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CALCULO DE LAS UNIDADES A PRODUCIR Escalera de aluminio de 6' (1.83 Ms)
UNIDADES A VENDER 8!""" #a$adera! %a$a&as $or&a o&es RE*+A,-S $l/s&icosUNIDADES INVEN#ARI- 0INA "" *-DI2- EDI4"65"13UNIDADES A 7R-DU*IR 3!"" No inc!"e IN2
Co#$o# %o& '(SI *-SANAISIS DE PRECIO DE MERCADO Co#$o# %o& SC U#I7RE*I- DE VEN#A UNI#ARI- 9:."" ) UTILIDADMAR2EN DE U#IIDAD AI 98.: :8.;MAR2EN DE U#IIDAD DI 938. ".;: 2AS
*+UNIDAD ) DE VENTA
MA#ERIA 7RIMA 91."" 9:;8!"""."" 9:"!"""."" ;:.; ".""MAN- DE -RA DIRE*#A 9".31 916!6:1.68 91!".1 ." ".2AS#-S INDIRE*#-S DE 0ARI*A 9"."" 9"."" 9"."" "."" "."" U#I*-S#- 7RIM- 91.31 981!6:1.68 9:3!".1*-S#- DE *-NVERSI-N 9".31 916!6:1.68 91!".1 RES*-S#- DE 0ARI*A*I-N 91.31 981!6:1.68 9:3!".1
U#I
DETALLE DEL COSTO TOTAL *+UNIDAD ) UTILIDADIM7
*-S#- AN#ES DE IM7UES#-S 916.8 9:81!68.: 1.:1 CAR,A LE,AL*-S#- DES7UES DE IM7UES#-S 936.:8 91!:6!3.31 ;."3 2-.32) U#I
DETALLE DEL COSTO DEFARICACION
TOTALPRODUCIDO
COSTO DEVENTA
) COSTO DEFARICACION
COSTO DEVENTA
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EL XITO S.A. de C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMAEJERCICIO 2013
ES-S 7-R VEN#AS 93!6""!"""."" 1"".""- DE VEN#A 9:3!".1 ".
IDAD RU#A 9!86!;:.88 :;.8
-S DE -7ERA*I
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Tortas "El Chino"
PRESUPUESTO DE VENTAS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
DETAE DE PRODUCTOS ('O SERVICIOS
Escaleras 0.0% 0.00 0.0
Pan frances 0.0% 0.00 0.0
Escritorios 0.0% 0.00 0.0
Pupitres 0.0% 0.00 0.00.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
TOTA VENTAS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0
OTROS IN)RESOS
Intereses bancarios 0.0% 0.00 0.0
Intereses por mora 0.0% 0.00 0.0
Venta de desperdicio 0.0% 0.00 0.0
Venta de subproductos 0.0% 0.00 0.0
Venta de activo 0.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
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Tortas "El Chino"
PRESUPUESTO DE VENTAS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0%
OTROS 0.0% 0.00 0.0%0.0% 0.00 0.0%
TOTA OTROS IN)RESOS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
TOTA IN)RESOS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#0 0#0%
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PRESUPUESTO DE VENTAS
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
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PRESUPUESTO DE VENTAS
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0
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Tortas "El Chino"
PRESUPUESTO DE )ASTOS DE VENTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA % T
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
VENTAS NETAS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
)ASTOS DE VENTA
'(STOS )E* PERSO+(*
Sueldos 0.0% 0.00 0.0%
omisiones 0.0% 0.00 0.0%
/onificaciones 0.0% 0.00 0.0%
Isss 0.0% 0.00 0.0%(fp 0.0% 0.00 0.0%
I+S($ORP 0.0% 0.00 0.0%
Vacacion (nual 0.0% 0.00 0.0% 9 (2uinaldos 0.0% 0.00 0.0% 9 Indemni3aciones 0.0% 0.00 0.0% 9 Tiempo E4tra 0.0% 0.00 0.0%
(tencion al Personal 0.0% 0.00 0.0%
apacitaciones al personal 0.0% 0.00 0.0%
TOTA )ASTOS DE PERSONA 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
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Tortas "El Chino"
PRESUPUESTO DE )ASTOS DE VENTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
)ASTOS VARIOS
I!P5ESTOS SO/RE VE+T(S 0.0% 0.00 0.
VI'I*(+I( 0.0% 0.00 0.
(*65I*ERES 0.0% 0.00 0.
'(STOS REPRESE+T(IO+ 0.0% 0.00 0.
SERVIIOS PRO$EIO+(*ES 0.0% 0.00 0.
!E!/RESI(S 0.0% 0.00 0.P5/*II)() 0.0% 0.00 0.
O!5+I(IO+ES 0.0% 0.00 0.
'(STOS )E I+ST(*(IO+ES 0.0% 0.00 0.
(TE+IO+ (*IE+TES 0.0% 0.00 0.
$*ETE ( *IE+TES 0.0% 0.00 0.
OTROS 0.0% 0.00 0.
O!ISIO+ VE+T( $OR(+EOS 0.0% 0.00 0.
5E+T(S I+O/R(/*ES 0.0% 0.00 0.
I!P5ESTOS !5+IIP(*ES 0.0% 0.00 0.
PRI!(S )E SE'5RO 0.0% 0.00 0.
!TTO. E65IPO )E TR(+SPORTE 0.0% 0.00 0.
!TTO. E65IPO )E O$II+( 0.0% 0.00 0.
!TTO. !(65I+(RI( 7 E65IPO 0.0% 0.00 0.
!TTO. E)I$IIO 0.0% 0.00 0.
P(PE*ERI( 7 5TI*ES )E O$II+( 0.0% 0.00 0.
)EPREI(IO+ES 0.0% 0.00 0.
E+ER'I( E*ETRI( 0.0% 0.00 0.
('5( 0.0% 0.00 0.
ERR. 7 E+SERES +O (PIT(*I9(/*E 0.0% 0.00 0.!(TERI(*ES 7 5TI*ES )E (SEO 0.0% 0.00 0.
PREST(IO+ES ( E!P*E()OS 0.0% 0.00 0.
!(TERI(*ES E!P(65ES 0.0% 0.00 0.
O/SE65IOS 7 )O+(TIVOS 0 0% 0 00 0
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Tortas "El Chino"
PRESUPUESTO DE )ASTOS DE VENTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
V(RIOS 0.0% 0.00 0.0%
)EPORTES 0.0% 0.00 0.0%
I+VESTI'(IO+ )E !ER()OS 0.0% 0.00 0.0%
OTROS 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0%
TOTA )ASTOS VARIOS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
TOTA )ASTOS DE VENTA 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#0 0#0%
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PRESUPUESTO DE )ASTOS DE VENTA8:0 P!
"#$eb#
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV DIC
9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 !38:.;
9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".869 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.369 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86
8.00
00.00
00.00
9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:."
1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ ,-/#0.
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PRESUPUESTO DE )ASTOS DE VENTA
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT
"0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00
"00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00
&0.00 &0.00 &0.00 &0.00 &0.00 &0.00 &0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00
".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE )ASTOS DE VENTA
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
*+/#00 *+/#00 *+/#00 *+/#00 *+/#00 *+/#00 *+/#00 *+/#0
1,-.+#+ 1,-.+#+ 1,-.+#+ 1,-.+#+ 1,-.+#+ 1,-.+#+ 1,-.+#+ 1,-.+#
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA % T
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
VENTAS NETAS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
MANO DE OBRA DIRECTA
PERSO+(* PER!(+E+TE
Sueldos 0.0% 0.00 0.0%
omisiones 0.0% 0.00 0.0%
/onificaciones 0.0% 0.00 0.0%
Isss 0.0% 0.00 0.0%(fp 0.0% 0.00 0.0%
I+S($ORP 0.0% 0.00 0.0%
Vacacion (nual 0.0% 0.00 0.0%
(2uinaldos 0.0% 0.00 0.0%
Indemni3aciones 0.0% 0.00 0.0%
Tiempo E4tra 0.0% 0.00 0.0%
(tencion al Personal 0.0% 0.00 0.0%
apacitaciones al personal 0.0% 0.00 0.0%
TOTA PERSONA PERMANENTE 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
PERSO+(* EVE+T5(*
Sueldos 0.0% 0.00 0.0%
omisiones 0.0% 0.00 0.0%
/onificaciones 0.0% 0.00 0.0%
Isss 0.0% 0.00 0.0%
(fp 0.0% 0.00 0.0%
Vacacion (nual 0.0% 0.00 0.0%
(2uinaldos 0.0% 0.00 0.0%Indemni3aciones 0.0% 0.00 0.0%
Tiempo E4tra 0.0% 0.00 0.0%
(tencion al Personal 0.0% 0.00 0.0%
apacitaciones al personal 0 0% 0 00 0 0%
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA % TO
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR 2
TOTA PERSONA EVENTUA 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
PERSO+(* POR O/R(
Sueldos 0.0% 0.00 0.0%
omisiones 0.0% 0.00 0.0%
/onificaciones 0.0% 0.00 0.0%
Isss 0.0% 0.00 0.0%
(fp 0.0% 0.00 0.0%
Vacacion (nual 0.0% 0.00 0.0%
(2uinaldos 0.0% 0.00 0.0%
Indemni3aciones 0.0% 0.00 0.0%
Tiempo E4tra 0.0% 0.00 0.0%
(tencion al Personal 0.0% 0.00 0.0%
apacitaciones al personal 0.0% 0.00 0.0%
TOTA PERSONA POR OBRA 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
TOTA M#O#D 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0% 1
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UESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
8.&- 8.&- 8.&- 8.&- 8.&- 8.&- 8.&-
-. -. -. -. -. -. -. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
".& ".& ".& ".& ".& ".& ".&
1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1
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UESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1 1,2+#1
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Tortas "El Chino"PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#A$O % REA
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT
VENTAS NETAS 0#00 0#0% 0#00
)ASTOS DE VENTA'(STOS )E* PERSO+(*
Sueldos 0.0%
omisiones 0.0%
/onificaciones 0.0%
Isss 0.0%
(fp 0.0%
I+S($ORP 0.0%
Vacacion (nual 0.0%
(2uinaldos 0.0%
Indemni3aciones 0.0%
Tiempo E4tra 0.0%
(tencion al Personal 0.0%
apacitaciones al personal 0.0%
TOTA )ASTOS DE PERSONA 0#00 0#0% 0#00
)ASTOS VARIOSI!P5ESTOS SO/RE VE+T(S 0.0%
VI'I*(+I( 0.0%
(*65I*ERES 0.0%
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V(RIOS 0.0%
)EPORTES 0.0%
I+VESTI'(IO+ )E !ER()OS 0.0%
OTROS 0.0%
0.0%
TOTA )ASTOS VARIOS 0#00 0#0% 0#00
TOTA )ASTOS DE VENTA 0#00 0#0% 0#00
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&ORECAST TOTA % TOTANOV DIC 2012 VAR 201 ENE &EB
0#00 0#00 0#00 0#0% 0#00
0.00 0.0% ,"0.-8 9 8"1.6 9 8"1.60.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% ,"1." 9 1".86 9 1".860.00 0.0% ,80." 9 ;8.36 9 ;8.360.00 0.0% "8&." 9 3.86 9 3.860.00 0.0% 9 ".""
0.00 0.0% 9 66.660.00 0.0% 9 8"".""0.00 0.0% ,&11.18 9 13:." 9 13:."0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% 0.00
0#00 0#00 0#00 0#0% 1*,1#++ 1,1#+ 1,1#+
0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% ,110.00 "0.00 "0.00
0.00 0.0% ",100.00 "00.00 "00.00
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0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% 0.00
0.00 0.0% 0.00
0#00 0#00 0#00 0#0% 11,+20#00 -+/#00 -+/#00
0#00 0#00 0#0 0#0% 2+-/#-0 2,1.+#+ 2,1.+#+
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
MAR ABR MA( JUN JU A)O SEP
9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6
9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".869 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.369 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86
9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:." 9 13:."
1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+ 1,1#+
"0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00
"00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00
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-+/#00 -+/#00 -+/#00 -+/#00 -+/#00 -+/#00 -+/#00
2,1.+#+ 2,1.+#+ 2,1.+#+ 2,1.+#+ 2,1.+#+ 2,1.+#+ 2,1.+#+
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8:0 P!
"#$eb#&
OCT NOV DIC
9 8"1.6 9 8"1.6 9 !38:.;
9 1".86 9 1".86 9 1".869 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.369 3.86 9 3.86 9 3.86
8.00
00.00
00.00
9 13:." 9 13:." 9 13:."
1,1#+ 1,1#+ ,-/#0. 1*,1#-
"0.00 "0.00 "0.00
"00.00 "00.00 "00.00
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24/47
-+/#00 -+/#00 -+/#00 11,+20#0
2,1.+#+ 2,1.+#+ .,-20#0. 2+,-/#-
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
VENTAS NETAS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0
CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA
'(STOS )E PERSO+(*
Sueldos 0.0% 0.00 0.0
omisiones 0.0% 0.00 0.0
/onificaciones 0.0% 0.00 0.0
Isss 0.0% 0.00 0.0
(fp 0.0% 0.00 0.0
I+S($ORP 0.0% 0.00 0.0
Vacacion (nual 0.0% 0.00 0.0
(2uinaldos 0.0% 0.00 0.0
Indemni3aciones 0.0% 0.00 0.0
Tiempo E4tra 0.0% 0.00 0.0
(tencion al Personal 0.0% 0.00 0.0
apacitaciones al personal 0.0% 0.00 0.0
TOTA )ASTOS DE PERSONA 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA VARIOS
VI'I*(+I( 0.0% 0.00
VI(;ES 7 VI(TIOS 0.0% 0.00
'(STOS REPRESE+T(IO+ 0.0% 0.00
SERVIIOS PRO$ESIO+(*ES 0.0% 0.00
!E!/RESI(S 0.0% 0.00
E65IPO )E PROTEIO+ PERSO+(* 0.0% 0.00
E
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
O/SE65IOS 7 )O+(TIVOS 0.0% 0.00 0.0%
+O )E)5I/*ES 0.0% 0.00 0.0%
V(RIOS 0.0% 0.00 0.0%
)EPORTES 0.0% 0.00 0.0%
I+VESTI'(IO+ TE+I(S 0.0% 0.00 0.0%
OTROS 0.0% 0.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0%
TOTA CAR)OS INDIRECTOS VARIOS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
TOTA C,I,&, 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#0 0#0%
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ESUPUESTO DE CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA8:0 P
"#$eb#
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV DIC
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0
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ESUPUESTO DE CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA8:0 P!
"#$eb#&
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV DIC
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ESUPUESTO DE CAR)OS INDIRECTOS DE &ABRICA
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE )ASTOS DE ADMINISTRACION, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
VENTAS NETAS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
)ASTOS DE ADMINISTRACION
'(STOS )E PERSO+(*
Sueldos 0.0% 0.00 0.0%
omisiones 0.0% 0.00 0.0%
/onificaciones 0.0% 0.00 0.0%
Isss 0.0% 0.00 0.0%(fp 0.0% 0.00 0.0%
I+S($ORP 0.0% 0.00 0.0%
Vacacion (nual 0.0% 0.00 0.0%
(2uinaldos 0.0% 0.00 0.0%
Indemni3aciones 0.0% 0.00 0.0%
Tiempo E4tra 0.0% 0.00 0.0%
(tencion al Personal 0.0% 0.00 0.0%
apacitaciones al personal 0.0% 0.00 0.0%
TOTA )ASTOS DE PERSONA 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE )ASTOS DE ADMINISTRACION, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VA
)ASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION
VI'I*(+I( 0.0% 0.00
VI(;ES 7 VI(TIOS 0.0% 0.00
!E!/RESI(S 0.0% 0.00
P5/*II)() 0.0% 0.00
PRO!OIO+ ( *IE+TES 0.0% 0.00
O!/5STI/*E 7 *5/RI(+TES 0.0% 0.00
'(STOS )E I+ST(*(IO+ES 0.0% 0.00
(TE+IO+ ( PROVEE)ORES 0.0% 0.00
$*ETES )IVERSOS 0.0% 0.00
(*65I*ERES 0.0% 0.00
O!ISIO+ES V(RI(S 0.0% 0.00
5E+T(S I+O/R(/*ES 0.0% 0.00
I!P5ESTOS !5+IIP(*ES 0.0% 0.00
PRI!(S )E SE'5RO 0.0% 0.00
!TTO. E65IPO )E TR(+SPORTE 0.0% 0.00
!TTO. E65IPO )E O$II+( 0.0% 0.00 !TTO. !(65I+(RI( 7 E65IPO 0.0% 0.00
!TTO. E)I$IIO 0.0% 0.00
P(PE*ERI( 7 5TI*ES )E O$II+( 0.0% 0.00
)EPREI(IO+ES 0.0% 0.00
E+ER'I( E*ETRI( 0.0% 0.00
('5( 0.0% 0.00
ERR. 7 E+SERES +O (PIT(*I9(/*E 0.0% 0.00
!(TERI(*ES 7 5TI*ES )E (SEO 0.0% 0.00
PREST(IO+ES ( E!P*E()OS 0.0% 0.00 !(TERI(*ES E!P(65ES 0.0% 0.00
O/SE65IOS 7 )O+(TIVOS 0.0% 0.00
+O )E)5I/*ES 0.0% 0.00
V(RIOS 0 0% 0 00
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE )ASTOS DE ADMINISTRACION, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
I+VESTI'(IO+ TE+I(S 0.0% 0.00 0.0
OTROS 0.0% 0.00 0.0
0.0% 0.00 0.0
TOTA )ASTOS VARIOS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0
TOTA )ASTOS DE ADMINISTRACION 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#0 0#0
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PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION8:0 P!
"#$eb#&
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV DIC
9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6 9 8"1.6
9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".86 9 1".869 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.36 9 ;8.369 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86 9 3.86
9 ".""9 66.669 8"".""
1,02#. 1,02#. 1,02#. 1,02#. 1,02#. 1,02#. 1,02#. 1,02#. 2,1#00
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PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT
"00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00
&0.00 &0.00 &0.00 &0.00 &0.00 &0.00 &0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00
".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
/20#00 /20#00 /20#00 /20#00 /20#00 /20#00 /20#00 /20
1,/.#. 1,/.#. 1,/.#. 1,/.#. 1,/.#. 1,/.#. 1,/.#. 1,/.
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE )ASTOS &INANCIEROS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
VENTAS NETAS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0
)ASTOS &INANCIEROS
'(STOS )E PERSO+(*
Sueldos 0.0% 0.00 0
omisiones 0.0% 0.00 0
/onificaciones 0.0% 0.00 0
Isss 0.0% 0.00 0
(fp 0.0% 0.00 0
Vacacion (nual 0.0% 0.00 0
(2uinaldos 0.0% 0.00 0
Indemni3aciones 0.0% 0.00 0
Tiempo E4tra 0.0% 0.00 0
(tencion al Personal 0.0% 0.00 0
apacitaciones al personal 0.0% 0.00 0
TOTA )ASTOS DE PERSONA 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE )ASTOS &INANCIEROS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VA
)ASTOS &INANCIEROS VARIOS
I+TERESES PREST(!OS *.P. 0.0% 0.00
O!ISIO+ES V(RI(S 0.0% 0.00
SERVIIOS PRO$ESIO+(*ES 0.0% 0.00
!E!/RESI(S 0.0% 0.00
O!/5STI/*E 7 *5/RI(+TES 0.0% 0.00
O!5+I(IO+ES 0.0% 0.00
'(STOS )E I+ST(*(IO+ES 0.0% 0.00
(TE+IO+ ( PROVEE)ORES 0.0% 0.00
(*65I*ERES 0.0% 0.00
PRI!(S )E SE'5RO 0.0% 0.00
!TTO. E65IPO )E TR(+SPORTE 0.0% 0.00
!TTO. E65IPO )E O$II+( 0.0% 0.00
!TTO. !(65I+(RI( 7 E65IPO 0.0% 0.00
!TTO. E)I$IIO 0.0% 0.00
P(PE*ERI( 7 5TI*ES )E O$II+( 0.0% 0.00
)EPREI(IO+ES 0.0% 0.00 E+ER'I( E*ETRI( 0.0% 0.00
('5( 0.0% 0.00
ERR. 7 E+SERES +O (PIT(*I9(/*E 0.0% 0.00
!(TERI(*ES 7 5TI*ES )E (SEO 0.0% 0.00
PREST(IO+ES ( E!P*E()OS 0.0% 0.00
!(TERI(*ES E!P(65ES 0.0% 0.00
O/SE65IOS 7 )O+(TIVOS 0.0% 0.00
+O )E)5I/*ES 0.0% 0.00
V(RIOS 0.0% 0.00
)EPORTES 0.0% 0.00
I+VESTI'(IO+ TE+I(S 0.0% 0.00
OTROS 0.0% 0.00
0 0% 0 00
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V#
PRESUPUESTO DE )ASTOS &INANCIEROS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 201
EN US D!ARES#
A$O % REA &ORECAST TOTA %
DESCRIPCION 2011 VAR ENE'OCT NOV DIC 2012 VAR
TOTA )ASTOS &INANCIEROS VARIOS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#00 0#0%
TOTA )ASTOS &INANCIEROS 0#00 0#0% 0#00 0#00 0#00 0#0 0#0%
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PRESUPUESTO DE )ASTOS &INANCIEROS8
"#
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV DIC
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
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PRESUPUESTO DE )ASTOS &INANCIEROS8:0 P!
"#$eb#&
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV DIC
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PRESUPUESTO DE )ASTOS &INANCIEROS
ABR MA( JUN JU A)O SEP OCT NOV
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00 0#00
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V# FORMAANAISIS DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMAEN US D!ARES#
PRECIOS NE
No. DENOMINACION MEDIDASPROVEEDOR 1 PRO
*+U *+U
1
36:
UNIDAD DEMEDIDA
CANTIDADMINIMA DECOMPRA Tie%o de
en$&e
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EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V# ESTANDAR DE TIEANAISIS DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
EN US D!ARES#
,ENERALIDADES VALOR DE LA
No. DENOMINACION MEDIDAS CANTIDAD+UNIDAD )
13
6
CODI,O DEPARTE
TIEMPO DETRAAJO+UNIDAD
'ORAS4
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45/47
PO
ANO DE ORA DIRECTA
TARIFA M.O.D+'ORAVALOR DE
M.O.D+UNIDAD
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46/47
EMPRESA E ITO, S#A# 3 C#V# ESTANDAR DE MATERIANAISIS DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
EN US D!ARES#
No. DENOMINACION DE LA MPD
136
#-#A
RE5UERIMIENTO DE
M.P.D+UNIDAD
PRECIO UNITARIO DE
LA M.P.D
7/24/2019 Hoja de Costeo
47/47
PRIMA DIRECTA
)
91.""
VALOR DE
M.P.D.+UNIDAD
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