8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
1/21
ENTRADAS
Compras
Requisitos (Propósito)
PROCESO
ASPECTO
PELIGRO
SALIDAS
Producto / Servicio
Impacto Ambienta
Ries!o !rupos inter"s
CONTROLGesti#n
$edici#n
Acci#n
Po %tica &$isi#n ' (isi#n)
Direcci#n
Le*es
P anes ' Procedimientos
Auditor%as ' Revisiones
REC+RSOS
,umanos
In-raestructura ' equipos
Dise.o * tecno o!%a
Ambiente LA ORAL
Documentos ' Re!istros
Comunicaciones
Econ#micos
Indicadores
Tiempo
0 1
2 1 PA
LCS
LCI L
$eta
PRINCIPIOS
1
2
3
4 5
67
8
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2/21
ENTRADAS
Compras
Requisitos (Propósito)
PROCESO
ASPECTO
PELIGRO
SALIDAS
Producto / Servicio
Impacto Ambienta
Ries!o Labora
CONTROLGesti#n
$edici#n
Acci#n
Po %tica &$isi#n ' (isi#n)
Direcci#n
Le*es
P anes ' Procedimientos
Auditor%as ' Revisiones
REC+RSOS
,umanos
In-raestructura ' equiposDise.o * tecno o!%a
Ambiente
Documentos ' Re!istros
Comunicaciones
Econ#micos
Indicadores
Tiempo
0 1
2 1
PA
LCS
LCI L
$eta
ISO 344567448
4.1
5.5.2
5.5.1
5.4.2
4.2.1
6.2
4.2.24.2.3
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.5.3
6.4
6.3
6.1
7.18.2.4
8.38.4
8.5.2 8.5.3
8.5.1
8.1
8.2.18.2.2
8.2.3
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.6
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.54.2.4
5.6
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3/21
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
4.1 GESTION DECALIDAD PLAN
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
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4/21
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5/21
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6/21
No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
4.1 NORMA
4.2.1
DECLARACIONESDOCUMENTADAS
MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOSDOCUMENTADOS
4.2.2
4.2.3
4.2.4 CALIFICACION DEPROVEEDORES
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
7/21
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
5.1 ----- ---- ---- ----
5.2 ----- ----- ----- ----- ----- -----
5.3----- POLITICA
4.2.1----- -----
5.4.1----- OBJETIVOS
4.2.1 ----- -----
5.4.2-----
PLAN DELSISTEMA DEGESTION DE
CALIDAD----- -----
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
8/21
No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
9/21
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
5.5.1
5.5.2
5.5.3 COMUNICACIONES
5.6
REVISIONHAY PROCESO
PORESTRUCTURA Y
NO DE PALABRA
PLAN DEREGISTRO
DE LAREVISION DE
LADIRECCION
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
10/21
No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6 N/A GESTION DE
CALIDAD N/A
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
11/21
No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
6.1AUT !"#ICINA!
CA$I NE!
% DE&A!
ESTADO DE ACTIVOS FIJOSMANUAL DE
MANTENIMIENTO N/A
6.2 OFICINAHARD ARECOMPETENCIAS
TITULO PROFESIONAL
CURSOS
CONCIENCIA DEL PERSONAL
6.3OFICINAS
HARD ARESOFT ARE
ESTADO DE ACTIVOS N!A
6.4OFICINAS N/A N/A
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
12/21
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
6.1 ----- ----- ----- -----
6.2-----
REGISTRO----- COMPETENCIAS
"RRHH#
6.3 ----- ----- ----- -----
6.4 ----- ----- ----- -----
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
13/21
No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
!.1TA''ERE!% DE&A!
RE$UISITOS DELPRODUCTOOBJETIVOS DE CALIDADCONTROL DE CALIDAD
N/A
!.2
!.3
!.4
!.5.1
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
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15/21
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
!.5.2 PRODUCCIONSERVICIO REGISTRO ---- VALIDACION
!.5.3----
REGISTRO---- IDENTIFICACION
UNICA
!.5.4----
REGISTRO---- BIENES
CLIENTE
!.5.5 ---- ---- ---- ----
!.6CALIBRACION
%DISPOSITIVOS
REGISTROS' 2
---- CALIBRACIONVERIFICACIONBASE USADA
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase
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No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
!.5.2
!.5.3
!.5.4
!.5.5
!.6
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
Á
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17/21
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
(.1 MEDICION%ANALISIS YMEJORA
PLAN TECNICAESTADISTICADOC
(.2.1 ----- REGISTROSEGUIMIENTO DELA INFORMACION
ENCUESTAS%ANALISIS
'''''''
(.2.2 ----- CRONOGRAMADE AUDITORIAS PLANIFICACIONINFORME DERESULTADOS
(.2.3 SEGUIMIENTOY MEDICIONDEL PROCESO
----- TIPO Y GRADO ASEGUIR RESULTADOS
(.2.4SEGUIMIENTOY MEDICION
DELLIBERACION DEL
PRODUCTOEVIDENCIA DECONFORMIDAD
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19/21
No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
(.1
(.2.1
(.2.2
(.2.3
(.2.4
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
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EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
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No.Infraestructura
EquiposDocumentos ActitudComportamiento
(.3
(.4
(.5.1
(.5.2
(.5.3
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001