GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Ultima AclualizacIón 30-06-2016 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 de 5
Segundo Trimestre 2016
Fecha de Impresló 05/08/2016
204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
2400100/E60101 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PUBLICAS I FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO
Definición del Programa Beneficiarios
Población Tipa M I II I Tetar
Comprendo las «dones corrospondiontes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas. POSTERGADA ENTES FISCALIZARLES EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE 0 AUDITORIAS
OBJETIVO ENTES FISCALIZARLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE 482 AUDITORIAS
REFERENCIA UNIVERSO DE ENTES FISCAUZABLES 483 POTENCIAL UNIVERSO DE ENTES FISCALIZABLES 482
del Programa 0,.........tRacursas.
Presupuesto Autorizado Modificado
Variación Gasto 1 Prtesup. Modificado va Gasto
126,965,509 121.493.903 64E95,422 56.798481
Afineackmes .
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave Fuente I Origen I Poruntaj• I Autorizado Modificado Gasto Variación
110116 RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 0.00 121,034,509 114,179,301 61.249.648 52629,653
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado Modificado I Gasto Variación
555016 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO ARMONIZACION CONTABLE 2016 FEDERAL 0.00 0 1,383,602 1.383.602 o PUBLICO 2016 555016 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 FEDERAL aoo 5.931.000 5,931,000 2,062,172 3668.828 PUBLICO 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Ultima AduallzacIón 30-06-2016 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Noja No. 2 de 5
Segundo Trimestre 2016
Fecha de Imprealó 05/08/2016
PRBRREP567 204-AUMTORIA SUPERIOR DEL ESTADO
24001001E60101 • F1SCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS /FORTALECIMIENTO LEGISLATWO
Fteferencla Resumen Narrativo
Datos del Indicador
Linee Bese Meta Programad. Meta Reprogranuela
Avance de la Meta del Indicador Medlos de Verificación Supuesto.
Nombre del Indicador! Tipo I Descripción del Indicador Dimensión!
Frecuencia
Fórmula! Variable. Unidad de de le Fórmula Medida Valor Logrado
del Trimestre % Valor Logrado
Acumulado %
Contribuir a mejorar la FIN confianza de la sociedad
chihuahuense a 'travel de la revisión y audttoria del ejercido de los recursos públicos por parte de los entes flscallzables.
Los entes fiscalizadas PROPOSFf O realizan un ejercicio
adecuado de los recurso. públicos.
Personal capacitado. Componente
C01
Programa Anual de Componente Auditorla cumplido.
CO2
Tecnologías de información Componente implementadas.
CO3
Auditorio Abierta Componente implementada.
C04
-Variación porcentual del número ESTRATEGICO de reale Iones en proceso pubtiadas. EFICACIA -Mide la vadadón porcentual del número de revisiones en proceso ANUAL publicadas del año actual respecto al ano anterior.
-Variación porcentual de ESTRATEGICO observaciones a las cuentas públicas EFICACIA .Mide la variación porcentual de dmervacioneS a lee Cuentee públicas ANUAL del arlo actual con respecto el ano anterior.
-Porcentaje de pellones ESTRATEGIC eapactradas O -Mide el porcentaje del personal capacitado con respecto al persone' EFICACIA 101,1 de la Auditorla Superior.
ANUAL
'Porcentaje de cumplimiento el ESTRATEGIC Programa Anual de AudItorla O .Mide el porcentaje de entes 5seolizados incluidos en el Programe EFICACIA Anual de Auditorio
ANUAL
-Porcentaje de avance en las ESTRATEGIC tecnologías implementadas O -Mide el porcentaje de avance en las scnologiss implementadas con EFICACIA -espanto a cada una de sus actividedes. ANUAL
-Variación porcentual en el Interno GESTION de la zocladad Por la Auditorra Superior EFICIENCIA -Mide M variación porcentual del Menas de la sociedad por la Audiloria ANUAL Superior
-Variación porcentual de GESTION seguidores en las redes sociales. -Mide la variación porcentual de EFICIENCIA seguidoras en las redes sociales de a Auditoría Superior ANUAL
(gARPUNRPt_1)-1)•100
NRPt -= Número de revisiones en proceso REVISIONES publicadas en el año EN PROCESO
NRPt 1 = Número de revisiones en proceso REVISIONES publicadas en el año anterior. EN PROCESO
«NOCM/NOCF1_1)-1) .100
NOCPI = Número de observaciones a las OBSERVACIO cuentas públicas en el orto actual NES
NOCPI I e Número de Informes publicados en OBSERVA= el arto anterior. NES
(PC / TP)100
PC= Personal capacitado PERSONAS
TP = Total del personal PERSONAS
(EF/EPAAF100
EF = Entera Fiscalizados ENTES
EP AA v Entes incluidos en el Programa Anual ENTES de Auditorio
(AISL+TAIS)12
AISL =Actividades para la implementación de ACTIVIDADES los 11,,,,,.. logrados
TAIS = Total de las actividades para la ACTIVIDADES implementación de les sistemas.
«VPWLA/ PINt_1)-1) •100
VPW1 = Visitas Portal Web en el ano actual VISITAS AL PORTAL WEB
VPWL1 = Visitas Portal Web en el ano antenor VISITAS AL PORTAL WEB
«NSAYNSt_l )-1) 100
NSAt = Número de Seguidores en el año actual SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
NS1_1 = Número de Seguidores del ano anterior SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
700
700
1,700
1,700
155
165
482
482
12
12
34,836
34,836
51,777
51.777
0
0
94
100
12
0
0
700
700
1,700
1,700
165
165
482
482
12
12
50,000
50,000
70.000
70,000
0
0
100
100
12
D
D
700
700
1,700
1,700
165
165
482
482
12
12
50000
50,000
70,000
70,000
0
100
100
12
0
240
700
Cr
1,700
237
165
0
442
3
12
12,651
150,000
17,632
70,000
-66
-100
144
0
8
-92
75
257
700
0
1,700
316
165
0
482
6
12
25,129
158,000
90,500
70.000
-83
-100
192
0
9
-83
-42
mweaudito0achihuahua.9 abarrar
www.auditoriachihuahua.0 ohm.
vorm.audilonachihuahua.g El personal ea encuentra ora.mz comprometido con La
pmfesionalización continua.
vorm.auditonacilihualma.g olsnui
vonv.auditoriadahuahung ob.rnx
www.audilorlochihuanuag Se difunden las ob nut actividades de In Auitorta
Superior del Estado y le ciudadanía participa.
hltpsilwww.lacebook.com fAuditoriaCNnuahua NIPsIftwitlencorn/Auditod aChrh
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización 30-06-2016 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 3 de 5
Segundo Trimestre 2016
Fecha de Inumsló 0510872016
......,,—..-- 204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
24001007E60101 - F1SCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS /FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO
Referencle Resumen Narrativo
Dolos del Indicador
Linea Bese Meta Programad. Meta Reprogrartude
Avance de la Meta del Indicador Mechudo Verificación Supuestos
Nombro del Indicador / Tipo! Descripción del Indicador Dimensión 1
Frecuencia
Fórmula/Variables Unidad de de la Fórmula Medida Valor Logrado
del Trimeetre 14 Valor Logrado
Aeurnulado %
' Profesionalización del Actividad personal en base a la
C0101 Detección de Necesidades de Capaetadón.
Planeación eficiente del Actividad Programa Anual de
CO201 Auditoria.
Ejecución eficaz del Actividad Programa Anual de
CO202 godg,,,,I,y,
Implementación da sistemas Actividad efi dont..
C0301
Implementación y desarrollo Actividad del alarme de Contabilidad
00702 Gubernamental TIBUAME
Difusión de las acciones do Actividad la Auditoria Superior del
C0401 Estado.
-Porcentaje de cursos Impartidos GESTION -Mide el porcentaje de cursos ril partidos con respecto e los EFICIENCIA orogramodos.
ANUAL
-Porcentaje del tiempo de GESTION Ejecución del Programa Anual de Auditoria EFICIENCIA -Mide el porcentaje del tiempo de la ejecución del programa anual de ANUAL auditoria con reapecto al atm anterior.
-Porcentaje de entes fiaceilzados GES110N Mido el porcentaje de antes lisealliados con roSpeclo Al universo EFICIENCIA do entes fiscallzables.
ANUAL
-Porcentaje de sistemas eficientes GESTION mplementados -Mide el porcentaje de procesos EFICIENCIA automatizados con respecto a los orogramados. ANUAL
-Porcentaje del Sistema de GESTION Contabilidad Gubernamental mplementado EFICIENCIA -Mide el porcentaje de entes con el Sistema de Contabilidad ANUAL Gubernamental implementado con -esputo al universo de entes orogramados
-Porcentaje de Pu lolluelones en GESTION os redes sociales -Mide el porcentaje de publicaciones EFICIENCIA efectuadas can respecto a las
ublicacioncs programadas. ANUAL
(Cl/CP11100
CI = Corso i.p.Ed..s CURSOS IMPARTIDOS
CP = Cursos Programados CURSOS PROGRAMAD OS
(TEPAA/TEPAAPF100
TEPAA = Tiempo de ejecución del Programa TIEMPO DE LA Anual de Auditoria. PLANEADOS
DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
TEPAAP = Tiempo de ejecución del Programa TIEMPO DE LA Anual de Auditoria programado PLANEACION
DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
(EFIUEF)1100 E, . enie. „.,,,..m.,
ENTES FISCALIZADOS
UEF = Universo de Entes FIscalizobleS ENTES FISCALIZARLE S
(NPAMPAP)1100
NPA = Número de Procesos Automatizados PROCESOS AUTOMATIZAD OS
NPAP = Número de Procesos para Automatizar PROCESOS Programados AUTOMATIZAD
OS
(NEINEP).100
NEI = Número de entes implemeniados ENTES FISCALIZABLE S
UEP = Universo de entes programados ENTES FISCALIZABLE S
(NPR/NPP)•100
NPR = Número do publicaciones realizadas PUBLICADOS ES
NPP = Número de publicaciones programadas PUBLICADOS ES
42
45
5
5
462
482
11
11
ao
30
2.788
2,780
53
100
100
100
100
100
45
45
5
5
482
482
11
11
30
30
3,000
3,000
100
100
100
100
100
100
contínua. 45
45
s
5
482
482
11
11
30
30
3,000
3.000
100
100
100
100
100
100
36
45
1
5
o
482
1
11
47
30
741
3,000
80
20
0
9
157
25
45
45
3
5
o
482
4
11
74
30
1,492
3,000
100
60
0
36
247
50
anuo , auditodachihuahua4 El personal so encuentra duro, comprometido con la
profesionalización
movr.audiloriochihualung olmo
vomv.auditoricehihuabuo.9 ohm<
wów.auditorDchihuahuag Los usuarios de la domo Auditorio que generan la
solicitud de un sistema tienen definidos sus procesos.
woweeditoriachihuchung Los elles se encuentran 05100 comprometidos con la
actualización de las leenologlas de Información.
httpslóminv.faceboolLcom Se difunden las actividades MuditoriaChihuahua da la Auditoria Superior del httpslftwilleccorn/Auditod Estado y la ciudadanía aChih participa. wów.auditoriachihueburkg olmo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016
Ultima Aduali.ciOn 30-011-2015
Hoja No. 4 de 5
Fecha de lin presB 05/08/2018
PRERREP567 204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
24001001E60101 -FISCALIZACK/N DE LAS CUENTAS PUBLICAS /FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO
Joatificadán de Diferencia de Avance con Respecto a las Meta. Programad.
Responsa de Progro5
enarca Rul
Congreso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016
Ultima Actuellzaden 30-M-2016
Hoja No. 5 de 5
Feche de Impreali 05108/2016
PRBRREP567
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mima Actuellzaclo 30.06/2016 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL floja No. 1 Se 2
Segundo Trimestre 2016
Fecha ImponiOn 05/0112018
204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
2400100 t E60101 FTSCALCA.CION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGZSLA111/0
Dollnklon de4 Programa Beneficiarlos
Polabffin I TVo re. i Hombrea I Tole! Comprende be acciones correepondlanlaa a la rimililarAdn y reaSmcidn de la «Malan y evtlueolón cle In cuenta. pilblicaa.
POSTERGADA ENTES FISCAUZABLES EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
OBJETIVO ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITCIRIAS
REFERENCIA UNIVERSO DE ENTES FISCALLZA8LES
POTENCIAL UNIVERSO DE ENTES FLSCAUZABLES
O
482
482
482
Recamo. del Programa
Presupuesto Adatado „ l Prealmunito Mofficado 1
Variación Premio. Modificado n Gaslo
126.965,509 121,493,003 64E0E422 56,798,4111
ALINEACION
Alineación el Flan Nacional de Desarzolro Periodo 2013.2018
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
C Fuente Origen ~antele Autorizado ModIrlqdo Gueto VerlacIón 110116 RECURSOS DEL ESTA 8 ESTATAL r.. r 121,0 4,509 114,179 301 81.249,648 52,
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave Fuente Programa Origen Porten* Autorizado Aledllim do Gano Verteclon 555016 REASIGNACIONEG DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO
2016 055015
REA.SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CRF-DITO PUITUCO 2015
8234016
5798516
ARMONIZACION CONTABLE 2016
PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERAL17-ADO 2019
FEDERAL 0.00 0 1,383602
FEDERAL 0.00 0.931.000 5.931,020
1.383.602
2.062.172
0
3668,420
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016
Ultima AcluNloacván 30/06/2016
Nom No. 2 da 2 peche lmpradn osíosams
PRO RREP565
204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
24001007E60101 F1SCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO
FIN
Contribuir e rnIorsr la confianza do la sodedas cInuanuense a troves de la rema. y audnona del .1e releva da los manos p4b1Lcos por parle de ES orles fiscakultias. PROPÓSITO
Loe .1. IlscallubIes realtran un afarOcio adecuado a les momo. oüblioos.
Rehrencla Reavivan Narrativo Par/opuesto ~Mudo
%sume.. Modtricado
Gasto Acumulado
Meta del Oblatim Avanu da la Mala del Oblative Meta da Benefician. Avance da la Meta de Benellclarlos Unidad de MMILto
Valor Mkial
Valor Programado
Valor Raprowsiendo Clasificad.
VI« Logrado del Trhustre
Valor Logrado Acumulado
Tipo
Valor Programado
Volar Reprogramodo
Valor Logra. delTrImestre
Valor Logrado % Acumulado % No Jefe. Hombreo
CO1
00101
CO2
00201
CO202
C01
00301
00102
004
00401
Personal capacitado.
ProknonalbacIón del personal en basa a la Deleotión de Necesidad. da
Programa Anual da Auditorio cumplido.
PlimeacIn Molen. al Programa Anal de Audllorla.
ElocucIón anua 001 Programa Anual de Auditorio..
T.nologLas a Inforr.ción Imenementadas.
implementación de sitiemos anclarles.
Implementader y desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubornamenlal 71131)AME
Auditor. Abierta implommtada.
011.100 do lao acciono. do 44 Audlloria Supera< cal Estado.
Total
126,965.509
5931.000
121.034,509
120.965.509
4,301,547
4,301.547
115222,132
5560.911
104,641,221
1,644,462
19.253
1.825.210
325,752
325,702
121.493,903
1,383,602
1,383,602
63,311,820
2,062,172
61.249,6419
14,835,422
PERSONAS
CURSOS IMPARTIDOS
ENTES FISCALIZADOS
TIEMPO DE LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ENTES FISCALIZADOS
ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS LOGRADOS
PROCESOS AtrrOMATIZADOS ENTES FISCALIZABLES
0151743 PORTAL WEB
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
PUBLICACIONES
155.00
42.00
482.00
5.00
482.00
12.00
11.00
30.00
34,03100
51,777.00
2,780.00
163.00
45.00
482.50
5 00
452.00
12.00
11.00
30.00
50,000.00
70,000.00
3,000.00
280.00
60.00
413200
5.00
482.00
12.00
11.00
30.09
50,000,90
70.000,00
3,00060
CONSTANTE
ACUMULADO
CONSTANTE
CONSTANTE
CONSTANTE
ACUMULADO
CONSTANTE
CONSTANTE
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
47
36
O
1
1
1
17
12,651
17,119
741
17%
60%
0%
20%
O%
25%
9%
57%
25%
257.
25%
47
45
O
1
0
6
1
17
59.165
91414
1.492
17%
75%
0%
20%
0%
SO%
9%
57%
120%
112%
50%
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
165
155
165
165
155
185
185
165
165
115
165
280
28
165
165
165
165
165
165
165
185
15
47
237
0
O
O
0
0
0
O
o
17%
85%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
O%
0%
0%
47
237
0
0
0
0
0
0
D
0
0
1731 18
85% 87
0% 9
0% O
0% O
0%
0%
0%
0%
0%
0%
29
150
Juallf 1.414n de Diferencia do Avance con Respecto a las Metas Programadas
DefiniolÓdderrirrigráliiá,' Beneficiarios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016
Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP568
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.
Población Tipo M H Total OBJETIVO ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 0 0 482
Recursos del Programa
Presupuesto Autorizado
Presupuesto Modificado Gasto
Variación • Presup. Modificado vs Gasto
126,965,509 121,493,903 64,695,422 56,798,481
-t. .- - - ALINEACION
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2010-2016
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Definición del programa Beneficiarios
Presupuesto Modificado
Presupuesto Autorizado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
56 798,48 64,695,422 126,965,509 121,493,903
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.
Tipo
ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL O PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
Recursos del Programa
Total
OBJETIVO 482
Población
n arra o
FIN
Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuonse a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.
él
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016
Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP568
Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula
Unidad de Medida Tipo Dimensión Frecuencia
Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.
Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.
((NRPUNRPt_1)-1)*100 NRPt: Número de revisiones en proceso publicadas en el año. NRPt_1: Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.
Variación Porcentual
ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL
Linea Base y Meta del Indicador
Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta ANUAL NRPt - Número de revisiones en proceso publicadas en el año REVISIONES EN PROCESO 700.00 700.00 0.00 0.00
NRPt_1 - Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior. REVISIONES EN PROCESO 700.00 700.00
. .
Resultado de la Meta Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado
Trimestre Acumulado ABRIL-JUNIO NRPt-Número de revisiones en proceso publicadas en el año 240.00 -65.71 -63.29
NRPt_1-Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior. 700.00
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Definición del'programa Beneficiarios
482 ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL 0 O
Tipo M H
56,798,481 121,493,903 64 695,422
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.
Población
OBJETIVO
Presupuesto Autorizado
126,965,509
Presupuesto Modificado Gasto
Variación Presup. Modificado vs Gasto
Total
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Recursos del Programa
Titula andancia"
Ramírez Martínez
nanzas y Administración
C.P.
Director
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado Segundo Trimestre 2016
Última Actualización 30/0612016
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP568
Responsable del Pr rama
C.P. Lorena ;
alderrama Ruiz
Auditor del Congreso
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