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SECRETARÍA DE HACIENDA
Objetivo: Conocer el proceso metodológico de los POA’s 2013.
La Nueva Visión de MorelosLa Nueva Visión de Morelos plantea la modernización
de nuestra entidad, con equidad, sustentabilidad e innovación y cultura. El gobierno de la Nueva Visión se fundamenta en una estrategia de paz para la seguridad.
“Marcar objetivos claros y definidos, es básico para conseguir lo que deseamos.”
“El nuevo gobierno de Morelos será un gobierno abierto para rendir cuentas y será verificable para ser evaluado”
“Un gobierno que se conduzca con austeridad, honestidad y rindiendo cuentas de cara a la sociedad”
Graco Ramírez
Estatal
Artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Marco normativo
Artículo 70, fracción XVIII, inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos
Artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación.
Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Federal
Los Programas Operativos Anuales (POA’s) son instrumentos que convierten los lineamientos de convierten los lineamientos de la planeaciónla planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y acciones y metas concretas de corto plazometas concretas de corto plazo.
¿Qué son los POAs?
Los PRODUCTOSPRODUCTOS y SERVICIOSSERVICIOS que contribuyan al conjunto de RESULTADOSRESULTADOS comprometidos en el Plan y los programas formulados en este gobierno.
¿Qué deben
generar?
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Retos para el POA 2013
Asegurar mejores bienes y servicios públicos entregables a la población.
Fortalecer el enfoque de resultados. Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. Fortalecer la planeación y garantizar la alineación
con los instrumentos de planeación. Reducir las reprogramaciones.
Alineación y congruencia
Objetivos
PED 2013-2018PED 2013-2018 POA’s 2013POA’s 2013
Estrategias
Objetivos
Estrategias
Objetivos
Proyectos
Estrategias
Programas SectorialesProgramas Sectoriales
Indicadores y Metas
Indicadores y Metas
Met
as O
per
ativ
asM
etas
Op
erat
ivas
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Indicadores y Metas
Met
as E
stra
tég
icas
Met
as E
stra
tég
icas
Proyectos Bienes
Programas
Información(indicadores)Gestión
públicaDesiciones
Rec
urs
os
Servicios
Insumos Proceso Productos
Resultados
El proceso productivo del sector público
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Formatos del POA
2013
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Contenido
l. Diagnóstico del sector xll. Misión y Visión xIII. Objetivos estratégicos xIV. Indicadores de resultados xV. Resumen de recursos financieros xVI. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x
l. Diagnóstico del sector xll. Misión y Visión xIII. Objetivos estratégicos xIV. Indicadores de resultados xV. Resumen de recursos financieros xVI. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x
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I. Diagnóstico del sectorDescripción de la situación que prevalece en el sector que corresponde. Debe contener la principal problemática. Se puede complementar con el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
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II. Misión y VisiónM i s i ó n
¿Para qué existe la dependencia?. Razón de ser.¿Cuál es la función básica de la dependencia?, ¿Para qué lo hace?, ¿A qué se compromete?, ¿A quién atiende o sirve?
V i s i ó n
¿Cómo quiere verse esta dependencia en el futuro?¿Cómo queremos ser en el futuro?, ¿Cómo queremos que nos describan?, ¿Cuáles valores prioritarios queremos que nos distingan? (calidad, honestidad, rapidez, eficiencia, etc.), ¿Hacia dónde queremos cambiar?
III. Objetivos estratégicos
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Objetivo estratégico Indicador de resultado MetaMáximo 5 por dependencia
Los objetivos estratégicos representan el “Qué queremos lograr” con la ejecución del POA.
Características que deben reunir los objetivos:•Orientados a resultados. Deben reflejar el logro o resultados esperados por la dependencia.•Claros, medibles y cuantificables. Se debe poder cuantificar su progreso.•Alcanzables. Debe ser posible lograr la o las metas en el período de un año.•Retadores. Deben significar un compromiso.
Objetivos estratégicos Indicadores de resultados. Cada objetivo debe contener los siguientes elementos:•Debe iniciar con un verbo en tiempo infinitivo. Ejemplos: administrar, construir, supervisar, coordinar, impartir, atender, diseñar, reforestar, etc.•Después, se establece el cómo se va a realizar o sea qué es lo que se hará para lograr lo que se está proponiendo inicialmente; lo cual, va precedido de una de las siguientes palabras: mediante o a través.•Por último, se describirá la finalidad que se persigue con la acción que se realizará, y va antecedida de una de las palabras: para o a fin.
A continuación se describe un ejemplo de objetivo con los 3 elementos antes citados:
Objetivo: Incrementar la inversión extranjera directa al estado mediante el otorgamiento de incentivos a las empresas extranjeras a fin de disminuir la tasa de desocupación estatal.
IV. Indicadores de resultados
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-01 Denominación: Interpretación:
Método de cálculo
Tipo: Valor absoluto (N) Porcentaje
((N/D)*100) Razón o promedio (N/D) Tasa de variación
(((N/D)-1)*100)
Otro:
Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable Numerador (N):
Denominador (D):
Sentido de la medición:
Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Línea base Meta 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numerador Denominador
Resultado
Unidad de medida
Cantidad
Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Fuente de información: Medios de verificación:
Glosario: Observaciones:
V. Resumen de recursos financieros (por dependencia)
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Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social
Gasto de inversión
Estatal FederalFederal
Estatal Otros recursosRamo 33 Prog. Fed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total dependencia0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)(Suma de recursos de la Dependencia)
1.
2.
3.
4.
5.
Total organismos sectorizados0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)(Suma de recursos de Organismos sectorizados)
Observaciones(Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)
VI. Proyectos por unidad responsableDatos de la Unidad Responsable de Gasto
Clave presupuestal: Asignada por la DGPGP / DGC
Nombre: Denominación de la unidad responsable
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Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)
Proyectos
Gasto (Corriente y social) (Miles
de pesos)Inversión (Miles de pesos)
Estatal FederalFederal
EstatalOtros
RecursosRamo 33 Prog. Fed.
1. 2. 3. 4. 5.
Total
0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0(Estatal + Federal) (Suma de recursos
Fed.)(Suma de recursos de la Unidad Responsable)
Observaciones
En caso de ser sólo un proyecto,
eliminar esta tabla
P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1Nombre: Corto y concreto (no incluir “cómo” ni “para qué” se realizará)
Municipio(s): Dónde se ejecutará el proyecto, tal como se indica en el art. 111 de la CPELSM
Población objetivo del proyectoHombres: Mujeres: Total:
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: Retomarla del catálogo emitido por el CONACFunción: Retomarla del catálogo emitido por el CONAC
Subfunción: Retomarla del catálogo emitido por el CONACVinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PED)
Eje estratégico: Por definir hasta que se elabore el PED 2013-2018Objetivo: Por definir …
Estrategia: Por definir …Vinculación con el Programa de Mediano Plazo (PMP)
Programa: Por definir hasta que se elabore el programa respectivo 2013-2018Objetivo: Por definir …
Características del proyectoObjetivo(s): ¿Para qué se realizará el proyecto?. Orientado a resultados, medible, retador
y alcanzable. De los objetivos deberán derivarse los indicadores.Estrategia(s): ¿Qué actividades sustantivas se realizarán para cumplir el objetivo?
Acciones de coordinación con otros órdenes de
gobierno y/o dependencias estatales:
Se escribirán las actividades que se requieren en esta materia con dependencias del gobierno federal, estatal y municipales, como la firma de convenios o acuerdos. (Artículo 34. Ley Estatal de Planeación)
Acciones de concertación con la sociedad:
Se escribirán las actividades que se requieren en esta materia. (Artículo 34. Ley Estatal de Planeación)
Beneficio social y/o económico:
Especificar cómo se beneficia la población con la realización del proyecto. (artículo 15 de la LPCyGP)
Observaciones: AnteriorAnterior SiguienteSiguiente
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro SubtotalProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 432.00 108.00 108.00 108.00 108.00
Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Servicios personales 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Materiales y suministros 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Servicios generales 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Servicios personales 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Materiales y suministros 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Servicios generales 20.00 5.00 5.00 50.00 5.00
Observaciones
Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)
Rubro SubtotalProgramación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,100.00 0.00 500.00 750.00 850.00
Inversión Federal 1,000.00 0.00 300.00 300.00 400.00
RAMO “__”,Fondo “__” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00
Programa ”__________” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00
Inversión Estatal 1,100.00 0.00 200.00 450.00 450.00
PIPE 1,000.00 0.00 200.00 400.00 400.00
Otros recursos 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00
Observaciones
AnteriorAnterior ContactosContactos
Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión
Obras o acciones
Inversión (Miles de pesos)
Federal
Estatal
Otros recursosRamo 33
Prog. Fed.Fondo_ Fondo_
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Total
0.0 0.00.0 0.0 0.0
(Suma de Rec. Ramo 33)
(Total)
Observaciones
Ficha técnica del indicadorClave: (SFP-DGE-P1-01) Denominación:
Tipo: Sentido
de la medición:
Dimensión: Frecuencia
de medición:
Interpretación:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea baseMeta 20132007 2008 2009 2010 2011 2012
Fórmula de cálculo:
Programación mensual de la meta 2013Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
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Estratégico De Gestión
Ascendente Descendente Regular
Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Obra o acción del proyecto de inversión
Prioridad: Población beneficiada: Hombres: Mujeres:
Nombre: (Nombre de la obra o acción)
Tipo: ( )Obra ( ) Acción Modalidad de ejecución:( ) Por contrato ( ) Administración
Cuenta con proyecto ejecutivo:
( ) Si ( ) No ( ) No requiere
Objetivo: (Qué se pretende lograr con la obra o acción)
Descripción de la obra o acción:
(En qué consiste la obra o acción)
Ubicación: Región: _x_ Municipio(s): _x_ Localidad(es): _x_
Apertura Programática: Programa: _x_ Clave: _x_
Sector y subsector: Sector: _x_ Clave: _x_ Subsector: _x_ Clave: _x_
Partida presupuestal según Periódico Oficial:{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.
Metas: Unidad de medida: _x_ Cantidad: _x_
Estructura financiera
ComponentesFecha de
inicioFecha de término
Costos por componente
(miles de pesos)
Fuente de financiamiento (miles de pesos)
Federal
Estatal Otros recursosRamo 33, Fondo_
Prog. Fed.
Licitación del proyecto ejecutivo
Elaboración del proyecto ejecutivo
Licitación de la obra
Construcción de la obra (etapa)
Equipamiento
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación mensual de avance físico (%)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%
Programación mensual de avance financiero (%)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%
Observaciones: En la columna de “Otros” pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.AnteriorAnterior ContactosContactos
Formulación del Paquete Económico 2013
Muchas Muchas graciasgraciasMuchas Muchas graciasgracias
Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05
Lic. David Velázquez Velázquez, Subsecretario de Planeación Tel. 318-90-72
Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Evaluación Tel. 310-02-52
Julio Escutia Ocampo, Director de Programación y Evaluación Tel. 310-02-52, [email protected]
Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación Tel. 310-02-52, [email protected]
Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05
Lic. David Velázquez Velázquez, Subsecretario de Planeación Tel. 318-90-72
Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Evaluación Tel. 310-02-52
Julio Escutia Ocampo, Director de Programación y Evaluación Tel. 310-02-52, [email protected]
Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación Tel. 310-02-52, [email protected]
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