema Contra Incendios 120 7.2 16.67 Supervisor de Diseño[10%],Asistente de Diseño[10%],Jefe de Diseño[10%]
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
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1.3 Contratos y Licencias 4,310.00 208.4 20.68
1.3.1 Contratos 3,550.00 178 19.94
1.3.1.1 Contrato a terceros 570 30 19.00
1.3.1.1.1 Realización de contratos 570 30 19.00 Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%]
1.3.1.2 Contrato de personal 1,660.00 76 21.84
1.3.1.2.1 Realización de contratos 1,660.00 76 21.84 Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%],Jefe de Recursos humanos[20%]
1.3.1.3 Compra de materiales 660 36 18.33
1.3.1.3.1 Realización de contratos 660 36 18.33 Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%]
1.3.1.4 Compra de equipos y herramientas 660 36 18.33
1.3.1.4.1 Realización de contratos 660 36 18.33 Asistente de Adquisiciones[25%],Jefe de Adquisiciones[20%],Representante Legal[5%]
1.3.2 Licencias 760 30.4 25.00
1.3.2.1 Licencia Municipal de obra 600 24 25.00
1.3.2.1.1 Tramitación de licencias 600 24 25.00 Representante Legal[20%]
1.3.2.2 Licencia de funcionamiento(INDESI) 160 6.4 25.00
1.3.2.2.1 Tramitación de licencias 160 6.4 25.00 Representante Legal[20%]
1.4 Implementación 486902.80 8,018 60.73
1.4.1 Trabajos preliminares 1,407.00 147.6 9.53
1.4.1.1 Instalar redes eléctricas provisionales (iluminación en obra y puntos eléctricos)
354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.1.2 Habilitar áreas de almacén y oficina técnica en obra
699 49.2 14.21 Operario,Peon,Residente[5%],Materiales Obras preliminares[1]
1.4.1.3 Preparar equipamiento, elementos de seguridad, señalética (durante ejecución de obra)
354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.2 Obras provisionales 17268.00 2,124.40 8.13
1.4.2.1 Instalar abastecimientos de agua provisional. 354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.2.2 Hacer protección de áreas comunes (pisos de hall y ascensores)
354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.2.3 Realizar protecciones de redes existentes 610 49.2 12.40 Operario,Peon,Residente[5%],Materiales Obras Provicionales[1]
1.4.2.4 Hacer Trazado de obra 236 32.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.2.5 Realizar limpieza durante la ejecución y final de obra
15,714.00 1,944 8.08 Operario,Peon,Residente[5%],Asistente de Obra[95%]
1.4.3 Demoliciones y desmontajes 22600.00 1,754.80 12.88
1.4.3.1 Hacer desmontaje de puertas contra placadas existentes
354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.3.2 Realizar desmontaje de tabiquería de baños existentes
354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.3.3 Hacer desmontaje de aparatos sanitarios existentes
354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.3.4 Realizar desmontaje de granito existente 236 32.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.3.5 Realizar demolición de muros de soga 354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.3.6 Hacer acarreo de materiales de eliminación del piso 16 al sótano
1,508.00 213.2 7.07
1.4.3.7 Hacer eliminación de desmonte manual con camión de 15m3
19440.00 1,312 14.82
1.4.3.7.1 Realización de Eliminación 10,000.00 1,312 7.62 Prov. Eliminación de desmonte[1]
1.4.3.7.2 Supervisión de Eliminación 9,440.00 1,312 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.4 Albañilería 7,686.00 180.4 42.61
1.4.4.1 Derrames de vanos y resanes en general 354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.4.2 Hacer estructura de acero con pintura epoxi ca para tableros de baños
6,742.00 49.2 137.03 Operario,Peon,Residente[5%],Materiales Albañilería[1],Herramientas Albañilería[1]
1.4.4.3 Instalación de granito en baños 590 82 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5 Sistema de Drywall 8,293.00 951.2 8.72
1.4.5.1 Instalación de estructura metálica de drywall (MUROS)
2,393.00 131.2 18.24 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas (Drywall)[1],Materiales (Drywall)[1]
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1.4.5.2 Instalación de refuerzos de madera para puertas y mamparas
354 49.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5.3 Instalación de primera cara de drywall (MUROS) 826 114.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5.4 Macillado de primera cara de drywall (encintado y masilla) (MUROS)
708 98.4 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5.5 Instalación de segunda cara de drywall (MUROS) 826 114.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5.6 Macillado de segunda cara de drywall (encintado y masilla) (MUROS)
826 114.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5.7 Instalación de estructura metálica de drywall (TECHOS)
944 131.2 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5.8 Instalación de primera cara de drywall (TECHOS) 826 114.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.5.9 Macillado de primera cara de drywall (encintado y masilla) (TECHOS)
590 82 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.6 Instalaciones Sanitarias 2,832.00 393.6 7.20
1.4.6.1 Instalación de redes sanitarias 1,416.00 196.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.6.2 Supervisión de instalaciones 1,416.00 196.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.7 Pintura 18075.00 410 44.09
1.4.7.1 Realizar primera mano de pintura en muros 15,715.00 82 191.65 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Pintura[1],Materiales Pintura [1]
1.4.7.2 Hacer segunda mano de pintura de muros 472 65.6 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.7.3 Hacer primera mano de pintura en techos 708 98.4 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.7.4 Hacer segunda mano de pintura de techos 708 98.4 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.7.5 Realizar retoque de pintura 472 65.6 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.8 Acabados 168425.00 1,115.20 151.03
1.4.8.1 Pisos 45226.00 180.4 250.70
1.4.8.1.1 Instalación de porcelanato en pisos 15,643.00 98.4 158.97 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Porcelanato[1],Materiales Porcelanato[1]
1.4.8.1.2 Instalación de alfombras y vinílico en pisos 29,583.00 82 360.77 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Alfombra[1],Materiales Alfombra[1],Materiales Vinilico[1]
1.4.8.2 zócalos 3,686.00 164 22.48
1.4.8.2.1 Instalación de porcelanatos en zócalos 590 82 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.8.2.2 Instalación de zócalos de aluminio 3,096.00 82 37.76 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Zocalo de Aluminio[1],Materiales Zocalo de Aluminio[1]
1.4.8.3 Cristal templado 46170.00 131.2 351.91
1.4.8.3.1 Fabricación de cristal templado de 10mm 44,800.00 131.2 341.46 Materiales Cristales[1]
1.4.8.3.2 Instalación de mamparas de cristal templado de 10mm
1,370.00 131.2 10.44 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Cristales[1]
1.4.8.4 Puertas 2,714.00 377.2 7.20
1.4.8.4.1 Fabricación de puertas contra placadas 1,770.00 246 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.8.4.2 Instalación de puertas contra placadas 472 65.6 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.8.4.3 Pintado de puertas contra placada 472 65.6 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.8.5 Cerrajería 45315.00 49.2 921.04
1.4.8.5.1 Instalación de bisagras y cerraduras 45,315.00 49.2 921.04 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Cerrajería[1],Materiales Cerrajería[1]
1.4.8.6 Techos 944 131.2 7.20
1.4.8.6.1 Emparrillado de baldosas acústicas 708 98.4 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.8.6.2 Instalación de baldosas acústicas 236 32.8 7.20 Operario,Peon,Residente[5%]
1.4.8.7 Luminarias 24370.00 82 297.20
1.4.8.7.1 Fabricación de luminarias 23,455.00 82 286.04 Materiales Luminarias[1]
1.4.8.7.2 Instalación de luminarias 915 82 11.16 Operario,Peon,Residente[5%],Herramientas Luminarias[1]
1.4.9 Mobiliario 121458.00 738 164.58
1.4.9.1 Fabricación de mobiliario de oficina y enchapes 117,824.00 492 239.48 Operario,Peon,Residente[15%],Materiales Mobiliario y puertas[1],Materiales Carpintería Metalica[1],Materiales Revestimientos[1]
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
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Presupuesto resumen:
1.4.9.2 Instalación de mobiliario y enchapes 3,634.00 246 14.77 Operario,Peon,Residente[10%],Herramientas Mobiliarioy puertas[1],Herramientas Carpintería Metalica[1],Herramientas Revestimientos[1]
1.4.10 Instalaciones eléctricas tomas e iluminación 37054.75 54 686.20
1.4.10.1 Instalación eléctrica 35,884.75 54 664.53 Prov. Electrico y Redes[0.55]
1.4.10.2 Supervisión de instalación 1,170.00 54 21.67 Residente[15%],Superintendente[10%]
1.4.11 Instalaciones de voz y data 23875.75 48 497.41
1.4.11.1 Instalación de redes 22,835.75 48 475.74 Prov. Electrico y Redes[0.35]
1.4.11.2 Supervisión de instalaciones 1,040.00 48 21.67 Residente[15%],Superintendente[10%]
1.4.12 Instalaciones eléctricas de aire acondicionado 23048.00 18 1280.44
1.4.12.1 Instalación eléctrica de aire acondicionado 22,658.00 18 1258.78 Prov. Aire acondicionado[1]
1.4.12.2 Supervisión de instalaciones 390 18 21.67 Residente[15%],Superintendente[10%]
1.4.13 Instalación de aire acondicionado 23308.00 30 776.93
1.4.13.1 Instalación de aire acondicionado 22,658.00 30 755.27 Prov. Aire acondicionado[1]
1.4.13.2 Supervisión de instalaciones 650 30 21.67 Residente[20%],Superintendente[10%]
1.4.14 Instalación de alarma contra incendios 6,892.85 24 287.20
1.4.14.1 Instalación de alarma contra incendios 6,372.85 24 265.54 Prov. Sistema contra incendios[0.55]
1.4.14.2 Supervisión de instalaciones 520 24 21.67 Residente[15%],Superintendente[10%]
1.4.15 Instalación de sistema contra incendios 4,679.45 28.8 162.48
1.4.15.1 Instalación de sistema contra incendios 4,055.45 28.8 140.81 Prov. Sistema contra incendios[0.35]
1.4.15.2 Supervisión de instalaciones 624 28.8 21.67 Residente[20%],Superintendente[10%]
1.5 Puesta en Marcha 448 19.2 23.33
1.5.2 Entrega de Producto Final 448 19.2 23.33
1.5.2.1 Entrega de Oficina 48 1.6 30.00 Director de Proyectos[20%]
1.5.2.2 Entrega de Dossier y capacitación al cliente 48 1.6 30.00 Director de Proyectos[20%]
1.5.4 Cancelación de Proveedores 352 16 22.00 Asistente de Adquisiciones,Jefe de Adquisiciones,Representante Legal[50%]
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
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RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
22
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
Código de la actividad
Actividad Riesgo Costo
actividad Reserva de contingencia
Costo Parcial
1.7.4.3 Instalación de granito en baños
No definir el modelo de granito 4,031.46 447.94 4,479.40
1.7.6.1 Instalación de redes sanitarias
No tener diseño especifico 2,690.69 298.97 2,989.65
1.7.6.2 Supervisión de instalaciones
No contar con los materiales 196.99 21.89 218.88
1.7.7.1 Realizar primera mano de pintura en muros
Definición de color en todos los muros 8,178.25 908.69 9,086.94
1.7.7.2 Hacer segunda mano de pintura de muros
Culminación de primera mano 8,099.76 899.97 8,999.73
1.7.7.3 Hacer primera mano de pintura en techos
Definir colores en techos 8,440.39 937.82 9,378.21
1.7.7.4 Hacer segunda mano de pintura de techos
No culminar la primera mano 8,270.07 918.90 9,188.97
1.7.7.5 Realizar retoque de pintura
Rajaduras del drywall 8,094.42 899.38 8,993.80
1.7.8.1.1 Instalación de porcelanato en pisos
No definir correctamente el diseño de porcelanato
8,342.92 926.99 9,269.91
1.7.8.1.2 Instalación de alfombras en pisos
No definir correctamente el diseño de alfombra
12,631.60 1,403.51 14,035.11
1.7.8.2.1 Instalación de
porcelanatos en zócalos Definir las luminarias exactamente 8,080.78 897.86 8,978.64
1.7.8.2.2 Instalación de zócalos de
aluminio No tener los zócalos a medida 12,624.93 1,402.77 14,027.70
1.7.8.3.1 Realizar toma de medidas
en campo
Que la medida real y la planeada no
sea la misma 23,286.10 2,587.34 25,873.44
1.7.8.3.2 Comprar cristal templado
de 10mm Definir el diseño de cristales 24,904.10 2,767.12 27,671.22
1.7.8.3.3 Instalación de mamparas de cristal templado de 10mm
No tener materiales listos 23,882.20 2,653.58 26,535.78
1.7.8.4.1 Hacer toma de medidas en campo de puertas contra placadas
Que la medida real y la planeada no sea la misma
10,617.77 1,179.75 11,797.52
1.7.8.4.2 Fabricación de puertas
contra placadas Definir el diseño de puerta 11,811.31 1,312.37 13,123.68
1.7.8.4.3 Instalación de puertas
contra placadas No tener materiales listos 10,953.06 1,217.01 12,170.07
1.7.8.4.4 Pintado de puertas contra
placada No tener diseño o pintura deseada 10,874.57 1,208.29 12,082.86
1.7.8.5.1 Suministro de bisagras y
cerraduras Definir el diseño del bisagras 23,068.79 2,563.20 25,631.99
1.7.8.5.2 Instalación de bisagras y
cerraduras No tener materiales listos 23,490.78 2,610.09 26,100.87
1.7.8.6.1 Emparrillado de baldosas
acústicas Definir el diseño del emparrillado 2,020.71 224.52 2,245.23
1.7.8.6.2 Instalación de baldosas
acústicas No tener materiales listos 2,020.71 224.52 2,245.23
1.7.8.7.1 Comprar Suministro de
luminarias Definir las luminarias exactamente 12,618.26 1,402.03 14,020.29
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
23
1.7.8.7.2 Instalación de luminarias No tener materiales listos 12,450.61 1,383.40 13,834.01
1.7.9.1 Fabricación de counter Definir el counter exactamente 12,629.55 1,403.28 14,032.83
1.7.9.2 Instalación de counter No tener materiales listos 11,385.52 1,265.06 12,650.58
1.7.9.3 Fabricación de mobiliario de oficina
Definir el mobiliario exactamente 13,048.67 1,449.85 14,498.52
1.7.9.4 Instalación de mobiliario No tener materiales listos 11,811.31 1,312.37 13,123.68
1.7.9.5 Fabricación de enchapes de madera
Definir el correcto enchape de madera 12,629.55 1,403.28 14,032.83
1.7.9.6 Instalación de enchapes de madera
No tener enchapes de madera listos 11,811.31 1,312.37 13,123.68
1.7.10.1 Instalación eléctrica No contar con diseño detallado 33,470.69 3,718.97 37,189.65
1.7.10.2 Supervisión de instalación No culminar a tiempo la instalación 409.37 45.49 454.86
1.7.11.1 Instalación de redes No contar con diseño detallado 33,470.69 3,718.97 37,189.65
1.7.11.2 Supervisión de instalaciones
No culminar a tiempo la instalación 374.49 41.61 416.10
1.7.12.1 Instalación eléctrica de aire acondicionado
No contar con diseño detallado 45,094.24 5,010.47 50,104.71
1.7.12.2 Supervisión de instalaciones
No culminar a tiempo la instalación 93.88 10.43 104.31
1.7.13.1 Instalación de aire acondicionado
No contar con diseño detallado 11,623.55 1,291.51 12,915.06
1.7.13.2 Supervisión de instalaciones
No culminar a tiempo la instalación 341.15 37.91 379.05
1.7.14.1 Instalación de alarma contra incendios
No contar con diseño detallado 5,944.13 660.46 6,604.59
1.7.14.2 Supervisión de instalaciones
No culminar a tiempo la instalación 272.92 30.32 303.24
1.7.15.1 Instalación de sistema contra incendios
No contar con diseño detallado 5,944.13 660.46 6,604.59
1.7.15.2 Supervisión de instalaciones
No culminar a tiempo la instalación 327.50 36.39 363.89
1.11.1 Pruebas de Calidad Fallo de equipos 484.79 53.87 538.65
1.11.2.1.1 Realización de planos Falta de información tras modificaciones
156.57 17.40 173.96
1.11.2.1.2 Supervisión de plano Falta de información tras modificaciones
76.95 8.55 85.50
1.11.2.2.1 Reunión con proveedores Postergación de proveedores 307.80 34.20 342.00
1.11.2.3.1 Reunión con cliente Postergación del cliente 269.33 29.93 299.25
TOTAL CONTINGENCIA 54,851.03
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
24
LINEA BASE DE COSTOS
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
25
VALORES ACUMULADOS
d
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
26
TRABAJO INTEGRADOR – RT3 IC-PUCP DIPLOMATURA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
27
CURVA S
c