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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1-2019

MARZO, 2019

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CONTENIDO

Presentación 1

Justificación 2

Origen y Aplicación de Fondos 10

Resumen General por Programa 13

Resumen de las Variaciones 15

Anexos 17

Anexo 1 Variación Partida Remuneraciones Consolidado General 18

Anexo 2 Variación Partida de Remuneraciones a nivel de Programas 21

Anexo 3 Origen y Aplicación de Recursos a nivel de partida, grupo y

sub-partida 27

Anexo 4 Resumen General por Programa a nivel de partida, grupo y

sub-partida 32

Anexo 5 Resumen General de Variaciones a nivel de partida, grupo y

sub-partida 36

Anexo 6 Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de

Legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República 40

Anexo 7 Detalle de Solicitudes de Modificaciones Aplicadas 45

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la modificación presupuestaria realizada

al Presupuesto Ordinario del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el

primer trimestre del 2019.

Este considera los lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del

presupuesto L-1-2005-CO-DFOE, definidos por la Contraloría General

de la República; donde se indican los niveles de aprobación del

Presupuesto Institucional y lo correspondiente al Reglamento sobre

Variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos,

Municipalidades y entidades de carácter Municipal, Fideicomisos y

Sujetos Privados, R-1-2006-CO-DFOE.

Además, contempla las nuevas Normas Técnicas sobre Presupuesto

Público N-1-2012-DC-DFOE y el Reglamento para la Aplicación de

Modificaciones Presupuestarias en el Instituto Tecnológico de Costa

Rica, que rige a partir del mes de enero del 2014 y fue aprobado por el

Consejo Institucional en la sesión ordinaria No. 2849, Ar. 8, del 28 de

noviembre del 2013.

Se incluye a nivel de partida, lo siguiente:

-Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

-Resumen general por programas.

-Resumen de variaciones.

Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y aprobado por las

dependencias correspondientes.


JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones presupuestarias es el proceso administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los

gastos presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes sub-partidas aprobadas, para

aumentar la asignación presupuestaria de otras sub-partidas, ya sea dentro de un mismo grupo y partida, o

entre diferentes grupos, partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificac ión

presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras sub-partidas, sin que se altere

el monto global del presupuesto aprobado.

Así mismo las modificaciones presupuestarias constituyen un mecanismo legal y técnico para realizar la

variación de la utilización de los recursos, así como los aumentos, traslados o disminuciones de los montos

de egresos aprobados en el presupuesto por parte de las instancias competentes.

El objetivo principal de estas modificaciones es variar el presupuesto de las unidades ejecutoras, Escuelas y/o

Departamentos, según los requerimientos de cada uno, variaciones que son afectadas entre sub-partidas del

mismo centro de costo y/o refuerzo de otros centros de costo, en atención a solicitudes de carácter prioritario

y complementario al quehacer Institucional.

Con el propósito de normar este proceso, fue aprobado por el Consejo Institucional el Reglamento para la

aplicación de Modificaciones Presupuestarias, en la Sesión Ordinaria No. 2849, del 28 de noviembre del 2013

y en atención a lo dispuesto en el artículo Nº6, durante el primer trimestre del 2019 se aplicaron varios grupos

de modificaciones, proceso en el que se revisaron y aplicaron más de 300 formularios de solicitudes de

modificación, presentando variación de recursos por ¢3,682,979.97 miles, ver anexo n°7.

Para la aplicación de las modificaciones se considera lo indicado en el mismo artículo: “Los encargados de

las unidades ejecutoras tramitarán las solicitudes de modificación al presupuesto, las cuales deben ser

aprobadas por el encargado del programa, siempre que no impliquen variaciones al Plan Anual Operativo,

a acuerdos del Consejo Institucional en los que se defina el objetivo de los fondos o se disminuya el

contenido presupuestario de las partidas de Fondos Restringidos o de la partida cuentas especiales”.

Cabe mencionar que se incluye en este Informe de Modificación, el seguimiento según lo establece la Norma

4.3.11, de las Normas Técnicas del Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, sobre la cantidad de

variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria, en el que se indica:

“Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos

extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de

aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo

dispuesto en la norma 4.3.13.

El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no

podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios

aprobados.”

A continuación, se brinda un detalle del seguimiento al porcentaje y montos de aplicación de solicitudes de

modificación presupuestaria al 31 de marzo del 2019:

DETALLE DEL MONTO DE MODIFICACIONES DURANTE EL

PERIODO 2019

Cuadro N°1

Presupuesto Ordinario 2019 ITCR 75,947,444.57

25% permitido a modificar según norma 4.3.11 18,989,861.14

Modificaciones Aplicadas

Total MI-01-2019 3,682,979.97

Total Modificaciones Aplicadas 3,682,979.97

Porcentaje Aplicado al 31-03-2019 con respecto al Presupuesto Total 4.85%

Porcentaje Aplicado al 31-03-2019 con respecto al 25% 19.39% Datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

Cabe mencionar que la aplicación en solicitudes de modificación presupuestaria al 31 de marzo del 2019, es

por un total de ¢3,682,979.97 miles, lo que representa un 19.40% del porcentaje permitido.

Se presentan a continuación las principales justificaciones por programa que conforman el Informe:

- En el programa de ADMINISTRACIÓN se requirió dar contenido presupuestario para atender

compromisos revalidados por un monto de ¢447,573.65 miles, documento #7817, en atención a lo indicado

en el artículo 7, "Modificaciones Especiales”, así mismo documento #7833 por un monto de ¢325,080.00

miles para el Centro de Cómputo Partida Institucional - Atender la adquisición de diversas licencias de

sistemas de información, mismas que son de uso Institucional. DF 83: Obras civiles Institucional- Ampliac ión

a los trabajos de la orden de compra N°2018-9984 (Cambio de piso al área de cocina y producción del

Restaurante Institucional) para realizar trabajos en área de congeladores y reparaciones necesarias por el

movimiento de equipos, igualmente Trabajos necesarios en los camerinos de la piscina para JUNCOS,

también documentos #7779-7782 por un monto de ¢50,000.00 miles, gasto para atender requerimiento para

la realización de Juegos Universitarios Costarricenses (JUNCOS), dado que la Institución será la Sede de

dichos juegos, además se aumentó por medio del documento #7888 por un monto de ¢20,200.00 miles , en

atención al acuerdo por el Consejo Institucional Sesión Ordinario N°3025, Art#13, del 7 de junio 2017,

estudio integral del servicio de transporte Público de la ruta Cartago TEC y Viceversa, correspondiente a la

baja de 50 colones en el subsidio que aporta la Institución a la demanda de pasajeros en la ruta TEC-Cartago

y Viceversa, documento #7916 por un monto de ¢47,650.00 miles para que la WEB Institucional pueda

ejecutar sus labores durante este periodo. Se cuenta con el visto bueno de la Vicerrectoría de Administrac ión

y Vicerrectoría de Docencia, también documento #7797 por un monto de ¢20,000.00 miles para cubrir las

necesidades ordinarias por la GASEL en este periodo, enfocadas a la operación, regencia y mantenimiento

de la planta de tratamiento, así como recolección de residuos ordinarios y traslado al centro de acopio y

documento #7749 por un monto de ¢21,862.80 miles, según oficio VAD-008-2019 y el cual se procede aplicar

lo solicitado de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones

Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y

ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: f. Se presente

una situación de urgencia, emergencia o desastre que requiere una acción inmediata"

- En el programa DOCENCIA, se plantean varias modificaciones, las más relevantes son: documentos

#7806-7812-7817, por un monto total de ¢84,334.39 miles, para atender compromisos revalidados (Ver

detalle de OC adjunto), en atención a lo indicado en el artículo 7, "Modificaciones Especiales", del

Reglamento para la Aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, además documento #7842 por

un monto de ¢75,000.00 miles para la iniciativa de Comedor Estudiantil para la Construcción de Servicios

Sanitarios y Vestíbulos del Proyecto de Mejoramiento Institucional, así mismo documento #8021 por un

monto de ¢27,000.00 miles para realizar los pagos de becados por lo que resta del año Proyecto de

Mejoramiento Institucional, documento #8059 por un monto de ¢29,961.80 miles para reforzar y continuar

con la contratación, también documento #7815 por un monto de ¢20,500.00 miles para el ajuste dado que se

requiere cancelar la Póliza de Incendios, lo anterior en atención al Art.7 de modificaciones especiales del

Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR y documento #7956 por un

monto de ¢18,300.00 miles para apoyar a la Escuela de Matemáticas para el Desarrollo de los siguientes

Proyectos, EDEPA 2019, COMPETENCIA IBEROAMERICANA INTERUNIVERSITARIA DE

MATEMATICA, CIMM, recursos virtuales CRV, CIEMAC,PAEM,CALENDARIO PRIMARIO,

CALENDARIO SECUNDARIO, PROMATES, PROMAEC, CIEMAC,GEOGEBRA 2019, ADJUNTA

OFICIO EM-111-2019.

-En el programa de VIESA, se asignan recursos en diferentes partidas, entre las más específicas e importantes

son: documento #7799,7886,7891, por un monto de ¢145,173.08 miles, para garantizar las obligaciones con

los estudiantes de la Institución en otorgamiento de Becas como el pago de la beca alimenticia que no tiene

el comedor institucional para este periodo 2019, además para asignar recursos para atender los requerimientos

del proyecto según oficio OF-ADI-113-2018, además documento #7844 por un monto de ¢43,411.11 miles,

según oficio OPES-OF-74-2018-ODI y OF-ADI-113-2018.

-En el programa de VIE, se requirió aumentar las partidas, entre las más importantes, documentos

#7819,7987, por un monto total de ¢165,570.52 miles, para dar continuidad a los proyectos en este periodo

2019 y ampliaciones, proyectos FDI, así mismo para para atender el pago de asistentes de proyectos de

investigación y extensión, documento # 7929 por un monto de ¢18,612.00 miles para efectos de cubrir el

compromiso de pago al Registro Nacional según arreglo de pago suscrito por la institución, documento #7844

por un monto de ¢79,477.43 miles, se requiere la asignación de estos recursos en estos objetos de gasto según

oficio OPES-OF-74-2018-ODI y OF-ADI-113-2018 y documento #7812-7802 por un monto de ¢15,000.00

miles para atender compromisos revalidados (Ver detalle de OC adjunto), en atención a lo indicado en el

artículo 7, "Modificaciones Especiales", del Reglamento para la Aplicación de Modificaciones

Presupuestarias en el ITCR.

-En el programa SAN CARLOS, se tramitaron modificaciones, las principales, se gestiona la modificac ión

para aumentar documento #7817, por un monto de ¢680,209.11 miles para atender compromisos revalidados

(Ver detalle de OC adjunto), en atención a lo indicado en el artículo 7, "Modificaciones Especiales", del

Reglamento para la Aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, igualmente documento #7774

por un monto de ¢35,000.00 miles para cubrir prestaciones legales en los programas de VIESA, VIE y San

Carlos. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones

Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de

modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios

para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y

tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional”, igualmente se aumenta documento #7755, por un

monto de ¢10,000.00 miles para ajustar la partida dedo a las necesidades de pago de transporte dentro del

país y posibles requerimientos presupuestarios para eventos del Centro y documento #7760 por un monto de

¢10,000.00 miles para ajustar la partida para la licitación 2018LA-000031-APITCR, monto que aumentó

debido al efecto cambiario del dólar.

A continuación, en el cuadro N°2, se muestra el resultado de los orígenes y aplicaciones de forma general:

EL RESULTADO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

A NIVEL DE PARTIDA

(miles de colones)

Cuadro N°2

Descripción Monto

ORIGEN DE RECURSOS -275,190.48

Remuneraciones -13,458.42

Servicios -261,732.06

APLICACIÓN DE RECURSOS 275,190.47

Materiales y Suministros 52,601.49

Activos Financieros 10,000.00

Bienes Duraderos 39,029.75

Transferencias Corrientes 173,559.23

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

(miles de colones)

Grafico N°1

De acuerdo con los datos mostrados en el gráfico N°1, los orígenes de los recursos son tomados de la partida

Remuneraciones por un monto de -¢13,458.42 miles, Servicios por un monto de ¢-261,732.06 miles, que

reforzarán recursos en las partidas Materiales y Suministros por un monto de ¢52,601.49 miles, Activos

Financieros ¢10,000.00 miles, Bienes Duraderos ¢39,029.78 miles y la partida Transferencias Corrientes por

¢173,559.23 miles.

A continuación, se presenta un detalle de las principales justificaciones de acuerdo a las partidas:

Remuneraciones:

La partida Remuneraciones muestra disminuciones por un monto de ¢-13,458.42 miles, en el programa

Administración por ¢100,00.00 miles, en el Programa de Docencia ¢11,154.10 miles, en el Programa VIESA

¢-180.00 miles y en el programa de Investigación y Extensión por un monto de ¢-25,432.52 miles, (ver anexo

7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Servicio

Esta partida muestra disminuciones por un monto de -¢261,732.06miles, en el programa Administración por

¢61,947.35 miles, en el Programa de Docencia -¢40,788.70 miles, en el Programa VIESA -¢38,014.17 miles,

en el programa de Investigación y Extensión por un monto de -¢183,429.84 miles y San Carlos por -

¢61,446.70 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Materiales y Suministros:

La partida muestra disminuciones por un monto de ¢52,601.49miles, en el programa Administración por -

¢111,895.33 miles, en el Programa de Docencia -¢5,013.31 miles, en el Programa VIESA -¢16,810.30 miles,

en el programa de Investigación y Extensión por un monto de ¢ 196,941.43 miles y San Carlos por -

¢10,621.00 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Activos Financieros

Se muestra en la partida de “Activos Financieros” un aumento de ¢10,000.00 miles, que corresponden para

el Programa VIESA, en el objeto de gasto Préstamos al Sector Privado (Estudiantes). (ver anexo 7 Solicitudes

de Modificaciones Aplicadas).

Bienes Duraderos

Se muestra en la partida de “Bienes Duraderos” una disminución de ¢39,029.78 miles, que corresponden para

el programa Administración por -¢699,227.23 miles, en el Programa de Docencia -¢12,435.69 miles, en el

Programa VIESA -¢13,919.04 miles, en el programa de Investigación y Extensión por un monto de

¢34,266.45 miles y San Carlos por ¢ 720,345.27 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones

Aplicadas).

Transferencias Corrientes

A nivel general se muestran aumentos en esta partida por un monto de ¢173,559.23 miles, que corresponden

para el programa Administración por ¢7,367.00 miles, en el Programa de Docencia ¢23,500.00 miles, en el

Programa VIESA ¢74,280.08 miles, en el programa de Investigación y Extensión por un monto de ¢

91,696.15 miles y San Carlos por ¢37,500.00 miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

1-2019

MARZO, 2019





(en miles de colones)

Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS



T O T A L G E N E R A L -275,190.48






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS



Bienes Duraderos 39,029.75


T O T A L G E N E R A L 275,190.47

DETALLE POR PROGRAMA


1-2019

MARZO, 2019





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA


REMUNERACIONES 51,195,160.97 51,181,702.55 -13,458.42 1,000.00 11,154.09 -180.00 -25,432.52 0.00

SERVICIOS 6,387,464.18 6,125,732.12 -261,732.06 61,947.35 -40,788.70 -38,014.17 -183,429.83 -61,446.70

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,973,685.62 2,026,287.11 52,601.49 -111,895.32 -5,013.31 -16,810.30 196,941.42 -10,621.00

INTERESES Y COMISIONES 777,743.21 777,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS 615,000.00 625,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 10,218,125.31 10,257,155.07 39029.75 -699,227.23 -12,435.68 -13,919.04 34,266.45 730,345.26

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,447,921.53 4,621,480.76 173,559.23 -7,367.00 -22,550.00 74,280.08 91,696.15 37,500.00

AMORTIZACION 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L G E N E R A L 75,947,444.57 75,947,444.57 0.00 -755,542.20 -69,633.60 15,356.57 114,041.67 695,777.56

Programa No.4

Inv. y Extension

Programa No.5

San CarlosDetalle

Presupuesto

ModificadoTotal Modificacion

Programa No.1

Administracion

Programa No.2

Docencia

Programa No.3

VIESAPresupuesto Anterior

RESUMEN DE LAS VARIACIONES


1-2019

MARZO, 2019





RESUMEN VARIACIONES POR PARTIDA Y POR PROGRAMA


P A R T I D A

AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

REMUNERACIONES 51,126.66 -64,585.09 8,272.15 -7,272.15 39,472.62 -28,318.52 0.00 -180.00 3,381.90 -28,814.42 0.00 0.00

SERVICIOS 609,607.95 -871,340.02 211,292.05 -149,344.70 70,863.70 -111,652.40 26,519.60 -64,533.77 276,587.61 -460,017.44 24,345.00 -85,791.70

MATERIALES Y SUMINISTROS 585,931.39 -533,329.90 117,849.76 -229,745.08 34,017.63 -39,030.94 53,117.44 -69,927.74 363,463.08 -166,521.65 17,483.48 -28,104.48

ACTIVOS FINANCIEROS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 1,947,543.06 -1,908,513.30 870,291.05 -1,569,518.28 262,088.91 -274524.6 18,912.94 -32,831.98 59,502.51 -25,236.06 736,747.65 -6402.38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 478,770.91 -305,211.67 33,794.00 -41,161.00 61,450.00 -84,000.00 151,280.08 -77,000.00 194,746.82 -103,050.67 37,500.00 0.00

TOTAL GENERAL 3,682,979.97 -3,682,979.97 1,241,499.01 -1,997,041.21 467,892.87 -537,526.47 259,830.06 -244,473.49 897,681.92 -783,640.25 816,076.13 -120,298.56

No. 1 No.3

RESUMEN PROGRAMA PROGRAMA RESUMEN RESUMENRESUMEN

SEDE DE SAN CARLOS

No. 5No. 4

INVESTIG. Y EXTENSIONADMINISTRACION

No. 2

DOCENCIA SERVICIOS ACADEMICOS

ANEXOS

ANEXO No.1

Variaciones Partida de Remuneraciones

Consolidado General

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Fecha: 30/03/2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONES

MODIFICACIONES PRIMER TRIMESTRE 2019

VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)

Resumen General

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

Presupuesto Extraordinario

SITUACIÓN PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 51.195.160,97 -13.458,42 0,00 51.181.702,55

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 14.194.836,57 -10.087,52 0,00 14.184.749,05

00101 Sueldos para cargos fijos 13.808.318,91 -10.087,52 0,00 13.798.231,39

00102 Sueldos servicios especiales 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

00104 Suplencias 346.517,66 0,00 0,00 346.517,66

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 370.658,33 -1.052,67 0,00 369.605,65

00201 Tiempo extraordinario 304.700,00 2.100,00 0,00 306.800,00

00202 Recargo de funciones 40.000,00 -3.152,67 0,00 36.847,32

00204 Compensación de vacaciones 16.458,33 0,00 0,00 16.458,33

00205 Dietas 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 27.699.990,35 -22.238,56 0,00 27.677.751,79

00301 Retribución por años servidos 9.594.857,49 -6.513,24 0,00 9.588.344,25

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2.147.835,05 -1.644,22 0,00 2.146.190,82

00303 Decimotercer mes 3.229.458,11 -1.160,38 0,00 3.228.297,72

00304 Salario escolar 2.917.531,89 -5.697,00 0,00 2.911.834,89

00399 Otros incentivos salariales 9.810.307,81 -7.223,71 0,00 9.803.084,09

00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO YLA SEGURIDAD SOCIAL

3.778.481,10 -1.308,47 0,00 3.777.172,63

00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social

3.584.712,84 -1.241,37 0,00 3.583.471,46

00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal

193.768,26 -67,10 0,00 193.701,15

00500 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DEPENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

5.001.194,61 -1.771,17 0,00 4.999.423,44

00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja


1.146.035,71 345,81 0,00 1.146.381,52

00502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias

581.304,78 -201,30 0,00 581.103,47

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.162.609,57 -402,60 0,00 1.162.206,95

00505 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes

públicos

2.111.244,55 -1.513,07 0,00 2.109.731,46

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 150.000,00 23.000,00 0,00 173.000,00

09999 Cursos intensivos 150.000,00 23.000,00 0,00 173.000,00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 1.938,00 0,00 0,00 1.938,00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 1.771,13 0,00 0,00 1.771,13

Cantidad de plazas Servicios Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

Total tiempos completos Servicios Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO No.2

Variaciones Partida de Remuneraciones

a nivel de Programa


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONESMODIFICACIONES PRIMER TRIMESTRE 2019VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)Programa No. 1: Administración

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 11.969.777,55 1.000,00 0,00 11.970.777,5500100 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.575.724,17 0,00 0,00 3.575.724,17

00101 Sueldos para cargos fijos 3.428.385,34 0,00 0,00 3.428.385,34

00102 Sueldos servicios especiales 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

00104 Suplencias 107.338,83 0,00 0,00 107.338,83

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 249.125,00 1.700,00 0,00 250.825,00


00202 Recargo de funciones 0,00 700,00 0,00 700,00


00205 Dietas 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 6.107.197,38 -700,00 0,00 6.106.497,38

00301 Retribución por años servidos 2.534.877,12 -700,00 0,00 2.534.177,12

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 387.315,28 0,00 0,00 387.315,28

00303 Decimotercer mes 749.435,61 0,00 0,00 749.435,61

00304 Salario escolar 673.374,24 0,00 0,00 673.374,24

00399 Otros incentivos salariales 1.762.195,14 0,00 0,00 1.762.195,14


876.843,17 0,00 0,00 876.843,17



831.876,85 0,00 0,00 831.876,85


Comunal

44.966,32 0,00 0,00 44.966,32


1.160.887,83 0,00 0,00 1.160.887,83



376.993,87 0,00 0,00 376.993,87


Complementarias

134.898,95 0,00 0,00 134.898,95

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 269.797,90 0,00 0,00 269.797,90

00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes

privados

379.197,11 0,00 0,00 379.197,11

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00

09999 Cursos intensivos 0,00 0,00 0,00 0,00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 0,48 0,00 0,00 0,48

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 0,46 0,00 0,00 0,46






Programa No. 2: Docencia

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 24.068.506,58 11.154,09 0,00 24.079.660,6700100 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.463.523,58 0,00 0,00 6.463.523,58


00102 Sueldos servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

00104 Suplencias 131.840,01 0,00 0,00 131.840,01

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 49.258,34 -5.954,57 0,00 43.303,77


00202 Recargo de funciones 35.000,00 -7.054,57 0,00 27.945,43


00205 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00


00301 Retribución por años servidos 4.271.560,78 -2.803,00 0,00 4.268.757,78

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.068.155,00 0,00 0,00 1.068.155,00

00303 Decimotercer mes 1.522.665,46 670,08 0,00 1.523.335,54

00304 Salario escolar 1.385.633,89 -5.697,00 0,00 1.379.936,89



1.781.525,72 833,17 0,00 1.782.358,89



1.690.165,42 790,45 0,00 1.690.955,87


Comunal

91.360,29 42,72 0,00 91.403,01


2.357.068,44 1.105,41 0,00 2.358.173,85



430.280,10 506,05 0,00 430.786,15


Complementarias

274.080,88 128,18 0,00 274.209,06



privados

1.104.545,71 214,80 0,00 1.104.760,51

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 150.000,00 23.000,00 0,00 173.000,00

09999 Cursos intensivos 150.000,00 23.000,00 0,00 173.000,00








Programa No. 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 4.234.146,64 -180,00 0,00 4.233.966,6400100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.133.718,51 0,00 0,00 1.133.718,51



00104 Suplencias 30.668,24 0,00 0,00 30.668,24

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.425,00 0,00 0,00 5.425,00

00201 Tiempo extraordinario 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00

00202 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00

00204 Compensación de vacaciones 625,00 0,00 0,00 625,00

00205 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 2.368.118,56 -180,00 0,00 2.367.938,56

00301 Retribución por años servidos 886.705,48 0,00 0,00 886.705,48



00304 Salario escolar 238.711,26 -180,00 0,00 238.531,26

00399 Otros incentivos salariales 776.932,27 0,00 0,00 776.932,27


312.893,54 0,00 0,00 312.893,54



296.847,72 0,00 0,00 296.847,72


Comunal

16.045,82 0,00 0,00 16.045,82


413.991,02 0,00 0,00 413.991,02



132.072,57 0,00 0,00 132.072,57


Complementarias

48.137,47 0,00 0,00 48.137,47



privados

137.506,05 0,00 0,00 137.506,05










Programa No. 4: Investigación y Extensión

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUALVARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 5.334.315,61 -25.432,52 0,00 5.308.883,0900100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.410.306,98 -10.087,52 0,00 1.400.219,45

00101 Sueldos para cargos fijos 1.394.972,86 -10.087,52 0,00 1.384.885,34


00104 Suplencias 15.334,12 0,00 0,00 15.334,12

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.125,00 3.201,89 0,00 5.326,89


00202 Recargo de funciones 0,00 3.201,89 0,00 3.201,89


00205 Dietas 500,00 0,00 0,00 500,00


00301 Retribución por años servidos 862.162,67 -3.010,24 0,00 859.152,43

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 272.850,98 -1.644,22 0,00 271.206,76

00303 Decimotercer mes 338.289,01 -1.830,46 0,00 336.458,55

00304 Salario escolar 303.788,98 180,00 0,00 303.968,98

00399 Otros incentivos salariales 1.224.083,85 -7.223,71 0,00 1.216.860,14


395.799,72 -2.141,65 0,00 393.658,07



375.502,30 -2.031,82 0,00 373.470,48


Comunal

20.297,42 -109,82 0,00 20.187,60


524.908,42 -2.876,58 0,00 522.031,84



89.752,22 -160,24 0,00 89.591,98


Complementarias

60.892,27 -329,48 0,00 60.562,79

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 121.784,53 -658,97 0,00 121.125,56


privados

252.479,40 -1.727,88 0,00 250.751,52










Programa No. 5: Sede San Carlos

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN



00000 REMUNERACIONES 5.588.414,67 0,00 0,00 5.588.414,6700100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.611.563,35 0,00 0,00 1.611.563,35



00104 Suplencias 61.336,47 0,00 0,00 61.336,47

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 64.725,00 0,00 0,00 64.725,00


00202 Recargo de funciones 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


00205 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 2.956.368,44 0,00 0,00 2.956.368,44

00301 Retribución por años servidos 1.039.551,46 0,00 0,00 1.039.551,46



00304 Salario escolar 316.023,52 0,00 0,00 316.023,52



411.418,95 0,00 0,00 411.418,95



390.320,55 0,00 0,00 390.320,55


Comunal

21.098,41 0,00 0,00 21.098,41

0,00


544.338,92 0,00 0,00 544.338,92



116.936,96 0,00 0,00 116.936,96


Complementarias

63.295,22 0,00 0,00 63.295,22



privados

237.516,29 0,00 0,00 237.516,29







ANEXO No.3

Origen y Aplicación de Recursos

a nivel de partida, grupo y sub-partida






Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS


Remuneraciones Básicas -10,087.52

Sueldos para cargos fijos -10,087.52

Remuneraciones Eventuales -3,152.67

Recargo de funciones -3,152.67

Incentivos Salariales -22,238.56

Retribución por años servidos -6,513.24

Restricción al ejercicio liberal de la profesión -1,644.22

Decimotercer mes -1,160.38

Salario escolar -5,697.00

Otros incentivos salariales -7,223.71

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social -1,308.47

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS -1,241.37

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal -67.1

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de

Capitalización-2,116.99

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias -201.3

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -402.6

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados -1,513.07


Servicios Básicos -356

Servicio de agua y alcantarillado -100

Otros servicios básicos -256

Servicios Comerciales y Financieros -618.7

Información -90

Publicidad y propaganda -528.7

Servicios de Gestión y Apoyo -512,774.20

Servicios en ciencias económicas y sociales -603.02

Otros servicios de gestión y apoyo -512,171.18

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones -55

Seguros -55

Mantenimiento y Reparación -7,600.00

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos -6,000.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción -1,250.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación -150

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina -200

Materiales y Suministros -183,339.03

Alimentos y Productos Agropecuarios -142,394.09

Alimentos y Bebidas -142,394.09

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento -2,778.90

Materiales y productos minerales y asfálticos -943.9

Materiales y productos de vidrio -1,540.00






Concepto Monto

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento -295

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos -38,166.03

Útiles y materiales de limpieza -694.7

Útiles y materiales de resguardo y seguridad -1,522.40

Útiles y materiales de cocina y comedor -1,317.30

Otros útiles/ materiales y suministros diversos -34,631.63

Bienes Duraderos -1,422,582.12

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario -1,422,582.12

Equipo de Cómputo -1,422,582.12

Transferencias Corrientes -46,000.00

Transferencias Corrientes a personas -46,000.00

Becas a funcionarios -46,000.00

TOTAL GENERAL -2,212,229.30






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS

Remuneraciones 25,445.81

Remuneraciones Eventuales 2,100.00

Tiempo extraordinario 2,100.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 345.81

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 345.81

Remuneraciones Diversas 23,000.00

Otras remuneraciones 23,000.00

Servicios 259,671.84

Alquileres 7,906.61

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 5,440.40

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 1,526.21

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 940

Servicios Básicos 1,550.00

Servicio de correo 1,550.00

Servicios Comerciales y Financieros 29,368.43

Impresión/ encuadernación y otros 12,775.78

Transporte de bienes 2,067.65

Servicios aduaneros 10,925.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 150

Servicio de Tecnologías de Información 3,450.00

Servicios de Gestión y Apoyo 46,624.54

Servicios médicos y de laboratorio 19,770.00

Servicios jurídicos 3,800.00

Servicios de ingeniería 6,616.74

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 650

Servicios generales 15,787.80

Gastos de Viaje y de Transporte 109,071.01

Transporte dentro del país 20,184.50

Viáticos dentro del país 38,122.75

Transporte en el exterior 24,576.90

Viáticos en el exterior 26,186.86

Capacitación y Protocolo 49,939.03

Actividades de capacitación 31,922.63

Actividades protocolarias y sociales 18,016.40

Mantenimiento y Reparación 15,212.20

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5,175.00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 396.4

Mantenimiento y reparación de otros equipos 9,640.80


Productos Químicos y Conexos 120,322.70

Combustibles y Lubricantes 36,272.69

Productos farmacéuticos y medicinales 26.6

Tintas - Pinturas y Diluyentes 18,678.09






Concepto Monto

Otros productos químicos y conexos 65,345.32

Alimentos y Productos Agropecuarios 1,978.92

Productos pecuarios y otras especies 1,848.00

Productos Agroforestales 130.92

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 22,554.48

Materiales y productos metálicos 7,896.84

Madera y sus derivados 2,460.70

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 3,767.66

Materiales y productos de plástico 8,429.28

Herramientas/ Repuestos y accesorios 43,873.88

Herramientas e Instrumentos 23,367.38

Repuestos y accesorios 20,506.50

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 47,210.51

Útiles y materiales de oficina y cómputo 9,435.05

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 18,516.94

Productos de papel/ cartón e impresos 16,366.34

Textiles y vestuario 2,892.18


Préstamos 10,000.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 10,000.00

Bienes Duraderos 1,461,611.88

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 142,853.61

Maquinaria y Equipo para la Produccion 28,742.44

Equipo de Transportes 21,477.50

Equipo de Comunicación 28,883.76

Equipo y Mobiliario de Oficina 13,745.98

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 5,272.07

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 5,835.65

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 38,896.19

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 959,265.85

Edificio 132,685.83

Vias de Comunicación Terrestre 16,205.81

Instalaciones 20,323.86

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 790,050.33

Bienes Preexistentes 41,323.93

Edificios Preexistentes 41,323.93

Bienes Duraderos Diversos 318,168.48

Bienes Intangibles 318,168.48


Transferencias Corrientes al sector Público 19,192.21

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 18,612.00

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales 580.21

Transferencias Corrientes a personas 200,246.34

Becas a terceras personas 200,246.34

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 120.67

Transferencias corrientes a fundaciones 120.67

TOTAL GENERAL 2,212,229.30

ANEXO No.4

Resumen General por Programa

a nivel de partida, grupo y sub-partida





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA Y SUB-PARTIDA


Descripción Presupuesto AnteriorPresupuesto

Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Remuneraciones 51,195,160.97 51,181,702.55 -13,458.42 1,000.00 11,154.09 -180 -25,432.52 0.00

Remuneraciones Básicas 14,194,836.57 14,184,749.05 -10,087.52 0.00 0.00 0.00 -10,087.52 0.00

Sueldos para cargos fijos 13,808,318.91 13,798,231.39 -10,087.52 0.00 0.00 0.00 -10,087.52 0.00

Servicios especiales 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suplencias 346,517.66 346,517.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones Eventuales 370,658.33 369,605.65 -1,052.67 1,700.00 -5,954.57 0.00 3,201.89 0.00

Tiempo extraordinario 304,700.00 306,800.00 2,100.00 1,000.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00

Recargo de funciones 40,000.00 36,847.32 -3,152.67 700 -7,054.57 0.00 3,201.89 0.00

Compensación de Vacaciones 16,458.33 16,458.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dietas 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 27,699,990.36 27,677,751.79 -22,238.56 -700 -7,829.91 -180 -13,528.65 0.00

Retribución por años servidos 9,594,857.49 9,588,344.25 -6,513.24 -700 -2,803.00 0.00 -3,010.24 0.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,147,835.05 2,146,190.82 -1,644.22 0.00 0.00 0.00 -1,644.22 0.00

Decimotercer mes 3,229,458.10 3,228,297.72 -1,160.38 0.00 670.08 0.00 -1,830.46 0.00

Salario escolar 2,917,531.89 2,911,834.89 -5,697.00 0.00 -5,697.00 -180 180 0.00

Otros incentivos salariales 9,810,307.81 9,803,084.09 -7,223.71 0.00 0.00 0.00 -7,223.71 0.00

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3,778,481.09 3,777,172.61 -1,308.47 0.00 833.17 0.00 -2,141.65 0.00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 3,584,712.84 3,583,471.46 -1,241.37 0.00 790.45 0.00 -2,031.82 0.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 193,768.25 193,701.15 -67.1 0.00 42.72 0.00 -109.82 0.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de

Capitalización5,001,194.60 4,999,423.42 -1,771.17 0.00 1,105.41 0.00 -2,876.58 0.00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 1,146,035.71 1,146,381.52 345.81 0.00 506.05 0.00 -160.24 0.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 581,304.78 581,103.47 -201.3 0.00 128.18 0.00 -329.48 0.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,162,609.56 1,162,206.95 -402.6 0.00 256.36 0.00 -658.97 0.00

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 2,111,244.54 2,109,731.46 -1,513.07 0.00 214.8 0.00 -1,727.88 0.00

Remuneraciones Diversas 150,000.00 173,000.00 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00

Otras remuneraciones 150,000.00 173,000.00 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 6,387,464.18 6,125,732.12 -261,732.06 61,947.35 -40,788.70 -38,014.17 -183,429.83 -61,446.70

Alquileres 60,150.00 68,056.61 7,906.61 1,745.00 313.7 244.9 5,238.01 365

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 32,150.00 37,590.40 5,440.40 1,445.00 0.00 -55.1 4,050.50 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 23,500.00 25,026.21 1,526.21 300 313.7 300 1,112.51 -500

Alquiler de equipo de cómputo 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 2,500.00 3,440.00 940 0.00 0.00 0.00 75 865

Servicios Básicos 1,186,349.99 1,187,543.99 1,194.00 -4,500.00 0.00 -255.99 1,550.00 4,400.00

Servicio de agua y alcantarillado 208,799.99 208,699.99 -100 0.00 0.00 0.00 0.00 -100

Servicio de energía eléctrica 533,499.99 533,499.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de correo 5,099.99 6,649.99 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00

Servicio de telecomunicaciones 415,949.99 415,949.99 0.00 -4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

Otros servicios básicos 22,999.99 22,743.99 -255.99 0.00 0.00 -255.99 0.00 0.00

Servicios Comerciales y Financieros 359,022.23 387,771.97 28,749.73 -2,759.50 -436.9 -1,342.51 33,278.65 10

Información 23,500.00 23,410.00 -90 -90 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad y propaganda 126,981.00 126,452.30 -528.7 -5,300.00 -1,113.40 -1,764.00 7,648.70 0.00

Impresión/ encuadernación y otros 103,541.23 116,317.01 12,775.78 -488.7 736 421.48 12,207.00 -100

Transporte de bienes 5,500.00 7,567.65 2,067.65 269.2 -59.5 0.00 1,897.95 -40

Servicios aduaneros 4,500.00 15,425.00 10,925.00 0.00 0.00 0.00 10,925.00 0.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 95,000.00 95,150.00 150 0.00 0.00 0.00 0.00 150

Servicio de Tecnologías de Información 0.00 3,450.00 3,450.00 2,850.00 0.00 0.00 600 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 2,952,992.98 2,486,843.32 -466,149.66 -25,741.60 -73,583.50 -6,211.18 -341,906.47 -18,706.90

Servicios médicos y de laboratorio 15,700.00 35,470.00 19,770.00 1,800.00 0.00 2,400.00 16,770.00 -1,200.00

Servicios jurídicos 10,000.00 13,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00

Servicios de ingeniería 12,393.42 19,010.17 6,616.74 2,700.00 0.00 0.00 3,916.74 0.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 42,500.00 41,896.97 -603.02 8,000.00 -7,000.00 -4,750.00 3,146.97 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 500 1,150.00 650 0.00 0.00 0.00 1,150.00 -500








Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Servicios generales 1,552,908.50 1,568,696.30 15,787.80 1,680.30 1,991.10 100 5,080.00 6,936.40

Otros servicios de gestión y apoyo 1,318,991.05 806,819.87 -512,171.18 -39,921.90 -68,574.60 -3,961.18 -375,770.19 -23,943.30

Gastos de Viaje y de Transporte 466,160.00 575,231.01 109,071.01 21,383.85 3,396.40 -2,928.70 78,069.46 9,150.00

Transporte dentro del país 111,312.50 131,497.00 20,184.50 19,838.30 322 -1,952.70 -7,373.10 9,350.00

Viáticos dentro del país 123,740.00 161,862.75 38,122.75 5,045.55 974.4 -276 32,578.80 -200

Transporte en el exterior 131,150.00 155,726.90 24,576.90 -1,500.00 2,700.00 -400 23,776.90 0.00

Viáticos en el exterior 99,957.50 126,144.36 26,186.86 -2,000.00 -600 -300 29,086.86 0.00

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 251,302.56 251,247.56 -55 10,000.00 27,610.00 5,195.00 4,255.00 -47,115.00

Seguros 251,302.56 251,247.56 -55 10,000.00 27,610.00 5,195.00 4,255.00 -47,115.00

Capacitación y Protocolo 379,786.40 429,725.43 49,939.03 62,489.00 2,950.00 -32,469.96 18,270.00 -1,300.00

Actividades de capacitación 181,250.00 213,172.63 31,922.63 0.00 5,400.00 8,552.63 18,270.00 -300

Actividades protocolarias y sociales 197,036.40 215,052.80 18,016.40 62,489.00 -2,450.00 -41,022.60 0.00 -1,000.00

Gastos de representación institucional 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación 731,700.00 739,312.20 7,612.20 -669.4 -1,038.40 -245.7 17,815.50 -8,249.80

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 519,500.00 513,500.00 -6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000.00

Mantenimiento de vías de comunicación 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 44,000.00 42,750.00 -1,250.00 -1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 54,500.00 59,675.00 5,175.00 -450 -400 0.00 6,325.00 -300

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2,150.00 2,000.00 -150 0.00 0.00 0.00 0.00 -150

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 10,800.00 10,600.00 -200 0.00 0.00 0.00 0.00 -200

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 44,500.00 44,896.40 396.4 880.6 -1,138.40 0.00 1,750.00 -1,095.80

Mantenimiento y reparación de otros equipos 31,250.00 40,890.80 9,640.80 -850 500 -245.7 9,740.50 496

Materiales y Suministros 1,973,685.62 2,026,287.11 52,601.49 -111,895.32 -5,013.31 -16,810.30 196,941.42 -10,621.00

Productos Químicos y Conexos 292,557.25 412,879.96 120,322.70 14,780.20 9,169.43 851 94,348.43 1,173.64

Combustibles y Lubricantes 155,365.75 191,638.45 36,272.69 401.2 5,864.03 1,383.40 29,074.06 -450

Productos farmacéuticos y medicinales 8,250.00 8,276.60 26.6 -605.1 16 -210 825.7 0.00

Productos veterinarios 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tintas - Pinturas y Diluyentes 77,956.50 96,634.59 18,678.09 12,531.10 1,603.50 -172.4 5,278.25 -562.3

Otros productos químicos y conexos 43,785.00 109,130.32 65,345.32 2,453.00 1,685.90 -150 59,170.42 2,186.00

Alimentos y Productos Agropecuarios 790,943.00 650,527.82 -140,415.17 -117,404.67 -20,931.10 -9,002.50 18,584.88 -11,661.70

Productos pecuarios y otras especies 100 1,948.00 1,848.00 0.00 0.00 0.00 1,848.00 0.00

Productos Agroforestales 10,700.00 10,830.92 130.92 0.00 0.00 180.00 1,380.00 -1,429.00

Alimentos y Bebidas 732,643.00 590,248.90 -142,394.09 -117,404.67 -20,931.10 -9,182.50 15,356.88 -10,232.70

Alimentos para animales 47,500.00 47,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 233,866.10 253,641.68 19,775.58 1,224.70 807.3 -35 20,329.62 -2,551.00

Materiales y productos metálicos 64,205.00 72,101.84 7,896.84 -353.9 175.4 0.00 8,115.34 -40

Materiales y productos minerales y asfálticos 13,200.00 12,256.10 -943.9 -400 -396.9 0.00 103 -250

Madera y sus derivados 11,350.00 13,810.70 2,460.70 1,502.00 -110.3 -35 1,104.00 0.00

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 81,111.10 84,878.76 3,767.66 -5,149.00 909.7 0.00 8,018.00 -11

Materiales y productos de vidrio 5,050.00 3,510.00 -1,540.00 0.00 0.00 0.00 210 -1,750.00

Materiales y productos de plástico 47,900.00 56,329.28 8,429.28 5,525.60 324.4 0.00 2,779.28 -200

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 11,050.00 10,755.00 -295 100 -95 0.00 0.00 -300

Herramientas/ Repuestos y accesorios 111,610.00 155,483.88 43,873.88 2,061.50 1,964.22 -361.1 39,299.26 910

Herramientas e Instrumentos 32,250.00 55,617.38 23,367.38 -781 1,359.52 -361.1 22,749.95 400

Repuestos y accesorios 79,360.00 99,866.50 20,506.50 2,842.50 604.7 0.00 16,549.30 510

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 544,709.26 553,753.75 9,044.48 -12,557.00 3,976.82 -8,262.70 24,379.22 1,508.18

Útiles y materiales de oficina y cómputo 45,324.00 54,759.05 9,435.05 -9,179.64 4,164.50 767.1 10,433.10 3,250.00

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 9,100.00 27,616.94 18,516.94 625 -106.7 -23.8 17,707.80 314.64

Productos de papel/ cartón e impresos 118,461.00 134,827.34 16,366.34 -887.9 3,203.90 -667.3 13,702.60 1,015.04

Textiles y vestuario 66,421.00 69,313.18 2,892.18 629.5 -808.8 -305 2,136.48 1,240.00

Útiles y materiales de limpieza 57,982.66 57,287.96 -694.7 -136.2 -768.9 -39.5 349.9 -100

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 15,750.00 14,227.60 -1,522.40 -719.1 36.7 0.00 160 -1,000.00








Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Útiles y materiales de cocina y comedor 14,400.00 13,082.70 -1,317.30 -793.8 -420 -42 0.00 -61.5

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 217,270.60 182,638.97 -34,631.63 -2,094.90 -1,323.87 -7,952.20 -20,110.65 -3,150.00

Intereses y comisiones 777,743.21 777,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos 738,049.51 738,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 738,049.51 738,049.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros Gastos 39,693.70 39,693.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 17,931.20 17,931.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencias por tipo de cambio 21,762.50 21,762.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Financieros 615,000.00 625,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

Préstamos 615,000.00 625,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 615,000.00 625,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 10,218,125.31 10,257,155.07 39,029.75 -699,227.23 -12,435.68 -13,919.04 34,266.45 730,345.26

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 4,909,636.67 3,629,908.16 -1,279,728.51 -1,346,261.80 33,532.79 -15,544.04 14,222.96 34,321.57

Maquinaria y Equipo para la Produccion 41,600.00 70,342.44 28,742.44 -7,089.35 29,961.80 0.00 170 5,700.00

Equipo de Transportes 0.00 21,477.50 21,477.50 0.00 21,477.50 0.00 0.00 0.00

Equipo de Comunicación 85,398.08 114,281.84 28,883.76 4,338.35 6,637.21 3,878.10 2,057.60 11,972.50

Equipo y Mobiliario de Oficina 210,250.00 223,995.98 13,745.98 6,851.40 605.84 3,528.73 960 1,800.00

Equipo de Cómputo 3,762,798.76 2,340,216.63 -1,422,582.12 -1,360,735.79 -52,885.67 -15,966.54 7,185.88 -180

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 542,885.73 548,157.80 5,272.07 1,000.00 9,995.11 -7,277.52 2,354.47 -800

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 254,000.00 259,835.65 5,835.65 5,925.45 1,071.00 -960.79 500 -700

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 12,704.10 51,600.29 38,896.19 3,448.13 16,670.00 1,253.98 995 16,529.07

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 5,305,005.89 6,264,271.74 959,265.85 304,810.64 -61,568.47 0.00 20,000.00 696,023.69

Edificio 4,308,000.00 4,440,685.83 132,685.83 0.00 -61,568.47 0.00 15,000.00 179,254.31

Vias de Comunicación Terrestre 41,614.23 57,820.05 16,205.81 11,891.61 0.00 0.00 0.00 4,314.20

Instalaciones 0.00 20,323.86 20,323.86 16,303.86 0.00 0.00 0.00 4,020.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 955,391.66 1,745,441.99 790,050.33 276,615.15 0.00 0.00 5,000.00 508,435.17

Bienes Preexistentes 0.00 41,323.93 41,323.93 41,323.93 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificios Preexistentes 0.00 41,323.93 41,323.93 41,323.93 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos Diversos 3,482.75 321,651.24 318,168.48 300,900.00 15,600.00 1,625.00 43.48 0.00

Semovientes 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Intangibles 2,082.75 320,251.24 318,168.48 300,900.00 15,600.00 1,625.00 43.48 0.00

Transferencias Corrientes 4,447,921.53 4,621,480.76 173,559.23 -7,367.00 -22,550.00 74,280.08 91,696.15 37,500.00

Transferencias Corrientes al sector Público 1,050.00 20,242.21 19,192.21 0.00 0.00 0.00 19,192.21 0.00

Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 0.00 18,612.00 18,612.00 0.00 0.00 0.00 18,612.00 0.00

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales 0.00 580.21 580.21 0.00 0.00 0.00 580.21 0.00

Transferencias Corrientes a personas 3,984,645.04 4,138,891.39 154,246.34 28,633.00 -22,550.00 73,780.08 71,883.26 2,500.00

Becas a funcionarios 509,200.00 463,200.00 -46,000.00 0.00 -46,000.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 3,472,295.04 3,672,541.39 200,246.34 28,633.00 23,450.00 73,780.08 71,883.26 2,500.00

Otras transferencias a personas 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones 300,000.00 300,000.00 0.00 -36,000.00 0.00 500 500 35,000.00

Prestaciones legales 300,000.00 300,000.00 0.00 -36,000.00 0.00 500 500 35,000.00

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 116,525.88 116,646.55 120.67 0.00 0.00 0.00 120.67 0.00

Transferencias corrientes a asociaciones 116,525.88 116,525.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a fundaciones 0.00 120.67 120.67 0.00 0.00 0.00 120.67 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indemnizaciones 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes al sector externo 27,500.60 27,500.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a organismos internacionales 27,500.60 27,500.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Préstamos 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 332,343.71 332,343.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 75,947,444.57 75,947,444.57 0.00 -755,542.20 -69,633.60 15,356.56 114,041.67 695,777.56

ANEXO No.5

Resumen General de Variaciones

a nivel de partida, grupo y subpartida

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA


UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2019

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

Remuneraciones 51,126.66 -64,585.09 8,272.15 -7,272.15 39,472.62 -28,318.52 0.00 -180 3,381.90 -28,814.42 0.00 0.00

Remuneraciones Básicas 0.00 -10,087.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,087.52 0.00 0.00

Sueldos para cargos fijos 0.00 -10,087.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,087.52 0.00 0.00

Remuneraciones Eventuales 15,447.32 -16,500.00 1,700.00 0.00 10,545.42 -16,500.00 0.00 0.00 3,201.90 0.00 0.00 0.00

Tiempo extraordinario 2,100.00 0.00 1,000.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recargo de funciones 13,347.32 -16,500.00 700 0.00 9,445.42 -16,500.00 0.00 0.00 3,201.90 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 9,892.61 -32,131.18 6,124.01 -6,824.01 3,588.61 -11,418.52 0.00 -180 180 -13,708.66 0.00 0.00

Retribución por años servidos 0.00 -6,513.24 0.00 -700 0.00 -2,803.00 0.00 0.00 0.00 -3,010.24 0.00 0.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 6,077.86 -7,722.08 5,962.34 -5,962.34 115.52 -115.52 0.00 0.00 0.00 -1,644.23 0.00 0.00

Decimotercer mes 831.75 -1,992.13 161.67 -161.67 670.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,830.47 0.00 0.00

Salario escolar 2,983.00 -8,680.00 0.00 0.00 2,803.00 -8,500.00 0.00 -180 180 0.00 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 0.00 -7,223.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,223.72 0.00 0.00

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 1,022.33 -2,330.81 189.15 -189.15 833.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,141.66 0.00 0.00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 969.9 -2,211.28 179.45 -179.45 790.45 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,031.83 0.00 0.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 52.43 -119.53 9.7 -9.7 42.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -109.83 0.00 0.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización 1,764.40 -3,535.58 258.99 -258.99 1,505.41 -400 0.00 0.00 0.00 -2,876.59 0.00 0.00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 506.06 -160.24 0.00 0.00 506.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -160.24 0.00 0.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 157.28 -358.59 29.1 -29.1 128.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -329.49 0.00 0.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 314.56 -717.17 58.2 -58.2 256.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -658.97 0.00 0.00

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 786.5 -2,299.58 171.69 -171.69 614.81 -400 0.00 0.00 0.00 -1,727.89 0.00 0.00

Remuneraciones Diversas 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras remuneraciones 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 609,607.95 -871,340.02 211,292.05 -149,344.70 70,863.70 -111,652.40 26,519.60 -64,533.77 276,587.61 -460,017.44 24,345.00 -85,791.70

Alquileres 11,219.50 -3,312.88 3,150.00 -1,405.00 424 -110.3 300 -55.1 6,480.50 -1,242.48 865 -500

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 6,800.50 -1,360.10 2,150.00 -705 0.00 0.00 0.00 -55.1 4,650.50 -600 0.00 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 3,479.00 -1,952.78 1,000.00 -700 424 -110.3 300 0.00 1,755.00 -642.48 0.00 -500

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 0.00 865 0.00

Servicios Básicos 6,285.18 -5,091.18 0.00 -4,500.00 0.00 0.00 235.18 -491.18 1,550.00 0.00 4,500.00 -100

Servicio de agua y alcantarillado 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100

Servicio de correo 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de telecomunicaciones 4,500.00 -4,500.00 0.00 -4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00

Otros servicios básicos 235.18 -491.18 0.00 0.00 0.00 0.00 235.18 -491.18 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Comerciales y Financieros 43,286.34 -14,536.60 5,195.80 -7,955.30 2,554.50 -2,991.40 696.08 -2,038.60 34,659.95 -1,381.30 180 -170

Información 0.00 -90 0.00 -90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad y propaganda 9,348.50 -9,877.20 0.00 -5,300.00 1,148.50 -2,261.90 0.00 -1,764.00 8,200.00 -551.3 0.00 0.00

Impresión/ encuadernación y otros 16,419.08 -3,643.30 1,525.00 -2,013.70 1,286.00 -550 696.08 -274.6 12,912.00 -705 0.00 -100

Transporte de bienes 2,442.15 -374.5 269.2 0.00 120 -179.5 0.00 0.00 2,022.95 -125 30 -70

Servicios aduaneros 10,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,925.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 0.00

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 4,001.60 -551.6 3,401.60 -551.6 0.00 0.00 0.00 0.00 600 0.00 0.00 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 205,204.28 -671,353.95 99,175.70 -124,917.30 2,111.10 -75,694.60 10,200.40 -16,411.58 85,917.08 -427,823.56 7,800.00 -26,506.90

Servicios médicos y de laboratorio 23,300.00 -3,530.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0 18,300.00 -1,530.00 800 -2,000.00

Servicios jurídicos 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de ingeniería 7,166.74 -550 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,466.74 -550 0.00 0.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 11,646.98 -12,250.00 8,000.00 0.00 0.00 -7,000.00 500 -5,250.00 3,146.98 0.00 0.00 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,150.00 -500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 -500

Servicios generales 35,421.10 -19,633.30 20,530.00 -18,849.70 2,011.10 -20 100 0.00 5,780.00 -700 7,000.00 -63.6

Otros servicios de gestión y apoyo 122,719.47 -634,890.65 66,145.70 -106,067.60 100 -68,674.60 7,200.40 -11,161.58 49,273.37 -425,043.56 0.00 -23,943.30

Gastos de Viaje y de Transporte 150,845.42 -41,774.40 26,570.55 -5,186.70 6,200.00 -2,803.60 985.3 -3,914.00 106,889.57 -28,820.10 10,200.00 -1,050.00

Transporte dentro del país 40,281.10 -20,096.60 20,825.00 -986.7 900 -578 770 -2,722.70 7,786.10 -15,159.20 10,000.00 -650

Viáticos dentro del país 54,200.55 -16,077.80 5,745.55 -700 2,100.00 -1,125.60 215.3 -491.3 45,939.70 -13,360.90 200 -400

Transporte en el exterior 27,276.90 -2,700.00 0.00 -1,500.00 3,200.00 -500 0.00 -400 24,076.90 -300 0.00 0.00

Viáticos en el exterior 29,086.87 -2,900.00 0.00 -2,000.00 0.00 -600 0.00 -300 29,086.87 0.00 0.00 0.00

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 47,115.00 -47,170.00 10,000.00 0.00 27,610.00 0.00 5,250.00 -55 4,255.00 0.00 0.00 -47,115.00

Seguros 47,115.00 -47,170.00 10,000.00 0.00 27,610.00 0.00 5,250.00 0.00 4,255.00 0.00 0.00 -47,115.00

Capacitación y Protocolo 123,836.73 -73,897.70 65,000.00 -2,511.00 31,464.10 -28,514.10 8,552.63 -41,022.60 18,820.00 -550 0.00 -1,300.00

Actividades de capacitación 33,372.63 -1,450.00 0.00 0.00 6,000.00 -600 8,552.63 0.00 18,820.00 -550 0.00 -300

Actividades protocolarias y sociales 90,464.10 -72,447.70 65,000.00 -2,511.00 25,464.10 -27,914.10 0.00 -41,022.60 0.00 0.00 0.00 -1,000.00

Mantenimiento y Reparación 21,815.50 -14,203.30 2,200.00 -2,869.40 500 -1,538.40 300 -545.7 18,015.50 -200 800 -9,049.80

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 1,100.00 -7,100.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 -100 0.00 -7,000.00

4 -Programa VIE 5 -Programa San CarlosDescripción

1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida EstudiantilAUMENTO DISMINUCION










Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0.00 -1,250.00 0.00 -1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 6,575.00 -1,400.00 50 -500 0.00 -400 0.00 0.00 6,325.00 0.00 200 -500

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0.00 -150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0.00 -200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 2,850.00 -2,453.60 1,000.00 -119.4 0.00 -1,138.40 0.00 0.00 1,750.00 0.00 100 -1,195.80

Mantenimiento y reparación de otros equipos 11,290.50 -1,649.70 150 -1,000.00 500 0.00 300 -545.7 9,840.50 -100 500 -4

Materiales y Suministros 585,931.39 -533,329.90 117,849.76 -229,745.08 34,017.63 -39,030.94 53,117.44 -69,927.74 363,463.08 -166,521.65 17,483.48 -28,104.48

Productos Químicos y Conexos 161,502.59 -41,179.88 24,750.30 -9,970.10 10,274.60 -1,105.17 2,755.10 -1,904.10 118,984.95 -24,636.52 4,737.64 -3,564.00

Combustibles y Lubricantes 65,133.48 -28,860.78 6,566.20 -6,165.00 6,447.70 -583.67 1,500.00 -116.6 50,319.58 -21,245.52 300 -750

Productos farmacéuticos y medicinales 1,950.45 -1,923.85 0.00 -605.1 50 -34 1,074.75 -1,284.75 825.7 0.00 0.00 0.00

Tintas/ pinturas y diluyentes 24,510.99 -5,832.90 15,131.10 -2,600.00 2,091.00 -487.5 123 -295.4 5,728.25 -450 1,437.64 -2,000.00

Otros productos químicos y conexos 69,907.67 -4,562.35 3,053.00 -600 1,685.90 0.00 57.35 -207.35 62,111.42 -2,941.00 3,000.00 -814

Alimentos y Productos Agropecuarios 102,768.28 -243,183.46 60,481.20 -177,885.88 1,632.00 -22,563.10 1,930.00 -10,932.50 38,725.08 -20,140.20 0.00 -11,661.78

Productos pecuarios y otras especies 1,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,848.00 0.00 0.00 0.00

Productos agroforestales 1,660.00 -1,529.08 0.00 0.00 0.00 0.00 180 0.00 1,480.00 -100 0.00 -1,429.08

Alimentos y bebidas 99,260.28 -241,654.38 60,481.20 -177,885.88 1,632.00 -22,563.10 1,750.00 -10,932.50 35,397.08 -20,040.20 0.00 -10,232.70

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 38,314.28 -18,538.69 10,646.60 -9,421.90 2,240.40 -1,433.10 0.00 -35 23,627.28 -3,297.65 1,800.00 -4,351.04

Materiales y productos metálicos 11,482.40 -3,585.55 1,168.00 -1,521.90 730.4 -555 0.00 0.00 8,584.00 -468.65 1,000.00 -1,040.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 203 -1,146.90 100 -500 0.00 -396.9 0.00 0.00 103 0.00 0.00 -250

Madera y sus derivados 3,836.00 -1,375.30 1,502.00 0.00 0.00 -110.3 0.00 -35 2,334.00 -1,230.00 0.00 0.00

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 12,618.00 -8,850.34 2,251.00 -7,400.00 1,150.00 -240.3 0.00 0.00 9,217.00 -1,199.00 0.00 -11.04

Materiales y productos de vidrio 410 -1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410 -200 0.00 -1,750.00

Materiales y productos de plástico 9,654.88 -1,225.60 5,525.60 0.00 350 -25.6 0.00 0.00 2,979.28 -200 800 -1,000.00

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 110 -405 100 0.00 10 -105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300

Herramientas/ Repuestos y accesorios 50,622.92 -6,749.03 5,795.00 -3,733.50 2,702.70 -738.48 336.95 -698.05 40,078.26 -779 1,710.00 -800

Herramientas e instrumentos 27,620.31 -4,252.93 1,929.00 -2,710.00 1,867.70 -508.18 244.65 -605.75 23,178.96 -429 400 0.00

Repuestos y accesorios 23,002.61 -2,496.10 3,866.00 -1,023.50 835 -230.3 92.3 -92.3 16,899.31 -350 1,310.00 -800

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 232,723.32 -223,678.84 16,176.66 -28,733.71 17,167.93 -13,191.10 48,095.39 -56,358.09 142,047.50 -117,668.28 9,235.84 -7,727.66

Útiles y materiales de oficina y cómputo 40,658.46 -31,223.40 9,747.36 -18,927.00 6,571.50 -2,407.00 2,542.10 -1,775.00 16,997.50 -6,564.40 4,800.00 -1,550.00

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 20,056.20 -1,539.26 625 0.00 20 -126.7 553.6 -577.4 18,376.80 -669 480.8 -166.16

Productos de papel/ cartón e impresos 22,811.74 -6,445.40 1,362.10 -2,250.00 4,660.00 -1,456.10 492 -1,159.30 14,382.60 -680 1,915.04 -900

Textiles y vestuario 7,870.56 -4,978.38 1,755.10 -1,125.60 353 -1,161.80 880.98 -1,185.98 2,841.48 -705 2,040.00 -800

Útiles y materiales de limpieza 1,648.80 -2,343.50 913.8 -1,050.00 330 -1,098.90 0.00 -39.5 405 -55.1 0.00 -100

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 488.3 -2,010.70 228.3 -947.4 100 -63.3 0.00 0.00 160 0.00 0.00 -1,000.00

Útiles y materiales de cocina y comedor 180 -1,497.30 0.00 -793.8 80 -500 0.00 -42 100 -100 0.00 -61.5

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 139,009.27 -173,640.90 1,545.00 -3,639.91 5,053.43 -6,377.30 43,626.71 -51,578.91 88,784.12 -108,894.78 0.00 -3,150.00

Activos Financieros 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 1,947,543.06 -1,908,513.30 870,291.05 -1,569,518.28 262,088.91 -274,524.60 18,912.94 -32,831.98 59,502.51 -25,236.06 736,747.65 -6,402.38

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 360,106.49 -1,639,835.01 133,839.27 -1,480,101.07 128,803.08 -95,270.29 17,287.94 -32,831.98 39,452.25 -25,229.29 40,723.95 -6,402.38

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 34,283.28 -29,011.21 1,000.00 0.00 9,995.12 0.00 0.00 -7,277.52 23,288.16 -20,933.69 0.00 -800

Bienes Duraderos Diversos 318,175.26 -6.77 300,900.00 0.00 15,600.00 0.00 1,625.00 0.00 50.26 -6.77 0.00 0.00

Bienes Intangibles 50.26 -6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.26 -6.77 0.00 0.00

Maquinaria y Equipo para la Produccion 42,742.44 -14,000.00 6,910.64 -14,000.00 29,961.80 0.00 0.00 0.00 170 0.00 5,700.00 0.00

Equipo de Transportes 21,477.50 0.00 0.00 0.00 21,477.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Comunicación 58,383.76 -29,500.00 4,338.35 0.00 35,637.21 -29,000.00 3,878.10 0.00 2,557.60 -500 11,972.50 0.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 14,319.86 -573.88 6,975.06 -123.65 605.84 0.00 3,578.96 -50.23 960 0.00 2,200.00 -400

Equipo y Programas de Cómputo 139,511.17 -1,562,093.30 105,241.62 -1,465,977.42 13,384.61 -66,270.29 8,483.46 -24,450.00 10,981.49 -3,795.60 1,420.00 -1,600.00

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 7,589.89 -1,754.24 5,925.45 0.00 1,071.00 0.00 93.44 -1,054.24 500 0.00 0.00 -700

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 41,798.58 -2,902.38 3,448.14 0.00 16,670.00 0.00 1,253.98 0.00 995 0.00 19,431.46 -2,902.38

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 1,227,937.38 -268,671.52 394,227.85 -89,417.21 117,685.84 -179,254.31 0.00 0.00 20,000.00 0.00 696,023.69 0.00

Edificio 311,940.15 -179,254.31 0.00 0.00 117,685.84 -179,254.31 0.00 0.00 15,000.00 0.00 179,254.31 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 16,205.82 0.00 11,891.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,314.20 0.00

Instalaciones 20,323.87 0.00 16,303.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,020.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 879,467.54 -89,417.21 366,032.37 -89,417.21 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 508,435.18 0.00

Bienes Preexistentes 41,323.93 0.00 41,323.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificios Preexistentes 41,323.93 0.00 41,323.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Intangibles 318,125.00 0.00 300,900.00 0.00 15,600.00 0.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes 478,770.91 -305,211.67 33,794.00 -41,161.00 61450 -84,000.00 151,280.08 -77,000.00 194,746.82 -103,050.67 37,500.00 0.00

Transferencias Corrientes al sector Público 19,192.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,192.21 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 18,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,612.00 0.00 0.00 0.00










Tranferencias corrientes a CONICIT 580.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.21 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes a personas 423,458.02 -269,211.67 33,794.00 -5,161.00 61,450.00 -84,000.00 150,780.08 -77,000.00 174,933.94 -103,050.67 2,500.00 0.00

Becas a funcionarios 29,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 29,000.00 -75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 394,458.02 -194,211.67 33,794.00 -5,161.00 32,450.00 -9000.00 150,780.08 -77,000.00 174,933.94 -103,050.67 2,500.00 0.00

Prestaciones 36,000.00 -36,000.00 0.00 -36,000.00 0.00 0.00 500 0.00 500 0.00 35,000.00 0.00

Prestaciones legales 36,000.00 -36,000.00 0.00 -36,000.00 0.00 0.00 500 0.00 500 0.00 35,000.00 0.00

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 120.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.67 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a fundaciones 120.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.67 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 3,682,979.97 -3,682,979.97 1,241,499.00 -1,997,041.21 467,892.87 -537,526.47 259,830.06 -244,473.49 897,681.92 -783,640.25 816,076.13 -120,298.56

ANEXO No.6

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

DEL BLOQUE DE

LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO

INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y

ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Gerencia de División

Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: [email protected]

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES

DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación

deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado

formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de

formulación presupuestaria, de conformidad con lo establecido en las Indicaciones para la

formulación y remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto

institucional1.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el proceso

presupuestario de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem contenido

en ella. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la

veracidad de la información que se consigna en su certificación. El certificar datos o

información que no sea veraz acarreará las responsabilidades y sanciones penales (artículos

359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas (previstas principalmente en la Ley de

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No 8131 y la Ley

General de Control Interno No 8292).

Indicaciones para el llenado de la certificación:

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario que certifica ha verificado el cumplimiento fiel o no, del enunciado incluido en la columna de “Requisitos”.

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado.

1 Punto 2, inciso g.

http://www.cgr.go.cr/





c. Esta lista de requisitos deberá ser completada con todos aquellos otros de orden legal, específico y aplicable a la entidad u órgano, cuyo incumplimiento implique la improbación total del presupuesto o variación.

d. La certificación debe ser realizada y firmada previo al sometimiento del presupuesto

inicial o su variación para la aprobación del Jerarca respectivo, a efecto de que este confirme que se ha verificado el cumplimiento del bloque de legalidad que corresponde, con excepción del punto N° 8 de esta certificación que debe ser completado una vez que el Jerarca le dé la aprobación al documento presupuestario y previo al envío a la CGR.

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

El (la) suscrito (a) Luis Humberto Villalta Solano, cédula tres, doscientos cuarenta y

uno, cuatrocientos ochenta y uno, Ingeniero en Producción Industrial, Master en Administración de Empresas, casado, Vicerrector de Administración, responsable del proceso de modificación presupuestaria No 02-2018 de Instituto Tecnológico de Costa Rica designado por el Rector Julio César Calvo Alvarado, por este medio certifico, con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me pueda el certificar información no veraz, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento debe darse la improbación o devolución sin trámite según corresponda2, del presupuesto inicial o sus variaciones, por parte de la Contraloría General de la República.

REQUISITOS3 SI NO NO

APLICA

Observaciones

1. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas de gastos necesarios para el funcionamiento de la institución durante todo el año (principio de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política y los artículos 4 y 5 inciso a) de la Ley No 8131.

x Se reincorporan los recursos, a partir de lo indicado por los encargados de las unidades ejecutoras.

2 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han incumplido sus deberes, según

lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno.

3 Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u

órgano.







APLICA

Observaciones

2. Se cuenta con certificación4 de la C.C.S.S. en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de

la C.C.S.S., Nº 175 y sus reformas.

x Se adjunta en el

Presupuesto

Ordinario y

Extraordinario

3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el

artículo 331 del Código de Trabajo, Ley Nº 26 y sus reformas.

x Se incluyó en el

Presupuesto

Ordinario

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente 7 , para cumplir con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la Constitución Política.

x

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente8, cuando ha vencido el plazo de tres meses para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales, conforme con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa Nº 3667 9 o acorde con lo

dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal

Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 10 , según

corresponda.

x Se incluyó en el

Presupuesto

Ordinario

6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N° 7983.

x Se realizaron

variaciones en el

objeto de gasto 0-

05-03-01 “Aporte

Patronal al Fondo

de Capitalización

Laboral (Ley

7983)”.

4 Dicha certificación o arreglo de pago deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que el

SIPP disponga para ello. 5 Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943. 6 Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943. 7 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los programas

presupuestarios correspondientes. 8 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los programas

presupuestarios correspondientes. 9 Publicada en La Gaceta Nº 65 del 19 de marzo de 1966. 10 Publicada en el Alcance Nro. 38 a La Gaceta Nro. 120 del 22 de junio del 2006.







APLICA

Observaciones

7. La entidad está al día con el envío de la información a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica, cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 36 de la Ley para el equilibrio financiero del

sector público, Nº 695511.

x Se está al día

con el envió de la

información en

este caso, con la

Contraloría

General de la

República.

8. El documento presupuestario fue aprobado12 por la instancia interna competente13, conforme con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública (LGAP), No 6227 (especialmente en los artículos 70 y 129 y siguientes).

x El documento

está en proceso

de conocimiento

y aprobación por

parte del ente

Rector

Además, certifico que se ha verificado el cumplimiento razonable de todos los aspectos del bloque de legalidad que le aplican a la institución en materia de presupuesto y del contenido incluido en el documento presupuestario, entre ellos los que se detallan en el Anexo “Algunos aspectos importantes sobre el bloque de legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República”.

Esta certificación la realizo a las 14 horas del día 01 del mes de abril del año 2019.

Firma _______________________________ Nombre: Luis Humberto Villalta Solano

Puesto: Vicerrector de Administración

11 Publicada en La Gaceta Nº 45 del 2 de marzo de 1984. 12 Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia competente, la cual deberá incluirse

como anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP disponga para ello. 13 Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima autoridad, según

lo establecido en la legislación vigente.


ANEXO No.7

Detalle de Solicitudes de Modificaciones

Aplicadas

No.Grupo N° Doc #Niveles Nombre Centro Funcional PROG. Cuenta Presupuesto Descripcion (+) (-)

1 7723 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-3100-000 Alimentos y Bebidas 0.00 2,946,100.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 2,946,100.00 0

7724 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1375-000 Alimentos y Bebidas 0.00 451,300.001381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1381-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,002,500.001381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1381-001 Alimentos y Bebidas 0.00 782,000.001381002 Incubadora de empresas (admiistracion de empresas) 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1381-002 Alimentos y Bebidas 0.00 166,000.001306000 Centro desarrollo academico 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1306-000 Alimentos y Bebidas 0.00 252,800.001320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1320-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,064,600.001320001 Acreditación docencia 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1320-001 Alimentos y Bebidas 0.00 4,000,000.001320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1320-003 Alimentos y Bebidas 0.00 285,900.001330000 Escuela diseño industrial 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1330-000 Alimentos y Bebidas 0.00 547,600.001341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1341-000 Alimentos y Bebidas 0.00 163,600.001351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1351-000 Alimentos y Bebidas 0.00 473,300.001353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1353-000 Alimentos y Bebidas 0.00 298,500.001360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1360-000 Alimentos y Bebidas 0.00 92,200.001370000 Escuela ingenieria en computacion 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1370-000 Alimentos y Bebidas 0.00 616,600.001371000 Maestria en computacion 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1371-000 Alimentos y Bebidas 0.00 175,600.001385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1385-000 Alimentos y Bebidas 0.00 417,000.001401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1401-000 Alimentos y Bebidas 0.00 192,300.001401001 Vivero forestal 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1401-001 Alimentos y Bebidas 0.00 65,400.001401002 Cif 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1401-002 Alimentos y Bebidas 0.00 55,150.001411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1411-000 Alimentos y Bebidas 0.00 230,800.001412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1412-000 Alimentos y Bebidas 0.00 341,000.001421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1421-000 Alimentos y Bebidas 0.00 830,800.001431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1431-000 Alimentos y Bebidas 0.00 210,600.001440000 Escuela de matematica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1440-000 Alimentos y Bebidas 0.00 671,800.001440001 Matemáticas asistida por computadora 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1440-001 Alimentos y Bebidas 0.00 285,900.001450000 Escuela de fisica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1450-000 Alimentos y Bebidas 0.00 166,900.001460000 Escuela de quimica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1460-000 Alimentos y Bebidas 0.00 175,600.001460001 Cipa 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1460-001 Alimentos y Bebidas 0.00 31,650.001460004 Carrera de ingenieria ambiental 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1460-004 Alimentos y Bebidas 0.00 37,600.001480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1480-000 Alimentos y Bebidas 0.00 726,900.001480001 Carrera de gestión de turismo sostenible 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1480-001 Alimentos y Bebidas 0.00 230,800.001490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1490-000 Alimentos y Bebidas 0.00 230,800.001510000 Escuela biologia 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1510-000 Alimentos y Bebidas 0.00 229,400.001520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1520-000 Alimentos y Bebidas 0.00 23,100.001387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1387-000 Alimentos y Bebidas 0.00 129,300.001320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1320-043 Alimentos y Bebidas 0.00 400,000.001320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1320-042 Alimentos y Bebidas 0.00 558,900.001372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1372-001 Alimentos y Bebidas 0.00 719,200.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 17,333,400.00 0.00

7725 1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1383-000 Alimentos y Bebidas 0.00 371,500.001373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1373-000 Alimentos y Bebidas 0.00 509,000.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 880,500.00 0.00

7726 1600004 Casa de la ciudad 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1600-004 Alimentos y Bebidas 0.00 572,300.00

1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-000 Alimentos y Bebidas 0.00 224,600.001550002 Actividades de graduacion 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-002 Alimentos y Bebidas 0.00 324,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICADepartamento Financiero Contable

Unidad de Análisis Financiero y PresupuestoModificaciones Aplicadas

La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la

aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: f. Se presente una situación de urgencia, emergencia o desastre que requiere una acción inmediata. El Rector deberá aprobar estas modificaciones".








1550004 Atraccion de estudiantes 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-004 Alimentos y Bebidas 0.00 218,000.001560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1560-000 Alimentos y Bebidas 0.00 952,500.001570000 Departamento admision y registro 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1570-000 Alimentos y Bebidas 0.00 621,800.001580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1580-000 Alimentos y Bebidas 0.00 232,300.001590001 Feria de la salud 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1590-001 Alimentos y Bebidas 0.00 126,800.001590003 Prog. alcoholismo y drogo dependencia 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1590-003 Alimentos y Bebidas 0.00 398,100.001600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1600-000 Alimentos y Bebidas 0.00 269,000.001600001 Unidad de cultura 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1600-001 Alimentos y Bebidas 0.00 314,800.001600002 Unidad deportiva 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1600-002 Alimentos y Bebidas 0.00 419,300.001550027 Programa admision restringida 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-027 Alimentos y Bebidas 0.00 225,000.001550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-031 Alimentos y Bebidas 0.00 974,000.001550034 Centro de las artes 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-034 Alimentos y Bebidas 0.00 400,000.001591000 Departamento de clinica de salud integral 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1591-000 Alimentos y Bebidas 0.00 145,500.001592000 Departamento de becas y gestion social 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1592-000 Alimentos y Bebidas 0.00 145,500.00

1580004

Programa institucional de tutoría estudiantil y éxito

académico 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1580-004 Alimentos y Bebidas 0.00 775,000.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 7,339,100.00 0.00

7727 1600003 Cultura y deportes san jose 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1600-003 Alimentos y Bebidas 0.00 436,400.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 436,400.00 0.00

7728 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1701-000 Alimentos y Bebidas 0.00 761,200.001701002 Programa de vinculación 4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1701-002 Alimentos y Bebidas 0.00 147,300.001712000 Centro de vinculacion 4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1712-000 Alimentos y Bebidas 0.00 303,200.001801000 Direccion de proyectos 4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1801-000 Alimentos y Bebidas 0.00 451,300.001910000 Direccion cooperacion 4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1910-000 Alimentos y Bebidas 0.00 230,800.002101003 Dirección de posgrado 4 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2101-003 Alimentos y Bebidas 0.00 506,400.001210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 2,400,200.00 0.00

7729 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 2,010,300.00 0.002151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2151-000 Alimentos y Bebidas 0 782,000.002187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2187-000 Alimentos y Bebidas 0 487,400.002188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2188-000 Alimentos y Bebidas 0 230,800.002161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2161-000 Alimentos y Bebidas 0 164,600.002162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2162-000 Alimentos y Bebidas 0 76,400.002160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2160-010 Alimentos y Bebidas 0 269,100.00

7730 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 3,865,100.00 02090000 Direccion de campus tecnologico local san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2090-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,756,300.002090003 Ctro educación continua y transfer ctec 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2090-003 Alimentos y Bebidas 0.00 165,400.002101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2101-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,353,800.002105003 Servicios generales san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2105-003 Alimentos y Bebidas 0.00 589,600.00

7731 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 875,900.00 0.002200000 Devesa san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2200-000 Alimentos y Bebidas 0.00 875,900.00














7732 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 131,400.00 0.002090018 Zona económica especial san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2090-018 Alimentos y Bebidas 0.00 131,400.00

7733 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-4000-000 Alimentos y Bebidas 0.00 350,000.00

1 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-4000-000

Útiles y Materiales de Oficina y

Cómputo 350,000.00 0.00

7734 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 0.00 850,000.00

1 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1374-000


Cómputo 850,000.00 0.00

7735 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-2-02-03-01-2-03-01-00-1320-004 Alimentos y Bebidas 0.00 1,332,000.00

2 0005-2-99-01-01-2-03-01-00-1320-004


Cómputo 1,332,000.00 0.00

7736 1460003 Cequiatec 2 0005-2-02-03-01-2-19-01-00-1460-003 Alimentos y Bebidas 0.00 650,000.00

2 0005-2-99-01-01-2-19-01-00-1460-003


Cómputo 650,000.00 0.00

7737 1320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1320-011 Alimentos y Bebidas 0.00 1,400,000.00

2 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1320-011


Cómputo 1,400,000.00 0.00

7738 1360041

Ingeniería en electrónica - centro académico alajuela (fdo.del

sistema) 2 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1360-041 Alimentos y Bebidas 0.00 900,000.00

2 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1360-041


Cómputo 900,000.00 0.00

7739 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3 0005-2-99-01-01-2-22-01-00-1550-003


Cómputo 1,500,000.00 0.003 0005-2-02-03-01-2-22-01-00-1550-003 Alimentos y Bebidas 0.00 1,500,000.00

7740 1701178 Actividades de extension 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1701-178 Alimentos y Bebidas 0.00 10,000,000.00

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1701-178

Utiles y Materiales de Oficina y

Cómputo 10,000,000.00 0.00






















7741 1705000 Coordinacion comision de enlace 4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1705-000


Cómputo 500,000.00 0.004 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1705-000 Alimentos y Bebidas 0.00 500,000.00

7742 1703001 Ventas editorial tecnologica 4 0005-2-02-03-01-2-23-01-00-1703-001 Alimentos y Bebidas 0.00 100,000.00

4 0005-2-99-01-01-2-23-01-00-1703-001


Cómputo 100,000.00 0.00

7743 2090021 Ctec-ventas de bienes y servicios 5 0005-2-99-01-01-2-21-01-00-2090-021


Cómputo 1,000,000.00 0.005 0005-2-02-03-01-2-21-01-00-2090-021 Alimentos y Bebidas 0.00 1,000,000.00

7744 2151004 Ganado de carne 5 0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-004



7745 2151008 Planta de matanza 5 0005-2-02-03-01-2-10-01-00-2151-008 Alimentos y Bebidas 0.00 450,000.00

5 0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-008


Cómputo 450,000.00 0.00

7746 2151063 Produccion animal 5 0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-063



7747 2200004 Residencias estudiantiles san carlos 5 0005-2-02-03-01-2-05-01-00-2200-004 Alimentos y Bebidas 0.00 1,450,000.00

5 0005-2-99-01-01-2-05-01-00-2200-004


Cómputo 1,450,000.00 0.00

7748 2151064 Unidad de cultivo 5 0005-2-02-03-01-2-10-01-00-2151-064 Alimentos y Bebidas 0.00 100,000.00

5 0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-064


Cómputo 100,000.00 0.00

7749 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 21,862,800.00 0.001220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1220-002 Alimentos y Bebidas 0.00 3,500,000.001010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1010-000 Alimentos y Bebidas 0.00 286,650.001020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1020-000 Alimentos y Bebidas 0.00 633,600.001040000 Auditoria interna 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1040-000 Alimentos y Bebidas 0.00 275,000.00






















1111000 Direccion de rectoria 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,261,900.001111001 Oficina equidad de genero 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-001 Alimentos y Bebidas 0.00 115,400.001111004 Comision para personas con discapacidad 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-004 Alimentos y Bebidas 0.00 44,100.001111005 Junta de relaciones laborales 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-005 Alimentos y Bebidas 0.00 250,800.001112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1112-000 Alimentos y Bebidas 0.00 46,250.001113000 Asesoria legal 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1113-000 Alimentos y Bebidas 0.00 57,500.001114000 Oficina de ingenieria 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1114-000 Alimentos y Bebidas 0.00 473,300.00

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1130-000 Alimentos y Bebidas 0.00 359,000.001130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1130-002 Alimentos y Bebidas 0.00 900,000.001210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1210-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,319,900.001210001 Comision de salud ocupacional 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1210-001 Alimentos y Bebidas 0.00 530,600.001220000 Recursos humanos 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1220-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,342,000.001220001 Comite de becas 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1220-001 Alimentos y Bebidas 0.00 200,000.001230000 Financiero contable 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1230-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,597,300.001250000 Aprovisionamiento 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1250-000 Alimentos y Bebidas 0.00 335,800.001261000 Servicios generales 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1261-000 Alimentos y Bebidas 0.00 296,900.001262000 Transportes 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1262-000 Alimentos y Bebidas 0.00 429,200.001263000 Conserjeria 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1263-000 Alimentos y Bebidas 0.00 421,100.001264000 Archivo y comunicacion 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1264-000 Alimentos y Bebidas 0.00 255,800.001265000 Vigilancia 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1265-000 Alimentos y Bebidas 0.00 561,500.001274000 Unidad de publicaciones 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1274-000 Alimentos y Bebidas 0.00 179,300.001280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1280-000 Alimentos y Bebidas 0.00 440,300.001111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1111-021 Alimentos y Bebidas 0.00 900,000.001210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1210-027 Alimentos y Bebidas 0.00 1,475,000.001030000 Consejo institucional 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1030-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,604,600.001120000 Planificacion institucional 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1120-000 Alimentos y Bebidas 0.00 1,770,000.00

81,013,200.00 81,013,200.00

2 7750 1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1010-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 200,000.00 0

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1010-000

Productos de Papel - Cartón e

Impresos 0 200,000.00

7751 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1111-021 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 0

1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1111-021


Cómputo 0 500,000.001 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1111-021 Herramientas e Instrumentos 0 500,000.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-021


Impresos 0 500,000.00

1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1111-021

Mantenimiento de edificios - locales y

terrenos 1,000,000.00 0

1 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1111-021

Útiles y Materiales de Cocina y

Comedor 0 500,000.00

7752 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1114-000 Transporte dentro del País 25,000.00 0

1 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1114-000

Mantenimiento y Reparación de

Equipo de Cómputo y Sistemas de

Información 0 25,000.00

7753 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1111-021

Alquiler de Maquinaría - Equipo y

Mobiliario 1,000,000.00 01 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-021 Combustible y Lubricantes 0 1,000,000.00



Subtotal Grupo 001 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tóner que se utiliza en las impresoras de la secretaria del AIR.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender los mantenimientos de los edificios del CAL, así como la partída de viáticos para atender reponsabilidad adquiridas del CAL, se informa que las partidas a disminuir no

afectan la operación ni calidad del servicio del CAL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago del servicio de peaje cunado se realicen los viajes a la Sede Regional de San Carlos.




7754 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-1-03-06-01-1-01-02-00-2101-001

Comisiones y Gastos por Servicos

Financieros y Comerciales 150,000.00 0

5 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-2101-001

Otros útiles - materiales y suministros

diversos 0 150,000.00

7755 2090021 Ctec-ventas de bienes y servicios 5 0005-1-05-01-01-2-21-01-00-2090-021 Transporte dentro del País 10,000,000.00 05 0005-1-04-99-01-2-21-01-00-2090-021 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,000,000.00

7756 1130003 Datic - partida institucional 1 0005-2-99-01-01-1-01-02-00-1130-003


Cómputo 6,000,000.00 0

1 0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1130-003

Materiales y Productos Eléctricos -

Telefónicos y de Cómputo 0 6,000,000.00

7757 1264001 Unidad archivo y comun. institucional 1 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1264-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 1,500,000.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1264-001


Impresos 500,000.00 01 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1264-001 Combustibles y Lubricantes 1,000,000.00 0

7758 1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1264-000

Útiles y Materiales de Resguardo y

Seguridad 228,300.00 01 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1264-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 55,100.001 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1264-000 Servicios Generales 0 49,700.001 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1264-000 Repuestos y Accesorios 0 123,500.00

7759 1320001 Acreditación docencia 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,000,000.00

2 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1320-001 Becas Estudiante Asistente Especial 10,000,000.00 0

7760 2090021 Ctec-ventas de bienes y servicios 5 0005-1-04-99-01-2-21-01-00-2090-021 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,000,000.005 0007-5-01-03-01-2-21-01-00-2090-021 Equipo de Comunicación 10,000,000.00 0

7761 1320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1320-011 Viáticos en el Exterior 0 100,000.002 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1320-011 Viáticos dentro del País 100,000.00 0

7762 1320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1320-011 Becas Estudiante Asistente Especial 0 9,000,000.00

2 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1320-011


Cómputo 0 750,000.00

2 0005-1-08-08-01-3-03-01-00-1320-011



Información 0 1,000,000.00

2 0005-1-07-02-01-3-03-01-00-1320-011 Actividades Protocolarias y Sociales 0 4,850,000.002 0007-5-99-03-01-3-03-01-00-1320-011 Bienes intangibles 15,600,000.00 0

7763 1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1580-000 Textiles y Vestuario 0 140,600.00

3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1580-000


diversos 215,600.00 03 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1580-000 Alimentos y Bebidas 0 75,000.00

7764 1265001 Unidad de vigilancia institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1265-001 Combustibles y Lubricantes 2,500,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el alquiler de equipo y mobiliario para eventos y actividades programadas para la atención de estudiantes, importante recalcar que disminución de recursos en la partida a disminuir

no afecta ni disminuye la calidad del servicio en el CAL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la cancelar las comisiones al Banco que se tamita por medio de las transferencias SINPE de la Sede.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar la partida dado a las necesidades de pago de transporte dentro del país y posible requerimientos presupuestarios para eventos del Centro.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cintas magnéticas de respaldo las cuales según catalogo se requieren en Utiles y Materiales de oficina y Computo y no en Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y

de computo.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir las necesidades de gasto de combustible para las motocicletas y automoviles que brindan el servicio de mensajería de la Unidad del Centro de Archivo, así mismo para la

compra de cajas troquelado para el uso de la remisión de archivos de gestión de cada departamento, escuela y oficina de la Institcuión, de acuerdo al PAO las cuentas a disminuir y aumentar no afecta la ejecución durante este periodo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de implementos de seguridad, como cascos, chalecos reflectivos, rodilleras, guantes para el personal del área de mensajería. De acuerdo al PAO las cuentas a disminuir y

aumentar no afecta la ejecución durante este periodo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los pagos a los asistentes especiales que apoyan en las carreras acreditadas ante el SINAES,CEAB, ACAAI,ACAP,AAPIA.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar la partida para la licitación 2018LA-000031-APITCR, monto que aumentó debido al efecto cambiario del dólar.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para asistir a brindar capacitación a diversas Sedes de la Institución sobre la plataforma.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar pagos por concepto de renovación de la licencia Control Plagio y Licencia Zendesk.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir necesidades del Departamento para este periodo 2019.




1 0005-2-99-06-01-1-01-02-00-1265-001


Seguridad 0 500,000.00

1 0005-1-08-99-01-1-01-02-00-1265-001

Mantenimiento y Reparación de Otros

Equipos 0 1,000,000.001 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1265-001 Repuestos y Accesorios 0 500,000.00

1 0005-1-08-05-01-1-01-02-00-1265-001


Equipo de Transporte 0 500,000.00

7765 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1210-002


diversos 0 1,500,000.00


7766 1263001 Unidad de conserjeria institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1263-001 Combustibles y Lubricantes 500,000.00 01 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 250,000.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1263-001


Impresos 0 250,000.00

7767 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-000


diversos 0 400,000.001 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1374-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 300,000.00 01 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1374-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 100,000.00 0

7768 1320001 Acreditación docencia 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 6,000,000.001306002 Centro de desarrollo acad. institucional 2 0005-1-07-01-04-1-01-02-00-1306-002 Capacitación Interna 6,000,000.00 0

7769 1600001 Unidad de cultura 3 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1600-001 Madera y sus Derivados 0 35,000.003 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1600-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 95,400.00

3 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1600-001


Equipos 0 45,700.003 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1600-001 Herramientas e Instrumentos 0 141,100.003 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1600-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,050,400.00 03 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1600-001 Transporte dentro del País 0 302,200.003 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1600-001 Viáticos dentro del País 0 170,400.00

3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1600-001 Actividades Protocolarias y Sociales 0 472,600.00

3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-001


diversos 0 852,900.003 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1600-001 Textiles y Vestuario 114,900.00 0

3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1600-001


Cómputo 0 50,000.00

7770 1210033 Manejo de residuos 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1210-033 Utiles y Materiales de Limpieza 275,600.00 0

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1210-033

Productos de Papel - Carton e

Impresos 392,100.00 0

1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1210-033


Cómputo 100,000.00 01 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1210-033 Materiales y Productos de Plástico 25,600.00 01 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-033 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 183,200.00 01 0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1210-033 Transporte de Bienes 69,200.00 0

1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1210-033


diversos 540,000.00 0

1460002 Manejo de desechos 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1460-002


diversos 0 540,000.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir suministros de combustibles de la flotilla vehicular de la Unidad de Vigilancia , los objetos de gasto a disminuir no afectan a la ejecución ni entorpezan el plan anual.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir pago de asistentes a estudiantes participantes de diferentes proyectos de la VIDA, se anexa autorización de apertura de objeto de gasto VIESA-029-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir para la compra de gasolina para el uso de los vehículos de la Unidad de Conserjería, ya que no se contempló en el presupuesto anual y dichos vehículos son utilizados en

diferentes funciones respectivas de la Unidad de Conserjería.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir necesidades de la charla motivacional a los estudiantes de primer ingreso 2019, así mismo para la compra de tinta para la impresora de la Unidad.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir y finalizar el Tecrcer Módulo del Programación en Atributos y unas capacitaciones que quedaron pendientes "Producción de Cursos Apoyemos en Enternos Virtuales de

Aprendizaje" a las carreras acreditadas ante el SINAES-ACAAI- CEAB Y AAPIA.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir necesidades de atención de los grupos culturales AncoraTEC y RitmoTEC, durante todo el año, afinación semestral de pianos y compra de textiles y vestuarios para grupos

culturales.




2 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1460-002 Útiles y Materiales de Limpieza 0 275,600.00

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1460-002


Impresos 0 392,100.00

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1460-002


Cómputo 0 100,000.002 0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1460-002 Transporte de Bienes 0 69,200.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1460-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 183,200.002 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1460-002 Materiales y Productos de Plástico 0 25,600.00

7771 1570000 Departamento admision y registro 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1570-000


Cómputo 100,000.00 0

3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1570-000


Impresos 0 100,000.00

7772 2151004 Ganado de carne 5 0007-5-01-01-01-2-10-01-00-2151-004

Maquinaria y equipo para la

producción 4,500,000.00 0

5 0005-1-08-05-01-2-10-01-00-2151-004


Equipo de Transporte 0 500,000.005 0005-2-02-02-01-2-10-01-00-2151-004 Productos Agroforestales 0 500,000.005 0005-2-01-01-01-2-10-01-00-2151-004 Combustible y Lubricantes 0 500,000.005 0005-2-03-01-01-2-10-01-00-2151-004 Materiales y Productos Metálicos 0 500,000.005 0005-1-04-99-01-2-10-01-00-2151-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,000,000.005 0005-1-04-05-01-2-10-01-00-2151-004 Servicios informáticos 0 500,000.005 0005-1-04-01-01-2-10-01-00-2151-004 Servicios en ciencias de la salud 0 1,000,000.00

7773 1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1351-014

Contribución patronal al Seguro de

Pensiones de la CCSS (IVM) 400,000.00 0

2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1351-014

Junta de Pensiones Magisterio

Nacional 0 400,000.00

7774 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-002 Prestaciones Legales 0 36,000,000.001550006 Partidas institucionales viesa 3 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1550-006 Prestaciones Legales 500,000.00 01701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1701-005 Prestaciones Legales 500,000.00 02090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-2090-005 Prestaciones Legales 35,000,000.00 0

7775 1210034 Juncos 1 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1210-034 Becas Estudiante Asistente Especial 7,000,000.00 01210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 7,000,000.00

7776 1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1130-002


Telefónicos y de Cómputo 0 250,000.001130005 Laimi ii 1 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1130-005 Materiales y Productos de Plástico 250,000.00 0



Telefónicos y de Cómputo 0 250,000.00

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1130-000 Materiales y Productos de Plástico 250,000.00 0

7778 1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1130-002 Herramientas e Instrumentos 0 1,000,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, dado que el CF-177 en el periodo del 2016 no pertenece a la escuela de Química y actualmente pertenece a la Unidad de Gestión Ambiental y seguridad Laboral GASEL, esto según oficio

EQ-014-2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de materiales requeridos para el Departamento durante el periodo 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de equipo (prensa de menejo de ganado) a utilizar en la Unidad de Ganado de Carne, especialmente en la finca la Vega.

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el Objeto Gasto 0-05-01-01 (Invalidez, Vejez y Muerte) en el centro funcional 1351014 Licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial

San Carlos. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida

de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo

Institucional".

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir prestaciones legales en los programas de VIESA, VIE y San Carlos. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento

de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios

para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de asistencia especial a estudiantes participantes de diferentes proyectos y actividades asignadas de forma previa y durante la realización de los JUNCOS 2019, se anexa

autorización de apertura de objeto de gasto VIESA-072-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de sumnistros para los servicios de corte láser del LAIMI II.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de acrílico.




1 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1130-002 Viáticos dentro del País 0 300,000.00

1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1130-002 Impresión - Encuadernación y Otros 0 1,000,000.001 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1130-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 8,000,000.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1130-002


Impresos 0 500,000.00

1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1130-002


Cómputo 0 17,000,000.001 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1130-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 13,000,000.00 01 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1130-002 Equipo de Cómputo 6,000,000.00 01 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1130-002 Repuestos y Accesorios 1,500,000.00 0

1 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1130-002

Mantenimineto y Reparación de


Información 1,000,000.00 01 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1130-002 Materiales y Productos de Plástico 4,800,000.00 01 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1130-002 Madera y sus Derivados 1,500,000.00 0

7779 1210034 Juncos 1 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1210-034 Actividades Protocolarias y Sociales 25,000,000.00 01210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 25,000,000.00

7780 1210034 Juncos 1 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1210-034 Actividades Protocolarias y Sociales 25,000,000.00 0

3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-009 Actividades Protocolarias y Sociales 0 25,000,000.00

7781 1591000 Departamento de clinica de salud integral 3 0005-1-02-99-01-1-01-01-00-1591-000 Otros servicios básicos 235,183.99 0

3 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1591-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 24,600.00

3 0005-1-04-04-01-1-01-01-00-1591-000

Servicios en Ciencias Económicas y

Sociales 0 500,000.003 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1591-000 Otros Productos Químicos 57,350.00 03 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1591-000 Herramientas e Instrumentos 114,650.00 03 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1591-000 Repuestos y Accesorios 86,641.01 03 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1591-000 Viáticos dentro del País 0 215,300.003 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1591-000 Textiles y Vestuario 246,075.00 0

7782 1592000 Departamento de becas y gestion social 3 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1592-000 Impresión - Encuadernación y Otros 24,600.00 03 0005-1-02-99-01-1-01-01-00-1592-000 Otros servicios básicos 0 235,183.993 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1592-000 Otros Productos Químicos 0 57,350.003 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1592-000 Viáticos dentro del País 215,300.00 0

3 0005-1-04-04-01-1-01-01-00-1592-000


Sociales 500,000.00 03 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1592-000 Textiles y Vestuario 0 246,075.003 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1592-000 Herramientas e Instrumentos 0 114,650.003 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1592-000 Repuestos y Accesorios 0 86,641.01

7783 1591000 Departamento de clinica de salud integral 3 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1591-000 Repuestos y Accesorios 5,658.99 0

3 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1591-000

Útiles y Materiales Médico -

Hospitalario y de Investigación 553,600.00 0

3 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1591-000

Productos Farmacéuticos y

Medicinales 1,074,750.00 0

1592000 Departamento de becas y gestion social 3 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1592-000


Medicinales 0 1,074,750.003 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1592-000 Repuestos y Accesorios 0 5,658.99

3 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1592-000


Hospitalario y de Investigación 0 553,600.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para iniciar la compra de suministros para los servicios que ofrece el LAIMI a los estudiantes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender requerimiento para la realización de Juegos Universitarios Costarricenses (JUNCOS), dado que la Institución será la Sde de dichos juegos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender requerimiento para la realización de Juegos Universitarios Costarricenses (JUNCOS), dado que la Institución será la Sde de dichos juegos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto según propuesta presentada por la encargada de la Unidad Ejecutora (ver ajunto VIESA-074-2019), esto producto de la división del Departamento de Trabajo Social y Salud.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto según propuesta presentada por la encargada de la Unidad Ejecutora (ver ajunto VIESA-074-2019), esto producto de la división del Departamento de Trabajo Social y Salud.




201,083,708.99 201,083,708.99

3 7784 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1114-000



Información 0 91,000.001 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1114-000 Repuestos y Accesorios 91,000.00 0

7785 1120000 Planificacion institucional 1 0005-1-03-01-99-1-01-01-00-1120-000 Otros Medios (Sin Fines Comerciales) 0 90,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1120-000

Materiales y Productos Electricos -

Telefónicos y de Cómputo 90,000.00 0

7786 1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1421-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 250,000.002 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1421-000 Materiales y Productos Metálicos 250,000.00 0

7787 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1274-001


Maquinaria y Equipo de Producción 0 250,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1274-001


Telefónicos y de Cómputo 0 200,000.001 0005-2-03-01-01-1-01-02-00-1274-001 Materiales y Productos Metálicos 0 500,000.001 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1274-001 Repuestos y Accesorios 0 400,000.001 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1274-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 300,000.00

1 0005-2-03-02-01-1-01-02-00-1274-001

Materiales y Productos Minerales y

Asfálticos 0 500,000.001 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1274-001 Textiles y Vestuario 1,700,000.00 0

1 0005-2-99-01-01-1-01-02-00-1274-001


Cómputo 450,000.00 0

7788 1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1320-042


Seguridad 0 63,300.00

2 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1320-042



2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1320-042

Otros Materiales y Productos de Uso

en la Construcción y Mantenimiento 0 105,000.002 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1320-042 Tintas - Pinturas y Diluyentes 245,000.00 02 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1320-042 Servicios Generales 50,000.00 0

7789 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1320-043 Textiles y Vestuario 0 500,000.00

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1320-043


Impresos 0 300,000.002 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1320-043 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 300,000.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-043 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,900,000.00

2 0005-6-02-02-09-1-01-01-00-1320-043 Actividades Estudiantiles en el Exterior 3,000,000.00 0

7791 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-1-04-06-01-3-01-01-00-1111-026 Servicios Generales 0 1,800,000.001 0005-1-04-01-01-3-01-01-00-1111-026 Servicios en ciencias de la salud 1,800,000.00 0

7792 1580004


académico 3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1580-004


Impresos 0 600,000.00

3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1580-004


Cómputo 0 100,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto según propuesta presentada por la encargada de la Unidad Ejecutora (ver ajunto VIESA-074-2019), esto producto de la división del Departamento de Trabajo Social y Salud.Subtotal Grupo 002 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar la compra de filtros del dispensador de agua de la Oficina de Ingeniería.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de forma urgente la Unidad de Imagen negra para impresora Kónica.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de perling y productos de metal para reparar invernadero y no se asigno en esa partida en el ordinario.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de (vinil, lona y similares) para la impresión digital de informes, así mismo para la compra de cinta adhesiva especiales para la rotulación.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de tintas para impresora debido al daño en la impresora de uso general y no se cuenta con tonner para la impresora que se está utlizando de respaldo. Además para

contratar el servicio de cerrajería para copias de llaves de diversas aulas y laboratorios, con le fin de atender las funciones diarias del Área Académica.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de brindar apoyo económico a los estudiantes del Doctorado en Ingeniería para que participen en congresos, pasantías, etc.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la contratación de servicios médica del CAL, dicha reasignación de fondos no afecta la calidad de los servicios brindados en el CAL.




3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1580-004 Alimentos y Bebidas 0 82,000.00


3 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1580-004 Becas Estudiante Asistente Especial 832,000.00 0

7793 1580004


académico 3 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1580-004 Becas Estudiante Asistente Especial 775,000.00 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 775,000.00

7794 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-4000-000 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 1,500,000.001 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Cómputo 0 7,930,000.00

1 0005-2-99-07-01-3-03-01-00-4000-000


Comedor 0 100,000.001 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-4000-000 Textiles y Vestuario 0 250,000.00

1 0005-2-01-02-01-3-03-01-00-4000-000


Medicinales 0 500,000.001 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-4000-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.00

1 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-4000-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 500,000.001 0005-1-03-02-99-3-03-01-00-4000-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 500,000.00

1 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-4000-000

Alquiler de Maquinaria - Equipo y

Mobiliario 0 500,000.00

1 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-4000-000

Alquiler de Edificios - Locales y

Terrenos 0 500,000.001 0005-1-04-06-01-3-03-01-00-4000-000 Servicios Generales 30,000.00 01 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-4000-000 Viáticos dentro del País 1,100,000.00 0

1 0005-1-08-05-01-3-03-01-00-4000-000


Equipo de Transporte 50,000.00 01 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-4000-000 Combustible y Lubricantes 1,100,000.00 01 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-4000-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 300,000.00 0

1 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-4000-000


Telefónicos y de Cómputo 200,000.00 01 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-4000-000 Herramientas e Instrumentos 700,000.00 01 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-4000-000 Repuestos y Accesorios 300,000.00 0

1 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-4000-000


Hospitalario y de Investigación 500,000.00 01 0005-2-99-05-01-3-03-01-00-4000-000 Utiles y Materiales de Limpieza 100,000.00 0

1 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-4000-000


diversos 850,000.00 01 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Comunicación 1,000,000.00 01 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 800,000.00 0

1 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-4000-000

Equipo Sanitario - de Laboratorio e

Investigación 1,000,000.00 0

1 0007-5-01-07-01-3-03-01-00-4000-000

Equipo y Mobiliario Educacional -

Deportivo y Recreativo 3,500,000.00 0

1 0007-5-01-99-01-3-03-01-00-4000-000

Maquinaria - equipo y mobiliario

diverso 1,000,000.00 0

7795 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1387-000 Transporte dentro del País 0 26,700.002 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1387-000 Viáticos dentro del País 0 300,000.002 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1387-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 573,300.00


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar para el pago de tutorías a estudiantes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el ajuste para el pago de tutorias a los estudiantes.

Se requiere el aumento estos objetos de gasto con el fin de adquirir equipo de comunicación para el Centro Académico de Alajuela,así mismo para adquirir mobiliario para las instalaciones,para el equipo de laboratorio para la carrera de

ingeniería en electrónica en el Centro, tambien para adquirir material para la biblioteca de la Sede y además con el fin de atender las necesidades tanto del Centro Académico de Alajuela como de las carreras de Ingeniería en

Computación y Electrónica abscritas al mismo, estos movimientos son una proyección de los gastos del presente año 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que presenta la necesidad de crear la partida para el uso deL CIADEG para los estudiantes para este periodo 2019.




7796 1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1560-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 300,000.003 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1560-000 Combustible y Lubricantes 0 16,600.003 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1560-000 Transporte dentro del País 0 220,500.003 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1560-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 358,500.00

3 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1560-000


Comedor 0 42,000.003 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1560-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 39,500.003 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1560-000 Textiles y Vestuario 0 351,300.00

3 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1560-000



3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1560-000


Impresos 0 159,300.00

3 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1560-000


Medicinales 0 10,000.003 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1560-000 Viáticos dentro del País 0 105,600.003 0005-2-02-02-01-1-01-01-00-1560-000 Productos Agroforestales 180,000.00 0

3 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1560-000 Impresión - Encuadernación y Otros 200,000.00 03 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1560-000 Herramientas e Instrumentos 130,000.00 0

3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1560-000


Cómputo 417,100.00 03 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1560-000 Servicios Generales 100,000.00 0

3 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1560-000


Mobiliario 300,000.00 0

3 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1560-000


Equipos 300,000.00 0

7797 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1210-027 Servicios Generales 20,000,000.00 01210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 20,000,000.00

7798 1703000 Editorial tecnologica 4 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1703-000 Combustibles y Lubricantes 3,000,000.00 04 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1703-000 Viáticos dentro del País 4,000,000.00 0

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 7,000,000.00

7799 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3 0005-6-02-02-02-2-22-01-00-1550-003 Becas Socioeconómicas 0 47,000,000.00

3 0005-2-99-99-01-2-22-01-00-1550-003


diversos 0 5,000,000.00

3 0005-2-99-01-01-2-22-01-00-1550-003


Cómputo 0 1,500,000.003 0005-2-02-03-01-2-22-01-00-1550-003 Alimentos y Bebidas 0 1,500,000.00

3 0005-1-07-02-01-2-22-01-00-1550-003 Actividades Protocolarias y Sociales 0 15,000,000.003 0005-1-05-01-01-2-22-01-00-1550-003 Transporte dentro del País 0 2,000,000.003 0005-1-04-99-01-2-22-01-00-1550-003 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,803,084.19

3 0007-4-01-07-01-2-22-01-00-1550-003

Préstamos al Sector Privado

(Estudiantes) 10,000,000.00 03 0005-6-02-02-10-2-22-01-00-1550-003 Asistencia Estudiantil 25,803,084.19 03 0005-6-02-02-03-2-22-01-00-1550-003 Becas Colegio Científico 47,000,000.00 0

7815 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0007-1-06-01-04-1-01-02-00-2090-005 Seguro de Bienes 0 38,500,000.001701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0007-1-06-01-04-1-01-02-00-1701-005 Seguro de Bienes 3,500,000.00 01550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-1-06-01-04-1-01-02-00-1550-006 Seguro de Bienes 4,500,000.00 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-1-06-01-04-1-01-02-00-1210-002 Seguro de Bienes 10,000,000.00 01320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-1-06-01-04-1-01-02-00-1320-005 Seguro de Bienes 20,500,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender diferentes actividades del Departamento de Servicios Bibliotecarios y dar mayor liquidez, de acuerdo al oficio B-032-2019 -adjunto-.

Se requiere el auemnto de este objeto de gasto para cubrir las necesidades ordinarias por la GASEL en este periodo, enfocadas a la operación, regencia y mantenimiento de la planta de tratamiento, así como recolección de residuos

ordinarios y traslado al centro de acopio. Se indica que el presupuesto a disminuir no afecta en lo sustancial las actividades de la Vocerrectoría de Administración.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto de acuerdo a la proyección presupuestaria de la Editorial Tecnológica para atender sus actividades ordinarias durante este periodo 2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para garantizar las obligaciones con los estudiantes de la Institución en otorgamiento de Becas para este periodo 2019.




7816 1320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-2-99-07-01-3-03-01-00-1320-011


Comedor 0 250,000.00

2 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1320-011


Impresos 250,000.00 0

172,893,184.19 172,893,184.19

4 7800 1550036 Inscripción por web para admisión conjun 3 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1550-036 Equipo de Cómputo 0 9,000,000.001320012 Equipamiento docente-fondos del sistema 2 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1320-012 Equipo de Cómputo 9,000,000.00 0

7801 1460079

Lixiviación de contaminantes en suelos agrícolas y urbanos en

la zona de protecc 4 0007-5-01-06-01-3-07-01-00-1460-079


Investigación 180,457.43 0

1460080

Análisis de flujos metabólicos compartimentalizados en

microalgas autóctonas de 4 0007-5-01-06-01-3-07-01-00-1460-080


Investigación 58,000.00 01701054 Reserva vinculación externa 4 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-1701-054 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 238,457.43

7802 1320058 Edificio escuela de computación 2 0007-5-02-01-01-3-08-01-00-1320-058 Edificios 0 179,254,314.382090009 Edificio idiomas y ciencias san carlos 5 0007-5-02-01-01-3-08-01-00-2090-009 Edificios 16,406,460.00 02090027 Edificio cultura campus tecnologico local san carlos 5 0007-5-02-01-01-3-08-01-00-2090-027 Edificios 162,847,854.38 0

7803 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0007-5-02-99-01-3-01-01-00-1111-026

Otras Construcciones - Adiciones y

Mejoras 0 1,988,081.901 0007-5-01-04-01-3-01-01-00-1111-026 Equipo y Mobiliario de Oficina 1,988,081.90 0

7804 1210011 Estimacion superavit 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-011 Equipo de Cómputo 450,000.00 01550034 Centro de las artes 3 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1550-034 Equipo de Cómputo 0 450,000.00

7805 1210011 Estimacion superavit 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-011 Equipo de Cómputo 4,982,146.32 0

1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0007-5-01-06-01-1-01-02-00-1701-005


Investigación 0 4,982,146.32

7806 1460081 Ceqiatec fdu 2 0007-5-01-02-01-2-09-01-00-1460-081 Equipo de Transporte 21,477,500.00 0

2 0007-5-01-06-01-2-09-01-00-1460-081


Investigación 1,702,109.05 01320018 Reserva recursos fdu-prog.2 2 0007-5-01-05-01-2-09-01-00-1320-018 Equipo de Cómputo 0 23,179,609.05

Se require el aumento de estos objetos de gasto para el ajuste dado que se requiere cancelar la Póliza de Incendios. Lo anterior en atención al Art.7 de modificaciones especiales del Reglamento para la aplicación de Mofidificaciones

Preuspuestarias en el ITCR, en el cual se indica: El Departamento Financiero Contable aseso-rará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-Proponga solicitudes de modificación

para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la eje-cución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá apro-bar estas solicitudes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para confeccionar un libro electrónico en formato en formato PDF requerido para Comisión TICES de CONARE.Subtotal Grupo 003 :

Atender compromisos revalidados (Ver detalle de OC adjunto), en atención a lo indicado en el artículo 7, "Modificaciones Especiales", del Reglamento para la Aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR que a continuación

indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificación, fundamentado en su análisis de las solicitudes de bienes del período anterior que quedaron en proceso de compra, pero no

fueron incluidas dentro del presupuesto ordinario. La finalidad de esta modificación es no paralizar los procesos de compra que quedan pendientes al darse el cambio de período presupuestario"



















7807 1130006 Reserva automatización de procesos (datic) 1 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-006 Equipo de Cómputo 0 294,515.001130011 Sistema de gestión de riesgos 1 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-011 Equipo de Cómputo 294,515.00 0

7808 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-131



1460068

Elaboración de un modelo para predecir la vulnerabilidad de

metales pesados en 4 0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1460-068



1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0007-5-02-99-01-2-08-01-00-1701-131


Mejoras 5,000,000.00 0



Investigación 0 138,686.91

1510106

Producción de compuestos bioactivos a partir de aislamientos

del hongo ganoderma 4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1510-106


Investigación 0 1,003,693.531320012 Equipamiento docente-fondos del sistema 2 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1320-012 Equipo de Comunicación 1,142,380.44 0

7810 1701178 Actividades de extension 4 0007-5-01-03-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Comunicación 1,896,600.00 0

3100011

Estrategias de aprendizaje para desarrollar el razonamiento

verbal y matemático 4 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-3100-011 Equipo de Cómputo 1,200,000.00 0

3100007

Implementación de un sistema de ordenamiento territorial

para el cantón de alvar 4 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-3100-007 Equipo de Cómputo 0 1,825,000.001701178 Actividades de extension 4 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Cómputo 0 1,271,600.00

7811 1460076

Evaluación de nitratos como indicador de actividad

antropogénica impactando el e 4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1460-076



1510101

Tratamiento y validación pre-clínica de tejido óseo para uso

terapéutico 4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1510-101



1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1701-001



1510102

Evaluación del potencial herbicida de nanopartículas de pgla

encapsulando atrazi 4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1510-102


Investigación 0 700,000.00

7812 1111029 Centro académico de limón - fondos del sistema 1 0007-5-02-99-01-3-03-01-00-1111-029


Mejoras 0 63,499,704.234000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 123,652.00

1 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Comunicación 3,038,350.00 01 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Cómputo 3,500,000.00 0

1 0007-5-01-07-01-3-03-01-00-4000-000


Deportivo y Recreativo 225,450.00 0






















1 0007-5-01-99-01-3-03-01-00-4000-000


diverso 96,320.00 01111029 Centro académico de limón - fondos del sistema 1 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1111-029 Equipo y Mobiliario de Oficina 141,670.50 01320012 Equipamiento docente-fondos del sistema 2 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1320-012 Equipo de Comunicación 20,171,053.56 0

2 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1320-012 Equipo de Cómputo 334,668.00 0

2 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1320-012


Investigación 6,677,006.93 01550029 Descubriendo sistema universitario estat 3 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1550-029 Equipo de Comunicación 948,300.00 0

3 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1550-029 Equipo y Mobiliario de Oficina 514,882.70 01550012 Red univ. estatal estud. voluntarios 3 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1550-012 Equipo de Cómputo 862,848.00 0

1320061

Identificación biocomputacional de mecanismos de

compensador de dosis génica com 4 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1320-061 Equipo de Cómputo 439,889.30 0

1460077

Desarrollo de microsistemas para aplicaciones de

caracterización de compuestos e 4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1460-077



1701003 Equipo cientifico y tecnologico 4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1701-003


Investigación 10,821,678.24 01705000 Coordinacion comision de enlace 4 0007-5-02-01-01-3-03-01-00-1705-000 Edificios 15,000,000.00 0

7813 2200004 Residencias estudiantiles san carlos 5 0007-5-01-99-01-2-05-01-00-2200-004


diverso 0 2,902,380.00

5 0007-5-02-99-01-2-05-01-00-2200-004


Mejoras 2,902,380.00 0

297,661,001.17 297,661,001.17

5 7817 1280001 Administracion de mantenimiento institucional 1 0007-5-01-01-01-1-01-02-00-1280-001

Maquinaria y Equipo para la

Producción 1,968,844.20 01 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1280-001 Equipo de Cómputo 5,584,698.00 01 0007-5-02-07-01-1-01-02-00-1280-001 Instalaciones 16,303,867.20 0

1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1280-001


Mejoras 1,600,000.00 01220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1220-002 Equipo de Cómputo 1,901,250.00 0

1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-1130-002


producción 3,781,800.00 01 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1130-002 Equipo de Cómputo 483,900.00 0

1282001 Obras civiles institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1282-001 Equipo de Cómputo 6,999,493.70 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 690,309.55 0

1 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-1210-002


diverso 2,351,816.00 01 0007-5-02-02-01-1-01-02-00-1210-002 Vías de Comunicación Terrestre 11,891,619.65 0

1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-002


Mejoras 339,352,365.55 0

1210019

Programa sostenibilidad / modelo excelencia y mejoramiento

continuo 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-019 Equipo de Cómputo 212,267.52 01210011 Estimacion superavit 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-011 Equipo de Cómputo 66,897,352.70 01306002 Centro de desarrollo acad. institucional 2 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1306-002 Equipo de Cómputo 549,940.00 0

1360038 Ingeniería en electrónica cent. acad. alajuela (f. propios) 2 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1360-038 Equipo de Cómputo 3,500,000.00 0

2 0007-5-01-06-01-1-01-01-00-1360-038


Investigación 1,006,400.00 01320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo de Comunicación 12,327,900.00 0











2 0007-5-01-06-01-1-01-02-00-1320-005



2 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1320-005


Deportivo y Recreativo 71,000.00 02 0007-5-02-01-01-1-01-02-00-1320-005 Edificios 42,685,835.85 0

1550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1550-031


diverso 1,253,982.58 01550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo de Comunicación 948,300.00 0

3 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo y Mobiliario de Oficina 612,000.00 03 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo de Cómputo 2,694,362.18 0

3 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1550-006



2101000 Direccion depto. administrativo 5 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-2101-000


Producción 650,000.00 0

2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2101-001


diverso 259,540.73 05 0007-5-02-02-01-1-01-02-00-2101-001 Vías de Comunicación Terrestre 4,314,200.00 0

5 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-2101-001


Mejoras 15,000,000.00 02090005 Partidas institucionales san carlos 5 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-2090-005 Equipo de Comunicación 1,600,000.00 0

5 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-2090-005 Equipo de Cómputo 649,396.00 0

5 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2090-005


diverso 6,800,000.00 0

5 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-2090-005


Mejoras 429,753,795.91 0

2102001 Restaurante institucional san carlos 5 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2102-001


diverso 5,158,543.00 0

5 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-2102-001


Mejoras 31,801,000.00 0

2102000 Restaurante san carlos 5 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-2102-000


diverso 2,800,000.00 0

5 0007-5-02-99-01-1-01-01-00-2102-000


Mejoras 1,728,000.00 0

2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2105-001


diverso 4,413,375.00 0

5 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-2105-001


Mejoras 24,400,000.00 0

2105003 Servicios generales san carlos 5 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-2105-003


producción 550,000.00 02200000 Devesa san carlos 5 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-2200-000 Equipo de Comunicación 372,500.00 02090018 Zona económica especial san carlos 5 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-2090-018 Equipo de Cómputo 770,600.00 03100001 Centro academico institucional 1 0007-5-03-02-01-1-01-02-00-3100-001 Edificios preexistentes 41,323,930.00 0

1282001 Obras civiles institucional 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1282-001


Mejoras 0 23,929,423.571210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo de Cómputo 0 998,900,000.001130003 Datic - partida institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1130-003 Equipo de Cómputo 0 57,706,987.151030000 Consejo institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1030-000 Equipo de Cómputo 0 4,180,814.60

1210032 Programa de sostenibilidad 1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-1210-032


producción 0 14,000,000.00

1,098,717,225.32 1,098,717,225.32

6 7818 1450013

Aplicación de la espectroscopia óptica al control de cualidad

de los productos f 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1450-013 Otros Productos Químicos 70,000.00 0








1490005

Desarrollo de un sistema de estudios in-vitro adaptable en

equipo de pruebas din 4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1490-005


Equipos 320,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1490-005 Otros Productos Químicos 2,000,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1490-005 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1490-005


Hospitalario y de Investigación 1,000,000.00 0

1360014

Circuitos e interconexiones tolerantes a fallas para

dispositivos biomédicos imp 4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1360-014



4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1360-014


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1360-014


Impresos 50,000.00 0

1460044

Uso de beads de quitosano - hierro(iii) (fe(iii)-cb) para la

remoción de arsén 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1460-044 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-044 Viáticos dentro del País 1,100,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1460-044


Equipos 500,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-044 Combustible y Lubricantes 400,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1460-044 Otros Productos Químicos 500,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1460-044 Alimentos y Bebidas 200,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-044 Materiales y Productos de Plástico 200,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1460-044 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 0

1460065

Producción de enmiendas carbono neutro utilizando

alternativas de saneamiento pa 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1460-065 Impresión - Encuadernación y Otros 150,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1460-065 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 150,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1460-065 Servicios en ciencias de la salud 400,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-065 Viáticos dentro del País 500,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-065 Combustible y Lubricantes 700,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1460-065 Otros Productos Químicos 500,000.00 0

4 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1460-065 Productos Pecuarios y Otras Especies 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1460-065 Alimentos y Bebidas 400,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-40-01-00-1460-065 Madera y sus Derivados 50,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1460-065 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-065 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1460-065


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1460-065



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1460-065


Impresos 150,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1460-065 Textiles y Vestuario 100,000.00 0

4 0005-2-99-06-01-2-40-01-00-1460-065


Seguridad 100,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1460-065


diversos 100,000.00 0

1460066

Diseño de dos sistemas de co-precipitación avanzada

mediante oxidación química y 4 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1460-066 Servicios en ciencias de la salud 880,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-066 Viáticos dentro del País 125,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-066 Combustible y Lubricantes 350,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1460-066 Otros Productos Químicos 2,250,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1460-066 Materiales y Productos Metálicos 100,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1460-066


Telefónicos y de Cómputo 35,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-066 Materiales y Productos de Plástico 165,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1460-066 Herramientas e Instrumentos 150,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-066 Repuestos y Accesorios 15,000.00 0




1510099

Investigación de vías de señalización neuronal corriente

debajo de neuregulina-2 4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1510-099 Transporte de Bienes 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-099 Otros Productos Químicos 3,000,000.00 0

4 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1510-099 Productos Pecuarios y Otras Especies 1,000,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-099



1510100

Perfilado y validación de la fisiopatología molecular corriente

debajo de la híp 4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1510-100 Transporte de Bienes 250,000.00 04 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1510-100 Servicios Aduaneros 200,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-100 Otros Productos Químicos 3,550,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-100



1490018

Desarrollo de óxidos e intermetálicos producidos por

deformación plástica severa 4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1490-018 Repuestos y Accesorios 166,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1490-018 Otros Productos Químicos 250,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1490-018 Materiales y Productos Metálicos 100,000.00 0

1510101


terapéutico 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-101 Otros Productos Químicos 2,250,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1510-101 Alimentos y Bebidas 50,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-101 Herramientas e Instrumentos 500,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1510-101 Repuestos y Accesorios 1,310,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-101



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1510-101



4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1510-101


diversos 50,000.00 0

1490019

Producción de aleaciones de titano nano-estrucuturas por

deformación plástica se 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1490-019 Otros productos químicos 730,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1490-019 Materiales y productos metálicos 500,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1490-019 Herramientas e instrumentos 25,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1490-019



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1490-019



1330013

Validación estructural y parametrización del diseño de

prótesis transtibial des 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1330-013 Impresión - Encuadernación y Otros 200,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1330-013


Equipos 125,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1330-013 Tintas - Pinturas y Diluyentes 2,300,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1330-013 Materiales y Productos Metálicos 500,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1330-013 Herramientas e Instrumentos 150,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1330-013



4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1330-013


diversos 100,000.00 0

1490020

Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus

propiedades mecánicas (cod 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1490-020 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1490-020 Transporte de Bienes 200,000.00 04 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1490-020 Servicios Aduaneros 100,000.00 0

4 0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1490-020 Servicios de ingeniería y arquitectura 1,500,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1490-020 Servicios Generales 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1490-020 Otros Productos Químicos 450,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1490-020 Materiales y Productos Metálicos 50,000.00 0

4 0005-2-03-02-01-2-40-01-00-1490-020


Asfálticos 50,000.00 0




4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1490-020 Herramientas e Instrumentos 500,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1490-020 Repuestos y Accesorios 500,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1490-020


diversos 340,000.00 0

1412007

Conservación de la arquitectura caribeña costarricense a

partir de la aplicación 4 0005-1-01-01-01-2-40-01-00-1412-007


Terrenos 392,000.00 0

4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1412-007 Impresión - Encuadernación y Otros 150,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1412-007 Viáticos dentro del País 344,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1412-007 Combustible y Lubricantes 540,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1412-007 Otros Productos Químicos 900,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1412-007 Alimentos y Bebidas 498,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1412-007 Herramientas e Instrumentos 50,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1412-007


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1412-007



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1412-007



1320060

Diseño de métodos de analítica visual (av) en el contexto de

big data para apoya 4 0005-1-04-05-01-2-40-01-00-1320-060 Servicios informáticos 150,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1320-060 Transporte dentro del País 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1320-060 Viáticos dentro del País 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1320-060 Alimentos y Bebidas 160,000.00 0

1330014

Validación de la parametrización para el desarrollo del

modelo biomecánico virtu 4 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1330-014 Transporte dentro del País 300,000.00 0

1351022

Aplicación de técnicas no destructivas para el control de las

propiedades de mat 4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1351-022 Transporte de Bienes 500,000.00 04 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1351-022 Servicios Aduaneros 200,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1351-022 Servicios Generales 400,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1351-022 Materiales y Productos Metálicos 1,500,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1351-022 Herramientas e Instrumentos 1,370,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1351-022 Repuestos y Accesorios 500,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1351-022


Cómputo 50,000.00 0

1510102

Evaluación del potencial herbicida de nanopartículas de pgla

encapsulando atrazi 4 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1510-102 Servicios Generales 250,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1510-102 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-102 Otros Productos Químicos 1,300,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-102 Herramientas e Instrumentos 150,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-102



1431012

Evaluación de causas de pérdida de alimento en cadenas de

suministro alimentaria 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1431-012 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1431-012 Servicios Generales 700,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1431-012 Transporte dentro del País 200,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1431-012 Viáticos dentro del País 500,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1431-012


Equipo de Transporte 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1431-012 Combustible y Lubricantes 1,440,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1431-012 Tintas - Pinturas y Diluyentes 200,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1431-012 Alimentos y Bebidas 250,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1431-012 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1431-012


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1431-012






1510103

Estudios estructurales de proteínas de venenos de serpientes

de importancia biom 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1510-103 Impresión - Encuadernación y Otros 10,000.00 04 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1510-103 Transporte de Bienes 600,000.00 04 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1510-103 Servicios Aduaneros 300,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1510-103 Servicios en ciencias de la salud 200,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1510-103 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1510-103


Equipos 250,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-103 Otros Productos Químicos 1,200,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-103 Herramientas e Instrumentos 1,000,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1510-103 Repuestos y Accesorios 250,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1510-103


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-103



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1510-103


Impresos 100,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1510-103 Útiles y Materiales de Limpieza 30,000.00 0

4 0005-2-99-07-01-2-40-01-00-1510-103


Comedor 10,000.00 0

1411013

Evaluación del impacto del cambio climatico futuro sobre

cuencas hidrológicas de 4 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1411-013 Alimentos y Bebidas 200,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1411-013



4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1411-013


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1411-013


Impresos 100,000.00 0

1460075

Evaluación de la presencia, distribución, degradación y

significancia ecotoxicol 4 0005-1-01-02-01-2-40-01-00-1460-075



4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1460-075 Impresión - Encuadernación y Otros 20,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-075 Viáticos dentro del País 40,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-075 Combustible y Lubricantes 30,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1460-075 Otros Productos Químicos 900,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1460-075 Alimentos y Bebidas 100,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1460-075 Materiales y Productos Metálicos 40,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-075 Materiales y Productos de Plástico 30,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1460-075 Herramientas e Instrumentos 400,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-075 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1460-075


Cómputo 150,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1460-075



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1460-075



1341015

Optimización de un perfil aerodinámico de una turbina eólica

de eje horizontal p 4 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1341-015 Servicios Generales 500,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1341-015 Materiales y Productos Metálicos 600,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-40-01-00-1341-015 Madera y sus Derivados 300,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1341-015


Telefónicos y de Cómputo 200,000.00 04 0005-2-03-05-01-2-40-01-00-1341-015 Materiales y Productos de Vidrio 300,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1341-015 Materiales y Productos de Plástico 300,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1341-015 Herramientas e Instrumentos 211,670.00 0

1401080 Ecología y silvicultura para bosques secundarios de costa rica 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1401-080 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-080 Viáticos dentro del País 2,600,000.00 0




4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1401-080


Equipo de Transporte 550,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1401-080


Equipos 50,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1401-080 Combustible y Lubricantes 650,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1401-080 Tintas - Pinturas y Diluyentes 50,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1401-080 Alimentos y Bebidas 200,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1401-080 Materiales y Productos Metálicos 325,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1401-080 Repuestos y Accesorios 50,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1401-080


Cómputo 200,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1401-080


Impresos 100,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1401-080



1450018

Optimización y caracterización del plasma producido en el

stellarator scr-1 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1450-018 Otros Productos Químicos 300,000.00 0

1450017

Evaluación de proteínas humanas de interés biomédico

mediante eséctroscopia 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1450-017 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1450-017 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 50,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1450-017 Transporte dentro del País 50,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1450-017


Equipos 600,000.00 0

4 0005-2-01-02-01-2-40-01-00-1450-017


Medicinales 20,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1450-017 Otros Productos Químicos 300,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1450-017 Herramientas e Instrumentos 800,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1450-017



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1450-017



4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1450-017



1510104

Caracterización in vitro e in vivo de fitoquímicos antioxidantes

y anti inflamat 4 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1510-104 Servicios en ciencias de la salud 200,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1510-104 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 250,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1510-104 Viáticos dentro del País 50,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1510-104


Equipos 250,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-104 Otros Productos Químicos 1,025,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1510-104 Alimentos y Bebidas 520,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-104 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1510-104 Repuestos y Accesorios 300,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1510-104


Cómputo 105,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-104



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1510-104



1460076

Evaluación de nitratos como indicador de actividad

antropogénica impactando el e 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-076 Viáticos dentro del País 980,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1460-076


Equipo de Transporte 90,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-076 Combustible y Lubricantes 210,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-076 Materiales y Productos de Plástico 390,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-076 Repuestos y Accesorios 1,000,000.00 0

1401036

Diseño de una metodología para evaluar el manejo sostenible

de los bosques natur 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-036 Viáticos dentro del País 200,000.00 0




4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1401-036


Equipo de Transporte 75,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1401-036 Combustible y Lubricantes 75,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1401-036 Tintas - Pinturas y Diluyentes 60,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1401-036 Alimentos y Bebidas 75,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1401-036 Repuestos y Accesorios 50,000.00 0

1412003

Implementación de la realidad aumentada como herramienta

para la puesta en valor 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1412-003 Impresión - Encuadernación y Otros 120,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1412-003 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 422,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1412-003 Tintas - Pinturas y Diluyentes 85,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1412-003 Alimentos y Bebidas 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1412-003


Cómputo 20,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1412-003



1401027

Plan piloto de rehabilitación ecológica del sector prusia del

parque nacional vo 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1401-027 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 700,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-027 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1401-027



4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1401-027


Equipos 350,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1401-027 Otros Productos Químicos 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1401-027 Combustible y Lubricantes 400,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-40-01-00-1401-027 Productos Agroforestales 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1401-027 Alimentos y Bebidas 250,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1401-027 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1401-027


Cómputo 150,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1401-027



1401021

Densificación superficial de maderas de plantaciones

forestales para usos en pis 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1401-021 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1401-021 Servicios en ciencias de la salud 150,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1401-021 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 530,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-021 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1401-021



4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1401-021


Equipos 350,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1401-021 Combustible y Lubricantes 300,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1401-021 Tintas pinturas y diluyentes 50,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1401-021 Otros Productos Químicos 50,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1401-021 Materiales y Productos Metálicos 150,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1401-021


Telefónicos y de Cómputo 50,000.00 04 0005-2-03-05-01-2-40-01-00-1401-021 Materiales y Productos de Vidrio 50,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1401-021 Materiales y Productos de Plástico 50,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1401-021 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1401-021 Repuestos y Accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1401-021


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1401-021



4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1401-021


Impresos 40,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1401-021 Textiles y Vestuario 30,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1401-021 Útiles y Materiales de Limpieza 50,000.00 0




4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1401-021



1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 82,620,670.00

7819 2188007 Geo torotur geomática utilizando toro db aplicada al turismo 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-2188-007 Impresión encuadernación y otros 200,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-2188-007 Viáticos dentro del país 650,000.00 0

4 0005-1-08-08-01-2-08-01-00-2188-007



Información 650,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-2188-007 Combustibles y lubricantes 250,000.00 0

1460067

Valoración de las propiedades magnéticas en bioindicadores y

polvo urbano, como 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1460-067 Impresión encuadernación y otros 50,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1460-067 Servicios en ciencias de la salud 2,000,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1460-067 Servicios generales 150,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-067 Viáticos dentro del país 300,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1460-067


Equipos 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-067 Combustibles y lubricantes 300,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1460-067 Otros productos químicos 775,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1460-067 Herramientas e instrumentos 675,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1460-067 Repuestos y accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1460-067


Cómputo 50,000.00 0

1370004

Identificación automática de especies forestales maderables

de costa rica amenaz 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1370-004 Impresión encuadernación y otros 25,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1370-004 Transporte dentro del país 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1370-004 Viáticos dentro del país 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1370-004 Alimentos y bebidas 75,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1370-004


Cómputo 25,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1370-004


Impresos 100,000.00 0

1460068


metales pesados en 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1460-068 Impresión encuadernación y otros 10,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1460-068 Servicios en ciencias de la salud 200,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1460-068 Servicios generales 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-068 Viáticos dentro del país 500,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1460-068



4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1460-068


Equipos 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-068 Combustibles y lubricantes 450,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1460-068 Otros Productos Químicos 1,290,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1460-068 Alimentos y Bebidas 50,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1460-068


Telefónicos y de Cómputo 100,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1460-068 Herramientas e Instrumentos 1,500,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1460-068 Repuestos y accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1460-068


Cómputo 100,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-08-01-00-1460-068 Textiles y Vestuario 100,000.00 0

1401077

Derivación indirecta de la distribución espacial y estado de

desarrollo de los b 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1401-077 Otros servicios de gestión y apoyo 275,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-077 Viáticos dentro del país 400,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1401-077



Se realiza la apertura de objetos de gasto para dar continuidad a los proyectos en este periodo 2019 y ampliaciones, proyectos 3% FEES. Ver modificaciones adjuntas.




4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-077 Combustibles y lubricantes 775,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1401-077 Tintas - Pinturas y Diluyentes 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1401-077 Alimentos y Bebidas 50,000.00 0

1401078

Modificación química de la estructura de la madera para el

mejoramiento de propi 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-078 Servicios en ciencias de la salud 100,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1401-078 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1401-078 Transporte dentro del País 30,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-078 Viáticos dentro del País 150,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1401-078



4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1401-078


Equipos 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-078 Combustible y Lubricantes 200,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1401-078 Tintas - Pinturas y Diluyentes 40,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-078 Otros Productos Químicos 900,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1401-078 Materiales y Productos Metálicos 50,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-08-01-00-1401-078 Madera y sus Derivados 100,000.00 04 0005-2-03-05-01-2-08-01-00-1401-078 Materiales y Productos de Vidrio 40,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1401-078 Materiales y Productos de Plástico 30,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1401-078 Herramientas e Instrumentos 50,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1401-078 Repuestos y Accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1401-078


Hospitalario y de Investigación 20,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1401-078 Útiles y Materiales de Limpieza 50,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1401-078



1510105

Caracterización del contenido proteíco y lipídico de biomasas

obtenidas de las m 4 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1510-105 Servicios Generales 300,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-105 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1510-105


Equipos 200,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-105 Otros Productos Químicos 200,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-105 Alimentos y Bebidas 50,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-105 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-105



1460072

Metodología para el análisis de la eficiencia en procesos

constructivos 4 0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1460-072



4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1460-072 Impresión - Encuadernación y Otros 150,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1460-072 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 210,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1460-072 Transporte dentro del País 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-072 Viáticos dentro del País 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-072 Combustible y Lubricantes 400,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1460-072 Alimentos y Bebidas 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1460-072


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1460-072


Impresos 300,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1460-072


diversos 100,000.00 0

1510097

Determinación de la tasa de regeneración en heridas

cutáneas aplicando células 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1510-097 Servicios en ciencias de la salud 200,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-097 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1510-097


Equipos 200,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-097 Otros Productos Químicos 600,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1510-097 Materiales y Productos de Plástico 100,000.00 0




4 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-097 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-097


Cómputo 30,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-097


Hospitalario y de Investigación 350,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1510-097 Útiles y Materiales de Limpieza 100,000.00 0

1510098

Mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo con la

incorporación de mic 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-098 Otros Productos Químicos 750,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-098 Herramientas e Instrumentos 250,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-098



1401079

Desarrollo de un programa de silvicultura intensiva y de

precisión para el aumen 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-079 Servicios en ciencias de la salud 970,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-079 Viáticos dentro del País 775,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1401-079


Equipo de Transporte 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-079 Combustible y Lubricantes 500,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1401-079 Alimentos y Bebidas 100,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1401-079



1370008

Diseño de un conjunto de patrones de interacción para

analítica visual en entorn 4 0005-1-04-05-01-2-08-01-00-1370-008 Servicios informáticos 250,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1370-008


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1370-008


Impresos 150,000.00 0

1460073

Validación en campo de molabs, sistema para análisis

espectroscópico remoto 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-073 Viáticos dentro del País 550,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1460-073


Equipo de Transporte 60,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-073 Combustible y Lubricantes 100,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1460-073 Repuestos y Accesorios 900,000.00 0

1460074

Establecimiento de los indicadores del riesgo de saneamiento

ambiental sostenibl 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1460-074 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-074 Viáticos dentro del País 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-074 Combustible y Lubricantes 150,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1460-074


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1460-074



4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1460-074


diversos 100,000.00 0

1450019

Ventanas termocrómicas basadas en vanadio y

matricespoliméricas con cristales lí 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1450-019 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 40,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1450-019 Otros Productos Químicos 210,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1450-019 Herramientas e Instrumentos 110,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1450-019


Cómputo 20,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1450-019



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1450-019



2188009

Infraestructura de ciencia de los datos para la gestión de

información en inicia 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-2188-009 Viáticos dentro del País 250,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-2188-009 Alimentos y Bebidas 250,000.00 0

1351021

Modelo para la evaluación de la competitividad en empresas

de hospedaje de la r 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1351-021 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1351-021 Viáticos dentro del País 100,000.00 0




4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1351-021 Combustible y Lubricantes 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1351-021 Alimentos y Bebidas 175,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1351-021


Impresos 200,000.00 0

1381056

Mecanismos para implusar el cumplimiento en el pagode

impuestos y reducir la eva 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1381-056 Impresión - Encuadernación y Otros 10,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1381-056 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,050,000.00 0

1431027

Valorización de residuos sólidos biodegradables en procesos

agroindustriales con 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1431-027 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1431-027 Servicios Generales 150,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1431-027 Viáticos dentro del País 600,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1431-027


Equipo de Transporte 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1431-027 Combustible y Lubricantes 400,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1431-027 Alimentos y Bebidas 450,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1431-027 Repuestos y Accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1431-027


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1431-027



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1431-027



1421015

Determinación del caudal ambiental requerido para río

pejibaje mediante la imple 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1421-015 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1421-015 Viáticos dentro del País 50,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1421-015 Alimentos y Bebidas 50,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1421-015


Cómputo 25,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1421-015


Impresos 185,000.00 0

1381019

Influencia del proceso de innovación abierta sobre el

desempeño exportador de l 4 0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1381-019


Mobiliario 250,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1381-019 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1381-019 Viáticos dentro del País 250,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1381-019 Alimentos y Bebidas 150,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1381-019


Cómputo 100,000.00 0

1480008

La integración del turismo indígena y la dinámica agrícola: sus

posibles impacto 4 0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1480-008



4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1480-008 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1480-008 Transporte dentro del País 250,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1480-008 Viáticos dentro del País 550,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1480-008 Combustible y Lubricantes 1,100,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1480-008 Productos Agroforestales 30,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1480-008 Alimentos y Bebidas 550,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1480-008


Impresos 130,000.00 0

1360040

Gwsat: prototipo de monitoreo de humedales a través de un

sistema espacial tipo 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1360-040 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1360-040 Combustible y Lubricantes 500,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1360-040 Productos Agroforestales 150,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1360-040 Herramientas e Instrumentos 500,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1360-040 Repuestos y Accesorios 350,000.00 0

1320065

Mejoramiento del espacio físico y del proceso de secado de

pimienta en la planta 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1320-065 Impresión - Encuadernación y Otros 75,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1320-065 Viáticos dentro del País 350,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1320-065 Combustible y Lubricantes 740,000.00 0




4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1320-065 Alimentos y Bebidas 340,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1320-065 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1320-065


Cómputo 250,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1320-065


Impresos 2,550,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1320-065


diversos 150,000.00 0

1701180

Aplicación de energía solar en los sistemas productivos

agropecuarios de la zona 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1701-180 Viáticos dentro del País 250,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-180


Equipos 450,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1701-180 Combustible y Lubricantes 500,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1701-180 Productos Agroforestales 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1701-180 Alimentos y Bebidas 400,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1701-180 Herramientas e Instrumentos 125,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1701-180 Repuestos y Accesorios 125,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1701-180


Cómputo 200,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1701-180


Impresos 150,000.00 0

1460069

Estudio preliminar de contaminantes orgánicos persistentes

en aire en costa rica 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1460-069 Viáticos dentro del País 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1460-069 Combustible y Lubricantes 250,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1460-069 Otros Productos Químicos 300,000.00 0

1701162 Fondo de proyectos estudiantiles 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-162 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1701-162 Otros Productos Químicos 1,000,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1701-162 Materiales y Productos Metálicos 100,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1701-162


Telefónicos y de Cómputo 500,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1701-162 Herramientas e Instrumentos 400,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1701-162



1801015

Fondo de beca estudiante asistente especial de investigación

de postgrado 4 0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-015 Becas Estudiante Asistente Especial 30,000,000.00 01801007 Fondo de internacionalización 4 0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1801-007 Otros Medios (Fines Comerciales) 5,000,000.00 0

4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1801-007 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4,000,000.00 04 0005-1-07-01-03-2-08-01-00-1801-007 Cursos y Seminarios en el Exterior 8,000,000.00 04 0005-1-05-03-01-2-08-01-00-1801-007 Transporte en el Exterior 17,000,000.00 04 0005-1-05-04-01-2-08-01-00-1801-007 Viáticos en el Exterior 16,000,000.00 0

1801008 Fondo de divulgación 4 0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1801-008


Mobiliario 100,000.00 04 0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1801-008 Otros Medios (Fines Comerciales) 3,200,000.00 0

4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1801-008 Impresión - Encuadernación y Otros 3,000,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1801-008 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 5,000,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1801-008 Transporte dentro del País 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1801-008 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 04 0005-1-07-01-02-2-08-01-00-1801-008 Cursos y Seminarios en el País 3,000,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1801-008 Combustible y Lubricantes 800,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1801-008 Tintas - Pinturas y Diluyentes 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1801-008 Alimentos y Bebidas 8,200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1801-008


Cómputo 300,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1801-008


Impresos 1,000,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-08-01-00-1801-008 Textiles y Vestuario 100,000.00 0




4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1801-008


diversos 100,000.00 01801046 Fondo de innovación y transferencia tecnológica 4 0005-1-04-02-01-2-08-01-00-1801-046 Servicios Jurídicos 3,800,000.00 0

4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1801-046 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 0

1801015


de postgrado 4 0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-015 Becas Estudiante Asistente Especial 76,958,000.00 01701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 240,078,000.00

7821 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1111-021 Otros Productos Químicos 0 500,000.001 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1111-021 Textiles y Vestuario 0 500,000.001 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1111-021 Tintas - Pinturas y Diluyentes 78,000.00 0

1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1111-021


Cómputo 45,000.00 0

1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1111-021


diversos 5,000.00 0

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1111-021


Telefónicos y de Cómputo 150,000.00 01 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1111-021 Herramientas e Instrumentos 2,000.00 01 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1111-021 Servicios Generales 200,000.00 01 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1111-021 Transporte dentro del País 100,000.00 0

1 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1111-021


Equipos 150,000.00 01 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1111-021 Madera y sus Derivados 2,000.00 01 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1111-021 Materiales y Productos Metálicos 168,000.00 01 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1111-021 Materiales y Productos de Plástico 100,000.00 0

7822 1401083

Desarrollo de recursos genómicos en tectona grandis. fase ii,

secuenciación del 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-083 Servicios en ciencias de la salud 2,000,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-083 Viáticos dentro del País 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-083 Combustible y Lubricantes 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-083 Otros Productos Químicos 1,000,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1401-083



1401084

Desarrollo de un programa de mejoramiento genético contra

enfermedades en teca 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-084 Servicios en ciencias de la salud 300,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-084 Viáticos dentro del País 500,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1401-084


Equipo de Transporte 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-084 Combustible y Lubricantes 375,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1401-084 Tintas - Pinturas y Diluyentes 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-084 Otros Productos Químicos 500,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1401-084 Productos Agroforestales 300,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1401-084 Herramientas e Instrumentos 175,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1401-084 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1401-084


Cómputo 30,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1401-084



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1401-084



4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1401-084


diversos 200,000.00 0

1320068

Construcción de un prototipo de tomógrafo por impedancia

eléctrica (eit) para la 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1320-068 Servicios en ciencias de la salud 400,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1320-068 Otros Productos Químicos 200,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1320-068


Telefónicos y de Cómputo 600,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1320-068 Herramientas e Instrumentos 1,000,000.00 0

Se realiza la apertura de objetos de gasto para dar continuidad a los proyectos en este periodo 2019 y ampliaciones, proyectos FDI. Ver modificaciones adjuntas.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de suministros para el mantenimiento menor de las instalaciones del CAL, dicha reasignación de fondos no afecta la calidad de los servicios brindados en el CAL.




1320069

Caracterización de esfuerzos en la estructura de bombas para

sangre 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1320-069 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 0

4 0005-1-08-08-01-2-08-01-00-1320-069



Información 400,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1320-069 Repuestos y Accesorios 700,000.00 0

1510113

Desarrollo de estrategias eficientes para la producción masiva

de material veget 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1510-113 Impresión - Encuadernación y Otros 25,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-113 Viáticos dentro del País 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-113 Combustible y Lubricantes 200,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-113 Otros Productos Químicos 1,150,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1510-113 Productos Agroforestales 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-113 Alimentos y Bebidas 75,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-113 Herramientas e Instrumentos 1,000,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-113 Repuestos y Accesorios 75,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-113


Cómputo 75,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-113



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-113


Impresos 100,000.00 0

1320070

Miniaturización e integración de sistemas para obtener un

prototipo operativo de 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1320-070 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1320-070 Otros Productos Químicos 75,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1320-070 Repuestos y Accesorios 700,000.00 0

1360042

Diseño e implementación de interfaces de comunicación de

alta velocidad para dis 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1360-042 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1360-042



4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1360-042


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1360-042



1370011

Descubriendo los rasgos usados por algoritmos de deep

learning en la identificac 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1370-011 Alimentos y Bebidas 25,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1370-011



2151048

Herramientas biotecnológicas en vainilla para aumentar la

resistencia a fusarium 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-2151-048 Servicios en ciencias de la salud 2,500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-2151-048 Viáticos dentro del País 50,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-2151-048


Equipo de Transporte 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-2151-048 Combustible y Lubricantes 200,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-2151-048 Otros Productos Químicos 1,000,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-2151-048 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-2151-048



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-2151-048


Impresos 100,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-2151-048



1360043

Diseño de arquitecturas multinúcleo para aplicaciones de

procesamiento masivo de 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1360-043 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1360-043 Repuestos y Accesorios 350,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1360-043


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1360-043






1401085

Construcción y potencial aplicación de estructuras en madera

contralaminada estr 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-085 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1401-085



4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1401-085


Equipos 1,250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-085 Combustible y Lubricantes 200,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1401-085 Tintas - Pinturas y Diluyentes 50,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-085 Otros Productos Químicos 875,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1401-085


Cómputo 50,000.00 0

1401086

Restauración del bosque de isla del coco influencia de la

microbiota en la sobr 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-086 Servicios en ciencias de la salud 2,100,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1401-086 Transporte dentro del País 50,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-086 Viáticos dentro del País 150,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-086 Combustible y Lubricantes 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-086 Otros Productos Químicos 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1401-086 Alimentos y Bebidas 100,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1401-086



1440036

Proe implementación de un prototipo de enjambre de robots

para la digitalizaci 4 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1440-036 Herramientas e instrumentos 1,000,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1440-036 Repuestos y accesorios 650,000.00 0

1510114

Escalamiento de raíces pilosas de phyllanthus acuminatus

(chilillo) y comproba 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-114 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 620,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-114 Viáticos dentro del País 90,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1510-114


Equipo de Transporte 40,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-114 Combustible y Lubricantes 70,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-114 Otros Productos Químicos 600,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-114 Alimentos y Bebidas 100,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-114 Herramientas e Instrumentos 385,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-114


Cómputo 20,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-114



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-114



1440037

Frosigpro un marco matemático-computacional para la

solución de problemas de op 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1440-037


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1440-037


Impresos 750,000.00 0

2188013

Intelitur innovación tecnológica para destinos turísticos

inteligentes 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-2188-013 Impresión - Encuadernación y Otros 60,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-2188-013 Viáticos dentro del País 405,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-2188-013 Combustible y Lubricantes 284,000.00 0

1510115

Estudio del desplazamiento en suelo, virulencia y potencial

biotecnológico de ce 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-115 Otros Productos Químicos 1,100,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1510-115 Materiales y Productos Metálicos 1,300,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-115 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-115



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-115



1510116

Desarrollo de dos formulados prototipo con base en

trichoderma sp para la aplica 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1510-116 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-116 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 100,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1510-116 Transporte dentro del País 100,000.00 0




4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-116 Viáticos dentro del País 100,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1510-116


Equipos 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-116 Combustible y Lubricantes 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-116 Otros Productos Químicos 1,500,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1510-116 Productos Agroforestales 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-116 Alimentos y Bebidas 100,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-116 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-116 Repuestos y Accesorios 250,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-116


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-116



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-116


Impresos 100,000.00 0

1431028

Caracterización del mercado actual de biomasa vegetal con

fines energéticos proc 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1431-028 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1431-028 Servicios Generales 100,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1431-028 Transporte dentro del País 10,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1431-028 Viáticos dentro del País 250,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1431-028


Equipo de Transporte 150,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1431-028 Combustible y Lubricantes 250,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1431-028 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1431-028 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1431-028


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1431-028



1370012

Clasificación y comparación de imágenes biomoleculares y

médicas 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1370-012 Alimentos y Bebidas 75,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1370-012


Impresos 100,000.00 0

1320067

Análisis de comunidades biológicas en suelos de plantaciones

de piña en la regió 4 0005-1-03-04-01-2-08-01-00-1320-067 Transporte de Bienes 300,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1320-067 Servicios en ciencias de la salud 2,500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1320-067 Viáticos dentro del País 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1320-067 Combustible y Lubricantes 290,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1320-067 Otros Productos Químicos 500,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1320-067 Alimentos y Bebidas 10,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1320-067 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1320-067



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1320-067



1381038

Influencia de la estrategia de mercadeo en el desempeño

exportador de las pymes 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1381-038 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1381-038 Viáticos dentro del País 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1381-038 Combustible y Lubricantes 800,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1381-038 Alimentos y Bebidas 400,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1381-038


Impresos 200,000.00 0

1401087

Mejoramiento de las condiciones de procesamiento primario,

secado y usos estruct 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1401-087 Impresión - Encuadernación y Otros 40,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-087 Servicios en ciencias de la salud 150,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1401-087 Servicios Generales 100,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1401-087 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 400,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1401-087 Transporte dentro del País 30,000.00 0





4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1401-087



4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1401-087


Equipos 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-087 Combustible y Lubricantes 500,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1401-087 Tintas - Pinturas y Diluyentes 40,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-087 Otros Productos Químicos 30,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1401-087 Materiales y Productos Metálicos 100,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-08-01-00-1401-087 Madera y sus Derivados 250,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1401-087


Telefónicos y de Cómputo 50,000.00 04 0005-2-03-05-01-2-08-01-00-1401-087 Materiales y Productos de Vidrio 20,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1401-087 Materiales y Productos de Plástico 20,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1401-087 Herramientas e Instrumentos 50,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1401-087 Repuestos y Accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1401-087


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1401-087



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1401-087



4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1401-087



1510117

Desarrollo de sistemas de auto-emulsificación (self-

emulsifying drug delivery sy 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-117 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 320,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-117 Viáticos dentro del País 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-117 Combustible y Lubricantes 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-117 Otros Productos Químicos 1,200,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-117 Alimentos y Bebidas 100,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-117 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-117



1510118

Evaluación de microorganismos con actividad antimicrobiana

asociados a adultos d 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-118 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 794,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-118 Viáticos dentro del País 250,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-118 Otros Productos Químicos 700,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-118 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 0

1440038

Amapa estudio de la actitud hacia la matemática de los

padres y madres de famil 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1440-038 Impresión - Encuadernación y Otros 400,000.00 0

1431029

Modelación de producción, protección y evaluación

económica de cultivos en siste 4 0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1431-029


Mobiliario 400,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1431-029 Servicios en ciencias de la salud 300,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1431-029 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1431-029 Transporte dentro del País 400,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1431-029 Viáticos dentro del País 1,800,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1431-029


Equipo de Transporte 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1431-029 Combustible y Lubricantes 400,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1431-029 Alimentos y Bebidas 300,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1431-029 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1431-029 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

1510119

Determinación de las características fisicoquímica y

evaluación de la viabilidad 4 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1510-119 Servicios Generales 300,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-119 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-119 Viáticos dentro del País 150,000.00 0




4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1510-119


Equipos 150,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-119 Otros Productos Químicos 200,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1510-119 Productos Agroforestales 200,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1510-119 Materiales y Productos Metálicos 300,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-119 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-119 Repuestos y Accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-119


Hospitalario y de Investigación 150,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-08-01-00-1510-119 Textiles y Vestuario 100,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1510-119


diversos 150,000.00 0

1510120

Evaluación del efecto elicitor de biopartículas de quitosano-

pectina con potenci 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-120 Viáticos dentro del País 150,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1510-120


Equipos 400,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-120 Otros Productos Químicos 2,440,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-120 Herramientas e Instrumentos 500,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-120 Repuestos y Accesorios 250,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-120


Cómputo 20,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-120



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-120



1510121

Obtención de un extracto de compuestos funcionales de

mora con capacidad antioxi 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1510-121 Impresión - Encuadernación y Otros 25,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1510-121 Servicios Generales 150,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-121 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-121 Viáticos dentro del País 100,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1510-121



4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1510-121


Equipos 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-121 Combustible y Lubricantes 50,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1510-121 Tintas - Pinturas y Diluyentes 150,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-121 Otros Productos Químicos 925,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-121 Alimentos y Bebidas 50,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1510-121


Telefónicos y de Cómputo 50,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1510-121 Materiales y Productos de Plástico 25,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-121 Herramientas e Instrumentos 920,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1510-121 Repuestos y Accesorios 150,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-121


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-121



4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-121



1401088

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, de organización

y comercialización 4 0005-1-01-02-01-2-08-01-00-1401-088


Mobiliario 250,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-088 Servicios en ciencias de la salud 500,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1401-088 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1401-088 Viáticos dentro del País 700,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-08-01-00-1401-088


Equipo de Transporte 445,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1401-088 Combustible y Lubricantes 500,000.00 0




4 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1401-088 Tintas - Pinturas y Diluyentes 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1401-088 Alimentos y Bebidas 500,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1401-088 Herramientas e Instrumentos 500,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1401-088


Cómputo 25,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1401-088



4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1401-088



1440039

Renace capacitación, actualización y formación de profesores

de matemática de l 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1440-039 Impresión encuadernación y otros 1,400,000.00 0

1421016

Mejoramiento de la calidad de vida por medio de la

sostenibilidad de sistemas in 4 0005-1-01-01-01-2-08-01-00-1421-016


Terrenos 170,000.00 0

4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1421-016 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 04 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1421-016 Servicios en ciencias de la salud 250,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1421-016 Viáticos dentro del País 800,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1421-016 Combustible y Lubricantes 860,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1421-016 Otros Productos Químicos 75,000.00 04 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1421-016 Productos Agroforestales 200,000.00 04 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1421-016 Alimentos y Bebidas 200,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1421-016 Materiales y Productos de Plástico 250,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1421-016


Impresos 100,000.00 0

1431028

Caracterización del mercado actual de biomasa vegetal con

fines energéticos proc 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1431-028 Alimentos y Bebidas 50,000.00 01701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 77,733,000.00

401,431,670.00 401,431,670.00

7 7823 1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1120-000 Anualidades 0 700,000.001210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1210-000 Recargo de funciones 700,000.00 0

7824 1320006 Becas postgrado a docentes(fdo.del siste 2 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-006 Anualidades 0 2,648,000.002 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-006 Salario escolar 2,648,000.00 0

7825 1320009 Centro académico de alajuela (f. especificos) 2 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-009 Anualidades 0 155,000.002 0005-0-03-04-01-3-03-01-00-1320-009 Salario escolar 155,000.00 0

7826 1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1600-000 Salario escolar 0 180,000.001801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1801-000 Salario escolar 180,000.00 0

7827 1130014 Sistema web institucional 1 0005-1-04-99-01-2-04-01-00-1130-014 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 11,912,500.00 0


Se realiza la apertura de objetos de gasto para dar continuidad a los proyectos en este periodo 2019 y ampliaciones, proyectos Nuevos. Ver modificaciones adjuntas.Subtotal Grupo 006 :

Se requiere tramitar la modificación planteada, para atender el pago de Recargo de funciones a la señora Adriana Aguilar, quien se nombrará un 15% para dar apoyo a labores correspondientes al IV Congreso, y la competencia de dichas

labores corresponden a la Administración. Los recursos se tomarán de acuerdo a la revisión realizada en el Centro funcional de la Oficina de Planificación institucional por el permiso sin goce de salario solicitado por la señora Yafanny

Monge durante el primer semestre 2019.

Se requiere trasladar presupuesto a la sub partida de Salario Escolar según la modificación planteada, para atender el pago del salario escolar generado por reconocimientos aprobados en el último trimestre del 2018. La modificación se

aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y

transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional.










1 0005-1-03-07-01-2-04-01-00-1130-014

Servicio de Tecnologías de

Información 551,600.00 0

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-005 Actividades Protocolarias y Sociales 0 15,464,100.00

7828 2101003 Dirección de posgrado 4 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-2101-003


Comedor 0 100,000.004 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-2101-003 Útiles y Materiales de Limpieza 0 55,100.004 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2101-003 Viáticos dentro del País 0 500,000.004 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-2101-003 Transporte dentro del País 0 150,000.004 0005-1-03-02-02-1-01-01-00-2101-003 Radio y TV (Fines Comerciales) 0 551,300.004 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-2101-003 Viáticos en el Exterior 779,500.00 04 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-2101-003 Transporte en el Exterior 576,900.00 0

7829 1490002 Centro de invest.y extensión en material 2 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-002 Herramientas e Instrumentos 367,702.70 01320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 367,702.70

7830 2090003 Ctro educación continua y transfer ctec 5 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2090-003 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,500,000.005 0005-6-02-02-10-1-01-01-00-2090-003 Asistencia Estudiantil 2,500,000.00 0

7831 1440001 Matemáticas asistida por computadora 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1440-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 100,000.00

2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1440-001 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 0

7832 2151002 Ctro. inv. y des. agric. tropico humedo 5 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2151-002 Viáticos dentro del País 0 200,000.005 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2151-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 300,000.005 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2151-002 Combustibles y Lubricantes 300,000.00 0

5 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-2151-002



7833 1210011 Estimacion superavit 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-011 Equipo de Cómputo 0 325,080,000.001130003 Datic - partida institucional 1 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1130-003 Bienes intangibles 300,000,000.00 0

1282001 Obras civiles institucional 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1282-001


Mejoras 25,080,000.00 0

7834 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1375-000


Telefónicos y de Cómputo 0 130,000.002 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1375-000 Textiles y Vestuario 0 150,000.00

2 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1375-000 Becas Estudiante Asistente Especial 250,000.00 02 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1375-000 Servicios Generales 30,000.00 0

7835 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1111-000 Repuestos y Accesorios 100,000.00 01111018 Centro de transf. en la zona sur 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-018 Combustible y Lubricantes 0 100,000.00

7836 1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1020-000


Medicinales 0 55,100.00

1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1020-000


diversos 0 152,358.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1020-000


Impresos 0 100,000.001 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1020-000 Combustible y Lubricantes 0 65,000.001 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1020-000 Viáticos dentro del País 65,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para que la WEB INSTTITUCIONAL pueda ejecutar sus labores durante este primer semestre, mientras se logra dar el contenido para el resto del año.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para que la Dra. Carmen E. Madriz, pueda asistir a la reunión del SIRCIP, a realizarse en Panamá del 17 al 21 de marzo de 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de Herramientas e Instrumentos por excedente 2016, según CIEMTEC-021-2017,debido al registro del Ingreso del Documento 1775961 en el año 2017 y que no se habia

asignado al CF correspondiente.

Se solicita el siguiente aumento de objeto de gasto para ajustar la partida de asistencia estudiantil dado que no contamos con suficiente fondos en la partida para pagar a los asistentes que colaboran en el CTEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con las actividades de la carrera de Matec.

Se requiere el aumento de estos objetos para la realización de giras y para maquinaria (motoguaraña), para cambio de aceite y otras reparaciones durante el año.

Se requiere el aumento de estos obejtos de gasto para CF 46: Centro de Cómputo Partida Institucional - Atender la adquisición de diversas licencias de sistemas de información, mismas que son de uso Institucional. DF 83: Obras civiles

Institucional- Ampliación a los trabajos de la orden de compra N°2018-9984 (Cambio de piso al área de cocina y producción del Restaurante Institucional) para realizar trabajos en área de congeladores y reparaciones necesarias por el

movimiento de equipos.- Trabajos necesarios en los camerinos de la piscina para JUNCOS

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de gestionar el pago de un asistente que es nombrado ´para las actividades oridnarias del CIC, esto con el fin de dar seguimiento a las actividades del Plan Estratégico de la

Escuela, segundo año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar en la Rectoría la compra de repuestos requerido para unos equipos.




1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1020-000 Textiles y Vestuario 55,100.00 0

1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1020-000


Cómputo 252,358.00 0

7837 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1320-000 Recargo de funciones 0 16,500,000.002 0005-0-99-99-02-1-01-01-00-1320-000 Cursos de verano 16,500,000.00 0

7838 2090000 Direccion de campus tecnologico local san carlos 5 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-2090-000 Repuestos y Accesorios 0 800,000.005 0005-1-04-01-01-1-01-01-00-2090-000 Servicios en ciencias de la salud 800,000.00 0





5 0005-1-01-04-01-1-01-02-00-2101-001

Alquiler de equipo y derechos para

telecomunicaciones 865,000.00 0

7840 2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-2101-000 Transporte dentro del País 0 500,000.00

5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2101-000


Cómputo 500,000.00 0



terrenos 0 7,000,000.005 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-2101-001 Servicios Generales 7,000,000.00 0

7842 1320022 Comedor estudiantil 2 0007-5-02-01-01-3-02-01-00-1320-022 Edificios 75,000,000.00 01320027 Formacion academica de profesores 2 0005-6-02-01-02-3-02-01-00-1320-027 Pregrado - Grado y Posgrado 0 75,000,000.00

7843 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-4000-000


Cómputo 0 250,000.001 0005-2-99-05-01-3-03-01-00-4000-000 Utiles y Materiales de Limpieza 250,000.00 0

7844 1320024 Reserva proyec.fondos del sistema docenc 2 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1320-024


diversos 4,713,429.00 0

1550024 Reserva de proyec. fondos del sistema viesa 3 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1550-024


diversos 43,411,113.00 0

1701004 Reserva proyectos fondos del sistema vie 4 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1701-004


diversos 79,477,433.00 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 127,601,975.00

7845 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1210-027 Impresión - Encuadernación y Otros 1,500,000.00 0


1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1210-027


Telefónicos y de Cómputo 1,000,000.00 01 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1210-027 Materiales y Productos Metálicos 1,000,000.00 01 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1210-027 Herramientas e Instrumentos 1,200,000.00 0

1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-1210-027


Producción 1,000,000.00 01 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-027 Equipo de Cómputo 650,000.00 0

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,000,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de redistribuir el presupuesto abscrito al TIE, en aras de continuar con las funciones ordinarias del TIE en cumplimiento de la meta y actividades establecidas en el PAO 2019.

Además se requiere cubrir los gastos de viáticos para la elección y juramentación del proceso electoral del puesto de la Dirección del Campus Tecnológico Local San Carlos periodo del 1 de marzo del 2019 al 28 de febrero de 2023.

Se estima necesario realizar un refuerzo a Cursos de Verano para atender el pago de la apertura de cursos adicionales. El presupuesto se tomará de Recargo de Funciones que cuenta con el aval del Vicerrector de Docencia Ing. Luis

Paulino Méndez Badilla. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación

de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el

Consejo Institucional".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago correspondiente de CANON por permisos del MINAE, Ministerio de Salud, entre otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cancelar el uso del GPS de los vehículos Institucionales.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de los servicios contratados en el Campus San Calos, según cada contrato.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar partida para el pago de los servicios cantratados en el Campus San Carlos, según cada contrato.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la iniciativa de Comedor Estudiantil para la Contrucción de Servicios Sanitarios y Vestíbulos del Proyecto de Mejoramiento Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de adquirir productos de limpieza para vehículos Institucionales del Centro Académico de Alajuela.

Se requiere la asignación de estos recursos en estos objetos de agsto según oficio OPES-OF-74-2018-ODI y OF-ADI-113-2018.




7846 1210033 Manejo de residuos 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1210-033


diversos 0 100,000.001 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1210-033 Materiales y Productos de Plástico 100,000.00 0

7847 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-6-02-02-08-1-01-02-00-1210-002 Becas Estudiante Asistente Especial 2,000,000.00 01210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,000,000.00

7848 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 8,000,000.00

1 0005-1-04-04-01-1-01-01-00-1210-000


Sociales 8,000,000.00 0

598,420,635.70 598,420,635.70

8 7849 1306002 Centro de desarrollo acad. institucional 2 0005-1-07-01-04-1-01-02-00-1306-002 Capacitación Interna 0 600,000.002 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1306-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 400,000.00 02 0005-1-05-02-01-1-01-02-00-1306-002 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

7850 1460004 Carrera de ingenieria ambiental 2 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1460-004 Viáticos dentro del País 0 5,600.00

2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1460-004


diversos 0 24,400.00

2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1460-004

Utiles y Materiales de Cocina y

Comedor 30,000.00 0

7851 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-2-99-01-01-2-03-01-00-1320-004


Cómputo 0 1,332,000.002 0005-2-02-03-01-2-03-01-00-1320-004 Alimentos y Bebidas 1,332,000.00 0

7852 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1210-027 Materiales y Productos Metálicos 0 953,000.001 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros Productos Químicos 953,000.00 0

7853 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1111-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 500,000.00 01111018 Centro de transf. en la zona sur 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-018 Combustible y Lubricantes 0 500,000.00

7854 1341015

Optimización de un perfil aerodinámico de una turbina eólica

de eje horizontal p 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1341-015 Herramientas e Instrumentos 0 76,000.00

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1341-015


Telefónicos y de Cómputo 0 100,000.004 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1341-015 Materiales y Productos de Plástico 0 200,000.004 0005-2-03-05-01-2-40-01-00-1341-015 Materiales y Productos de Vidrio 0 200,000.004 0005-2-03-03-01-2-40-01-00-1341-015 Madera y sus Derivados 0 200,000.004 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1341-015 Materiales y Productos Metálicos 0 300,000.004 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1341-015 Servicios Generales 0 100,000.00

4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1341-015



7855 1306000 Centro desarrollo academico 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1306-000


diversos 0 100,000.00

2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1306-000


Comedor 0 150,000.002 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1306-000 Viáticos dentro del País 0 20,000.002 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1306-000 Transporte dentro del País 0 200,000.00

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1306-000


Cómputo 200,000.00 02 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1306-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 200,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos de operación previstos en la gestión del Proyecto BIOTEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tanquetas de plástico a utilizar en el MADI.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de asistente especial a estudiantes participantes de diferentes proyectos y actividades asignadas a esta Vicerrectoría.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar continuidad a la Contratación Directa 2017 CD-000331-APITCR " Servicios Profesionales en Asesoría en NICSP 17,27 Y 31.Subtotal Grupo 007 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para imprimir certificados de cursos y la cuenta de viáticos dentro del país para cubrir los viajes de los compañeros que requieren trasladarse para coordinar para impartir cursos dirigidos a

los docentes en las diferentes sedes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra e algunos utensilios para uso en los laboratorios de la escuela de Ingeniería Ambiental.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cancelar servicio pendiente de actividades propias del centro funcional Area del Doctorado en Ciencias Naturales.

Se requiere el aumento este objeto de gasto para solventar gastos de mantenimiento y recarga de extintores del Campus- Cartago.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar en la rectoría para compra de tintas para la impresora.

Se requiere el aumento de este objeto los recursos para aquirir equipo de investigación que miden fuerzas de sustentación y arrastre en cuerpos aerodinamicos.




2 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1306-000


diverso 70,000.00 0

7856 1705000 Coordinacion comision de enlace 4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1705-000 Becas Estudiante Asistente Especial 0 500,000.00

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1705-000


Cómputo 0 800,000.004 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1705-000 Combustible y Lubricantes 0 557,517.004 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1705-000 Viáticos dentro del País 0 200,000.004 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1705-000 Transporte dentro del País 0 300,000.004 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1705-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 500,000.00

4 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1705-000



4 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1705-000


Terrenos 500,000.00 0


4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1705-000


Impresos 2,500,000.00 0

7857 1701178 Actividades de extension 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1701-178 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,271,600.004 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Cómputo 1,271,600.00 0

7858 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 2,200,000.00

1 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1210-002


Deportivo y Recreativo 2,200,000.00 0

7859 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-021 Combustible y Lubricantes 0 3,000,000.001 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1111-021 Viáticos dentro del País 3,000,000.00 0

7860 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 3,500,000.00


7861 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Cómputo 0 250,000.00

1 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-4000-000


Cómputo 0 150,000.001 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-4000-000 Herramientas e Instrumentos 0 200,000.00

1 0005-1-07-02-01-3-03-01-00-4000-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 400,000.001 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 1,000,000.00 0

7862 2200004 Residencias estudiantiles san carlos 5 0007-5-01-07-01-2-05-01-00-2200-004


Deportivo y Recreativo 0 700,000.00

5 0007-5-01-06-01-2-05-01-00-2200-004


Investigación 0 800,000.005 0007-5-01-05-01-2-05-01-00-2200-004 Equipo de Cómputo 0 1,600,000.00

5 0005-2-99-01-01-2-05-01-00-2200-004


Cómputo 0 1,450,000.00

5 0005-2-03-99-01-2-05-01-00-2200-004


en la Construcción y Mantenimiento 0 300,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales y tintas para llevar a cabo las actividades ordinarias de la oficina en el periodo 2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de estudiantes especiales durante las giras, para fotocopiado e impresión de documentos del PRI y para la impresión de obra sistematización de proyectos del PRI.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender compromisos revalidados (ver detalle adjunto), en atención a lo indoicado en el Artículo Modificaciones especiales, inciso d. del Reglamento para la aplicación de

modificaciones presupuestarias en el ITCR. El Departamento Financiero Contable asesora y ejecutará la aplicación de silicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: d. El Departamento de Aprovisionamiento

presente la solicitud de modificación, fun-damentado en su análisis de las solicitu-des de bienes del periodo anterior que quedaron en proceso de compra, pero no fueron incluidas dentro del presupuesto ordinario. La finalidad de esta

modificación es no paralizar los procesos de compra que quedan pendientes al darse el cambio de periodo presupuestario.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de juegos de mesa para jardín para ser colocadas en áreas verdas Area Deportiva. Lo anterior como aporte de la Administración en la generación de espacios de convivio y

estudio para estudiantes en ambiente al aire libre.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de gestionar los traslados de profesores de Cartago al Centro Académico de Limón, dicha reasignación de fondos no afecta la calidad de los servicios brindados en el CAL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para solventar gastos de estudiantes en el marco de asistencia especial en el GASEL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de adquirir mobiliario para las instalaciones del Centro Académico de Alajuela.




5 0005-2-03-05-01-2-05-01-00-2200-004 Materiales y Productos de Vidrio 0 1,750,000.00

5 0005-2-03-02-01-2-05-01-00-2200-004


Asfálticos 0 50,000.005 0005-2-01-01-01-2-05-01-00-2200-004 Combustible y Lubricantes 0 250,000.00

5 0005-1-08-07-01-2-05-01-00-2200-004


Equipo y Mobiliario de Oficina 0 200,000.00

5 0005-1-08-06-01-2-05-01-00-2200-004


Equipo de Comunicación 0 150,000.00

5 0005-1-07-02-01-2-05-01-00-2200-004 Actividades Protocolarias y Sociales 0 1,000,000.005 0005-1-05-01-01-2-05-01-00-2200-004 Transporte dentro del País 0 150,000.00

5 0005-1-08-99-01-2-05-01-00-2200-004


Equipos 500,000.00 05 0005-2-01-04-01-2-05-01-00-2200-004 Tintas - Pinturas y Diluyentes 250,000.00 05 0005-2-99-04-01-2-05-01-00-2200-004 Textiles y Vestuario 2,000,000.00 05 0005-2-03-06-01-2-05-01-00-2200-004 Materiales y Productos de Plástico 800,000.00 05 0007-5-01-04-01-2-05-01-00-2200-004 Equipo y Mobiliario de Oficina 2,000,000.00 0

5 0007-5-02-99-01-2-05-01-00-2200-004


Mejoras 2,850,000.00 0

7863 1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1360-016


diversos 0 3,000,000.005 0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1360-016 Transporte de Bienes 30,000.00 05 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1360-016 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

5 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1360-016

Mantenimineto y Reparación de


Información 100,000.00 05 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1360-016 Tintas - Pinturas y Diluyentes 160,000.00 05 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1360-016 Herramientas e Instrumentos 400,000.00 05 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1360-016 Repuestos y Accesorios 1,310,000.00 0

5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1360-016


Cómputo 500,000.00 0

5 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1360-016


Impresos 60,000.00 05 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1360-016 Textiles y Vestuario 40,000.00 05 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1360-016 Equipo y Mobiliario de Oficina 200,000.00 0

7864 1460044


remoción de arsén 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-044 Viáticos dentro del País 0 500,000.004 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1460-044 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 04 0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1460-044 Servicios de Ingeniería 200,000.00 0

7865 1510099

Investigación de vías de señalización neuronal corriente

debajo de neuregulina-2 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-099 Otros Productos Químicos 0 300,000.004 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-099 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 0

7866 1460067

Valoración de las propiedades magnéticas en bioindicadores y

polvo urbano, como 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1460-067 Servicios en ciencias de la salud 0 350,000.00

1801015


de postgrado 4 0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-015 Becas Estudiante Asistente Especial 350,000.00 0

31,782,600.00 31,782,600.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto ya que se contará con recursos para brindar el mantenimiento a los equipos de uso estudiantil, se realizará la dotación de cortinas de baño y alfombras para los edificios, así mismo se

reforzará el adecuado manejo de residuos sólidos con la dotación de basureros de reciclaje, se comprarán sillas ergonómicas en las dos residencias faltantes y se trabajará en mejoras de infrastructura requeridas.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de conmponentes que no se consiguen en la zona, para cubrir la asistencia del Coordinador a 1 sesiones Ordinarias de Consejos de Escuela en Cartago y alguna otra

eventual gira, así mismo para el mantenimiento anual de la impresora canon, para la compra de tonner para las impresoras y tintas para la HP Pro, herramientas e instrumentos para abastecer los laboratorios de Electrónica, repuestos y

accesorios para abastecer los laboratorios de Electronica para cursos de la Carrera, además para la compra de cortinas para cubrir ventanas con mucha claridad y para la compra de dos sillas secretariales.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el trabajo piloto en sistemas, así mismo para renovar equipos de laboratorio a usar en el proyecto y el sistema a operar se colocará en un sitio cercano disminuyendo los costos.

Se requiere el aumento de esta modificación para la compra de herramientas de disección para la preparación de cultivos primarios de neuronas.

Se requiere el traslado de recursos para el pago de los asistentes requeridos en el proyecto durante este periodo 2019.Subtotal Grupo 008 :




9 7867 1510100

Perfilado y validación de la fisiopatología molecular corriente

debajo de la híp 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-100 Otros Productos Químicos 0 550,000.004 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-100 Herramientas e Instrumentos 346,000.00 0


7868 1320001 Acreditación docencia 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,000,000.00

1381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1381-001 Actividades Protocolarias y Sociales 10,000,000.00 0

7869 1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1480-000 Textiles y Vestuario 0 241,000.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1480-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 285,900.002 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1480-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 537,100.00

2 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1480-000


Mobiliario 324,000.00 02 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1480-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 650,000.00 02 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1480-000 Otros Productos Químicos 40,000.00 0

2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1480-000


Comedor 50,000.00 0



Cómputo 0 1,000,000.00

1 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1374-000


diversos 0 1,000,000.001 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 1,000,000.00 01 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo de Cómputo 1,000,000.00 0

7871 1701178 Actividades de extension 4 0005-6-02-02-08-2-24-01-00-1701-178 Becas Estudiante Asistente Especial 0 19,630,000.00

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1701-178


Cómputo 0 5,229,400.004 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1701-178 Combustible y Lubricantes 0 15,105,000.004 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1701-178 Viáticos dentro del País 0 4,600,000.004 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1701-178 Transporte dentro del País 0 8,519,200.004 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1701-178 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 14,330,000.00

1708018

Mejora de las condiciones de los sistemas de abasto de agua,

para consumo humano 4 0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1708-018


Terrenos 100,000.00 04 0005-1-04-03-01-2-24-01-00-1708-018 Servicios de Ingeniería 300,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1708-018 Transporte dentro del País 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1708-018 Viáticos dentro del País 600,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1708-018 Combustible y Lubricantes 2,500,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-24-01-00-1708-018


Telefónicos y de Cómputo 1,032,000.00 0


1708019

Fortalecimiento del uso de técnicas apropiadas en el

aprovechamiento forestal d 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1708-019 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,000,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1708-019 Transporte dentro del País 1,150,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-24-01-00-1708-019



4 0005-1-08-99-01-2-24-01-00-1708-019


Equipos 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1708-019 Combustible y Lubricantes 1,000,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de cristalería de laboratorio y otras herramientas para trabajo en labores del proyecto, las horas estudiante se requiere para la contratación de asistentes que cubran 16

horas por 10 meses.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar eventos que fomenten el espíritu emprendedor en los estudiantes del TEC a través del emprendimiento e incubación.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el uso de las actividades Ordinarioas de la Escuela Ciencias Sociales, para la compra de toner para el uso de la impresora, vasos para agua, silicon y para el pago del alguiler del bidón

de agua.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de comprar equipo para el uso de la Oficina Administrativa y de la Oficina de soporte de la carrera.




4 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1708-019 Tintas tinturas y diluyentes 100,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-24-01-00-1708-019 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

1708020

Las comunidades indígenas y su bosques - interactuar para

aprender y conservar 4 0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1708-020


Terrenos 200,000.00 0

4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1708-020 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-24-01-00-1708-020 Servicios Generales 100,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1708-020 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1708-020 Viáticos dentro del País 1,480,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-24-01-00-1708-020



4 0005-1-08-99-01-2-24-01-00-1708-020


Equipos 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1708-020 Combustible y Lubricantes 650,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-24-01-00-1708-020 Otros Productos Químicos 50,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-24-01-00-1708-020


Telefónicos y de Cómputo 125,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-24-01-00-1708-020 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1708-020


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-24-01-00-1708-020



4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1708-020


Impresos 100,000.00 0


1708021

Construcción conjunta de capacidades para la gerencia social

de la asociación de 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1708-021 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 700,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1708-021 Transporte dentro del País 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1708-021 Viáticos dentro del País 1,400,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1708-021 Combustible y Lubricantes 2,500,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1708-021


Impresos 100,000.00 0

1708022

Aprovechamiento de oportunidades para la generación de

desarrollo endógeno media 4 0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1708-022


Terrenos 288,000.00 0

4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1708-022 Impresión - Encuadernación y Otros 150,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1708-022 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 80,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1708-022 Viáticos dentro del País 1,836,400.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1708-022 Combustible y Lubricantes 1,305,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1708-022 Tintas tinturas y diluyentes 80,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-24-01-00-1708-022 Materiales y Productos Metálicos 100,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-24-01-00-1708-022 Herramientas e Instrumentos 20,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1708-022


Cómputo 70,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1708-022


Impresos 170,000.00 04 0007-5-01-03-01-2-24-01-00-1708-022 Equipo de Comunicación 60,000.00 04 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-1708-022 Equipo de Cómputo 270,000.00 0


1709010

Mejoramiento de la sostenibilidad del sistema de producción

de café con sombra d 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1709-010 Impresión - Encuadernación y Otros 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1709-010 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-24-01-00-1709-010


Equipo de Transporte 400,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1709-010 Combustible y Lubricantes 1,000,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1709-010 Tintas tinturas y diluyentes 100,000.00 0




4 0005-2-01-99-01-2-24-01-00-1709-010 Otros Productos Químicos 150,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-24-01-00-1709-010 Otros Utiles - Materiales y Suministros 600,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-24-01-00-1709-010 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1709-010


Cómputo 25,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1709-010



4 0005-2-99-99-01-2-24-01-00-1709-010 Otros Utiles - Materiales y Suministros 150,000.00 0

1710033

Establecimiento de un modelo de estandarización de los

procesos productivos de l 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1710-033 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-033 Transporte dentro del País 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-033 Viáticos dentro del País 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-033 Combustible y Lubricantes 220,000.00 0


1710034

Dinámicas comunitarias de la común-unidad (comunidad) de

caño negro: una mirada 4 0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1710-034


Terrenos 100,500.00 0

4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1710-034 Impresión - Encuadernación y Otros 200,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1710-034 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 491,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-034 Viáticos dentro del País 850,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-034 Combustible y Lubricantes 1,578,500.00 0


1710035

Programa para la gestión de proyectos y perfiles

empresariales para jóvenes empr 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1710-035 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1710-035 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,500,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-035 Transporte dentro del País 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-035 Combustible y Lubricantes 100,000.00 0


1710036

Aprendiendo de fuentes de energía y sus aplicaciones a través

de la robótica 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1710-036 Impresión - Encuadernación y Otros 200,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-036 Transporte dentro del País 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-036 Viáticos dentro del País 500,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-24-01-00-1710-036


Equipo de Transporte 150,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1710-036 Tintas tinturas y diluyentes 200,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-24-01-00-1710-036 Repuestos y Accesorios 200,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1710-036


Impresos 300,000.00 0


4 0007-5-01-06-01-2-24-01-00-1710-036



1710037

Fortalecimiento de las capacidades de gestión administrativas

y operativas de la 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1710-037 Impresión - Encuadernación y Otros 300,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-037 Viáticos dentro del País 400,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-037 Combustible y Lubricantes 800,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1710-037


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1710-037


Impresos 100,000.00 0





1710028

Socializacion de la matematica en las comunidades cabeceras

de los cantones de 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1710-028 Impresión - Encuadernación y Otros 425,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-24-01-00-1710-028 Servicios Generales 600,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-028 Transporte dentro del País 500,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-028 Viáticos dentro del País 475,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-028 Combustible y Lubricantes 500,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1710-028 Tintas tinturas y diluyentes 520,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-24-01-00-1710-028 Otros Productos Químicos 30,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-24-01-00-1710-028 Textiles y Vestuario 800,000.00 04 0007-5-01-03-01-2-24-01-00-1710-028 Equipo de Comunicación 500,000.00 0

3100003

Fortalecimiento de las capacidades empresariales del sector

cultural-turístico: 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-3100-003 Impresión - Encuadernación y Otros 605,000.00 04 0005-1-04-05-01-2-24-01-00-3100-003 Servicios informáticos 750,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-003 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,975,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-24-01-00-3100-003 Materiales y Productos Metálicos 40,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-3100-003


Cómputo 150,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-3100-003


Impresos 245,000.00 0



3100007


para el cantón de alvar 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-3100-007 Impresión - Encuadernación y Otros 200,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-007 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 700,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-3100-007 Combustible y Lubricantes 200,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-3100-007


Impresos 75,000.00 04 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-3100-007 Equipo de Cómputo 150,000.00 0

3100008

Priorización de intervención de estructuras de puentes

mediante el uso de indica 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-008 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,300,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-3100-008 Viáticos dentro del País 50,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-3100-008 Combustible y Lubricantes 100,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-24-01-00-3100-008


Telefónicos y de Cómputo 200,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-24-01-00-3100-008 Herramientas e Instrumentos 150,000.00 0



3100011


verbal y matemático 4 0005-1-01-02-01-2-24-01-00-3100-011


Mobiliario 75,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-011 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 100,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-3100-011 Transporte dentro del País 500,000.00 04 0005-1-05-03-01-2-24-01-00-3100-011 Transporte en el Exterior 600,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-3100-011 Viáticos dentro del País 200,000.00 04 0005-1-05-04-01-2-24-01-00-3100-011 Viáticos en el Exterior 500,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-3100-011 Combustible y Lubricantes 500,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-3100-011


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-3100-011


Impresos 250,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-24-01-00-3100-011 Otros Utiles - Materiales y Suministros 100,000.00 04 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-3100-011 Equipo de Cómputo 400,000.00 0





3100012

Plan piloto para empoderamiento de la población de

sentamientos informales para 4 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-3100-012 Combustible y Lubricantes 90,200.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-3100-012


Cómputo 250,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-3100-012


Impresos 709,000.00 04 0005-2-99-04-01-2-24-01-00-3100-012 Textiles y Vestuario 1,080,000.00 0


3100013

Re-habitar el centro. construcción colectiva de conocimiento

sobre la problemáti 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-3100-013 Impresión - Encuadernación y Otros 900,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-013 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 600,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-3100-013


Cómputo 50,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-3100-013


Impresos 170,000.00 0


1710005 Coordinacion cri huetar norte 4 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1710-005


Mobiliario 200,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1710-005 Viáticos dentro del País 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1710-005 Combustible y Lubricantes 1,700,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1710-005 Tintas tinturas y diluyentes 100,000.00 0

7873 1510124

Creación de andamios biocompatibles por medio de

impresión 3d, para su implement 4 0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1510-124


Equipos 300,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-124 Otros Productos Químicos 3,000,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-124



4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1510-124




1490023

Baterías ion-alumnio como acumuladores de energía

renovable 4 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1490-023 Otros Productos Químicos 1,546,000.00 04 0005-2-03-01-01-3-03-01-00-1490-023 Materiales y Productos Metálicos 1,000,000.00 04 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1490-023 Herramientas e Instrumentos 500,000.00 0

4 0007-5-01-07-01-3-03-01-00-1490-023




1490022

Tecnologías emergentes aplicadas al mejoramiento del eefcto

antiinflamatorio de 4 0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1490-022


Equipos 1,095,500.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1490-022 Otros Productos Químicos 685,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1490-022



1510122

Mecanismos de señalización adaptiva mediana por nrg2 en

redes corticales gaba 4 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1510-122 Transporte en el Exterior 800,000.00 0

Se realiza la presente Modificación de Prespuesto Formal, con el fin de asignar contenido presupuestario de parte del Centro Funcional 1701178, "Reserva de Extensión", a los siguientes Proyectos: (el objeto de gasto por "alimentos y

bebidas" no fue incluido en esta modificación de presupuesto por consulta a realizar ante el Consejo de Rectoría, posterior se hará la modificación), Oficio VIE-942-2017. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y

Extensión en Sesión Ordinaria N° 29-2016, Artículo 40.20 del 7 de noviembre de 2016, Oficio VIE-937-2016. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N° 29-2016, Artículo 40.15 del 7

de noviembre de 2016, Oficio VIE-1176-2017. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N° 14-2017, Artículo 10.59 del 13 de octubre de 2017, Oficio VIE-1191-2017. Comunicado de

acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N° 14-2017, Artículo 10.75 del 13 de octubre de 2017, Oficio VIE-997-2018. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en

Sesión Ordinaria N° 13-2018, Artículo 11.60 del 21 de setiembre de 2018, Oficio VIE-996-2018. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N° 13-2018, Artículo 11.59 del 21 de

setiembre de 2018, Oficio VIE-934-2016. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N° 29-2016, Artículo 40.12 del 7 de noviembre de 2016, donde se aprueba el Proyecto:Oficio VIE-

1171-2017. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N° 14-2016, Artículo 10.54 del 13 de octubre de 2017, Oficio VIE-999-2018. Comunicado de acuerdo tomado por el Consejo de

Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N° 13-2018, Artículo 11.61 del 21 de setiembre de 2018(Se adjuntan lo oficios indicados anteriormente)




4 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1510-122 Viáticos en el Exterior 4,500,000.00 0

4 0005-2-02-01-01-3-03-01-00-1510-122 Productos Pecuarios y Otras Especies 748,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-122 Otros Productos Químicos 3,425,800.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-122



4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1510-122




1490021

Transporte de contaminantes atmosféricos en el valle central

occidental: identif 4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1490-021 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,950,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1490-021 Becas Estudiante Asistente Especial 450,000.00 01701065 Consolidacion proc. const. ind.invest. ue 4 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-065 Transporte dentro del País 100,000.00 0

4 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-065 Alimentos y Bebidas 50,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-065


Cómputo 30,000.00 0


1401081

Efectos de hongos endófitos en la salud y resiliencia de

plantas de café 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1401-081 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 0

4 0005-1-08-08-01-3-03-01-00-1401-081



Información 200,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1401-081 Tintas - Pinturas y Diluyentes 50,000.00 04 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1401-081 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1401-081


Cómputo 25,000.00 0

1510110

Papel del calcio intracelular en los mecanismos de

excitabilidad neuronal y en e 4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1510-110 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 100,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1510-110


Equipos 250,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-110 Otros Productos Químicos 2,500,000.00 04 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1510-110 Herramientas e Instrumentos 500,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-110



4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1510-110




1370009

Análisis funcional genómico de células cancerosas por rna de

interferencia para 4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1370-009 Becas Estudiante Asistente Especial 2,600,000.00 04 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1370-009 Viáticos en el Exterior 800,000.00 0

1801099 Estrategia de la comisión de vicerrectores de investigación 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1801-099 Viáticos dentro del País 150,000.00 04 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1801-099 Capacitación Interna 1,100,000.00 0

1510108

Bases moleculares de la interacción y la degradación de la

membrana basal vascul 4 0005-1-02-03-01-3-03-01-00-1510-108 Servicio de Correo 1,400,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-108 Otros Productos Químicos 1,200,000.00 04 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1510-108 Herramientas e Instrumentos 600,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-108




1460077


caracterización de compuestos e 4 0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1460-077 Servicios de ingeniería y arquitectura 550,000.00 0




4 0005-1-08-01-01-3-03-01-00-1460-077


terrenos 100,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1460-077 Tintas - Pinturas y Diluyentes 100,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1460-077 Otros Productos Químicos 1,550,000.00 04 0005-2-03-01-01-3-03-01-00-1460-077 Materiales y Productos Metálicos 800,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1460-077


Telefónicos y de Cómputo 400,000.00 04 0005-2-03-06-01-3-03-01-00-1460-077 Materiales y Productos de Plástico 30,000.00 04 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1460-077 Herramientas e Instrumentos 1,260,000.00 04 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1460-077 Repuestos y Accesorios 900,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1460-077


Cómputo 500,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1460-077



4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1460-077



4 0005-2-99-06-01-3-03-01-00-1460-077



4 0005-2-99-07-01-3-03-01-00-1460-077


Comedor 40,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1460-077


diversos 150,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1460-077 Becas Estudiante Asistente Especial 1,000,000.00 01701109 Jornadas de investigacion 4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-109 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,560,000.00 0

1510109

Desifrando la especificidad de hospedero: el caso de las

bacterias intracelulare 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1510-109 Impresión - Encuadernación y Otros 2,000.00 04 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1510-109 Transporte en el Exterior 700,000.00 04 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1510-109 Viáticos en el Exterior 133,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-109 Otros Productos Químicos 1,000,000.00 04 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1510-109 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-109



4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1510-109



4 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1510-109




1360039

Estudio de viabilidad de técnicas automáticas de visualización

para ser usadas e 4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1360-039 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 0

4 0005-1-08-08-01-3-03-01-00-1360-039



Información 500,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1360-039 Otros Productos Químicos 75,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1360-039


Telefónicos y de Cómputo 3,000,000.00 04 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1360-039 Repuestos y Accesorios 600,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1360-039



4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1360-039


Impresos 225,000.00 0


1320061

Identificación biocomputacional de mecanismos de

compensador de dosis génica com 4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1320-061 Becas Estudiante Asistente Especial 1,000,000.00 0




1510111

Estrategias integradas para el rescate y estudio del maíz

criollo como alternati 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1510-111 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1510-111 Viáticos dentro del País 1,000,000.00 04 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1510-111 Transporte en el Exterior 400,000.00 04 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1510-111 Viáticos en el Exterior 400,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-3-03-01-00-1510-111


Equipo de Transporte 200,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1510-111 Combustibles y Lubricantes 250,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1510-111 Tintas - Pinturas y Diluyentes 75,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-111 Otros Productos Químicos 300,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1510-111 Alimentos y Bebidas 60,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-111




1510106

Producción de compuestos bioactivos a partir de aislamientos

del hongo ganoderma 4 0005-1-04-01-01-3-03-01-00-1510-106 Servicios en ciencias de la salud 2,000,000.00 04 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1510-106 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1510-106


Equipos 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1510-106 Combustibles y Lubricantes 50,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1510-106 Tintas - Pinturas y Diluyentes 25,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-106 Otros Productos Químicos 600,000.00 04 0005-2-03-06-01-3-03-01-00-1510-106 Materiales y Productos de Plástico 50,000.00 04 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1510-106 Herramientas e Instrumentos 200,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-106



4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1510-106



4 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1510-106


diversos 150,000.00 0


1701062 Fondo de apoyo para el fortalecimiento d 4 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1701-062 Alquiler de edificios locales y terrenos 2,500,000.00 04 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-062 Viáticos en el Exterior 5,750,000.00 04 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1701-062 Transporte en el Exterior 4,000,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-062 Alimentos y Bebidas 1,500,000.00 0

1460078

Determinación de las variables de influencia que afectan la

eficiencia de la des 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1460-078 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1460-078 Viáticos dentro del País 1,500,000.00 04 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1460-078 Capacitación Interna 600,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-3-03-01-00-1460-078


Equipos 500,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1460-078 Combustibles y Lubricantes 300,000.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1460-078 Otros Productos Químicos 400,000.00 04 0005-2-03-03-01-3-03-01-00-1460-078 Madera y sus Derivados 950,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1460-078 Becas Estudiante Asistente Especial 1,000,000.00 01701149 Sub- comision de agua y saneamiento 4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-149 Capacitación Interna 410,000.00 0


4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-149


Cómputo 150,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1701-149


Impresos 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-149 Alimentos y Bebidas 400,000.00 0

1701158 Sub-comision nexo univ.empresa/presup p 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-158 Viáticos dentro del País 100,000.00 0




1460082 Sub- comision interuniversitaria de eduación ambiental 4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1460-082 Capacitación Interna 400,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1460-082


Cómputo 200,000.00 0


1701159 Sub-comision revista y reposit.univ.pub 4 0005-1-03-07-01-3-03-01-00-1701-159


Información 600,000.00 04 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-159 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,600,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-159 Alimentos y bebidas 200,000.00 04 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-159 Capacitación Interna 690,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-159


Cómputo 250,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1701-159 Becas Estudiante Asistente Especial 4,500,000.00 01701125 Evaluación de proyectos de investigación 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-125 Viáticos dentro del País 100,000.00 0

4 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-125 Combustibles y lubricantes 150,000.00 0



diversos 0 103,888,650.00

7874 1510123

Fortalecimiento de las capacidades de comercialización de

organizaciones product 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1510-123 Impresión - Encuadernación y Otros 500,000.00 04 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1510-123 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 04 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1510-123 Transporte dentro del País 50,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1510-123 Viáticos dentro del País 859,000.00 04 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1510-123 Capacitación Interna 250,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1510-123


Cómputo 137,500.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1510-123 Combustible y Lubricantes 1,700,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1510-123 Tintas - Pinturas y Diluyentes 137,250.00 04 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-123 Otros Productos Químicos 300,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1510-123 Alimentos y Bebidas 150,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-123



4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1510-123


Impresos 200,000.00 0


1480009

Turismo en ditso ka: cambio social y perspectivas de

sostenibilidad 4 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1480-009


Terrenos 400,000.00 0

4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1480-009 Impresión - Encuadernación y Otros 1,000,000.00 04 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1480-009 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,250,000.00 04 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1480-009 Transporte dentro del País 720,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1480-009 Viáticos dentro del País 687,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1480-009


Cómputo 250,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1480-009 Combustible y Lubricantes 2,800,000.00 0


4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1480-009


Telefónicos y de Cómputo 150,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1480-009 Alimentos y Bebidas 1,500,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1480-009


Impresos 178,600.00 01701051 Fondo para la articulacion y accion so 4 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-051 Transporte dentro del País 500,000.00 0

4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-051 Viáticos dentro del País 500,000.00 04 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-051 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,050,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con la finalidad de Darle parte del presupuesto asignado a los proyectos financiados con recursos CONARE, contenido presupuestario 2019, FS-Investigación.




4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-051 Capacitación Interna 2,000,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-051 Alimentos y Bebidas 250,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1701-051 Becas Estudiante Asistente Especial 1,200,000.00 01701183 Subcomisión de capacitación interuniversitaria 4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-183 Capacitación Interna 600,000.00 0

4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-183 Viáticos dentro del País 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-183 Combustible y Lubricantes 300,000.00 0

1701015 Aula movil cartago 4 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-015 Transporte dentro del País 175,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-015 Viáticos dentro del País 450,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-015


Cómputo 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-015 Combustible y Lubricantes 400,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1701-015 Tintas - Pinturas y Diluyentes 200,000.00 04 0005-2-02-02-01-3-03-01-00-1701-015 Productos Agroforestales 50,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-015 Alimentos y Bebidas 1,800,000.00 04 0005-2-03-03-01-3-03-01-00-1701-015 Madera y sus Derivados 80,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1701-015


Impresos 400,000.00 0

1701114

Promoción de la mejora continúa de la extensión y acción

social interuniversitar 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-114 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-114


Cómputo 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-114 Combustible y Lubricantes 200,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-114 Alimentos y Bebidas 257,059.00 0

1701128 Gestión del riesgo de desastres 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-128 Viáticos dentro del País 100,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-128 Alimentos y Bebidas 258,621.00 0

1550039 Subcomisión de coordinación con pueblos indígenas 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1550-039 Viáticos dentro del País 200,000.00 04 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1550-039 Transporte dentro del País 46,100.00 04 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1550-039 Capacitación Interna 300,000.00 0

1701166 Pam conare 4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-166 Capacitación Interna 600,000.00 04 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-166 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 400,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-166 Viáticos dentro del País 300,000.00 0

1701016 Talleres ludico creativos 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-016 Viáticos dentro del País 150,000.00 04 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-016 Transporte dentro del País 305,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1701-016 Tintas - Pinturas y Diluyentes 80,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-016 Alimentos y Bebidas 100,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-016


Cómputo 115,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1701-016



4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1701-016 Becas Estudiante Asistente Especial 200,000.00 01701014 Comun.universitaria aprovecha el informe 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-014 Viáticos dentro del País 50,000.00 0

4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-014 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-014 Combustible y Lubricantes 100,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1701-014 Tintas - Pinturas y Diluyentes 90,000.00 04 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-014 Alimentos y Bebidas 400,000.00 0

4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1701-014



4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1701-014


Cómputo 50,000.00 0



diversos 0 4,836,130.004 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 25,000,000.00

214,752,380.00 214,752,380.00Se requiere el aumento de estos proyectos y por ende objetos de gasto para darle parte del presupuesto asignado a los proyectos financiados con recursos CONARE, contenido presupuestario 2019.





10 7875 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-005 Actividades Protocolarias y Sociales 0 3,000,000.002 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-1320-005 Maquinaria y Equipo Diverso 3,000,000.00 0

7876 1030000 Consejo institucional 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1030-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 100,000.001 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1030-000 Equipo de Comunicación 100,000.00 0

7877 1030000 Consejo institucional 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1030-000


Impresos 0 200,000.001 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1030-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 200,000.00 0

7878 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1354-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,080,000.00

2 0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1354-000



2 0005-2-99-01-01-3-01-01-00-1354-000


Cómputo 150,000.00 02 0005-2-99-05-01-3-01-01-00-1354-000 Utiles y Materiales de Limpieza 50,000.00 02 0005-2-03-01-01-3-01-01-00-1354-000 Materiales y Productos Metálicos 130,000.00 02 0005-2-04-01-01-3-01-01-00-1354-000 Herramientas e Instrumentos 1,500,000.00 0

7879 1354000 Produccion industrial centro acad. de limon (f. especificos) 2 0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1354-000


diversos 0 2,250,000.00

2 0005-1-03-03-01-3-01-01-00-1354-000 Impresión - Encuadernación y Otros 200,000.00 02 0005-2-01-01-01-3-01-01-00-1354-000 Combustibles y Lubricantes 620,000.00 0

2 0005-2-99-02-01-3-01-01-00-1354-000


Hospitalario y de Investigación 20,000.00 02 0005-2-03-06-01-3-01-01-00-1354-000 Materiales y Productos de Plástico 350,000.00 0

2 0005-2-03-99-01-3-01-01-00-1354-000


en la Construcción y Mantenimiento 10,000.00 0

2 0005-2-99-03-01-3-01-01-00-1354-000


Impresos 535,000.00 02 0005-2-01-99-01-3-01-01-00-1354-000 Otros Productos Quimicos 130,000.00 02 0005-2-04-02-01-3-01-01-00-1354-000 Repuestos y Accesorios 235,000.00 0

2 0005-2-99-06-01-3-01-01-00-1354-000

Utiles y Materiales de Resguardo y


2 0005-2-01-02-01-3-01-01-00-1354-000


Medicinales 50,000.00 0

7880 1376000 Ingeniería en computación centro acad. limón (f.especifico) 2 0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1376-000


diversos 0 2,500,000.002 0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1376-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,500,000.00

2 0005-1-01-02-01-3-01-01-00-1376-000


Mobiliario 100,000.00 02 0005-1-03-02-99-3-01-01-00-1376-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 50,000.00 0

2 0005-1-03-03-01-3-01-01-00-1376-000 Impresión - Encuadernación y Otros 50,000.00 02 0005-1-03-04-01-3-01-01-00-1376-000 Transporte de Bienes 100,000.00 02 0005-1-04-06-01-3-01-01-00-1376-000 Servicios Generales 100,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para apoyar a la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales para la compra de Panel de Control de Acceso al cual se daño.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir la compra de grabadoras para las sesiones del Consejo Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para comprar de mueble para la impresora.

Se requiere aumentar estos objetos de gasto con el propósito de otorgar para la compra de artefactos electrónicos para la instalación de las celdas de automatización, compra de suministros de oficina, compra de productos de limpieza,

compra productos metálicos y finalmente la compra de herramientas para el laboratorio de metrología) para atender las necesidades operativas programadas para el periodo 2019, de la Unidad Desconcentrada de Ingeniería en

Producción Industrial del Centro Académico Limón.

Se necesita aumentar estos objetos de gasto para impresiones, pago de transporte para las giras a estudiantes, compra de suministros de laboratorio, compra de filamentos y artefactos de plástico para impresora 3D, compra de lijas,

compra de materiales de papel y cartón, diseño de banners, compra de repuestos de impresora 3D, compra de insecticidas y repelentes, compra de anteojos desechables para usos en el laboratorio, compra de alcohol para limpieza de

equipo y finalmente la compra de medicamentos para boriquín de primeros auxilios) para atender las necesidades operativas programadas para el periodo 2019, de la Unidad Desconcentrada de Ingeniería en Producción Industrial del

Centro Académico Limón.




2 0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1376-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 100,000.00 02 0005-1-05-01-01-3-01-01-00-1376-000 Transporte dentro del País 800,000.00 02 0005-1-05-02-01-3-01-01-00-1376-000 Viáticos dentro del País 200,000.00 02 0005-2-01-01-01-3-01-01-00-1376-000 Combustibles y Lubricantes 300,000.00 02 0005-2-01-04-01-3-01-01-00-1376-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 50,000.00 0

2 0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1376-000



2 0005-2-99-01-01-3-01-01-00-1376-000


Cómputo 500,000.00 0

2 0005-2-99-03-01-3-01-01-00-1376-000


Impresos 400,000.00 02 0005-2-99-04-01-3-01-01-00-1376-000 Textiles y Vestuario 250,000.00 02 0005-2-99-05-01-3-01-01-00-1376-000 Utiles y Materiales de Limpieza 100,000.00 0

2 0005-2-99-99-01-3-01-01-00-1376-000


diversos 300,000.00 0

2 0007-5-01-07-01-3-01-01-00-1376-000


Deportivo y Recreativo 1,000,000.00 02 0005-2-01-99-01-3-01-01-00-1376-000 Otros Productos Químicos 100,000.00 0

7881 1550034 Centro de las artes 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1550-034


diversos 0 400,000.003 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1550-034 Textiles y Vestuario 0 295,000.00

3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1550-034


Impresos 0 300,000.00

3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1550-034


Cómputo 0 100,000.003 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1550-034 Herramientas e Instrumentos 0 350,000.003 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1550-034 Otros Productos Químicos 0 150,000.003 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1550-034 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 200,000.00

3 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1550-034



3 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1550-034


Equipos 0 500,000.00

3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-034 Actividades Protocolarias y Sociales 0 250,000.003 0005-1-06-01-05-1-01-01-00-1550-034 Otros Seguros 0 55,000.00

3 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1550-034 Impresión - Encuadernación y Otros 0 200,000.003 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-034 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 750,000.00 03 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1550-034 Transporte dentro del País 670,000.00 03 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1550-034 Equipo de Comunicación 1,580,000.00 0

7882 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-2-03-06-01-1-01-02-00-2101-001 Materiales y Productos de Plástico 0 1,000,000.005 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-2101-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 2,000,000.005 0005-2-01-99-01-1-01-02-00-2101-001 Otros Productos Químicos 3,000,000.00 0

7883 1490002 Centro de invest.y extensión en material 2 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1490-002 Repuestos y Accesorios 0 110,300.00

2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1490-002


Telefónicos y de Cómputo 0 110,300.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1490-002 Combustible y Lubricantes 0 330,800.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1490-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 110,300.002 0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1490-002 Transporte de Bienes 0 110,300.002 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-002 Otros Productos Químicos 335,000.00 02 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1490-002 Materiales y Productos Metálicos 212,000.00 02 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1490-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 200,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de otorgar y solventar las necesidades de la Unidad Desconcentrada de Bachillerato de Ingeniería en Computación Centro Académico de Limón durante el periodo 2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de 2 equipos necesarios para el funcionamiento del Centro de las Artes (video swicher y soporte de proyector) y mantener la programación artistica para el I y II semestre

con teatro, danza e iniciativas de extensión dirigidas a la comunidad TEC y a la comunidad Cartaginesa.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquirir refrigerante para los aires acondicionados del Campus, pastillas de cloro para cloración de tanques de almacenamiento de agua.




2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1490-002


Cómputo 25,000.00 0

7884 1120000 Planificacion institucional 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1120-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 500,000.00


7885 1262000 Transportes 1 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1262-000 Herramientas e Instrumentos 0 160,000.00

1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-1262-000


producción 160,000.00 0

7886 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3 0005-6-02-02-09-2-22-01-00-1550-003 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 15,000,000.003 0005-6-02-02-05-2-22-01-00-1550-003 Becas Tutorías Estudiantiles 0 15,000,000.003 0007-5-01-05-01-2-22-01-00-1550-003 Equipo de Cómputo 0 15,000,000.00

3 0005-1-04-04-01-2-22-01-00-1550-003


Sociales 0 4,750,000.003 0005-6-02-02-10-2-22-01-00-1550-003 Asistencia Estudiantil 49,750,000.00 0

7887 1460044


remoción de arsén 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-044 Viáticos dentro del País 0 400,000.00

1801001 Fondo de beca estudiante asistente especial 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1801-001 Becas Estudiante Asistente Especial 400,000.00 0

7888 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 0 20,200,000.001262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1262-001 Transporte dentro del País 20,200,000.00 0

7889 1550012 Red univ. estatal estud. voluntarios 3 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1550-012 Combustibles y Lubricantes 1,500,000.00 03 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1550-012 Alimentos y Bebidas 500,000.00 03 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1550-012 Textiles y Vestuario 500,000.00 0




diversos 0 6,500,000.00

7890 1550008 Artic.politicas de accesib.educ.superior 3 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1550-008 Impresión - Encuadernación y Otros 391,481.00 03 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1550-008 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,900,000.00 03 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1550-008 Transporte dentro del país 100,000.00 03 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1550-008 Alimentos y bebidas 450,000.00 0

3 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-008

Útiles y materiales de oficina y

cómputo 275,000.00 0

3 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1550-008


Impresos 492,000.00 0



diversos 0 4,608,481.00

7891 1550007 R.a.m.a. rendimiento academico en matema 3 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1550-007 Impresión - Encuadernación y Otros 80,000.00 0

Se requiere aumentar estos objetos de gasto para la compra de reactivos y recarga de gases, así mismo para la compra de cartuchos y tonner, compra de suministros de oficina y la compra de discos flap, discos esmeril, tubos y rollos de

soldadura.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para llevar el monitoreo y administración de los proyectos de carácter institucional con los cuales está relacionada nuestra Oficina, por lo que en días anteriores se tuvo una reunión con

persnal de DATIC y con el programa de INCLUTEC, el cuál mostró una herramienta para el control y seguimiento de sus proyectos, la recomendación que nos hacen es que un estudiante programe dicha herramienta y que nos queda servir

a nuestra dependencia y a cualquier otra que quiera utilizar por lo que nos sugieren contar con un estudiante asistente para tal efecto que ha venido contando con experiencia en ello. Se cuenta con el visto bueno de la VIESA, mediante

oficio VIESA-030-2019-ADJUNTO-

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de adquirir una Gata hidráulica tipo carretillo y los soportes correspondientes, la misma con la capacidad de 3.5 toneladas, con la finalidad de llevar a cabo revisiones de rótulas,

tijeretas, rotación de llantas, cambio de repuestos y demás reparaciones que se requieran en vehículos institucionales, así como la correcta preparación para la Revisión Técnica, los soportes son requeridos para dar la seguridad necesaria

cuando el vehículo se encuentre suspendido.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para garantizar el pago de la beca alimenticia que no tienen comedor institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de un asistente durante este periodo 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto en atención al acuerdo por el Consejo Institucional Sesión Ordinario N°3025, Art#13, del 7 de junio 2017, estudio integral del servicio de transporte Público de la ruta Cartago TEC y

Viceversa, correspondiente a la baja de 50 colones en el subsidio que aporta la Instirución a la demanda de pasajeros en la ruta TEC-Cartago y Viceversa.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender los requerimientos del proyecto, según oficio OF-ADI-113-2018.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para asignar recursos para atender los requerimientos del proyecto según oficio OF-ADI-113-2018.




3 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1550-007 Alimentos y bebidas 800,000.00 0

3 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-007

Útiles y materiales de oficina y

cómputo 250,000.00 0




diversos 0 23,750,000.00

7892 2151055

Red de colaboración en horticultura protegida de la región

huetar norte 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-2151-055 Viáticos dentro del País 500,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-2151-055 Combustibles y Lubricantes 500,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-2151-055 Otros Productos Químicos 500,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-2151-055 Materiales y Productos de Plástico 500,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-2151-055 Materiales y Productos Metálicos 500,000.00 0

1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,500,000.00

7893 1510104

Caracterización in vitro e in vivo de fitoquímicos antioxidantes

y anti inflamat 4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1510-104


Cómputo 0 85,000.004 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1510-104 Alimentos y Bebidas 0 520,000.004 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1510-104 Viáticos dentro del País 105,000.00 04 0005-1-07-01-04-2-40-01-00-1510-104 Capacitación Interna 500,000.00 0

7894 1510101


terapéutico 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1510-101 Combustibles y Lubricantes 100,000.00 0

1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 100,000.00

7895 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-1-04-06-01-3-01-01-00-1111-026 Servicios Generales 0 2,000,000.00

1 0005-1-01-01-01-3-01-01-00-1111-026


Terrenos 1,800,000.00 0

1 0005-2-03-99-01-3-01-01-00-1111-026


en la Construcción y Man 100,000.00 0

1 0005-2-03-02-01-3-01-01-00-1111-026



7896 2090000 Direccion de campus tecnologico local san carlos 5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2090-000


Cómputo 300,000.00 0

2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-2090-005


Impresos 0 300,000.00

7897 1230000 Financiero contable 1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1230-000 Textiles y Vestuario 0 100,000.001 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1230-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 500,000.00

1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1230-000


Cómputo 500,000.00 01 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1230-000 Servicios Generales 100,000.00 0

7898 2151008 Planta de matanza 5 0005-2-99-06-01-2-10-01-00-2151-008


Seguridad 0 1,000,000.005 0005-2-99-04-01-2-10-01-00-2151-008 Textiles y Vestuario 0 800,000.00

5 0005-2-99-03-01-2-10-01-00-2151-008


Impresos 1,800,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para asignar recursos para atender los requerimientos del proyecto según oficio OF-ADI-113-2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ampliar al proyecto aprobado en la sesión del Consejo de Investigación y Extensión N°15-2018, Art. 14, del 26-10-2018-adjunto oficio-.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto debido a que en la distribución enviada mediante memorando CIB-168-2018, se solicita aumentar la partida de capacitación, por otra parte se debe inyectar el rubro de viáticos a fin de

poder desplazarse para realizar pruebas químicas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar continuidad al proyecto TRATAMIENTO Y VALIDACIÓN PRE-CLÍNICA DE TEJIDO ÓSEO PARA USO, para el 2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de dotar de un espacio para la práctica deportiva así como recursos para la compra de suministros para la reparación menores, dicha reasignación de fondos no afecta la calidad

de los servicios brindados.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de materiales varios de oficina tales como (marcadores-lapiceros-lápices-portapapeles-grapadoras- almohadillas-mouse- entre otros), para abastecer todo el año 2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la compra de suministros varios de oficina por requisición de almacén y previsión de cambio de llavines y copias de llaves requerido por el Departamento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de confección de boletos de servicio de Matanza.






Impresos 0 350,000.004 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1705-000 Viáticos dentro del País 0 250,000.004 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1705-000 Equipo de Cómputo 250,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1705-000



7900 1490002 Centro de invest.y extensión en material 2 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-002 Herramientas e Instrumentos 0 205,000.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1490-002 Combustible y Lubricantes 52,000.00 02 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1490-002 Textiles y Vestuario 28,000.00 0

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1490-002


Impresos 125,000.00 0

7901 1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1130-000



1 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1130-000


Comedor 0 61,500.00

1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1130-000


Seguridad 0 61,500.001 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1130-000 Materiales y Productos Metálicos 0 68,900.001 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1130-000 Alimentos y Bebidas 0 100,000.001 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1130-000 Otros Productos Químicos 0 100,000.001 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1130-000 Transporte dentro del País 0 61,500.00

1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1130-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 49,700.001 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1130-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 553,100.00 0

7902 1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1130-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 625,000.001 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1130-002 Equipo de Cómputo 625,000.00 0

7903 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-4000-000 Equipo de Cómputo 0 1,104,100.001 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-4000-000 Viáticos dentro del País 0 250,000.002 0005-0-02-01-01-3-03-01-00-1320-009 Tiempo Extraordinario 1,100,000.00 0

2 0005-0-04-01-01-3-03-01-00-1320-009


Salud de la CCSS (Enf.Mat) 101,750.00 0

2 0005-0-04-05-01-3-03-01-00-1320-009

Contribución patronal al Banco

Popular y Desarrollo Comunal 5,500.00 0

2 0005-0-05-02-01-3-03-01-00-1320-009

Aporte patronal al régimen obligatorio

de Pensiones Complementarias (Ley

7983) 16,500.00 0

2 0005-0-05-03-01-3-03-01-00-1320-009

Aporte patronal al Fondo de

Capitalización Laboral (Ley 7983) 33,000.00 0

2 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1320-009


Nacional 75,350.00 02 0005-0-05-05-03-3-03-01-00-1320-009 Asociaciones Solidaristas 22,000.00 0

7904 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 700,000.001 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 700,000.00 0

7905 1112001 Oficina de comunicacion y mercadeo institucional 1 0005-1-03-02-02-1-01-02-00-1112-001 Radio y TV (Fines Comerciales) 0 4,800,000.001 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1112-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4,800,000.00 0

7906 1220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1220-002 Actividades Protocolarias y Sociales 0 2,111,000.001 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1220-002 Alimentos y Bebidas 0 1,000,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de cables para la instalación de equipo de comunicación y para cubrir un gasto emergente para sustituir un monitor dañado de personal administrativo.

Se aumenta estos objetos de gasto para la reacrga de Gas LPG, así mismo para la compra de estopa industrial y para la compra de papel toalla en rollo, estos productos serán utilizados para las actividades de Docencia, Investigación y

Extensión.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cartuchos de tinta y tonner para las impresoras del Departamento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto como complemento presupuestario para las solicitudes de bienes 244491 y 244589 (compra de impresora 3D)

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir pago de horas extras del chofer que brinda servicio en la Sede Interuniversitaria de Alajuela y demás funcionarios del Centro Académico de Alajuela que así lo requieran.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de sillas para ser utilizadas en AIR en la utilización de varias salas para las mesas de trabajo instauradas en el IV Congreso Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la producción de 4 ediciones de la Revista Pensis para este periodo 2019, se adjunta información.




1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1220-002 Equipo de Cómputo 3,111,000.00 0

7907 1710036


de la robótica 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-036 Transporte dentro del País 0 500,000.004 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-036 Combustible y Lubricantes 500,000.00 0

7908 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 13,933,718.754 0005-1-03-05-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios Aduaneros 10,000,000.00 0

4 0005-1-04-03-01-2-08-01-00-1701-131 Servicios de ingeniería y arquitectura 786,743.75 0

4 0005-1-04-04-01-2-08-01-00-1701-131


Sociales 3,146,975.00 0

7909 1801015


de postgrado 4 0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-015 Becas Estudiante Asistente Especial 1,966,000.00 01701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,966,000.00

7910 1801008 Fondo de divulgación 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1801-008 Alimentos y Bebidas 0 1,700,000.004 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1801-008 Servicios Generales 600,000.00 04 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1801-008 Otros Productos Químicos 800,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1801-008 Herramientas e Instrumentos 100,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1801-008 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1801-008



7911 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1210-027 Becas Estudiante Asistente Especial 0 661,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1210-027



7912 1510113

Desarrollo de estrategias eficientes para la producción masiva

de material veget 4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-113 Viáticos dentro del País 0 50,000.004 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-113 Combustible y Lubricantes 0 100,000.00

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-113


Hospitalario y de Investigación 0 200,000.004 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1510-113 Productos Agroforestales 0 100,000.004 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-113 Otros Productos Químicos 0 300,000.004 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-113 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1510-113 Servicios Generales 550,000.00 0

7913 1480008

La integración del turismo indígena y la dinámica agrícola: sus

posibles impacto 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1480-008 Combustible y Lubricantes 0 308,000.00

1801015



7914 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-1-02-04-02-3-01-01-00-1111-026 Teléfono 0 2,500,000.001 0005-0-02-01-01-3-01-01-00-1111-026 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 01 0005-1-04-99-01-3-01-01-00-1111-026 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,500,000.00 0

7915 1130014 Sistema web institucional 1 0005-1-04-99-01-2-04-01-00-1130-014 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 11,912,500.00

1 0005-1-03-07-01-2-04-01-00-1130-014



Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de unas licencias de pruebas psicometricas para uso del Programa de Reclutamiento y Selección.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir pago de giras que se realizarán a la comunidad para la ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir necesidades del proyecto conjunto Carnes Zamora y atender servicios desalmacenaje de los proyectos de Investigación y Extensión.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender becas estudiantes especial de los proyectos de investigación y extensión.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender necesidades con el Proyecto Carnes Zamora durante el periodo 2019.

Se necesita aumentar este objeto de gasto para la compra de componentes electrónicos a utilizar en proyecto Bici-TEC.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir costos de traducción de artículos científicos para ser publicados y la reparacipon de cámaras húmedas para el mantenimiento de las plantas en el invernadero. Las

diminuciones no afectan el desarrollo del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de asistencia especial.

Se requiere aumentar estos objetos de gasto para atender los servicios internos del CAL, así como la gestión y apoyo que requiere en el CAL, así mismo la disminución en la partida a disminuir no afectará la opración ni en la calidad del

servicio brindado.




1 0005-6-02-02-08-2-04-01-00-1130-014 Becas Estudiante Asistente Especial 0 3,000,000.00

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-005 Actividades Protocolarias y Sociales 15,464,100.00 0

7916 1130006 Reserva automatización de procesos (datic) 1 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-006 Equipo de Cómputo 0 65,925,000.00

1130014 Sistema web institucional 1 0005-1-03-07-01-2-04-01-00-1130-014


Información 2,850,000.00 0

1 0005-1-03-03-01-2-04-01-00-1130-014 Impresión - Encuadernación y Otros 25,000.00 01 0005-1-04-99-01-2-04-01-00-1130-014 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 47,650,000.00 0

1 0005-6-02-02-08-2-04-01-00-1130-014 Becas Estudiante Asistente Especial 12,000,000.00 01 0005-1-05-02-01-2-04-01-00-1130-014 Viáticos dentro del País 200,000.00 0

1 0005-2-99-01-01-2-04-01-00-1130-014


Cómputo 100,000.00 0

1 0005-2-99-03-01-2-04-01-00-1130-014


Impresos 150,000.00 0

1 0005-2-99-99-01-2-04-01-00-1130-014 Otros Utiles - Materiales y Suministros 150,000.00 01 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-014 Equipo y Programas de Cómputo 2,400,000.00 01 0005-2-01-04-01-2-04-01-00-1130-014 Tintas - Pinturas y Diluyentes 200,000.00 01 0005-2-99-05-01-2-04-01-00-1130-014 Utiles y Materiales de Limpieza 200,000.00 0

7917 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-1-04-03-01-1-01-01-00-1114-000 Servicios de ingeniería y arquitectura 2,700,000.00 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-02-04-04-1-01-02-00-1210-002 Otros servicios similares 0 2,000,000.00

1 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1210-002 Transporte dentro del País 0 700,000.00

7918 1111027 Congreso institucional 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1111-027 Impresión - Encuadernación y Otros 0 200,000.001 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-027 Combustible y Lubricantes 0 1,000,000.00

1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1111-027


Cómputo 1,000,000.00 0

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-027


Impresos 200,000.00 0

7919 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1374-000 Herramientas e Instrumentos 0 500,000.00


7920 1708019


aprovechamiento forestal d 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1708-019 Transporte dentro del País 0 700,000.004 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1708-019 Viáticos dentro del País 700,000.00 0

253,931,499.75 253,931,499.75

11 7921 1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1381-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 280,000.00

2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1381-000



2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1381-000



Se requiere el aumento de este objeto de gasto, devolución de la modificación N°7827 ya que los recursos se tomarán de otro Centro Funcional.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para que la WEB Institucional pueda ejecutar sus labores durante este periodo. Se cuenta con el VB de la VAD y V.Docencia.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la preparación de la documentación técnica justificatoria ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para elaboración de D1 y obtención de la viabilidad aad ambiental

del Proyecto Centro Educativo de Limoncito- Limón, incluye visitas semanales de revisión de expediente con evaluador ambiental y demás especificaciones presentadas en la solicitud de estudio.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar compras de materiales que se necesitan para las mesas de estudio IV Congreso Institucional, de igual manera con la partida de productos de papel de uso institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de estudiante que colaboran con la reacreditación de la carrera de Ingeniería en Computación Alajuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago para cubrir la alimentación en actividades de capacitación y demostración propias del proyecto.Subtotal Grupo 010 :

Se requiere el aumento de esta modificación con el fin de darle contenido presupuestario con el fin de comprar cargadores dañados para portátiles.




7923 2200000 Devesa san carlos 5 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2200-000


Impresos 0 600,000.00


5 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-2200-000




5 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-2200-000



5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2200-000



7924 1550004 Atraccion de estudiantes 3 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1550-004 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 1,200,000.00

1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-1-04-01-01-1-01-01-00-1550-000 Servicios Médicos y de Laboratorio 1,200,000.00 0

7925 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1550-000


diversos 0 114,900.003 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1550-000 Textiles y Vestuario 0 30,000.003 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1550-000 Combustible y Lubricantes 0 100,000.00

3 0005-1-01-01-01-1-01-01-00-1550-000


Terrenos 0 55,100.003 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1550-000 Viáticos en el Exterior 0 300,000.003 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1550-000 Transporte dentro del País 0 200,000.003 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1550-000 Transporte en el Exterior 0 400,000.00

3 0005-1-04-01-01-1-01-01-00-1550-000 Servicios Médicos y de Laboratorio 1,200,000.00 0

7926 1120000 Planificacion institucional 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1120-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 700,000.001 0007-5-99-03-01-1-01-01-00-1120-000 Bienes intangibles 700,000.00 0

7927 2151063 Produccion animal 5 0005-2-02-02-01-2-10-01-00-2151-063 Productos Agroforestales 0 200,000.005 0005-2-01-99-01-2-10-01-00-2151-063 Otros Productos Químicos 0 600,000.005 0005-1-05-02-01-2-10-01-00-2151-063 Viáticos dentro del País 0 200,000.005 0005-2-03-01-01-2-10-01-00-2151-063 Materiales y Productos Metálicos 1,000,000.00 0

7928 1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1330-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 100,000.00

2 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1330-000



Información 0 138,400.002 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1330-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 460,500.00

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1330-000


Cómputo 460,500.00 02 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1330-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 100,000.00 02 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1330-000 Materiales y Productos Metálicos 138,400.00 0

7929 1703002 Editorial tecnologica ley 6381 4 0005-1-04-99-01-3-04-01-00-1703-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 18,612,000.00

4 0005-6-01-02-02-3-04-01-00-1703-002

Junta Administrativa del Registro

Nacional 18,612,000.00 0

Se requiere reforzar estos objetos de gasto, para la compra de tintas y tonner, compras de odontología y equipo de oficina grapas, tiejras, lapiceros, almuhadillas entre otros.

Se requiere reforzar este objeto de gasto para la adquisición de emergencias médicas del TEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisión de Emergencias médicas para el TEC.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para requerir los módulos, es una necesidad que representa para la OPI fortalecer su área de Gestión de la Información la cual requiere aumentar el alcance de posibles estudios, informes y

análisis a realizar, estos permitirán brindar información para acompañar la toma de decisiones de nuestras autoridades institucionales. Los módulos adquirir son: Tablas personalizadas , modelos de regresión y arboles de decisión.

Se requiere reforzar esta partida para la compra de materiales para reparaciones en la Porqueriza de la Unidad de Producción Animal.

Se requiere aumentar estos objetos de gasto para la compra de lápices y marcadores necesario cuatro grupos del curso taller de dibujo, así mismo para la compra de pinturas y diluyentes necesarios en el taller de prototipos de los dos

grupos del Curso Diseño III y del curso de Diseño 7(producto).

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto para efectos de cubrir el compromiso de pago al Registro Nacional según arreglo de pago suscrito por la institución.




7930 1320062 Aplicacion de energia solar en los sistemas productivosagrop 4 0005-1-05-02-01-3-07-01-00-1320-062 Viáticos dentro del País 106,500.00 0

1320063 Convenio mep - conare capacitación profesores 4 0005-6-04-02-01-3-07-01-00-1320-063

Transferencias Corrientes a

Fundaciones (Fundatec) 120,672.00 0

1320066

V congreso internacional de ingeniería agroindustrial y el vi

foro centroamerica 4 0005-6-01-03-01-3-07-01-00-1320-066 Transferencias Corrientes a CONICIT 580,214.22 0

1460079


la zona de protecc 4 0005-2-01-99-01-3-07-01-00-1460-079 Otros Productos Químicos 79,398.99 04 0005-2-03-06-01-3-07-01-00-1460-079 Materiales y Productos de Plástico 8,452.45 04 0005-2-04-01-01-3-07-01-00-1460-079 Herramientas e Instrumentos 836.55 04 0005-5-99-03-01-3-07-01-00-1460-079 Bienes intangibles 50,259.08 0

1460080

Análisis de flujos metabólicos compartimentalizados en

microalgas autóctonas de 4 0005-2-01-99-01-3-07-01-00-1460-080 Otros Productos Químicos 1,900,002.00 04 0005-2-04-01-01-3-07-01-00-1460-080 Herramientas e Instrumentos 36,450.00 04 0005-2-04-02-01-3-07-01-00-1460-080 Repuestos y Accesorios 2,576,307.61 0

4 0005-2-99-02-01-3-07-01-00-1460-080


Hospitalario y de Inv 570,350.00 0


4 0005-5-01-06-01-3-07-01-00-1460-080



1590005 Becas intel 4 0005-6-02-02-08-3-07-01-00-1590-005 Becas Estudiante Asistente Especial 1,011,785.46 0

1590006 Becas abbott 4 0005-6-02-02-08-3-07-01-00-1590-006 Becas Estudiante Asistente Especial 61,750.00 0

1703005 Premio editorial en ciencia y tecnología 2013-2015 (conicit) 4 0005-1-05-04-01-3-07-01-00-1703-005 Viáticos en el Exterior 224,368.54 04 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-1703-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 760,000.00 04 0005-2-99-04-01-3-07-01-00-1703-005 Textiles y Vestuario 411,480.00 0

2090020 Actividades de extensión ctec - vinculación externa 4 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-2090-020 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4,000,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-3-07-01-00-2090-020


diversos 5,702,690.12 01701187 Proyecto cosesna - itcr 4 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-1701-187 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,969,660.00 0

1510095

Establecimiento de cultivos bioenergetico tempate, higuerilla,

coyo como fuente 4 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-1510-095 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 546.75 04 0005-1-05-02-01-3-07-01-00-1510-095 Viáticos dentro del País 1,300.00 04 0005-2-01-99-01-3-07-01-00-1510-095 Otros Productos Químicos 221 04 0005-2-03-06-01-3-07-01-00-1510-095 Materiales y Productos de Plástico 828.3 0

4 0005-6-02-02-08-3-07-01-00-1510-095 Becas Estudiante Asistente Especial 26,627.92 04 0005-2-01-01-01-3-07-01-00-1510-095 Combustibles y Lubricantes 708,880.00 0

1401082

Impulso tecnológico para la producción. transformación y uso

de la biomasa para 4 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-1401-082 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 193,998.25 01701054 Reserva vinculación externa 4 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-1701-054 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 22,511,785.45

47,233,485.45 47,233,485.45

12 7931 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1320-000 Salario escolar 0 8,500,000.002 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1320-000 Recargo de funciones 2,000,000.00 02 0005-0-99-99-02-1-01-01-00-1320-000 Cursos de verano 6,500,000.00 0



Telefónicos y de Cómputo 0 200,000.001 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo de Comunicación 200,000.00 0

7933 1703001 Ventas editorial tecnologica 4 0005-1-04-99-01-2-23-01-00-1703-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 465,000.00

Asignar recursos por concepto de superávit, con el objetivo de que el proyecto pueda continuar su ejecución en este periodo 2019.Subtotal Grupo 011 :

Se requiere realizar la modificación correspondiente, para reforzar las partidas de Recargo de funciones y cursos de verano para el registro durante la primera quincena de marzo de algunos cursos que se encuentran bajo esta modalidad,

para cubrirlo se toman los excedentes registrados en Salario Escolar en el Centro funcional 34 Dirección de la Vicerrectoría de Docencia.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de parlantes y equipo para uso de la carrera de ingeniería en Computación de Alajuela.




4 0005-1-02-03-01-2-23-01-00-1703-001 Servicio de correo 150,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-23-01-00-1703-001 Materiales y Productos Metálicos 15,000.00 0

4 0005-1-08-05-01-2-23-01-00-1703-001



7934 1220001 Comite de becas 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1220-001


Impresos 0 150,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1220-001



7935 1580003 Programa integratec 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1580-003


diversos 0 1,800,000.003 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1580-003 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,500,000.00 03 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1580-003 Equipo de Comunicación 300,000.00 0

7936 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1550-006


Deportivo y Recreativo 0 32,000.001703000 Editorial tecnologica 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1703-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 32,000.00 0

7937 1710028


de los cantones de 4 0007-5-01-03-01-2-24-01-00-1710-028 Equipo de Comunicación 0 500,000.004 0005-2-99-04-01-2-24-01-00-1710-028 Textiles y Vestuario 0 605,000.004 0005-2-01-99-01-2-24-01-00-1710-028 Otros Productos Químicos 0 30,000.004 0005-1-04-06-01-2-24-01-00-1710-028 Servicios Generales 0 600,000.00



7938 1510105

Caracterización del contenido proteíco y lipídico de biomasas

obtenidas de las m 4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-105


Hospitalario y de Investigación 0 55,000.004 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-105 Alimentos y Bebidas 0 50,000.004 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-105 Herramientas e Instrumentos 0 103,000.00

4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-105




4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-105


Cómputo 50,000.00 04 0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1510-105 Útiles y Materiales de Limpieza 15,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1510-105 Materiales y Productos de Plástico 30,000.00 0

4 0005-2-03-02-01-2-08-01-00-1510-105



7939 1490020

Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus

propiedades mecánicas (cod 4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1490-020 Transporte de Bienes 0 125,000.004 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1490-020 Servicios Aduaneros 125,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para efectos de cubrir las necesidades envíos e libros a territorio nacionales e internacionales, así mismo para la compra de un candado que debió reponerse a uno de los cajones del

vehículo de ventas de la Editorial, a fin de resguardar la mercadería(libros), para cubrir gastos de lavado de los tres vehículos durante este periodo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de renovar los teclados de corrientes a ergonómicos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de celulares para uso del programa IntegraTEC en la coordinación con los estudiantes participantes mediante el uso de herramientas como whatsapp y telegram,

actualmente estas coordinaciones se realizan desde los teléfonos personales de las asesorias psicoeducativas, inicialmente se haría la compra para uso del Programa en el Campus Central y alguna de las sedes.Adicionalmente se requiere

aumentar Otros servicios de gestión y apoyo para concretar la realización de dos actividades de integración intersedes tipo team building o campamento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un títulos (5 libros) de la Editorial Tecnológica de Costa Rica), para colocarlos a disposición de los estudiantes. Dicho pago corresponde a la factura 1730. Se está tomando

del objeto de gasto 5-01-07-01 de la unidad ejecutora 205 "Partidas Institucionales VIESA", dado que dicho objeto de gasto se encuentra el presupuesto destinado para la compra de libros.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para el pago de estudiantes asistentes durante el año en el proyecto Socialización de la Matemática en las comunidades cabecares de los contones de Los Chiles y Guatuso mediante actividades

interactivas y artisticas.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de papel toalla para el laboratorio, etiquetas, pago de fotocopiado e impresiónes,de informe de proyecto, memorandi entre otros, compra de masking tape para uso en empastes

de esterilización, compra de bolsas de basura y escobas.

Se requiere aumentar la partida de Servicios Aduaneros para cubrir los gastos de desalmacenaje por compra de equipo.




7940 1401080 Ecología y silvicultura para bosques secundarios de costa rica 4 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1401-080 Alimentos y Bebidas 0 200,000.004 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-080 Viáticos dentro del País 0 300,000.004 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1401-080 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500,000.00 0

7941 1401087

Mejoramiento de las condiciones de procesamiento primario,

secado y usos estruct 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1401-087 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 400,000.00

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1401-087


Telefónicos y de Cómputo 200,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1401-087 Servicios Generales 200,000.00 0

7942 1401021

Densificación superficial de maderas de plantaciones

forestales para usos en pis 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1401-021 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 530,000.00

4 0005-2-03-04-01-2-40-01-00-1401-021


Telefónicos y de Cómputo 100,000.00 04 0005-1-04-06-01-2-40-01-00-1401-021 Servicios Generales 430,000.00 0

7943 1401078

Modificación química de la estructura de la madera para el

mejoramiento de propi 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1401-078 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 500,000.00

4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1401-078


Equipos 150,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-08-01-00-1401-078 Madera y sus Derivados 350,000.00 0

7944 1701091 Programa e science 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1701-091 Alimentos y Bebidas 250,000.00 0

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1701-091



4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1701-091


Cómputo 50,000.00 01701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 800,000.00

7945 1701134 Programa investigacion en bioingenieria 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1701-134 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 04 0005-1-03-04-01-2-08-01-00-1701-134 Transporte de Bienes 70,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-134 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00 04 0005-1-05-01-01-2-08-01-00-1701-134 Transporte dentro del País 150,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1701-134 Viáticos dentro del País 100,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1701-134 Combustibles y Lubricantes 100,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-08-01-00-1701-134 Tintas - Pinturas y Diluyentes 100,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1701-134 Herramientas e Instrumentos 400,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1701-134 Repuestos y Accesorios 400,000.00 0

4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1701-134


Cómputo 100,000.00 0

4 0005-2-99-07-01-2-08-01-00-1701-134


Comedor 50,000.00 0

4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1701-134 Otros Utiles - Materiales y Suministros 130,000.00 01701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,000,000.00

7946 1701178 Actividades de extension 4 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1701-178 Viáticos dentro del País 0 1,000,000.004 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1701-178 Transporte dentro del País 0 1,150,000.004 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1701-178 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 500,000.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos de un técnico asistente para el trabajo de campo del proyecto en el levantamiento de la información así como tambien labores de manejo de datos, las partidas a

disminuir no afectan en ningún nivel los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto ya que se requieren materiales que se usan en el montaje de experimentos y ensayos en la madera y tambien comprar servicios basicos de mano de obra en las giras de trabajo de campo,

las partidas a disminuir no afectan en ningún nivel los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales eletricos que se usan en el montaje de experimentos y ensayos en la maderay también comprar servicios básicos de mano de obra en las giras de trabajo en

campo, las partidas a disminuir no afectan la ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el mantenimiento de otros equipos de laboratorio y también se debe adquirir algunas maderas para los ensayos y pruebas que se deben realizar en la madera como parte de los

objetivos del proyecto, las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para dar continuidad al proyecto, aprobado en la sesión del Consejo de Investigación y Extensión N°02-2019, 2.a, celebrada 15 de febrero del 2019.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para dar continuidad al proyecto, aprobado en la sesion del Consejo de Investigación y Extensión, N°2-2019, Art.2.b, celebra 15 de febrero del 2019.




1710032

Aplicación de tecnologías térmicas solares para el secado del

cacao (theobroma c 4 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-032 Viáticos dentro del País 500,000.00 0

4 0005-1-08-99-01-2-24-01-00-1710-032


Equipos 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-032 Combustibles y Lubricantes 900,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-24-01-00-1710-032 Herramientas e Instrumentos 250,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-24-01-00-1710-032 Repuestos y Accesorios 50,000.00 0


7947 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-2-99-03-01-2-03-01-00-1320-004


Impresos 0 300,000.00

2 0005-2-99-99-01-2-03-01-00-1320-004


diversos 0 500,000.002 0005-1-05-04-01-2-03-01-00-1320-004 Viáticos en el Exterior 0 500,000.002 0005-1-05-03-01-2-03-01-00-1320-004 Transporte en el Exterior 0 500,000.002 0005-1-04-99-01-2-03-01-00-1320-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,000,000.00

2 0005-1-04-04-01-2-03-01-00-1320-004


Sociales 0 7,000,000.002 0005-0-02-02-01-2-03-01-00-1320-004 Recargo de funciones 7,445,422.00 0

2 0005-0-04-01-01-2-03-01-00-1320-004


Salud de la CCSS (Enf.Mat 688,701.54 0

2 0005-0-04-05-01-2-03-01-00-1320-004



2 0005-0-05-01-01-2-03-01-00-1320-004


Pensiones de la CCSS (IVM 106,058.70 0

2 0005-0-05-02-01-2-03-01-00-1320-004


de Pensiones Compleme 111,681.33 0

2 0005-0-05-03-01-2-03-01-00-1320-004


Capitalización Laboral (Ley 7983 223,362.66 0

2 0005-0-05-05-02-2-03-01-00-1320-004


Nacional 388,927.73 02 0005-0-05-05-03-2-03-01-00-1320-004 Asociaciones Solidaristas 128,530.94 02 0005-0-03-03-01-2-03-01-00-1320-004 Décimo tercer mes 670,087.99 0



Comedor 0 88,200.001 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1264-000 Útiles y Materiales de Limpieza 88,200.00 0

7949 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-4000-000 Herramientas e Instrumentos 0 350,000.00

1 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-4000-000


Terrenos 350,000.00 0

7950 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-3100-000 Dedicación Exclusiva 0 2,022,339.001 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-3100-000 Prohibición 2,022,339.00 0

7952 1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1383-000 Dedicación Exclusiva 0 115,519.002 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1383-000 Prohibición 115,519.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto según acuerdo VIE-1255-2018, acuerdo tomado por el Consejo de Investigación y Extensión en Sesión Ordinaria N°19-2018, Art.14 del 14 de diciembre del 2018, donde se aprueba la

continuidad del Proyecto, con la participación de Dr. Thomas Guzmán como Coordinador del Proyecto con un presupuesto de ¢3,000,000.00 para gastos de Operación del año 2019. CF-1710032.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para tender pago de cursos del programa de maestría en Ciencias y Tecnológia para la sostenibilidad como Estrategias de Sostenibilidad, Bases Agroecológicas para el Desarrollo

Sostenible, Seminario de Investigación I y Biotecnología para el Uso y la conservación de los recursos genéticos vegatales. el presupuesto se tomará del Centro Funcional 101, Area Académica del Doctorado.(DOCINAE)

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisión de artículos necesarios para el aseo de la Unidad, tales como esponjas, lavaplatos, insecticidas, limpiador para muebles.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de cubrir alquiler de cancha sintética para impartir talleres de fútbol en el Centro Académico de Alajuela.

Se requiere el aumento para atender el pago de este concepto, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta N°534 del 22 de octubre del 2018. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones

Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las

obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".




7953 1701178 Actividades de extension 4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1701-178


Cómputo 200,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1701-178 Viáticos dentro del País 286,500.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1701-178 Combustible y Lubricantes 1,700,000.00 04 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-1701-178 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 100,000.00 0

1710005 Coordinacion cri huetar norte 4 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1710-005 Tintas tinturas y diluyentes 0 100,000.004 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1710-005 Combustible y Lubricantes 0 1,700,000.004 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1710-005 Viáticos dentro del País 0 286,500.00

4 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1710-005



7954 1701178 Actividades de extension 4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1701-178


Cómputo 0 100,000.004 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1701-178 Alimentos y Bebidas 0 200,000.004 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1701-178 Combustible y Lubricantes 0 1,700,000.004 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1701-178 Viáticos dentro del País 0 300,000.00

1710039 Coordinación huetar norte 4 0005-1-01-02-01-2-24-01-00-1710-039


Mobiliario 200,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-039 Viáticos dentro del País 300,000.00 04 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-039 Combustible y Lubricantes 1,700,000.00 04 0005-2-01-04-01-2-24-01-00-1710-039 Tintas tinturas y diluyentes 100,000.00 0

7955 1910000 Direccion cooperacion 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1910-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 200,000.00

4 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1910-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 200,000.004 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1910-000 Repuestos y Accesorios 400,000.00 0

7956 1440000 Escuela de matematica 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1440-000 Impresión - Encuadernación y Otros 845,000.00 02 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1440-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 100,000.00 0

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1440-000


Cómputo 700,000.00 0

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1440-000


Impresos 2,960,000.00 02 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1440-000 Textiles y Vestuario 75,000.00 02 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1440-000 Útiles y Materiales de Limpieza 30,000.00 0

2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1440-000


diversos 40,000.00 02 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1440-000 Combustibles y Lubricantes 4,300,000.00 02 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1440-000 Viáticos dentro del País 1,450,000.00 0

2 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1440-000 Becas Estudiante Asistente Especial 18,300,000.00 02 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1440-000 Transporte en el Exterior 3,200,000.00 0

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1320-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 32,000,000.00

7957 1701178 Actividades de extension 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1701-178 Alimentos y Bebidas 0 3,450,000.004 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1701-178 Viáticos dentro del País 0 3,564,400.004 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1701-178 Transporte dentro del País 0 3,270,000.00

3100008

Priorización de intervención de estructuras de puentes

mediante el uso de indica 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-3100-008 Alimentos y Bebidas 450,000.00 0

1708019


aprovechamiento forestal d 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-019 Alimentos y Bebidas 500,000.00 0

Se requiere tramitar la modificación planteada, para atender el pago de Prohibición por la ampliación de jornada como Profesor en el primer semestre 2019 del señor Luis Madrigal Trejos, quien se encuentra nombrado un 5% en la plaza

NT0136 que pertenece al centro funcional 136 Escuela de Administración de Empresas. El presupuesto se traslada de Dedicación Exclusiva a Prohibición. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para

cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional."

Se hace traslado presupuestario del CF 1710005 al CF 1701178 ya que corresponden a diferentes tipos de fondos, reversa la Modificación #7871.

Se requiere dar contenido a estos objetos de gasto para aplicar correctamente los recursos al proyecto Coordinación Huetar Norte-referente a la Modificación 7871

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de impresora Laser Kónica en mal estado, se requiere para dar contenido a la partida de compra de repuestos y accesorios.

Se nesecita aumentar estos objetos de gasto para apoyar a la Escuela de Matemáticas para el Desarrollo de los siguientes Proyectos, EDEPA 2019, COMPETENCIA IBEROAMERICANA INTERUNIVERSITARIA DE MATEMATICA, CIMM, recursos

virtuales CRV, CIEMAC,PAEM,CALENDARIO PRIMARIO, CALENDARIO SECUNDARIO, PROMATES, PROMAEC, CIEMAC,GEOGEBRA 2019, ADJUNTA OFICIO EM-111-2019.




1710037


y operativas de la 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1710-037 Alimentos y Bebidas 300,000.00 0

3100013

Re-habitar el centro. construcción colectiva de conocimiento

sobre la problemáti 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-3100-013 Alimentos y Bebidas 270,000.00 0

3100012

Plan piloto para empoderamiento de la población de

sentamientos informales para 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-3100-012 Alimentos y Bebidas 1,750,000.00 0

3100003

Fortalecimiento de las capacidades empresariales del sector

cultural-turístico: 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-3100-003 Alimentos y Bebidas 370,000.00 0

1708020

Las comunidades indígenas y su bosques - interactuar para

aprender y conservar 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-020 Alimentos y Bebidas 350,000.00 0

1708018


para consumo humano 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-018 Alimentos y Bebidas 600,000.00 0

1708022

Aprovechamiento de oportunidades para la generación de

desarrollo endógeno media 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-022 Alimentos y Bebidas 794,400.00 0

1710036


de la robótica 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1710-036 Alimentos y Bebidas 200,000.00 0

1710034

Dinámicas comunitarias de la común-unidad (comunidad) de

caño negro: una mirada 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1710-034 Alimentos y Bebidas 800,000.00 0

1710035


empresariales para jóvenes empr 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1710-035 Alimentos y Bebidas 100,000.00 0

3100011


verbal y matemático 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-3100-011 Alimentos y Bebidas 250,000.00 0

1710033


procesos productivos de l 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1710-033 Alimentos y Bebidas 200,000.00 0

1708021

Construcción conjunta de capacidades para la gerencia social

de la asociación de 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-021 Alimentos y Bebidas 1,800,000.00 0

1710032


cacao (theobroma c 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1710-032 Alimentos y Bebidas 350,000.00 0

3100007


para el cantón de alvar 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-3100-007 Alimentos y Bebidas 600,000.00 0

1710028


de los cantones de 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1710-028 Alimentos y Bebidas 600,000.00 0

7958 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0007-1-06-01-04-1-01-02-00-2090-005 Seguro de Bienes 0 8,615,000.001701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0007-1-06-01-02-1-01-02-00-1701-005 Seguros de Riesgos Profesionales 755,000.00 01550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-1-06-01-02-1-01-02-00-1550-006 Seguros de Riesgos Profesionales 750,000.00 01320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-1-06-01-02-1-01-02-00-1320-005 Seguros de Riesgos Profesionales 7,110,000.00 0

7959 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-3100-000 Prohibición 1,940,000.00 0

1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-3100-000


Salud de la CCSS (Enf.Mat) 179,450.00 0

1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-3100-000



1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-3100-000


Nacional 132,890.00 0

1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-3100-000



7983) 29,100.00 0

1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-3100-000


Capitalización Laboral (Ley 7983) 58,200.00 01 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-3100-000 Asociaciones Solidaristas 38,800.00 01 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-3100-000 Décimo tercer mes 161,666.00 0

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-000 Décimo tercer mes 0 161,666.001 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1210-000 Asociaciones Solidaristas 0 38,800.00

1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1210-000


Capitalización Laboral (Ley 7983) 0 58,200.00

Según Oficio VAD-084-2019-adjunto. Excepción uso de directriz alimentos y bebidas al CF 1701178, para ser distribuidas a los CF indicados anteriormente. Se adjunta oficio en mención. (Se elimina Alimentos y bebidas del CF 1701178).

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para ajustar el pago de la póliza de Riesgos de Trabajo Poliza 0085112.




1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-000



7983) 0 29,100.00

1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1210-000


Nacional 0 132,890.00

1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1210-000


Popular y Desarrollo Comunal 0 9,700.00

1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1210-000


Salud de la CCSS (Enf.Mat) 0 179,450.001 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1210-000 Dedicación Exclusiva 0 1,940,000.00

91,831,764.00 91,831,764.00

13 7960 1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1372-001 Herramientas e Instrumentos 0 100,000.00

2 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1372-001


diverso 100,000.00 0

7961 1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1372-001


Mobiliario 0 110,300.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1372-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 165,400.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1372-001 Combustible y Lubricantes 275,700.00 0

7962 1510000 Escuela biologia 2 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1510-000 Transporte dentro del País 0 300,000.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1510-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,000,000.00

2 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1510-000


Equipos 500,000.00 02 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1510-000 Otros Productos Químicos 500,000.00 02 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1510-000 Alimentos y Bebidas 300,000.00 0

7963 1381002 Incubadora de empresas (admiistracion de empresas) 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1381-002


diversos 0 34,200.002 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1381-002 Útiles y Materiales de Limpieza 0 323,300.002 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1381-002 Textiles y Vestuario 0 270,500.00

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1381-002


Impresos 0 252,000.002 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1381-002 Otros Medios (Fines Comerciales) 880,000.00 0

7964 1381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1381-001


Cómputo 0 100,000.002 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1381-001 Alimentos y Bebidas 0 67,200.002 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1381-001 Transporte dentro del País 0 51,300.002 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1381-001 Otros Medios (Fines Comerciales) 218,500.00 0




Se requiere trasladar presupuesto a la sub partida de Prohibición según la modificación planteada, para atender el pago de este concepto al Director del Campus Tecnológico de San José, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta N. 534

del 22 de octubre de 2018. El presupuesto se tomará de la provisión para atender nuevos casos de Dedicación Exclusiva que se encuentra en la Dirección de Vicerrectoría de Administración. La modificación se aplicará según el Artículo 7,

inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital,

manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional."


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un tripode que será utilizado para grabar videos de los eventos de la Carrera (Congreso Tecnológy On Business-TOB, encuentro Generacional ati, talleres con IBM, Procter

y Gamble, entre otras empresas, bienvenida de estudiantes, Comunidad ati, entre otras.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para posteriormente pasar dinero a fin de atender visitas de estudiantes a empresas que fortalecen la vinculación externa, visitas a Colegios en participación de Ferias Científicas como

jurados, entre otras actividades programadas por las comisiones del Área Académica de ati.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos pendientes de pago y realizar compras para las prácticas de laboratorio, así como el mantenimiento de los equipos de laboratorio.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago del Community Manager de los eventos que realiza TEC Emprende Lab.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago del Community Manager de los eventos que realiza TEC Emprende Lab.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un títulos (3 libros) de la Editorial Tecnológica de Costa Rica), para colocarlos a disposición de los estudiantes. Dicho pago corresponde a la factura 1739. Se está tomando

del objeto de gasto 5-01-07-01 de la unidad ejecutora 205 "PartidasInstitucionales VIESA", dado que dicho objeto de gasto se encuentra el presupuesto destinado para la compra de libros.






Investigación 0 2,277,520.903 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo de Comunicación 51,273.60 03 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo de Cómputo 1,426,247.30 03 0007-5-99-03-01-1-01-02-00-1550-006 Bienes intangibles 800,000.00 0

7967 1401001 Vivero forestal 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1401-001


diversos 0 100,000.00

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1401-001


Cómputo 0 100,000.002 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1401-001 Repuestos y Accesorios 0 120,000.002 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1401-001 Herramientas e Instrumentos 0 120,000.002 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1401-001 Madera y sus Derivados 0 110,300.00

2 0005-2-03-02-01-1-01-01-00-1401-001


Asfálticos 0 396,900.002 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1401-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 100,000.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1401-001 Combustible y Lubricantes 0 250,000.00

2 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1401-001


Equipo de Transporte 0 400,000.002 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1401-001 Viáticos dentro del País 0 200,000.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1401-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 330,800.002 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1401-001 Otros Productos Químicos 396,900.00 02 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1401-001 Servicios Generales 1,831,100.00 0

7968 1801000 Direccion de proyectos 4 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1801-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 250,000.00

4 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1801-000



7969 1460077


caracterización de compuestos e 4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1460-077


Impresos 0 150,000.004 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1460-077 Repuestos y Accesorios 0 250,000.00

4 0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1460-077 Servicios de ingeniería y arquitectura 0 550,000.00

4 0005-1-08-01-01-3-03-01-00-1460-077


terrenos 0 100,000.00


4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1460-077



7970 1460075

Evaluación de la presencia, distribución, degradación y

significancia ecotoxicol 4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1460-075


Cómputo 0 150,000.004 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-075 Repuestos y Accesorios 0 100,000.004 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1460-075 Herramientas e Instrumentos 0 250,000.004 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1460-075 Materiales y Productos Metálicos 0 40,000.004 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-075 Viáticos dentro del País 0 40,000.00


4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1460-075



7971 1510101


terapéutico 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-101 Otros Productos Químicos 0 450,000.00

4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1510-101



Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la adquisición de pruebas, licencias de DATAMEDIC para San José y ajustar el faltante de equipo de comunicación.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para reforzar las labores agrícolas del vivero para la producción de especies forestales, así mismo se utilizarán agroquímicos y tierra vegetal para usar en el vivero.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de materiales requeridos en la Dirección de Proyectos.

Se requiere aumentar estos objetos de gasto para la adquirir una refrigeradora que es urgente en el laboratorio, Además de apoyar los asistentes en el pago de las horas de trabajo en el proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de inyección, vialesy tubos de extracción para curvas de calibración y procesamiento de muestras en LC Masas, las disminuciones no afectan a los planes proyectados.




7972 1401080 Ecología y silvicultura para bosques secundarios de costa rica 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1401-080 Viáticos dentro del País 0 150,000.004 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1401-080 Herramientas e Instrumentos 150,000.00 0

7973 1510116

Desarrollo de dos formulados prototipo con base en

trichoderma sp para la aplica 4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1510-116


Impresos 0 80,000.00

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-116


Hospitalario y de Investigación 0 100,000.004 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-116 Alimentos y Bebidas 0 100,000.004 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-116 Otros Productos Químicos 0 200,000.004 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-116 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 380,000.00 04 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-116 Viáticos dentro del País 100,000.00 0

7974 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1701-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 75,000.00

4 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1701-000



7975 1111018 Centro de transf. en la zona sur 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1111-018 Impresión - Encuadernación y Otros 0 120,000.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-018


Impresos 120,000.00 0

7976 2151004 Ganado de carne 5 0007-5-01-04-01-2-10-01-00-2151-004 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 400,000.005 0005-2-99-05-01-2-10-01-00-2151-004 Útiles y Materiales de Limpieza 0 50,000.00

5 0005-2-99-02-01-2-10-01-00-2151-004



5 0005-2-99-01-01-2-10-01-00-2151-004


Cómputo 0 100,000.00

5 0005-2-03-02-01-2-10-01-00-2151-004


Asfálticos 0 200,000.005 0005-2-03-01-01-2-10-01-00-2151-004 Materiales y Productos Metálicos 0 500,000.005 0005-2-02-02-01-2-10-01-00-2151-004 Productos Agroforestales 0 700,000.005 0005-1-07-01-02-2-10-01-00-2151-004 Cursos y Seminarios en el País 0 300,000.005 0005-1-04-01-01-2-10-01-00-2151-004 Servicios en ciencias de la salud 0 1,000,000.005 0005-1-03-04-01-2-10-01-00-2151-004 Transporte de Bienes 0 70,000.005 0005-1-02-01-01-2-10-01-00-2151-004 Servicio de agua y alcantarillado 0 100,000.00

5 0005-1-01-02-01-2-10-01-00-2151-004


Mobiliario 0 500,000.005 0007-5-02-07-01-2-10-01-00-2151-004 Instalaciones 4,020,000.00 0

7977 1590003 Prog. alcoholismo y drogo dependencia 3 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1590-003 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 564,000.003 0007-5-99-03-01-1-01-01-00-1590-003 Bienes intangibles 564,000.00 0

7978 1591000 Departamento de clinica de salud integral 3 0005-1-02-99-01-1-01-01-00-1591-000 Otros servicios básicos 0 236,000.001590003 Prog. alcoholismo y drogo dependencia 3 0007-5-99-03-01-1-01-01-00-1590-003 Bienes intangibles 236,000.00 0

7979 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-0-05-05-03-2-40-01-00-1701-001 Asociaciones Solidaristas 0 48,722.80

4 0005-0-05-05-02-2-40-01-00-1701-001


Nacional 0 166,875.58

4 0005-0-05-03-01-2-40-01-00-1701-001



4 0005-0-05-02-01-2-40-01-00-1701-001



7983) 0 36,542.10

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra del equipo "Manifold de acero inoxidable de 3 embudos para el uso en el proyecto de investigación y el precio ofertado recibido en la Contratación Directa N°2019 CD-

000040-APTICRexcede, el presupuesto disponible, por ello se debe aumentar el monto en esta partida.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cintas topográficas para marcar parcelas de investigación, las partidas a disminuir no afectan el plan ni la ejecución del mismo.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para el pago de análisis de secuencias de nucleótidos y la de viáticos para cubrir los gastos de las giras a las fincas del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de mouse, audifonos, teclados y otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para las impresiones de ejmplares de estudio específico (Estudio de valoración para la apertura de un Centro Académico del TEC en la Región Chorotega).

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el proyecto de acometida eléntrica dentro de finca La Vega de 320 m lineales y proyecto de ampliación de red de distribución de 83 m lineales, PROVEEDOR COOPELESCA, según oficio

SSA-ST-2019-09 que incluye cotización con aplicación de descuento para el TEC para el total de los dos proyectos (4,000,000.00)

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de pruebas psicológicas para la aplicación diagnostica de los usuarios del programa de Drogodependencia.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de pruebas psicológicas para la aplicación diagnostica de los usuarios del programa de Drogodependencia.




4 0005-0-04-05-01-2-40-01-00-1701-001



4 0005-0-04-01-01-2-40-01-00-1701-001


Salud de la CCSS (Enf.Mat) 0 225,342.934 0005-0-03-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros incentivos salariales 0 946,269.194 0005-0-03-03-01-2-40-01-00-1701-001 Décimo tercer mes 0 203,010.844 0005-0-03-02-03-2-40-01-00-1701-001 Dedicación exclusiva 0 302,000.814 0005-0-03-01-02-2-40-01-00-1701-001 Anualidades 0 181,200.484 0005-0-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Sueldos para cargos fijos 0 1,006,669.354 0005-0-02-02-01-2-40-01-00-1701-001 Recargo de funciones 3,201,898.97 0

7980 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-05-04-01-1-01-02-00-1210-002 Viáticos en el Exterior 0 2,000,000.001250000 Aprovisionamiento 1 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1250-000 Otros Productos Químicos 2,000,000.00 0

7981 1381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1381-001


diverso 1,500,000.00 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-05-03-01-1-01-02-00-1210-002 Transporte en el Exterior 0 1,500,000.00

7982 1710037


y operativas de la 4 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-037 Combustible y Lubricantes 0 170,000.004 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-037 Transporte dentro del País 170,000.00 0

7983 1710035


empresariales para jóvenes empr 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-035 Transporte dentro del País 0 100,000.004 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-035 Combustible y Lubricantes 100,000.00 0

7984 1120000 Planificacion institucional 1 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1120-000 Viáticos dentro del País 0 150,000.001 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1120-000 Equipo y Programas de Cómputo 150,000.00 0



diversos 0 100,000.001 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1264-000 Otros Productos Químicos 100,000.00 0

7986 1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1351-014 Servicios Generales 0 20,000.00

2 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1351-014


Medicinales 0 34,000.002 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1351-014 Otros Productos Químicos 34,000.00 02 0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1351-014 Transporte de Bienes 20,000.00 0

7987 1801001 Fondo de beca estudiante asistente especial 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1801-001 Becas Estudiante Asistente Especial 25,612,523.50 01701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-0-05-05-03-2-40-01-00-1701-001 Asociaciones Solidaristas 0 390,591.37

4 0005-0-05-05-02-2-40-01-00-1701-001


Nacional 0 1,121,698.10

4 0005-0-05-01-01-2-40-01-00-1701-001


Pensiones de la CCSS (IVM) 0 160,244.23

4 0005-0-05-03-01-2-40-01-00-1701-001



4 0005-0-05-02-01-2-40-01-00-1701-001



7983) 0 292,943.53

4 0005-0-04-05-01-2-40-01-00-1701-001



4 0005-0-04-01-01-2-40-01-00-1701-001


Salud de la CCSS (Enf.Mat) 0 1,806,485.114 0005-0-03-99-01-2-40-01-00-1701-001 Otros incentivos salariales 0 6,277,450.48

Se requiere el aumeno de este objeto de gasto para hacer frente a los pagos por este concepto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para gestionar el pago de productos químicos-reactivos- en el Departamento de Aprovisionamiento.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para la compra de control de acceso a instalaciones de EmprendeLab abscrito a la Escuela de Administarción de Empresas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir el gasto de giras que se realizan a la comunidad para la ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para las giras que se realizan a la comunidad para la ejecución del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para adquirir bases para laptops, esto con el fin de ayudar a prevenir el sobrecalentamiento de las portátiles a causa de su uso prolongado, además de que estas quedan sobre el escritorio

directamente y por el sobrecalentamiento se apagan, así mismo con esto se prolonga la vida útil de estos equipos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de químicos para el control de plagas en el depósito documental.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de goma especial para impresora 3D, así mismo pago de encomiendas por compra de equipo del Laboratorio en el área metropolitana.




4 0005-0-03-03-01-2-40-01-00-1701-001 Décimo tercer mes 0 1,627,457.554 0005-0-03-02-03-2-40-01-00-1701-001 Dedicación exclusiva 0 1,342,225.804 0005-0-03-01-02-2-40-01-00-1701-001 Anualidades 0 2,829,041.234 0005-0-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Sueldos para cargos fijos 0 9,080,851.20

7988 1210033 Manejo de residuos 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1210-033


diversos 0 125,000.00

1 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1210-033



7989 1210033 Manejo de residuos 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1210-033 Utiles y Materiales de Limpieza 0 100,000.00

1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1210-033


diversos 0 100,000.001 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1210-033 Servicios Generales 200,000.00 0

7990 1320022 Comedor estudiantil 2 0007-5-01-99-01-3-02-01-00-1320-022 Maquinaria y Equipo Diverso 12,000,000.00 01320035 Núcleo tecnológico de información y comunicación 2 0007-5-01-05-01-3-02-01-00-1320-035 Equipo de Cómputo 0 12,000,000.00

7991 1550024 Reserva de proyec. fondos del sistema viesa 3 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1550-024


diversos 0 8,552,632.001550010 Construc.de estilos de vida saludable 3 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1550-010 Capacitación Interna 8,552,632.00 0

69,058,775.37 69,058,775.37

14 7992 1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1020-000


Cómputo 0 27,000.001 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1020-000 Herramientas e Instrumentos 27,000.00 0

7993 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-02-04-03-1-01-02-00-2090-005 Internet 4,500,000.00 0

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-005 Actividades Protocolarias y Sociales 0 4,500,000.00

7994 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0007-5-01-07-01-2-06-01-00-1590-002


Deportivo y Recreativo 0 952,076.003 0007-5-01-04-01-2-06-01-00-1590-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 952,076.00 0

7995 1708018


para consumo humano 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1708-018 Transporte dentro del País 0 100,000.00

4 0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1708-018


Terrenos 0 100,000.00

4 0005-2-03-04-01-2-24-01-00-1708-018


Telefónicos y de Cómputo 0 949,000.00

4 0007-5-01-01-01-2-24-01-00-1708-018


producción 170,000.00 04 0007-5-01-99-01-2-24-01-00-1708-018 Maquinaria y Equipo Diverso 745,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-24-01-00-1708-018 Materiales y Productos de Plástico 200,000.00 04 0005-2-03-01-01-2-24-01-00-1708-018 Materiales y Productos Metálicos 34,000.00 0

7996 1710039 Coordinación huetar norte 4 0005-1-01-02-01-2-24-01-00-1710-039



4 0005-2-99-01-01-2-24-01-00-1710-039


Cómputo 100,000.00 0

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto para atender el pago de asistentes de proyectos de investigación y extensión.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la cancelación de compra de guantes que se utilizan en el centro de acopio.

Se requiere le aumento de este objeto de gasto para la cancelación de residuos del centro de acopio.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto de la iniciativa de Comedor Estudiantil del Proyecto de Mejoramiento Institucional para realizar el pago pendiente de cocinas y cafeteras.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender los requerimientos del proyecto, según oficio OF-ADI-113-2018.Subtotal Grupo 013 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de redistribuir el presupuesto al TIE, en aras de continuar con las funciones ordinarias del TIE en cumplimiento de la meta y actividades establecidas en el PAO 2019, en este caso

para la cancelación de un foleador que se utiliza en la labores administrativas del TIE.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para la contratación de l Servicio de Internet para estudiantes en el Campus Tecnológico Local de San Carlos.

Se debe aumentar este objeto de gasto con el propósito de equipar las oficinas administrativas de los pisos 1-2-3 del Edificio J7, con el mobiliario ergonómico que cumpla con las especificaciones establecidas por salud ocupacional.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto se requiere aumentar en Maquinaria y equipo para la producción, compra de una hidrolavadora industrial, en maquinaria,

equipo y mobiliario y mobiliario diverso, para la compra de un equipo sistema hidroneumático y un equipo colector solar termosifón, así mismo para la compra de tuberías y accesorios de PVCagua fríay agua caliente tubería y accesorios

de CPVC y para la compra de llaves de chorro y accesorios. Todo el equipo y productos anterios es para la instalación de sistemas pilotos en el lavado con agua caliente del equipo de ordeño y realizar la limpieza de las instalaciones de la

lechería con un consumo de agua fría menor y así ayudar que la actividad de las lecheras sean amigable o sostenible ambientalmente.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para suministrar la Oficina de Regionalización de materiales de oficina y cómputo para este periodo.




7998 1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1381-000


diversos 0 128,700.00

2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1381-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 250,000.002 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1381-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 271,300.00

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1381-000


Impresos 300,000.00 0

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1381-000


Cómputo 200,000.00 02 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1381-000 Útiles y Materiales de Limpieza 150,000.00 0

7999 1421015

Determinación del caudal ambiental requerido para río

pejibaje mediante la imple 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1421-015 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.004 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1421-015 Combustibles y Lubricantes 250,000.00 0

8000 1412007

Conservación de la arquitectura caribeña costarricense a

partir de la aplicación 4 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1412-007 Alimentos y Bebidas 0 100,000.00

4 0005-1-01-01-01-2-40-01-00-1412-007


Terrenos 0 100,000.00

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1412-007


Impresos 200,000.00 0

8001 1490005

Desarrollo de un sistema de estudios in-vitro adaptable en

equipo de pruebas din 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1490-005 Otros Productos Químicos 0 800,000.00

4 0005-2-01-02-01-2-40-01-00-1490-005


Medicinales 800,000.00 0

8002 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1114-000



1 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1114-000


Comedor 0 44,100.00

1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1114-000


Seguridad 0 385,900.001 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1114-000 Textiles y Vestuario 0 275,600.00

1 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1114-000



Información 0 3,400.001 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1114-000 Viáticos dentro del País 280,550.00 01 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1114-000 Combustible y Lubricantes 441,000.00 0










8006 1591000 Departamento de clinica de salud integral 3 0005-1-02-99-01-1-01-01-00-1591-000 Otros servicios básicos 0 20,000.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con la finalidad de darle contenido presupuestario a la partida de productos de papel para comprar resmas de papel, materiales de limpieza y materiales de oficina y cómputo.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para posteriormente realizar servicio de Unidad de Transporte.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para luego gestionar el uso de Servicios Internos de la Unidad de Publicaciones.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de medio de cultivo, suero fetal, trypsina, colageno y Rojo Alizarina.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para los viajes a la Sede Regional San Carlos y Centro Académico de Limón.

Se requiere para la compra de de 1 titulos (1 libros) de la Editorial Tecnologica de Costa Rica, para colocarlos a disposición de los estudiantes. Dicho pago corresponde a la factura 1741, se esta tomando de equipo y mobiliario porque en

este objeto de gasto se encuentra el presupuesto destinado para la compra de libros.








3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1591-000 Textiles y Vestuario 20,000.00 0



Investigación 0 4,000,000.004 0007-5-01-05-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo y Programas de Cómputo 4,000,000.00 0



Investigación 0 3,300,000.004 0007-5-01-05-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo y Programas de Cómputo 3,000,000.00 04 0007-5-01-04-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo y Mobiliario de Oficina 300,000.00 0

8009 1480009

Turismo en ditso ka: cambio social y perspectivas de

sostenibilidad 4 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1480-009 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 70,000.00

4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1480-009


Impresos 0 100,000.00

4 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1480-009


Cómputo 0 150,000.00

4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1480-009


Telefónicos y de Cómputo 0 150,000.004 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1480-009 Transporte dentro del País 0 220,000.004 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1480-009 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.00

4 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1480-009


Terrenos 0 400,000.004 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1480-009 Combustible y Lubricantes 0 855,000.004 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1480-009 Alimentos y Bebidas 809,000.00 04 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1480-009 Viáticos dentro del País 844,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1480-009 Becas Estudiante Asistente Especial 396,000.00 04 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1480-009 Tintas - Pinturas y Diluyentes 146,000.00 0

8010 1510119

Determinación de las características fisicoquímica y

evaluación de la viabilidad 4 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1510-119 Materiales y Productos Metálicos 0 128,654.00

4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-119


Hospitalario y de Investigación 0 50,000.004 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-119 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 174,000.004 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1510-119 Materiales y Productos de Plástico 70,000.00 0

4 0007-5-01-99-01-2-08-01-00-1510-119


diverso 250,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-08-01-00-1510-119 Madera y sus Derivados 24,000.00 0

4 0005-2-01-02-01-2-08-01-00-1510-119


Medicinales 5,700.00 04 0005-1-03-04-01-2-08-01-00-1510-119 Transporte de Bienes 2,954.00 0

8011 1460078


eficiencia de la des 4 0005-2-03-03-01-3-03-01-00-1460-078 Madera y sus Derivados 0 950,000.004 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1460-078 Alimentos y Bebidas 950,000.00 0

8012 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1114-000 Dedicación Exclusiva 0 2,000,000.003100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-3100-000 Dedicación Exclusiva 2,000,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para poder realizar la compra de los uniformes del personal de la Clínica para campus central y CTLSJ.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de dos sotfware Ansys EM y Altium Designar.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la adquisición de dos sotfware SOLIDWORKS Y MÓDULO CONSOL.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto se requiere para atender alimentación en sesión de trabajo de capacitación en las comunidades,se autoriza según oficio VAD-084-2019, Viáticos dentro del país, se necesita para atender

este rubro de acuerdo con las proyectadas, se requiere además el apoyo de un asistente para labores técnico-administrativas, así mismo se requiere para imprimir documentos de trabajos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de mangueras para los diferentes trasiegos de microalgas y sistemas de aireación, así mismo se requiere la compra de bombas para trasiego de cultivos microalgas en la

producción a escala piloto, se nos quemaron las bombas que teníamos actualmente, además antibióticos para el laboratorio en cultivos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto según la distribución de CONARE de la manera correcta, esta modificación no debe considerar el 30% que se autoriza trasladar a los proyectos financiados con esta fuente de

financiamiento, adjunto los formularios que dieron origen a este traslados de recursos.

Se requiere el aumento ya que se estima necesario trasladar presupuesto a la sub partida de Dedicación Exclusiva según la modificación planteada. El presupuesto se tomará del Centro Funcional de la Oficina de Ingeniería, ya que se

había previsto el pago de la Dedicación Exclusiva del Sr. Orlando Morales Quintana, quien se acojió a la jubilación a partir del 01 de enero de 2019. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para

cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional."




8013 2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-2187-000


Comedor 0 61,500.005 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-2187-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 50,000.005 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2187-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 143,300.005 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-2187-000 Servicios Generales 0 63,600.005 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2187-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 318,400.00 0

8015 3100011


verbal y matemático 4 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-3100-011 Equipo de Cómputo 0 598,000.004 0005-1-05-03-01-2-24-01-00-3100-011 Transporte en el Exterior 0 300,000.004 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-3100-011 Combustible y Lubricantes 898,000.00 0

8016 1210034 Juncos 1 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1210-034 Actividades Protocolarias y Sociales 10,000,000.00 01210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios Generales 0 10,000,000.00



Telefónicos y de Cómputo 0 500,000.001 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1130-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 375,000.001 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1130-002 Repuestos y Accesorios 875,000.00 0

8018 1490002 Centro de invest.y extensión en material 2 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1490-002 Materiales y Productos Metálicos 0 355,000.002 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-002 Otros Productos Químicos 100,000.00 0

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1490-002


Impresos 10,000.00 02 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1490-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 245,000.00 0

34,665,840.00 34,665,840.00

15 8019 1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1580-000 Textiles y Vestuario 0 123,000.003 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1580-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 123,000.00 0

8020 1353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1353-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 200,000.00

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1353-000


Impresos 0 200,000.002 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1353-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 100,000.00

2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1353-000


Comedor 0 100,000.00

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1353-000



2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1353-000


Telefónicos y de Cómputo 200,000.00 02 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1353-000 Equipo de Comunicación 200,000.00 0

8021 1320025 Ampliación de biblioteca 2 0007-5-01-03-01-3-02-01-00-1320-025 Equipo de Comunicación 0 27,000,000.001320027 Formacion academica de profesores 2 0005-6-02-01-02-3-02-01-00-1320-027 Pregrado - Grado y Posgrado 27,000,000.00 0

8022 1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1360-000


diversos 0 200,000.002 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1360-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 400,000.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de tonner y tintas para las impresoras que se utilizan en la Carrera de Administración de Empresas en San Carlos, para impresión de materiales requerido para los distintos

cursos que se imparten.

Se requiere el aumento con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, posterior a esta modificación se realizará el traslado para darle contenido a Servicios Internos de la Unidad de Transporte.

Se requiere el aumento para atender actividades en la realización de los JUNCOS 2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de repuestos para la impresora 3D e impresoras láser del LAIMI.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de alcohol Isopropilico, así mismo para la compra de de sobres manila y oficio y tambien para la compra de de estación básica recta (1.50 de largo), un portateclado y una

silla ergonómica de jefatura.


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de toner Lexmark 50f4xoo, de impresora del Departamento.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de tonner para la impresora laserjet 3390 de la Escuela ISLHA, así mismo para la compra de los materiales que se requieren para el desarrollo de las actividades equipo de

comunicación para colocar pantalla informativa, todo para abordar actividades estudiantiles y actividades internas institucionales.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar los pagos de becados por lo que resta del año.




2 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1360-000 Repuestos y Accesorios 600,000.00 0



Investigación 0 5,000,000.003 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo de Cómputo 3,500,000.00 03 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo y Mobiliario de Oficina 1,500,000.00 0

8024 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1411-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 100,000.00

2 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1411-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 100,000.002 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1411-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 441,000.00

2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1411-000 Impresión - Encuadernación y Otros 91,000.00 02 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1411-000 Transporte dentro del País 100,000.00 02 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1411-000 Combustible y Lubricantes 300,000.00 02 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1411-000 Viáticos dentro del País 150,000.00 0

8025 1710032


cacao (theobroma c 4 0005-6-02-02-08-2-24-01-00-1710-032 Becas Estudiante Asistente Especial 0 200,000.00

4 0005-1-08-99-01-2-24-01-00-1710-032


Equipos 0 100,000.004 0005-2-03-03-01-2-24-01-00-1710-032 Madera y sus Derivados 200,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-24-01-00-1710-032 Materiales y Productos de Plástico 100,000.00 0

8026 1210011 Estimacion superavit 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-011 Equipo de Cómputo 0 3,939,000.00

1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0007-5-01-06-01-1-01-02-00-1701-005



8027 1210011 Estimacion superavit 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1210-011 Equipo de Cómputo 0 667,000.001320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo de Comunicación 667,000.00 0

8028 1550029 Descubriendo sistema universitario estat 3 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1550-029 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 50,227.203 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1550-029 Equipo de Comunicación 50,227.20 0

8029 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1274-001


Maquinaria y Equipo de Producción 0 1,000,000.001 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1274-001 Repuestos y Accesorios 1,000,000.00 0

8030 1262000 Transportes 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1262-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 400,000.001 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1262-000 Alimentos y Bebidas 400,000.00 0

8031 1590004 Programa de odontología 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1590-004


Cómputo 0 25,000.003 0007-5-99-03-01-1-01-01-00-1590-004 Bienes intangibles 25,000.00 0

8032 1710033


procesos productivos de l 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-033 Transporte dentro del País 0 50,000.004 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-033 Combustible y Lubricantes 50,000.00 0

8033 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios Generales 0 5,000,000.001 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.001 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 250,000.00 0

1 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1210-002 Actividades Protocolarias y Sociales 5,000,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una tarjeta de GPU para el centro de datos de la escuela ya que la demanda de procedimientos de datos va en aumento.

Se requiere el aumento de estos objetos objetos de gasto para la adquisición de mobiliario para el Dpto. de Becas y Gestión Social, impresora para la Clínica de Salud para la impresiones de las recetas, compra de portatiles para

prestamos, la partida a disminuir no afecta en la ejecución de la misma.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para las necesidades de la escuela como copias de quices y exámenes, así mismo para cubrir las giras y talleres de Diseño durante el periodo.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales para la construcción de secadora de cacao para la ejecución del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio de la creación de la OC20189440 que se realizó a ¢560.55 y el registro de la factura 15 a un tipo de cambio de ¢615.06.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio de la creación de la OC20189004 que se realizó a ¢580 y el registro de la factura 1158 a un tipo de cambio de ¢611.36.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir diferencial cambiario de la factura 1158 ya que el tipo e cambio es mayor al que se creo inicialmente.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de repuesto por caducidad programada de la "cabeza térmica" para la impresora Digital Duplo DPU950 antivo #71873.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de cubrir la demanda de consumo de café y azúcar de la Unidad.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra e instalación de Sofware Durv (RX dental), para nuevo usuario del servicio de odontología para la atención estudiantil, la disminución no afecta la función ni objetivos del

servicio de odontología.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los gastos de giras que se realizan a la comunidad para la ejecución del proyecto.




8034 3100000 Direccion campus tecnologico local san jose 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-3100-000



1 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-3100-000







Impresos 0 300,000.00

1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-3100-000


diversos 0 100,000.001 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-3100-000 Combustible y Lubricantes 300,000.00 01 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-3100-000 Viáticos dentro del País 100,000.00 0



Terrenos 0 205,000.001 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-3100-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 205,000.00 0

46,394,227.20 46,394,227.20

16 8037 1320012 Equipamiento docente-fondos del sistema 2 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1320-012 Equipo de Cómputo 0 1,128,877.062 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1320-012 Equipo de Comunicación 1,128,877.06 0

8038 1490002 Centro de invest.y extensión en material 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1490-002 Textiles y Vestuario 0 300

2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1490-002



2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1490-002


Cómputo 0 25,000.002 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1490-002 Herramientas e Instrumentos 0 83,177.702 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1490-002 Materiales y Productos Metálicos 0 200,000.002 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1490-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 87,500.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1490-002 Combustible y Lubricantes 0 2,866.002 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1490-002 Otros Productos Químicos 50,000.00 02 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1490-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 360,843.70 0

8039 1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1520-000 Viáticos dentro del País 0 600,000.002 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1520-000 Combustible y Lubricantes 600,000.00 0

8040 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1274-001 Transporte dentro del País 0 225,200.001 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1274-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 600,000.00

1 0005-2-99-01-01-1-01-02-00-1274-001


Cómputo 100,000.00 01 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1274-001 Combustible y Lubricantes 725,200.00 0

8041 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1111-021


Mobiliario 0 200,000.001 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-021 Combustible y Lubricantes 0 500,000.001 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1111-021 Transporte dentro del País 500,000.00 01 0005-1-03-04-01-1-01-01-00-1111-021 Transporte de Bienes 200,000.00 0

8042 1460079


la zona de protecc 4 0005-5-99-03-01-3-07-01-00-1460-079 Bienes intangibles 0 6,771.63

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de mobiliario para la Editorial Tecnológica, así como también el ajuste de presupuesto para actividades protocolarias para la atención de JUNCOS-2019.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago a estudiantes por apoyo a Programa Bandera Azul del Campus San José que trabaja en conjunto con el Programa de Gstión Ambiental Institucional.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago de combustible de los vehículos Institucionales del CASJ, así como la partida de viáticos dentro del país para el pago de viáticos del chofer del CASJ.

Se requiere el aumento del objeto de gasto para la compra de 4 estantes para la Unidad de Gestión Bibliotecaria del campus Tecnológico Local San José.Subtotal Grupo 015 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir la diferencia por el diferencial cambiario de la OC201889004, factura 1158, tipo de cambio inicial de ¢580, de pago ¢611.36

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de reactivos, así mismo para la compra de Credenza Grande Tipo G-1.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir los servicios de Transporte en las actividades diarias de la Escuela de Educación Técnica.

Se requiere aumentar estos objetos de gasto para la compra de materiales que se requieren en el proceso productivo de la Unidad como (cinta adhesiva, cinta para empaste, marcadores, así mismo para el transporte para el acarreo de

materiales y productos que desarrolla esta Unidad de Publicaciones).

Se debe aumentar este objeto de gasto con el fin de disponer recursos suministros y personal para la docencia en el CAL, dicha modificación no afecta la calidad de los servicios brindados.




4 0007-5-01-06-01-3-07-01-00-1460-079



8043 1701062 Fondo de apoyo para el fortalecimiento d 4 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-062 Alimentos y Bebidas 0 370,000.004 0005-1-07-01-02-3-03-01-00-1701-062 Cursos y Seminarios en el País 370,000.00 0

8044 1510098

Mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo con la

incorporación de mic 4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1510-098



1801015



8045 1460068


metales pesados en 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1460-068 Otros Productos Químicos 0 200,000.00

4 0005-2-03-04-01-2-08-01-00-1460-068



4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1460-068


diversos 100,000.00 0

8046 1460065

Producción de enmiendas carbono neutro utilizando

alternativas de saneamiento pa 4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1460-065


diversos 0 100,000.004 0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1460-065 Textiles y Vestuario 0 100,000.00

4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1460-065


Cómputo 0 50,000.004 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1460-065 Alimentos y Bebidas 0 350,000.004 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1460-065 Otros Productos Químicos 0 111,000.004 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-065 Combustible y Lubricantes 0 550,000.004 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1460-065 Viáticos dentro del País 0 420,000.004 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1460-065 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 150,000.004 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1460-065 Servicios en ciencias de la salud 0 300,000.00

4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1460-065 Impresión - Encuadernación y Otros 0 60,000.004 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1460-065 Materiales y Productos Metálicos 380,000.00 04 0005-2-03-03-01-2-40-01-00-1460-065 Madera y sus Derivados 30,000.00 04 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-065 Materiales y Productos de Plástico 230,000.00 04 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1460-065 Herramientas e Instrumentos 219,000.00 0

4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1460-065


Hospitalario y de Investigación 340,000.00 04 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-065 Repuestos y Accesorios 332,000.00 04 0007-5-01-04-01-2-40-01-00-1460-065 Equipo y Mobiliario de Oficina 660,000.00 0

8047 1460078


eficiencia de la des 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1460-078 Viáticos dentro del País 0 800,000.004 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1460-078 Combustibles y Lubricantes 500,000.00 04 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1460-078 Transporte dentro del País 300,000.00 0

8048 1460078


eficiencia de la des 4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1460-078 Capacitación Interna 0 550,000.00

4 0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1460-078 Servicios de ingeniería y arquitectura 250,000.00 04 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1460-078 Repuestos y Accesorios 300,000.00 0

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio de la creación de la OC20189991 a un tipo de cambio inicial ¢603.22 y se registró la factura TC ¢614.08

Se debe aumentar este objeto de gasto en seguimiento al acuerdo de la Comisión de Vicerrectoría de Investigación acuerdo VI-91-2019, adjunto, relacionado con el apoyo para el pago de la inscripción de los integrantes de la subcomisión

CAS, en LATINOSAN y despues de conversar con el Dr.Alexander Berrocal, les informo que él les apoyará con el pago solicitado que corresponde a $300por cada persona, el lo pagará con los Fondos que tiene la Comisión de Vicerrectores

de Investigación (Alianzas Estratégicas).

Se realiza aumentar este objeto de gasto para el pago del estudiante de biocontrol.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cubrir necesidades el proyecto, las partidas a disminuir no afectan la ejecución de la misma.

Se requiere el aumentar de estos objetos de gasto para el apgo de análisis químicos en laboratorio de abonos, compra de material metálico, plásticos para invernadero, herramientas para el invernadero, consumibles de laboratorio,

compra de un plato de cerámico de bar y la compra de un aire acondicionado para poder realizar los análisis de laboratorio a 20 grados según las normas internacionales, las partidas a disminuir no afectan el plan operativo del proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para realizar las giras programadas y visitas a sistemas pilotos sin vehículo, la partida a disminuir no afecta los objetivos del mismo.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cancelar trabajos de levantamientos de planos y modificaciones en piloto, así mismo adquirir filtros de membrana y porta filtros para procesar muestras de agua, la partida a disminuir no

afecta la ejecución de la misma.




8049 1460066

Diseño de dos sistemas de co-precipitación avanzada

mediante oxidación química y 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-066 Combustible y Lubricantes 0 200,000.004 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1460-066 Servicios en ciencias de la salud 0 880,000.004 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-066 Materiales y Productos de Plástico 200,000.00 04 0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1460-066 Servicios de ingeniería 880,000.00 0

8050 1701015 Aula movil cartago 4 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1701-015 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 100,000.004 0005-2-03-03-01-3-03-01-00-1701-015 Madera y sus Derivados 0 80,000.004 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-015 Transporte dentro del País 0 100,000.004 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-015 Combustible y Lubricantes 280,000.00 0

8051 1703001 Ventas editorial tecnologica 4 0005-1-04-99-01-2-23-01-00-1703-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 75,000.00

4 0005-1-01-04-01-2-23-01-00-1703-001

Alquiler de equipo y derechos para

telecomunicaciones 75,000.00 0

8052 2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-2162-000


Telefónicos y de Cómputo 0 11,040.005 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-2162-000 Materiales y Productos Metálicos 0 40,000.00

5 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-2162-000


Equipos 0 4,000.00

5 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2162-000



8053 2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-2162-000


Hospitalario y de Investigación 0 66,160.005 0005-2-02-02-01-1-01-01-00-2162-000 Productos Agroforestales 0 29,080.005 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-2162-000 Otros Productos Químicos 0 214,000.005 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2162-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 309,240.00 0

8054 1111027 Congreso institucional 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1111-027 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 200,000.001 0007-5-99-03-01-1-01-01-00-1111-027 Bienes intangibles 200,000.00 0

8055 1320025 Ampliación de biblioteca 2 0007-5-01-03-01-3-02-01-00-1320-025 Equipo de Comunicación 0 2,000,000.001320027 Formacion academica de profesores 2 0005-6-02-01-02-3-02-01-00-1320-027 Pregrado - Grado y Posgrado 2,000,000.00 0

8056 1320012 Equipamiento docente-fondos del sistema 2 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1320-012 Equipo de Cómputo 0 29,961,800.00

2 0007-5-01-01-01-3-03-01-00-1320-012


producción 29,961,800.00 0

8057 1701178 Actividades de extension 4 0007-5-01-05-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Cómputo 0 101,000.004 0007-5-01-03-01-2-24-01-00-1701-178 Equipo de Comunicación 101,000.00 0

42,108,772.39 42,108,772.39

TOTAL MODIFICACIONES 3,682,979,969.53 3,682,979,969.53

Se debe aumentar estos objetos de gasto para el servicio de análisis microbiológico de las bacterias en los sistemas piloto y agua de pozos, para la compra de mangueras plásticas y materiales PVC para uso en bombas instaladas en

pilotos, para partidas a disminuir no afectan la ejecución de las mismas.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la ejecución de las diferentes aulas móviles a impartir en diferentes temas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efecto de cubrir la anualidad de dominio y servidor para la web de la Editorial.

Se debe aumentar este objeto de gasto para posteriormente alimentar la partida de servicios internos publicaciones con el fin de pagar rótulos acrilicos para puertas del edificio de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales.

Se debe aumentar este objeto de gasto para suplir las necesidades de impresión de documentos para labores docentes y administrativos de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar la compra de licencias para poder instalar un número teléfónico en la oficina del IV Congreso Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir pago que por razones de Tipo de cambio el monto aumentó, así poder cumplir con los compromisos adquiridos pago a los becados del Proyecto de Mejoramiento Instituional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar y continuar con la contratación. La partida a disminuir no afecta la ejecución de la misma.

Se requiere realizar el aumento en este objeto de gasto para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio de la creación de la OC 20189004 a un tipo de cambio mayor, factura 1158 TC ¢611.36.Subtotal Grupo 016 :