INFORME DE ACTIVIDADES
OCTUBRE 2013
Secretaría Técnica
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
1.A través del Oficio No. ST/1171/10/2013, de fecha 1 de Octubre del año
en curso, se enviaron los informes de auditorías complementarías del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo para
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Seguro Popular.
2.Los días 24 y 25 de Octubre del año en curso, se participó en el Taller de
Intercambio de Experiencias en Fiscalización para la Homologación de
Criterios de Auditoría, celebrado en la ciudad de México.
3.Mediante oficio ST/1191/10/2013 de fecha 29 de Octubre de 2013, se
enviaron los Informes de FAFEF y FAEB a la ASF.
4.Celebración de la 4ª Reunión del Comité de Recursos PROFIS.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS
ASOFIS, A.C.
1.Integración y envió a la ASOFIS, A.C., de la encuesta para la Integración
de la Base de Datos con Información de las Entidades Fiscalizadoras.
2.Se remitió artículo para ser incluida en la revista ASOFIS No.8.
3.Participación con material fotográfico para su inclusión en los programas
de capacitación a celebrar por la ASOFIS.
4.Integración y envío a la ASOFIS, A.C., del cuestionario Mapa de Riesgo.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS
SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
1.Se firmaron los Programas Anuales de Trabajo con los Contralores
Internos de los Ayuntamientos de Medellín y Zentla.
2.Al 31 de octubre se han firmado 222 Programas Anuales de Trabajo
entre los Poderes del Estado, Organismos Autónomos, Municipios y
CMAS.
3.Se atendió a los contralores internos de los Municipios de Agua Dulce y
Hueyapan de Ocampo.
4.Se firmó el Convenio del Sistema Estatal de Fiscalización con el
Contralor Interno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento del
Municipio de Lerdo de Tejada.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS
UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.
Durante el 01 al 31 del mes de Octubre se recibió documentación, por una cantidad de 961 folios
numerados del 67270 al 68230.
Documentación recibida
Entre los documentos mas recibidos durante el mes fueron los siguientes entre otros:
174 Oficios con documentación para la solventar el pliego de observaciones 2012.
145 Oficios de comisión para entregar y recibir pliego de observaciones 2012.
60 Actas de cabildo sobre reuniones de trabajo del comité de entrega-recepción.
51 Reportes trimestrales de contraloría interna.
45 Acuerdos del H. Congreso del Estado de autorización de obras municipales y uso de recursos
de fondos.
Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.
42 Notificación de acuerdos de asuntos jurídicos.
29 Oficios con información de l 5 al millar.
26 Oficios de conocimiento referentes a validación de obra (CAEV).
20 Información sobre la firma bajo protesta de Estados Financieros.
19 Notificación de observaciones relativas a la auditoría a la cuenta pública 2012.
19 Quejas de obras y referentes al desvío de recursos.
17 Oficios de conocimiento, referentes a las obras que requieren o no autorización de impacto
ambiental (SEDEMA).
UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
EN EL MES DE OCTUBRE EL 6.04% DE LOS
OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON
TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA
PROPIA Y COORDINADA.
MESTOTAL DE FOLIOS
TURNADOS
OFICIOS TURNADOS PARA
RESPUESTA
OCTUBRE 961 58
PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA EN EL MES DE OCTUBRE
6.04%
903
58
TURNADOS PARACONOCIMIENTO
TURNADOS PARA DARRESPUESTA
ACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN OCTUBRE 2013
EL 6.04%FUERONTURNADOSPARARESPUESTA
UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS
AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS
Asistencia al “Congreso Internacional en Rendición de Cuentas”, celebrado en la ciudad de Puebla,
Puebla, los días 1 y 2 de octubre.
Participación en la reunión de trabajo de la Unidad Colegiada de Legalidad, con el Director
General de Recaudación de la Sefiplan, Lic. Alberto Javier Sánchez Rojas, para tratar la
problemática en el cobro de créditos fiscales, derivado de los procedimientos para la
determinación de responsabilidades y fincamiento e indemnizaciones y sanciones.
Participación en la Segunda Reunión de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional.
Participación en la Primera Reunión Extraordinaria de la Unidad Colegiada de Planeación
Institucional.
Reunión de trabajo con la Directora General de Administración y Finanzas y sus Subdirectores,
para el análisis de las propuestas presentadas por esa Unidad Administrativa, referente al
Reglamento Interior del Órgano.
Asistencia a la Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad,
Transparencia y Recurrencia”, impartida por el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor
Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación.
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
Orientación personal a Autoridades Municipales:
De manera conjunta con la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, se atendió
al Presidente Municipal, Contralor Interno y Director de Obras, del Ayuntamiento de Tezonapa.
Se atendió al Contralor Interno del municipio de Jalcomulco, L.A.E. Emilio Vásquez Hernández, para
asesorarlo respecto la entrega y recepción de la Administración pública 2011-2013
Asesorías:
Se elaboró respuesta a 36 solicitudes de los ayuntamientos siguientes: Moloacan (8), Tepetlàn (6),
José Azueta, Córdoba, Perote (3), La Vigas, Ixcatepec, Zongolica (4), Nogales (2), Jamapa, Tres Valles,
Tezonapa (2), Tamalìn (3), Tierra Blanca, Jilotepec.
Opiniones:
Se elaboró opinión para la Jefa de la Unidad de Transparencia, Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz,
respecto el Acta de Instalación del Comité de Información de Acceso Restringido del ORFIS.
Reglamento Interior:
Propuesta del nuevo Reglamento Interno, avance 90%
.
Glosario de Términos
Se concluye y entrega al Auditor General, el Glosario de Términos para la Fiscalización Superior.
Auditoría de Legalidad:
Se concluye el proceso de diagramación de cada uno de los procedimientos legales que los entes
fiscalizables, deben aplicar en sus funciones.
Procedimientos que se diagramaron:
o Procedimientos de inventarios, altas y bajas.
o Procedimiento de Deuda Pública.
o Procedimiento Administrativo de Ejecución.
o Procedimiento licitatorio, en todas su modalidades
o Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos.
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓNDE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
Oficios:
Se elaboró respuesta a 24 solicitudes de los ayuntamientos siguientes: Moloacan (8), Tepetlàn (6), José
Azueta, Córdoba, Perote (3), Tezonapa (2), Tamalìn (3).
Reglamento Interno:
Participa en el análisis y propuesta de elaboración del Reglamento Interior.
Procedimiento de Auditoría de Legalidad:
Participa en la construcción de la propuesta del Procedimiento de Auditoría de Legalidad y el Manual del
Auditor Legal.
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN:
Se llevó a cabo la revisión, corrección, modificación e integración de gráficos del proyecto
denominado “MUESTRA Y CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA”, presentado por los Asesores de
esta Dirección.
Participación en la Sesión Ordinaria de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional.
Participación en la Primera Sesión Extraordinaria de la Unidad Colegiada de Planeación
Institucional.
Diseño y toma de acuerdo para la calendarización de “Difusión y Socialización del Plan
Estratégico 2012-2019”
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
Revisión, corrección, modificación e integración de gráficos del proyecto denominado “MUESTRA Y
CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA”.
Asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria del mes de Octubre la Unidad Colegiada de Planeación.
Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del mes de Octubre, de la Unidad Colegiada de Planeación.
Diseño de la calendarización de “Difusión y Socialización del Pan Estratégico 2012-2019”, para su
aprobación.
Diseño de la Estructura Estratégica, de los Objetivos Estratégicos de nuestro Plan Estratégico 2012-2019,
para su posterior llenado de actividades, de las Estrategias y Líneas de Acción.
Desarrollo de POA de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, con sus
departamentos.
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Revisión, corrección, modificación e integración de gráficos del proyecto denominado “MUESTRA Y
CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA”.
Diseño de la calendarización de “Difusión y Socialización del Pan Estratégico 2012-2019”, para su
aprobación.
Desarrollo de POA de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, con sus
departamentos.
CONTRALORÍA INTERNA
AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Avances Trimestrales del POA
Se recibieron los Reportes de Avances Trimestrales del POA de todas las Unidades
Administrativas del Órgano, a fin de evaluar el avance y cumplimiento de metas alcanzadas
durante el tercer trimestre del ejercicio 2013; elaborándose un Informe del cumplimiento en la
ejecución de actividades y de su apego a las atribuciones conferidas en el Reglamento
Interior del Órgano.
De igual forma, se presentó ante la Auditoría General, el Reporte Trimestral sobre el Avance y
Cumplimiento al POA 2013 de la Contraloría Interna, correspondiente al Tercer Trimestre.
Entrega-Recepción de Servidores Públicos
Por los movimientos de personal del Órgano, la Contraloría Interna ha participado en quince
actas de entrega-recepción de Servidores Públicos, por conclusión de encargo.
Derivado de lo anterior, han sido enviados doce oficios de requerimiento de la presentación
de las Declaraciones de Situación Patrimonial, anexando los formatos correspondientes;
recibiéndose dos acuses para su registro.
AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Auditoría Interna
Se dio inicio a la Revisión Número AE/DGAyF_01/2013 denominada "Auditoría Específica a
la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración y
Finanzas“, realizándose las siguientes actividades:
•Firma del Acta de Inicio de Auditoría;
•Revisión de expedientes de licitaciones, así como la documentación relativa a las
adjudicaciones directas;
•Revisión del padrón y expedientes de proveedores;
•Verificación física de plantilla vehicular;
•Revisión de expedientes de vehículos; y
•Análisis de bajas de vehículos.
•Verificación física de Inventarios
•Análisis de bitácoras de combustible y mantenimiento a unidades vehiculares.
Por otra parte, se realizó la planeación de dos auditorías, la Auditoría Específica a la
Subdirección de Recursos Humanos y la Auditoría de Legalidad a las Unidades
Administrativas del Órgano.
AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Comité de Adquisiciones
En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en el Acto de Apertura de
Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación LS-OFS-14/13, e intervino en tres procesos de
entrega-recepción de bienes y servicios adquiridos en el Órgano, efectuándose para constancia de
ello las correspondientes Actas de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios.
Comité de Planeación Institucional
Participamos en los grupos de trabajo de este Comité con aportaciones relativas a la elaboración del
Programa Operativo Anual 2014.
Armonización Contable
Asistimos a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano de Armonización Contable,
celebrada el 23 de octubre de 2013.
Actualización del Micrositio de Armonización Contable.
Asesoría permanente a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de
Armonización Contable.
AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Otras
Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las
siguientes actividades:
Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias.
Seguimiento y control del uso del papel seguridad.
Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones.
Elaboración de presentaciones relativas a las actividades realizadas en el Órgano.
Participamos en el Congreso Internacional de Rendición de Cuentas, organizado por la Auditoría
Superior de Puebla.
Se envió a Secretaría Técnica el Programa Operativo 2014 correspondiente a esta Unidad
Administrativa.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz
y demás normativa aplicable, se han realizado las siguientes acciones:
A través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, se recibieron quince solicitudes de información,
respondiéndose ocho de ellas , y encontrándose siete en proceso de atención. Asimismo, se recibió un
recurso de revisión, mismo que se encuentra en tramite.
Actualización permanente del Portal de Transparencia del Órgano.
Asesoría en temas relacionados con Transparencia, Acceso a la Información, así como de Tutela y
Protección de Datos Personales a las distintas Unidades Administrativas que integran este Organismo.
El Comité de Información de Acceso Restringido sesionó con el fin de llevar a cabo la designación de los
integrantes de dicho Órgano Colegiado.
Se coordinó la Conferencia denominada “Derecho a la Información y Protección de Datos Personales”,
impartida en el Órgano por el Mtro. Fernando Aguilera De Hombre, Consejero del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas
1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes fuentes
de financiamiento (Gasto Corriente, Ingresos Propios, PROFIS), con base en la Normatividad
aplicable, generando reporte de movimientos de bancos, transferencias bancarias, estados de cuenta
bancarios, solicitudes de Ministraciones de recursos, emisión de pagos y registros de ingresos.
2.- Se llevó a cabo la supervisión, análisis, registro y control del ejercicio del presupuesto autorizado
con base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance Presupuestal, transferencias
presupuestales, ampliaciones al presupuesto, reporte de folios generados y reporte de gastos a
comprobar por concepto de viáticos y otros.
3.- Se realizó el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros relativos a las diferentes
fuentes de financiamientos, con la finalidad de elaborar estructuras de inversión, emitiendo reporte de
montos a invertir, reporte de retenciones del 5 al millar, estados de cuenta bancarios, transferencias
bancarias, movimientos de bancos, y reporte de intereses generados.
4.- Se ejecutó el registro de transacciones presupuestales y contables derivadas de la operación del
Organismo, para la generación de Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Armonizados, así como el análisis de la información emitida para la toma
de decisiones.
5.- Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al artículo 8 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6.- Se ejecutaron procesos para la optimización de la recaudación de la retenciones por concepto de 5
al millar, generando recibos de Ingresos, Estados de cuenta de bancos de recaudación, transferencias
bancarias, reporte de retenciones, reporte de intereses generados y análisis de cédulas y fichas de
depósito, así mismo se llevaron a cabo trabajos de coordinación y conciliación con las instancias
correspondientes sobre la información y documentación remitida por los Ayuntamientos.
7.- Se realizaron reuniones de trabajo semanales para revisar, analizar y atender disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
8.- Se entregó al Congreso del Estado el “Informe del Ejercicio del Presupuesto correspondiente al
Tercer Trimestre de 2013”.
9.- Se emitió y se entregó el “Reporte correspondiente al Tercer Trimestre de 2013 sobre el Avance y
cumplimiento al Programa Operativo Anual”.
10.- Se elaboró y se entregó el “Programa Operativo Anual para el Ejercicio 2014”, correspondiente a
la Subdirección de Finanzas.
11.- Se realizó la revisión y análisis de los Programas del Ramo 23, para determinar la susceptibilidad
del cobro de la retención del 1 al millar.
Subdirección de Finanzas
12.- Se realizaron los trabajos para el levantamiento físico del inventario de Activo Fijo del Órgano, así
como la emisión de resguardos actualizados.
13.- Se elaboraron las normas para la “Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, en
cumplimiento al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:
“Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de
egresos”.
“Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos”.
“Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios”.
“Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales
por orden de gobierno”.
“Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias
productivas específicas para presentar en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos
federales transferidos”.
“Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de ingresos”.
“Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto
federalizado y reintegros”.
“Norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio
del Ente Público”.
Subdirección de Finanzas
14.- Se asistieron a los siguientes Cursos y Talleres de Capacitación y Conferencias:
“Taller de aplicación de Indicadores (FISE)”.
“Taller de Contabilidad Gubernamental”.
“Curso de Computación Básica”.
“Curso sobre la Participación Ciudadana en la Vigilancia de los Fondos Federales”.
“Curso sobre Licitaciones Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios”.
“Conferencias sobre el Derecho a la Información y la Protección de Datos Personales”.
“Conferencia sobre la Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad y Transparencia“.
Subdirección de Finanzas
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Personal de esta Institución participó en el siguiente curso:
- Word Base.
Dentro del Programa de Protección Civil, se realizó la siguiente:
- Conferencia sobre Tránsito, Vialidad y Alcoholimetría.
Se brindó asesoría psicológica a 12 personas que laboran en la Institución y que por
iniciativa propia se han acercado a ésta área.
Conforme al programa de “Medicina Preventiva” implantado en este Órgano, se aplicaron
89 vacunas contra el VPH.
Se impartieron tres cursos de inducción al personal de nuevo ingreso en la Institución
con una asistencia total de 9 participantes.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CONVIVENCIA.
En el mes de octubre se inauguró el torneo de Futbolito Rápido, contando con la participación de
11 equipos en la rama varonil y cuatro en la femenil.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CONVIVENCIA.
El día 31 de octubre se llevó a cabo el convivio del día de muertos, así mismo se realizó la
premiación a los tres primeros lugares del concurso de “calaveras”, mismas que fueron
dedicadas respetuosamente a servidores públicos de este Órgano.
Servicios otorgados:
Dentro de los servicios que se prestan a las diversas áreas administrativas, se otorgaron 107
servicios con vehículos propiedad del Órgano para comisiones locales y foráneas, con la
finalidad de atender diligencias dentro y fuera de la ciudad.
Se proporcionaron 3 mantenimientos preventivos a la plantilla vehicular del Órgano de
Fiscalización, los cuales son programados de acuerdo a la toma de kilometraje semanal de cada
unidad; y 20 mantenimientos correctivos, detectados por la Oficina de Parque Vehicular y de los
usuarios internos.
Se dio atención a 185 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en
operación la totalidad de los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Durante el presente mes se llevó a cabo el mantenimiento preventivo al Sistema de Circuito
Cerrado de T.V., con el cual se brinda protección y vigilancia interna a los Directivos y personal
del Órgano, así como a la información que se encuentra resguardada en la institución.
De igual forma, se otorgaron 95 préstamos, consultas y refrendos de documentación; 50 cajas
fueron dadas de alta en el Sistema Integral de Archivo (SIA).
Se realizó el escaneo de 25 cajas, con la finalidad de contar con el respaldo electrónico de la
información.
Se dio atención a 5,468 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades
Administrativas de este Órgano.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRODE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Se participó en el Congreso Internación de Rendición de Cuentas 2013, el cual se llevó a
cabo en la Ciudad de Puebla, Pue.
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas y las Direcciones de Auditoría Financiera a Poderes Estales, a
Municipios, a la Obra Pública y Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, con el objeto
de implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Procedimiento de
Fiscalización.
Participamos en la reuniones para definir criterios y temas a tratar en el programa de
capacitación a las nuevas autoridades municipales.
Continuamos participando en la reuniones de la Unidad Colegiada de Planeación
Institucional.
Asistimos a la Conferencias: Naturaleza del Gastos Federalizado: Opacidad y
Transparencia y el Derecho a la Información y la Protección de Datos Personales.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRODE INFORMACIÓN PARA LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.
ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES.
17,219 visitas al portal web del ORFIS.
El 33.2% de las visitas fueron nuevos visitantes
El 66.8% fueron visitantes recurrentes
% Visitantes Nuevos
% Visitantes Recurrentes
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIONES EN EL PORTAL DEL ÓRGANO.•Se publicaron las propuestas de inversión de los municipios de: Cotaxtla, Medellín, Omealca, Santiago
Tuxtla y Vega de Alatorre, Ver., a solicitud de la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno.
Publicación del banner y la galería de imágenes de la
Conferencia Magistral
• Actualización del Portal de Transparencia en la fracción IV Gastos de Representación y Viáticos.
• Actualización de la fracción III del Portal de Transparencia, relacionado al directorio de funcionarios.
• Se le brindó apoyo a la Dirección de Evaluación Normativa y de Legalidad en Municipios en ordenar el
documento del Glosario de Términos de la Fiscalización Superior.
• Actualización de la fracción VII del Portal de Transparencia, relacionado a los informes sobre el
cumplimiento y avance de las metas del POA.
• Actualización de la fracción IX del Portal de Transparencia, relacionado al Presupuesto Asignado.
• Actualización de la fracción XX del Portal de Transparencia, relacionado a los convenios.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIONES EN EL PORTAL DEL ÓRGANO.
• Publicación de los mensajes del Auditor General en el portal web del Órgano.
• Actualización de la fracción V del portal de transparencia relacionado a los viáticos.
• Actualización de la fracción XII del portal de transparencia relacionado a las enajenaciones.
Se publicaron los comunicados: 8 Ensayo de Entrega
y 9 Reuniones de Transición.
Publicación del banner y la galería de imágenes del
Congreso Internacional en Rendición de cuentas
2013.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL
ÓRGANO.
• La Contraloría Interna solicitó una aplicación web que les permita mantener actualizada la
publicación de la información financiera de la Institución, por tal motivo se desarrolló un aplicación
web, que nos permita esta funcionalidad.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIÓN EN EL PORTAL SEFISVER.
•Se actualizaron los datos del directorio y del grupo de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIÓN EN INTRANET.
•Se actualizaron cumpleaños del mes de Octubre.
•Publicación de la Circular 412 de Secretaría Técnica.
Publicación de la convocatoria al
torneo de futbolito rápido otoño 2013,
reglas, tabla de resultados, de goleo
y la galería de fotos.La Dirección General del Centro de
Información para la Fiscalización Superior,
pone a disposición dos encuestas
electrónicas de evaluación de los servicios de
impresión y soporte técnico
La Dirección General de
Administración y Finanzas, publica
los convenios con algunos
establecimientos para beneficio del
personal
La Subdirección de Recursos Humanos
proporciona información de los servicios
ofrecidos por el Instituto de Pensiones del Estado.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
• Se realizan semanalmente respaldos de la información de los servidores, en los cuales se encuentra
almacenada la información de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
• Se reubico la antena Ubiquiti que se encontraba en los pasillos del Área de Asesores, reubicándose
en la oficina de la Lic. Karina Martínez Gómez, logrando tener mayor cobertura.
• Apoyo en el registro de asistentes a las jornadas de capacitación en el mes de Octubre.
• Reubicación de los equipos que se encontraban instalados en la sala de juntas de la Comisión de
Vigilancia.
• En la aplicación web de registro a cursos, se implementó que las personas que se registren en ellos,
reciban vía correo electrónico su confirmación de registro en el cual va incluido su código QR con su
RFC y al momento de ingresar al curso, se captura su asistencia mostrando la impresión de la hoja de
confirmación; además se programa una opción que permita registrar un número determinado de
personas que no cuenten con clave de invitación, es decir espacios limitados para el público en
general en los cursos.
RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y APOYO A DIFERENTES ÁREAS.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
• Se diseñó una aplicación web con la finalidad de que el área responsable de la Armonización
Contable pueda publicar y actualizar, los documentos en el portal del Órgano.
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE.
SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO.
Se brindó el apoyo de diseño gráfico con los siguientes elementos:
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
DIRECCIÓN GENERALDE ASUNTOS JURÍDICOS
En el mes de Octubre del año 2013, continuó el período de notificación del
Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de fiscalización de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2012, por lo que en ese mes se notificó a los
servidores y ex servidores públicos de 85 Ayuntamientos, siendo los
siguientes:
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
1. Tonayan
2. Tlaquilpa
3. Alvarado
4. Chumatlán
5. Cuichapa
6. Agua Dulce
7. Santiago Tuxtla
8. Mariano Escobedo
9. Veracruz
10.Jesús Carranza
11. Ixtaczoquitlán
12.Minatitlán
13.Misantla
14.Alamo Temapache
15.Tierra Blanca
16.Lerdo de Tejeda
17.Acayucan
18.Cosamaloapan
19.Atlahuilco
20.Atoyac
21.Tenochtitlán
22.Medellín
23.Chocamán
24.Yanga
25.Coacoatzintla
26.Filomeno Mata
27.Otatitlán
28.Tlaltetela
29.Cosoleacaque
30.Nogales
31.Juan Rgz. Clara
32.La Perla
33. Isla
34.Yecuatla
35.Jamapa
36.Poza Rica
37.Alto Lucero
38.Chalma
39.José Azueta
40.Santiago Sochiapa
41.Orizaba
42.Sayula de Alemán
43.Pajapan
44.Papantla
45.Vega de Alatorre
46.Castillo de Teayo
47.Tomatlán
48.Zontecomatlán
49.Cosautlán de Carvajal
50.Platón Sánchez
51.Magdalena
52.Tepetlán
53.Texistepec
54.Coatzacoalcos
55. Ignacio de la Llave
56.San Andrés Tenejapan
57.Comapa
58.Chacaltianguis
59.Miahuatlán
60.Tuxtilla
61.Tezonapa
62.Zentla
63.Paso de Ovejas
64.Soledad de Doblado
65.Tamiahua
66.Tlacotalpan
67.Huiloapan de Cuauhtemoc
68.Tantoyuca
69.Fortín
70.Hueyapan de Ocampo
71.Naolinco
72.Tlacotepec de Mejía
73.Pánuco
74.Tlacolulan
75.Banderilla
76.Las Minas
77.Tatahuicapan
78.Tlacojalpan
79.Tlalixcoyan
80. Ixhuatlán de Madero
81. Ixhuatlán del Sureste
82.Sochiapa
83.Xico
84.Jáltipan
85.Xalapa
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Además, en el mes de Octubre del año 2013, se realizó la notificación del
Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de fiscalización de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2012, de catorce 14 paramunicipales, siendo los
siguientes los :
1. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Alvarado
2. Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada.
3. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata.
4. Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca
5. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Andrés Tuxtla.
6. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Fortín
7. Hidrosistema de Córdoba
8. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec
9. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coscomatepec
10. SAS Veracruz
11. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua
12. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa
13. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolinco
14. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Banderilla
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Asimismo, en dicho mes de Octubre del año 2013, se continuó el período de
notificación del Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de
fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, por lo que en ese
mes se notificó a los servidores y ex servidores públicos de 82 Entes estatales,
siendo los siguientes:
1. Fideicomiso Público de Inversión,
Garantía y Fuente Alterna de Pago Para
el Financiamiento y Fortalecimiento del
Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero
del Estado de Veracruz de Ignacio de La
Llave, Denominado “Fondo de Garantías
Adelante Para el Campo Veracruzano“
2. Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información
3. Secretaría de Seguridad Pública
4. Instituto Electoral Veracruzano
5. Fidecomiso Público de Administración del
Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal
6. Universidad Politécnica de Huatusco
7. Fideicomiso del Fondo Mixto de Fomento
a la Investigación Científica y Tecnológica
8. Fidecomiso Público de Administración y
Operación del Parque Temático Takhil -
Sukut
9. Fideicomiso Público de Administración del
Sistema de Ahorro para el Retiro de los
trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
10. Fideicomiso Publico de Administración e
Inversión del Fondo de la Zona
Metropolitana de Coatzacoalcos
11. Fideicomiso Público de Administración e
Inversión del Fondo de la Zona
Metropolitana de Veracruz.
12. Fideicomiso Público de Administración e
Inversión para el Desarrollo de la
Infraestructura y Equipamiento Deportivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave para los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe Veracruz
2014
13. Fideicomiso Público Revocable de
Administración e Inversión para la
Operación del Programa Nacional de
Becas y Financiamiento para la
Educación Superior del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
14. Fideicomiso Programa de Tecnologías
Educativas y de Información para el
Estado de Veracruz
15. Fideicomiso Irrevocable de
Administración para el programa Especial
de financiamiento a la Vivienda para el
Magisterio del Estado de Veracruz
(FOVIM)
16. Fideicomiso Publico de Administración e
Inversión de la Zona Metropolitana de
Xalapa
17. Fideicomiso Publico de Administración e
Inversión de la Zona Metropolitana De
Acayucan
18. Fideicomiso Público De Administración
del Impuesto por la Prestación de Servicio
de Hospedaje
19. Academia Veracruzana de Lenguas
Indígenas
20. Fideicomiso de Inversión y Administración
para la Implementación del Programa de
Aplicación de los Sistemas de Enseñanza
Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(PASEVIC)
21. Fideicomiso Público del Centro de
Exposiciones y Convecciones de
Veracruz
22. Fideicomiso para la Construcción,
Operación, Conservación y
Mantenimiento de la Autopista Cardel
Veracruz
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
23. Oficina Operadora de Isla
24. Oficina Operadora de Cosamaloapan
25. Oficina Operadora de Acayucan
26. Oficina Operadora de Naranjos
27. Oficina Operadora de Martínez de la Torre
28. Oficina Operadora de Ciudad Mendoza
29. Instituto Tecnológico Superior de Poza
Rica
30. Fideicomiso de Administración de
Inversión como Instrumento Impulsor del
desarrollo de la micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Gobierno del Estado, Fondo
del Futuro
31. Oficina Operadora de Tuxpan
32. Oficina Operadora de Cosoleacaque
33. Fideicomiso Público de Administración del
Programa Escuela de Calidad (PEC)
34. Fideicomiso Público del Fondo Ambiental
Veracruzano
35. Fideicomiso de Administración del Acuario
de Veracruz
36. Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz
37. Fideicomiso Público del Organismo
Acreditador de Competencias Laborales
del Estado de Veracruz (ORACVER)
38. Fideicomiso para el Desarrollo Rural del
Estado de Veracruz (FIDREVER)
39. Universidad Popular Autónoma de
Veracruz
40. Universidad tecnológica de Gutiérrez
Zamora
41. Radio Televisión de Veracruz
42. Instituto Tecnológico Superior de Xalapa
43. Instituto Veracruzano de las Mujeres
44. Instituto Tecnológico Superior de
Tantoyuca
45. Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial
46. Colegio de estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Veracruz
47. Instituto veracruzano de Bioenergéticos
48. Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Veracruz
49. Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz
50. Comisión Estatal de Derechos Humanos
51. Universidad Tecnológica del Sureste de
Veracruz
52. Oficina Operadora de Rio Blanco
53. Oficina Operadora de Perote
54. Instituto tecnológico Superior de Perote
55. Fideicomiso Público De Inversión, Fuente
de Pago y Administración de los Ingresos
Derivados del Fideicomiso Bursátil del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos
56. Instituto Veracruzano de Educación para
Adultos
57. Instituto Tecnológico Superior San Andrés
Tuxtla
58. Oficina Operadora de Tantoyuca
59. Oficina Operadora de Agua Dulce
60. Oficina Operadora de Cerro Azul
61. Oficina Operadora de Soledad de Doblado
62. Oficina Operadora de Papantla
63. Instituto veracruzano de la Vivienda
64. Instituto Tecnológico Superior de Naranjos
65. Instituto Tecnológico Superior de Jesús
Carranza
66. Instituto Tecnológico Superior de Martínez
de la Torre
67. Instituto Tecnológico Superior de Misantla
68. H. Congreso del Estado
69. Coordinación General de Comunicación
Social
70. Instituto Veracruzano de la Cultura
71. Oficina Operadora de Minatitlán
72. Oficina Operadora de Nanchital
73. Oficina Operadora de Pánuco
74. Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico
75. Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario
76. Instituto Tecnológico Superior de
Acayucan
77. Instituto Tecnológico Superior de
Coatzacoalcos
78. Instituto Tecnológico Superior de Tierra
Blanca
79. Instituto Tecnológico Superior de Álamo
Temapache
80. Instituto Tecnológico Superior de Juan
Rodríguez Clara
81. Representación del Gobierno del Estado
de Veracruz en el Distrito Federal
82. Instituto Tecnológico Superior de
Chicontepec
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se dio la
debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales,
civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación
se enuncian:
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES
Contestación de oficios de Fiscalías Especializadas en Delitos cometidos
por Servidores Públicos:
1
Intervención como Tercero Perjudicado en Juicio de Amparo: 1
Cumplimiento de Requerimientos de las Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
1
Comparecencia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado a revisión de acuerdos y cumplimentación de
requerimiento
1
Cumplimentación de requerimientos en Juicio de Amparo Indirecto 2
Presentación de Alegatos de las Salas Regionales Unitarias del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo
1
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES
Interposición de denuncia por robo de vehículo propiedad de ORFIS 1
Comparecencia ante la Agencia del Ministerio Público especializado para
trámites de recuperación de vehículo robado
2
Intervención en el trámite de emplacamiento y registro de un vehículo
nuevo adquirido por ORFIS
1
Atención a escritos presentados por autoridades municipales : 3
Trámite para la emisión de copias certificadas solicitadas al ORFIS 1
TOTAL: 14
En el mes de Octubre del 2013, La Dirección General de Asuntos Jurídicos llevó a cabo la
actualización del marco legal de la página electrónica del ORFIS, por lo que ya están
disponibles, debidamente actualizados en dicho portal, los siguientes documentos:
1.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reforma del 08/octubre/2013)
2.Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Adicionalmente se llevó a cabo la revisión mensual del Diario Oficial de la Federación y de
la Gaceta Oficial del Estado.
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES
No.CONTRATO O
CONVENIO
NÚMERO
LICITACIÓN O
ADQUISICIÓN
OBJETO DE LA REVISIÓN COMENTARIOS
1Revisión de Dictamen
de Justificación
CONTRATO
DRM/PS/008/1
3
Contratación de impartición del
curso "La Participación
Ciudadana en la Vigilancia de
los Fondos Federales" Se emitieron observaciones y
comentarios mediante oficio
DGAJ/565/10/2013 de fecha 02 de
Octubre de 20132
Contrato a celebrarse
con el Dr. Felipe José
Hevia de la Jara
Revisión de proyecto de
contrato para la impartición del
curso "La Participación
Ciudadana en la Vigilancia de
los Fondos Federales"
3 Licitación simplificada LS/OFS-14/13
Licitación referente a la
"Adquisición de Materiales y
Útiles de Oficina"
Se acudio a licitación en fecha 18 de
Octubre de 2013.
Se acudió a falló en fecha 24 de
Octubre de 2013
4
Revisión de Proyecto
de Contrato a
celebrarse con
Sistemas Contino,
S.A. de C.V."
CONTRATO
DRM/LS/OFS/0
19/13
Revisión de proyecto de
contrato referente a la
"Adquisición de Materiales y
Útiles de Oficina"
Se emitieron observaciones y
comentarios mediante oficio
DGAJ/626/10/2013 de fecha 31 de
octubre de 2013
En el mes de Octubre del 2013, se llevó a cabo la revisión de
contratos y Dictámenes de Justificación; y las intervenciones en un
procesos de licitación, los cuales se describen a continuación:
AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y
ATENCIÓN CIUDADANA
AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Asistencia en representación del Auditor General a la
inauguración de los Cursos “Armonización Contable”
dirigido a Servidores Públicos de los 212 Ayuntamientos, del
Poder Ejecutivo y Judicial; así como de los Organismos
Autónomos y Entidades Paraestatales, impartido por el
Congreso del Estado a través de la Secretaría de
Fiscalización, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
Participación en el Congreso Internacional en Rendición de
Cuentas 2013, Cultura Democrática y Buen Gobierno, en la
Ciudad de Puebla, Pue., donde escucharon interesantes
ponencias sobre "El Valor de la Rendición de Cuentas para el
Ciudadano" y "Planeación, Coherencia de Políticas Públicas y
Rendición de Cuentas".
Dip. Flavino Ríos Alvarado, Dip. Enrique Levet Gorozpe, Dip. Félix de Jesús
Castellanos Rábago, Dip. Anabel Ponce Calderón, Dip. Mariana Munguía
Fernández, Lic. Tomás A. Bustos Mendoza, C.P. Carlos Aguirre Morales,
C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo y M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, durante
el evento inaugural.
M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora Especial de Evaluación y Atención
Ciudadana; Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y
Transparencia en Municipios; L.C. María Elena Sánchez Contralora Interna, Dr.
José Isaac Rodríguez Maldonado, Director General del Centro de Información para
la Fiscalización Superior y Lic. Oscar Ocampo Acosta, Director General de Asuntos
Jurídicos, durante el Congreso.
AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales
Organización de la Conferencia Magistral “Naturaleza
del Gasto Federalizado: Opacidad, Transparencia y
Recurrencia” dictada por el Lic. David Rogelio Colmenares
Páramo, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la
Auditoría Superior de la Federación, concluyendo con ésta
las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación
de Fondos Federales, con un total de 21 cursos y 1, 455
asistentes de 37 áreas de los Poderes del Estado.
Seguimiento a los trabajos de organización y ejecución de las
Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de
Fondos Federales, en los cursos “La Participación Ciudadana
en la Vigilancia de los Fondos Federales”, “Licitaciones,
Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios”,
“FISE” y “Ética y Valores en el Servicio Público”.
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez Auditor General, Lic. David
Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superior de la Federación y servidores públicos de los
Poderes del Estado, durante la Conferencia Magistral.
El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez da la bienvenida a
los participantes del curso de Ética y Valores en el Servicio
Público impartido por el Mtro. Alejandro Herrera Macías.
AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013.
Para dar continuidad a los trabajos coordinados entre el
Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior, el
Auditor General y la Auditora Especial de Evaluación y Atención
Ciudadana, sostuvieron una reunión con el Secretario de
Fiscalización; abordando temas relativos a la Capacitación para el
Proceso de Entrega-Recepción de las Administraciones
Municipales. El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, la M.A.P. Flor Alicia
Zamora Pozos, el L.C. David Arizmendi Parra y Lic. Tomás Bustos
Mendoza durante su primera reunión .
El Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior,
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y el Secretario de
Fiscalización del Congreso del Estado, Tomás Bustos
Mendoza, junto con sus respectivos equipos de
colaboradores, sostuvieron diversas reuniones de trabajo
para ultimar detalles de las Jornadas de Capacitación a
autoridades municipales electas y sus equipos de trabajo,
a desarrollarse del 11 al 29 de noviembre.
El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, la M.A.P. Flor Alicia
Zamora Pozos, Lic. Tomás Bustos Mendoza y Lic. Abelardo Ortiz
Navarrete, durante la segunda reunión.
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Reuniones de Orientación en materia de Participación Ciudadana con Asociaciones y Sociedad Civilen general. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 4 Reuniones de Orientación en las cuales se trataron temas
de participación ciudadana con:
Así como con representantes de Cámaras de Comercio y de Servicios del Municipio de Tihuatlán, Ver.
18/OCTUBRE/2013 IXTACZOQUITLÁN
Directivos de la Empresa “ Holcim Apasco, S.A. de C.V. ” ,
representantes de Cámaras de Comercio y de Servicios, así como
productores agropecuarios del Valle de Orizaba, en la Planta de
Ixtaczoquitlán, Ver.
18/OCTUBRE/2013 IXTACZOQUITLÁN
Líderes gasolineros y productores de la región centro del
estado (Orizaba-Ixtaczoquitlán), durante la reunión.
28/OCTUBRE/2013 XALAPA
Intervención como ponentes dentro del módulo de “ Participación Ciudadana ” del
Diplomado en Gestión Municipal, impartido por la Universidad Veracruzana, en su
modalidad de presencial en la ciudad de Xalapa y videoconferencias en 4 sedes.
Durante el mes de octubre ciudadanos y servidores públicos municipales de manera telefónica, escrita
o personalmente, recurrieron al ORFIS a manifestar su queja o solicitud de orientación, con los
siguientes resultados:
ESCRITAS TELEFÓNICAS PERSONALIZADAS TOTAL
17 8 8 33
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Orientación Ciudadana
De manera presencial se atendieron a 37 personas, entre ciudadanos, integrantes de Comités
de Contraloría Social y servidores públicos municipales.
Asesoría a Servidores Públicos Municipales
La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente con
autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría para el
ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido durante el mes de Octubre se
presentaron los siguientes resultados:
ASESORÍAS PROPORCIONADAS 568
ATENCIÓN TELEFÓNICA 108
ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS 460
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 568 ASESORÍAS 599
Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C.Presidentes Municipales de Pajapan, Tezonapa en compañía del Contralor Interno yDirector de Obras Públicas, así como el Tesorero de Ignacio de la Llave, acudieron a laDirección para ser atendidos por su titular y personal adscrito a ésta, otorgándolesasesoría y orientación respecto de sus obligaciones en materia de elaboración y entregade información Programática, Financiera y Técnica de Obra Pública.
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Durante el periodo que se informa se efectuaron 12 cursos, en los que se contó conla participación de 775 asistentes de 35 Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal, de acuerdo a lo siguiente:
Destino y riesgo en la aplicación de los Fondos Federales ejercidos por el Estado (FISE)
Licitaciones, Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios
Ética y Valores en el Servicio Público
Ética y Valores en el Servicio Público
78 participantes 1 curso
173 participantes 3 cursos
117 participantes
407 participantes
2 cursos
6 cursos
Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Curso Licitaciones, Adjudicaciones yContrataciones de Obras y Servicios
Curso La Participación Ciudadana en la Vigilancia de losFondos Federales.
Se aplicaron 629 evaluaciones de reacción a los servidores públicos que asistieron a los cursos de:
Destino y Riesgo en la Aplicación de los Fondos Federales Ejercidos por el Estado (FISE).
Ética y Valores en el Servicio Público.
La Participación Ciudadana en la Vigilancia de los Fondos Federales.
Licitaciones, Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios (Sector Salud, Sector Seguridad y Sector
Infraestructura).
Con la información obtenida se tomaron las medidas preventivas y correctivas pertinentes, a fin de mejorar las acciones
que en materia de capacitación lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.
Se aplicaron 258 evaluaciones a servidores públicos con el propósito de medir el grado de conocimientos adquiridos en
los cursos a los que asistieron.
Se elaboró el Informe Final de las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales
incluyendo reporte fotográfico y estadístico, publicándose en la página oficial de éste Órgano.
Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Para concluir las Jornadas de Capacitación, el viernes 25 de octubre se llevó a cabo la
Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad, Transparencia y
Recurrencia”, dictada por el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, y se contó con la asistencia de Diputados y
colaboradores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos
Autónomos, con un total de 350 asistentes.
Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad, Transparencia y Recurrencia”, a cargo del Lic. David R. Colmenares Páramo
Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación .
Se continúa dando seguimiento a los Comités de Entrega de los H. Ayuntamientos y asesorando a
los Contralores Municipales en esta materia.
Las asesorías brindadas se clasifican de la siguiente forma:
Se elaboraron dos comunicados, el primero de ellos relativo al Ensayo de Entrega que es un
ejercicio interno y deberá realizarse con personal del Ayuntamiento en funciones, el segundo
aclara aspectos relacionados con las reuniones de transición de la Administración Pública
Municipal, por lo que se cuenta con 9 instrumentos de apoyo y orientación en esta materia.
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
ENTE TIPO DE ASESORÍA OCTUBREPERSONAL 20
TELEFÓNICA 36
CORREO ELECTRÓNICO 4
PERSONAL 1
TELEFÓNICA 1
CORREO ELECTRÓNICO
TOTALES 62
AYUNTAMIENTO
PARAMUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Asesorías brindadas a los Ayuntamientos, respecto a la integración de expedientes de entrega.
Otras Actividades
Se preparó el material de trabajo para la Auditoría Interna al Sistema de Administración de Calidad, que se llevará a cabo del 18
al 20 del próximo mes de Noviembre.
Se actualizaron los Directorios de Presidentes Municipales, Servidores Públicos Municipales y de Organismos Paramunicipales,
los cuales fueron remitidos a la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior.
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS
PÚBLICAS
Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS
Se participó en diversas reuniones con el Auditor General con la finalidad de establecer las
Directrices a seguir en relación a la ejecución de las auditorías a la Cuenta Pública del ejercicio
2012 de los Entes Fiscalizables.
Se atendieron las reuniones programadas entre esta Unidad Administrativa, la Dirección de
Auditoría Financiera a Municipios, Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales y la
Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, por el inicio del Programa de Auditorías para el
período de Fiscalización 2012.
Se participó en diversas reuniones con las Unidades Administrativas del Órgano, para el desarrollo
de las actividades propias de esta área administrativa las cuales fueron:
• Reunión con el Alcalde del Municipio de Maltrata, Mario Rosas Garcés.
• Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales - Ética y
Valores en el Servicio Público
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES
CONFERENCIA “EL DERECHO A LA
INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES”, IMPARTIDA
POR EL CONSEJERO DEL IVAI
FERNANDO AGUILERA DE HOMBRE.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
OTRAS ACTIVIDADES
A la fecha se han firmado 222 Convenios de Colaboración sobre el Sistema Estatal de
Fiscalización, con Municipios, Paramunicipales, Poderes Estatales y Órganos Autónomos.
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
Se recibieron y revisaron 41 Proyectos de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones
Financieras y Técnicas de los Ayuntamientos integrados de la siguiente manera:
Se enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 68 Proyectos de Pliegos de
Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de 34 Municipios.
Proyectos de Pliegos de
Observaciones y Recomendaciones
Financiera Técnica
34 7
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
Se recibieron, revisaron y enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 3 Proyectos
de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de 2
Paramunicipales integrados de la siguiente manera:
Se recibieron y enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 11 Proyectos de
Informes con Datos Económicos de 11 Municipios.
Proyectos de Pliegos de
Observaciones y Recomendaciones
Financiera Técnica
2 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
Se recibieron, revisaron y se enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 136
Proyectos de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de los
Entes Estatales.
Proyectos de Pliegos de
Observaciones y Recomendaciones
Financiera Técnica
128 8
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
Se verificó que los Proyectos de Pliego de Observaciones y Recomendaciones de los Municipios
incluyeran la observación de la Deuda Pública de conformidad con los saldos presentados de las
compulsas realizadas a SEFIPLAN y al H. Congreso del Estado.
Se realizaron compulsas a través de la página electrónica del Sistema de Administración
Tributaria, para verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales presentados por los Entes
Fiscalizables a la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, como documentación
comprobatoria por la Solventación al Pliego de Observaciones 2012.
Se realizaron compulsas a través de las páginas electrónicas de las afianzadoras, para verificar la
autenticidad sobre las fianzas presentadas por los Entes Fiscalizables a la Dirección de Auditoría
Financiera a Municipios, como documentación comprobatoria como documentación comprobatoria
por la Solventación al Pliego de Observaciones 2012.
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
Se actualizó el concentrado de leyes, códigos, reglamentos y lineamientos publicados en el Diario
Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado, que servirán de base para la planeación y
ejecución de las auditorías de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y Dirección de
Auditoría Financiera a Poderes Estatales.
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍATÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
Se concluyó con la revisión de los papeles de trabajo y la elaboración de los Proyectos de Pliego de
Observaciones y Recomendaciones Técnicas a los 212 Municipios del Estado y 3 Paramunicipales.
Actualmente se encuentra en proceso de revisión de los Entes del Poder Estatal.
Elaboración de anexo técnicos al Pliego de Observaciones
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
Al 31 de Octubre del presente, se remitieron a la Auditoria Especial de Fiscalización a Cuentas Publicas
para ser enviados a la Unidad para la Integración de Informes del Resultado y Seguimiento:
4 Anexos técnicos al Pliego de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a
Municipios, con lo que se concluyen los Anexos técnicos de 212 Municipios y 3 Paramunicipales.
5 Anexos técnicos al Pliego de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a Entes
del Poder Estatal.
GENERANDO UN TOTAL DE 9 PLIEGOS ENTREGADOS
Quedando pendiente de entrega para la primera quincena del mes de Noviembre:
8 Anexos técnicos al Pliego de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a Entes
del Poder Estatal.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
La recepción de la documentación correspondiente a la etapa de Solventación al Pliego de Observaciones
de la Auditoría Técnica al Ejercicio fiscal 2012 se encuentra en proceso, contando a la fecha con:
151 Municipios
1 Entidad paramunicipal
Se observa el proceso de recepción de información para solventar a autoridades Municipales
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
Revisiones y correcciones de los proyectos delInforme del Resultado Técnico.
Con corte al 31 de Octubre del 2013 la Dirección había remitido a la Auditoria Especial de Fiscalización a
Cuentas Publicas para ser enviados a la Unidad para la Integración de Informes del Resultado y
Seguimiento:
111 Proyectos de Informe del Resultado Técnico a Municipios .
1 Proyecto de Informe del Resultado Técnico a Entidades Paramunicipales.
GENERANDO UN TOTAL DE 112 PROYECTOS DE INFORME DEL RESULTADO TÉCNICO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
Se atendieron personalmente y vía telefónica, dudas de Municipios, con el afán de agilizar la entrega y la
calidad de la información para la etapa de solventación.
Atención telefónica a autoridades municipales
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
Se prepararon las presentaciones e intervenciones de personal de la DATOP en las jornadas de
Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal con los siguientes
temas:
Información en materia de obra Pública
Arq. Víctor José Ladrón de Guevara Tejada
Observaciones Recurrentes en Obra Pública
Arq. Felipe Rafael Rendón Rodríguez
Mismas que se llevarán a cabo del 11 al 30 de Noviembre en las instalaciones del Órgano, para las
Autoridades entrantes.
OTRAS ACTIVIDADES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAFINANCIERA A PODERES ESTATALES
Se celebraron 24 Reuniones de revisión de papeles de trabajo con Despachos de Auditores Externos.
Se recibieron Actas de Cierre de Auditoría Integral de Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables.
Se revisaron proyectos de Informes de Auditoría de los Despachos Externos.
Se recibieron y analizaron las observaciones determinadas por los Despachos Externos, para integrar
los Informes para Pliegos de Observaciones.
Se enviaron a Secretaría Técnica las modificaciones a los Informes de las Auditorías realizadas al
FAFEF y FAEB (Complementaria), solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Se envió a la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios el proyecto de
modificaciones al Reglamento Interior.
Se participó en la contestación de los cuestionarios de Mapa de Fiscalización y Beneficios de la
Fiscalización del Gasto Federalizado de la ASOFIS para el 2º Coloquio Nacional de Fiscalización
Superior de la Auditoría Superior de la Federación.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
Se participó en la 4ª Reunión del Comité del PROFIS.
Se asistió a los cursos “Ética y Valores en el Servidor Público”, “Destino y Riesgo en la Aplicación de
Fondos Federales ejercidos por el Estado, del FISE”, “La Participación Ciudadana en la Vigilancia de los
Fondos Federales”, “Licitaciones, Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios”, dichos cursos,
en el marco de las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales.
El día 25 de octubre se asistió a la Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad,
Transparencia y Recurrencia”.
Los días 24 y 25 de octubre se participó en el “Taller de Intercambio de Experiencias de Fiscalización
para la Homologación de Criterios de Auditoría”, celebrado por el ICADEFIS y la ASF en la ciudad de
México, D.F.
Se envió a Secretaría Técnica el Proyecto del Programa Operativo Anual 2014.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
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Avance de auditoría del ejercicio 2012 que se entregará a Secretaría Técnica.
Tarjetas Informativas del Resultado de las Auditorías.
Reunión con Subdirector, Jefes de Departamento, Supervisores y Auditores para definir criterios
sobre la elaboración del Informe Financiero de los Entes Fiscalizables.
Conciliación con la DATOP sobre las observaciones realizadas de cada municipio por cada área
para evitar duplicidad.
Devolución de la documentación de la Cuenta Pública que presentaron los Entes Fiscalizables del
ejercicio 2012.
Recepción de documentación con la que se pretende Solventar las Observaciones del Pliego de
Observaciones.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
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AUDITORES DEL ORFIS EN REVISIÓN BAJO LA MODALIDAD DE GABINETE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
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AUDITORES DEL ORFIS CON PERSONAL DE DESPACHOS EXTERNOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
Acudir al Ministerio Público de Misantla y Papantla para ratificar denuncias interpuestas.
Apoyar en la realización de las Auditorías a la Dirección de Auditoría Financiera a Entes Estatales.
Reunión sobre el tema del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Procedimiento de
Fiscalización Superior.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
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AUDITORES DEL ORFIS EN CURSO SOBRE ELABORACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012
Reunión sobre la obtención de información para el llenado de la Cédula de información Básica por
Auditoría de los Recursos Federales Transferidos.
Verificación de la conciliación de los saldos de Deuda Pública Municipal.
Recaudación de información sobre al 5 al millar del ejercicio 2012 y ejercicios anteriores.
Cédula de información Básica por Auditoría de los Recursos Federales Transferidos.
Participar en las reuniones de ensayo del curso Entrega-Recepción de la Administración Municipal.
Desarrollo e Instalación del Programa para la elaboración del Informe Financiero.
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