Esquema N° Procedimiento – Compras
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-CMP-01
Procedimiento ComprasVersión: 1Pág. 1 De 4
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de compras de productos y servicios, de
modo que se asegure que éstos cumplan con los requerimientos especificados.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios con excepción de los productos
importados.
3. Abreviaturas y definiciones:
Stock: Cantidad de determinado material que se tienen en almacén.
Cotización: Acción de fijar precio a determinado producto.
Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece determinado producto.
4. Responsabilidades:
Administrador
Jefe de cada área
Asistente de Logística
Auxiliar de Almacén
5. Referencias:
Política: Política de compras
Política: Política de relaciones con proveedores
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Formato de evaluación de cotizaciones.
Anexo N° : Solicitud de requisición del producto
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-CMP-01
Procedimiento Compras Versión: 1Pág. 2 De 4
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Todos las áreas Usuario solicitante1. Realizar el requerimiento de materiales,
productos y/o servicios.
Todos las áreas Jefe del solicitante
2. Verificar y evaluar la necesidad del
producto.
3. Aprobar el requerimiento y enviar la
solicitud de requisición del producto,
indicando en forma detallada los datos y
especificaciones del producto o servicio,
vía email.
LogísticaAsistente de
Logística
4. Recepcionar solicitud y verificar stock
del producto en almacén. Si existe enviar
ir a la actividad n°15.
5. En caso no, solicitar cotizaciones y/o
actualización de precios cuando se
requiera de acuerdo a la política de
compras y relaciones con proveedores.
6. Presentar a administración la evaluación
de cotizaciones y elección del proveedor
en el formato de evaluación de
cotizaciones, de acuerdo a la política de
compra, para su aprobación y
presupuesto.
Administración Administrador7. Revisar, dar v°b° y aprobar la emisión de
orden de compra.
LogísticaAsistente de
Logística
8. Emitir Orden de Compra y enviar al
proveedor vía e-mail.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-CMP-01
Procedimiento ComprasVersión: 1Pág. 3 De 4
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
LogísticaAsistente de
Logística
9. Realizar el seguimiento de la adquisición
hasta la llegada al almacén de la empresa.
Externo Proveedor
10. Emitir factura o recibo por honorarios
adjuntando la orden de compra de ser el
caso.
LogísticaAsistente de
Logística
11. Revisar que el monto y los datos
coincidan con la orden de compra.
12. Dar v°b° a la factura y entregarla a
Administración.
13. Realizar el seguimiento del pago al
proveedor.
14. Realizar el registro de orden de compra.
LogísticaAuxiliar de
almacén
15. Registrar el stock de productos en el
sistema.
16. Realizar la entrega de productos de
acuerdo a la solicitud de requisición del
producto aprobada.
17. Fin del procedimiento.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-CMP-01
Procedimiento ComprasVersión: 1Pág. 4 De 4
8. Flujograma del procedimiento:
Jefe de área Asistente de logística Administrador Proveedor Auxiliar de Almacén
Inicio
Aprobar requerimiento de su área y enviar
solicitud de requisición del producto.
Recepcionar solicitud y verificar stock del
producto.
Existe stock del producto
Solicitar cotizaciones a proveedores
Realizar la evaluación de las cotizaciones y elegir al
proveedor.Revisar la evaluación y aprobar la emisión de la
O/C
Emitir O/C y enviar al proveedor
Emisión de O/C aprobada
Realizar seguimiento de la compra hasta su llegada a
almacén.
Atender O/C y emitir factura adjuntando la O/C.
Revisar y verificar datos de la factura
Datos de la factura correctos
Dar v°b° a factura y entregarla a
Administración
Realizar el seguimiento del pago al proveedor
Realizar el registro de orden de compra
Registrar el stock de productos en el
sistema.
Actualizar kardexs de productos.
Realizar la entrega de productos de acuerdo a la solicitud aprobada.
Fin
SI
SI
NO
SI
A
ANO
NO
Solicitud de requisición del producto
Evaluación de cotizaciones
Base de datos Inventario
Base de datos Inventario
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Elaboración del plan anual de adquisiciones
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-PAA-01
Procedimiento Elaboración del plan anual de adquisiciones
Versión: 1Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en la
formulación, elaboración y aprobación del Plan anual de adquisiciones para
ACCEVIT EDMA E.I.R.L.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios con excepción de los productos
importados.
3. Abreviaturas y definiciones:
Presupuesto: Cómputo anticipado del coste o gasto de una actividad en un
periodo de tiempo determinado.
4. Responsabilidades:
Gerente General
Administrador
Asistente de logística
Jefe de área
5. Referencias:
Política: Política de compras
Presupuesto anual.
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Formato de requerimiento anual.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-PAA-01
Procedimiento Elaboración del Plan anual de adquisiciones
Versión: 1Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Logística Asistente de 1. Comunicar a las áreas el inicio de la
Logística
elaboración del plan anual de
adquisiciones y dispone que las áreas de
la empresa determinen sus consumos
anuales.
Todos las áreas Jefe de cada área
2. Determinar sus requerimientos anuales,
en forma mensualizada, en el formato de
requerimiento anual.
LogísticaAsistente de
Logística
3. Formular y elaborar el cuadro de
requerimientos, consolidando los
pedidos de bienes, servicios y obras que
las áreas usuarias han señalado en el
formato.
4. Coordinar con Administración los techos
presupuestales, para no excederse en los
requerimientos.
5. Una vez finalizada su elaboración,
remitir un Informe a la Gerencia General
con el sustento debido, a fin de obtener
su aprobación.
Gerencia General Gerente General6. Aprobar el plan anual de adquisiciones
mediante resolución de gerencia general.
Administración Administrador7. Considerar plan anual de adquisiciones,
aprobado y programar presupuesto.
LogísticaAsistente de
Logística
8. Emitir las órdenes de compra de
materiales por lote.
9. Fin del Procedimiento.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-PAA-01
Procedimiento Elaboración del Plan anual de adquisiciones
Versión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Jefe de área Asistente de logística Administrador Gerente General
Inicio
Determinar requerimientos anuales en forma mensualizada.
Comunicar inicio del PAA y solicitar
requerimientos a todas las áreas.
Coordinar con Administración techos
presupuestales.
Remitir informe a GG con sustento, para su
aprobación Aprobar Plan anual de adquisiciones y
comunicarlo mediante resolución.
Elaborar cuadro de requerimientos consolidado.
Programar presupuesto
Emitir O/C de materiales por lote
Fin
Requerimiento Anual
Cuadro consolidado de requerimientos
Plan anual de adquisiciones
Fuente: Elaboración propia
Esquema N° Procedimiento – Importaciones
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMP-01
Procedimiento ImportacionesVersión: 1Pág. 1 De 5
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de compras de productos y materiales
importados, de modo que se asegure que éstos cumplan con los requerimientos
especificados.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos importados.
3. Abreviaturas y definiciones:
Importación: Acción de ingresar determinado bien del extranjero al país de
residencia.
Aduana: Oficina pública
Desaduanaje:
4. Responsabilidades:
Gerente General
Administrador
Jefe Comercial
Asistente de Logística
5. Referencias:
Política: Política de compras
Política: Política de relaciones con proveedores
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Requerimiento semestral de importaciones.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMP-01
Procedimiento Importaciones Versión: 1Pág. 2 De 5
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Comercial Jefe Comercial1. Realizar el pronóstico de la demanda
semestral de productos importados.
LogísticaAsistente de
Logística
2. Realizar la cotización con proveedores
extranjeros de los materiales requeridos.
3. Negociar precios, condiciones de
atención, pagos con el proveedor
elegido.
4. Presentar a Gerencia General un informe
con sustento del requerimiento semestral
de importaciones para su aprobación.
Gerencia General Gerente General5. Aprobar requerimiento semestral de
importaciones.
LogísticaAsistente de
Logística
6. Coordinar con Administración la
realización del depósito al proveedor
respectivo.
Externo Proveedor
7. Envío de factura comercial, packing list,
B/L para proceder al envío de
mercadería.
LogísticaAsistente de
Logística
8. Preparar file de importación para envió
al agente de Aduana: factura comercial,
traducción, packing list, B/L, póliza de
seguro, certificado de origen,
información para la declaración del
DAM, etc.
9. Coordinar y proporcionar toda la
documentación para el desaduanaje de
las importaciones.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMP-01
Procedimiento Importaciones Versión: 1Pág. 3 De 5
8. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Externo Agente de Aduana
10. Desaduanaje de mercadería importada.
11. Enviar mercadería a almacenes de la
empresa.
12. Emitir factura por servicios.
LogísticaAsistente de
Logística
13. Verificar facturas del agente de aduanas.
14. Realizar el reclamo a proveedores, en
caso halla no conformidades y verificar
la reposición del producto.
15. Fin del procedimiento.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMP-01
Procedimiento Importaciones.Versión: 1Pág. 4 De 5
8. Flujograma del procedimiento:
Jefe Comercial Asistente de logística Administrador Gerente General
Inicio
Realizar pronóstico de la demanda semestral de productos importados
Realizar la cotización con proveedores
extranjeros.
Presentar a GG informe del requerimiento
semestral de importaciones para su
aprobación
Coordinar con Administración la realización
del depósito al proveedor.
Requerimiento Aprobado
Negociar precios, condiciones y pagos
con proveedor.
Aprobar Requerimiento semestral de
importaciones.
SI
NO
Historial de demanda
Requerimiento semestral de
importaciones
α
Fuente: Elaboración propia
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMP-01
Procedimiento Importaciones.Versión: 1Pág. 5 De 5
8. Flujograma del procedimiento:
Asistente de logística Administrador Gerente General Proveedor
Preparar file de importación para envío al
agente de aduana.
Enviar factura comercial, packing list, B/L.
Coordinar con agente de aduana la documentación
para el desadanuaje de productos.
Desaduanaje de mercadería importada.
Verificar factura del agente de aduana
Realizar el reclamo a proveedores y verificar la reposición del producto
Fin
Agente de Aduana
Envío de mercadería a almacenes de la
empresa.
Emitir factura por servicios.
Existe no conformidades en los productos recibidos.
SI
NO
α
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Reclamo a proveedores
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RPR-01
Procedimiento Reclamo a proveedoresVersión: 1Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de reclamo a proveedores de productos
y servicios, que presenten disconformidades
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios.
3. Abreviaturas y definiciones:
Reclamo:
Proveedor:
Disconformidad:
4. Responsabilidades:
Asistente de Logística
Auxiliar de Almacén
5. Referencias:
Política: Política de relaciones con proveedores
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Solicitud de reclamo al proveedor.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RPR-01
Procedimiento Reclamo a proveedoresVersión: 1Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
LogísticaAuxiliar de
Almacén
1. Verificar que el material adquirido este en
buen estado y de acuerdo a la orden de
compra y la guía de remisión del
proveedor.
LogísticaAsistente de
Logística
2. Si se encuentra alguna disconformidad
entre el bien adquirido y lo solicitado
(calidad, cantidad, etc.), se genera
solicitud de reclamo al proveedor
informando sobre la inconformidad.
3. Realizar el seguimiento al tiempo de
respuesta del proveedor.
Externo Proveedor 4. Notificar la solución del reclamo.
LogísticaAsistente de
Logística
5. Se cierra el reclamo y se notifica a
producción y almacén.
6. Fin del procedimiento
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logística Código: LOG-RPR-01
Procedimiento Reclamo a proveedoresVersión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Auxiliar de almacén Asistente de logística Proveedor
Inicio
Verificar la conformidad del
material
Notificar solución del reclamo
Generar Solicitud de reclamo al proveedor
Fin
Existe no conformidades
Cerrar reclamo y notificar a producción y
almacén
SI
NO
Solicitud de reclamo al proveedor
Realizar seguimiento al tiempo de respuesta del
proveedor
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Emisión de órdenes de trabajo
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-EOT-01Procedimiento Emisión de órdenes de trabajo Versión: 1
Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de elaboración de Órdenes de Trabajo.
2. Alcance:
Se aplica a todos las órdenes de trabajo de los clientes.
3. Abreviaturas y definiciones:
Fabricación:
Orden de trabajo:
Stock:
4. Responsabilidades:
Jefe Comercial
Jefe de Operaciones
Asistente de Logística
5. Referencias:
Política: Política de atención al cliente
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° 4: Formato de Orden de Trabajo
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-EOT-01Procedimiento Emisión de ordenes de trabajo Versión: 1
Pág 2 De 3
.
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Comercial Jefe Comercial
1. Recepcionar orden de compra del cliente.
2. Enviar orden de compra cliente al área
logística en el formato establecido.
LogísticaAsistente de
Logística
3. Registrar orden de compra cliente en el
sistema.
4. En caso de productos que no se
encuentren en stock, se procede a emitir la
orden de trabajo respectiva.
5. Enviar orden de trabajo a producción.
ProducciónJefe de
Operaciones
6. Iniciar la fabricación de acuerdo a la orden
de trabajo.
LogísticaAsistente de
Logística
7. Realizar el seguimiento al cumplimiento
de la orden de trabajo.
8. Fin del procedimiento.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-EOT-01
Procedimiento Emisión de ordenes de trabajoVersión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Jefe comercial Asistente de logística Jefe de operaciones
Inicio
Recepción y envío de O/C del cliente al área
logística.
Registro de O/C solicitada en el sistema.
Iniciar fabricación de acuerdo a la O/T
Emitir Orden de trabajo a Producción
Fin
Verificar stock del producto
Existe stock del producto
Realizar seguimiento al cumplimiento de la O/T
SI
NO
Base de datos ventas
Orden de trabajo
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Recepción, manipulación y almacenamiento de materiales
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RAM-01
Procedimiento Recepción, manipulación y almacenamiento de materiales
Versión: 1Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Este procedimiento describe el proceso para la adecuada recepción, manipulación y
almacenamiento de materia prima, insumos, otros productos y productos
terminados a fin de mantener su calidad e integridad.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
3. Abreviaturas y definiciones:
Descarga:
Estándares:
Manipulación:
Inventario:
4. Responsabilidades:
Asistente de Logística
Auxiliar de Almacén
5. Referencias:
Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Formato de inventario de almacén.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RAM-01
Procedimiento Recepción, manipulación y almacenamiento de materiales
Versión: 1Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
LogísticaAuxiliar de
Almacén
1. Recepcionar el material adquirido dentro
del área correspondiente.
2. Supervisar la descarga de los materiales,
de acuerdo a los estándares de
manipulación del proveedor.
3. Verificar que el material adquirido este en
buen estado y de acuerdo a la orden de
compra y la guía de remisión del
proveedor.
4. Colocar los bienes adquiridos, de acuerdo
a los estándares de manipulación, en el
lugar previamente definido en el almacén.
5. Registrar los bienes adquiridos dentro del
inventario de almacén junto a su
ubicación.
LogísticaAsistente de
Logística
6. Archivar los documentos de compra de
acuerdo al tipo y fecha.
7. Fin del procedimiento
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-RAM-01
Procedimiento Recepción, manipulación y almacenamiento de materiales
Versión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Usuario comercial Auxiliar de almacén
Inicio
Recepcionar el material en el área
correspondiente.
Supervisar la descarga de materiales de
acuerdo a estándares de manipulación
Colocar bienes adquiridos de acuerdo a los estándares
de manipulación en el lugar definido en almacén
Fin
Verificar calidad de materiales y contrastar con los documentos de
compra.
Archivar documentos de compra
Existe no conformidades en
los ingresos
NO
Reclamo a ProveedoresSI
Orden de Compra
Guía de remisión
Registrar ingreso de bienes en el sistema
Base de datos de inventario
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Ingreso de materiales por devolución.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMD-01
Procedimiento Ingreso de materiales por devoluciónVersión: 1Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo actualmente para el
ingreso al Almacén de los materiales devueltos por el usuario en calidad de
sobrantes o deteriorados.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
3. Abreviaturas y definiciones:
Obsoleto:
Recupero:
4. Responsabilidades:
Auxiliar de almacén
5. Referencias:
Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° 4: Parte de devolución de materiales.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMD-01
Procedimiento Ingreso de materiales por devoluciónVersión: 1Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Comercial Usuario
1. Emitir parte de devolución de materiales
2. Devolver los materiales sobrantes al
almacén adjuntando el parte de
devolución de materiales.
LogísticaAuxiliar de
Almacén
3. Verificar los ítems y cantidades de
materiales, según parte de devolución de
materiales, codifica.
4. Si no está conforme, devuelve el parte de
devolución de materiales al usuario para
su corrección.
5. Si todo está conforme sella, coloca fecha
y continúa con el procedimiento.
6. Si los materiales recibidos no son
necesarios, obsoletos o inservibles, son
ingresados al Almacén de recuperos.
7. Si los materiales recibidos son nuevos
(necesarios y no obsoletos), son
ingresados al Almacén central.
8. Registrar ingreso de materiales en el
sistema.
9. Fin del procedimiento.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMD-01
Procedimiento Ingreso de materiales por devoluciónVersión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Usuario comercial Auxiliar de almacén
Inicio
Emitir parte de devolución de
materiales
Devolver materiales sobrantes al almacén, adjuntando parte de
devolución de materiales
Colocar fecha y verificar estado de los materiales
Fin
Verificar ítmes y cantidades, según parte de
devolución
Parte conforme
SI
Parte de devolución de materiales
El material es nuevo y se encuentra en
buen estado
Ingresar a Almacén de recuperos
Registrar ingreso de materiales en el sistema
Base de datos Inventario
Ingresar a Almacén central
SI
NO
NO
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Ingreso de materiales por fabricación.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMF-01
Procedimiento Ingreso de materiales por fabricaciónVersión: 1Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de las actividades que se llevan a cabo en el
ingreso al Almacén de los materiales fabricados en los Talleres de ACCEVIT
EDMA E.I.R.L.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
3. Abreviaturas y definiciones:
Fabricación:
4. Responsabilidades:
Jefe de Operaciones
Asistente de logística
Auxiliar de almacén
5. Referencias:
Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Parte de fabricación de materiales.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMF-01
Procedimiento Ingreso de materiales por fabricaciónVersión: 1Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:
Área Responsable Actividad
ProducciónJefe de
Operaciones
1. Emitir parte de fabricación de materiales.
2. Entregar los materiales fabricados al
almacén, adjuntando el formato
respectivo.
LogísticaAuxiliar de
Almacén
3. Verificar los ítems y cantidades de
materiales, según parte de fabricación.
4. Si no está conforme, devuelve el parte de
fabricación al usuario para su corrección.
5. Si todo está conforme sella, coloca fecha
y continúa con el procedimiento, ingresan
materiales al almacén.
6. Registrar ingreso de materiales en el
sistema.
LogísticaAsistente de
Logística
7. Archivar parte de fabricación de
materiales y envía una copia a
administración.
8. Fin del procedimiento.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-IMF-01
Procedimiento Ingreso de materiales por fabricaciónVersión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Jefe de Operaciones Auxiliar de almacén
Inicio
Emitir parte de fabricación de
materiales
Entregar materiales fabricados a almacén
adjuntando parte
Colocar fecha, sellar y verificar materiales
Fin
Verificar ítmes y cantidades, según parte de
fabricación
Parte conforme
SI
Parte de fabricación de materiales
Archivar parte de fabricación de
materiales y enviar copia a administración
Base de datos Inventario
Registrar ingreso de materiales en el sistema
NO
Asistente de logística
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Transferencia de materiales entre almacenes.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-TMA-01
Procedimiento Transferencia de materiales entre almacenes.
Versión: 1Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se realizan por la transferencia
de materiales entre almacenes.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
3. Abreviaturas y definiciones:
Despacho:
Transferencia:
4. Responsabilidades:
Supervisor de tienda
Asistente de logística
Auxiliar de almacén
5. Referencias:
Política: Política de Almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Acta de transferencia entre almacenes.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-TMA-01Procedimiento Transferencia de materiales entre Versión: 1
almacenes. Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Almacén
solicitante
Supervisor de
tienda
1. Emitir Acta de transferencia entre
almacenes.
Almacén
receptor
Auxiliar de
Almacén
2. Verificar que los materiales requeridos
estén en su stock.
3. Despachar los materiales solicitados.
4. Registrar despacho de materiales en el
sistema.
LogísticaAsistente de
Logística
5. Archivar acta de transferencia.
6. Fin del procedimiento.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-TMA-01
Procedimiento Transferencia de materiales entre almacenes.
Versión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Supervisor de tienda Auxiliar de almacén
Inicio
Emitir acta de transferencia entre
almacenes
Despachar materiales requeridos
Fin
Verificar que los materiales requeridos
estén en stock.
Existe stock de materiales solicitados
SI
Acta de transferencia entre
almacenes
Archivar acta de transferencia
Base de datos Inventario
Registrar despacho de materiales en el sistema
NO
Asistente de logística
Fuente: Elaboración propia
Esquema N°Procedimiento – Despacho de materiales.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-DPM-01
Procedimiento Despacho de materialesVersión: 1Pág. 1 De 3
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en el despacho
de los materiales hacia el usuario.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
3. Abreviaturas y definiciones:
Embalaje:
Despacho:
Guía de remisión:
4. Responsabilidades:
Jefe de Operaciones
Asistente de logística
Auxiliar de almacén
5. Referencias:
Política: Política de almacén.
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N° : Formato de vale de salida.
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-DPM-01
Procedimiento Despacho de materialesVersión: 1Pág. 2 De 3
7. Descripción del procedimiento:Área Responsable Actividad
Comercial Usuario
1. Emitir requerimiento de materiales,
mediante el formato vale de salida al
Almacén.
LogísticaAuxiliar de
Almacén
2. Si no es conforme devolver vales de salida
al usuario.
3. Si es conforme, realizar el embalaje de
materiales.
4. Anotar la cantidad despachada sellar,
firmar y colocar fecha en vale de salida.
5. Registrar salida de productos en el
sistema.
6. Emitir la guía de remisión respectiva.
LogísticaAsistente de
Logística
7. Archivar vale de salida y enviar copia a
Administración para su archivo.
8. Fin del procedimiento
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso Logístico Código: LOG-DPM-01
Procedimiento Despacho de materiales.Versión: 1Pág. 3 De 3
8. Flujograma del procedimiento:
Usuario Comercial Auxiliar de almacén
Inicio
Emitir requerimiento de materiales mediante
formato vale de salida
Realizar embalaje de materiales
Fin
Vale de salida conforme
SI
Vale de salida
Archivar vale de salida y enviar copia a Administración
Base de datos Inventario
Sellar, firmar y fechar vale de salida
NO
Asistente de logística
Registrar salida de productos en el sistema
Emitir guía de remisión
Fuente: Elaboración propia
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