Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
1
Presentado
Julio 2017
INFORME DE PLAN INDICATIVO Y PLAN DE ACCION EN SALUD – PAS
Primer Semestre de 2017
Dra. AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN
TEMA: Proceso de Sistema de Información Realizado por Ing. Cristian Armando Valero Cristancho
Gestor del proceso de Sistema de Información
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
2
Realizar el reporte mensualmente al 100% de la información asistencial del Hospital salazar de Villeta al SIUS.
-Realizar las parametrizaciones necesarias. Dando continuidad al envio de informacion se realiza la revisión del envio de los pendientes mensualmente de aquellos que quedan pendientes por algun tipo de dato relacionado dentro de la parametrización realizada anteriormente. Se anexa imágenes de configuración dentro del aplicativo.
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
3
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
4
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
5
En las anteriores imágenes se puede verificar que no se encuentran datos pendientes por cruzar vs a la informacion almacenada en el módulo de historia clínica. De igual manera se hace verificación de manera mensual para identificar que inconvenientes se estan presentando al no hacer el envio de manera automática por tratarse del SIUS asistencial
-Establecer los reportes y responsables de la generacion de la informacion asistencial, asi como las fechas de reportes Para la entrega de informacion de la trasmisión de datos registrados dentro de los aplicativos asistenciales, estos se trasmiten de manera directa, siempre y cuando se encuentre parametrizados los campos referenciados en la anterior imagen y asi tener efectividad en la informacion al servidor que recepciona la informacion del SIUS.
-realizar seguimiento a la informacion asistencial reportada y generar planes de mejoramiento el seguimiento se realiza El seguimiento se realiza de manera mensual en la cual al ver que no hay trasmisión de datos se hace el envio de manera manual para que no quede pendientes dentro del envio y a su vez se verifican que tipo de errores presentan para hacer la corrección de los mismos y no dejar pendientes en la trasmisión
-Presentar a gerencia el avance y resultado de los reportes asistenciales reportados realizados al SIUS Con la gerencia se hace retroalimentación en los comités gerenciales en el cual la gobernación hace notificación de aquellos que no recibe datos de los hospitales, y de igual manera se cuenta con la verificación del ingeniero encargado en la gobernación el cual periódicamente informa al gestor si no recibe informacion por parte del hospital para asi solicitar la revisión por parte del proveedor de la herramienta(Citisalud)
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
6
2. Realizar el reporte al 100% mensualmente la información financiera del Hospital salazar de Villeta al SIUS.
-Realizar las parametrizaciones necesarias. Las parametrizaciones se realizaron en la vigencia anterior en el cual desde la fecha no se le ha adicionado algun otro parámetro pendiente por configurar, la vigencia 2016 cuarto trimestre se realiza envio de datos en el mes de febrero ya que para el mes de enero aún estaban haciendo ajustes y esto debía coincidir con el reporte enviado al 2193. Hay un plan de mejoramiento el cual se tiene planteado para el mes de julio de 2017, iniciar el convenio de apalancamiento de mesa de ayuda y poder hacer la revisión del envio que a la fecha se tiene pendiente, ya que según formato entregado al ingeniero de la gobernación se notificó el inconveniente del envio del mismo para subsanar el problema. Anexo imagen de encuenta informando la notificación realizada.
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
7
Imagen de envio realizado el día 07 de julio de 2017, notificando los inconvenientes
-Establecer los reportes y responsables de la generacion de la informacion Administrativa, asi como las fechas de reportes A la fecha se encuentra pendiente por hacer el envio del primer trimestre de la vigencia actual ya que aún se encuentra en revisión por los diferentes procesos administrativos ya si subsanar las diferencias de los modulos administrativos, para el mes de abril la subgerencia adminsitrativa liderado por otro subgerente realiza la notificación por parte de los responsables de hacer la verificación de manera mensual y esto permitira ofrecer un envio a corto plazo y poder obtener una informacion de trasmisión a menor brevedad posible ante la gobernación.
-Realizar seguimiento a la informacion administrativo reportada y generar planes de mejoramiento Con la nueva directriz dada por la subgerencia adminsitrativa permitira que el envio se haga de manera más frecuente ante los datos solicitados por la gobernación y de esta manera tener un control en la desviación del dato consolidad por cada uno de los gestores responsables
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
8
-Presentar a gerencia el avance y resultado de los reportes administrativos reportados realizados al SIUS Al igual que el manejo asistencial en el SIUS se reporta dentro de los comités gerenciales si hay pendientes por reportar por parte de los hospitales y de igual manera se estará informado con las reuniones convocadas por la subgerencia administrativa a partir de la fecha lo cual permitira que la gerencia esté al tanto de los movimientos que se realizan al finalizar cada uno de estos cierres de manera periódica.
3. Realizar el reporte de los informes de los RIPS, SISVAN, 4505, (y todos aquellos q se deriven del sistema de informacion). En un 100%
-Definir los reportes de informes que el hospital debe realizar a entidades internas y externas, definiendo contenido del mismo, responsable y fecha de reporte. Documento socializado y avalado por el proceso de control interno.
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
9
En la vigencia anterior se realizó un levantamiento de informes con sus respectivos responsables el cual fue entregado a control interno para que este realice la verificación de los mismos y es la matriz que tiene de seguimiento por periodicidad en el cual adjunto a continuación
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR VILLETA
RENDICION DE CUENTAS A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL 2016
PERIODICIDAD ENTIDAD INFORME TERMINO DE
PRESENTACION APLICACION
PROCESO RESPONSA
BLE PRESENTADO POR
PERMANENTE SECOP CONTRATOS, ESTUDIOS
PREVIOS,CDP,CRP, ACTA DE INICIO.
3 DÍAS LEGALIZADO EL
CONTRATO SECOP
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
BLANCA GONZALEZ
SEMANAL SECRETARIA DE
SALUD/ ALCALDIA SIVIGILA
LUNES ANTES 3:00 PM
SUBGERENCIA
SERVICIOS SALUD
CATERINE DEVIA
MENSUAL
AUDITORIA
SIA OBSERVA (CONTRATACION Y
EGRESOS, EJECUCION PRESUPUESTAL)
PERMANENTE aplicativo SIA
observa
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
DRA. GISELA CHAVES NURY RAMIREZ
SECRETARIA DE SALUD
SIVISALA 5 DIAS HABILES [email protected]
SUBGERENCIA
SERVICIOS SALUD
SEBASTIAN HERNANDEZ
EPS
CIRCULAR 056 10 PRIMEROS
DIAS CALENDARIO
SIC SHIRLEY CIFUENTES
CIRCULAR 1552 ( OPORTUNIDAD)
10 DIAS CALENDARIO
SUBGERENCIA
GERENCIA ASISTECIAL CATHERINE
DEVIA
CATERINE DEVIA
RESOLUCION 4505 10 DIAS
CALENDARIO
SUBGERENCIA GEREN.
SERV SALUD
CATERINE DEVIA
ALERTA TEMPRANA (LEY ANTITRAMITES)
5 PRIMEROS DIAS
CALENDARIO SIC SHIRLEY CIFUENTES
SUPERINTENDENCIA
Circular 009 de 2016
MENSUAL A partir del mes de
diciembre 2016 ósea despues de
entregar las politicas, se
entrega de manera mensual
SISPRO Oficial
SARLAFT
Oficial SARLAFT (GERENCIA) O quien cumpla con el perfil
designado por la gerencia y junta directiva
CIRCULAR 009 de 2015 (ejecución presupuestal
activa y pasiva, indicadores de producción,
plan de gestión, POA)
10 DIAS HABILES, DURANTE EL PERIODO DE
ENCARGO DEL GERENTE
RADICADO EN FISICO
GESTORES DE
PROCESOS ALEJANDRO CAICEDO
C. 014 (FACTURACION RADICADA REGIMEN
SUBSIDIADO)
A 20 DE CADA MES
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ALEJANDRO CAICEDO
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
10
CONVIDA RED PRESTADORA
PUBLICA Y PRIVADA 15 DE CADA MES SHIRLEY CIFUENTES
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
CONTRATACION (Relacion de Contratos con
y sin Formalidades) RES.No 0086 DE FEB/11
Aplict. SIA
PRIMEROS 3 DIAS HABILES
DEL MES SIGUIENTE
aplicativo contraloria
ALMACÉN TALENTO HUMANO
GERENCIA
ANDRES RUBIO DRA. GISELLA CHAVES
EVANGELINA DIAZ
BIMENSUAL MINISTERIO D ELA
PROTECCION SOCIAL
MAS FAMILIAS EN ACCION
DIA SEGÚN REQUERIMIENTO- VERIFICAR CADA TRIMESTRE EN
PAGINA
PAGINA MINISTERIO
SUBGERENCIA
SERVICIOS DE SALUD
CATERINE DEVIA
TRIMESTRAL
SECRETARIA DE SALUDJUNTA
DIRECTIVA DEL HOSPITAL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO
30 DIAS TERMINADO EL
TIRMESTRE
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
DR. CHAVESALEJANDRO CAICEDO
ALCALDIAS BAI
SUBGERENCIA
SERVICIOS SALUD
JEFE LOURDES MEDINA PEÑA
ALCALDIAS- JUNTA DIRECTIVA
MORBILIDAD 30 DIAS
DESPUES DEL TIRMESTRE
SUBGERENCIA
SERVICIOS SALUD
CATERINE DEVIA
PRESENTACIÓN A LA GERENCIA DEL
HOSPITAL
EVALUACIÓN DE POA- AHORA PAS
1er trimestre 14 de abril
2do trimestre 11 de julio
3er trimestre 10 de octubre
4to trimestre 9 de enero
PLANEACIO
N LOS LIDERES DE PROCESO
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL/2193
(Envio a la secretaria de salud para consolidación)
PROCESOS JUDICIALES
JURIDICA DR. NARANJO
PRODUCCION DE SERVICIOS
SUBGERENCIA
SERVICIOS SALUD
CALIDAD
SHIRLEY CIIFUENTES DR. JAIR ROCHA
DRA SANDRA TORRES
CUENTAS POR PAGAR CONTABILID
AD-TESORERIA
DRA. SANDRA PERDOMO
CUENTAS POR COBRAR CARTERA DR. PEDRO CHAVES
FLUJO DE CAJA PRESUPUE
STO NURY RAMIREZ
CONTRATACION EXTERNA
PERSONAL-CONTRATA
CIÓN
GISELLA CHAVES MERIYEN GONGORA
CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION
ESTADOS FINANCIEROS
(CATALOGO DE CUENTAS)
ULTIMO DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE A LA TERMINACION
DEL TRIMESTRE Y 15 DE
FEBRERO PARA ANUAL
CONTABILID
AD DRA. SANDRA PERDOMO
SECRETARIA DE SALUD DE
CUNDINAMARCA
GASTOS ESPECIFICOS
DIEZ (10) PRIMEROS DIAS SIGUIENTES DEL
TRIMESTRE
PRESUPUE
STO NURY RAMIREZ
INFORME DE MANTENIMIENTO ( C.029 DE 1997, D. 780/ 2016, C.
073/2016
DIEZ (10) PRIMEROS DIAS TERMINADO EL
TRIMESTRE
PRESUPUESTO/
SUBGERENCIA
GERENCIA
ING. CARLOS GERMAN NURY RAMIREZ
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
11
ADMINISTRATIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y GASTOS
DIEZ (10) PRIMEROS DIAS SIGUIENTES DEL
TRIMESTRE
PRESUPUE
STO NURY RAMIREZ
INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS Y PETICIONES
CINCO PRIMEROS DIAS SIGUIENTES AL
TRIMESTRE
TRABAJO SOCIAL
PAMEL LORENA
MINISTERIO DE SALUD
COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS
DIA 15 SISMED FARMACIA PATRICIA MONSALVE
MINISTERIO DE SALUD
CIRCULAR 030 (VENTAS) 30 DIAS
DESPUES DEL TIRMESTRE
SISPRO FINANCIERA ALEJANDRO CAICEDO
CRUE (desarrollo de servicios)
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
QUINCE PRIMEROS DIAS TERMINADO EL
TRIMESTRE
SUBGERENCIA
SERVCIOS DE SALUD
SHIRLEY CIFUENTES DR. JAIR ROCHA
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
AUDITORIA INTEGRAL (RESOLUCION 0150/06)
CON CORTE A: 30 DE MARZO 30 DE JUNIO
30 DE SEPTIEMBRE
30 DE DICIEMBRE
8 DIAS HÁBILES DESPUES DEL
CORTE
EN FISICO CONTRALORI
A
CONTROL INTERNO
DRA. ANA LUCIA RAMIREZ
SUPERSALUD NIIF- CIRCULAR 001 DE
2016
CONTADORA
SANDRA PERDOMO
SUPERSALUD
CIRCULAR 014 DE 2015- FACTURACION
RADICADA REG. SUBSIDIADA
15 Y 22 CALENDARIO
MES SIGUIENTE TRIMESTRE
CARGAR EN LA PAGINA
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ALEJANDRO CAICEDO
INVIMA Reporte de
TECNOVIGILANCIA Y FARMACOVIGILANCIA
25 de Marzo-25 de Junio-25 de
Septiembre-23 Diciembre
co
SUBGERENCIA SERV
SALUD
BIOMEDICA.
PATRICIA MONSALVE ING.BIOMEDICA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
EJECUCION Y PROGRAMACION
PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
QUINCE (15) PRIMEROS DIAS SIGUIENTES DEL
TRIMESTRE
PAGINA CONTRALORI
A
PRESUPUESTO
NURY RAMIREZ
SE
ME
ST
RA
L
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
RESOLUCION 984 DE 2005PRESUPUESTO
(Ejecución Activa y Pasiva)INGRESO Y
GASTOS
ULTIMO DIA HABIL DEL MES SIGUIENTEA LA TERMINACION
DEL SEMESTRE
APLICATIVO SIA
PRESUPUESTO
NURY RAMIREZ
CONTROVERSIAS JUDICIALES Y PROCESOS
ULTIMO DIA HABIL DEL MES
SIGUIENTE A LA
TERMINACION DEL SEMESTRE
APLICATIVO SIA
JURÍDICA DR. NARANJO
SUPERINTENDENCIA NAL. DE SALUD
INFORMACION CIRCULAR 256
SEMESTRAL 30 DE JULIO Y 30 DE
ENERO PISIS
SUBGERENCIAGERENC
IA SERVICIOS
SALUD CALIDAD
DR JAIR ROCHA
SANDRA TORRES
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
12
OPORTUNIDAD
IVETH ZAMORA
SATISFACCION
PAMEL LORENA
CIRUGIAS Y EVENTOS
ADVERSOS LIC. MARISOL JARA
TRIAGE CATERINE DEVIA
SUPERSALUD
Circular 007 de 2016
ENTREGADA Y PUBLICADA
EN LA PAGINA WEB
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
DR PEDRO CHAVES
Circular 012 de 2016 SISPRO CALIDAD DRA SANDRA TORRES
DESARROLLO DE SERVICIOS SSC
CONTROL DE GESTION AGENDAS
ESTRATEGICAS DEMANDA OFERTA
SUBGERENCIAGERENC
IA SERVICIOS
SALUD CAPACIDAD INSTALADA
CALIDAD
IVETH ZAMORA DR JAIR ROCHA
SANDRA TORRES
CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION
BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS (CORTE 31
DE MAYO Y 30 DE NOV)
10 PRIMEROS DIAS
CALENDARIO DE JUNIO Y
DICEIMBRE
SUBGERENCIA
GERENCIA ADMINISTR
ATIVA
DRA SANDRA PERDOMO
SECRETARIA DE SALUD Y
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
CIRCULAR UNICA 25 DE JULIO Y 25
DE ENERO
SUBGERENCIA
SERVICIOS DE SALUD CALIDAD
SHIRLEY CIFUENTES DR. JAIR ROCHA
DR SANDRA TORRES
SECRETARIA DE SALUD
(VIGILANCIA Y CONTROL
HOSPITALARIA)
INFORME GESTION INTEGRAL RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
I SEMESTRE DE 2016- JULIO 10
DE 2016 II SEMESTRE DE 2016- ENERO 10
DE 2017
SUBGERENCIA.
ADMINISTRATIVA-
INGENIERO AMBIENTAL
ING. CARLOS GERMAN DOC. PEDRO CHAVEZ
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
Tesoreria 1 Operaciones Efectivas
Tesoreria 2 Estado de ejecucion Pac
Tesoreria 4 Movimiento y saldo de efecctivo
Tesoreria 5 Relacion de fondos en bancos
Presupuesto 6 Ejecucion reservas de caja
Actos administrativos modificatorios presupuesto
ULTIMO DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE A LA TERMINACION
DEL SEMESTRE
APLICATIVO SIA
CONTABILIDAD
TESORERIA PRESUPUE
STO
DRA. SANDRA PERDOMO NURY RAMIREZ
AN
UA
L
AN
UA
L
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
CATALOGO DE CUENTAS
FEBRERO 15 DE 2016
APLICATIVO SIA
CONTABILIDAD
DRA. SANDRA PERDOMO
RESUMEN DE CAJA MENOR
APLICATIVO SIA (RESOL 984): COPIA ESTADOS
FINANCIEROS.
RELACION DE GASTOS DE CAJA
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
13
CUENTAS BANCARIAS
POLIZAS DE ASEGURAMIENTO
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
DR.PEDRO CHAVES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUISICION Y
BAJAS ACTIVOS FIJOS
ANDRES RUBIO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INVENTARIOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS
PRESUPUESTO
NURY RAMIREZ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
GASTOS
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
NURY RAMIREZ DRA. SANDRA PERDOMO
CONVENISO INTERADMINISTRATIVOS
CONTABILIDAD
FACTURACION
DRA SANDRA PERDOMO ALEJANDRO CAICEDO
TALENTO HUMANO - NOMBRAMIENTOS
PERSONAL MERIYEN GONGORA
TALENTO HUMANO - PAGOS POR NIVEL
PRESUPUESTO
PERSONAL
MERIYEN GONGORA NURY RAMIREZ
TALENTO HUMANO - CESANTIAS
PERSONAL MERIYEN GONGORA
TALENTO HUMANO PAGOS POR NIVEL
TALENTO HUMANO - FUNCIONARIOS POR
NIVEL
TALENTO HUMANO - NUMERO DE
FUNCIONARIOS
EVALUACIÓN DE CONTROVESRSIAS
JUDICIALES JURIDICA
DR. NARANJO
ACCIONES DE REPETICIÓN
DR. NARANJO
SISTEMA ESTADISCO UNIFICADO DE LA
DEUDA
SECRETARIA
GERENCIA EVANGELINA DIAZ
RELACION DE CUENTADANTES
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
GERENCIA CONTABILID
AD
DR. PEDRO CHAVEZ EVANGELINA DIAZ
DRA. SANDRA PERDOMO
INVENTARIO DEL RECURSO
TECNOLÓGICO SISTEMAS ING. CRISTIAN VALERO
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
14
ANEXOS ADICIONALES A LA CUENTA
VARIOS
MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL(Envio a la secretaria de salud para consolidación)
DECRETO 2193 DE 2004
ENERO 31 DE 2016
INFORMACION GENERAL
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
DR. PEDRO CHAVEZ
INFRAESTRUCTURA
PROCESOS JUDICIALES
UNIDADES DEPENDIENTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUE
STO NURY RAMIREZ
PRESUPUESTO DE GASTOS
FACTURACION DE SERV. FACTURACI
ON ALEJANDRO CAICEDO
CARTERA POR DEUDOR CARTERA DR. CHAVES
ALEJANDRO CAICEDO
CUENTAS POR PAGAR TESORERIA DRA. SANDRA PERDOMO
MECANISMOS DE PAGO TESORERIA FACTURACI
ON
ESPERANZA HERRERA ALEJANDRO CAICEDO
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD
DRA. SANDRA PÉRDOMO ESTADO DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
PRODUCCION SUBGERENCIA
SERVICIOS SALUD
SHIRLEY CIFUENTES DR JAIR ROCHA CAPACIDAD INSTALADA
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL EVANGELINA DIAZ
MERIYEN GONGORA PASIVO PRESTACIONAL
SECRETARIA DE SALUD
PAMEC JUNIO 30 emilia.gonzalez@cundinamam
arca.gov.co
CALIDAD DRA SANDRA TORRES
IDEAM- CAR REPORTEGESTION DE RESIDUOS- D.4741 DE
2005 MARZO 31
PAGINA DEL IDEAM
SUBGERENCIA ADM.
ING. AMBIENTAL
ING. CARLOS GERMAN
SECRETARIA DE SALUD DE
CUNDINAMARCA
PLAN DE MANTENIMIENTO
(CIRCULAR No. 029)
ENERO 15 DE 2016
SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANC
DR. PEDRO CHAVES
DAFP COMITE
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE ENTIDADES TERRITORIALES
INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL
SISTEMA CONTROL INTERNO
FEBRERO DE 2016
PAGINA DAFP CONTROL INTERNO
ANA LUCIA RAMIREZ
CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION
INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO CONTABLE
FEBRERO DE 2016
CHIP CONTROL INTERNO
ANA LUCIA RAMIREZ
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
15
CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO/GENERAL A
31 DE DIC
FEBRERO 15 DE 2016
CHIP CONTABILID
AD SANDRA PERDOMO
SUPERSALUD
circular 003 de 2016 29 DE FEBRERO HASTA EL 11 DE
MARZO 2016 CHIP
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
DR. PEDRO CHAVES DR ANA LUCIA RAMIREZ
BLANCE GENERAL Y ESTADO DE
RESULTADOS COMPARATIVO CON EL
AÑO ANTERIOR- CIRCULAR 006 DE 2014
DENTRO DE LOS DIAS A SU
PUBLICACION EN PAGINA WEB
CHIP CONTADOR
A SANDRA PERDOMO
NOTA: -LOS INFORMES QUE REQUIEREN FIRMA DIGITAL PARA SER SUBIDOS A LAS PLATAFORMAS DEBEN SER SOLICITADAS A SECRETARIA DE GERENCIA (UNICA PERSONA AUTORIZADA PARA GUARDAR LA FIRMA DIGITAL). -LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION A REPORTAR SON LOS DIRECTAMENTE ENCARGADOS DE SOPORTAR SI HAY DESVIACION DEL DATO ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE LO SOLICITEN, POR NINGUN MOTIVO ALGUN TERCERO O COLABORADOR DEBE MODIFICAR INFORMACION.
Hay que tomar en cuenta que este debe ser actualizado para la vigencia actual y es directamente encargado de hacer el reporte el líder o gestor del proceso en el cual control interno hará la verificación de la informacion reportada en los periodos estipulados, dentro de esta vigencia se incluye el PSFF el cual está sujeto de elaboración cada uno de los cuadros según corresponda al proceso y el líder o gestor de proceso será el encargado de hacer la entrega en los tiempos establecidos por la gerencia y las subgerencias respectivas.
-Generar herramienta de control que permita consolidar si fue enviada la informacion en los tiempos, y con el contenido correcto. Y presentarlo a gerencia. Por la diversa cantidad de informes a reportar periódicamente cada gestor hace la solicitud del dato para consolidar el informe el cual es entregado en un periodo no mayor a 72 horas con el fin de tener un informe de manera oportuna y no tener que consolidar datos de manera manual, es de resaltar que la información se maneja relacionada entre lo asistencial y lo admisnitrativa lo cual debe coincidir las cifras que se reporten y si se encuentran diferencias el líder del proceso realizara la identificacion por medio de seguimiento o en varias ocasiones es reportada directamente al proceso de sistemas de información para hacer la verificación del desvió del dato.
-Socializar herramienta de control y seguimiento a los responsables del reporte y consolidación de los informes. Actualmente la herramienta que se tiene es la anexa en el punto uno, en el cual basados bajo la responsabilidad de autocontrol cada uno debe reportar la informacion según la periodicidad que corresponda, de igual manera el proceso de sistema de informacion informa a gerencia por medio de auditorías realizadas dentro de la política de gobierno en linea acerca de los procesos o información que no se ha publicado y se genera reuniones solicitando al gestor la entrega de la misma con compromiso de fecha. La herramienta más fiable y de trasparencia de la información con la que se cuenta actualmente es la página Web y a su ve la intranet en donde se publican documentos actualizados y entregados por el proceso de calidad (habilitación) los cuales ya manejan los prefijos de los documentos autorizados a publicar ya sea de manera externa (usuarios) o interna (colaboradores)
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
16
-Presentar seguimiento a los reportes y cumplimiento de fechas y contenido de los mismos a gerencia. Por medio de actas realizadas de publicaciones pendientes se le informa a la gerencia para asi tener el control y verificación de las mismas en el cual se está realizando de manera mensual la revisión por medio de la página web y por medio del cronograma entregada en el punto 1 acerca de la informacion solicitada por el gestor y entregada en los periodos estipulados, de lo cual control interno también realiza la verificación de la informacion entregada. NOTA: se hace entrega anexa de:
1. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ASISTENCIAL. 2. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ADMINISTRATIVO 3. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V REPORTES
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
17
1. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ASISTENCIAL
MES julio AÑO 2017
CODIGO :
4. FACTOR
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Mensual Mensual
Trimestral Trimestral
Semestral Semestral
Anual Anual
X
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 1 1 1 1 1 6
1 1 1 1 1 1 6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100%
0% 80%
81% 89%
90% 100%
NO NO NO
Notificacion de manera
mensual por arte del recptor
en el envio
Después del análisis del proceso por medio del indicador de control es necesario tomar acciones: Si No
ACCIONES A SEGUIR
continuar con la verificacion de parametros que a la fecha se creen y o esten relacionados con los parametros de envio para la recepcion de la plataforma SIUS implementada por la gobernacion
AJUSTE POR RIESGO: Requiere Requiere Ajuste por el
proceso
Requiere ajuste por parte
de receptor informacionRecomendado Ajuste por :
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INDICADOR
GRAFICO DEL INDICADOR
UMBRAL DE DESEMPEÑO ACEPTABLE
Rango Calificacion
BAJO
MEDIO
ALTO
CALCULO
FORMULA
Monitorizacion Secretraia de Salud X
Vigilancia y Control
Trazador de Calidad,
Promocion y Prevencion
VALOR DE ACTUALIDAD
(Línea Base)0%
11.4 MISION SALUD
USUARIOS
SEGÚN TIPO DE INSTITUCION A LA CUAL APLICA IPS OTRA
SEGÚN TIPO DE INDICADOR
SEGUIMIENTO DEL DEL INDICADOR
X 11.6 OTROS INDICADORES
DE GESTION
3. UNIDAD DE MEDIDA PORCENTUAL
5. TENDENCIA ESPERADA CRECIENTE
6. META ESPERADA POR AÑO 100% 0% 0%
9. HERRAMIENTA ESTADISTICA aplicativo SIUS Gobernacion
7. RESPONSABLE DE LA OBTENCION , REMISION
Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL INDICADOR
OBTENCION: Gestores Procesos
asistenciales
REMISON : Gestores Procesos
Asistenciales
ANALISIS : Gestor de sistema de informacion y de
recepcion por parte de la secretaria
8. PERIODICIDAD DE GENERACION DE LA INFORMACION
2. FORMULA DE CALCULO 2.1 DEFINICION 2.2 ORIGEN DE LA
INFORMACION 2.3 FUENTE PRIMARIA DE LA INFORMACION
NUMERADOR 1 (reportes de envio satisfactorio)
11.5. DECALOGO DE
GERENTE
x
10. PERIODICIDAD DE LA
INFORMACION
x
10. VIGILANCIA Y CONTROL Gobernacion Secretaria de Salud
11. DOMINIO Y SUBDOMINIO
DOMINIO SUBDOMINIO
11.1 PLAN DE GESTION
11.2 PLAN DE ACCION EN SALUD
11.3 PLAN INDICATIVO
PORCENTAJE DE ENTREGA DE
INFORMACION SIUS ASISTENCIAL
se debe realizar el envio de informaicon almacenada dentro de las atenciones realizadas por el modulo de historia clinica para hacer el envio pertinente a la gobernacion y asi generar los seguimientos que
se consideren pertinentes al tema en los diferentes programas que se lideren a nivel municipal.
OBJETIVO FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION
JUSTIFICACION 1. Realizar la notificacion de información a los entes de control en los tiempos establecidos con el fin de dar cumplimeinto dentro de los compromisos adquiridos por parte del hospital.
2. Evitar problemas de sanciones por no entrega de informacion y no dar cumplimiento a politicas de goobierno en linea en cuanto a trasparencia de la informacion
NIVEL DE
DESAGREGACION Procesos Administrativo :Sistema de información
PROCESO DE CALIDAD CÓDIGO: CA-FO-029
VERSIÓN: 02
FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2015FORMATO
HOSPITAL SALAZAR
DE VILLETAFICHA TECNICA, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR
FECHA REPORTE
FORMATO DE
NOTIFICACION Procesos Asistenciales (historia clinica)
DENOMINADOR 1 (reportes de receppcion satisfactorio)FORMATO DE
NOTIFICACION Procesos Asistenciales (aplicativo SIUS)
FICHA TECNICA
DEL INDICADOR
1. NOMBRE DEL INDICADOR Y CODIGO Realizar el reporte mensualmente al 100% de la información
asistencial del Hospital salazar de Villeta al SIUS.
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
18
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
19
2. FICHA TECNICA INDICADOR H.S.V SIUS ADMINISTRATIVO
MES julio AÑO 2017
CODIGO :
4. FACTOR
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Mensual Mensual
Trimestral Trimestral
Semestral Semestral
Anual Anual
X
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
0% 0% 0% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%
0% 80%
81% 89%
90% 100%
SI SI SI
Notificacion de manera
mensual por parte del
receptor en el envio
PORCENTAJE DE ENTREGA DE
INFORMACION SIUS ASISTENCIAL
se debe realizar el envio de información de manera mensual almacenada dentro de las atenciones realizadas por los diferentes modulos administrativos para hacer el envio pertinente a la gobernacion y asi
generar los seguimientos financieros que se consideren pertinentes al tema en los diferentes manejos.
OBJETIVO FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION
JUSTIFICACION 1. Realizar la notificacion de información a los entes de control en los tiempos establecidos con el fin de dar cumplimeinto dentro de los compromisos adquiridos por parte del hospital.
2. Evitar problemas de sanciones por no entrega de informacion y no dar cumplimiento a politicas de goobierno en linea en cuanto a trasparencia de la informacion
NIVEL DE
DESAGREGACION Procesos Administrativo :Sistema de información
PROCESO DE CALIDAD CÓDIGO: CA-FO-029
VERSIÓN: 02
FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2015FORMATO
HOSPITAL SALAZAR
DE VILLETAFICHA TECNICA, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR
FECHA REPORTE
FORMATO DE
NOTIFICACION Procesos Administrativo (aplicativo administrativo)
DENOMINADOR 1 (reportes de receppcion satisfactorio)FORMATO DE
NOTIFICACION Procesos Administrativo (aplicativo SIUS)
FICHA TECNICA
DEL INDICADOR
1. NOMBRE DEL INDICADOR Y CODIGO Realizar el reporte al 100% mensualmente la información financiera
del Hospital salazar de villeta al SIUS.
2. FORMULA DE CALCULO 2.1 DEFINICION 2.2 ORIGEN DE LA
INFORMACION 2.3 FUENTE PRIMARIA DE LA INFORMACION
NUMERADOR 1 (reportes de envio satisfactorio)
11.5. DECALOGO DE
GERENTE
x
10. PERIODICIDAD DE LA
INFORMACION
x
10. VIGILANCIA Y CONTROL Gobernacion Secretaria de Salud
11. DOMINIO Y SUBDOMINIO
DOMINIO SUBDOMINIO
11.1 PLAN DE GESTION
11.2 PLAN DE ACCION EN SALUD
11.3 PLAN INDICATIVO X 11.6 OTROS INDICADORES
DE GESTION
3. UNIDAD DE MEDIDA PORCENTUAL
5. TENDENCIA ESPERADA CRECIENTE
6. META ESPERADA POR AÑO 100% 0% 0%
9. HERRAMIENTA ESTADISTICA aplicativo SIUS Gobernacion
7. RESPONSABLE DE LA OBTENCION , REMISION
Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL
INDICADOR
OBTENCION: Gestores Procesos
administrativos
REMISON : Gestores Procesos
Administrativo
ANALISIS : Gestor de sistema de informacion y de
recepcion por parte de la secretaria
8. PERIODICIDAD DE GENERACION DE LA INFORMACION
11.4 MISION SALUD
USUARIOS
SEGÚN TIPO DE INSTITUCION A LA CUAL APLICA IPS OTRA
SEGÚN TIPO DE INDICADOR
SEGUIMIENTO DEL DEL INDICADOR
CALCULO
FORMULA
Monitorizacion Secretraia de Salud X
Vigilancia y Control
Trazador de Calidad,
Promocion y Prevencion
VALOR DE ACTUALIDAD
(Línea Base)0%
AJUSTE POR RIESGO: Requiere Requiere Ajuste por el
proceso
Requiere ajuste por parte
de receptor informacionRecomendado Ajuste por :
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INDICADOR
GRAFICO DEL INDICADOR
UMBRAL DE DESEMPEÑO ACEPTABLE
Rango Calificacion
BAJO
MEDIO
ALTO
Plan de Acción y/o Mejoramiento : Hacer entrega de documentacion solicitada por parte de la gobernacion para iniciar contrato de soporte en la brevedad del tiempo
Elaboro: Ingeniero Christian Armando Valero Cristancho
Después del análisis del proceso por medio del indicador de control es necesario tomar acciones: Si No
CUALES? Realizar con las correciones pertinentes una vez se de via libre con las personas de citisalud y hacer la verioficacion con el ingeniero encargado de la recepcion en la gobernacion del envio al
100% de la informacion entregadaCorectivas: realizar los ajustes de manera inmediata con los valores que son bloqueantes para el envio una vez se tenga contrato de soporte con citisalud
Preventivas: Se realizaran el seguimiento y reporte de no envio con el fin de dar a conocer el no envio oportuno hasta dar solucion cuando se tenga el soporte por parte de citisalud
Anexos: encuesta entregada por el inngenioero de la gobernacion como soporte de notificacion de casos de NO envio de informacion
Matriz Acciones Correctivas y/o Preventivas: de manarea trimestral una vez solucionado el cual sera reportado mediante el PAS trimestral para su respectiva notificacion de envio oportuno
ACCIONES A SEGUIR
realizar la correcion de valores negativos que se estan presentando desde el mes de septiembre de la vigencia pasada con el soporte prestado dentro del convenio de apalancamiento con citisalud para
poder hacer el respectivo envio hasta el cierre del segundo trimestre o una vez ya que se esta trabajando con los cierres de entrega de la informaicon que se reportan en el 2193
Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 www.hospitalsalazardevilleta.gov.co - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co
La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser.
20
Top Related