GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL FAJARDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE PLANIFICACIÓN
HUANCAPI, FEBRERO DEL 2017
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017
irección Regionol de Educoción Ayocucho
UNIDAD ElECUTORA 310 EDUCACIÓN UGEL - FAJARDO
~ño-deb8ue11/ServicúJ-abCCudadanoP
'R~ VÍYec:t"or~ UGELf N° ~_!~~-2017
Huancapi, 2,.1. FEB 2011
Visto, la Orden de Proyección N° 581-2017-GRA/GG-GRDS-DREA-UGELFAJ-RH, informe NQ 004-2017-GRA/GG-GRDS-DREA-UGELFAJ-AGI-ELLH, conexpediente administrativo N° 34563-2017, de fecha 08 de Febrero del 2017, y demás documentosadjuntos en veintiséis (25) folios útiles;
CONSIDERANDO:
Que, es política de la Unidad de Gestión EducativaLocal Fajardo, Unidad Ejecutora 310 Educación UGEL Fajardo, de la Dirección Regional de Educación, del Gobierno Regional de Ayacucho; garantizar el normal desarrollo de las acciones técnicopedagógico y administrativas en las diferentes Instituciones Educativas y Programas educativos de lajurisdicción para el presente año escolar 2017
~ Que, el Plan Operativo Institucional 2017 es un~ .~\\ DE f04-';;_ instrumento técnico normativo de gestión institucional que permite ejercer la función de Dirección y:,.-:. 0' <O- .; C6""M~' .~ ma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna en la implementación de actividades,
PtdomJ o ,~"'~~E.,$ royectos y programas presupuesta les, a fin de alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales~~~.J!.GE.J:~.contenidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Gobierno Regional de Ayacucho .
...-:::-:~~.
Estando, con proyeccron del especialistaAdministrativo I • Visado por el Jefe Personal(e). Director del Área de Gestión Institucional. Directorde Sistema Administrativo 11.autorizado por el despacho Directoral de esta Sede conforme a lastribuciones conferidas. con la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01994.2016-GRA/GOB-G-GRDS-DREA-DIR.
SERESUELVE:
't.~\ONA 0["(;~ v•• o~L~· ~
,q.¡e .. aGa.¡¡n ~1).1,,10< SoII!l1l3
/.JJrn,~lalwll ~:.r¡, ,<..~'f- De conformidad a la Ley N°30518, Ley de~. Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. Directiva N° 001-2014-CEPLAN. Directiva
general de Planeamiento Est;atégico- Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ResoluciónEjecutiva Regional N° 646-2016-GRA/GR. Directiva para la Programación Formulación y Seguimientoy Evaluación del Plan Operativo.
Artículo 1°._ MODIFICAR, el Plan Operativo Institucional2017 de la Unidad de Gestión Educativa Local • con un presupuesto que asciende a un total deQuince Millones ochocientos quince mil setecientos y 00/100 Soles (S/. 15'815.700.00). con elsiguiente detalle:
INGRESOS
Fuente de Financiarniento Monto en SI.00 Recursos Ordinarios09 Recursos Directamente Recaudados
15'781,513.0034,187.00
Total 15'815,700.00
EGRESOSGenérica de Gasto 00 R.O 09 R.D.R Monto en SI.
2.1. Personal y Obligaciones Sociales2.3. Bienes y Servicios2.6. Adquisición de Act. No financiero
13'793,820.001'987,693.00
00,00
00,0023,187.0011,000.00
13'793,820.002'010,880.00
11,000.00Total 15'781,513.00 34,187,00 15'815,700.00 ,-
v,
Artículo 2°._ DEJAR. Sin efecto la Resolución Directoral de.~E UGELN° 1304. con contenido del presupuesto del POI 2017 de la Unidad de Gestión Educativa Local
/Z~'t.\'?J.'!.t F/)(I~ •.:!~ 1'0' ~~1f. Fajardo.'i~ ~ ~it :..:t CÓ3er 4rtl.. ~l\. PD/cm~('\% _•..C4r •• ~ ?1J/~ - Artículo 3°._ REMITIR. tres (3) "ejemplares a la Subgerenda\~<:'" .r.:a.r.oClWJ.' ~ r¡'.~ • ~ ~:.:$'''/ de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planea miento. Presupuesto y Acondicionamiento
~':::~,.,;.¿~ Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho.
Artículo 4°._ TRANSCRIBIR. la presente resolución a losdiferentes órganos que integran la Unidad de Gestión Educativa Local de Faiardo, y a cada uno delos servidores y a las demás instancias para su conocimiento. con la formalidad de ley.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE;
/" -.,
ERIA MACIZOSECTORIAL 11I
Local - Fajardo
HAfMIDUGElfCMI'C/D-AGIF.JG/DSA-IILAI'C/E-ADM-IRLFG/R-NEXUSPROYECTO N° 681-t017
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
1
INDICE
I. Introducción…………………………………………………………..…….…..2
II. Base Legal…………………………………………………………………….....2
III. Perspectiva………………………………………………………….…….…......3
3.1. Visión…………………………………………………………………………….3
3.2. Misión…………………………………………………………………………....3
3.3. Objetivos Estratégicos………………………………………..………………….3
IV. Organización Institucional…………………………………………….…….…5
4.1. Organigrama…………..………………………………………………..…….….5
4.2. Funciones Generales…………………………………………..........……..……..6
V. Marco Presupuestal……………………………………………………..……...8
VI. Programación de Actividades……………………………………...…….….....9
Actividades del Programa Presupuestal 090 PELA………………………….9
Producto: Acciones Comunes……………………………..………………….….9
Producto: Instituciones Educativos con condiciones para el cumplimiento de
horas normadas…………………………………………………………………..9
Producto: Instituciones Educativas de Educación Básica Regular cuentan con
materiales necesarios para el logro de los aprendizajes………………………...13
Actividades del Programa Presupuestal 091 Acceso………………………..13
Producto: Gestión de Expedientes de oferta y demanda de servicios
educativos………………..………………………………………………….….13
Actividades de Acciones Centrales……………………..…………………….14
Actividades de la Dirección…………………………………..………………...14
Actividades del Asesor Jurídico……………………………………………..…14
Actividades de los Responsables de Órgano de Control Interno………...……..15
Actividades de los Responsables del Área de Administración………….......….15
Actividades de los Responsables del Área de Gestión Pedagógica………....….17
Actividades de los Responsable del Área de Gestión Institucional……...….….18
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
2
I. INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento técnico administrativo de
importancia en toda institución y gestión pública, pues en ella se sintetizan en
forma secuencial los objetivos, metas, actividades, estrategias que nos
proponemos realizar en un determinado periodo.
El Área de Gestión Institucional, a través de la oficina de Planificación, de la
UGEL Fajardo en concordancia con los lineamientos de Política Educativa
Nacional y Regional, Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional
presentan el Plan Operativo Anual 2017, a fin de establecer, la programación,
ejecución, evaluación y control de las actividades orientadas a lograr los objetivos
y metas propuestos para el presente año.
El presente Plan, tiene como finalidad orientar el desarrollo educativo de la
jurisdicción de la UGEL Fajardo en el año 2017; puesto que las actuales
sociedades le dan gran importancia a la educación que perciben sus niños, niñas y
jóvenes; convencidos que en el futuro ellos darán el bienestar individual y
colectivo de su comunidad.
La ejecución y evaluación de las actividades propuestas, así como los objetivos y
metas del presente plan coadyuvarán al logro de los objetivos propuestos por el
Ministerio de Educación, Gobierno Regional, Dirección Regional Ayacucho y la
Unidad de Gestión Educativa Local de Fajardo en el año 2017.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017.
Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
3
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N° 030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley
Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD,
que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico.
Ordenanza Regional Nº 010-2014-GRA/C, Plan de Desarrollo Concertado de
Ayacucho.
Resolución Ejecutiva Regional N° 348-2016-GRA/GR, Plan Estratégico
Institucional.
Resolución Ejecutiva Regional N° 0798-2016-GRA/GR, Agenda Educativa
Regional 2016-2018.
Resolución Directoral UGELF N° 0929-2012, Proyecto Educativo Local
2012-2027.
III. PERSPECTIVA
3.1. VISIÓN
La visión de la UGEL Fajardo al 2021 es, ser una Entidad líder en materia de
Gestión de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y
Centros de Educación Técnico Productivo, promoviendo la Calidad
Educativa Inclusiva en toda la Provincia de Fajardo.
3.2. MISIÓN
La misión de la UGEL Fajardo es, brindar soporte técnico pedagógico, así
como supervisar, y valuar la gestión de las Instituciones Educativas Públicas
de Educación Básica y Centros de Educación Técnico-Productiva de la
Provincia de Fajardo, garantizar la adecuada prestación del servicio
educativo; y atender los requerimientos efectuados por la comunidad
educativa, en el marco de la normativa del Sector Educación.
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
4
3.3. VALORES CORPORATIVOS
Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia y solidaridad en el servicio
educativo.
Respeto.- Compromiso de tratamiento equitativo; a los usuarios y
compañeros de trabajo. Participación de los agentes en la gestión y aceptar
sus aportes.
Honestidad.- Reconocer los triunfos a los colegas y exaltarlos, así como su
fracaso para brindar nuestro apoyo y respeto por la persona.
Solidaridad.- Identificación de las zonas más desfavorecidas y sus intereses
para su atención oportuna.
3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES
Los Objetivos Estratégicos Institucionales necesarios para alcanzar la
Visión Regional son:
Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas y niños menores
de cinco años.
Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas las
modalidades y niveles.
Reducir la morbi-mortalidad en la población regional.
Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas
de la región.
Reducir las brechas de género en la población regional.
Reducir los tiempos y costos del transporte terrestre.
Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales.
Reducir el riesgo de desastres en poblaciones vulnerables
3.4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCALES
Promover en los Niños y niñas para que acceden a una educación
temprana de calidad que le permite el desarrollo de sus capacidades
cognitivas, psicomotoras y socioeconómicas
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
5
Fomentar a los Infantes y adolescentes desarrollar aprendizajes
pertinentes a su realidad local, incorporando conciencia ambiental,
respeto a los derechos humanos, cohesionándose con el mundo
laboral de acuerdo al desarrollo local y el avance de la ciencia y la
tecnología.
Impulsar a los jóvenes y adultos con perfil técnico certificados y
acreditados se insertan adecuadamente en el desarrollo sostenible de
la comunidad y al mercado laboral.
Incentivar a los docentes que desarrollen sus capacidades de
investigación e innovación para desempeñar eficientemente su labor
pedagógica, con compromiso social, respetando tecnologías y
avances científicos en las aulas.
IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica de la UGEL Fajardo, según a la Ordenanza Regional Nº
022-2014-GRA/CR está conformado por:
4.1.1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Fajardo
4.1.2. ÓRGANO DE CONTROL
Área de Control Institucional
4.1.3. ÓRGANO DE APOYO
Área de Administración
4.1.4. ÓRGANOS DE LÍNEA
Área de Gestión Pedagógica
Área de Gestión Institucional
4.1.5. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN
Consejo Participativo Local de Educación.
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
6
4.2. ORGANIGRAMA
La estructura orgánica de la UGEL Fajardo, según a la Ordenanza Regional
Nº 022-2014-GRA/CR está conformado por:
4.3. FUNCIONES GENERALES
4.3.1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Responsable de promover, coordinar, adecuar, ejecutar y administrar la
política educativa, cultural y recreacional del sector; dentro de su ámbito
jurisdiccional teniendo en cuenta los planes de desarrollo institucional,
normas y leyes.
Está conformado por la Dirección, Oficina de Asesoría Legal y Trámite
documentario. Su función primordial es direccionar la institución acorde
a las políticas de estado, así mismo se nota la falta de personal en este
DIRECCIÓN DE LA UGEL
FAJADO OCI
COPALE
ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
INST. EDUC.
BÁSICA Y CETPROS
NIVEL
PRIMARIA
CENTRO
BASE
CEBA
NIVEL
SECUNDARIA
NIVEL
INICIAL
CETPRO
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importante órgano como en los demás áreas para un mejor desempeño
laboral según las funciones específicas que debe contar en la UGEL
Fajardo.
4.3.2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Es responsable de programar, ejecutar y avaluar acciones de control
administrativo, financiero, educativo e investigaciones en el ámbito de la
jurisdicción de la UGEL Fajardo.
El objetivo del Órgano de Control Institucional es evaluar el grado de
eficiencia y eficacia, como el económico en el marco de la transparencia;
y el manejo de los recursos públicos y el desempeño de los servidores
con respecto a las metas programadas de la institución.
4.3.3. ÓRGANO DE APOYO – ADMINISTRACIÓN
Es el encargado de la Administración y desarrollo del potencial humano
y la administración financiera de bienes y servicios de la UGEL Fajardo.
Está conformado por la Oficina de Personal, Abastecimientos,
Remuneraciones, Control Patrimonial, Escalafón, Proyectos y servicios
auxiliares (Conductor y Trabajadores de servicio).
Cuida el manejo de los recursos y la rendición de cuentas. Promueve la
transparencia en los actos administrativos. Observa que el trato al público
sea cordial y el servicio eficiente, eficaz y afectivo. Asimismo, deberá
promover el desarrollo de capacidades en los servidores de la sede e
instituciones educativas.
4.3.4. ÓRGANO DE LÍNEA – ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA E
INSTITUCIONAL
Es una instancia eminentemente de carácter Técnico – Pedagógico,
cultural e institucional; encargado de asesorar, orientar, educar,
experimentar, validar, monitorear y avaluar las acciones educativas que
se desarrollan en los Centros, Programas e Instituciones Educativas en el
ámbito jurisdiccional.
Integrado por especialistas en Educación de los diferentes niveles y
modalidades educativas, Asistente en Educación y Cultura, Planificador
y Especialista en Finanzas.
Es la encargada de monitorear y supervisar el rendimiento académico,
desempeño laboral, así como programar y verificar el cumplimiento de
las horas efectivas de clase y horas de libre disponibilidad, asimismo,
propiciar el apoyo en las tareas escolares de los padres de familia.
Además, deberá promover el desarrollo de capacidades en los docentes
de las instituciones educativas.
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
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Monitorear y asesorar la aplicación del Diseño Curricular Nacional
respetando las diferencias culturales y cuidado del medio ambiente.
Impulsar y fortalecer los procesos de gestión educativa en las
Instituciones Educativas, en marco de la descentralización.
3.3.5. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN - CONSEJO PARTICIPATIVO
DE EDUCACIÓN (COPALE)
El Consejo Participativo Local de Educación es un órgano de
Participación, Concertación y Vigilancia, que contribuye a la
modernización de la Gestión Educativa en el ámbito de la UGEL
Fajardo.
Como organización que representa a la sociedad civil, genera
mecanismos para que se produzcan las relaciones intersectoriales e
integubernamentales con la finalidad de orientar todos los objetivos y
metas de las políticas educativas locales, regionales y nacionales.
La sociedad civil, además de asumir un rol vigilante, asume el rol de
coordinación, cooperación y colaboración generando soporte a la gestión
educativa que contribuya al logro de los aprendizajes.
V. MARCO PRESUPUESTAL
El marco presupuestal asignado por la Unidad Ejecutora 310 Educación UGEL
Víctor Fajardo para el Ejercicio Fiscal 2017 asciende a la suma de Quince
Millones ochocientos quince mil setecientos y 00/100 Soles (S/. 15’815,700.00),
con el siguiente detalle:
INGRESOS
Fuente de Financiamiento Monto en S/.
00 Recursos Ordinarios 15’781,513.00
09 Recursos Directamente Recaudados 34,187.00
Total 15’815,700.00
EGRESOS
Genérica de Gasto 00 R.O 09 R.D.R Monto en S/.
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 13’793,820.00 00,00 13’793,820.00
2.3. Bienes y Servicios 1’987,693.00 23,187.00 2’010,880.00
2.6. Adquisición de Act. No financiero 00,00 11,000.00 11,000.00
Total 15’781,513.00 34,187,00 15’815,700.00
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
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VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
A.- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 090-PELA
IV.- ÓRGANO DE LINEA
IV.II.- ÁREA DE GESTÓN PEDAGÓGICA
RESPONSABLE: CAMILO JESÚS CAVERO RAMOS
PRODUCTO: ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Contratación y programación
de pago de responsable de
calidad de información.
Planilla
1.1.- Contratación y
programación de pago de
responsable de calidad de
información.
37,884.00 R.O 01
2.- Adquisición de kits para el
equipo de gestión del PELA. Kits
2.1.- Adquisición de kits para el
equipo de gestión del PELA. 2,774.00 R.O 01
3.- Contratación de servicios de
publicidad Difusión
3.1.- Contratación de servicios
de publicidad 13,000.00 R.O 01
4.- Taller macro-regional de
capacitación del equipo de
gestión.
Taller
4.1.- Taller macro-regional de
capacitación del equipo de
gestión.
1,640.00 R.O 01
5.- Monitoreo local en el marco
de intervenciones priorizadas:
ASPI
Monitoreo
5.1.- Monitoreo local en el
marco de intervenciones
priorizadas: ASPI
2,443.00 R.O 01
TOTAL 57,741.00
PRODUCTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE HORAS NORMADAS
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Contratación oportuna y pago
de personal docentes de las
Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular.
Planilla
1.1.- Contratación oportuna y
pago de personal docente y
promotoras de las Instituciones
Educativas de Educación Básica
Regular.
1,700,547.00 R.O 02 y 03
2.- Contratación oportuna y pago
de personal las promotoras de las
Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular.
Planilla
2.1.- Visitas del coordinador a
las Promotoras 40,413.00 R.O 02 y 03
2.2.- Contratación oportuna y
pago de las promotoras de los
PRONOEI´S.
87,170.00 R.O 02 y 03
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
10
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
3.- Contratación oportuna y pago
de personal de las Instituciones
Educativas de Educación
Primaria.
Planilla
3.1.- Contratación oportuna y
pago de personal de las
Instituciones Educativas de
Educación Primaria.
5,522,462.00 R.O 04 y 05
4.- Contratación oportuna y pago
de personal de las Instituciones
Educativas de Educación
Secundaria.
Planilla
4.1.- Contratación oportuna y
pago de personal de las
Instituciones Educativas de
Educación Secundaria.
5,071,314.00 R.O 06 y 07
5.- Contratación oportuna y pago
del personal administrativo y de
apoyo de las Instituciones
Educativas de Educación Básica
Regular.
Planilla
5.1.- Contratación oportuna y
pago de los Coordinadores
Administrativos
104,336.00 R.O 8
5.2.- Contratación oportuna y
pago del Coordinador de
innovación y soporte
tecnológico.
80,336.00 R.O 8
5.3.- Contratación oportuna y
pago del personal de Apoyo
Educativo.
63,536.00 R.O 8
5.4.- Contratación oportuna y
pago del Psicólogo o
Trabajador Social.
103,936.00 R.O 8
5.5.- Contratación oportuna y
pago de la Secretaria. 56,052.00 R.O 8
5.6.- Contratación oportuna y
pago del personal de
Vigilancia.
234,974.00 R.O 8
6.- Mantenimiento de locales
escolares de instituciones
educativas de Educación Básica
Regular con condiciones
adecuadas para su
funcionamiento Nivel Inicial.
II.EE
6.1.- Mantenimiento de locales
escolares de instituciones
educativas de Educación Básica
Regular con condiciones
adecuadas para su
funcionamiento Nivel Inicial.
47,607.00 R.O 9
7.- Mantenimiento de locales
escolares de instituciones
educativas de Educación Básica
Regular con condiciones
adecuadas para su
funcionamiento Nivel Primaria.
II.EE
7.1.- Mantenimiento de locales
escolares de instituciones
educativas de Educación Básica
Regular con condiciones
adecuadas para su
funcionamiento Nivel Primaria.
82,896.00 R.O 10
8.- Mantenimiento de locales
escolares de instituciones
educativas de Educación Básica
Regular con condiciones
adecuadas para su
funcionamiento Nivel
Secundaria.
II.EE
8.1.- Mantenimiento de locales
escolares de instituciones
educativas de Educación Básica
Regular con condiciones
adecuadas para su
funcionamiento Nivel
Secundaria.
69,495.00 R.O 11
TOTAL 13,265,074.00
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
11
PRODUCTO: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Gestión del Currículo Nivel
Inicial Gestión
1.1.- Monitoreo a directores y
docentes de Instituciones
Educativas de Nivel Inicial
11,900.00 RO 12
2.- Gestión del Currículo Nivel
Primaria Gestión
2.1.- Monitoreo a directores y
docentes de Instituciones
Educativas de Nivel Primaria
11,020.00 RO 13
3.- Gestión del Currículo Nivel
Secundaria Gestión
3.1.- Monitoreo a directores y
docentes de Instituciones
Educativas de Nivel Secundaria
10,740.00 RO 14
4.- Contratación de
acompañante pedagógico a
Instituciones Educativas
Polidocentes de Educación
Básica Regular (soporte).
Planilla
4.1.- Acompañante pedagógico a
Instituciones Educativas
Polidocentes de Educación
Básica Regular.
37,426.00 RO 15
4.2.- Visitas programadas de
acompañamiento pedagógico. 1,744.00 RO 15
4.3.- Adquisición de los Kits de
material fungible para los
docentes acompañados
354.00 RO 15
4.4.- Compra de Kits para el
docente acompañante 0.00 RO 15
4.5.- Adquisición de Kits de
material fungible para los GIA 70.00 RO 15
4.6.- Taller de actualización de
docentes acompañados de II.EE
Polidocentes.
6,476.00 RO 15
4.7.- Talleres Macro-regionales
para docentes acompañantes de
II.EE Polidocentes.
5,430.00 RO 15
5.- Contratación de
acompañante pedagógico a
Instituciones Educativas
Polidocentes de Educación
Básica Regular (Educación
Física).
Planilla
5.1.- Contrata de acompañante
pedagógico de II.EE
Polidocentes de EIB Primaria(
Educación física)
13,285.00 RO 16
5.2.- Visitas programadas de
acompañamiento pedagógico. 2,501.00 RO 16
5.3.- Taller de actualización de
docentes acompañados de II.EE
EIB Polidocentes.
300.00 RO 16
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
12
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
6.- Contratación de
acompañante pedagógico a
Instituciones Educativas de II
ciclo de Educación Intercultural
Bilingüe.
Planilla
6.1.- Contrata de acompañante
pedagógico de II.EE de EIB
nivel inicial
45,084.00 RO 17
6.2.- Visitas programadas de
acompañamiento pedagógico. 860 RO 17
6.3.- Adquisición de los Kits de
material fungible para los
docentes acompañados
105 RO 17
6.4.- Adquisición de kits para el
acompañante para el GIA 105 RO 17
6.5.- Adquisición de Kits de
material fungible para los GIA
para los docentes acompañados
156 RO 17
6.6.- Taller de actualización de
docentes acompañados de II.EE
EIB.
3,742.00 RO 17
6.7.- Talleres macro-regionales
para docentes acompañantes de
II.EE EIB.
5,830.00 RO 17
7.- Contratación de acompañante
pedagógico a Instituciones
Educativas de Intercultural
Bilingüe.
Planilla
7.1.- Contrata de acompañante
pedagógico de II.EE de EIB
nivel primaria (4). 146,511.00 RO 18
7.2.- Visitas programadas de
acompañamiento pedagógico. 5,349.00 RO 18
7.3.- Adquisición de los Kits de
material fungible para los
docentes acompañados
500.00 RO 18
7.4.- Adquisición de kits para el
acompañante para el GIA 0.00 RO 18
7.5.-Adquisición de Kits de
material fungible para los GIA. 692.00 RO 18
7.6.- Taller de actualización de
docentes acompañados de II.EE
EIB.
17,215.00 RO 18
7.7.- Tallere macro-regionales
para docentes acompañantes de
II.EE EIB.
18,680.00 RO 18
8.- Refuerzo escolar a
estudiantes y docentes de
Instituciones Educativas Básica
Regular(Fortaleza)
Planilla
8.1.- Contrata de Docente
Fortaleza de II.EE de nivel
primaria (2).
49,359.00 RO 19
8.2.- Adquisición de los Kits de
material fungible para los
docentes acompañados
3,466.00 RO 19
8.3.- Taller de actualización de
docentes acompañados de II.EE. 4,426.00 RO 19
TOTAL 403,326.00
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
13
PRODUCTO: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS APRENDIZAJES
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Dotación de material y
recursos educativos para
estudiantes de Educación Básica
Regular Nivel Inicial.
II.EE
1.1.- Dotación de material y
recursos educativos para
estudiantes de Educación Básica
Regular Nivel Inicial.
4,500.00 RO 20
2.- Dotación de material y
recursos educativos para
estudiantes de Educación Básica
Regular Nivel Primaria.
II.EE
2.1.- Dotación de material y
recursos educativos para
estudiantes de Educación Básica
Regular Nivel Primaria.
7,500.00 RO 21
3.- Porcentaje de instituciones
educativas públicas focalizadas
que reciben el kits básico de
material fungible.
II.EE
3.1.- Porcentaje de instituciones
educativas públicas focalizadas
que reciben el kits básico de
material fungible.
7,500.00 RO 22
4.- Porcentaje de instituciones
educativas públicas focalizadas
que reciben el kits básico de
material fungible.
II.EE
4.1.- Porcentaje de instituciones
educativas públicas focalizadas
que reciben el kits básico de
material fungible.
4,500.00 RO 23
5.- Porcentaje de instituciones
educativas públicas focalizadas
que reciben el kits básico de
material fungible.
II.EE
5.1.- Porcentaje de instituciones
educativas públicas focalizadas
que reciben el kits básico de
material fungible.
7,500.00 RO 24
6.- Dotación de material fungible
para aulas de Instituciones
Educativas de Educación Básica
Regular Nivel Inicial.
II.EE
6.1.- Dotación de material
fungible para aulas de
Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular Nivel
Inicial.
49,584.00 RO 25
7.- Dotación de material fungible
para aulas de Instituciones
Educativas de Educación Básica
Regular Nivel Primaria.
II.EE
7.1.-Dotación de material
fungible para aulas de
Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular Nivel
Primaria.
101,250.00 RO 26
TOTAL 182,334.00
B.- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 091-ACCESO
IV.- ORGANO DE LINEA
IV.II.- ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RESPONSABLE: CÉSAR MARTÍ PALOMINO CÁRDENAS
PRODUCTO: GESTIÓN DE EXPEDIENTE DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Estudio de demanda oferta de
II.EE de nivel Inicial. Estudio
1.1.- Estudio de demanda oferta
de II.EE de nivel Inicial. 2,750.00 RO 27
TOTAL 2,750.00
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
14
C.- ACTIVIDADES DE ACCIONES CENTRALES
I.- ORGANO DE DIRECCIÓN
I.I.- OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABLE: HECTOR AUGUSTO FERIA MACISO
PRODUCTO: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Gestión Administrativa de la
Dirección de la UGEL. Planilla
1.1.- Programación del pago
oportuno y beneficios del
personal administrativo de la
Oficina de Dirección.
95,352.00 R.O 29
2.- Adquisición de papelería en
general para el despacho de la
Dirección.
Unidad
2.1.- Adquisiciones de papelería
en general y Texto Normativo
para la Oficina de la Dirección.
3,316.00 R.O 29
3.- Coordinación con los
Funcionarios de la Dirección
Regional de Educación (DREA)
y el MINEDU para los
compromisos de desempeño.
Persona
3.1.- Coordinaciones sobre los
compromisos de desempeño del
Director en la DREA.
1,320.00 R.O 29
4.- Asistencia a talleres
realizados por el MINEDU
mejora de la Gestión Pública
realizado en la Ciudad de Lima.
Persona 4.1.- Asistencia Talleres
realizados en la ciudad de Lima. 1,540.00 R.O 29
TOTAL 101,528.00
I.II.- OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
RESPONSABLE: MAXIMINIANO DE LA CRUZ HINOSTROZA
PRODUCTO: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Programación del pago
remunerativo del Asesor
jurídico.
Planilla
1.1.- Programación de pago de
remuneración y beneficios del
personal nombrado y contratado
29,536.00 R.O 31
2.- Adquisición de papelería en
general, textos legales para la
operatividad de la oficina.
Unidad
2.1.- Programación de adquisición
de textos jurídicos y materiales de
escritorio
800.00 R.O 31
3.- Seguimiento de procesos
administrativos y judiciales de
la UGEL Fajardo
Visita
3.1.- Coordinación concerniente a
irregularidades en las II.EE de la
jurisdicción de la UGEL
1,320.00 R.O 31
TOTAL 31,656.00
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
15
II.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
II.I.- OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
RESPONSABLE: JUAN JOSE JULIAN PALOMINO MENDOZA
PRODUCTO: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Programación del pago
remunerativo del personal que
labora en el despacho de OCI
Planilla
1.1.-Programación de pago de
remuneración y beneficios del
personal nombrado y contratado
68,768.00 R.O 32
2.- Adquisición de papelería en
general, textos legales para la
operatividad de la oficina.
Unidad
2.1.-Programación de adquisición
de textos jurídicos y materiales de
escritorio
1,400.00 R.O 32
3.- Acciones de supervisión y
monitoreo del cumplimiento de
actividades en el marco de la
normatividad Educativa
Visita
3.1.- Coordinación concerniente a
irregularidades en las II.EE de la
jurisdicción de la UGEL
2,760.00 R.O 32
TOTAL 72,928.00
III.- ÓRGANO DE APOYO
III.I.- ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE: ENRIQUE JUSCAMAITA GAVILÁN
PRODUCTO: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Gestión Administrativa del
Área de Administración Planilla
1.1.- Programación de pago de
remuneraciones y beneficios al
personal que trabaja en la Oficina
de Administración
398,467.00 R.O 30
2.- Adquisición del uniforme
para el personal que labora en
la UGEL.
Unidad
2.1.-Adquisición del uniforme para
el personal que trabaja en la
UGEL.
29,600.00 R.O 30
3.- Mantenimiento de los
Vehículos Unidad 3.1.- Mantenimiento del Vehículo 13,569.00 R.O 30
4.- Mantenimiento de
maquinarias y equipos de
cómputo
Unidad 4.1.- Mantenimiento de maquinaria
y equipo de cómputo 12,400.00 R.O 30
5.- Mantenimiento de los
ambientes de trabajo de las
distintas oficinas
Unidad 5.1.- Mantenimiento del ambiente
de trabajo en las distintas oficinas. 1,337.00 R.O 30
6.- Adquisición de papelería en
general, libros y distintivo Unidad
6.1.-Adquisición de papelería en
general, libros y distintivo 9,267.00 R.O 30
7.- Contratación de Servicios
de impresión y publicidad Servicio
7.1.-Contratación de Servicios de
impresión y publicidad 1,800.00 R.O 30
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
16
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
8.- Pago de gastos generales de
telefonía y otros Programación
8.1.- Pago de Gastos generales de
telefonía móvil 1000.00 R.O 30
8.2.- Pago de Gastos generales de
telefonía Fijo 600.00 R.O 30
8.3.- Pago de Gastos generales de
mensajería 600.00 R.O 30
9.- Pago de gastos generales de
servicio de energía eléctrica Programación
9.1.- Pago de Gastos generales del
servicio de energía eléctrica 13,200.00 R.O 30
10.- Pago de gastos generales
de agua y desagüe Programación
10.1.- Pago de gastos generales de
agua y desagüe 200.00 R.O 30
11.- Pago de gastos generales
de servicio de internet Programación
11.1.- Contratación y pago del
servicio de Internet 9,600.00 R.O 30
12.- Coordinación el
cumplimiento de los diversos
compromisos de desempeño en
el Área de Administración.
Reunión
12.1.- Coordinación el
cumplimiento de los diversos
compromisos de desempeño en el
Área de Administración.
925.00 R.O 30
13.- Contratación y pago del
personal administrativo por
CAS en el Área de
Administración
Planilla
13.1.- Contratación de personal
administrativo por CAS en el Área
de Administración
143,366.00 R.O 30
14.- Adquisición de bienes con
fines de celebración de fiestas
navideñas
Unidad
14.1.- Adquisición de bienes con
fines de celebración de fiestas
navideñas
12,187.00 RDR 30
15.- Adquisición de equipos de
cómputo para la SEDE de la
UGEL
Unidad
15.1.- Adquisición de equipos de
cómputo para la SEDE de la
UGEL
22,000.00 RDR 30
16.- Actividades de cotización
según PAC Acción
16.1.- Elaboración del Plan Anual
de Contrataciones y su respectiva
modificación
100.00 R.O 30
16.2.- Cotizaciones de bienes y
servicios según los requerimientos
de los Áreas
840.00 R.O 30
17.- Actualización del
Inventario de la UGEL Actividad
17.1.- Actualización del Inventario
patrimonial de UGEL. 200.00 R.O 30
18.- Contratación oportuna del
personal docente,
Administrativo y Promotoras
de PRONOEI con su
respectiva Resolución
Actividad
18.1.- Contratación oportuna del
personal docente, Administrativo y
Promotoras de PRONOEI con su
respectiva Resolución
500.00 R.O 30
19.- Coordinación ante el
MINEDU para el proceso de
Racionalización
Actividad
19.1.- Coordinación en el
MINEDU para el proceso de
Racionalización en Lima
1,110.00 R.O 30
20.- Coordinación sobre temas
de Escalafón en Lima y
Ayacucho
Persona
20.1.- Reunión de coordinación
para temas de Escalafón en la
Ciudad de Ayacucho y Lima
1,430.00 R.O 30
21.- Conciliación contable en
la ciudad de Ayacucho Persona
21.1.- Conciliación contable en la
ciudad de Ayacucho 3,840.00 R.O 30
22.- Conciliación de Cuentas
de enlace en el MINEDU. Persona
22.1.- Conciliación de Cuentas de
enlace en el MINEDU. 1,280.00 R.O 30
TOTAL 679,418.00
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
17
IV.- ÓRGANO DE LINEA
IV.I.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICO
RESPONSABLE: CAMILO JESÚS CAVERO RAMOS
PRODUCTO: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Gestión Administrativa de
la Dirección de AGP Planilla
1.1.- Programación del pago
oportuno y beneficios del personal
administrativo del personal del
Área de Gestión Pedagógica.
365,219.00 R.O 31
2.- Monitoreo de los
especialista y responsables de
programas presupuestales de
la jurisdicción de la UGEL
Fajardo
Monitoreo
2.1.- Monitoreo de los especialista
y responsables de programas
presupuestales de la jurisdicción
de la UGEL Fajardo
17,580.00 R.O 31
3.- Coordinación para los
compromisos de desempeño
realizado por el MINEDU en
Ayacucho
Personas
3.1.- Coordinaciones sobre los
compromisos de desempeño del
Equipo de AGP en la DREA.
7,560.00 R.O 31
4.- Coordinación para la
realización de diversas
actividades del plan de ASEC
Personas
4.1.- Coordinación para la
realización de diversas actividades
del plan de ASEC
2,400.00 R.O 31
5.- Actividades
extracurriculares de nivel
inicial(día del niño, día del
PRONOEI y otro) realizados
durante el año
Actividad
5.1.- Actividades por la semana de
Educación Inicial -- -- --
5.2.- Actividades por el día de los
derechos del niño -- -- --
5.3.- Actividades de juegos
Infantiles y deportes del niño -- -- --
5.6.- Realización de Danzas
Infantiles -- -- --
5.7.- Concursos de máscaras -- -- --
5.8.- Actividades por el día
PRONOEI -- -- --
6.- Talleres de implementación
de curriculo, estrategia de
comprensión lectora y tutoría
Taller
6.1.- Taller de implementación
pedagógica en temas de
planificación curricular
-- -- --
6.2.- Día del buen inicio del año
escolar 2017 -- -- --
6.3.- Taller de implementación del
nuevo curriculum 2017 e
implementación de estrategias de
enseñanza y aprendizaje.
-- -- --
6.4.- Taller de implementación de
estrategias en comprensión lectora
e implementación de capacidades
pedagógicas, resolución de
problemas.
-- -- --
6.5.- Taller provincial de tutoría
educativa. -- -- --
6.7.- Aplicación de los Kits de
Educación
-- -- --
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
18
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
6.- Talleres de implementación
de curriculo, estrategia de
comprensión lectora y tutoría
Taller 6.8.- Día del Logro
-- -- --
7.-.Actividades
extracurriculares de nivel
secundaria(juegos escolares,
canción ayacuchana, juegos
florales y otros)
Actividad
7.1.- Taller de implementación del
nuevo curriculum 2017 de nivel
Secundaria.
-- -- --
7.2.- Organización , ejecución y
monitoreo de los Juegos
Nacionales Deportivos Escolares-
Etapa Distritales y Provinciales
-- -- --
7.3.- Organización , ejecución y
monitoreo de los Juegos Florales-
Etapa Distritales y Provinciales
-- -- --
7.4.- Organización , ejecución y
monitoreo del campeonato escolar
de ajedrez
-- -- --
7.5.- Festival de canción
Ayacuchana -- -- --
7.6.- Realización de XVI
encuentro Regional de AARLE-
2017
-- -- --
TOTAL 392,759.00
IV.II.- ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RESPONSABLE: CÉSAR MARTÍ PALOMINO CÁRDENAS
PRODUCTO: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Gestión Administrativa del
Área de Gestión Institucional Planilla
1.1.- Programación del pago
oportuno y beneficios del personal
administrativo del Área de
Gestión Institucional.
120,644.00 R.O 28
2.- Coordinación sobre los
compromisos de desempeño
del responsable del Área de
Gestión Institucional
Acción
2.1.- Coordinación para el
cumplimiento de los compromisos
de desempeño 2017 de los
responsables de AGI
7,000.00 R.O 28
3.- Adquisición de materiales
para el Área de Gestión
Institucional
Unidad
3.1.- Adquisición de materiales y
libros para el Área de Gestión
Institucional
2,708.00 R.O 28
4.- Acciones de programación,
formulación, seguimiento y
evaluación del Plan Operativo
Institucional y su respectivo
proceso.
Acción
4.1.- Formulación y programación
Multianual del presupuesto. 945.00 R.O 28
4.2.- Coordinación para la
formulación y programación del
POI 2018.
1080.00 R.O 28
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
19
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
4.- Acciones de programación,
formulación, seguimiento y
evaluación del Plan Operativo
Institucional y su respectivo
proceso.
Acción
4.3.- Elaboración del documento
de formulación y programación del
POI 2018
250.00 R.O 28
4.4.- Evaluación Trimestral del
POI. 500.00 R.O 28
5.- Acciones para la
racionalización de plazas
Educativas según la demanda
Educativa.
Acción
5.1.- Coordinación en el MINEDU
para el proceso de
Racionalización.
2,120.00 R.O 28
5.2.- Coordinación en el Ministerio
de Educación para el proceso de
racionalización y el informe final.
1060.00 R.O 28
5.3.- Visitas de verificación de
metas de atención a las
Instituciones Educativas para el
proceso de racionalización.
300.00 R.O 28
5.4.- Formulación y aprobación del
Presupuesto Analítico de Personal
(PAP) y el informe final.
100.00 R.O 28
6.- Acciones para el Censo
Escolar de las II. EE de la
UGEL Fajardo y el reporte en
el Sistema ESCALE.
Acción
6.1.- Actualización del padrón de
las II.EE, PRONOEI´s de la
jurisdicción de la UGEL
FAJARDO, en la página del
ESCALE.
50.00 R.O 28
6.2.- Coordinación en la ciudad de
Ayacucho con el responsable de
Estadística y otros funcionarios de
la DREA.
460.00 R.O 28
6.3.- Taller de capacitación a los
directores de la II.EE para el
llenado de las fichas del CENSO
ESCOLAR y el manejo de la WEB
de ESCALE.
150.00 R.O 28
6.4.- Verificación y registro de
Censo Escolar de todas las II.EE
de la jurisdicción de la UGEL -
FAJARDO.
50.00 R.O 28
7.- Acciones para el
mantenimiento de Locales
Escolares
Acción
7.1.- Registro y Envío de la
información de datos de los
Directores al Ministerio de
Educación, para el presupuesto de
mantenimiento.
50.00 R.O 28
7.2.- Registro de la rendición del
mantenimiento de la
Infraestructura Educativa y
cumplimiento en el plazo según la
directiva.
150.00 R.O 28
7.3.- Supervisión de las compras y
el gasto de mantenimiento de la
Infraestructura Educativa.
1,215.00 R.O 28
8.- Contratación de
Especialistas Administrativos
para la SEDE.
Planilla 8.- Contratación de Especialista
para la SEDE 93,852.00 R.O 28
TOTAL 232,684.00
Oficina de Planificación Área de Gestión Institucional
20
D.- ACTIVIDADES DE ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
IV.- ORGANO DE LINEA
IV.I.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
RESPONSABLE: CAMILO JESÚS CAVERO RAMOS
PRODUCTO: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA TAREA PPTO
FUENTE DE
FTO
META
PPTAL
1.- Programación del pago
remunerativo del personal
docente y administrativo que
trabaja en el CETPRO
Planilla
1.1.- Programación del pago
remunerativo del personal docente
y administrativo que trabaja en el
CETPRO
239,208.00 RO 33 y 34
2.- Adquisición de bienes
servicios para el buen
funcionamiento de los
CETPRO'S
Unidad
2.1.- Adquisición de bienes
servicios para el buen
funcionamiento de los CETPRO'S
1,020.00 RO 33 y 34
3.- Programación del pago
remunerativo del personal
docente y administrativo que
trabaja en el CEBA avanzado
Planilla
3.1.- Programación del pago
remunerativo del personal docente
y administrativo que trabaja en el
CEBA avanzado
95,272.00 RO 35 y 36
4.- Programación de
adquisición de bienes para el
buen funcionamiento de los
CEBA'S
Unidad
4.1.- Programación de adquisición
de bienes para el buen
funcionamiento de los CEBA'S
285.00 RO 35 y 36
5.- Programación de pago del
personal nombrado y
contratado y su ejecución
respectiva durante el año fiscal
CEBA Intermedia.
Planilla
5.1.- Programación de pago del
personal nombrado y contratado y
su ejecución respectiva durante el
año fiscal CEBA Intermedia.
57,431.00 RO 37
6.- Adquisición de bienes para
el buen funcionamiento de los
CEBA'S Intermedia
Unidad
6.1.- Adquisición de bienes para el
buen funcionamiento de los
CEBA'S Intermedia
286.00 RO 37
TOTAL 393,502.00
ANEXO N°10
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
UGEL FAJARDO 2017 Responsable de Planificación
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.05
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.) 3,107.00 3,107.00 3,107.00 3,107.00 3,107.00 3,107.00 3,407.00 3,107.00 3,107.00 3,107.00 3,107.00 3,407.00 37,884.00
Fisica 1.00 1.00
Valor de referencia (S/.) 2,774.00 2,774.00
Fisica 1.00 1.00
Valor de referencia (S/.) 13,000.00 13,000.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 3.00
Valor de referencia (S/.) 400.00 620.00 620.00 1,640.00
Fisica 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 20.00
Valor de referencia (S/.) 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 283.00 2,443.00
Valor de referencia (S/.) 18,881.00 3,507.00 3,347.00 3,347.00 3,347.00 3,967.00 3,647.00 3,347.00 3,347.00 3,967.00 3,347.00 3,690.00 57,741.00
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.5Monitoreo local en el marco de
intervenciones priorizadas: ASPI_._ Viáticos
Dirección de
Gestión Pedagógica
_._ Planilla
_._ Kits
_._
Dirección de
Gestión Pedagógica
AEI 2.6.1
AEI 2.6.2
AEI 2.6.3
AEI 2.6.4
Contratación del responsable de calidad de
calidad información.
Adquisición de kits para el equipo de
gestión del PELA
Difusión y sensibilización del PELA
Taller macro-regional de capacitación del
equipo de gestión
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELESPorcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su
Institución Educativa el Primer dia de clase .90%
ACCIOÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores queacceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORIA PRESUPUESTAL INDICADOR META
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satifactiorio en Matemática13%
LOSGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR090
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIP
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
PROGRAMA PRESUPUESTAL 090
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 04.01 AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
_._
DifusiónDirección de
Gestión Pedagógica
Dirección de
Gestión Pedagógica
Dirección de
Gestión Pedagógica
_._ Taller
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satisfactorio en Compresión
Lectora
25%
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.05
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.) 159,126.25 127,926.25 127,926.25 127,926.25 127,926.25 140,740.25 171,135.25 127,926.25 127,926.25 127,926.25 127,926.25 206,135.25 1,700,547.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
Valor de referencia (S/.) 12,758.30 12,758.30 12,758.30 12,758.30 12,758.30 12,758.30 12,758.30 12,758.30 12,758.30 12,758.30 127,583.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.) 529,342.42 426,142.42 426,142.42 426,142.42 426,142.42 446,718.42 539,630.92 426,142.42 426,142.42 426,142.42 426,142.42 597,630.92 5,522,462.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.) 490,292.58 391,892.58 391,892.58 391,892.58 391,892.58 393,701.58 498,972.58 391,892.58 391,892.58 391,892.58 391,892.58 553,206.58 5,071,314.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.) 49,097.50 51,897.50 51,897.50 51,897.50 51,897.50 51,897.50 63,697.50 51,897.50 51,897.50 51,897.50 51,897.50 63,297.50 643,170.00
Fisica 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 588.00
Valor de referencia (S/.) 30,968.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 1,512.58 47,607.00
Fisica 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 576.00
Valor de referencia (S/.) 34,029.92 3,442.92 3,442.92 3,442.92 3,442.92 3,442.92 14,436.92 3,442.92 3,442.92 3,442.92 3,442.92 3,442.92 82,896.00
Fisica 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 264.00
Valor de referencia (S/.) 24,076.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 69,495.00
Valor de referencia (S/.) 1,316,933.25 1,006,943.25 1,019,701.55 1,019,701.55 1,019,701.55 1,054,900.55 1,306,273.05 1,019,701.55 1,019,701.55 1,019,701.55 1,019,701.55 1,442,113.05 13,265,074.00
UNIDAD
RESPONSABLE AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
INDICADOR META
DESCRIPCIÓN
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
UO CENTRO DE COSTO
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 04.01
PlanillaAEI 2.1.3
DESCRIPCIÓN DEL PIP
PO
I
Director de AGP y
Especialistas de
Educación
Administracion,
RR.HH , Director
de AGP y Director
de AGI
Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su
Institución Educativa el Primer dia de clase .90%
DESCRIPCIÓN CÓDIGO
Descripción:
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
PROGRAMA PRESUPUESTAL 090
ACTIVIDAD OPERATIVA
Contratación oportuna y pago de personal
docentes de las Instituciones Educativas de
Educacion Básica Regular
AEI 2.1.1
Porcentaje de instituciones educativos con
condiciones adecuadas para su cumplimiento
Institución
Educativa
PE
I
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
Contratación oportuna y pago del
personal administrativo y de apoyo de las
Instituciones Educativas de Educación
Básica Regular
Número de docentes que han recibido capacitación
sobre implementacion del currículo nacionalPlanilla
Mantenimiento de locales escolares de
Instituciones educativas de Educacion
Básica Regular con condiciones adecuadas
para su funcionamiento Nivel Inicial
Porcentaje de II.EE Pública con personal completa
al primer trimestre del año escolar .
ACCIOÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
Descripción:
AEI 2.1.4
Contratación oportuna y pago de personal
de las Instituciones Educativas de
Educación Secundaria
Porcentaje de instituciones educativas públicas con
personal completa al primer trimestre del año escolar
.
Mantenimiento de locales escolares de
instituciones educativas de Educacion
Básica Regular con condiciones adecuadas
para su funcionamiento Nivel Primaria
Porecentaje de instituciones educativos con
condiciones adecuadas para su cumplimiento
Administracion,
RR.HH , Director
de AGP y Director
de AGI
Planilla
AEI 2.1.2
Contratación oportuna y pago de personal
las promotoras de las Instituciones
Educativas de Educacion Básica Regular
Porcentaje de instituciones educativas públicas con
personal completa al primer trimestre del año escolar
.Planilla
Administracion,
RR.HH , Director
de AGP y Director
de AGI
AEI 2.1.5
AEI 2.1.6
AEI 2.1.7
AEI 2.1.8
Planilla
Mantenimiento de locales escolares de
instituciones educativas de Educacion
Básica Regular con condiciones adecuadas
para su funcionamiento Nivel Secundaria
Porecentaje de instituciones educativos con
condiciones adecuadas para su cumplimiento
Institución
Educativa
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satifactiorio en compresión
Lectora
25%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR090
99%Porcentaje de Instituciones Educativas que cumplen con las Horas
reglamentarias nivel Inicial
AEI 2.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
INDICADOR META
Porcentaje de Instituciones Educativas que cumplen con las Horas
reglamentarias nivel Primaria100%
INDICADOR METACategoria Presupuestal
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satifactiorio en Matemática13%
Institución
Educativa
Administracion,
RR.HH , Director
de AGP y Director
de AGI
Contratación oportuna y pago de personal
de las Instituciones Educativas de
Educación Primaria
Porcentaje de instituciones educativas públicas con
personal completa al primer trimestre del año escolar
.
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA_._
Administracion,
RR.HH , Director
de AGP y Director
de AGI
Administracion,
RR.HH , Director
de AGP y Director
de AGI
Administracion,
RR.HH , Director
de AGP y Director
de AGI
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.05
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.0
Valor de referencia (S/.) 2,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 11,900.0
Fisica 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.0
Valor de referencia (S/.) 4,420.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 11,020.0
Fisica 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.0
Valor de referencia (S/.) 4,140.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 10,740.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
Valor de referencia (S/.) 7,786.80 7,362.80 7,362.80 19,268.80 9,718.80 51,500.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0
Valor de referencia (S/.) 2,607.00 3,232.25 3,232.25 3,532.25 3,482.25 16,086.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 4,073.00 3,707.00 3,793.00 3,793.00 3,793.00 10,450.00 4,093.00 3,793.00 3,793.00 6,708.00 3,793.00 4,093.00 55,882.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.0
Valor de referencia (S/.) 1,192.00 11,193.90 15,362.90 15,362.90 51,257.90 16,562.90 15,362.90 15,362.90 15,362.90 15,362.90 16,562.90 188,947.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
Valor de referencia (S/.) 3,466.00 2,814.00 2,814.00 2,814.00 7,240.00 3,114.00 2,814.00 2,814.00 2,814.00 2,814.00 23,733.00 57,251.00
Valor de referencia (S/.) 15,825.00 9,273.00 30,294.70 34,664.95 34,664.95 93,848.95 39,070.95 24,069.90 24,069.90 26,984.90 24,069.90 46,488.90 403,326.00
AEI 2.2.14
Contratación de compañante pedagógico a
Instituciones Educativas de Intercultural
Bilingue.
Porcentaje de instituciones educativos públicas de
Educación Intercultura Bilingüe que reciben
acompañamiento pedagógico
AEI 2.2.15
Refuerzo escolar a estudiantes y docentes
de Instituciones Educativas Básica
Regular(Fortaleza)
Porcentaje de instituciones educativos públicas de
Educación que reciben el refuerzo escolarPlanilla
Administración,RR.
HH y Tesorería.
AEI 2.2.9
Contratación de compañante pedagógico
a Instituciones Educativas de II ciclo de
Educación Intercultural Bilingue.
AEI 2.2.4
Contratación de compañante pedagógico
a Instituciones Educativas Polidocentes de
Educación Básica Regular( soporte).
Número de docentes que han recibido capacitación
sobre implementacion del currículo nacionalPlanilla
Director de AGP y
Especialistas de
Educación
AEI 2.2.5
Contratación de compañante pedagógico
a Instituciones Educativas Polidocentes de
Educación Básica Regular(Educación
Fisica).
Número de docentes que han recibido capacitación
sobre implementacion del currículo nacionalPlanilla
Director de AGP y
Especialistas de
Educación
04.01
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO
PO
IU
OP
EI
Descripción:
UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
AEI 2.2.3 Gestión del Currículo Nivel SecundariaNúmero de docentes que han recibido capacitación
sobre implementacion del currículo nacionalGestión
ACTIVIDAD OPERATIVA
2017
ACCIOÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
Descripción:
Director de AGP y
Especialistas de
Educación
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
PROGRAMA PRESUPUESTAL 090
INDICADOR META
Porcentaje de Instituciones Educativas Pública de nivel Primaria que han
recibido acompañante pedagógico56%
Categoria Presupuestal INDICADOR META
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satifactiorio en Matemática13%
DESCRIPCIÓNCÓDIGO
AÑO
INDICADOR META
Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su
Institución Educativa el Primer dia de clase .
Director de AGP y
Especialistas de
Educación
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIP
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA_._
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
AEI 2.2.1 Gestión del Currículo Nivel InicialNúmero de docentes que han recibido capacitación
sobre implementacion del currículo nacionalGestión
Director de AGP y
Especialistas de
Educación
AEI 2.2.2 Gestión del Currículo Nivel Primaria
Porcentaje de Instituciones Educativas Pública de nivel Inicial que han
recibido acompañante pedagógico
AEI 2.2 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
Número de docentes que han recibido capacitación
sobre implementacion del currículo nacionalGestión
Número de docentes que han recibido capacitación
sobre implementacion del currículo nacionalPlanilla
PlanillaAdministración,RR.
HH y Tesorería.
Administración,RR.
HH y Tesorería.
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satifactiorio en compresión
Lectora
25%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
90%
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES
090
15%
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.05
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.3
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 32.00 32.0
Valor de referencia (S/.) 4,500.00 4,500.00
Fisica 48.00 48.0
Valor de referencia (S/.) 7,500.00 7,500.00
Fisica 32.00 32.0
Valor de referencia (S/.) 7,500.00 7,500.00
Fisica 32.00 32.0
Valor de referencia (S/.) 4,500.00 4,500.00
Fisica 48.00 48.0
Valor de referencia (S/.) 7,500.00 7,500.00
Fisica 33.00 33.0
Valor de referencia (S/.) 49,584.00 49,584.00
Fisica 48.00 48.0
Valor de referencia (S/.) 101,250.00 101,250.00
Valor de referencia (S/.) 0.00 182,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,334.00
ACCIOÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
Descripción: INDICADOR
DESCRIPCIÓN
META
INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES
Categoria Presupuestal
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Descripción:
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satifactiorio en Matemática13%
INDICADOR META
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJE
Porcentaje de Instituciones Educativas de nivel primaria cuyas aulas
recibieron suficientes cuadernos de trabajo en buen estado y de manera
oportuna.
99%
Porcentaje de Estudiantes de 2° grado de nivel primaria de Instituciones
Educativas Públicas que cuentan con nivel satifactiorio en compresión
Lectora
25%
090 LOSGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
AEI 2.3.3
Dotación de material y recursos educativos
para estudiantes de Educación Básica
Regular Nivel Secundaria
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 04.01
PE
I
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIP
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA_._
Porcentaje de instituciones educativas públicas
focalizadas que reciben el kits básico de material
fungible.
Institución
Educativa
Resp.
Abatecimiento y
Almacen
AEI 2.3.1
Dotación de material y recursos educativos
para estudiantes de Educación Básica
Regular Nivel Inicial
Porcentaje de instituciones educativas públicas
focalizadas que reciben el kits básico de material
fungible.
Institución
Educativa
Porcentaje de instituciones educativas públicas
focalizadas que reciben el kits básico de material
fungible.
Institución
Educativa
Resp.
Abatecimiento y
Almacen
ACTIVIDAD OPERATIVA
Resp.
Abatecimiento y
Almacen
AEI 2.3.2
Dotación de material y recursos educativos
para estudiantes de Educación Básica
Regular Nivel Primaria
PO
I
AEI 2.3.6
Dotación de material fungible para aulas
de Instituciones Educativas de Educación
Básica Regular Nivel Inicial
Porcentaje de instituciones educativas públicas de II
ciclo de inicial de la Educación Básica Regular
cuyos estudiantes recibieron cuadernos de trabajo en
las áreas curriculares previstas para cada nivel, en
cantidad suficiente y en buen estado.
Institución
Educativa
Resp.
Abatecimiento y
Almacen
AEI 2.3.7
Dotación de material fungible para aulas
de Instituciones Educativas de Educación
Básica Regular Nivel Primaria
Porcentaje de instituciones educativas públicas de
primaria de la Educación Básica Regular cuyos
estudiantes recibieron cuadernos de trabajo en las
áreas curriculares previstas para cada nivel, en
cantidad suficiente y en buen estado.
Institución
Educativa
Resp.
Abatecimiento y
Almacen
AEI 2.3.4
Dotación de materiales educativos para
estudiantes del ciclo II de Educación
Intercultural Bilingue
Porcentaje de instituciones educativas públicas
focalizadas que reciben el kits básico de material
fungible.
Institución
Educativa
Resp.
Abatecimiento y
Almacen
AEI 2.3.5
Dotación de materiales educativos para
estudiantes de Educación Intercultural
Bilingue
Porcentaje de instituciones educativas públicas
focalizadas que reciben el kits básico de material
fungible.
Institución
Educativa
Resp.
Abatecimiento y
Almacen
2017
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su
Institución Educativa el Primer dia de clase .90%
CÓDIGO
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
PROGRAMA PRESUPUESTAL 090
ANEXO N°10
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA
UGEL FAJARDO 2017 Responsable de Planificación
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.04
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.5
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 0.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.0
Valor de referencia (S/.) 0.0 0.0 0.0 2,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,750.0
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA_._
PO
I ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.5.1Estudio de demanda oferta de II.EE de
nivel Inicial._._ Estudio Racionalizador
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIOÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
GESTIÓN CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Porcentaje de niños en edad escolar asisten a las II.EE 100%
CATEGORIA PRESUPUESTAL INDICADOR META
091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIP
ANEXO Nº 10
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 091
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 04.02 AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.01
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.) 8,896.00 7,696.00 7,696.00 7,696.00 7,696.00 7,696.00 8,596.00 7,696.00 7,696.00 7,696.00 7,696.00 8,596.00 95,352.00
Fisica 1.00 1.00
Valor de referencia (S/.) 3,316.00 3,316.00
Fisica 2.00 2.00 2.00 6.00
Valor de referencia (S/.) 440.00 440.00 440.00 1,320.00
Fisica 2.00 2.00 4.00
Valor de referencia (S/.) 770.00 770.00 1,540.00
Valor de referencia (S/.) 12,212.00 8,136.00 8,466.00 7,696.00 7,696.00 7,696.00 9,036.00 7,696.00 8,466.00 7,696.00 7,696.00 9,036.00 101,528.00
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.04
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.) 33,284.92 29,684.92 29,684.92 29,684.92 29,684.92 29,684.92 32,384.92 29,684.92 29,684.92 29,684.92 29,684.92 32,384.92 365,219.00
Fisica 2.00 2.00 2.00 6.00
Valor de referencia (S/.) 16,900.00 340.00 340.00 17,580.00
Fisica 3.00 3.00 3.00 9.00
Valor de referencia (S/.) 2,520.00 2,520.00 2,520.00 7,560.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00
Valor de referencia (S/.) 0.00
Fisica 1.00 1.00 8.00 2.00 1.00 7.00 1.00 6.00 27.00
Valor de referencia (S/.) 0.00
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
Valor de referencia (S/.) 194.00 194.00 194.00 194.00 654.00 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 2,400.00
Fisica 1.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 40.00
Valor de referencia (S/.) 50,184.92 32,204.92 29,878.92 29,878.92 29,878.92 30,218.92 35,558.92 29,878.92 29,878.92 29,878.92 29,878.92 35,438.92 392,759.00
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
AEI 2.6.10Coordinación para la realizacion de
diversas actividades del plan de ASEC_._ persona Esp. ASEC
AEI 2.6.11Actividades extracurriculares de nivel
secundaria(juegos escolares, canción _._ Acción Esp. ASEC
Actividades extracurriculares de nivel
incial(dia del niño, dia del PRONOEI y
otro) realizados durante el año
_._ ActividadEsp. Inicial.coord
Inicial
AEI 2.6.9Talleres de implementacion de curriculo,
estragegia de comprensión lectora y tutoria_._ taller Esp. Primaria
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIPPROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.5Gestión Administrativa de la Dirección de
AGP_._ Planilla Director de AGI
AEI 2.6.6Monitoreo de los especialista y
responsables de programas presupuestales _._ Monitoreo Director de AGI
AEI 2.6.7
Coordinación para los compromisos de
desempeño realizado por el MINEDU en
Ayacucho
_._ Personas Director de AGI
AEI 2.6.8
DESCRIPCIÓN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 04.01 AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
Total Programación
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.1Gestión Administrativa de la Dirección de
la UGEL_._ Planilla
Director de la
UGEL
AEI 2.6.2Adquisición de papelería en general para el
despacho de la Dirección_._ Unidades
Director de la
UGEL
AEI 2.6.3
Coordinación con los Funcionarios de la
Dirección Regional de Educación(DREA)
y el MINEDU para los compromisos de
desempeño
_._ personasDirector de la
UGEL
AEI 2.6.4
Asistencia a talleres realizados por el
MINEDU mejora de la Gestión Plublica
realizado en la Ciudad de Lima.
_._ personasDirector de la
UGEL
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIP
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIRECCIÓN DE UGEL 01.01 DIRECCIÓN DE UGEL
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.04
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 10,687.00 9,887.00 9,887.00 9,887.00 9,887.00 10,487.00 9,887.00 9,887.00 9,887.00 9,887.00 9,887.00 10,487.00 120,644.0
Fisica 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 0.00 4,680.00 580.00 580.00 580.00 580.00 7,000.0
Fisica 2.00 2.0
Valor de referencia (S/.) 2,708.00 2,708.0
Fisica 1.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 22.0
Valor de referencia (S/.) 125.00 420.00 730.00 125.00 210.00 335.00 415.00 125.00 290.00 2,775.0
Fisica 20.00 16.00 1.00 4.00 41.0
Valor de referencia (S/.) 1,740.00 150.00 100.00 1,590.00 3,580.0
Fisica 17.00 2.00 101.00 101.00 2.00 223.0
Valor de referencia (S/.) 50.00 230.00 150.00 50.00 230.00 710.0
Fisica 1.00 2.00 2.00 2.00 7.0
Valor de referencia (S/.) 50.00 455.00 455.00 455.00 1,415.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 21,441.0 22,808.0 20,988.0 19,168.0 18,163.0 19,123.0 18,043.0 19,713.0 17,708.0 18,063.0 18,578.0 18,888.0 232,684.0
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.03
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 36,688.92 32,288.92 32,288.92 32,288.92 32,288.92 32,288.92 35,588.92 32,288.92 32,288.92 32,288.92 32,288.92 35,588.92 398,467.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 29,600.00 29,600.0
Fisica 7.00 1.00 8.0
Valor de referencia (S/.) 12,569.00 1,000.00 13,569.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0
Valor de referencia (S/.) 8,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,400.0
Fisica 1.00 1.00 2.0
Valor de referencia (S/.) 725.00 612.00 1,337.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 3.0
Valor de referencia (S/.) 7,600.00 800.00 867.00 9,267.0
Fisica 1.00 1.00 2.0
Valor de referencia (S/.) 800.00 1,000.00 1,800.0
Fisica 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.0
Valor de referencia (S/.) 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 2,200.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 68,066.2 34,372.2 35,572.2 33,572.2 33,572.2 66,651.2 36,872.2 33,572.2 34,572.2 33,572.2 33,572.2 38,072.2 482,040.0
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
Total Programación
AEI 2.6.28Pago de gastos generales de servicio de
energia eléctrica_._ Gasto Abastecimiento
AEI 2.6.29 Pago de gastos generales de agua y _._ Gasto Abastecimiento
AEI 2.6.26Contratación de Servicos de impresión y
publicidad_._ Servicio Abastecimiento
AEI 2.6.27Pago de gastos generales de telefonía y
otros_._ Gasto Abastecimiento
AEI 2.6.24Mantenimiento de los ambientes de trabajo
de las dintintas oficinas_._ Compra Abastecimiento
AEI 2.6.25Adquisición de papeleria en general, libros
y distintivo_._ Compra Abastecimiento
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.20Gestión Administrativa del Area de
Administración_._ Planilla Administrador
AEI 2.6.21Adquisición del uniforme para el personal
que labora en la UGEL._._ Compra Abastecimiento
AEI 2.6.22 Mantenimiento del Vehiculo _._ Compra Abastecimiento
AEI 2.6.23Mantenimiento de maquinarias y equipos
de cómputo_._ Compra Abastecimiento
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIP
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN 03.01 ADMINISTRACIÓN
AEI 2.6.19 Contratacion de Especialistas _._ Planilla AGI
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
AEI 2.6.17Acciones para el Censo Escolar de las II.
EE de la UGEL Fajardo y el reporte en el _._ Acción Estadística
AEI 2.6.18Acciones para el mantenimiento de
Locales Escolares_._ Acción
Resp.
Infraestructura
Acciones de programación ,formulación ,
seguimiento y evaluación del Plan _._ Acción Planificación
AEI 2.6.16Acciones para la racionalización de plazas
Educativas según la demanda Educativa_._ Acción Racionalización
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIPPROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.12Gestión Administrativa del Área de
Gestión Institucional_._ Planilla Finanzas
AEI 2.6.13
Coordinación sobre los compromisos de
desempeño del responsable del Área de
Gestión Institucional
_._ Acción AGI
AEI 2.6.14Aquisicion de materiales para el Área de
Gestión Institucional_._ Compra AGI
AEI 2.6.15
DESCRIPCIÓN
AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 04.02 AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.03
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.0
Fisica 1.00 1.00 2.0
Valor de referencia (S/.) 462.50 462.50 925.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 11,947.17 143,366.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 12,187.00 12,187.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 22,000.00 22,000.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0
Valor de referencia (S/.) 210.00 210.00 210.00 210.00 100.00 940.0
Fisica 1.00 1.00 2.0
Valor de referencia (S/.) 12,747.2 13,419.7 12,847.2 12,957.2 12,747.2 34,957.2 12,747.2 12,747.2 12,747.2 12,747.2 13,519.7 25,034.2 189,218.0
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.03
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 468.00 468.0
Valor de referencia (S/.) 500.00 500.0
Fisica 1.00 1.00 2.0
Valor de referencia (S/.) 555.00 555.00 1,110.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 3.0
Valor de referencia (S/.) 210.00 610.00 610.00 1,430.0
Fisica 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.0
Valor de referencia (S/.) 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 3,840.0
Fisica 2.00 2.00 4.0
Valor de referencia (S/.) 2,015.0 530.0 320.0 320.0 320.0 930.0 960.0 875.0 320.0 930.0 320.0 320.0 8,160.0
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
Total Programación
Conciliación contable en la ciudad de
Ayacucho_._ Personas Resp. Contabilidad
AEI 2.6.41 Conciliación de Cuentas de enlace en el _._ Personas Resp. Contabilidad
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIPPROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.37Contración oportuna del personal docente,
Administrativo y Promoras de PRONOEI _._ Actividad RR.HH
AEI 2.6.38Coordinacion ante el MINEDU para el
proceso de Racionalización_._ Actividad Resp. Nexus
AEI 2.6.39Coordinación sobre temas de Escalafón en
Lima y Ayacucho_._ Personas Resp. Escalafón
AEI 2.6.40
DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN 03.01 ADMINISTRACIÓN
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
Total Programación
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO
AEI 2.6.35 Actividades de cotización según PAC _._ Personas Abastecimiento
AEI 2.6.36 Actualizacion del Inventario de la UGEL _._ Actividad Patrimonio
Adquisición de bienes con fines de
celebración de fiestas navideñas_._ Compra Abastecimiento
AEI 2.6.34Adquisición de equipos de cómputo para
la SEDE de la UGEL_._ Compra Abastecimiento
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIPPROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.30Pago de gastos generales de servicio de
internet_._ Gasto Abastecimiento
AEI 2.6.31Coordinación el cumplimiento de los
diversos compromisos de desempeño en el _._ Reunion Equipo de Adm.
AEI 2.6.32Contratación y pago del personal
administrativo por CAS en el área de _._ Planilla RR.HH
AEI 2.6.33
DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN 03.01 ADMINISTRACIÓN
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.02
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 6,364.00 5,564.00 5,564.00 5,564.00 5,564.00 5,564.00 6,164.00 5,564.00 5,564.00 5,564.00 5,564.00 6,164.00 68,768.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 1,400.00 1,400.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0
Valor de referencia (S/.) 8,444.0 5,564.0 5,884.0 5,564.0 5,564.0 6,684.0 6,164.0 5,564.0 5,884.0 5,564.0 5,564.0 6,484.0 72,928.0
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.01
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 2,778.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,678.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,678.00 29,536.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 800.00 800.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 4.0
Valor de referencia (S/.) 3,578.0 2,378.0 2,378.0 2,378.0 2,558.0 2,378.0 3,458.0 2,378.0 2,558.0 2,378.0 2,378.0 2,858.0 31,656.0
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
ANEXO Nº 10
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES CENTRALES
Total Programación
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIPPROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.45Programación del pago remunerativo del
Asesor jurídico._._ Planilla Asesor Jurídico
AEI 2.6.46Adquisición de papeleria en general ,textos
legales para la operatividad de la oficina._._ Unidad Asesor Jurídico
AEI 2.6.47Seguimiento de procesos administrativos y
judiciales de la UGEL Fajardo_._ visitas Asesor Jurídico
DESCRIPCIÓN
DIRECCION DE LA UGEL 01.01 DIRECCION DE LA UGEL(ASESORIA LEGAL)
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
Total Programación
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIPPROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.42Programación del pago remunerativo del
personal que labora en el despacho de OCI_._ Planilla Jefe de OCI
AEI 2.6.43Adquisición de papeleria en general ,textos
legales para la operatividad de la oficina._._ Compra Jefe de OCI
AEI 2.6.44Acciones de supervisión y monitoreo del
cumplimiento de actividades en el marco _._ visitas Jefe de OCI
DESCRIPCIÓN
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 02.01 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de trabajadores que acceden a los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORÍA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES CENTRALES
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO
ANEXO N°10
009002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UGEL FAJARDO 2017 Responsable de Planificación
INSTITUCIÓN
CÓDIGO
1378.01
CÓDIGO DE RUTA
OE 2
CÓDIGO DE RUTA
AEI 2.6
CÓDIGO DEL SNIP INDICADOR META
_._ _._ _._
CÓDIGO DE
ACTIVIDADINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDARESPONSABLE META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
META
ANUAL
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 22,161.33 18,161.33 18,161.33 18,161.33 18,161.33 24,433.33 21,161.33 18,161.33 18,161.33 18,161.33 18,161.33 26,161.33 239,208.0
Fisica 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.0
Valor de referencia (S/.) 51.00 459.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 1,020.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 8,386.33 6,386.33 6,386.33 6,386.33 6,386.33 12,886.33 8,522.33 6,386.33 6,386.33 6,386.33 6,386.33 14,386.33 95,272.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.0
Fisica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0
Valor de referencia (S/.) 7,355.25 4,443.25 4,443.25 4,443.25 4,443.25 4,443.25 5,043.25 4,443.25 4,443.25 4,443.25 4,443.25 5,043.25 57,431.0
Fisica 1.00 1.0
Valor de referencia (S/.) 0.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.0
Valor de referencia (S/.) 37,953.9 30,020.9 29,041.9 29,041.9 29,041.9 41,813.9 34,777.9 29,041.9 29,041.9 29,041.9 29,041.9 45,641.9 393,502.0
AEI 2.6.52
Programación de pago del personal
nombrado y contratado y su ejecución
respectiva durante el año fiscal CEBA
Intermedia.
_._ PlanillaArea de Gestión
Pegógica
AEI 2.6.53Adquisición de bienes para el buen
funcionamiento de los CEBA'S Intermedia_._ Compra
Area de Gestión
Pegógica
PROGRAMACÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA
_._
PO
I
ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 2.6.48
Programación del pago remunerativo del
personal docente y administrativo que
trabaja en el CETPRO
_._ PlanillaArea de Gestión
Pegógica
AEI 2.6.49Adquisición de bienes servicios para el
buen funcionamiento de los CETPRO'S_._ Compra
Area de Gestión
Pegógica
AEI 2.6.50
Programación del pago remunerativo del
personal docente y administrativo que
trabaja en el CEBA avanzado
_._ PlanillaArea de Gestión
Pegógica
AEI 2.6.51Adquisición de bienes para el buen
funcionamiento de los CEBA'S_._ Compra
Area de Gestión
Pegógica
PE
I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODA LAS MODALIDADES Y NIVELES Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Regular asisten a su 90%
ACCIOÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN: INDICADOR META
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DREA Y UGELS Porcentaje de de trabajadores que fozan los beneficios de ley Servir 0%
CATEGORIA PRESUPUESTAL INDICADOR META
09001 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DEL PIP
ANEXO Nº 10
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
310 EDUCACIÓN UGEL VÍCTOR FAJARDO AÑO 2017
UO UNIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓNCENTRO DE COSTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 04.01 AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
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