LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
05 de febrero, 2016
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 3 I. COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2015 ...................................................................................... 3
INGRESOS .................................................................................................................... 3 EGRESOS ..................................................................................................................... 8
Remuneraciones: ...................................................................................................... 10 Servicios: .................................................................................................................. 10 Materiales y Suministros: .......................................................................................... 12 Bienes duraderos ...................................................................................................... 12 Transferencias Corrientes ......................................................................................... 13
II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ............................................................................. 14
PROGRAMA OPES .................................................................................................. 14 PROGRAMA SINAES ............................................................................................... 15 PROGRAMA CENAT ................................................................................................ 16 PROGRAMA ESTADO DE LA NACION ................................................................... 17
III DETALLE DEL SUPERAVIT DEL PERIODO 2015…………………………………………19
IV SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA INSTITUCION…………………………27
ANEXO 1: Notas a los Estados Financieros................……………………………………….37ANEXO 2: Detalle de Ingresos y Egresos..........................................................................76 ANEXO 3: Información Complementaria ...........................................................................91
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PRESENTACIÓN El presente informe tiene como fin cumplir con la normativa vigente (“NORMAS TECNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICOS – N-1-2012-DC-DFOE y sus reformas) y exponer los detalles necesarios para la comprensión y análisis por parte de las autoridades institucionales y titulares subordinados responsables del presupuesto del CONARE. Para el respectivo análisis de los resultados de la Liquidación Presupuestaria del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 2015, presentamos los siguientes puntos:
1. Comentarios sobre los resultados de la ejecución de los ingresos y gastos más relevantes.
2. Análisis de los resultados de la ejecución anual según la estructura programática del CONARE, para los siguientes programas: Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). Programa 2: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(SINAES). Programa 3: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT). Programa 4: Estado de la Nación (PEN).
3. Detalle del superávit del periodo 2015.
4. Situación económico-financiera institucional, mostrada en los estados financieros y en complemento con la ejecución presupuestaria 2015.
I. COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2015 INGRESOS
a) Superávit periodos anteriores:
Los ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2015 ascienden a ₡13.574.041.236,98 (presupuesto ordinario y un extraordinario) y al 31 de diciembre
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se recibió un total de ₡14.680.133.480,36, sobrepasando en un 8,15% el presupuesto esperado. Esto se debe a que del superávit registrado en el año 2015, no presupuestó en los gastos respectivos el monto de ₡1.158.748.557,47. Este monto pertenece al programa SINAES (Ver Resumen General del Presupuesto de Ingresos Institucionales página 79).
El total del superávit que corresponde al período anterior y que fue registrado como ingreso fue de ₡3.882.678.356,45.
b) FEES:
La principal fuente de ingresos de la Institución está conformada por las Transferencias Corrientes del Sector Público, que corresponden al 76.39% del total de los ingresos presupuestados según se muestra en el Cuadro No.1, ingresando de éstos el 99,41%, como se muestra en el Cuadro No.2.
En el Cuadro No.1 se muestra la composición relativa del presupuesto y lo que ingresó al 31 de diciembre del 2015:
El comportamiento de los ingresos recibidos y mostrados en el cuadro anterior, corresponde principalmente a los siguientes aspectos:
1) El FEES constituye el mayor porcentaje de los ingresos institucionales,
representando casi el 80% de los Ingresos Corrientes. Este Fondo Especial es girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, a excepción de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de hacer frente al
CUADRO 1: COMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS CUADRO 2: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS
Consejo Nacional de Rectores SEGÚN LO PRESUPUESTADO
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Consejo Nacional de RectoresDel 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
Partida Monto
Composición
Relativa
Composición
Relativa Ingresos
Corrientes
Presupuestado Ingresado Presupuestado Ingresado Presupuestado Ingresado
INGRESOS CORRIENTES 10,850,111,438.00₡ 10,797,455,123.91₡ 79.93% 73.55% 100.00% 100.00%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 431,056,250.00 467,286,346.91 3.18% 3.18% 3.97% 4.33%Venta de bienes y servicios 191,056,250.00 237,838,196.48 1.41% 1.62% 1.76% 2.20%Ingresos de la propiedad 240,000,000.00 227,299,035.17 1.77% 1.55% 2.21% 2.11%Otros ingresos no tributarios - 2,149,115.26 0.00% 0.01% 0.00% 0.02%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,419,055,188.00 10,330,168,777.00 76.76% 70.37% 96.03% 95.67%Transferencias corrientes del sector público 10,368,876,645.00 10,307,488,777.00 76.39% 70.21% 95.56% 95.46%Transferencias corrientes del sector privado 5,658,543.00 - 0.04% 0.00% 0.05% 0.00%Transferencias corrientes del sector externo 44,520,000.00 22,680,000.00 0.33% 0.15% 0.41% 0.21%
FINANCIAMIENTO 1 2,723,929,798.98 3,882,678,356.45 20.07% 26.45%
TOTAL 13,574,041,236.98 14,680,133,480.36 100.00% 100.00%1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que no fue presupuestado en el periodo 2015, en su totalidad del programa SINAES
Fuente: DGF
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pago del Salario Escolar de los funcionarios. Estos recursos han sido recibidos oportunamente durante la primera quincena de cada mes.
2) Aparte del FEES, se reciben del Gobierno otras transferencias para financiar algunos programas importantes como lo son:
Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-
SINAES): que corresponde a un 18% de los Ingresos Corrientes y que al final del año habían sido recibidos un 98,58% de lo esperado.
Intereses sobre Títulos Valores: Representa un 2,10% de los Ingresos Corrientes y de lo esperado para el año 2015 ingresó un 93,33%.
Transferencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el CENIBIOT (MICIT-CENIBIOT): corresponde a un 1,84% de los Ingresos Corrientes. Estos recursos son recibidos en dozavos por medio de la Caja Única del Estado. La ejecución al 31 de diciembre del 2015 muestra que quedaron pendientes dos pagos.
En el Cuadro No.2 se muestra el detalle de los ingresos recibidos con respecto a lo que fue presupuestado:
El comportamiento de los Ingresos Recibidos, mostrado en el cuadro anterior, es producto de los siguientes aspectos:
El porcentaje de 142,54% mostrado en la Sección de Financiamiento, es producto del superávit del SINAES mencionado anteriormente, el cual fue registrado como ingresado, pero no se presupuestó el gasto durante el año.
CUADRO 2: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS CUADRO 3: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO POR PROGRAMA
SEGÚN LO PRESUPUESTADO Consejo Nacional de Rectores
Consejo Nacional de Rectores Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
PARTIDA Porcentaje
INGRESOS CORRIENTES 99.51%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 108.40%Venta de bienes y servicios 124.49%Ingresos de la propiedad 94.71%Otros ingresos no tributarios N/A
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.15%Transferencias corrientes del sector público 99.41%Transferencias corrientes del sector privado 0.00%Transferencias corrientes del sector externo 50.94%
FINANCIAMIENTO 1 142.54%
TOTAL 108.15%
Fuente: DGF
1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que no fue presupuestado en el periodo 2015, en su totalidad del programa SINAES
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(Ver también Resumen General del Presupuesto de Ingresos Institucionales, pág. No. 79).
En la Sección de Venta de Bienes y Servicios, ingresó más de lo presupuestado. El mismo está conformado por el siguiente detalle:
OPES: Las solicitudes para el trámite de reconocimiento de grados y títulos por parte de la Oficina ORE representan el 31,56% de este ingreso. Para un total de ₡75.056.904,18.
PEN: Se recibieron fondos del Poder Judicial y del CONAPE que no fueron presupuestados. Entre los dos suman casi el 10% del total de ingresos por venta de bienes y servicios. Del INFOCOOP solo se recibió el 50% de lo esperado que corresponde a ¢ 3.500.000,00 y no se recibieron fondos de COLYPRO.
SINAES: Los servicios de acreditación sobrepasaron el monto que se esperaba percibir en más de un 40%, elevando los ingresos a ₡132.965.692,30. Esto representa el 55% del total de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Institucional.
En la Sección de Ingresos de la Propiedad, ingresó el 94,71% de lo presupuestado. Estos fondos provienen de los intereses por títulos valores y por los saldos en las cuentas bancarias.
En la Sección de Transferencias del Sector Público se recibió el 99,41% del presupuesto, proveniente de las transferencias del FEES, del MEP-SINAES y del MICIT-CENIBIOT.
En la Sección de Transferencias del Sector Privado que corresponde a las transferencias que la Funcenat realiza al CONARE para pagar los incentivos de funcionarios del PEN, son montos que provienen de los contratos o convenios por investigaciones específicas. Sin embargo, al 31 de diciembre no se recibió ninguna transferencia.
En la Sección de Transferencias del Sector Externo, se obtuvo un ingreso del 50,94% correspondiente a los recursos percibidos por el convenio de CONARE con OFDA (Oficina de Asistencia para Desastres de la Agencia A.I.D.), mismo que se ejecuta en dos tractos semestrales, y se recibió a satisfacción en el primer semestre. Sin embargo, el pago del segundo semestre del 2015 no se realizó antes del 31 de diciembre.
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El porcentaje de ingresos recibidos por programa, al finalizar el 2015, se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 3: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO POR PROGRAMA CUADRO ???: DETALLE DE INGRESOS POR PROGRAMA
Consejo Nacional de Rectores Consejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
PARTIDA OPES SINAES CENAT PEN TOTAL
INGRESOS CORRIENTES 99.49% 100.55% 96.81% 100.36% 99.51%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96.06% 141.37% N/A 149.08% 108.40%Venta de bienes y servicios 97.48% 141.37% N/A 149.08% 124.49%Ingresos de la propiedad 94.71% N/A N/A N/A 94.71%Otros ingresos no tributarios N/A N/A N/A N/A N/A
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.66% 98.58% 96.81% 99.43% 99.15%Transferencias corrientes del sector público 100.00% 98.58% 96.81% 99.97% 99.41%Transferencias corrientes del sector privado N/A N/A N/A 0.00% 0.00%Transferencias corrientes del sector externo 50.94% N/A N/A N/A 50.94%
FINANCIAMIENTO 1 100.00% 495.26% 100.00% 100.00% 142.54%
TOTAL 99.61% 149.99% 96.87% 100.30% 108.15%1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior. El programa SINAES no lo presupuestó en su totalidad
Fuente: DGF
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EGRESOS
La estructura programática del CONARE conformada por OPES, SINAES, CENAT y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2015:
El presupuesto total del CONARE 2015 asciende a ₡13.574.041.236,98, el cual se encuentra conformado por un presupuesto ordinario, un presupuesto extraordinario y seis modificaciones presupuestarias. En el año 2015 se ejecutó el 68,65% de ese presupuesto, distribuido en las partidas presupuestarias que se muestran en el Cuadro No.4.
Haciendo el análisis para la ejecución de los egresos del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, su comportamiento se ve afectado principalmente por el programa OPES, ya que su carga en la composición presupuestaria es la mayor a nivel institucional, siendo de un 65,58%.
CUADRO 4: MONTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR PARTIDA
Consejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
OBJETO DEL GASTO Total Presupuesto Total Ejecutado
Composición
relativa del
presupuesto
Composición
relativa de
ejecución
% Ejecución
TOTAL 13,574,041,236.98 9,318,918,186.16 100.00% 100.00% 68.65%
REMUNERACIONES 5,443,160,501.00 4,505,478,590.57 40.10% 48.35% 82.77%SERVICIOS 4,190,047,868.70 2,558,333,951.98 30.87% 27.45% 61.06%MATERIALES Y SUMINISTROS 264,991,280.19 124,810,050.77 1.95% 1.34% 47.10%BIENES DURADEROS 1,172,443,850.58 353,146,334.81 8.64% 3.79% 30.12%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,376,591,057.51 1,777,149,258.03 17.51% 19.07% 74.78%CUENTAS ESPECIALES 126,806,679.00 - 0.93% 0.00% 0.00%
Fuente: DGF
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En cuanto a la ejecución, su participación en los resultados generales de la institución permanece similar (67,60%). En el caso de los otros tres programas, como se puede ver en el Gráfico 2, la situación cambió principalmente a la baja ejecución del programa SINAES.
El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida presupuestaria, se muestra en montos absolutos en el Cuadro No.5, y el detalle en porcentajes en el Cuadro No.6.
CUADRO 5: MONTO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DEL GASTO
Consejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES SINAES CENAT
Estado de la
Nación TOTAL
REMUNERACIONES 3,145,320,297.86 457,654,099.33 224,214,675.47 678,289,517.91 4,505,478,590.57 SERVICIOS 1,699,202,611.18 560,924,032.36 35,139,693.00 263,067,615.44 2,558,333,951.98 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,857,468.90 15,926,886.05 - 17,025,695.82 124,810,050.77 BIENES DURADEROS 322,149,723.40 6,886,074.29 - 24,110,537.12 353,146,334.81 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,041,444,829.84 934,729.05 732,670,858.34 2,098,840.80 1,777,149,258.03 CUENTAS ESPECIALES - - - - - TOTAL 6,299,974,931.18 1,042,325,821.08 992,025,226.81 984,592,207.09 9,318,918,186.16
Fuente: DGF
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Al cierre del 2015, la ejecución institucional fue de un 68,65% (ver Cuadro N° 6). En parte, se debe a que gran cantidad de contrataciones por bienes y servicios quedaron registradas como compromisos presupuestarios y forman parte del superávit específico, pero se encuentran pendientes de ser ejecutadas (pagadas).
A continuación se presenta un análisis de los aspectos más relevantes por partida, producto de la gestión en este periodo.
Remuneraciones: El monto del presupuesto no ejecutado asciende a más de novecientos millones de colones para el periodo 2015 debido a los cálculos en la planificación realizada en su momento. Las partidas que concentran la mayor parte de este disponible son las siguientes:
0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”: Saldo de ¢ 92.090.826,15 (ejecución de un 93%). Este saldo se debe a que algunas plazas no fueron sustituidas, si no asumidas por otras, y se realizó un pago por concepto de Recargo de Funciones.
0.03.01 “Retribución por años servidos”: Saldo de ¢ 391.638.417,45 (ejecución de un 77,45%). En esta partida se registran los pagos de las anualidades y escalafones.
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.”: Saldo de ¢ 60.020.752,83 (ejecución de un 84,10%). Al existir saldos elevados en las partidas de salarios sin ejecutar, es vinculante que el aporte patronal también muestre un saldo disponible importante.
Servicios: La ejecución de esta partida fue de un 61.06%. La mayor parte de lo que quedó pendiente de ejecutar está concentrado en tres partidas que a continuación se detallan:
CUADRO 6: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DEL GASTO
Consejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES SINAES CENAT
Estado de la
Nación TOTAL
REMUNERACIONES 84.23% 68.73% 80.65% 88.64% 82.77%SERVICIOS 71.85% 41.06% 97.76% 62.17% 61.06%MATERIALES Y SUMINISTROS 51.03% 27.44% 63.20% 47.10%BIENES DURADEROS 29.70% 12.58% 72.71% 30.12%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.97% 0.48% 97.78% 44.86% 74.78%CUENTAS ESPECIALES 0.00% 0.00% 0.00%TOTAL 70.77% 44.54% 93.30% 77.64% 68.65%
Fuente: DGF
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1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”: Saldo de ¢ 384.144.849,79 (ejecución del 50%) El programa SINAES fue el que más presupuestó en esta partida y en los registros se deja un saldo de ¢ 232.774.908,41 y compromisos presupuestarios pendientes de pago al cierre del año de ¢ 175.098.074,04.
1.03.01 “Información”: Saldo a nivel institucional es de ¢ 229.268.195,00 (ejecución del 42%) El SINAES fue el programa que más presupuestó en esta partida, dejando un disponible de ¢182.001.986,00 de los cuales un monto de ¢97.397.811,00 corresponden a compromisos presupuestarios.
1.07.01 “Actividades de Capacitación”: Saldo de ¢ 176.672.701,75 (ejecución del 40%). El SINAES fue el programa que más presupuestó, únicamente ejecutó el 37,70%. El saldo del programa, descontando los compromisos que quedaron pendientes de ejecutar al 31 de diciembre, es de ¢ 104.619.606,43 (aproximadamente el 36% del presupuesto total de la institución)
1.03.03 “Impresión, Encuadernación y Otros”: Saldo de ¢ 120.813.298,55 (ejecución del 35%) En este gasto existe una participación muy homogénea de parte de los programas OPES, SINAES y Estado de la Nación. Existen compromisos en el presupuesto que superan los cincuenta millones de colones.
Para mostrar el efecto que tienen los compromisos presupuestarios sobre la gestión y el presupuesto 2015, se presenta el Gráfico N°. 3, detallando el porcentaje de lo ejecutado y lo que quedó pendiente de ser pagado (comprometido):
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Materiales y Suministros: Esta partida muestra un saldo de ¢ 140.181.229,42, representando únicamente una ejecución del 47.10%. Las sub-partidas registradas en este apartado se refieren a compras que por la naturaleza del bien son de corta durabilidad, de baja cuantía o utilizadas para darle el mantenimiento adecuado a los activos de la institución.
2.02.03 “Alimentos y bebidas”: El saldo es de ¢ 28.186.922,37 (con una ejecución del 60%) Esta es la partida con el monto más alto entre las partidas de Materiales y Suministros, siendo el programa OPES quien tiene su mayor concentración.
El resto de las partidas con saldo significativo son: o 2.01.04 “Tintas, Pinturas y Diluyentes: ¢ 22.977.967,42 o 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”:
¢16.939.370,22 o 2.99.03 “Productos de papel cartón e impresos”: ¢ 16.712.749,44 o 2.03.05 “Materiales y productos de vidrio”: ¢ 13.017.573,99
Bienes duraderos El análisis de la baja ejecución en esta partida (escasamente un 30%) se centra en dos sub-partidas del disponible presupuestario, las cuales son:
5.01.04 “Equipo y Mobiliario de Oficina”: El saldo es de ¢ 511.382.607,63 (ejecución del 17%). El proyecto más significativo en esta sub-partida es el cambio del Aire Acondicionado del Edifico del CONARE, el cual representa un 35% del monto presupuestado en la partida de Bienes Duraderos, para un monto de
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₡400.000.000,00. El retraso en esta ejecución ha sido por la particularidad del equipo a ser adquirido. La Proveeduría Institucional se encuentra realizando los trámites ante la C.G.R. para preparar la contratación y contar con el respectivo aval. Este trámite quedó pendiente para continuarlo en el año 2016.
5.01.05 “Equipo y programas de cómputo”: Saldo de ¢ 99.220.351,75 (con una ejecución del 52%) El área de Tecnología de Información (CETIC) realizó el trámite para la compra de varios equipos ante la Proveeduría muy avanzado el año 2015, por lo que el registro de las órdenes de compra se realizaron en el mes de diciembre generando compromisos por cincuenta millones de colones.
Transferencias Corrientes La ejecución de esta partida se encuentra con una ejecución del 74,78%. Las dos sub-partidas que concentran la mayor parte de estos fondos son:
6.03.01 “Prestaciones Legales”: Cuenta con un saldo por ejecutar de ¢276.939.067,10; esto se debe a que los funcionarios próximos a jubilarse durante el 2015, no lo hicieron, quedando tres de ellos para inicios del 2016.
6.04.02 “Transferencias Corrientes a Fundaciones”: en esta sub-partida se muestran las transferencias a la FUNCENAT y los recursos para el proyecto “La Acreditación en tus Manos” del programa SINAES, para el cual se encuentra en trámite una consulta ante la Asesoría Legal, misma que no remitió la resolución en el 2015 para proceder con la ejecución de los fondos, la cual asciende a un monto de ¢217.400.900,00 según el Presupuesto 2015.
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II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PROGRAMA OPES
En el Gráfico No. 6 se muestra el porcentaje que el Programa OPES alcanzó a ejecutar de su presupuesto, gestión que asciende a casi un 71% del monto de ¢8.902.475.045,58.
En el Gráfico No.7 se observa que la partida con una menor ejecución del Programa OPES, ha sido la de “Bienes Duraderos”. El mayor porcentaje del presupuesto sin ejecutar al 31 de diciembre, obedece a varios ítems pendientes de adquirir o de pagar, que se detallan a continuación:
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1. En la sub-partida de Equipo de Oficina, quedó para el año 2016 el proyecto del
nuevo Sistema de Aire Acondicionado, tal como se mencionó anteriormente en el análisis institucional. El monto presupuestado asciende a cuatrocientos millones de colones.
2. En la subpartida de Equipo de cómputo se encuentra en compromisos presupuestarios la solicitud realizada por el CETIC para la Adquisición de Equipo. El monto supera los ¢ 40.000.000,00.
3. En la subpartida de Bienes Intangibles, el proceso de renovación de varias licencias, solo ejecutó un 45% del presupuesto. El saldo es de ¢56.600.267,37.
4. En la subpartida de Edificios se encuentra registrada una orden de compra para la contratación de la Renovación de Cableado Estructurado del primer y segundo piso del edificio principal del CONARE. El proyecto se adjudicó a la ESPH por un monto de $110.000,00. El monto por pagar (compromiso) de esta orden de compra es de ¢ 37.336.213,61.
PROGRAMA SINAES
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En el Programa SINAES, según el Gráfico No.9, se observa una baja ejecución en todas las partidas presupuestarias. Sin embargo, la partida de “Servicios” es la de mayor porcentaje para el programa (después de las Remuneraciones), por tanto, se expone la causa de la baja ejecución (40 % aprox.) al cerrar el periodo 2015:
1. En la sub-partida de “Información” se muestra una ejecución por debajo del 45%. Esto es debido a que las Publicaciones y Contrataciones nuevas para las pautas del SINAES fueron planificadas para realizarlas durante los meses de noviembre y diciembre. Este monto queda comprometido para el Proyecto de Fomento cultura y calidad. En total se registraron tres órdenes de compra que superan los ¢76.000.000,00.
2. En “Otros servicios de Gestión y Apoyo” se registra la contratación de los profesionales para realizar los procesos de acreditación (pares nacionales e internacionales), y que se realizan dependiendo de las solicitudes realizadas por las universidades interesadas. El saldo de esta partida es de ¢ 232.774.908,41 (una ejecución del 50%). Al cierre del mes de diciembre del 2015, quedaron más de ¢100.000.000,00 registrados como compromisos presupuestarios.
3. La partida Actividades de Capacitación tiene un saldo de ¢ 136.611.473,97 (con una
muy baja ejecución del 37,70%). Estas son actividades organizadas por el SINAES para los profesores de las universidades, colegios, estudiantes y otros interesados en los procesos de acreditación.
PROGRAMA CENAT
17
En el Gráfico No.11 se muestra el Programa CENAT, con una baja ejecución solamente en la partida presupuestaria de remuneraciones. La partida de transferencias es elevada por que el CONARE traslada la totalidad de los fondos a la Funcenat, ente que administra, ejecuta y controla la ejecución del Programa CENAT.
PROGRAMA ESTADO DE LA NACION
18
El Gráfico No.13 muestra que el Programa Estado de la Nación tiene una baja ejecución en la partida de Servicios, en la de Materiales y Suministro, y en la de Transferencias Corrientes. No obstante la que repercute mayormente en el presupuesto es la partida de Servicios, ya que representa el 56% del monto total disponible al cierre del 2015.
A continuación el análisis de las sub-partidas con los montos más significativos:
1. 1.03.03 “Impresión, encuadernación y otros” tiene una ejecución de un 39%. Esto se debe a que los pagos relacionados con el Informe del Estado de la Nación no se pagó en el año 2015, pese a tener un compromiso por trece millones de colones desde el mes de abril. En el caso del Informe del Estado de la Región, el compromiso presupuestario no quedó registrado en el año 2015, ya que la fecha del Informe fue aplazada para marzo del 2016.
2. Las sub-partidas de 1.04.04 “Servicios en Ciencias Económicas y Sociales” y la 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” muestran una ejecución del 75% y del 62% respectivamente. Esto es a razón de que algunos de los profesionales contratados para los distintos informes del programa, tienen en trámite de pago los honorarios, además de existir contratos que finalizan en el 2016. Por tanto el porcentaje mayormente no ejecutado se mantiene como compromiso presupuestario
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Detalle de la Conformación del Superávit EspecíficoConsejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
Componente Monto Fuente de recurso Fundamento
Programa OPES:a) Compromisos por Contrataciones Administrativas, con Orden de Compra.( Incluye Aire Acondicionado-FS)
440,929,145.14 Ingresos Corrientes y del Superávit de Periodos anteriores
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
b) Transferencias con destino específico provenientes del MEP
61,677,073.87 Transferencia de Gobierno Central, MEP-CONARE
Convenio Marco de cooperación Interinstitucional MEP-CONARE
c) Transferencias con destino específico, para proyectos F.S.
572,035,210.60 Transferencia de Gobierno Central, Fondo Especial de la Educación Superior para proyectos específicos según Acuerdos del CONARE - F.S.
Acuerdos del Consejo Nacional de Rectores
Total Programa OPES 1,166,921,184.32
Programa SINAES:
Total Programa SINAES 322,337,397.90 Programa CENAT:
Total Programa CENAT 37,916,263.43
Programa PEN:
Total Programa PEN 149,912,989.52
TOTAL SUPERAVIT ESPECÍFICO 1,677,087,835.17
Fuente: DGF
a) Transferencias con destino específico provenientes del MICIT
37,916,263.43 Transferencia de Gobierno Central, MICIT-CONARE
Convenio MICIT-CONARE (Cenibiot). El Convenio finaliza en el periodo 2015
a) Compromisos por Contrataciones Administrativas, con Orden de Compra
149,912,989.52 Ingresos Corrientes y del Superávit de Periodos anteriores
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
a) Compromisos por Contrataciones Administrativas, con Orden de Compra
Ingresos Corrientes y del Superávit de Periodos anteriores
322,337,397.90 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
d) Transferencias corrientes a Universidades y Proyecto Específico (ORE)
92,279,754.71 Ingresos recibidos del Reconocimiento y Equiparación de Títulos- ORE
Resultado de Ejecución PresupuestariaConsejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
INGRESOS
Total Presupuestado de Ingresos 13,574,041,236.98
Total Ingresos Recibidos 1 14,680,133,480.36
Superávit de Ingresos 1,106,092,243.38-
EGRESOS
Total Presupuestado de Egresos 13,574,041,236.98
Total Egresos Realizados 9,318,918,186.16
Superávit de Egresos 4,255,123,050.82
Superávit 2015 5,361,215,294.20
1/ Incluye superávit de periodos anterioresFuente DGF
Detalle del Superávit Libre y Específico por ProgramaConsejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
Programa OPESSuperávit Específico 1,166,921,184.32Superávit Libre 1,401,243,384.84
Total Programa OPES 2,568,164,569.16
Programa SINAESSuperávit Específico 322,337,397.90Superávit Libre 2,145,347,465.89
Total Programa SINAES 2,467,684,863.79
Programa CENATSuperávit Específico 37,916,263.43 Superávit Libre -
Total Programa CENAT 37,916,263.43
Programa Estado de la NaciónSuperávit Específico 149,912,989.52Superávit Libre 137,536,608.30
Total Programa Estado de la Nación 287,449,597.82
Superávit Institucional 5,361,215,294.20
Superávit Específico 1,677,087,835.17 Superávit Libre 3,684,127,459.03
Fuente DGF
Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa OPESConsejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
INGRESOS
Total Presupuestado de Ingresos 8,902,475,045.58
Total Ingresos Recibidos 8,868,139,500.34
Déficit de Ingresos 34,335,545.24
EGRESOS
Total Presupuestado de Egresos 8,902,475,045.58
Total Egresos Realizados 6,299,974,931.18
Superávit de Egresos 2,602,500,114.40
Superávit 2015, OPES 2,568,164,569.16
Superávit Específico 1,166,921,184.32
Superávit Libre 1,401,243,384.84
Fuente DGF
Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa SINAESConsejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
INGRESOS
Total Presupuestado de Ingresos 2,340,101,018.10
Total Ingresos Recibidos 3,510,010,684.87
Superávit de Ingresos 1,169,909,666.77-
EGRESOS
Total Presupuestado de Egresos 2,340,101,018.10
Total Egresos Realizados 1,042,325,821.08
Superávit de Egresos 1,297,775,197.02
Superávit 2015, SINAES 2,467,684,863.79
Superávit Específico 322,337,397.90
Superávit Libre 2,145,347,465.89
Fuente DGF
Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa CENATConsejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
INGRESOS
Total Presupuestado de Ingresos 1,063,274,825.34
Total Ingresos Recibidos 1,029,941,490.24
Déficit de Ingresos 33,333,335.10
EGRESOS
Total Presupuestado de Egresos 1,063,274,825.34
Total Egresos Realizados 992,025,226.81
Superávit de Egresos 71,249,598.53
Superávit 2015, CENAT 37,916,263.43
Superávit Específico 37,916,263.43
Superávit Libre 0.00
Fuente DGF
Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa Estado de la NaciónConsejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
INGRESOS
Total Presupuestado de Ingresos 1,268,190,347.96
Total Ingresos Recibidos 1,272,041,804.91
Superávit de Ingresos 3,851,456.95-
EGRESOS
Total Presupuestado de Egresos 1,268,190,347.96
Total Egresos Realizados 984,592,207.09
Superávit de Egresos 283,598,140.87
Superávit 2015, Estado de la Nación 287,449,597.82
Superávit Específico 149,912,989.52
Superávit Libre 137,536,608.30
Fuente DGF
27
SITUACION ECONOMICA
FINANCIERA DE LA
INSTITUCION
28
29
Clasificación Económica del Gasto 1
Consejo Nacional de Rectores
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015
1 GASTOS CORRIENTES 8,965,771,851.35
1.1 GASTOS DE CONSUMO 7,188,622,593.32
1.1.1 REMUNERACIONES 4,505,478,590.57
1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,667,966,216.27
1.1.1.2 Contribuciones sociales 837,512,374.30
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,683,144,002.75
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,777,149,258.03
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 441,352,313.67
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 1,190,632,279.14
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 145,164,665.22
2 GASTOS DE CAPITAL 353,146,334.81
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 65,300,414.11
2.1.1 Edificaciones 65,300,414.11
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 287,845,920.70
2.2.1 Maquinaria y equipo 241,621,689.29
2.2.4 Intangibles 46,224,231.41
1/ según el Clasificador Económico Del Gasto Del Sector Público
Fuente DGF
37
Notas a los Estados Financieros
38
39
BALANCE GENERAL
Activo Corriente
NOTA No. 3 Caja y Banco - Fondos Especiales
En esta cuenta se incluye los saldos que se tienen en las cuentas corrientes, fondos de
caja chica, así como los de Caja Única que representan: las transferencias del Poder
Ejecutivo a las instituciones públicas que se rigen por el principio de caja. También
contempla los recursos donados por organizaciones internacionales o otros gobiernos
para un fin específico, cuya composición es la siguiente. Así como las inversiones que
vencen en un plazo no mayores a tres meses.
2015Diciembre
Caja y Banco Cajero 240,825,326.67
Caja y Banco – Fondos
Especiales 0.00
Descripción de la Cuenta
BANCOS 31/12/2015
Cuenta colones 054768-7 B.N.C.R.
¢92.093.706,57 Cuenta colones 121340-4 B.N.C.R. 75.637.952,84 Cuenta colones 141878-9 B.N.C.R. 933.733,86
Cuenta colones 001318-1 B.N.C.R.
5.491.043,23
Cuenta dólares 605005-8 B.N.C.R. 5.863.525,88
Cuenta colones 22002301 B.C.R. 4.679.888,46 Cuenta colones Banco Popular 54.854.475,83 TOTAL ¢239.554.326,67
40
CAJA CHICA
¢1.271,000.00 TOTAL CAJA Y BANCOS ¢240.825.326,67
NOTA No. 4 Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad
de la institución que genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo corriente.
Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por las ventas,
prestación de servicios y demás operaciones normales de la institución como por
ejemplo, adelanto de viáticos, sumas pagadas de mas, etc.
2015
Periodo
Cuentas por Cobrar 12,029,630.46
Total 12,029,630.46
Descripción de la Cuenta
CUENTAS POR COBRAR 31/12/2015
Anticipo de salario
¢ -235.389,11
Cuentas por cobrar empleados
9.879.705,87
Banco Popular CCSS
1.310.528,00 Multa CCSS salario escolar 285.840,90
Cuentas por cobrar proveedores 788.944,80 TOTAL ¢12.029.630,46
41
NOTA No. 5 Provisión Cobranza Dudosa
Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a
causa de la incobrabilidad de las deudas a corto plazo.
2015
DiciembreProvisión Cobranza Dudosa 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 6 Existencias (Inventario)
Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para
ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior
comercialización. Las Existencias (Inventarios) comprenden, además de las materias
primas, productos en proceso y productos terminados, los materiales, repuestos y
accesorios para ser consumidos, en la operación normal de las Instituciones Públicas.
La base de toda Institución son los servicios, de aquí la importancia del manejo del
inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener
el control oportuno, así como también tener al final del período contable un estado
confiable de la situación económica, Ahora bien, el inventario constituye las partidas del
activo corriente que están listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella
mercancía que posee una Institución en el almacén valorada al costo de adquisición.
2015
DiciembreExistencias
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 7 Provisión Existencias
Suma conservada por la Institución con vistas a cubrir una carga o una pérdida eventual
de su inventario de existencias.
2015
DiciembreProvisión Existencias 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
42
NOTA No. 8 Mercadería en Tránsito
Es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos provenientes de compras aún no
recibidas pero que, legalmente, son propiedad de la institución o empresa. Una vez que
los bienes son recibidos, se acredita contra la cuenta que los representa.
2015
DiciembreMercancias en Tránsito 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 9 Gastos pagados por adelantado
Están constituidos por las partidas que representen servicios u otros conceptos pagados
que aún no han sido recibidos en su totalidad, y van a ser absorbidos como gastos en el
año siguiente. En este grupo se encuentra: garantías de participación y cumplimiento, el
combustible pagado por anticipado.
2015
DiciembreGastos Pagados por Anticipado 39,657,279.15
Total 39,657,279.15
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 10 Inversiones a Corto Plazo
31/12/2015
Combustibles
2.963.177,00
Garantías de participación
3.840,00
Garantías de cumplimiento
36.690.262,15
TOTAL ¢39.657.279,15
43
Los principios de contabilidad aplicables al sector público requieren el registro de las
Inversiones al valor de mercado (menor a un año) originadas por colocaciones de
excedentes de fondos, como la adquisición de títulos valores con el fin de obtener un
ingreso financiero.
2015
DiciembreInversiones Corto Plazo 5,813,767,443.57
Total 5,813,767,443.57
Descripción de la Cuenta
Activo no Corriente
NOTA No. 11 Documento por cobrar Largo Plazo
Activo que representa el valor de los derechos a L P, demostrado con la promesa por
escrito de la otra parte que otorga el derecho de recibir efectivo en el futuro en un plazo
mayor a un año, se incluyen los pagarés, letras libres de gravámenes que ni hayan
vencido.
NO APLICA
NOTA No. 12 Cuentas por cobrar Largo Plazo
Un derecho económico que tiene la institución o empresa contra otro ente estatal, privado
o persona física que se adquiere principalmente al venderle bienes y servicios o bien por
prestarle dinero. Se recomienda conciliar las cuentas por cobrar a entes relacionados,
con los saldos contables de las instituciones o empresas relacionadas, e investigar todas
las diferencias observadas.
NO APLICA
NOTA No. 13 Provisión Cobranza Dudosa
44
Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a
causa de la incobrabilidad de las deudas a largo plazo contraídas por las instituciones,
empresas y terceros a favor del Gobierno Central.
En la información del Balance General Consolidado mostrada en el siguiente cuadro, no
entra el 100% de las instituciones ya que no todas incluyen la provisión.
NO APLICA
NOTA No. 14 Préstamos
Contempla los desembolsos financieros que la institución o empresa efectúa para
operaciones de crédito a las instituciones o empresas públicas nacional o internacional,
al sector privado nacional o internacional, así como personas físicas, formalizado
mediante la suscripción de un documento en el que acuerda entre otras cosas, el objeto
del préstamo, plazo de vigencia, términos de amortización y reconocimiento de intereses.
El otorgamiento de los préstamos debe contar con la base legal que así lo autorice.
NO APLICA
NOTA No. 15 Provisión Cobranza Dudosa de Préstamos
Estimaciones que se realizan durante el período sobre las cuentas por cobrar, a fin de prever una porción de estas cuentas que no llegue a recuperarse.
NO APLICA
NOTA No. 16 Adquisición de Valores
45
La adquisición de inversiones en títulos valores es un activo financiero poseído con la
finalidad de incrementar su riqueza por medio de los réditos producidos tales como
intereses, títulos de propiedad-bonos de la deuda interna y cartas de crédito.
NO APLICA
NOTA No. 17 Otros Activos Financieros
Inversiones financieras no consideradas en los grupos y subpartidas anteriores.
En esta cuenta se incluyen los rubros que corresponden a títulos de propiedad en
Garantía, así como los aportes de capital que el Estado efectúa.
NO APLICA
NOTA No. 18 Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y
mobiliario tanto nuevo como existente. Incluye las reparaciones mayores o
extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del
activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de
operación, independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por
administración. Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano
de obra correspondiente.
Las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de
maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y
subpartidas respectivos, aun cuando fueren facturados por separado.
2015
DiciembreMaquinaria, Equipo y Mobiliario
2,224,319,213.80
Total 2,224,319,213.80
Descripción de la Cuenta
46
31/12/2015
Mob. y Equipo Oficina
¢ 293.838.679,38
Mob. y Equipo Cómputo
924.027.143,09 Equipo de comunicación 217.158.880,50
Vehículos 101.343.480,49
Equipo educacional 53.622.044,23
Software de cómputo
109.935.768,68
Suministros de cómputo 114.912.426,05 Marcas de Comercio 452.899,20
Equipos varios
409.027.892.18
TOTAL ¢2.224.319.213,80
NOTA No. 19 Depreciación Acumulada
Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de
capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en
cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que
permiten la ejecución de las actividades.
Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos
fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a
consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.
La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa
tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida
estimada y el valor de desecho (valor residual).
47
No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren
desgaste o deterioro.
2015
DiciembreDepreciación Acumulada 369,408,890.08
Total 369,408,890.08
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 20 Construcciones, Adiciones y Mejoras
Corresponde a construcciones, adiciones y mejoras de obras no descritas anteriormente
y que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se excluyen los edificios
que forman parte integral de las construcciones, en cuyo caso se deben clasificar en la
subpartida.
Una adición es algo que no constituye simplemente la reposición de un bien que ya se
poseía anteriormente. Las adiciones comprenden las unidades enteramente nuevas así
como las extensiones, ampliaciones y agrandamientos de bienes ya existentes. Así,
pues, un edificio totalmente nuevo constituye una adición como lo es también el
agrandamiento de un edificio ya existente.
La diferencia esencial entre una adición y una mejora es que la adición implica un
aumento de cantidad, en tanto, que la mejora aumenta solo la calidad. El nuevo bien es
mejor que el antiguo cuando este fue adquirido. Existe una mejora cuando un techo de
madera es sustituido por uno de losas, o cuando el alumbrado de bajo voltaje es
sustituido por uno de alto voltaje.
2015Diciembre
Construcciones, Adiciones y Mejoras 347,185,284.02
Total 347,185,284.02
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 21 Terrenos
Dichos bienes preexistentes no son materia de depreciación, se registran los
movimientos por el valor de adquisición de los terrenos adquiridos o incorporados que
permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios de
la institución o empresa.
48
2015Diciembre
Terrenos 8,700,000.00
Total 8,700,000.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 22 Edificios
Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, su adquisición es para usos
variables, tales como para uso de oficinas, bodegas, etc.
2015
DiciembreEdificios 512,962,130.39
Total 512,962,130.39
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 23 Depreciación Acumulada
Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de
capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en
cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que
permiten la ejecución de las actividades.
Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos
fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a
consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.
La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa
tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida
estimada y el valor de desecho (valor residual).
No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren
desgaste o deterioro.
2015
DiciembreDepreciación Acumulada 59,270,619.95
Total 59,270,619.95
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 24 Otras Obras
49
Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, erogaciones para la compra
de obras ya construidas para diversos usos, como instalaciones y otras construcciones.
Pueden ser adquiridas por los procedimientos usuales de contratación o expropiación.
NO APLICA
NOTA No. 25 Depreciación Acumulada de Otras Obras
Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de
capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en
cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que
pertenecen al Gobierno que permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas
y prestación de servicios.
Significa cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos
fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a
consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.
La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa
tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida
estimada y el valor de desecho (valor residual).
No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren
desgaste o deterioro.
NO APLICA
NOTA No. 26 Bienes Duraderos Diversos
En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las partidas antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su respectivo auxiliar.
NO APLICA
NOTA No. 27 Semovientes
50
Contempla la compra de ganado y otras especies de animales que se adquieren para trabajo o con fines de reproducción y se registran como un activo fijo.
NO APLICA
NOTA No. 28 Amortización y Agotamiento de Semovientes
El agotamiento es el débito o cargo que se registra contablemente por la cantidad consumida en la explotación de semovientes, la amortización es la cantidad que se deduce periódicamente sobre una pérdida o sobre un cargo diferido, con el fin de registrar contablemente el valor estimado ha determinado período y situación.
NO APLICA
NOTA No. 29 Piezas de Colección
Contempla la adquisición y restauración de obras producto de la creación artística, tales como pinturas, esculturas y grabados, además de piezas arqueológicas, artículos de numismática, filatelia y otros similares, los cuales se convierten en piezas de colección tomando un valor especial. Dichos bienes no son materia de depreciación.
NO APLICA
NOTA No. 30 Bienes de uso público
Los Bienes de Uso Público son aquellos bienes en que la institución invirtió recursos y que por su naturaleza no se podrá estimar su vida útil, ya que están a disposición de todos los ciudadanos de la Nación. Ejemplos: Carreteras, Puentes, Tendido Eléctrico, Acueductos, Señales de Tránsito, Cabinas Telefónicas, Parques Recreativos y Plazas Públicas, Parques Nacionales, Libros de colección etc.
NO APLICA
NOTA No. 31 Patentes
51
Las patentes representan los derechos o privilegios para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, otorgados a una institución, natural o jurídica, a nivel nacional o internacional, con carácter de exclusividad.
El grupo de instituciones que conforman la Administración Central, en este periodo no registro ningún movimiento, tal resultado es lógico ya que las patentes son manejadas por las Municipalidades.
NO APLICA
NOTA No. 32 Derechos
La palabra derecho designa una facultad reconocida a una institución por la ley, y que le permite realizar determinadas actividades, por lo que en esta cuenta se incluye la adquisición de derechos de una institución Pública o Privada, en forma temporal, por ejemplo derecho de autor, derechos de llave, derechos de explotación.
NO APLICA
NOTA No. 33 Depósitos
Documento escrito que afirma que un bien posee la cantidad, calidad, contenido o
prestaciones expresadas o que funcionará de acuerdo con lo que se menciona en su
publicidad durante un periodo de tiempo dado. En algunos casos el comprador puede
recuperar la totalidad o parte del dinero gastado en la adquisición si el bien garantizado
no consigue cumplir con los términos del depósito. 2015
DiciembreDepositos 199,900.00
Total 199,900.00
Descripción de la Cuenta
31/12/2015
Derechos Telefónicos ¢ 199.900,00
NOTA No. 34 Licencias
52
Son aquellas autorizaciones para operar como por ejemplo un negocio o un software de
cómputo. El costo de las licencias y de permisos se registra en la cuenta de activos
intangibles y son amortizados durante el período que cubra el permiso o la licencia
respectiva.
NO APLICA
NOTA No. 35 Decomisos en efectivo y en especie
Efectivo o bien del que se priva a una entidad o una persona física como castigo por haber cumplido alguna ley y como compensación por los daños o perjuicios ocasionados.
NO APLICA
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
NOTA No. 36 Cuentas por pagar
Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas o recibos enviados por
el acreedor. Las cuentas y documentos por pagar representan todos los derechos a
reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de operaciones a
crédito.
2015
DiciembreCuentas por Pagar corto plazo 36,907,399.33
Total 36,907,399.33
Descripción de la Cuenta
CUENTAS POR PAGAR
31/12/2015
Retención de contratos
¢ 3.317.425,00 Cuentas por pagar empleados
613.848,64
Garantías de participación 227.059,00
53
Intereses Ganados 14.465.000,00
Garantías de cumplimiento 18.284.066,69 TOTAL ¢36.907.399,33
NOTA No. 37 Retenciones por pagar
Son aquellas cuotas restadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas
sociales. El patrono tiene la obligación de retener por ejemplo el 9.17% del salario del
trabajador y aportarlo a la CCSS así como el porcentaje correspondiente a impuesto
sobre la renta si el caso lo amerita.
2015
DiciembreRetenciones Por Pagar 49,086,280.29
Total 49,086,280.29
Descripción de la Cuenta
RETENCIONES POR PAGAR
31/12/2015
Impuesto proveedores
¢ 5.424.517,95
Impuesto salario
20.888.368,00 CCSS 22.410.553.59
SICERE 362.840,75 TOTAL ¢49.086.280,29
NOTA No. 38 Gastos acumulados por pagar
54
Los recurridos por la institución una fecha anterior a su pago por caja. Los gastos
acumulados surgen cuando una institución o empresa ha utilizado bienes o servicios que
le han sido proporcionados con anterioridad pero aún no ha recibido un comprobante y
se debe de estimar para su respectivo registro.
2015
DiciembreGastos Acumulados por pagar 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 39 Endeudamiento corto plazo
Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa en un periodo menor a un año.
NO APLICA
NOTA No. 40 Endeudamiento a largo plazo, porción corto plazo
Importes de los servicios de amortización correspondientes al ejercicio, de los préstamos otorgados por Instituciones Financieras, con vencimiento en un plazo superior a los doce meses de su obtención, monto a pagar en el periodo, porción a corto plazo.
NO APLICA
NOTA No. 41 Provisiones
Estimaciones de costos o gastos devengados que se liquidarán a más de un año plazo,
como es el caso de las indemnizaciones por años de servicios.
2015
DiciembreCuentas por pagar Largo Plazo 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 42 Cuentas por pagar largo plazo
Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas por la compra de activos
y servicios
55
Las cuentas y documentos por pagar largo plazo representan todos los derechos a
reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras
operaciones a crédito cuyo vencimiento es superior a un período (1 año). NO APLICA
NOTA No. 43 Endeudamiento a largo plazo
Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y
aumentar la capacidad operativa en un periodo mayor a un año.
NO APLICA
NOTA No. 44 Provisiones para Beneficio Social
Estimaciones que se contemplan durante el período, de carácter obligatorio o voluntario
con el fin de ser destinadas a atender los distintos regímenes de previsión, desarrollo y
asistencia social.
NO APLICA
NOTA No. 45 Ingresos cobrados por anticipado
Son aquellos ingresos que a pesar de que se encuentran en las arcas de la institución o
empresa, no pueden considerarse de su propiedad, pues no ha realizado la venta del
bien o servicio.
NO APLICA
56
NOTA No. 46 Jubilaciones
Prestación de carácter laboral, contenida en los contratos de trabajo, que consiste en la entrega de una pensión vitalicia a los trabajadores cuando cumplen determinados requisitos de antigüedad, como son las pensiones contributivas y no contributivas, incluye las sumas que se destinan al pago del beneficio al que se acoge un trabajador que ha cumplido un número determinado de años de servicio activo y que habiendo cumplido los requisitos exigidos por ley, tiene derecho a los beneficios económicos y sociales que ella otorga, así como a sus causahabientes.
2015Diciembre
Jubilaciones 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NO APLICA
NOTA No. 47 Otras cuentas del pasivo
En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las
partidas antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su
respectivo auxiliar 2015
DiciembreOtras Cuentas del Pasivo 36,694,102.15
Total 36,694,102.15
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 48 Hacienda publica
La diferencia entre Activo y Pasivo de la institución, conforma el Capital Fiscal,
adicionando las transferencias y contribuciones de capital recibidas, como también la
acumulación de los resultados de cada ejercicio, conforma la denominada Hacienda
Pública. La Hacienda tiene un carácter residual, de monto determinado deduciendo los
pasivos del activo total.
57
2015Diciembre
Hacienda Pública 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 49 Reservas
La cuenta de reservas debe utilizarse única y expresamente en los siguientes casos: para aplicar incrementos de valor de los activos, producto de revaluaciones realizadas, algunas instituciones mantienen saldo en estas cuentas que deberán trasladar a la Hacienda Pública previo estudio, debido a que están incluyendo movimientos que no corresponden, por lo que deberán hacerse los ajustes correspondientes. NO APLICA
NOTA No. 50 Resultados acumulados
Monto correspondiente a resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores
de la institución.
2015Diciembre
Resultados Acumulados 6,843,928,691.72
Total 6,843,928,691.72
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 51 Resultados del periodo
Superávit o Déficit producto de la operación durante un período de la institución.
2015Diciembre
Resultados del periodo 1,804,350,228.89
Total 1,804,350,228.89
Descripción de la Cuenta
58
31/12/2015 Ingresos Corrientes ¢10.797.455.123,91 Menos:
Gastos Administrativos 8.993.104.895,01
Resultado del Ejercicio ¢1.804.350.228,89
ESTADO DE RENDIMIENTO
Ingresos Corrientes
NOTA No. 1 Ingresos Tributarios
NO APLICA
NOTA No. 2 Contribuciones Sociales
NO APLICA NOTA No. 3 Ingresos no Tributarios Ingresos que percibe el Estado y sus instituciones, provenientes de la prestación de
servicios, venta de bienes, concesión de licencias y permisos, rentas derivadas de la
actividad empresarial pública y de su propio patrimonio; que no constituyen una fuente
de ingresos impositivos. Incluye la venta de bienes y servicios, ingresos de la propiedad, derechos administrativos, multas, sanciones, remates y confiscaciones, intereses
moratorios y otros ingresos no tributarios.
59
2015Diciembre
Ingresos No Tributarios 467,286,346.91 Total 467,286,346.91
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 4 Transferencias corrientes y de capital Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo
para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa
índole, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de
quien traslada los recursos. Estas transferencias corrientes incluyen las especificadas y
autorizadas por ley, las voluntarias, los subsidios y subvenciones. Se clasifican en transferencias del ejercicio presupuestario vigente, que provienen del
Sector Público, Sector Privado y Sector Externo.
2015Diciembre
Transferencias Corrientes y Capital 10,330,168,777.00Total 10,330,168,777.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 5 Remuneraciones Remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos
derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la
retribución por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones
patronales al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal.
Incluye Remuneraciones básicas, Remuneraciones eventuales e Incentivos salariales
2015Diciembre
Remuneraciones 4,497,507,800.77Total 4,497,507,800.77
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 6 Servicios Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos
administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de
servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles,
60
corresponden a los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y
reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio. Comprende entre
otros, los pagos por el arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios públicos,
servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la
contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico.
2015
DiciembreServicios 2,558,333,951.98
Total 2,558,333,951.98
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 7 Materiales y suministros En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el
lapso de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor
durabilidad, en razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de
inventario. 2015
DiciembreMateriales y Suministros 124,810,050.77
Total 124,810,050.77
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 8 Intereses y Comisiones Esta partida comprende las erogaciones destinadas por las instituciones públicas para
cubrir el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del
sector público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un determinado plazo de recursos financieros provenientes de los conceptos de emisión y
colocación de títulos valores, contratación de préstamos directos, créditos de
proveedores, depósitos a plazo y a la vista, avales asumidos, entre otros pasivos de la
entidad, transados en el país o en el exterior.
61
Diciembre2015
Intereses y Comisiones 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 9 Transferencias corrientes y de capital Comprenden los egresos/ingresos que no tengan contraprestaciones de bienes y
servicios y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios. Incluye todo tipo de transferencias al sector privado, al externo y las de carácter corriente a otros entes del
sector público.
2015
DiciembreTransferencias Corrientes y Capital 1,777,149,258.03
Total 1,777,149,258.03
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 10 Cuentas Especiales
NO APLICA
Otros Ingresos y Gastos
NOTA No. 11 Ganancias en venta, cambio o retiro de activos fijos NO APLICA
NOTA No. 12 Diferencias positivas en el tipo de cambio NO APLICA
62
NOTA No. 13 Ganancia por reclasificación de activos Fijos NO APLICA NOTA No. 14 Otros Ingresos NO APLICA
Otros Gastos NOTA No. 15 Perdida en venta cambio o retiro de Activos Fijos NO APLICA
NOTA No. 16 Diferencias negativas en el tipo de cambio
NO APLICA
NOTA No. 17 Gasto por depreciación y agotamiento El gasto del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, en un
determinado periodo de tiempo, se efectúa tomando en consideración su costo de
adquisición o valor de revalúo, así como su vida estimada y el valor de desecho (valor residual).
2015Diciembre
Gastos de Depreciación, Agotamiento 35,303,833.46Total 35,303,833.46
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 18 Gastos diferidos de intangibles NO APLICA
63
NOTA No. 19 Perdida por reclasificación de activos Fijos NO APLICA
NOTA No. 20 Perdidas por cuentas incobrables NO APLICA
NOTA No. 21 Perdida en existencias
NO APLICA
NOTA No. 22 Otros Gastos Gastos de diversos sobre las operaciones que constituyen una salida de efectivo pero
que no se encuentran dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser de menor cuantía, ya que el Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la Ley de
Presupuestos. 2015
DiciembreOtros Gastos 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 23 Impuesto Renta NO APLICA NOTA No. 24 Reservas NO APLICA
NOTA No. 25 Superávit o déficit Neto del Periodo En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo
la diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un
superávit o un déficit.
64
Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como
estado de cambios en la situación patrimonial
31/12/2015
Resultado del ejercicio del mes:
(Superávit / Pérdida) ¢1.804.350.228,89
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Actividades de Operación
Entradas de Efectivo:
NOTA No. 1 Cobro de Ingresos Tributarios: Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales),
que el Estado, en ejercicio de su poder exige con el objeto de obtener recursos para el
cumplimiento de sus fines y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 2 Recibo de contribuciones sociales: Las contribuciones sociales son entradas de efectivo o imputadas provenientes de empleadores en nombre de sus empleados, trabajadores por cuenta propia o no
empleados en nombre propio que garantizan el derecho a prestaciones sociales a los
contribuyentes, sus dependientes o sus sobrevivientes y cuya composición es la
siguiente.
NO APLICA
65
NOTA No. 3 Ventas de bienes y servicios:
Venta de bienes y servicios. Ingresos provenientes de la venta de bienes producidos directamente por la entidad y obtenidos por la prestación de servicios técnicos,
administrativos, docentes, culturales, médicos, hospitalarios y públicos, etc. y cuya
composición es la siguiente:
Diciembre2015
Venta de Bienes y Servicios 467,286,346.91Total 467,286,346.91
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 4 Cobro de derechos y traspasos:
El derecho designa una facultad reconocida a una persona por la ley y que le permite
realizar determinados actos, así como el traspaso consiste en cambiar en el Registro el nombre del Propietario de un bien por medio de la presentación de un documento legal
establecido por la Ley (Escritura de Compra Venta), por lo cual el estado percibe y cuya
composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 5 Intereses, multas y sanciones cobradas:
Multas de tránsito, Sanción tributaria e Intereses que la Administración aplica por la demora en el pago de los correspondientes tributos. Intereses, Intereses por cobrar por crédito otorgado en moneda extranjera, proveniente de los acuerdos de pagos y convenios de compensación con diferentes países o préstamos compensatorios al Exterior y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 6 Transferencias corrientes recibidas:
66
Desembolsos corrientes sin contrapartida entre agentes económicos residentes y el resto del mundo. Erogaciones para financiar fundamentalmente gasto corriente, destinados a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Transferencias Corrientes Recibidas 10,330,168,777.00Total 10,330,168,777.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 7 Otros Cobros:
Primas netas e indemnizaciones de seguros no de vida, transferencias corrientes dentro del Gobierno General y de cooperación internacional y otras transferencias corrientes diversas tales como cuotas a sindicatos y organizaciones políticas, deportivas, culturales, religiosas, remesas de fondos de trabajadores en el exterior que hacen a sus familiares, y pago de multas de tránsito y sanciones a empresas y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Otros Cobros 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 8 Diferencias del tipo de cambio:
Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio no producen flujos de efectivo, sin embargo, la variación en los tipos de cambio que afectan al efectivo y a los equivalentes al efectivo en moneda extranjera, serán objeto de presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio. Este importe se presentará por separado de los flujos procedentes de las actividades de explotación, de inversión y de financiación, y en el mismo se incluirán las diferencias que, en su caso, hubieran resultado de haber presentado esos flujos al cambio de cierre y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Diferencias de Tipo de Cambio 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
67
Salidas de Efectivo:
NOTA No. 9 Pago de remuneraciones
La remuneración es la contraprestación que efectúa el empleador a cambio de un trabajo realizado en relación de dependencia.
Desde el punto de vista político-social, la remuneración es la obligación alimentaría puesta a cargo del empleador por el contrato de trabajo; entonces el empleador asume el deber de atender las necesidades vitales del trabajador y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Pago de Remuneraciones 4,497,507,800.77Total 4,497,507,800.77
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 10 Pago a proveedores y acreedores
Proveedor: Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios, Acreedor: persona o empresa que tiene derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación o la satisfacción de una deuda y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Pago a Proveedores y Acreedores 2,731,715,894.16Total 2,731,715,894.16
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 11 Transferencias corrientes entregadas:
Desembolsos corrientes a otras unidades institucionales, con el fin de redistribuir el ingreso o riqueza y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Transferencias Corrientes Entregadas 1,777,149,258.03Total 1,777,149,258.03
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 12 Jubilación:
El Sistema Nacional de Pensiones está constituido por tres sistemas o pilares:
68
Primer pilar conformado por: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Régimen no Contributivo de Pensiones, el nuevo Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y el Régimen Transitorio a cargo del Presupuesto Nacional que contempla una serie de regímenes especiales que se regularon mediante lo que se conoce como "Ley Marco y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Jubilación 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 13 Intereses, comisiones, multas:
Intereses a pagar por créditos otorgados en moneda extranjera, proveniente de los acuerdos de pagos y convenios de compensación con diferentes países, El País que no cumpla con la cancelación oportuna de cualquier crédito que le hubiesen concedido según lo estipule el Fondo, estará obligado a cancelar, además de la tasa de interés básica aplicada y su correspondiente comisión de crédito, un porcentaje anual de intereses de mora, calculado sobre el monto pendiente de pago, por el periodo que dure la mora, Intereses aplicados a los diferentes títulos de deuda interna, Sanciones económica que se imponen por no cumplir con una norma, ejemplo atrasos en el pago de cuotas patronales, entre otros y pagos por servicios públicos y privados como electricidad, telecomunicaciones, etc. y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Intereses, Comisiones y Multas 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 14 Diferencias del tipo de cambio:
Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio no producen flujos de efectivo. Sin embargo, la variación en los tipos de cambio que afectan al efectivo y a los equivalentes al efectivo en moneda extranjera, serán objeto de presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio. Este importe se presentará por separado de los flujos procedentes de las actividades de explotación, de inversión y de financiación, y en el mismo se incluirán las diferencias que, en su caso, hubieran resultado de haber presentado esos flujos al cambio de cierre y cuya composición es la siguiente:
69
2015Diciembre
Diferencias de Tipo de Cambio 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 15 Otros pagos:
Corresponde a gastos diversos nos considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Otros PagosTotal 0.00
Descripción de la Cuenta
Actividades de Inversión
Entradas de Efectivo:
NOTA No. 16 Venta de Bienes Duraderos:
Efectivo ingresado por la venta de maquinaria y equipo y mobiliario y otros bienes duraderos, cuya composición es la siguiente.
NOTA No. 17 Venta de Valores e inversiones:
Venta de valores bursátiles, acciones, títulos, obligaciones y derechos de participación en sociedades, cuya composición es la siguiente.
2015Diciembre
Venta de Valores e Inversiones 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 18 Otros:
Son otros ingresos causados por actividades de Inversión no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Venta de Bienes Duraderos 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
70
2015Diciembre
Otros 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
Salidas de Efectivo:
NOTA No. 19 Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario:
Erogaciones destinadas a la adquisición de bienes de capital, que poseen una vida útil superior a un año, están sujetos a inventario como activo fijo, son objeto de depreciación, a excepción de los terrenos, intangibles y otros activos de valor. Incluye la adquisición de maquinaria y equipo utilizados en la producción de otros bienes y servicios, de edificios, la compra de terrenos, los activos intangibles y los activos de valor y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 287,845,920.70Total 287,845,920.70
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 20 Compra de Bienes:
Son objetos útiles y provechosos para la operación es decir mercancías y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Compra de Bienes 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 21 Pago de construcciones adiciones y mejoras:
Aquellos pagos en que se incurre con el objeto específico de extender significativamente la vida útil, o incrementar significativamente la capacidad productiva o eficiencia original del bien y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras 65,300,414.44Total 65,300,414.44
Descripción de la Cuenta
71
NOTA No. 22 Compra de Valores e inversiones:
Erogaciones destinadas a la adquisición de documentos o títulos emitidos legítimamente, por los cuales se exterioriza el derecho sobre un determinado crédito o valor adeudado por terceros, tales como bonos, títulos de la deuda pública, certificados de inversión, certificados de depósito, participaciones patrimoniales y otros cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Compra de Valores e Inversiones 1,600,530,394.48Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 23 Otros:
Son otras salidas de efectivo causadas por actividades de Inversión no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:
2015Diciembre
Otros 0.00Total 0.00
Descripción de la Cuenta
Actividades de Financiación
Entradas de Efectivo:
NOTA No. 24 Donaciones de capital en efectivo recibidas
Donaciones que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario y pueden consistir de una transferencia de dinero que el beneficiario debe utilizar o se espera que utilice para la adquisición de un activo o activos, transferencia de un activo o la cancelación de un pasivo por acuerdo mutuo entre el acreedor y el deudor y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 25 Transferencias de capital recibidas:
Dinero recibido de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el objeto de adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o destrucción
72
de los mismos o aumentar su capital financiero, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de los organismos públicos que realizan el aporte y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 26 Préstamos Internos o externos:
Créditos o dineros que se toman prestados de una entidad dentro o fuera del país con garantía de devolución y pago de intereses y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 27 Amortización de préstamos e intereses:
Incluyen los ingresos de los pagos del principal de préstamos hechos a deudores más intereses y cuya composición es la siguiente.
NO APLICA
NOTA No. 28 Otros:
Son otros ingresos causados por actividades de Financiación no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
Salidas de Efectivo:
NOTA No. 29 Donaciones de capital en efectivo entregadas:
Donaciones de dinero a otras instituciones con el fin de ser utilizadas en gastos de capital; es decir la adquisición o producción de activos físicos, disminución de pasivos, aumento en los activos, mejoras en los ya existentes y prolongación de su vida útil a fin de incrementar la capacidad productiva o de servicio de las instituciones y del país y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
73
NOTA No. 30 Transferencias de capital entregadas
Erogaciones que se destinan a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el objeto de que los beneficiarios puedan adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o destrucción de los mismos o aumentar su capital financiero, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de los organismos públicos que realizan el aporte y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 31 Amortización de préstamos e intereses
Erogaciones por concepto de reembolsos mediante pagos parciales o totales a entes públicos, privados o externos por concepto de obligaciones formalmente adquiridas o asumidas, producto de la colocación de títulos valores, préstamos recibidos y otras obligaciones y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 32 Préstamos Internos y Externos
Son erogaciones por concepto de préstamos sujetos a la disponibilidad y aprobación del ente rector y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
NOTA No. 33 Otros
Son otras salidas de efectivo por actividades de Financiación no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:
NO APLICA
74
NOTAS COMPLEMENTARIAS Incluye todas las observaciones no consideradas en las notas de revelación como la
justificación a las Directrices que no están aplicando
NOTA No. 1 Pasivo Contingente Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no
ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo
el control de la entidad o bien
NOTA No. 2 Activo Contingente Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por
la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente
bajo el control de la entidad.
NOTA No. 3 Otros Cualquier otro movimiento importante no considerado en notas anteriores.
75
76
77
Detalle de Ingresos y EgresosInstitucional y por Programa
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91
Informaci·n Complementaria
92
93
DETALLE DE LAS INVERSIONES
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
AL 31 de diciembre 2015
PERIODO 2015
CDP COLONES
Numero de OperaciónEmisor Inst. Serie Fecha compra Fecha Venc. Saldo Facial Tasa Facial Precio Rend.Compra Comp
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Saldo Inicial al 30/11/2015 A 358,793,086.02
BN DINER FONDO COLONES 358,793,086.02
INVERSIÓN 18,400,000.00 RETIRO 160,000,000.00
BENEFICIOS DEL MES 637,130.53 SALDO FINAL AL 31/12/2015 217,830,216.55
DINNER FONDOS DOLARES
CantidadNumero de OperaciónEmisor Inst. Serie Fecha compra Fecha Venc. Vista facial Tasa Facial Periodicidad Pignorado
Saldo Inicial al 30/11/2015 A 133,294.80
BN DINER FONDO COLONES 133,294.80
INVERSIÓN - RETIRO -
BENEFICIOS DEL MES 79.45 SALDO FINAL AL 31/12/2015 133,374.25
CDP DOLARES
Numero de OperaciónEmisor Inst. Serie Fecha compra Fecha Venc. Saldo Facial Tasa Facial Precio Rend.Compra Comp
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2,288,000.00
INVERSION A LA VISTA EN COLONES BNCR
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INVERSION A LA VISTA EN DOLARES BNCR
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TOTAL 75,056,904.18 - 1,075,318.17 25,018,968.06 26,094,286.23
Resumen Distribución Reconocim. Int. Cuenta Corriente
Superavit 2015 75,056,904.18 3,225,954.52 Transferencia Univers. 25,018,968.06 1,075,318.17 Reserva Proyecto 25,018,968.06 1,075,318.17 OPES 25,018,968.06 1,075,318.17 DIFERENCIA - -
Xinia Herrera AlvarezREALIZADO POR:
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES RESUMEN GENERAL DE LOS INGRESOS
DE LA OFICINA DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION PARA EL AÑO 2015
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