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PROCESO FUNCIONAL
Guía para actualizar masivamente registros de proveedores para que acepten la creación de pedidos automáticos.
Nombre del documento Manual de Actualización Masiva Proveedores SAP Versión 1.0.0.0
Autor AEMB Creación 13/01/2016
Elaborado por: Revisión/ Aprobación
Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
AEMB
Manual deActualización Masiva
Proveedores SAP Versión: 1.0.0.0
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Autor AEMB Creación 13/01/2016
Elaborado por: Revisión/ Aprobación
Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
1.
Actualización en masa de Proveedores
Objetivo: Modificar los datos de la organización de compras del proveedor en SAP para que sepuedan generar pedidos automáticos.
La actualización puede realizarse de dos formas:
-
En base a un listado de proveedores mapeados
-
Por Organización de Compras
1 2 Actualización en base a un listado de Proveedores
Paso 1: Ingresar a la transacción XK99
Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras” como
se muestra en la imagen.
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Elaborado por: Revisión/ Aprobación
Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:
Paso 3: En la pestaña “Campos” se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botón de
búsqueda señalado en la imagen:
Clic en la pestaña
Campos
Clic en Botón de
Búsqueda
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Elaborado por: Revisión/ Aprobación
Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:
Paso 4: El campo KZAUT – Pedido Automático tras buscar es el primero que se muestra en la lista
con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:
Clic en check luegode colocar el texto
Clic en ejecutar
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Elaborado por: Revisión/ Aprobación
Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir el proveedor
a actualizar.
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Elaborado por: Revisión/ Aprobación
Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Copiamos los proveedores mapeados a modificar desde un archivo de Excel:
Y posteriormente en SAP clic en el botón señalado en la imagen:
En él se nos muestra otra ventana de selección múltiple del proveedor y presionamos el botón
Pegar señalado en la imagen:
Clic en selección
múltiple
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Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
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Se observa los registros que copiamos desde el Excel se muestran cargados en la pantalla. A modo
de ejemplo colocamos 7 registros.
Clic en pegar
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Técnica
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Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Y luego para que sean los registros copiados los que se van a modificar presionamos el botón de
Tomar señalado en la imagen:
Luego dar clic en el botón ejecutar:
Clic en tomar
Clic en ejecutar
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Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado
de proveedores cargados. En la sección superior observamos el campo de Pedido Automático el
cual debemos marcar con un check.
Y luego clic en el botón señalado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para
todos los proveedores del listado.
Clic en check
Clic para copiar el cambio
en todos los registros
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Técnica
Revisión/Aprobación
Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”
Luego nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarán a cabo en tiempo y forma y
que el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.
Clic en Guardar
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Estructural
Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
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Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Luego de ello nos muestra la ventana en donde nos indica por registro que el cambio ha sido
procesado.
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AEMB Fecha de Modificación:
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1 3 Actualización por Organización de Compras
En este caso se realizará la actualización de todos los proveedores que pertenecen a la/las
organizaciones de compras que hemos definido modificar.
Paso 1: Ingresar a la transacción XK99
Paso 2: Seleccionar la tabla “Maestro de proveedores: datos de la organización de compras”
comose muestra en la imagen.
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AEMB Fecha de Modificación:
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Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaña “Campos” como se observa en la imagen:
Paso 3: En la pestaña “Campos” se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botón de
búsqueda señalado en la imagen:
Clic en la pestaña
Campos
Clic en Botón de
Búsqueda
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AEMB Fecha de Modificación:
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Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:
Paso 4: El campo KZAUT – Pedido Automático tras buscar es el primero que se muestra en la lista
con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:
Clic en check luego
de colocar el texto
Clic en ejecutar
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Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
13/01/2016
Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir la/las
organizaciones de compras por actualizar.
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Versión No: 1.0.0.0
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En este ejemplo colocaremos la organización de compras 1002.
Posteriormente damos clic en el botón Ejecutar
Clic en ejecutar
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Versión No: 1.0.0.0
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Se muestra un mensaje de todos los proveedores que coinciden con la organización de compras
definida para modificar. En este caso seleccionamos la opción “Visual.tod.los regis”:
Visualizar todo
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Versión No: 1.0.0.0
AEMB Fecha de Modificación:
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Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado
de proveedores cargados. En la sección superior observamos el campo de Pedido Automático el
cual debemos marcar con un check.
Clic en check
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Y luego clic en el botón señalado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para
todos los proveedores del listado.
Paso 7: Posteriormente clic en el botón “Guardar”
Y nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarán a cabo en tiempo y forma y que
el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.
Clic para copiar el cambio
en todos los registros
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