Manual de usuario Sistema de Recepción de Facturas Carga de facturas electrónicas de Proveedores. Versión 1.0.1
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INDICE
PAGINA
I. Acceso al Portal 2
II. Registro de Proveedor 3
III. Regenerar contraseña 4
IV. Sistema de Recepción de Facturas 6
V. Mensajes de Error 9
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ACCESO AL PORTAL
Al acceder al portal http://www.sonorensecumplido.gob.mx/ se selecciona el
Apartado denominado Facturación Recepción, y esperamos que se despliegue la
siguiente página:
En dicha pantalla, se captura el número de proveedor (Obtenido previamente en el
Departamento de Adquisiciones).
Y la contraseña recibida en el correo electrónico proporcionado en el apartado de
Registro Proveedores.
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REGISTRO DE PROVEEDOR
En la página de inicio del Portal se selecciona el recuadro Registro Proveedores y se
accede a la siguiente página.
Se capturan todos los campos de Proveedor (Obtenido previamente en el
Departamento de Adquisiciones), RFC, Correo Electrónico, contraseña, (La contraseña
debe contener entre 8 y 10 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un
dígito y un caracter especial como # * - / % por lo menos), se confirma la contraseña y
por último se captura la suma del validador.
Dar clic en Registrar Usuario y si los datos son correctos, se muestra la siguiente
pantalla:
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REGENERAR CONTRASEÑA
Para el caso de que no cuente con su contraseña, en la página de inicio se selecciona,
la liga ¿Regenerar contraseña? y se capturan los datos siguientes:
Una vez capturada su información (número de Proveedor, RFC y la suma del
validador), seleccionar Recuperar Contraseña.
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Si los datos son correctos, se recibe el mensaje siguiente:
La contraseña se enviará a su correo electrónico, con el siguiente mensaje:
En caso de no recibir el mensaje de correo electrónico, se recomienda buscar en la
carpeta de correos no deseados y/o verificar que el correo que registró en el sistema
sea el mismo que está consultando.
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SISTEMA DE RECEPCION DE FACTURAS ELECTRONICAS
(Facturación Recepción)
1. Al acceder al sistema, del lado izquierdo se encuentra el menú, en el cual se dispone de
las opciones Consulta, Cargar XML y Modificar Datos.
2. Al utilizar el Apartado denominado Consulta, se tienen 4 opciones: por rango de fechas
(un lapso máximo de 3 meses), número de Pedido, número de mercancía y referencia.
1. Por fecha: La cual está limitada por la información capturada en los campos de
Fecha Inicial y Fecha Final, permitiendo un rango máximo de consulta de 3
meses. La fecha a buscar es la fecha de timbrado del XML.
2. Por número de pedido: Esta opción solo requiere la captura del número de
pedido para realizar la consulta.
3. Por número de mercancía: Esta opción solo requiere la captura del número de
mercancía para realizar la consulta.
4. Por número de referencia: Esta opción solo requiere la captura del número de
referencia para realizar la consulta.
MI EMPRESA, S.A. DE C.V.
MI EMPRESA, S.A. DE C.V.
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3. Para la opción Cargar XML se deben capturar los campos mostrados en la siguiente
pantalla:
La orden de compra o también conocido como Pedido, es obtenido por parte del
Administrador de la Dependencia a la que se está facturando. Por lo regular es un
número que empieza con 45000.
El documento de mercancía, al igual que la orden de compra, es proporcionado por
parte del Administrador de la Dependencia a la que se está facturando. Por lo regular
empieza con 50000.
El tercer paso es seleccionar el archivo con terminación .XML que corresponda a la
orden de compra y al documento de mercancía.
Dar clic al botón Cargar XML y, después de procesar un momento, se muestra el
mensaje de carga exitosa:
Dicha carga se puede verificar en el apartado de Consulta.
MI EMPRESA, S.A. DE C.V.
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4. En la opción Modificar Datos, se localiza el cambio de contraseña. En caso de requerirlo,
se deberá capturar la nueva contraseña, su confirmación y dar clic en Actualizar. Es
importante señalar que la contraseña debe contener entre 8 y 10 caracteres, una letra
mayúscula, una letra minúscula, un dígito y un carácter especial como # * - / % por lo
menos.
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MENSAJES DE ERROR
Cuando se intenta registrar el usuario y éste ya se encuentra registrado, se mostrará el
siguiente mensaje:
Cuando una factura (.XML) haya sido cargada con anterioridad, se mostrará el
siguiente mensaje, que incluye la fecha de carga:
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Cuando se intenta recuperar la contraseña, y exista algún problema con su correo, se
mostrará el mensaje siguiente:
Cuando esto suceda, es necesario intentar más tarde o comunicarse con el
Administrador de la Dependencia a la que se factura.
En caso de que la búsqueda sea por rango de fecha, al no encontrar XML con fecha de
timbrado dentro del rango buscado, se mostrará la siguiente pantalla:
Cabe mencionar que si se cuenta con el número de pedido, número de mercancía o
referencia se podrá buscar sin capturar un rango de fechas. En caso de no mostrar
información, favor de comunicarse con el Administrador de la Dependencia a la que se
factura.