7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
1/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :1
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho
FECHA DE AUTORIZACINCOMERI: 12.03.2012
DIRECCIN GENERAL: 14.03.2012
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
2/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :2
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
1 OBJETIVO
Normar las actividades que integran el proceso de surtido, empaque y despacho del productopropiedad del FCE cuando ste ingrese al Almacn Central. Asegurando la preservacin delproducto hasta la entrega al destinatario.
2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin en el Almacn Central. Inicia con la recepcin dedocumentos fuente para entregas y/o recoleccin de devoluciones del cliente, incluye elempaque del producto, organizacin de rutas de entrega y termina con la recoleccin de los
comprobantes de entrega al cliente, transportistas y entrega al correo postal.
3 POLTICAS
1. El Supervisor de Surtido es responsable de que el rea de recepcin permanezca libreantes de cada recepcin.
2. El orden de surtido ser agotar como primeras salidas los ejemplares sueltos y comenzara surtir del tercer nivel haca abajo.
3. Es responsabilidad de los Operadores de Almacn:
a) revisar la informacin del pedido como es: ttulo, clave, cdigo de barras y lacantidad de ejemplares, antes de iniciar el proceso
b) mantener con orden y limpieza el pasillo de almacenamiento que se les hayaasignado.
c) acomodar el producto y mantener los pasillos despejados de produccin.
d) informar de los cambios de ubicacin a fin de mantener actualizado en el sistema loslocalizadores
e) darle un uso adecuado a los montacargas, patines y diablos utilizados en el desarrollode sus actividades.
f) mantener en buenas condiciones los ejemplares y su empaque, as como su trasladodel material a las reas internas del almacn para su entrega.
4. Cuando el espacio asignado a los productos de acuerdo al localizador no sea suficiente
se reacomodarn otros ejemplares hasta lograr el espacio. El Operador de Almacninformar al Supervisor de movimientos internos la ltima ubicacin de la obra paraactualizar el catlogo de localizaciones.
5. El nmero de control del pedido es el dato a utilizar para rastrear cualquier tipo deinformacin referente a las entregas solicitadas por el FCE.
6. Las solicitudes de servicio de las Gerencias del FCE debern estar sin excepcinacompaadas por la documentacin soporte, no se aceptaran pedidos verbales.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
3/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :3
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
7. Es responsabilidad del Supervisor de Surtido, verificar constantemente si la GerenciaComercial y reas internas del FCE han enviado sus pedidos.
8. Cuando un producto no conforme se encuentra anaquelado, se proceder colocarlo en elrea de recepcin, estando plenamente identificado con la etiqueta de producto noconforme para su reproceso. Esto aplica solo cuando el rea de produccin da aviso.
9. Cuando los libros se encuentren defectuosos los Operadores de Almacn se losentregarn al supervisor de devoluciones para que ste proceda a darlos de baja deinventario y pasarlos al subinventario de merma.
10. El sello plasmado en el pedido significa que el producto/proceso es liberado en todas suscaractersticas de seguimiento
11. La distribucin de entregas tendr como prioridad los pedidos que no se entregaron el daanterior.
12. La carga liberada con etiqueta o marca verde es la nica que podr ser embarcada en losvehculos.
13. Es responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el vehculo que le ha sidoasignado, asegurarse de contar con toda la documentacin soporte de las entregas ascomo los documentos de referencia (gua-roji y reglamento de trnsito).
14. Todas las cajas de cartn, plstico o paquetes debern estar identificadas.
15. Slo se recogern devoluciones que tengan documentacin soporte, ya sea la remitidapor el rea de ventas o la que proporcione el cliente.
16. El Subgerente de Almacn y Trfico as como el Jefe de Departamento de Trfico y
Control y los Supervisores, analizan y evalan el comportamiento de las actividadesdescritas en este procedimiento y con base al resultado de este anlisis, toman lasacciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
4/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :4
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
4 DEFINICIONES
De canto: Los libros estn colocados con la portada o contraportada hacia abajo.Cuatrapeados: Para el acomodo de los libros se coloca uno con lomo a la izquierda yel siguiente a la derecha y as sucesivamente.
Acondicionamiento: Lijado de hojas, limpieza de polvo, eliminacin de etiquetas y precioscon lpiz.Cenefa: Objeto de plstico que cubre la etiqueta.Etiqueta: Documento que contiene los datos de los ejemplares.Supervisor: Los responsables de esta rea son el supervisor acomodo y surtido yel supervisor de empaque y despacho
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
5/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :5
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
5 DESARROLLO5.1 DIAGRAMA DE FLUJO
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
6/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :6
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
Responsable de la Actividad
OPA: Operador de Almacn.SED: Supervisor de Empaque y Despacho.CHO: Chofer
1
Empaca en cajas de cartn, plstico opapel kraft.
OPA 17
FCE-ALM-IT.01
Para envo internacional se colocabolsa de plstico dentro de la caja..
OPA 18
FCE-ALM-IT.01
Imprime copias de reporte, una parael cliente y otra se anexa al pedido.
OPA 19
FCE-ALM-RE.35
Identifica todas las cajas conetiquetas, coloca sello de liberacinen la ltima; para internacional se
flejan las cajasOPA 20
FCE-ALM-RE.14
Sella y firma de liberado, anota ntotal de paquetes. Para internacional
anexa documento fuente y paranacional se anota el peso total en las
cajas, solicita la elaboracin deetiquetas
OPA 21
FCE-ALM-RE.17
Es D.F. y reametropolitana?
Si
No
Recibe etiquetas, carta deinstrucciones y coloca etiquetas caja
por cajaOPA 22
FCE-ALM-RE.14FCE-CCI-RE.02
Coloca pedido en zonacorrespondiente
OPA 23
Recibe documentacin para recolectardevoluciones
SED 24
FCE-GCO-RE.12
Separa documentacin enportapapeles por zona de entrega
SED 25
Organiza rutas de entrega conforme ademanda, prioridades, distancia y
volumenSED 26
Recibe documentacin, verificacondiciones del vehculo y organiza
rutaCHO 27
FCE-ALM-RE.13
Recibe documentacin de los pedidosa entregar
OPA 28
Carga pedido en unidad de reparto yregistra la verificacin realizada.
OPA 29
FCE-ALM-RE.13
Solicita Vo.Bo. del supervisorCHO 30
FCE-ALM-RE.13
Entrega copia de relacin de entregaa vigilancia para salida del vehculo.
CHO 31
FCE-ALM-RE.13
3
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
7/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :7
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
2
Entrega producto al cliente y solicitafirma de aceptacin en documento
fuente.CHO/OPA 32
FCE-ALM-RE.13FCE-ALM-RE.37
En caso de devolucin confirma queel producto coincida con
documentacin fuente y registra enrelacin.
CHO/OPA 33
Registra en relacin contratiempos de
las entregas.CHO/OPA 34
FCE-ALM-RE.13
Entrega documento firmado por elcliente a control documental para el
informe diario de salidas.CHO/SCS 35
FCE-ALM-RE.13FCE-ALM-RE.05
Hayreclamaciones?
No
Las registra, informa al supervisor yentrega documentacin de
reclamacin junto con material.CHO 36
Si
FCE-ALM-RE.29
Recibe del trimestre econmicosolicitud de envo y sobres.SED 38
Empaca producto, considera
condiciones de acomodo y empaque.OPA 39
FCE-ALM-IT.01
Pesa y anota datos en la partesuperior derecha del sobre o forro.
OPA 40
Elabora relacin de envos por correopostal.
OPA 41
FCE-ALM-RE.19
Solicita portes al DSG va correo yespera su envo.
OPA 42
Responsable de la Actividad
OPA: Operador de Almacn.SED: Supervisor de Empaque y Despacho.CHO: ChoferDSG: Departamento de servicios generalesSCS: Supervisor de control de salidas
Recibe porte, firma, pega y coloca en
ruta de reparto.OPA 43
Firma de liberado en reporte yrelacin de envos por correo postal.
SED 44
FCE-ALM-RE.15FCE-ALM-RE.19
Deposita en servicio portal mexicanoOPA 45
Recibe los recibos de depsito e
informa al SCSOPA 46
Recibe y enva al Departamento deServicios Generales copia de los
recibos de depsito y el reporte deenvos
OPA 47
Fin
2
Analiza reclamacin, registra en basede datos y da seguimiento a las
reclamaciones.SCS 37
1
3
3
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
8/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :8
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
5.2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO1.
Operador deAlmacn
Acomoda la produccin recibida tanto deentrada de produccin como del rea dedevoluciones, en la coleccin y el anaquelcorrespondiente de acuerdo a la ubicacinasignada, e identifica con la etiqueta la cual
contiene los siguientes datos: clave, edicin,cantidad por paquete y los ltimos 6 dgitos delcdigo de barras.
2. Subgerencia deventas
Nacionales,Internacionales
Envan va sistema Discoverer. Pedidos para susurtido.
PedidoFCE-ALM.RE.0
3. Supervisor Imprime los pedidos solicitados y verificaespecificaciones.
PedidoFCE-ALM.RE.09
4.
Supervisor
Aclara datos con la Subgerencia correspondiente
cuando la informacin no sea clara.
5. Supervisor Organiza pedidos por prioridad y asigna aOperadores de Almacn para su surtido.
PedidoFCE-ALM.RE.09
6. Operador deAlmacn
Identifica los ttulos a surtir conforme al cdigode barras y toma las cantidades solicitadas.
7. Operador deAlmacn
Verifica que los ejemplares se encuentren enbuenas condiciones, en caso contrarioacondiciona antes de su empaque es decirelimina polvo, lija cuando las hojas seencuentren amarillas, quita etiqueta, etc.Utiliza como referencia los apoyos visuales.En caso de encontrar libros defectuosos, separalos ejemplares y los entrega al Supervisor deDevoluciones para su registro.
Instructivo deapoyos visuale
para la operaciFCE-ALM-IT.0
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
9/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :9
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO8. Operador de
AlmacnPalomea la verificacin realizada en la columnade cantidad solicitada del pedidoEn caso de no completar la cantidad solicitada,registra en cantidad surtida, la cifra real.Firma y sella de liberado en pedido.
PedidoFCE-ALM.RE.0
9. Operador deAlmacn
Organiza ejemplares por hoja y coloca en reade empaque de acuerdo a la zona (internacional,interior o zona metropolitana), anexa pedido desurtido liberado.
Instructivo deapoyos visuale
para la operaciFCE-ALM-IT.0
10.
Operador deAlmacn
Cierra pedido va sistema con la cantidad realsurtida.
Instructivo consude existencias
FCE-ALM-IT.06Instructivo de
surtidoFCE-ALM-IT.07
11.
Operador deAlmacn
Registra el cierre en verificacin de pedidosaceptados.
Verificacin deprepedidos
aceptados por Gerencia
Comercial,FCE-ALM-RE.1
12.GerenciaComercial
Acepta pedido e imprime documento de entregaque puede ser factura, traspaso, remisin,cortesia, etc. y los envia al rea de Control deSalidas
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
10/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :10
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO13. Supervisor Recibe de los procesos de control de salidas,
documentos fuente para su empaque en el DF,Nacional e Internacional en original y copia:
Factura Traspasos Remisiones (consignacin) Cortesas Distribucin Interna Solicitud para envos por correo.
Revisa: Direccin, tipo de pago, fecha deentrega.Para correo postal ir paso al 38
14. Operador deAlmacn
Revisa pedido contra documento fuente.En caso de que no coincida dicho documento seinforma al Departamento de Control de salidas.De lo contrario contina el procedimiento.
PedidoFCE-ALM-RE.0
15. Operador deAlmacn
Se coloca los ejemplares en mesa de trabajo.Se ingresa en Programa de Inventarios, elnmero del pedido y se procede al escaneo de
los ejemplares.
16. Operador deAlmacn
Cuando el sistema indique un sobrante o que lacantidad no coincida, Separar los ejemplares yse registra en el formato de desviaciones y seinforma al Operador de almacn para sucorreccin.
Desviaciones enproceso de surtidFCE-ALM-RE.1
17. Operador deAlmacn
Empaca de acuerdo a condiciones de acomodoen papel Kraft, caja de cartn o de plstico (verInstructivo )
Instructivo deapoyos visualeFCE-ALM-IT.0
18. Operador deAlmacn
En caso de Internacional se coloca bolsa deplstico dentro de la caja (Ver instructivo)
Instructivo deapoyos visualeFCE-ALM-IT.0
19. Operador deAlmacn
Imprime 2 copias de Reporte de empaque ycoloca una dentro de la caja de plstico, cartn opaquete, la otra la integra al pedido y documentofuente
Reporte deempaque de
pedidos.FCE-ALM-RE.3
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
11/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :11
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO20. Operador de
AlmacnIdentifica todas las cajas o paquetes con datos denombre del cliente, nmero de documento fuentey nmero de paquete o caja.Coloca Sello de Liberacin en la ltima caja(Punto Verde).En caso de Interior e Internacional se flejarntodas las cajas.
Etiqueta deidentificacin d
empaqueFCE-ALM-RE.1
21. Operador de
Almacn
Sella, firma de liberado y anota el nmero total de
paquetes o cajas en copia de documento fuente,se entrega al Supervisor de Control de Salidaspara elaboracin de etiquetasPara el exterior se anexar en documento fuentela lista de empaque.Para interior de la Repblica se anota el pesototal de las cajasPara DF y rea Metropolitana ir apaso 23.
Copia dedocumento fuenLista de empaquFCE-ALM-RE.1
22. Operador deAlmacn
Se recibe etiquetas y Carta de Instrucciones delSupervisor de Control de Salidas y se colocan
etiquetas caja por caja.
Etiqueta deidentificacin d
empaqueFCE-ALM-RE.1
Carta deInstrucciones
FCE-CCI-RE.0
23. Operador deAlmacn
Coloca producto en la zona de distribucin que lecorresponda.
24. Supervisor Recibe del Departamento de Devoluciones,documentacin para recolectar devoluciones.
Memorndum ddevolucin
FCE-GCO-RE.1
25. Supervisor Separa documentacin en portapapeles por
zonas de entrega: Sur Centro Norte Oficinas del FCE Cliente pasa a recoger.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
12/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :12
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO26. Supervisor Organiza rutas de entrega en base a:
Zona con mayor demanda
Volumen de carga
Distancia del destino
Prioridades del rea de Ventas Nacionaleso rea de Ventas Internacionales.
27. Chofer Toma documentacin fuente de las entregas arealizar del Portapapeles, verifica condiciones delvehculo, organiza su ruta y registra en relacin
de reparto.
Relacin de repaFCE-ALM-RE.1
28. Operador deAlmacn.
Recibe del chofer documentacin original paralocalizacin de los pedidos a entregar.
29. Operador deAlmacn.
Carga pedidos a unidad de reparto de acuerdo acondiciones de acomodo (apoyo visual) yregistra (palomeo) la verificacin realizada en larelacin de reparto.
Relacin de repaFCE-ALM-RE.1
30. Chofer Solicita Vo.Bo. en la relacin de reparto por partedel Supervisor de Empaque y Despacho
Relacin de repaFCE-ALM-RE.1
31. Chofer Entrega una copia de la relacin de reparto avigilancia para su salida.
Relacin deRepartoFCE-ALM-RE.1
32. Chofer/ Operador de
Almacn
Entrega producto y en presencia del clienteverifica que los documentos y el producto sea elcorrecto. Para solicitar firma de aceptacin en eldocumento fuente original (factura, traspaso,cortesa o remisin).
Documento fuen
33. Chofer/ Operador de
Almacn
En el caso de devoluciones, confirma que elproducto a devolver corresponda con documentofuente y registra en la relacin de reparto nombre
del cliente y cantidades.
Relacin de repaFCE-ALM-RE.13
Reporte de
recoleccinFCE-ALM-RE. 37
34. Chofer/ Operador de
Almacn
Registra en la relacin de reparto, contratiempospresentados durante las entregas y que afectaronel cumplimiento.
Relacin de repaFCE-ALM-RE.1
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
13/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :13
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO35. Chofer/
SupervisorControl de
Salidas
Entrega documento fuente original firmada por elcliente y relacin de reparto a control documentalpara la elaboracin del informe diario de salidas,Si no hay reclamaciones ir a paso 38existe alguna queja o reclamacin del clientecontina procedimiento
Relacin de repaFCE-ALM-RE.13
Informe diario dsalidas de almacFCE-ALM-RE.0
36. Chofer Las observaciones hechas por el cliente lasRegistra e informa al Supervisor de Empaque yDespacho.
Entrega al proceso de control de salidas, originaldel documento de reclamacin junto con elmaterial.
Reclamaciones dcliente durante
entregaFCE-ALM-RE.2
37. Supervisor deControl deSalidas/
Jefe de Trafico yControl.
Analiza la reclamacin y valida la accincorrectiva. Registra en base de datos dereclamaciones del cliente. Procede a darleseguimiento a la accin (solicitud de aviso decrdito, cancelacin).
38. Supervisor Recibe del Trimestre econmico solicitud de
envi y sobres.39. Operador de
AlmacnEmpaca producto en cartn corrugado con forroen papel Kraft y amarra con rafia el paquete y/osobre, considera condiciones de acomodo yempaque (ver Instructivo).
Instructivo deapoyos visuale
para la operaci
FCE-ALM-IT.040. Operador de
AlmacnPesa y anota datos en la parte superior derechadel sobre o forro.
41. Operador deAlmacn
Elabora Relacin de envos por correo postalcon los datos del producto a enviar.
Relacin de envpor correo posta
FCE-ALM-RE.1
42. Operador deAlmacn Solicita portes al Departamento de ServiciosGenerales va correo y espera su envo a travsdel chofer del Almacn central.
43. Operador deAlmacn
Recibe portes, firma de recibido y procede apegarlos. Y coloca en ruta de reparto.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
14/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :14
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO44. Supervisor Firma de liberado en Reporte y Relacin de
envos por correo postalReporte de envo
correo postal,
FCE-ALM-RE.1
Relacin de envpor correo posta
FCE-ALM-RE.145. Operador de
AlmacnDeposita en Servicio Postal Mexicano.
46. Operador de
Almacn
Recibe de la administracin de correos los
recibos de depsito e informa al Supervisor deControl de salidas.
Recibos dedepsito.
47. Operador deAlmacn
Recibe y enva al Departamento de ServiciosGenerales copia de los recibos de depsito y elreporte de envos.
Termina del procedimiento.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
15/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :15
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
6 REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID. NO. DOCUMENTO TTULO6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestin de la Calidad.
6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para laoperacin.
6.3 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias.
6.4 FCE-ALM-IT.07 Instructivo de surtido.
6.5 FCE-ALM-RE.35Reporte de empaque de pedidos.
6.6 FCE-CCI-RE. 02 Carta de instrucciones.
6.7 FCE-GCO-RE.12 Memorndum de devolucin.
6.8 FCE-ALM-RE.05 Informe diario de salidas de almacn.
7 ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO NO. DOCUMENTO TTULO
7.1 FCE-ALM-RE.12Verificacin de prepedidos aceptados por la
Gerencia Comercial7.2 FCE-ALM-RE.09 Pedido
7.3 FCE-ALM-FV.04Ficha de verificacin de las caractersticasde Acomodo y Surtido
7.4 FCE-ALM-RE.13 Relacin de reparto.
7.5 FCE-ALM-RE.14 Etiqueta de identificacin de empaque.
7.6 FCE-ALM-RE.15 Relacin de envos, correo postal.
7.7 FCE-ALM-RE.17 Lista de empaque
7.8 FCE-ALM-RE.18 Desviaciones en el proceso de surtido.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
16/55
Fecha de liberacin:01.08.05
rea responsable:Gerencia de Produccin
Fecha de versin:14.03.12
Nmero de documento:FCE-ALM-PR.04
Versin:07
Pginas :16
Tipo de documento:Procedimiento
Nivel:2
Este es un documento electrnicamente controlado y publicado. Cualquier impresin o copia dura debe serverificada o comparada con la versin electrnica antes de su uso. La copia o impresin de este documento
controlado lo hace un documento no controlado.
Procedimiento de surtido,empaque y despacho.
7.9 FCE-ALM-RE.19 Relacin de envos por correo postal.
7.10 FCE-ALM-RE.29Reclamaciones de clientes durante laentrega
7.11 FCE-ALM-RE. 37 Reporte de recoleccin.
7.12 FCE-ALM-FV.05Ficha de verificacin de las caractersticasde empaque y despacho.
8 LISTA DE DISTRIBUCIN
COPIAS PUESTO REA
Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Produccin
1 Almacn Gerencia de Produccin
V.E. Versin electrnica solo lectura Gerencia de Tecnologa (Intranet)
9 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIN PGINASAFECTADAS
ORIGINADOR DELCAMBIO
NATURALEZA DELCAMBIO
14.03.12 07 TodasSubgerencia deAlmacn y Trfico
Se actualiza a la operacinactual se incluyen lasactividades delprocedimiento de empaquey despacho. Se integraregistro. FCE-ALM-RE.37Reporte de recoleccin.
10.11.10 06 TodasSubgerencia deAlmacn y Trfico
Actualizacin conforme laoperacin vigente.
26.04.10 05 TodasSubgerencia deAlmacn y Trfico
Actualizacin conforme laoperacin vigente,actualizacin de referenciade registros utilizados
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
17/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.12
VERIFICACIN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LAGERENCIA COMERCIAL
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
18/55
Anexos delProcedimiento de
surtido, empaque ydespacho
Fecha de revisin Cdigo de documento:FCE-ALM-RE.12
Referencia:FCE-ALM-PR.04
Revisin:02
FECHA:
No. De PEDIDOPEDIDO
CERRADOCOPIA DEFACTURA
RESPONSABLECANTIDADTTULOS
CANTIDAD EJS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VERIFICACIN DE PEDIDOSACEPTADOS POR LA GERENCIA
COMERCIAL
1
2 3 45 6 7
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
19/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:VERIFICACIN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LA GERENCIA COMERCIAL
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Verificar que el pedido enviado por el la Gerencia Comercial ha sido aceptado.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Supervisor de acomodo y surtido.
4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripcin
1 Fecha Anotar el da, mes y ao en que se elabora el documento.
2 No. de pedido Registrar el No. del pedido que se recibi de la GerenciaComercial.
3 pedido cerrado Anotar una () cuando el pedido se encuentre cerrado.
4 Copia de la
factura
Anotar una () cuando se tenga fsicamente la aceptacin del
pedido que es la copia de la factura, verificando que coincidacon el No. del pedido.
5 Responsable Nombre o firma de la persona que cierra el pedido.
6 Cantidad dettulos
Anotar la cantidad de l neas del pedido.
7 Cantidad deejemplares
Anotar la cantidad de ejemplares sur tidos.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
20/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.2
FCE-ALM-RE.09
PEDIDO
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
21/55
Anexos delProcedimiento de
surtido, empaque ydespacho
Fecha de revisin Cdigo de documento:FCE-ALM-RE.09
Referencia:
FCE-ALM-PR.04
Revisin:
02
PEDIDO
Linea Cve Fondo Cod de Barras Autor Ttulo Ctd Ped. Ctd Res Local. Ctd Surt Prioridad
CreationDate
3003488R0-01 0009789681662691 Leonardo Lomeli
Breve historia dePuebla 5 5 G-03-A Estndar
2100063E0-01 0009789681642716
Browne,Anthony Willy y Hugo 30 30 C-16-C Estndar
1102705R0-01 0009789681673345 Beatrice Masini Voces griegas 5 5 G-18-C Estndar
5004149R0-03 0009786071601643 Norbert Elias, Sobre el tiempo 5 5 M-15-A Estndar
4040101R0-01 0009786071601902 Anne B.Smith.
Escuchemos a losnios 4 4 E-18-D Estndar
Fin de Pedido: 3 Total: 40
1
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
22/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
2
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
23/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:PEDIDO
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Registrar la cantidad real surtida.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Operador de Almacn.
4. FORMA DE LLENADO:Manual y en caso de cambios de modo electrnico.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripcin
1 CantidadSurtida
Se anota la cantidad real surtida.
2 Sello deliberacin Se le pone el sello de liberacin de pedido.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
24/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.3
FCE-ALM-FV.04
FICHA DE VERIFICACIN DE LASCARACTERSTICAS DE ACOMODO Y SURTIDO
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
25/55
Anexos delProcedimiento de
surtido, empaque ydespacho
PROCEDIMIENTO DE ACOMODO Y SURTIDO, FCE-ALM-PR.04
Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Parmetro de control RegistroPlan de reaccin/
acciones en caso deno conformidad
Ttulos VisualCada pedido x
ttuloSiempre
Ttulo del ejemplar vs.
pedidoPedido
Devolver ejemplares
.
Cantidad de
ejemplares
Visual
,conteoCantidad
fsica vs.
Pedido
Cada pedido x
ttuloSiempre
La cantidad indicada
en el pedidoPedido
Correccin en
Pedido.
Condiciones
fsicas
VisualCada ejemplar Siempre
Sin rayas
Sin etiquetas
No amarillento
Sin roturas
Pedido
Acondiciona libro,
cuando ste
contenga un defecto
crtico entrega al
supervisor de
devoluciones.
Acomodo del
producto en
anaquel
Manual,
montacargas,
patn, diablo.
Cada ttulo
En todas las
recepciones de
produccin y
devolucin
De izquierda a
derecha sin formar
camas
Respetar espacios
libres a la estructura.
Poner al frente el
nmero de clave que
identifica al producto.
N/A Ordenar ejemplares.
Identificacin
del productoCenefa. cada ttulo
En todas las
recepciones de
produccin y
devolucin.
Poner clave Cantidad
x paquetes
Edicin y los ltimos 6
dgitos del cdigo debarras
N/A
Avisar a control de
documentos
internos todos los
cambios delocalizacin.
Fecha de revisin: Cdigo de documento:FCE-ALM-FV.04
Referencia :FCE-ALM-PR.04 Revisin:02Ficha de verificacin de lascaractersticas del rocedimiento
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
26/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.4
FCE-ALM-RE.13
RELACIN DE REPARTO
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
27/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin Cdigo de documento:FCE-ALM-RE.13
Referencia:FCE-ALM-PR.04
Revisin:1
RELACIN DE REPARTO
RUTA FECHACHOFER VEHCULOAYUDANTE Km. INICIALHORA INICIAL Km. FINALHORA FINAL
Aceit e Agua Limp ieza
salida llegada
Documento No. Cliente
Chofer:Supervisor de recepecin y despacho:Oficial de vigilancia:
IV.REPORTE DE FALLAS MECANICAS O ACCIDENTES
Observaciones durante la entrega
I. DATOS GENERALES
II.REVISIN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
III. DESCRIPCIN DE LAS ENTREGAS
Estado Fsico
Cajas /ejemplares
Combustible
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
28/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
6. TTULO:RELACIN DE REPARTO
7. OBJETIVO DEL REGISTRO:Disponer de un formato que nos permita conocer las condiciones de embarque ytransportacin del producto terminado.
8. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Chofer.
9. FORMA DE LLENADO:Medio electrnico.
10. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripcin
I DATOSGENERALES
1 Ruta Anotar la ruta que corresponda a las entregas: Norte, Sur,
Centro.2 Fecha Escribir el da y mes de elaboracin del reporte.
3 Chofer Anotar el nombre completo de la persona responsable de lasentregas de este listado.
4 Ayudante Anotar el nombre completo de la (s) personas que auxilian alreparto.
5 Vehculo Tipo de vehculo.
6 Km. inicial Anotar el nmero de kilmetros con los que se inicia elrecorrido.
7 Km. Final Anotar el nmero de Km. en el que termina su recorrido.8 Hora Inicial Anotar la hora en que sale el vehculo del Almacn.
9 Hora final Registra la hora en que el vehculo ingresa al Almacn.
II. REVISIN DELA UNIDAD DETRANSPORTE
10 Combustible Registra con una () cuando se cuenta con la cantidad
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
29/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Id. Elemento Descripcinsuficiente, o en caso contrario indicar la cantidad , en casocontrario con una (X).
11 Aceite Registra con una () cuando el aceite se encuentre en buenascondiciones , en caso contrario con una ( X).
12 Agua Registra con una () cuando el vehculo cuente con el aguasuficiente, en caso contrario con una (X ).
13 Limpieza Registra con una ( ) cuando el vehculo se encuentre limpiopara colocar el producto as como su carrocera, en casocontrario con una ( X).
14 Estado fsico Anota () cuando el vehculo no cuenta ningn defecto queimpida su transportacin , en caso contrario con una ( X).
III. DESCRIPCINDE LASENTREGAS
15 Cajas/ejemplares
Anotar el nmero de cajas o ejemplares por documento aentregar.
16 Documento No. Registrar el nmero de documento que corresponda a laentrega.
17 Cliente Anotar la Razn social del cliente que se le entregar elproducto.
18 Observacionesdurante laentrega
Registrar comentarios referentes a la entrega como lo son:causas de atraso o incumplimiento.
IV. REPORTE DEFALLASMECANICAS O
ACCIDENTES
19 Descripcin Registra las anomalas detectadas durante el trayecto de lasentregas.
20 Chofer Firma de la persona responsable del vehculo.
21 Supervisor deRecepcin yDespacho
Anotar el Vo.Bo. y firma del Supervisor de Recepcin yDespacho.
22 Oficial devigilancia
Anotar el Vo.Bo. y firma del Jefe/Subgerente de Almacn.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
30/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Id. Elemento Descripcin
Registrar (con un ok o palomeo) el resultado de la verificacina las variables de acomodo e informacin. Este registro lopodr realizar en el lado derecho o izquierdo de cualquiercolumna del documento.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
31/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.5
FCE-ALM-RE.14
ETIQUETAS DE IDENTIFICACIN DE EMPAQUE
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
32/55
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
33/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:ETIQUETA DE IDENTIFICACIN DE EMPAQUE
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despachohasta la entrega al destinatario final.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Operador de Almacn.
4. FORMA DE LLENADO:Manual
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descr ipcin
1 Destinatario Anotar la razn social donde se entregar el producto.
2 Factura Anotar el nmero de la factura o remisin de la entrega.
3 Caja No. Anotar el nmero de caja o paquete que corresponda del total.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
34/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.6
FCE-ALM-RE.15
REPORTE DE ENVOS,CORREO POSTAL
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
35/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin Cdigo de documento:FCE-ALM-RE.15
Referencia:FCE-ALM-PR.04
Revisin:1
REPORTE DE ENVOSCORREO POSTAL
GACETA NOVEDADES TRIMESTRE ECONOMICO
INTERNACIONAL INTERIOR D.F. PAQPOST PERIODO
AL-0P5-3DATO DEREFRENCIA
FILIAL FECHA DERECEPCIN
GACETA No. CANTIDAD PAQUETES PESO TIMBRES $ FECHA DE ENVIO No. DE TALN
TOTAL
ELABORO Y APROBO: Vo.Bo. SALIDA:
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
36/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:REPORTE DE ENVOS, CORREO POSTAL
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despachohasta la entrega al destinatario final.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Operador de Almacn.
4. FORMA DE LLENADO:Mquina de escribir
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descr ipcin
1. Periodo Anotar el mes que corresponda a los envos.
2. Gaceta,Novedades,trimestre
Marcar con una () el tipo de ejemplares enviados al quecorresponde el reporte.
3. Internacional,Nacional
Marcar con una ( ) el tipo de envo al que corresponde elreporte.
4. Dato deReferencia
Registrar el dato que identificar el envo.
5. Filial Anotar el nombre de la filial a donde se enviarn losejemplares.
6. Fecha derecepcin
Anotar la fecha en que se recibieron los ejemplares departe del cliente.
7. No. De Gaceta Registrar el nmero de gaceta que se enviar.
8. Cantidad Anotar el nmero de ejemplares que se enviarn.9. Paquetes Registrar el nmero de paquetes que se enviarn.
10. Peso Registrar el peso de cada paquete.
11. Timbres $ Anotar el costo total por el nmero de timbres quecorrespondieron al envo.
12. Fecha de envo Registrar el da, mes y ao que corresponde al envo.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
37/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Id. Elemento Descr ipcin
13. No. De taln Anotar el nmero de taln del envo.
14. Total Registrar el total de las columnas.15. Elabor y
AprobAnotar el nombre de la persona que elabor y liber elreporte.
16. Vo.Bo. Salida Registrar la Firma del Supervisor de Recepcin y Despachopara dar salida a los envos.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
38/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.7
FCE-ALM-RE.17
LISTA DE EMPAQUE
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
39/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin Cdigo de documento:FCE-ALM-RE.17
Referencia:FCE-ALM-PR.04
Revisin:1
LISTA DE EMPAQUE
CLIENTE
DIRECCIN
FACTURA FECHA:
No. De Paquete No. De ejemplares Peso del paquete Autor Ttulo de la Obra
No. De paquetes
Peso
Liber
3 4
65 7 8 9
10
11
12
1
2
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
40/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:LISTA DE EMPAQUE
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Registrar el producto listo para su empaque y dar aviso al rea Internacional (Contarcon un registro que nos permita programar la recoleccin del material devuelto por elcliente).
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Operador de Almacn.
4. FORMA DE LLENADO:Manual.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descr ipcin
1 Cliente Registrar el nombre del cliente a quin se le enviarn lospaquetes.
2 Direccin Registrar la direccin de entrega.
3 Factura Anotar el nmero de factura que corresponde al envo.
4 Fecha Anotar la fecha en que se elabora el documento.5 No. De
paqueteAnotar el nmero de paquete que se enviar.
6 No. Deejemplares
Registrar el nmero de ejemplares que se enviarn.
7 Peso delpaquete
Anotar el peso del paquete.
8 Autor Registrar el nombre del autor al que corresponde el paquete.
9 Ttulo de la
obra
Anotar el ttulo de la obra que se empaquet.
10 No. Depaquetes
Anotar el nmero de paquetes totales que se enviarn.
11 Peso Anotar el peso.
12 Liber Anotar el nombre de la persona que liber el envo.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
41/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.8
FCE-ALM-RE.18
DESVIACIONES EN ELPROCESO DE SURTIDO
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
42/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Fecha de revisin Cdigo de documento:FCE-ALM-RE.18
Referencia:FCE-ALM-PR.04
Revisin:1
DESVIACIONES EN ELPROCESO DE SURTIDO
ANLISIS DE DATOS
FECHA PEDIDO RESPONSABLE DEL
SURTIDO
EJEMPLARES
SURTIDOS DE MAS O DE
MENOS
EJEMPLARES CON
TTULOS DIFERENTES
EJEMPLARESPOR
ACONDICIONAR
ACCION RESPONSABLE DE LA
LIBERACIN
OBSERVACIONES
Total
PERODO DEL-------------------AL-----------------------DEL 2004
DESVIACIN
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
43/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:DESVIACIONES EN EL PROCESO DE SURTIDO
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Registrar los eventos que se identifiquen como una desviacin en el surtido: Ttulos,Cantidad, condiciones.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Operador de Almacn, Supervisor de Empaque y Despacho y Supervisor de Acomodoy Surtido
4. FORMA DE LLENADO:Manual.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descr ipcin
1 Perodo Registrar el perodo al que corresponde el reporte.
2 Fecha Anotar el da y mes en que se identifica la desviacin.
3 Pedido Anotar el nmero del pedido al que corresponda ladesviacin.
4 Responsable Anotar el nombre del surtidor que realiz el surtido.5 Ejemplares
surtidos dems o menos
Anotar el nmero de ejemplares que se identificaron como dems o menos.
6 Ejemplarescon ttulosdiferentes
Anotar el nmero de ejemplares identificados con ttulosdiferentes.
7 Ejemplaresparaacondicionar.
Registrar el nmero de ejemplares que se identificaron comopara acondicionar.
8 Accin Anotar la accin que se tom para eliminar la desviacin.
9 Responsablede laliberacin
Registrar el nombre de la persona que realiz la accin.
10 Observaciones Registrar comentarios que se consideren importantes.
11 Total Anotar el nmero de eventos con desviacin.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
44/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.9
FCE-ALM-RE.19
RELACIN DE ENVOS PORCORREO POSTAL
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
45/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
CODIGO DEL DOCUM ENTO: FCE-ALM-RE.19 REVISIN: 1
E M P RE S A
DOMICILIO
No . DE M E TE R P E RM IS O V IG E NTE N o . D e CL IE NTE
CL A S IFI.DE P IE ZA S D .F. P IE ZA S INTE RIO R P IE ZA S IN TER NA L ZONA PE S O P ORTE S U B TO TA L
CO RR ES P . O RD. R EG . O RD. RE G . O RD . R EG . A B C X P ZA . X P ZA .
R E L A C I N D E E N V O S P O R C O R R E O P O S T A L
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
46/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:RELACIN DE ENVOS POR CORREO POSTAL
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Registrar los envos solicitados por el cliente para su entrega al Servicio de postalmexicano.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:Operador de Almacn.
4. FORMA DE LLENADO
Mquina de escribir o manual.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS
Id. Elemento Descr ipcin
1 Empresa Registrar la razn social : FCE
2 Domicilio Anotar el domicilio del FCE.
3 No. De Meter Anotar el nmero de meter asignado por correos.
4 Permiso vigente Anotar el nmero del permiso asignado por correos.
5 No. De cliente Anotar el nmero del cliente asignado por correos.
6 Clasificacin decorrespondencia
Anotar el tipo de envo, paquete , caja , etc.
7 PiezasOrdenRegional
Anotar en el campo correspondiente el nmero de piezas quese enviarn ya sea en el D.F. o interior y si es de tipoordinario o regional.
8 Zona ABC Registrar el tipo de zona al que corresponde el envo A,B,C
9 Peso por pieza Registrar el peso de cada paquete que se enviar.
10 Porte por pieza Anotar el costo del porte de cada paquete.
11 Subtotal Registrar los costos de los paquetes a enviar.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
47/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.10
FCE-ALM-RE.29
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTELA ENTREGA
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
48/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA FCE-ALM-RE.29 REV.2
ALMACN CENTRAL DEL FCE
FECHA: FOLIO_____________
CLIENTE: No. de Docto.
COMENTARIOS
PEDIDO ENTREGADO EN DIRECCION INCORRECTA
EJEMPLARES MALTRATADOS
ERROR EN EL SURTIDO (de ms o de menos)
TTULOS O CANTIDADES NO SOLICITADOS
EL CODIGO DE BARRAS NO SE ACEPT
OTRO
REPORT
AVISO DE CRDITO GUARDADO
Vo.Bo.CAMBIO FSICO CANCELACIN
DEVOLUCIN PARCIAL TRASPASO
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:
ACCIN CORRECTIVA:
CAUSA:
VoBo
AREA: SURTIDO EMPAQUE D.F Y ZONA M INTERIOR EXTERIOR EMBARQUES
PERSONAL INVOLUCRADO
MOTIVO DE LA RECLAMACIN
ANLISIS DE LA RECLAMACIN
ACCIN INMEDIATA
VENTAS ALMACN
2
3
4
5 6
7
8
1
9
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
49/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO:RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Documentar las quejas, sugerencias del cliente final en el momento de la entrega.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Supervisor de control de salidas, Chofer y Operador de Almacn.4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripcin
1.Fecha Anotar el da mes y ao en que se registra la queja
o sugerencia.
2. Cliente Anotar la razn social del cliente, direccin y demsreferencias para su identificacin.
3.Folio Folio consecutivo asignado a la queja al final del
mes.
4. No. De Documento Anotar el nmero de documento correspondiente.
5. Motivo de la reclamacin Marcar el motivo de la reclamacin.
6.Comentarios Anotar los comentarios manifestados por el cliente
final para mejorar el servicio.
7.Report Nombre y firma de la persona que recab la
informacin as como la de quien revis
8.Accin Inmediata Poner la accin a seguir inmediatamente despus
de la queja.
9. Anlisis de la reclamacinMarcar el rea involucrada.Describir de forma breve las acciones realizadas yanotar nombre y firma del personal involucrado.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
50/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.11
FCE-ALM-RE.37
REPORTE DE RECOLECCION
DE DEVOLUCIONES.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
51/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
FCEALMRE.37Ver.00
FECHARUTA
CHOFER
AYUDANTE
ENTRADA SALIDA
1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ENTREGO
NOMBREYFECHA
REPORTEDERECOLECCINDEDEVOLUCIONES
RECIBIO
NOMBREYFECHA
OBSERVACIONES:
CLIENTE No.DeDev. EJEMPLARES/CAJAS REVISINDE
EJEMPLARES
HORA
1
2
3
4
5 6
7 8 9
11 12
10
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
52/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Instructivo de llenado
1. TTULO
REPORTE DE RECOLECCIN DE DEVOLUCIONES
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:Contar con un documento que permita el control de las devoluciones hechas por el cliente.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Chofer y Operador de almacn.
4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descr ipcin1. Fecha Anotar la fecha de elaboracin.2. Ruta Registrar el nombre de la zona3. Chofer Registrar el nombre del responsable de la unidad.
4. AyudanteAnotar el nombre del Operador de Almacn que auxilia alchofer.
5. Cliente Registrar el nombre del cliente.6. Hora Anotar la hora de entrada y salida de atencin por el cliente
7. No. dedevolucin Anotar el nmero de devolucin.
8. Ejemplares/caja Registrar el nmero de ejemplares y/o cajas recibidas.
9.Revisin deejemplares
Registra el Vo. Bo. si es devolucin a caja cerrada o abierta.
10. Observaciones Anotar las observaciones realizadas durante la devolucin.11. Entreg Anotar persona responsable de la entrega de devolucin.12. Recibi Registrar persona responsable de la entrega de devolucin.
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
53/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
ANEXO 7.12
FCE-ALM-FV.05
FICHA DE VERIFICACIN DE LASCARACTERSTICAS DE EMPAQUE Y DESPACHO
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
54/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
PROCEDIMIENTO DE EMPAQUE Y DESPACHO, FCE-ALM-PR.04
Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Parmetro decontrol
Registro Plan dereaccin/
acciones encaso de no
conformidadEmpaqueTtulos yCantidad deejemplaressurtidos
Conteomanual,visual
100% dettulos delpedido
Al momentode empacar
Comparacinde lascantidadesen el pedidoy/o copia desurtido vs. Loreal surtido
Marcacinen copia desurtido opedidoSello enCopia desurtidoDesviaciones deproceso(cuandoproceda)
Solicitarcambio ycantidad deejemplarescorrectos.
Acomodo encajas
Visual 100% de losejemplares
Por cadacaja opaquete
Asegurandoque no semaltraten losejemplaresVer Manualde apoyosvisuales
Marcacinen copia desurtido opedidoSello enCopia desurtido
Corrigeacomodohastaasegurar queno semaltrate
DespachoInformacincorrecta(Razn social,Direccin,etc)
Comparacinvisual
100% de lainformacindeldocumento
Al momentode larecepcindedocumentos
Coincidenciade datosentredocumentossoporte
Palomeoen larelacin dereparto
Solicitarinformacincorrecta alproceso deControldocumental
Acomodo Visual 100% depaquetes/
Al momentode
De acuerdo aapoyo visual
Palomeoen la
Corrigeacomodo
Fecha de revisin: Cdigo de documento:FCE-ALM-FV.05
Referencia :FCE-ALM-PR.04
Revisin:1Ficha de verificacin de las
caractersticas del rocedimiento
7/25/2019 Manual procedimiento FCE 2
55/55
Anexos del
Procedimiento desurtido, empaque y
despacho
Caracterstica Mtodo Muestreo Frecuencia Parmetro decontrol
Registro Plan dereaccin/
acciones en
caso de noconformidad
cajas acomodar Asegurandosupreservacindurante eltraslado
relacin dereparto.
hastaasegurar queno semaltrate
Top Related