GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Coordinar y ejecutar las politicas y programas del Organismo Electoral
Página 1 de 51
$10,230,858.95
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Presidencia PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento10,230,858.95 10,230,858.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 10,230,858.95
Economías de Ejercicios Anteriores 803,768.88B
Recursos del Ejercicio 9,427,090.07S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar legalmente al instituto,proponer y ejecutar las politicas y programas aprobadas por el Consejo General, que permitan abatir la incertidumbre, desconfianza y apatia a la Sociedad Chiapaneca y arraigar una cultura civica, además de velar por la unidad y la cohesión de las actividades de las áreas que integran el instituto.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Coordinar y ejecutar las politicas y programas del Organismo Electoral
Página 2 de 51
$10,230,858.95
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir y representar legalmente al instituto de elecciones y participación ciudadana,proponer y ejecutar las politicas y programas aprobados por el consejo general
Cantidad de elecciones validadas / Cantidad de elecciones realizadas
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Cumplimiento de los acuerdos tomados en el Consejo General
Propósito Abatir la incertidumbre,desconfianza y descontento de la sociedad y lograr la participación ciudadana
Radio / Televisión
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Mayor promoción al voto
Componente Garantizar que el proceso electoral se realize con transaparencia y legalidad
Cultura Civica / Legalidad
10.00
10.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Ciudadania en general
Actividad sesiones ordinarias y extraordinarias
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
emision de convocatorias
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cumplimiento de los acuerdos tomados en el Consejo General Se encarga de velar porque los principios rectores de la función electoral guien todas las actividades que se requieran
0.00 0.00
Mayor promoción al voto Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos publico - electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones asi como su participación en los procedimientos de participación ciudadana
0.00 0.00
Ciudadania en general votacion 0.00 0.00
emision de convocatorias 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Coordinar y ejecutar las politicas y programas del Organismo Electoral
Página 3 de 51
$10,230,858.95
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Olivia Johana Burgos Valdez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Supervisar las actividades del IEPC y concluir el cumplimiento de las disposiciones legales,en el proceso electoral 2012
Página 4 de 51
$8,796,451.09
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Consejeros Electorales PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento8,796,451.09 8,796,451.09
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 8,796,451.09
Economías de Ejercicios Anteriores 631,979.80B
Recursos del Ejercicio 8,164,471.29S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover,difundir y fortalecer el desarrollo de la cultura política y democrática de la ciudadania garantizando una actitud que reflejen los valores democráticos para la celebración de elecciones estatales pacificas y participativas,con la efectividad del sufragio en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Supervisar las actividades del IEPC y concluir el cumplimiento de las disposiciones legales,en el proceso electoral 2012
Página 5 de 51
$8,796,451.09
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a incrementar una mayor participación democrática de la soiedad,mediante la adecuada supervisión de las actividades que realizan las áreas de este organismo,ejecutando con autonomía las funciones y fortalecer el desarrollo de la democracia
Total de sesiones a realizar / Total de sesiones programadas
/60.00
60.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Aprobación de acuerdos en sesiones del consejo general
Propósito Promover,difundir y fortalecer el desarrollo de la cultura política y democrática de la ciudadanía,garantizando una actitud que reflejen los valores democráticos para la celebración de elecciones estatales pacíficas y participativas
Numero de eventos a realizar / Total de eventos programados
/196.00
196.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Participar,promocionar y difundir la cultura político democrática
Componente Instrumentar iniciativas y programas de jornadas electorales,de participación ciudadana,de derechos y valores, de educación cívica y formación ciudadana,así como la preparación del proceso electoral.
No. de sesiones a realizar / Total de sesiones programadas
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Cantidad de programas aprobados
Actividad Supervisar las actividades del instituto de elecciones y participación ciudadana y conducir el cumplimiento de las disposiciones legales y la preparación,en el proceso electoral 2012
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Establecer estrategias y supervisar el cumplimiento de la norma electoral y realizar propuestas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Establecer estrategias y supervisar el cumplimiento de la norma electoral y realizar propuestas
0.00 0.00
Cantidad de programas aprobados Cantidad de programas aprobados 0.00 0.00
Aprobación de acuerdos en sesiones del consejo general Participar,promocionar y difundir la cultura político democrática 0.00 0.00
Participar,promocionar y difundir la cultura político democrática 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Supervisar las actividades del IEPC y concluir el cumplimiento de las disposiciones legales,en el proceso electoral 2012
Página 6 de 51
$8,796,451.09
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Consejeros Electorales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Coordinación y vigilancia de la ejecución de las actividades del consejo general del IEPC, en el proceso electoral 2012
Página 7 de 51
$6,815,492.34
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Secretaria Ejecutiva PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento6,815,492.34 6,815,492.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,815,492.34
Economías de Ejercicios Anteriores 2,081,961.87B
Recursos del Ejercicio 4,733,530.47S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ejecutar el cumplimiento de los acuerdos del consejo general; asi como optimizar los recursos humanos,materiales y financieros asignados a las Direcciones Ejecutivas,áreas de apoyo y operativas a través de la aplicación de la normatividad establecida enmarcada por los valores de certeza,legalidad,objetividad,imparcialidad e independencia para promover y fortalecer la vida interna del instituto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Coordinación y vigilancia de la ejecución de las actividades del consejo general del IEPC, en el proceso electoral 2012
Página 8 de 51
$6,815,492.34
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la certeza juridica de los actos del consejo general del IEPC,asi como las actividades de las direcciones ejecutivas vigilando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el codigo de elecciones y participación ciudada
Cantidad de población beneficiada / Cantidad de acuerdos aprobados
/19.00
19.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Promedio de población beneficiada por acuerdo del consejo general
Propósito Población de el estado obtiene seguridad juridica y credibilidad en las instituciones
Cantidad de acuerdos / Poblacion estatal
/19.00
19.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de acuerdos del consejo general
Componente Acuerdos del Consejo General Cantidad de acuerdos / Poblacion estatal
19.00
19.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Porcentaje de sesiones del Consejo general
Actividad Realizar sesiones del consejo general
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Efectuar sesiones del consejo general
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Promedio de población beneficiada por acuerdo del consejo general Mide la cantidad de la población beneficiada por acuerdo del consejo general 0.00 0.00
Porcentaje de acuerdos del consejo general Mide el porcentaje de acuerdos del consejo general en relación con la población beneficada 0.00 0.00
Porcentaje de sesiones del Consejo general Porcentajes de sesiones del Consejo General 0.00 0.00
Efectuar sesiones del consejo general 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Coordinación y vigilancia de la ejecución de las actividades del consejo general del IEPC, en el proceso electoral 2012
Página 9 de 51
$6,815,492.34
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Jesus Moscoso Loranca
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Implementar logística del Proceso Electoral Local Ordinario 2012 para Gobernador del Estado y Miembros de Ayuntamientos
Página 10 de 51
$56,020,068.08
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento56,020,068.08 56,020,068.08
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 56,020,068.08
Economías de Ejercicios Anteriores 43,821,226.98B
Recursos del Ejercicio 12,198,841.10S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Diseñar las estrategias de organización,coordinación y supervisión de actividades de los procesos electorales locales ordinarios fundamentados en experiencias de elecciones pasadas en los org. desconcentrados y ciudadanizados,asi como el procesamiento de inform. que permita mediante la obtención de resultados estadisticos,transparentar y legitimizar las elecciones,garantizando la partici.ciudadana
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Implementar logística del Proceso Electoral Local Ordinario 2012 para Gobernador del Estado y Miembros de Ayuntamientos
Página 11 de 51
$56,020,068.08
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la certeza jurídica de las elecciones locales así como de los instrumentos de participación ciudadana,cumpliendo con lo dispuesto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana
Cantidad de elecciones programadas / Cantidad de elecciones calificadas
/142.00
142.00
100.00% Gestión / Eficacia
Porcentaje de participación ciudadana
Propósito Participación de ciudadanos del estado de chiapas para obtener espacios y para ejercer sus derechos de elegir a sus gobernantes
Ciudadanos inscritos en la lista nominal / Cantidad de casillas instaladas
/3,146,679.00
3,146,679.00
100.00% Gestión / Eficacia
Promedio de ciudadanos votantes por casilla instalada
Componente Elaborar el diseño,supervisar la impresión y coordinar la distribución de la documentación y material electoral
Cantidad de Boletas electorales / Cantidad de boletas para todo el estado
9,695,345.00
9,695,345.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Promedio de boletas para la impresión para llevar a cabo el sufragio en todo el estado
Actividad Elaboración e impresión de la documentación electoral
9,659,345.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Diseño,elaboración y seguimiento en la producción de boletas y actas electorales
Producción de material electoral
5,516.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
La producción del material electoral se hara para que las casillas cuenten con elementos necesarios
Distribución de la documentación y material electoral
142.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Distribución de la documentación y materiale electoral hacia los 142 consejos electorales
Distribución de la documentación y material electoral a presidentes de las mesas directivas de casillas
5,516.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Entrega de documentación y material electoral a los presidentes
Recepción,validación y aprobación de solicitudes de registro de candidatos
1,144.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Se reciben,validan y aprueban las solicitudes de registro de candidados a gobernador del estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Implementar logística del Proceso Electoral Local Ordinario 2012 para Gobernador del Estado y Miembros de Ayuntamientos
Página 12 de 51
$56,020,068.08
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Diseño,elaboración y seguimiento en la producción de boletas y actas electorales
0.00 0.00
La producción del material electoral se hara para que las casillas cuenten con elementos necesarios
0.00 0.00
Distribución de la documentación y materiale electoral hacia los 142 consejos electorales
0.00 0.00
Promedio de boletas para la impresión para llevar a cabo el sufragio en todo el estado
Diseñar,elaborar y dar seguimiento la produccción de boletas y actas electorales que permita a los ciudadanos el ejercicio del sufragio
0.00 0.00
Entrega de documentación y material electoral a los presidentes 0.00 0.00
Se reciben,validan y aprueban las solicitudes de registro de candidados a gobernador del estado
0.00 0.00
Porcentaje de participación ciudadana Planeación y actualización de las guías y procedimientos en materia de organización electoral 0.00 0.00
Promedio de ciudadanos votantes por casilla instalada Actualización de las guías para la ubicación de casillas básicas,contiguas,especiales y extraordinarias 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Implementar logística del Proceso Electoral Local Ordinario 2012 para Gobernador del Estado y Miembros de Ayuntamientos
Página 13 de 51
$56,020,068.08
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Mtro. Andrés Gónzalez López
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Administración de los Recursos Humanos,Materiales y Financieros
Página 14 de 51
$41,678,449.05
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección Ejecutiva de Administración PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento41,678,449.05 41,678,449.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 41,678,449.05
Economías de Ejercicios Anteriores 11,322,065.89B
Recursos del Ejercicio 30,356,383.16S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar,dotar y administrar los recursos humanos,materiales y financieros con que cuenta el instituto,atendiendo las necesidades de las áreas con fundamento en los principios de racionalidad y transparencia,asi como establecer sistemas administrativos para el control de los recursos asignados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Administración de los Recursos Humanos,Materiales y Financieros
Página 15 de 51
$41,678,449.05
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a elevar y mejorar la optimización de recursos y actividades financieras con la finalidad de fortalecer el cumplimiento de objetivos y metas lograr la aplicación de recursos de manera eficiente
Cantidad de estados financieros realizados / Total de informes realizados
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de estados financieros realizadas en el período
Propósito Proyectos institucionales se realizan de manera eficiente
Cantidad de proyectos programados / Total de proyectos realizados
/17.00
17.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Promedio de proyectos institucionales realizados de las áreas que conforman el IEPC
Componente Nominas emitidas cantidad de nominas emitidas / total de nominas proyectadas
24.00
24.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Promedio de nominas realizadas en el iepc
Actividad Estados financieros
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Cantidad de informes emitidos
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de estados financieros realizadas en el período Revisar y evaluar los estados financieros del ejercicio presupuestal 2011 0.00 0.00
Promedio de proyectos institucionales realizados de las áreas que conforman el IEPC
Analizar el promedio de observaciones para cada anteproyecto que servira para llevar a cabo las actividades
0.00 0.00
Cantidad de informes emitidos 0.00 0.00
Promedio de nominas realizadas en el iepc cantidad de nominas emitidas 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Administración de los Recursos Humanos,Materiales y Financieros
Página 16 de 51
$41,678,449.05
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
C.p. Sergio Iglesias Rodríguez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Unidad de Construcción Cívica Ciudadana
Página 17 de 51
$1,807,867.35
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,807,867.35 1,807,867.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,807,867.35
Recursos del Ejercicio 1,807,867.35S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades de la unidad de construcción cívica ciudadana a través de las leyes,normas y procedimientos para propiciar una participación ciudadana,así como la promoción y difusión de la cultura política - democrática y la educación civica para un buen desarrollo de la vida democrática en el estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Unidad de Construcción Cívica Ciudadana
Página 18 de 51
$1,807,867.35
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a elevar la participación de la ciudadania y mejorar el conocimiento de la cultura politica - democrática y educación civica con la finalidad de fortalecer el cumplimiento de objetivos y metas y lla aplicación de recursos eficientes
Cantidad de informes programados / Cantidad de informes realizados
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de informes realizados en el período
Propósito Cursos de capacitación se reraliza de manera eficiente Cantidad de cursos programados / Cantidad de cursos realizados
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Promedio de cursos de capacitación realizados a la ciudadania
Componente Diseño de material didáctico Cantidad del material didactico elaborados / Cantidad de material didactico realizado
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Promedio de material didactico
Actividad Elaboración del material didactico
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Promedio del material didáctico
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Promedio de material didactico Promedio del material didactico diseñado 0.00 0.00
Promedio del material didáctico 0.00 0.00
Porcentaje de informes realizados en el período Revisar los informes de los objetivos y actividades a la ciudadania 0.00 0.00
Promedio de cursos de capacitación realizados a la ciudadania Analizar el promedio de cursos que servira para llevar a cabo las actividades 0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Unidad de Construcción Cívica Ciudadana
Página 19 de 51
$1,807,867.35
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Jesus Moscoso Loranca
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Auditoria interna al instituto,evaluación estratégica,atención a quejas y denuncias
Página 20 de 51
$4,161,377.68
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Contraloria Interna PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,161,377.68 4,161,377.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,161,377.68
Economías de Ejercicios Anteriores 156,135.70B
Recursos del Ejercicio 4,005,241.98S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Es el area responsable de realizar auditoria interna,asi mismo establece mecanismos de control,seguimiento y evaluación de avance de los programas y proyectos que permitan determinar el grado de cumplimiento de las metas con la finalidad de programarlas,cancelarlas o establecer otras prioridades proyectadas para el ejercicio 2012 dando plena vigencia a las politicas y lineamientos normativos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Auditoria interna al instituto,evaluación estratégica,atención a quejas y denuncias
Página 21 de 51
$4,161,377.68
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir mediante la supervisión de las actividades económicas,financieras,patrimoniales,normativas,contables,administrativasdisposiciones del Código de Elecciones
Cantidad de auditorias programadas / Cantidad de auditorias realizadas
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentajes de auditoria realizadas en el periodo
Propósito Contribuir en la prevención y correción oportuna de las desviaciones y en la optimización técnica administrativa de los recursos para salvaguardar y optimizar el uso del patrimonio del IEPC y obtener credibilidad
Cantidad de observaciones y recomendaciones determinadas / Cantidad de auditorias realizadas
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Promedio de observaciones y recomendaciones determinadas en el periodo
Componente La totalidad de las areas de oficinas centrales del IEPC y organos desconcetrados
Cantidad de auditorias realizadas en el periodo / Cantidad de areas que conforman el IEPC
15.00
15.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Promedio de auditorias realizadas a las areas que conforman al IEPC
Actividad Auditoria de las areas y programas institucionales
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de informes elaborados en las auditorias realizadas
Promover con las areas del IEPC la creación y la actualización de la normatividad del mismo.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Contribuir a su simplificación y modernización
Recepcionar y desahogar oportunamente las quejas y denuncias relativas al IEPC
25.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Actuación y decisiones de servidores y ex-servidores públicos del organo electoral
Revisión y evaluación de las metas programadas en el anteproyecto de egresos 2012
12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Analizar los informes mensuales de las areas de este organo electoral y realizar las observaciones
Elaborar informe trimestral de la contraloria interna y someter a consideración del titular del IEPC y de la comisión de contraloria y turnarlos a la dirección ejecutiva de administración para su integración y envio a la secretaria de hacienda
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Elaboracion de los informes cuatrimestrales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Auditoria interna al instituto,evaluación estratégica,atención a quejas y denuncias
Página 22 de 51
$4,161,377.68
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentajes de auditoria realizadas en el periodo Revisar y evaluar los estados de información financiera del ejercicio presupuestal 2011 0.00 0.00
Promedio de observaciones y recomendaciones determinadas en el periodo
Analizar el promedio de observaciones y recomendaciones para cada una de las auditorias que servira para la toma de decisiones
0.00 0.00
Porcentaje de informes elaborados en las auditorias realizadas 0.00 0.00
Contribuir a su simplificación y modernización 0.00 0.00
Actuación y decisiones de servidores y ex-servidores públicos del organo electoral
0.00 0.00
Analizar los informes mensuales de las areas de este organo electoral y realizar las observaciones
0.00 0.00
Elaboracion de los informes cuatrimestrales 0.00 0.00
Promedio de auditorias realizadas a las areas que conforman al IEPC Llevar acabo auditorias a las areas del IEPC 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Auditoria interna al instituto,evaluación estratégica,atención a quejas y denuncias
Página 23 de 51
$4,161,377.68
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
C.p. Jorge Antonio Marín Escobar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A007
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Promoción y fortalecimiento de participación ciudadana y profesionalización de servidores públicos en materia electoral
Página 24 de 51
$13,355,805.75
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección Ejecutiva de Capacitación y Servicio Profesional PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento13,355,805.75 13,355,805.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 13,355,805.75
Economías de Ejercicios Anteriores 2,185,985.23B
Recursos del Ejercicio 11,169,820.52S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Exhortar y motivar a los ciudadanos chiapanecos y personal del IEPC con la finalidad de fortalecer la participación activa en los asuntos públicos y en particular en los procesos electorales,asi como elaborar,coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral que desarrollaran los organos desconcentrados durante el desarrollo del proceso electoral local 2012.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A007
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Promoción y fortalecimiento de participación ciudadana y profesionalización de servidores públicos en materia electoral
Página 25 de 51
$13,355,805.75
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la certeza juridica de las elecciones Casillas instaladas / Casillas programadas
/5,516.00
5,516.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de instalación de casillas
Propósito Mesas directivas de casilla con I.M.D.C. aptos y capacitados para la jornada electoral
Ciudadanos capacitados / Funcionarios Electorales
/66,192.00
66,192.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de ciudadanos aptos
Componente Personal operativo que capacita a integrantes de las mesas directivas de casilla con ciudadanos aptos y desarrolla eventos de fomento a la cultura politico democrática
Capacitaciones programas / Capacitaciones realizadas
146.00
146.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Capacitacion a los ciudadanos que salieron seleccionados para ser posibles candidatos a funcionarios
Actividad Capacitar y supervisar al personal operativo
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de eventos realizados
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Capacitacion a los ciudadanos que salieron seleccionados para ser posibles candidatos a funcionarios
LLevar acabo capacitaciones a los ciudadanos insaculados 0.00 0.00
Porcentaje de eventos realizados 0.00 0.00
Porcentaje de instalación de casillas Mide el porcentaje de casillas instaladas con funcionarios aptos y capacitados en la jornada electoral 0.00 0.00
Porcentaje de ciudadanos aptos Mide el porcentaje de ciudadanos capacitados para integrar las mesas directivas de casilla 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A007
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Promoción y fortalecimiento de participación ciudadana y profesionalización de servidores públicos en materia electoral
Página 26 de 51
$13,355,805.75
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
C.p. Sergio Iglesias Rodríguez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Desarrollo e innovación tecnologica
Página 27 de 51
$42,474,534.24
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Informatica PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento42,474,534.24 42,474,534.24
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 42,474,534.24
Economías de Ejercicios Anteriores 25,368,156.98B
Recursos del Ejercicio 17,106,377.26S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar soluciones mediante el desarrollo de proyectos en materia de informatica que coadyuven el buen funcionamiento de las actividades del instituto asi como proporcionar permanentemente soporte técnico de sistemas y automatización de procesos,asesorias y acapacitación a todas las areas y los organos desconcentrados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Desarrollo e innovación tecnologica
Página 28 de 51
$42,474,534.24
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en la generación de soluciones a través del desarrollo de proyectos,actualización e innovación de tecnologias de la información que soporten las actividades operativas electorales y administrativas del IEPC
Proyectos terminados / Cantidad de proyectos propuestos
/11.00
11.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Proyectos de tecnologias de información y comunicación
Propósito Los usuarios de los consejos distritales,municipales y oficinas centrales obtengan servicios informaticos de calidad
Respuestas satisfactorias / Número de usuarios
/34.00
34.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Promedio de satisfacción de los usuarios en cuanto a el servicio
Componente Actualizar los sistemas electorales Areas concluidas / Areas por concluir
6.00
8.00
/ 75.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de avance del proyecto
Actividad Solicitud de preparación,actualización e instalación de equipos para los consejos elestorales y oficinas centrales
981.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Preparación de los equipos para oficinas centras y los organos desconcetrados
Sistematización a los consejos electorales
98.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Todo el material elaborado y contemplado para el buen funcionamiento de los equipos
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Proyectos de tecnologias de información y comunicación Brindar,garantizar y satisfacer los servicios tecnológicos de información y comunicación 0.00 0.00
Promedio de satisfacción de los usuarios en cuanto a el servicio Brindar servicios de tecnologias de información y comunicación mediante el desarrollo e implementación de proyectos de innovación tecnologica que apoyen a las actividades electorales y administrativas,proporcionando soporte técnico de sistemas y automatiz
0.00 0.00
Preparación de los equipos para oficinas centras y los organos desconcetrados
0.00 0.00
Todo el material elaborado y contemplado para el buen funcionamiento de los equipos
0.00 0.00
Porcentaje de avance del proyecto Mejora de operatividad de los sistemas electorales y el flujo de información con las oficinas centrales 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Desarrollo e innovación tecnologica
Página 29 de 51
$42,474,534.24
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Ing. Arturo Herrera Molina
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Proporcionar asesoria juridica, asi como el apoyo tecnico en la materia
Página 30 de 51
$4,442,192.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Asuntos Juridicos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,442,192.50 4,442,192.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,442,192.50
Economías de Ejercicios Anteriores 224,051.96B
Recursos del Ejercicio 4,218,140.54S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar permanentemente asesoria a los organos operativos,técnicos y administrativos y los órganos desconcentrados asi como participar en diversas gestiones,con fundamento en lo dispuesto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana,otras leyes y disposiciones respectivas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Proporcionar asesoria juridica, asi como el apoyo tecnico en la materia
Página 31 de 51
$4,442,192.50
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la ciudadania en general a cumplir con sus obligaciones de votar en las elecciones y en los procedimientos de participación ciudadana y por consiguiente garantizar el sufragio de estos
Cantidad de población beneficiada / Cantidad de eventos realizados
/8.00
8.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Promedio de población beneficiada
Propósito Brindar permanentemente asesoria a los organos operativos,técnicos y administrativos asi como participar en diversas gestiones con fundamento en lo dispuesto en el codigo de elecciones y participación ciudadana
Cantidad de participantes / Población estatal
/448.00
448.00
100.00% Estratégico / Economía
Porcentaje de participación
Componente Numero de resoluciones Cantidad de participantes / representantes de partidos politicos
46.00
46.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Porcentaje de participacion de los representantes de partidos politicos
Actividad Resoluciones favorables
400.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Resoluciones satisfactorias para este organo electoral asi como suis organos desconcentrados
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de participacion de los representantes de partidos politicos Porcentaje de participacion de los representantes de partidos politicos 0.00 0.00
Resoluciones satisfactorias para este organo electoral asi como suis organos desconcentrados
0.00 0.00
Promedio de población beneficiada Dar trámite a los medios de impugnación en material electoral y lo raltivo a juicios de participación 0.00 0.00
Porcentaje de participación Analizar el promedio de cada solicitud que servira para llevar a cabo las actividades 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Proporcionar asesoria juridica, asi como el apoyo tecnico en la materia
Página 32 de 51
$4,442,192.50
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Mauricio Gordillo Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A008
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Anexo técnico,actualización del padrón,lista nominal y cartografía
Página 33 de 51
$2,934,553.12
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Registro Estatal de Electores PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,934,553.12 2,934,553.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,934,553.12
Economías de Ejercicios Anteriores 38,231.29B
Recursos del Ejercicio 2,896,321.83S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Actualización de estadisticos del padrón,lista nominal de electores y cartografía digitalizada,asi también seguimiento y firma del anexo técnico,apoyo y colaboración en materia de registro federal de electores,con el instituto federal electoral
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A008
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Anexo técnico,actualización del padrón,lista nominal y cartografía
Página 34 de 51
$2,934,553.12
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la certeza juridica de las elecciones y de los instrumentos de participación ciudadana cumpliendo con lo disupuesto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana
Numero de sección actualizada / Total de seccion en el estado
/1,928.00
1,928.00
100.00% Gestión / Eficacia
Actualización de la cartografia
Propósito Ciudadanos en el Estado que obtienen su credencial para votar con fotografias
Número de difusión / Total a difundir
/2.00
2.00
100.00% Gestión / Eficacia
Difusión de la fotocredencialización
Componente Difusión de la fotocredencialización No. de difusion / Total a difundir
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Apoyo al IFE en la difusion de la campaña de fotocredencializacion.
Actividad Anexo técnico
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Convenio de colaboración que se firma el IFE y el IEPC para la actualización de cartografia
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Actualización de la cartografia Para proyectar la instalación de las casillas necesarias para efectuar el voto 0.00 0.00
Difusión de la fotocredencialización Mide el incremento de ciudadanos en el padrón y lista nominal 0.00 0.00
Convenio de colaboración que se firma el IFE y el IEPC para la actualización de cartografia
0.00 0.00
Apoyo al IFE en la difusion de la campaña de fotocredencializacion. Concientizar a la ciudadania de registrarse al padron electoral. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A008
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Anexo técnico,actualización del padrón,lista nominal y cartografía
Página 35 de 51
$2,934,553.12
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Alejandro Gordillo Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A009
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Difusión de actividades institucionales y promoción de la participación ciudadana
Página 36 de 51
$9,814,506.60
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Comunicación Social PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento9,814,506.60 9,814,506.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 9,814,506.60
Economías de Ejercicios Anteriores 5,152,202.41B
Recursos del Ejercicio 4,662,304.19S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar en la difusión los valores civicos y en la promoción del fortalecimiento de la cultura politico - democrática a través de medios masivos de comunicación con la finalidad de reforzar la participación ciudadana en los asuntos públicos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A009
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Difusión de actividades institucionales y promoción de la participación ciudadana
Página 37 de 51
$9,814,506.60
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en el fortalecimiento dela cultura politica y democrática de los chiapanecos para incrementar el indice de participación ciudadana mediante el aumento de interes de los ciudadanos en los asuntos de estado
Total de ciudadanos inscritos en la lista nominal / Ciudadanos participantes
/2,841,189.00
2,841,189.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Indice de participación ciudadana
Propósito Los ciudadanos chiapanecos tienen interés en los asuntos de estado y disminuye el abstencionismo
Total de ciudadanos inscritos en la lista nominal / Ciudadanos participantes
/2,841,149.00
2,841,149.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Indice de participación ciudadana
Componente Incrementar el indice de participacion ciudadana a traves de los diversos medios de comunicacion
total de ciudadanos inscritos en el padron electoral / Ciudadanos participantes
3,017,395.00
3,017,395.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Indice de participacion ciudadana
Actividad Indice de participacion ciudadana
15,626,535.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Promover la participacion ciudadana
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Indice de participacion ciudadana promocion y difusion de la jornada electoral 0.00 0.00
Promover la participacion ciudadana 0.00 0.00
Indice de participación ciudadana Mide el indice de particiapción ciudadana en los procesos electorales 0.00 0.00
Mide el indice de participación ciudadana en los procesos electorales 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A009
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Difusión de actividades institucionales y promoción de la participación ciudadana
Página 38 de 51
$9,814,506.60
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Mtro. Roberto Eduardo Grajales González
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A010
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Unidad de acceso y transparencia a la información pública
Página 39 de 51
$2,194,226.05
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,194,226.05 2,194,226.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,194,226.05
Recursos del Ejercicio 2,194,226.05S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar el derecho de Acceso a la Información Pública que genere,posea y administre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y los Partidos Politicos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A010
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Unidad de acceso y transparencia a la información pública
Página 40 de 51
$2,194,226.05
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en la credibilidad de parte de la sociedad al considerar a este instituto como un ente transparente en sus actividades
Cantidad de solicitudes recibidas / Cantidad de solicitudes contestadas
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de difusión de información solicitada en el periodo a través del portal de transparencia
Propósito Dar cumplimiento a la ley que garantiza la transparencia y el derecho a la información pública para el estado de chiapas,asi como el reglamento en materia de transparencia y acceso a la infom. pública mediante su difusión
Cantidad de seguimientos a las solicitudes / Cantidad de solicitudes resueltas
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Economía
Garantizar el derecho de la ciudadania a l a información pública
Componente La totalidad de las áreas de oficinas centrales del IEPC
Cantidad de solicitudes recibidas en el periodo / cantidad de areas que conforman el iepc
20.00
20.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Promedio de las solicitudes recibidas y turnadas a las areas que conforman el IEPC
Actividad Recibir y tramitar solcitudes de información que genere y administre el IEPC, asi como las relacionadas con la información de partidos politicos
12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de solicitudes recibidas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de difusión de información solicitada en el periodo a través del portal de transparencia
Actualizar y difundir en el portal de transparencia de manera permanente,la información pública de oficio del IEPC
0.00 0.00
Garantizar el derecho de la ciudadania a l a información pública A través de los informes que se generan de manera bimestral al comite y de manera trimestral al IAIP 0.00 0.00
Porcentaje de solicitudes recibidas 0.00 0.00
Promedio de las solicitudes recibidas y turnadas a las areas que conforman el IEPC
Promocionar atencion a las solicitudes recibidas 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00D06A010
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Unidad de acceso y transparencia a la información pública
Página 41 de 51
$2,194,226.05
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Marco Antonio Thomas Villatoro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Derechos y financiamientos a partidos politicos
Página 42 de 51
$150,193,483.93
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento150,193,483.93 150,193,483.93
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 150,193,483.93
Economías de Ejercicios Anteriores 15,949,490.40B
Recursos del Ejercicio 134,243,993.53S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Hacer efectivos los derechos y prerrogativas que establece el Código Electoral del Estado de Chiapas, a favor de los Partidos Políticos,frentes y asociaciones políticas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Derechos y financiamientos a partidos politicos
Página 43 de 51
$150,193,483.93
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el estado a través del regimen de partidos politicos cumplinedo con las disposiciones establecidas en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana
Numero de ministraciones realizadas / Total de ministraciones correspondientes al financiamiento
/112.00
112.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Cantidad de ministraciones otrorgadas a los partidos politicos
Propósito Partidos politicos con registro ante el consejo general del IEPC
Numero de ministraciones realizadas / Total de ministraciones correspondientes al financiamiento
/14.00
14.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de financiamiento otorgado a los partidos
Componente Partidos politicos comprometidos con el fortalecimiento de la cultura politica civica y democratica en la entidad chiapaneca
Total de ministraciones correspondientes al financimiento / No. de prerrogativas ministradas
13.00
13.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Cantidad de prerrogativas otorgado a los partidos politicos
Actividad Gestionar las prerrogativas de los partidos politicos
112.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Cantidad de prerrogativas otorgadas a los partidos politicos
Prerrogativas en radio y televisión
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Transmisión y difusión de los programas en radio y televisión
Otorgar recursos a los partidos politicos
14.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Ministraciones otorgadas a los partidos politicos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Derechos y financiamientos a partidos politicos
Página 44 de 51
$150,193,483.93
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cantidad de prerrogativas otorgado a los partidos politicos Cantidad de prerrogativas otorgado a los partidos politicos 0.00 0.00
Cantidad de ministraciones otrorgadas a los partidos politicos A los representantes de partidos politicos se les entrega mensualmente,las prerrogativas a que tienen derecho
0.00 0.00
Porcentaje de financiamiento otorgado a los partidos Mide la participación de los partidos politicos en la realización de sus eventos 0.00 0.00
Cantidad de prerrogativas otorgadas a los partidos politicos 0.00 0.00
Transmisión y difusión de los programas en radio y televisión 0.00 0.00
Ministraciones otorgadas a los partidos politicos 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Derechos y financiamientos a partidos politicos
Página 45 de 51
$150,193,483.93
Líder del Proyecto
Lic. Javier Zenteno Saldaña
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Consejos Distritales Electorales
Página 46 de 51
$147,864,587.34
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento147,864,587.34 147,864,587.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 147,864,587.34
Economías de Ejercicios Anteriores 74,061,363.00B
Recursos del Ejercicio 73,803,224.34S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Son los encargados en los 24 Consejos Distritales y 122 Consejos Municipales Electorales correspondientes de la preparación,organización,desarrollo,vigilancia,cómputo y calificación del Proceso Local ordinario 2012
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Consejos Distritales Electorales
Página 47 de 51
$147,864,587.34
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado, cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Codigo de Elecciones y Participación Ciudadana
Cantidad de consejos distritales y municipales integrados / Cantidad de municipios en el estado
/146.00
146.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Promedio de consejos distritales y municipales electorales integrados en el Estado
Propósito Los ciudadanos del Estado de chiapas obtienen espacios para ejercer sus derechos en las elecciones de gobernadores,ayuntamientos y diputados
Ciudadanos inscritos en la lista nominal / Cantidad de casillas instaladas
/3.00
3.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Promedio de ciudadanos inscritos por casillas instaladas en los organos desconcentrados
Componente Consejos municipales y distritales integrados Total de municipios / total de consejos
146.00
146.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Numero de consejos instalados en el estado
Actividad Instalación de consejos electorales
146.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Instalación de consejos electorales
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Instalación de consejos electorales 0.00 0.00
Promedio de consejos distritales y municipales electorales integrados en el Estado
Vigilar e intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral de los organos desconcentrados 0.00 0.00
Promedio de ciudadanos inscritos por casillas instaladas en los organos desconcentrados
Actualizar las guías para la ubicación de casillas básicas,contiguas,especiales y extraordinarias 0.00 0.00
Numero de consejos instalados en el estado llevar acabo la instalacionde los consejos distritales y municipales 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Consejos Distritales Electorales
Página 48 de 51
$147,864,587.34
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Jesus Moscoso Loranca
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Observadores Electorales
Página 49 de 51
$4,458,375.01
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Observadores Electorales PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,458,375.01 4,458,375.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,458,375.01
Economías de Ejercicios Anteriores 640,389.09B
Recursos del Ejercicio 3,817,985.92S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Fortalecer el estado de derecho y gobernabilidad democrática
Objetivo: Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades a través de las leyes,normas y procedimientos para propiciar una participación ciudadana numerosa y responsable que colaboren de manera indirecta en el proceso electoral para elegir a Gobernador del Estado,Miembros de Ayuntamientos y Diputados Locales se genere mayor confianza del proceso y en los resultados electorales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Observadores Electorales
Página 50 de 51
$4,458,375.01
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fomentar la participación ciudadana Numero de asociaciones participantes / Total de asociaciones a participar
/10.00
10.00
100.00% Gestión / Eficacia
Participacion de asociaciones
Propósito Coordinar las actividades a traves de las leyes,normas para propiciar una participación ciudadana numerosa y responsable que colabore de manera indirecta en el proceso electoral
Numero de asociaciones participantes / Total de asociaciones a participar
/10.00
10.00
100.00% Gestión / Eficacia
Participacion de asociaciones
Componente Ciudadania general Total de observadores inscritos / Total de observadores participantes
9,206.00
9,206.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
incrementar el numeros de ciudadanos como observadores electorales
Actividad Incrementos de los ciudadanos a participar como observadores electorales
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Participación de ciudadanos en apoyo a la observación electoral
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
incrementar el numeros de ciudadanos como observadores electorales incrementar el numeros de ciudadanos como observadores electorales 0.00 0.00
Participacion de asociaciones Incrementar la confianza en la ciudadania para participar en el proceso electoral local 2012 mediante el desarrollo de acciones de vigilancia con la finalidad de contribuir con la transparencia del procesoe elctoral y el esfuerzo de la sociedad civil para
0.00 0.00
0.00 0.00
Participación de ciudadanos en apoyo a la observación electoral 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
501 00
CFF00P08A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Observadores Electorales
Página 51 de 51
$4,458,375.01
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,228,1621,124,645
1,212,453
Habitante
2,352,807
2,443,773
FEMENINO4,796,580
1,231,320
MASCULINO
1,832,088 611,685 0 0
1,755,520 597,287 0 0
717,124 1,033,083 383,426 20,707 289,433
700,002 1,013,504 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Jesus Moscoso Loranca
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. R. Salvatore Costanzo Ceballos
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