Download - 세출예산사업명세서 - 영양군청yyg.go.kr/contents/15292/10_11.pdf · 세출예산사업 명세서 부서 ... ―기록관행정장비프린터 ... 국고대여장학금(기관부담금)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 조직역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 총무과

총무과 48,648,707 46,054,755 2,593,952

국 65,797

도 164,631

군 48,418,279

주민자치 기반 강화 6,365,414 7,645,342 △1,279,928

국 1,990

도 33,522

군 6,329,902

조직역량강화 1,731,248 1,537,389 193,859

청사관리 104,301 109,321 △5,020

101 인건비 6,413 5,789 624

04 기간제근로자등보수 6,413 5,789 624

○청사주변 화단 제초작업 및 환경정비

6,41366,800원*6명*4일*4회

201 일반운영비 79,388 70,232 9,156

01 사무관리비 12,048 12,048 0

○일반수용비 12,048

― 화장지구입 4,800

― 화장실 종이타올구입 3,600

― 화장실 냄새제거 약품구입 1,440

― 쓰레기봉투 구입 1,008

― 청사관리 소모품 구입 1,200

400,000원*12월

300,000원*12월

120,000원*12회

42,000원*2종*12월

20,000원*5종*12월

02 공공운영비 67,340 58,184 9,156

○시설장비유지비 67,340

― 청사경비시스템 위탁용역비

13,200

― 초과근무관리시스템 용역비

1,320

― 청사CCTV 위탁용역비 3,600

― 청사경비시스템 유지보수 500

― 청사 잠금시스템 위탁용역비

3,600

― 청사 소방안전관리 위탁용역비

4,320

― 청사 내부소독 1,600

― 청사 소방정밀점검 및 정비

1,000

― 사무실 바닥청소 3,000

― 청사 유리창 청소 2,000

― 청사관리용 세제 등 1,200

― 청사 청소위탁 용역(상반기)

16,000

― 청사 청소위탁 용역(하반기)

16,000

1,100,000원*12월

110,000원*12월

300,000원*12월

500,000원*1식

300,000원*12월

360,000원*12월

400,000원*4회

1,000,000원*1회

3,000,000원*1회

2,000,000원*1회

100,000원*12월

16,000,000원*1식

16,000,000원*1식

부서: 총무과




비교증감

206 재료비 500 500 0

01 재료비 500 500 0

○청사잔디광장 관리 500

― 약재 구입 등 500500,000원*1식

405 자산취득비 18,000 22,800 △4,800

01 자산및물품취득비 18,000 22,800 △4,800

○소회의실 집기구입 10,000

○국장실 집기구입 8,000

10,000,000원*1식

4,000,000원*2식

직원복지제도운영 1,157,045 959,756 197,289

201 일반운영비 1,157,045 725,676 431,369

01 사무관리비 10,500 10,500 0

○일반수용비 10,500

― 취미클럽활성화 자체행사 운영비지원

10,500700,000원*15개클럽

02 공공운영비 25,000 0 25,000

○행정종합배상 공제회비 25,00025,000,000원*1식

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○직원 체육대회 개최 20,00020,000,000원*1식

04 맞춤형복지제도시행경비 1,101,545 715,176 386,369

○맞춤형복지제도 시행경비 748,845

○직원종합 검진비 지원 109,500

○공무원 단체보험 243,200

1,161,000원*645명

300,000원*365명

380,000원*640명

행정업무지원 366,793 375,563 △8,770

201 일반운영비 128,345 121,615 6,730

01 사무관리비 93,215 91,885 1,330

○일반수용비 25,174

― 신문 및 잡지구독

13,824

― 당직실 침구구입 1,000

― 당직실 침구세탁 1,200

― 3.1절 기념행사 준비 1,000

― 군기 제작 2,000

― 태극기(게양기,가로기) 구입

1,700

― 직원좌석배치도 업무명패 제작

4,000

― 명예군민증패 제작 450

○운영수당 58,410

― 일숙직비 56,560

ㆍ숙직비 36,500

ㆍ일직비 17,700

18,000원*32종*2개소*12월

100,000원*5종*2회

50,000원*24회

1,000,000원*1식

20,000원*100장

10,000원*170장

20,000원*200개

150,000원*3명

50,000원*2명*365일

50,000원*3명*118일

부서: 총무과




비교증감

ㆍ숙직비(금/토요일/공휴일의 전날)

2,360

― 정례조회 초청 강사수당 450

― 지역치안협의회 참석수당

1,400

○피복비 1,000

― 군민체육대회 참가자 체육복 구입

1,000

○급량비 8,631

― 군민체육대회 참가자 훈련기간 급식

420

― 총무업무 특근자 급식 7,371

― 생활민원업무 특근자 급식

840

10,000원*2명*118일

150,000원*3회

70,000원*10명*2회

50,000원*20명

7,000원*20명*3회

7,000원*9명*117회

7,000원*2명*60회

02 공공운영비 33,130 29,730 3,400

○공공요금 및 제세 33,130

― 우편발송요금 18,000

― 소방협의회비 50

― 축제관련 안내ㆍ초청장발송 우편요금

3,000

― 흡연부스 제연장치 청소 1,080

― 전국시장군수협의회비 4,000

― 국제화지원기능분담금 5,000

― 전국농어촌지역 군수협의회비

2,000

1,500,000원*12월

50,000원*1회

1,000,000원*3회

90,000원*12회

4,000,000원*1회

5,000,000원*1회

2,000,000원*1식

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○경상북도 시장군수 협의회 개최

2,0002,000,000원*1식

202 여비 228,348 213,848 14,500

01 국내여비 43,348 36,348 7,000

○도 문서체송여비 8,208

○읍면 문서체송여비 5,040

○군수 부속실 업무추진 9,450

○총무일반 행정추진 13,650

○도지사배 각종 체육대회 참가

7,000

57,000원*12일*1명*12월

20,000원*21일*1명*12월

70,000원*3명*45일

70,000원*5명*39일

70,000원*100명

03 국외업무여비 15,000 15,000 0

○관내중학생 해외어학연수및업무협의

15,00015,000,000원*1식

04 국제화여비 170,000 162,500 7,500

○공무원 해외시찰 견학여비 150,000

○시책창조팀 20,000

― 최우수 8,000

― 우수 12,000

3,000,000원*50명

2,000,000원*4명*1팀

1,500,000원*8명*1팀

부서: 총무과




비교증감

301 일반보상금 9,100 39,100 △30,000

06 민간인국외여비 3,000 3,000 0

○영양군-화방군 자매결연시 통역

3,0001,500,000원*2회

09 행사실비보상금 6,100 6,100 0

○3.1절 기념행사 참석자 간식 1,700

○광복회원 선진지견학 및 여비보상

3,420

○지역치안협의회 참석자 급식

980

5,000원*340명

190,000원*18명*1회

7,000원*28명*5회

405 자산취득비 1,000 1,000 0

02 도서구입비 1,000 1,000 0

○군수실 행정도서구입 1,00020,000원*10종*5회

주요군정추진 74,100 74,100 0

201 일반운영비 9,100 9,100 0

01 사무관리비 9,100 9,100 0

○일반수용비 6,300

― 연하장,서한문 제작 3,000

― 군정유공자 감사패 제작 900

― 우수졸업자 표창패 제작 2,400

○운영수당 2,800

― 군정자문위원회 수당 2,800

3,000,000원*1회

150,000원*6개

150,000원*16개

70,000원*10명*4회

203 업무추진비 65,000 65,000 0

03 시책추진업무추진비 65,000 65,000 0

○지역특산물홍보 35,000

○지역현안사업추진 30,000

35,000,000원

30,000,000원

기록물관리 29,009 18,649 10,360

201 일반운영비 15,009 4,649 10,360

01 사무관리비 4,560 3,560 1,000


― 기록관리보존용품구입 2,000

― 기록관행정장비프린터토너구입

300

― 기록물폐기 1,000

○운영수당 1,260

― 기록물평가심의위원수당 560

― 정보공개심의회참석수당 700

200,000원*10종

300,000원*1대

1,000,000원*1식

70,000원*2명*4회

70,000원*2명*5회

02 공공운영비 10,449 1,089 9,360


― 기록관리시스템응용S/W유지보수비

9,360780,000원*12월

부서: 총무과




비교증감

― 자동문서배부프로그램유지보수비

1,0899,900,000원*11/100

207 연구개발비 14,000 14,000 0

02 전산개발비 14,000 14,000 0

○기록관리시스템백신S/W구입

14,00014,000,000원*1개

자치행정관리 1,033,687 1,831,860 △798,173

도 4,300

군 1,029,387

도민의 날 행사지원(보조) 3,000 3,000 0

도 3,000

201 일반운영비 800 800 0

도 800

01 사무관리비 800 800 0

○일반수용비 800

― 도민의날행사 홍보현수막 제작

70070,000원*10개*1회

도 700

― 도민의날행사 물품구입 10050,000원*2종

도 100

202 여비 700 700 0

도 700

01 국내여비 700 700 0

○도민의날 행사 참석 70070,000원*10명*1회

도 700

301 일반보상금 1,500 1,500 0

도 1,500

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○도민의날 행사 참가지원 1,50050,000원*30명

도 1,500

인사행정관리 205,431 200,856 4,575

101 인건비 46,760 48,240 △1,480

04 기간제근로자등보수 46,760 48,240 △1,480

○장기결원부서대체인력지원

46,76066,800원*5명*140일

201 일반운영비 85,298 82,156 3,142

01 사무관리비 80,098 76,956 3,142

○일반수용비 69,258

― 공무원증 제작 1,000

― 공무직원증 제작 1,092

― 인사발령장 1,600

ㆍ내지 200

ㆍ외지 1,400

10,000원*100명

13,000원*84명

1,000원*200매

7,000원*200매

부서: 총무과


단위: 자치행정관리 (단위:천원)


비교증감

― 표창시상품 1,000

― 우리소식지발간 48,000

― 월간지구독료 2,016

― 무기계약근로자 및 비정규직 관리 9,560

ㆍ노무사 자문수수료 3,960

ㆍ단체교섭 노무사 수임료 5,600

― 현수막제작 840

― 사진인화비 1,750

― 공로패제작 2,400

○운영수당 3,640

― 인사위원회참석수당 3,640

○임차료 7,200

― 파견공무원 주택임차료

7,200

20,000원*50개

400원*10,000부*12월

6,000원*4부*7종*12월

330,000원*12월

700,000원*8회

70,000원*12개

70,000원*25장

200,000원*12개

70,000원*4명*13회

600,000원*12월*1명

03 행사운영비 5,200 5,200 0

○퇴임행사 및 각종행사경비 5,200

― 퇴직자기념품구입 3,600

― 수반 600

― 꽃다발 1,000

300,000원*12개

50,000원*12개

50,000원*20개

303 포상금 5,160 5,160 0

01 포상금 5,160 5,160 0

○향토봉사상 960

○열심히일하는공무원 3,600

○우수공무원 600

20,000원*4명*12월

300,000원*3명*4회

100,000원*6명

307 민간이전 60,000 60,000 0

07 연금지급금 60,000 60,000 0

○사망조위금 60,00060,000,000원*1식

308 자치단체등이전 7,513 4,600 2,913

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,513 4,600 2,913

○표준인사정보시스템 분담금 7,5137,513,000원*1식

309 전출금 700 700 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 700 700 0

○국고대여장학금(기관부담금) 700700,000원*1회

주민자치증진 336,876 1,049,412 △712,536

101 인건비 7,215 6,513 702

04 기간제근로자등보수 7,215 6,513 702

○우리소식지배부 7,21566,800원*3명*3일*12월

201 일반운영비 20,145 51,275 △31,130

01 사무관리비 17,745 48,875 △31,130


부서: 총무과




비교증감

― 지역안정대책 서한문 제작 2,000

― 군정추진유공자상패제작 2,000

― 영양군민상 상패제작 1,000

― 법질서관련주민홍보물제작

1,700

― 각종현안업무현수막제작

1,200

○운영수당 1,000

― 초청인사특강 300

― 영양군민상심의위원회참석수당

700

○급량비 7,245

― 자치행정업무특근자 급식

5,670

― 지역안정대책추진 간식제공

1,575

○임차료 1,600

― 각종행사참석차량임차 1,600

250원*8,000매

200,000원*10명

500,000원*2명

200원*8,500부*1회

100,000원*6개읍면*2회

150,000원*2시간*1회

70,000원*10명

7,000원*6명*135일

3,500원*45명*10회

800,000원*2회

02 공공운영비 2,400 2,400 0


― 지역안정서한문발송우편료 2,400300원*8,000매

202 여비 18,200 18,200 0

01 국내여비 18,200 18,200 0

○자치행정업무추진 14,000

○자매결연단체행사참가 4,200

70,000원*5명*40일

70,000원*30명*2일

203 업무추진비 6,000 6,000 0

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

○여론동향업무추진 6,0006,000,000원

207 연구개발비 160,000 0 160,000

02 전산개발비 160,000 0 160,000

○군정알리미 시스템 구축 160,000160,000,000원*1식

301 일반보상금 44,316 60,592 △16,276

04 자율방범대실비지원 39,816 36,092 3,724

○야간간식비 16,560

○연료비(경유) 15,456

○피복비 5,400

○자율방범대 출동수당 2,400

3,000원*4명*230일*6개읍면

1,400원*8ℓ *230일*6개읍면

60,000원*30명*3개소

100,000원*6대*4회

09 행사실비보상금 4,500 24,500 △20,000

○민주평통회의참석자여비 4,000

○자매결연단체행사참석자여비 500

50,000원*40명*2회

50,000원*10명

307 민간이전 61,000 58,000 3,000

02 민간경상사업보조 49,400 46,400 3,000

부서: 총무과




비교증감

○민주평통군협의회 사업지원(민주평통)

4,400

○여성재향 군인회 안보견학 3,000

○안보의식고취사업(재향군인회)

10,000

○범죄예방사업(법사랑위원회)

17,000

○교통및안전사고예방사업(해병대전우회)

3,000

○어린이교통안전사고예방사업(녹색어머니회)

2,000

○자율방범대 한마음 체육대회

10,000

4,400,000원*1식

3,000,000원*1식

10,000,000원*1식

17,000,000원*1식

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

10,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 11,600 11,600 0

○민주평통군협의회 사업지원 3,600

○재향군인회 운영지원 8,000

3,600,000원*1식

8,000,000원*1식

308 자치단체등이전 20,000 848,832 △828,832

07 자치단체간부담금 20,000 20,000 0

○경상북도 남북교류협력기금 부담금

20,00020,000,000원*1식

행정서비스지원 2,100 2,100 0

201 일반운영비 2,100 2,100 0

01 사무관리비 2,100 2,100 0


― 현수막제작 840

― 홍보유인물제작 1,260

70,000원*6개읍면*2회

90원*7,000매*2회

직원선진견문증진 19,250 21,400 △2,150

202 여비 7,500 6,000 1,500

01 국내여비 7,500 6,000 1,500

○퇴직예정자국내문화유산탐방 7,500500,000원*15명

301 일반보상금 6,750 5,400 1,350

09 행사실비보상금 6,750 5,400 1,350

○퇴직예정자배우자국내문화유산탐방

6,750450,000원*15명

303 포상금 5,000 10,000 △5,000

01 포상금 5,000 10,000 △5,000

○모범공무원문화유산탐방 5,000

― 모범공무원 5,000500,000원*10명

리반장활동지원 114,230 110,380 3,850

201 일반운영비 24,400 27,700 △3,300

01 사무관리비 2,400 8,700 △6,300


부서: 총무과




비교증감

― 우수리반장표창패제작 2,400150,000원*16개

03 행사운영비 22,000 19,000 3,000

○이장협의회리더십향상교육 22,00022,000,000원*1식

301 일반보상금 58,950 55,950 3,000

02 장학금및학자금 11,000 11,000 0

○이장자녀장학금 11,000

― 고등학생 2,000

― 대학생 9,000

500,000원*2명*2학기

750,000원*6명*2학기

06 민간인국외여비 22,500 19,500 3,000

○우수이장 해외농업비교연수

22,5001,500,000원*15명

09 행사실비보상금 25,450 25,450 0

○우수 이장산업시찰 5,750

○우수 반장산업시찰 18,500

○이장협의회총회참석자 여비

1,200

50,000원*115명

50,000원*370명

50,000원*4명*6회

307 민간이전 30,880 26,730 4,150

02 민간경상사업보조 18,000 15,000 3,000

○이장역량강화사업 18,00018,000,000원*1식

06 보험금 12,880 11,730 1,150

○이장상해보험부담금 12,880112,000원*115명

공무원교육훈련지원 350,200 398,200 △48,000

201 일반운영비 111,200 189,200 △78,000

01 사무관리비 111,200 189,200 △78,000

○위탁교육비 111,200

― 공무원위탁교육비 111,200

ㆍ직무교육 40,000

ㆍ장기교육 16,000

ㆍ신규임용자교육 22,500

ㆍ사이버교육 22,500

ㆍ공공기관방화관리자 등 법정교육

3,000

ㆍ5급승진리더과정 7,200

200,000원*200명

8,000,000원*2명

500,000원*45명

50,000원*450명

200,000원*15명

40,000원*6명*30일

202 여비 239,000 209,000 30,000

04 국제화여비 12,000 12,000 0

○장기교육자 해외연수 12,0006,000,000원*2명

05 공무원 교육여비 227,000 197,000 30,000

○직무교육 80,000

○공공기관방화관리자 등 법정교육

6,000

○장기교육 36,000

400,000원*200명

400,000원*15명

18,000,000원*2명

부서: 총무과




비교증감

○신규임용자과정 90,000

○5급승진리더과정 15,000

2,000,000원*45명

2,500,000원*6명

이통장사기진작지원사업(보조) 2,600 1,500 1,100

도 1,300

군 1,300

301 일반보상금 2,600 1,500 1,100

도 1,300

군 1,300

06 민간인국외여비 2,600 1,500 1,100

○이통장사기진작지원사업 2,6002,600,000원*1명

도 1,300

군 1,300

정보화관리 1,206,623 997,145 209,478

국 1,990

도 29,222

군 1,175,411

정보화마을프로그램관리자 육성(보조) 36,996 36,996 0

도 9,078

군 27,918

307 민간이전 36,996 36,996 0

도 9,078

군 27,918

02 민간경상사업보조 36,996 36,996 0

○정보화마을프로그램관리자배치 36,996

― 인부임 30,2641,261,000원*2명*12월

도 9,078

군 21,186

― 제경비(보험료 등) 3,580

― 퇴직금 3,152

1,790,000원*2명

1,576,000원*2명*1회

정보화마을활성화(보조) 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○정보화마을 활성화 사업 지원

10,0005,000,000원*2개소

도 2,000

군 8,000

지역정보화 강사 배치(보조) 68,208 61,872 6,336

도 18,144

군 50,064

101 인건비 68,208 61,872 6,336

도 18,144

군 50,064

부서: 총무과


단위: 정보화관리 (단위:천원)


비교증감

04 기간제근로자등보수 68,208 61,872 6,336

○지역정보화 강사 66,528

― 인부임 60,48067,200원*4명*225일

도 18,144

군 42,336

― 제경비(보험료 등) 6,048

○지역정보화 강사 업무추진 여비

1,680

1,512,000원*4명

70,000원*4명*6회

지역정보화관리 51,692 59,442 △7,750

201 일반운영비 49,692 45,592 4,100

01 사무관리비 2,400 2,400 0


― 지역정보센터기본운영수용비

2,4001,200,000원*2개소

02 공공운영비 47,292 43,192 4,100


― 한글인터넷주소및도메인등록비

1,000

― 홈페이지실명확인서비스수수료

720

― 새올전자민원창구실명확인서비스수수료

720

― 아이핀(IPIN)서비스수수료 1,000

― 홈페이지웹접근성평가심사비

3,100

― 통합행정정보알리미문자서비스사용료

4,560

― 지역정보센터통신요금

2,184

― 주민정보이용시설(마을회관)통신요금

34,008

100,000원*10개

60,000원*12월

60,000원*12월

500,000원*2식

3,100,000원*1식

380,000원*12월

26,000원*7개소*12월

26,000원*109개소*12월

301 일반보상금 2,000 850 1,150

09 행사실비보상금 2,000 850 1,150

○정보화마을주민및프로그램관리자교육여비보상

1,000

○정보화마을지도자대회(중앙,도)참석여비보상

1,000

50,000원*4명*5회

50,000원*4명*5회

전산장비 유지관리 447,715 472,234 △24,519

201 일반운영비 334,515 372,016 △37,501

02 공공운영비 334,515 372,016 △37,501


― 컴퓨터및프린터수리비 10,000

― 침입방지시스템유지보수 5,496

― 통합백업유지보수 8,040

100,000원*100대

458,000원*12월

670,000원*12월

부서: 총무과




비교증감

― 웹백업유지보수 1,680

― 침입차단시스템유지보수 2,820

― 암호화장비유지보수 15,096

― 통합스토리지유지보수 32,496

― 항온항습기유지보수 3,756

― 원격지원및인터넷디스크유지보수

5,532

― 네트워크스위치 유지보수 5,700

― 영양군메신저유지보수 1,800

― 통합행정정보알리미시스템유지보수

3,972

― DB보안솔루션유지보수 7,896

― L4스위치유지보수 7,620

― 온나라시스템유지보수 26,196

― 시설물관리(FMS)유지보수 5,532

― 원격지원백업 유지보수 7,560

― 홈페이지개인정보보호솔루션유지보수

1,932

― 홈페이지유지보수 21,960

― 중복제거백업시스템유지보수

9,744

― 소프트웨어자산관리시스템유지보수

3,984

― 서버관리시스템유지보수 2,220

― 원격접근제어시스템유지보수

6,588

― 국가공간정보체계유지보수

29,724

― 계약정보시스템유지보수 264

― 외부망스토리지및가상화서버유지보수

9,720

― 웹소스코드취약점분석시스템유지보수

4,824

― 윈도우서버이미지백업유지보수

600

― 한국토지정보시스템유지보수

29,448

― 저장매체영구폐기장치유지보수

1,584

― 정보화교육장가상화시스템유지보수

3,552

― 휴대용저장매체관리시스템유지보수

2,112

― 기록물관리시스템유지보수

27,708

140,000원*12월

235,000원*12월

1,258,000원*12월

2,708,000원*12월

313,000원*12월

461,000원*12월

475,000원*12월

150,000원*12월

331,000원*12월

658,000원*12월

635,000원*12월

2,183,000원*12월

461,000원*12월

630,000원*12월

161,000원*12월

1,830,000원*12월

812,000원*12월

332,000원*12월

185,000원*12월

549,000원*12월

2,477,000원*12월

22,000원*12월

810,000원*12월

402,000원*12월

50,000원*12월

2,454,000원*12월

132,000원*12월

296,000원*12월

176,000원*12월

2,309,000원*12월

부서: 총무과




비교증감

― PC개인정보보안시스템유지보수

3,840

― 내부망스토리지및가상화서버유지보수

5,124

― 위협관리시스템유지보수 6,252

― 소프트웨어패치관리시스템유지보수

1,956

― 무정전전원장치 유지보수 5,112

― 개인정보접속기록관리시스템 유지보수

5,075

320,000원*12월

427,000원*12월

521,000원*12월

163,000원*12월

426,000원*12월

725,000원*7월

308 자치단체등이전 113,200 100,218 12,982

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 113,200 100,218 12,982

○공통기반전산장비유지보수 86,997

○재해복구시스템유지보수 4,986

○지방행정공통정보시스템서비스데스크운영비

6,460

○온나라시스템운영유지보수 14,757

86,997,000원*1식

4,986,000원*1식

6,460,000원*1식

14,757,000원*1식

정보화교육지원 11,960 11,960 0

201 일반운영비 11,960 11,960 0

01 사무관리비 11,960 11,960 0


― 정보화교육교재구입 3,750

― 정보화교육현수막제작 210

― 전산교육장운영수용비 1,400

○위탁교육비 1,000

― 전산보안S/W교육 1,000

○운영수당 5,600

― 정보화교육강사수당 5,000

― 개인정보보호 및 전산보안교육강사수당

600

15,000원*250부

70,000원*3회

1,400,000원*1식

500,000원*2명

50,000원*20시간*5회

300,000원*2회

행정정보화기반확충 298,000 290,490 7,510

207 연구개발비 173,000 191,000 △18,000

01 연구용역비 60,000 0 60,000

○개인정보영향평가 용역 60,00060,000,000원*1식

02 전산개발비 113,000 191,000 △78,000

○통합로그관리시스템 구축 80,000

○PC보안취약성진단관리시스템 구입

33,000

80,000,000원*1식

33,000,000원*1식

405 자산취득비 125,000 97,000 28,000

01 자산및물품취득비 125,000 97,000 28,000

○외부망방화벽 구입(교체) 23,000

○웹방화벽 구입(교체) 37,000

23,000,000원*1대

37,000,000원*1대

부서: 총무과




비교증감

○행정망방화벽 구입 65,00032,500,000원*2대

행정정보화운영 274,750 25,250 249,500

201 일반운영비 8,600 12,300 △3,700

01 사무관리비 7,600 11,300 △3,700


― 보안USB구입 360

― 먼지제거제구입 450

― 복사용지구입 400

― 토너(복사기,프린터)구입 1,200

○급량비 3,990

― 전산업무특근자급식 3,990

○임차료 1,200

― 전산실및정보화교육장 정수기임차

1,200

60,000원*6개

5,000원*90개

20,000원*20박스

300,000원*4종

7,000원*5명*114일

50,000원*2대*12월

02 공공운영비 1,000 1,000 0


― 빔프로젝트유지비 1,000500,000원*2개

202 여비 12,950 12,950 0

01 국내여비 12,950 12,950 0

○정보화업무추진 10,850

○개인정보보호 업무추진 2,100

70,000원*5명*31일

70,000원*3명*10일

207 연구개발비 51,200 0 51,200

02 전산개발비 51,200 0 51,200

○바이러스백신S/W구입 16,200

○전산업무용S/W구입 4,000

○표계산S/W구입 21,000

○AutoCAD LT(subscription) 10,000

27,000원*600개

400,000원*2종*5개

420,000원*50개

250,000원*40개

405 자산취득비 202,000 0 202,000

01 자산및물품취득비 202,000 0 202,000

○행정업무용전산장비구입 202,000

― 컴퓨터(본체) 170,000

― 모니터 15,000

― 노트북 6,000

― 프린터 7,500

― 복합기 3,500

1,000,000원*170대

300,000원*50대

1,500,000원*4대

500,000원*15대

700,000원*5대

자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조) 7,302 28,901 △21,599

국 1,990

군 5,312

201 일반운영비 7,302 28,901 △21,599

국 1,990

군 5,312

부서: 총무과




비교증감

01 사무관리비 7,302 28,901 △21,599

○임차료 7,302

― 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화사

업임차료(10~13회차) 7,3027,301,180원*1식

국 1,990

군 5,312

정보통신관리 467,966 410,466 57,500

정보통신시설운영 332,966 340,966 △8,000

201 일반운영비 311,306 315,306 △4,000

01 사무관리비 10,192 10,192 0


― 팩스토너 792

― 프린터토너(흑백) 700

― 프린터토너(컬러) 1,000

― 복사용지 400

― 건전지(행사용무선마이크) 580

― 정수기임차료 600

○급량비 4,620

― 정보통신업무특근자급식

4,620

○위탁교육비 1,500

― 정보통신신기술교육 1,500

88,000원*3통*3회

350,000원*2회

250,000원*4색

20,000원*20박스

11,600원*50통

50,000원*12월

7,000원*6명*110일

500,000원*3명

02 공공운영비 301,114 305,114 △4,000

○공공요금 및 제세 233,714

― C그룹인터넷전화회선(4Mbps)

7,200

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(4Mbps)

18,720

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(2Mbps)

97,200

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(512kbps)

15,600

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(64kbps)

2,208

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(9.6kbps)

840

― 홈페이지접속인터넷회선 23,964

― 행정통신전용회선 3,600

― 이동전화요금 3,600

― 일반전화요금 48,000

― 웹하드 672

― 교환간선망(도ㆍ군) 10,000

― 민반공망(도ㆍ군) 2,110


300,000원*2회선*12월

780,000원*2회선*12월

450,000원*18회선*12월

260,000원*5회선*12월

92,000원*2회선*12월

35,000원*2회선*12월

1,997,000원*12월

15,000원*20회선*12월

100,000원*3회선*12월

4,000,000원*12월

56,000원*12월

1,000,000원*10월

211,000원*10월

부서: 총무과


단위: 정보통신관리 (단위:천원)


비교증감

― 종합정보통신망통신장비 22,000

― 도~군간통합망통신장비 4,500

― 인터넷전화시스템 20,000

― 인터넷전화기 5,000

― 방송장비 1,000

― IP관리시스템 2,000

― 행정및일반팩스 900

― 네트웍(LAN, WAN)통신망관리

10,000

― 항온항습기 1,000

― 패치코드교체 1,000

22,000,000원*1식

4,500,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000원*500대

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

300,000원*3대

500,000원*20개소

1,000,000원*1식

10,000원*100개

202 여비 9,660 9,660 0

01 국내여비 9,660 9,660 0

○정보통신업무추진 9,66070,000원*6명*23회

401 시설비및부대비 12,000 16,000 △4,000

01 시설비 12,000 16,000 △4,000

○무정전전원장치(UPS)축전지교체

12,00012,000,000원*1식

정보통신시스템구축 135,000 69,500 65,500

401 시설비및부대비 15,000 51,000 △36,000

01 시설비 15,000 51,000 △36,000

○소규모 노후 통신시설 보수

15,00015,000,000원*1식

405 자산취득비 120,000 18,500 101,500

01 자산및물품취득비 120,000 18,500 101,500

○백본스위치 교체 120,000120,000,000원*1식

지역인재양성 1,916,256 2,846,518 △930,262

학사관리 286,256 216,518 69,738

101 인건비 7,340 6,030 1,310

04 기간제근로자등보수 7,340 6,030 1,310

○학사관리인부임 7,340

― 기본급 6,680

― 4대보험료 660

66,800원*1명*100일

55,000원*12월

201 일반운영비 14,916 9,048 5,868

01 사무관리비 3,360 2,400 960


― 학사운영소모품구입 2,400

○임차료 960

― 정수기 임차료 960

200,000원*12월

40,000원*2대*12월

02 공공운영비 11,556 6,648 4,908

부서: 총무과


단위: 지역인재양성 (단위:천원)


비교증감


― 학사운영 제세공과금 7,056


― 영양학사 시설유지비 4,500

588,000원*12월

4,500,000원*1식

401 시설비및부대비 264,000 201,440 62,560

01 시설비 260,000 200,000 60,000

○영양학사 노후시설 개선 260,000260,000,000원*1식

03 시설부대비 4,000 1,440 2,560

○영양학사 노후시설 개선 4,0004,000,000원*1식

장학재단출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000

306 출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000

01 출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000

○농어촌학교 우수외래강사지원

510,000

○교육환경개선사업 1,000,000

○일월산 꿈키우기 학생야영운영지원

12,000

○카이스트과학캠프운영 35,000

○2019년 관내중학생 해외어학연수교육운영

33,000

○2020년 관내중학생 해외어학연수 항공료

40,000

510,000,000원*1식

1,000,000,000원*1식

12,000,000원*1식

35,000,000원*1식

33,000,000원*1식

40,000,000원*1식

서울사무소관리 9,634 21,964 △12,330

서울사무소관리 9,634 21,964 △12,330

201 일반운영비 6,554 16,884 △10,330

01 사무관리비 4,754 13,224 △8,470

○일반수용비 804

― 사무용품및차재료구입 804

○급량비 350

― 서울사무소업무추진 350

○임차료 3,600

― 정수기임차료 600

― 복사기임차료 3,000

67,000원*12월

7,000원*1명*50회

50,000원*1대*12월

250,000원*1대*12월

02 공공운영비 1,800 3,660 △1,860


― 서울사무소 운영 제세공과금

1,800150,000원*12월

202 여비 3,080 3,080 0

01 국내여비 3,080 3,080 0

○서울사무소업무 및 국제교류업무 추진

3,08070,000원*1명*44회

부서: 총무과

정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)

단위: 영상관제관리 (단위:천원)


비교증감

재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영) 295,192 516,963 △221,771

영상관제관리 295,192 516,963 △221,771

CCTV 통합관제센터 운영 295,192 293,123 2,069

201 일반운영비 282,182 286,613 △4,431

01 사무관리비 6,150 6,175 △25


― 관제센터 사무용품 구입 1,500

― 관제센터 비품 구입 900

○급량비 3,150

― 관제업무특근자급식 3,150

○임차료 600

― 정수기 임차 600

125,000원*12월

900,000원*1식

7,000원*5명*90일

50,000원*12월

02 공공운영비 276,032 280,438 △4,406

○공공요금 및 제세 165,480

― 방범용 CCTV 전용회선요금

30,000

― 방범용 CCTV 인터넷요금

76,800

― 방범용 CCTV 전기요금

22,200

― 문화재관리 CCTV 인터넷요금

10,080

― 초등학교연계 CCTV 전용회선요금

7,200

― CCTV통합관제센터 연계 통신요금

19,200


― 통합관제센터 시스템 유지보수 66,936

ㆍNVR 17,256

ㆍ통합영상관제 솔루션 3,648

ㆍ스위치허브 5,544

ㆍ방화벽장치 7,668

ㆍVPN장치 12,192

ㆍVPN관리서버 1,932

ㆍ멀티 LED 모니터 3,096

ㆍ영상전시/공유솔루션시스템,통합컨트롤러

5,568

ㆍIP전화기 228

ㆍ가상화서버 4,368

ㆍUPS 1,488

ㆍ항온항습기 588

ㆍ가상화 스토리지 1,116

ㆍ통합관제운영시스템 2,244

100,000원*25개*12월

40,000원*160개*12월

10,000원*185개*12월

40,000원*21개*12월

100,000원*6개소*12월

1,600,000원*12월

1,438,000원*12월

304,000원*12월

462,000원*12월

639,000원*12월

1,016,000원*12월

161,000원*12월

258,000원*12월

464,000원*12월

19,000원*12월

364,000원*12월

124,000원*12월

49,000원*12월

93,000원*12월

187,000원*12월

부서: 총무과

정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)

단위: 영상관제관리 (단위:천원)


비교증감

― 번호인식 CCTV 유지보수 23,616

― CCTV 수리 20,000

23,616,000원*1식

1,000,000원*20대

202 여비 6,510 6,510 0

01 국내여비 6,510 6,510 0

○통합관제센터업무추진 6,51070,000원*3명*31일

401 시설비및부대비 6,500 0 6,500

01 시설비 6,500 0 6,500

○통합관제센터 UPS 배터리 교체

6,500325,000원*20개

유아ㆍ초 중등 교육재정 지원 681,810 588,882 92,928

국 5,814

도 125,709

군 550,287

교육환경개선 132,076 127,342 4,734

도 31,388

군 100,688

영어체험학습지원 63,000 70,000 △7,000

301 일반보상금 18,000 25,000 △7,000

07 외빈초청여비 18,000 25,000 △7,000

○미국애리조나투산시간 국제교류행사추진

18,00018,000,000원*1식

307 민간이전 45,000 45,000 0

02 민간경상사업보조 45,000 45,000 0

○안동대학교영어마을 초중학생영어체험학습지

원 45,000250,000원*180명

초등학생영어체험학습지원(보조) 69,076 57,342 11,734

도 31,388

군 37,688

307 민간이전 69,076 57,342 11,734

도 31,388

군 37,688

02 민간경상사업보조 69,076 57,342 11,734

○대구경북영어마을 초등학생영어체험학습지원

69,07669,076,000원*1식

도 31,388

군 37,688

지역교육여건강화 549,734 461,540 88,194

국 5,814

도 94,321

군 449,599

학교급식지원사업 190,560 190,560 0

201 일반운영비 560 560 0

01 사무관리비 560 560 0

부서: 총무과

정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원

단위: 지역교육여건강화 (단위:천원)


비교증감

○운영수당 560

― 학교급식지원심의위원회 참석수당

56070,000원*8명

308 자치단체등이전 190,000 190,000 0

08 교육기관에대한보조 190,000 190,000 0

○우수농수축산물학교급식지원사업

190,000190,000,000원*1식

친환경농산물학교급식지원사업(보조) 124,535 114,560 9,975

도 24,907

군 99,628

307 민간이전 119,535 114,560 4,975

도 23,907

군 95,628

02 민간경상사업보조 119,535 114,560 4,975

○친환경농축산물식재료구입지원사업

119,535119,535,000원*1식

도 23,907

군 95,628

308 자치단체등이전 5,000 0 5,000

도 1,000

군 4,000

08 교육기관에대한보조 5,000 0 5,000

○친환경농축산물식재료(쌀면류)구입지원사업

5,0005,000,000원*1식

도 1,000

군 4,000

초ㆍ중학교농식품지원사업(보조) 223,011 156,420 66,591

도 67,670

군 155,341

308 자치단체등이전 223,011 156,420 66,591

도 67,670

군 155,341

08 교육기관에대한보조 223,011 156,420 66,591

○초ㆍ중학교의무급식지원(무상급식)

223,011223,011,000원*1식

도 67,670

군 155,341

초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조) 11,628 0 11,628

국 5,814

도 1,744

군 4,070

307 민간이전 11,628 0 11,628

국 5,814

도 1,744

군 4,070

02 민간경상사업보조 11,628 0 11,628

부서: 총무과

정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원

단위: 지역교육여건강화 (단위:천원)


비교증감

○초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업(보조)

11,62811,628,000원*1식

국 5,814

도 1,744

군 4,070

공무원노조교섭 5,850 5,850 0

공무원단체관리 5,850 5,850 0

공무원직장협의회운영 5,850 5,850 0

201 일반운영비 4,940 4,940 0

01 사무관리비 4,940 4,940 0


― 직장협의회 운영 협의 1,340

ㆍ공무원노조 노무사 자문수수료

1,340

○운영수당 600

― 공무원노조 해설 교육강사 수당

600

○임차료 3,000

― 복사기임차료 3,000

1,340,000원*1식

150,000원*2시간*2회

250,000원*12월

202 여비 910 910 0

01 국내여비 910 910 0

○공무원단체업무추진 91070,000원*13일

행정운영경비(총무과) 41,300,441 37,066,718 4,233,723

국 57,993

도 5,400

군 41,237,048

인력운영비(공통) 39,673,688 36,399,928 3,273,760

국 57,993

도 5,400

군 39,610,295

인력운영비(공통) 39,597,695 36,280,179 3,317,516

101 인건비 31,060,350 27,776,404 3,283,946

01 보수 30,550,350 27,286,404 3,263,946

○연봉제 2,465,825

― 3급(정무직) 93,699

― 4급(부군수) 87,373

― 4급 218,433

― 5급 1,779,901

― 농촌지도관 286,419

○호봉제 17,899,494

― 6급 7,907,984

― 7급 4,877,295

― 8급 2,358,288

93,699,000원*1명

87,373,000원*1명

87,373,000원*2.5명

77,387,000원*23명

95,473,000원*3명

3,899,400원*169명*12월

3,304,400원*123명*12월

2,183,600원*90명*12월

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)


비교증감

― 9급 1,804,094

― 농촌지도사 870,384

― 전문경력관(나군) 81,449

○처우개선비 715,925

○대우공무원수당 344,735

― 5급 9,900

― 6급 189,932

― 7급 104,049

― 8급 20,413

― 9급 813

― 지도사 19,628

○정근수당 1,491,625

○정근수당가산금 450,960

― 25년이상 257,400

― 20~25년 43,560

― 15~20년 67,200

― 10~15년 25,200

― 5~10년 57,600

○가족수당 355,200

― 배우자 144,000

― 부양가족 91,200

― 둘째자녀 72,000

― 셋째자녀이상 48,000

○자녀학비보조수당 129,551

― 고등학교 129,551

○육아휴직수당

290,040

○특수지근무수당 25,920

― 특지 720

― 갑지 10,800

― 병지 14,400

○위험근무수당 38,400

― 을종 9,600

― 병종 28,800

○특수업무수당 449,343

― 기술정보수당 165,480

ㆍ5급 4,800

ㆍ6~7급 42,840

ㆍ8급이하 17,760

ㆍ지도관 2,160

ㆍ지도사 12,000

ㆍ가산금(기술사) 36,000

1,652,100원*91명*12월

3,626,600원*20명*12월

3,393,700원*2명*12월

27,535,562,000원*0.026

5,030,154원*4명*0.041*12월

3,899,400원*99명*0.041*12월

3,304,400원*64명*0.041*12월

2,183,600원*19명*0.041*12월

1,652,100원*1명*0.041*12월

3,626,600원*11명*0.041*12월

17,899,494,000원*1/12*0.5*2회

130,000원*165명*12월

110,000원*33명*12월

80,000원*70명*12월

60,000원*35명*12월

50,000원*96명*12월

40,000원*300명*12월

20,000원*380명*12월

60,000원*100명*12월

100,000원*40명*12월

468,300원*494명*0.14*4회

(2,417,000원*20명*0.8*3월)+(2,417,000원*20

명*0.4*9월)

60,000원*1명*12월

50,000원*18명*12월

30,000원*40명*12월

50,000원*16명*12월

40,000원*60명*12월

50,000원*8명*12월

30,000원*119명*12월

20,000원*74명*12월

60,000원*3명*12월

50,000원*20명*12월

50,000원*60명*12월

부서: 총무과




비교증감

ㆍ가산금(기사) 28,800

ㆍ가산금(산업기사) 13,680

ㆍ가산금(운전6~7급) 1,200

ㆍ가산금(운전8~9급) 4,080

ㆍ전산업무(3년이상) 1,800

ㆍ전산업무(1년이상) 360

― 의료업무수당 42,000

ㆍ보건진료직 27,000

ㆍ수의직 3,000

ㆍ간호직 12,000

― 장려수당 52,320

ㆍ통신업무 1,920

ㆍ상하수도 7,200

ㆍ상하수도가산금 1,920

ㆍ환경시설(분뇨처리장)업무

14,400

ㆍ환경미화(쓰레기처리장)업무

26,880

― 특수직무수당 189,543

ㆍ민원업무 27,600

ㆍ읍면근무 105,000

ㆍ의사수당(5급) 1,920

ㆍ의사수당(6급) 3,600

ㆍ의사수당(7급이하) 1,800

ㆍ사회복지수당 44,400

ㆍ사회복지업무수당(2년이상)

1,440

ㆍ시간선택제수당

3,783

○시간외근무수당 2,125,956

― 6급 566,402

― 7급 611,761

― 8급 449,356

― 9급 248,203

― 농촌지도사(21호봉이상)

34,834

― 농촌지도사(20호봉이하)

54,405

― 지방전문경력관(나군)

11,657

― 청소차운전원(6급)

18,333


66,244

30,000원*80명*12월

20,000원*57명*12월

10,000원*10명*12월

20,000원*17명*12월

50,000원*3명*12월

30,000원*1명*12월

250,000원*9명*12월

250,000원*1명*12월

50,000원*20명*12월

40,000원*4명*12월

50,000원*12명*12월

20,000원*8명*12월

150,000원*8명*12월

140,000원*16명*12월

50,000원*46명*12월

70,000원*125명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*5명*12월

50,000원*3명*12월

100,000원*37명*12월

30,000원*4명*12월

1,575,900원*2명*5%*40/20시간*12월

11,401원*92명*45시간*12월

10,299원*110명*45시간*12월

9,246원*90명*45시간*12월

8,357원*55명*45시간*12월

10,751원*6명*45시간*12월

10,075원*10명*45시간*12월

10,793원*2명*45시간*12월

11,401원*2명*67시간*12월

10,299원*8명*67시간*12월

부서: 총무과




비교증감


44,603


20,158

○산불비상근무 시간외수당 62,948

― 본청 및 사업소등(7급기준)

40,702

― 읍면(7급기준)

22,246

○휴일근무수당 18,946

― 청소차량운행(7급기준) 7,948

― 농기계임대사업장(6급기준)

10,998

○관리업무수당 20,071

― 5급 20,071

○정액급식비 770,640

○명절휴가비 1,789,950

○연가보상비 896,421

― 연봉제 83,982

― 호봉제 812,439

○모범공무원수당 8,400

○명예퇴직수당 200,000

9,246원*6명*67시간*12월

8,357원*3명*67시간*12월

10,299원*494명*1/3*4시간*6일

10,299원*108명*1/2*4시간*10일

82,786원*8명*12일

91,648원*4명*30일

4,645,900원*4명*0.09*12월

130,000원*494명*12월

17,899,494,000원*1.2/12

2,372,126,000원*0.78*0.86*19/360

17,899,494,000원*0.86*19/360

50,000원*14명*12월

50,000,000원*4명

02 기타직보수 100,000 60,000 40,000

○시간선택제임기제공무원 80,000

― 4대보험료 40,000

― 퇴직금 40,000

○청원경찰 20,000

― 4대보험료 20,000

40,000,000원*1식

10,000,000원*4명

20,000,000원*1식

03 무기계약근로자보수 410,000 430,000 △20,000

○무기계약근로자 410,000

― 4대보험료 330,000

― 퇴직금 80,000

330,000,000원*1식

10,000,000원*8명

204 직무수행경비 934,740 888,720 46,020

02 직급보조비 934,740 888,720 46,020

○일반직 934,740

― 군수 6,000

― 부군수 5,400

― 4급 12,000

― 5급 69,000

― 6급 314,340

― 7급 206,640

― 8~9급 271,500

― 지도직 및 연구직 46,140

500,000원*1명*12월

450,000원*1명*12월

400,000원*2.5명*12월

250,000원*23명*12월

155,000원*169명*12월

140,000원*123명*12월

125,000원*181명*12월

부서: 총무과




비교증감

ㆍ농촌지도관(4급) 4,800

ㆍ농촌지도관(5급) 6,000

ㆍ지도사(3호봉이상) 35,340

― 전문경력관(나군) 3,720

400,000원*1명*12월

250,000원*2명*12월

155,000원*19명*12월

155,000원*2명*12월

303 포상금 1,774,678 1,460,942 313,736

02 성과상여금 1,774,678 1,460,942 313,736

○성과상여금 1,774,6781,774,678,000원*1식

304 연금부담금등 5,827,927 6,154,113 △326,186

01 연금부담금 4,882,927 5,224,113 △341,186

○연금부담금 2,709,574

○퇴직수당부담금 1,401,357

○재해보상부담금 59,456

○보전금 712,540

2,709,574,000원*1식

1,401,357,000원*1식

59,456,000원*1식

712,540,000원*1식

02 국민건강보험금 945,000 930,000 15,000

○국민건강보험 및 노인장기요양보험

945,000945,000,000원*1식

인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)(보조) 60,000 105,000 △45,000

국 42,000

도 5,400

군 12,600

101 인건비 55,800 96,600 △40,800

국 39,060

도 5,020

군 11,720

01 보수 55,800 96,600 △40,800

○사회복지인력 인건비 55,800

― 기본급 37,50318,751,300원*2명

국 26,252

도 3,375

군 7,876

― 복지업무수당 2,400100,000원*2명*12월

국 1,680

도 216

군 504

― 시간외수당 9,0268,357원*45시간*2명*12월

국 6,318

도 812

군 1,896

― 정액급식비 3,120130,000원*2명*12월

국 2,184

도 280

군 656

― 명절휴가비 3,751937,565원*2명*2회

국 2,626

도 337

군 788

부서: 총무과




비교증감

204 직무수행경비 4,200 8,400 △4,200

국 2,940

도 380

군 880

02 직급보조비 3,000 6,000 △3,000

○직급보조비 3,000125,000원*2명*12월

국 2,100

도 270

군 630

03 특정업무경비 1,200 2,400 △1,200

○대민활동비 1,20050,000원*2명*12월

국 840

도 110

군 250

인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원)(보조) 15,993 14,749 1,244

국 15,993

101 인건비 15,993 14,749 1,244

국 15,993

01 보수 15,993 14,749 1,244

○가족관계등록사무지원 보수

15,99315,993,000원*1식

국 15,993

인력운영비 1,278,723 558,160 720,563

인력운영비 1,278,723 558,160 720,563

101 인건비 1,278,723 558,160 720,563

02 기타직보수 959,986 252,896 707,090

○청원경찰 161,851

― 기본급 92,042

― 정근수당 7,671

― 정근수당가산금 1,560

― 직급보조비 4,500

― 정액급식비 4,680

― 명절휴가비 9,205

― 연가보상비

4,398

― 시간외근무수당 14,276

― 야간근무수당 6,767

― 조장수당 1,080

― 가족수당 3,600

ㆍ배우자 1,440

ㆍ부양가족 1,200

ㆍ둘째자녀 960

― 특정업무수행활동비(대민활동비)

1,800

2,556,700원*3명*12월

2,556,700원*0.5*3명*2회

130,000원*1명*12월

125,000원*3명*12월

130,000원*3명*12월

2,556,700원*0.6*3명*2회

2,556,700원*0.86*1/30*20일*3명

8,812원*3명*45시간*12월

2,937원*8시간*3명*8일*12월

30,000원*3명*12월

40,000원*3명*12월

20,000원*5명*12월

80,000원*1명*12월

50,000원*3명*12월

부서: 총무과


단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

― 상여금 9,972

ㆍ성과상여금 9,972

― 특수건강검진비 300

○일반임기제 406,989

― 기본급 281,799


― 산불비상근무 시간외수당

742

― 가족수당 6,720

ㆍ배우자 3,360


― 직급보조비 11,220

ㆍ7급상당 3,720

ㆍ8~9급상당 7,500

― 정액급식비 10,920

― 특수업무수당 480

ㆍ기술정보수당(8급이하)

240

ㆍ기술정보수당가산금(운전8~9급)

240

― 특정업무경비(대민활동비)

4,200

― 연가보상비

9,977

― 성과연봉 및 처우개선비 42,000

○지방시간선택제임기제 391,146

― 기본급 247,359


― 산불비상근무 시간외수당

444

― 가족수당 9,600

ㆍ배우자 3,360


ㆍ둘째자녀 2,880

― 자녀학비보조수당 1,874

― 직급보조비 9,503

ㆍ7급상당 1,628

ㆍ9급상당 7,875

― 정액급식비 10,920

― 특수업무수당 20,893

ㆍ특수직무수당(7급상당)

3,185

2,556,700원*3명*130%

100,000원 * 3명

40,257,000원 * 7명

10,299원*7명*45시간*12월

10,299원*3명*4시간*6일

40,000원*7명*12월

20,000원*14명*12월

155,000원*2명*12월

125,000원*5명*12월

130,000원*7명*12월

20,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

50,000원*7명*12월

281,799,000원*0.78*0.86*19/360일

6,000,000원*7명

35,337,000원*7명

9,246원*7명*45시간*12월

9,246원*2명*4시간*6일

40,000원*7명*12월

20,000원*14명*12월

60,000원*4명*12월

468,300원*1명*4회

155,000원*1명*35/40*12월

125,000원*6명*35/40*12월

130,000원*7명*5/5일*12월

3,455,200원*0.84*0.08*1명*40/35시간*12

월

부서: 총무과


단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

ㆍ특수직무수당(9급상당)

17,708

― 특정업무경비(대민활동비)

3,675

― 연가보상비

9,928

― 성과연봉 및 처우개선비 42,000

2,927,800원*0.84*0.08*6명*40/32시간*12

월

50,000원*7명*35/40시간*12월

20,613,250원*0.84*0.86*1/30*1/7*140시간

6,000,000원*7명

03 무기계약근로자보수 318,737 305,264 13,473

○CCTV 통합관제센터 관제요원 287,112

― 기본급 214,352

ㆍ2호봉(1~2월) 3,916

ㆍ3호봉(3~12월) 19,754

ㆍ3호봉(1~2월) 3,951

ㆍ4호봉(3~12월) 19,908

ㆍ3호봉(1~3월) 35,557

ㆍ4호봉(4~12월) 107,499

ㆍ3호봉(1~8월) 15,804

ㆍ4호봉(9~12월) 7,963

― 정액급식비 14,040

― 야간근무수당 30,073

― 휴일근무수당 12,749

― 연장근무수당 6,538

― 명절휴가비 7,200

― 특수건강검진비 900

― 개인정보보호 교육 여비 1,260

○군수 부속실 업무보조 31,625

― 기본급 25,117

ㆍ16호봉(1~8월) 16,703

ㆍ17호봉(9~12월) 8,414

― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 800


ㆍ16호봉(1~8월)

2,758

ㆍ17호봉(9~12월)

1,390

1,957,860원*1명*2월

1,975,380원*1명*10월

1,975,380원*1명*2월

1,990,710원*1명*10월

1,975,380원*6명*3월

1,990,710원*6명*9월

1,975,380원*1명*8월

1,990,710원*1명*4월

130,000원*9명*12월

36,320원*9명*92일

108,960원*9명*13일

36,320원*9명*20일

400,000원*9명*2회

100,000원*9명

70,000원*9명*2일

2,087,780원*1명*8월

2,103,450원*1명*4월

130,000원*1명*12월

400,000원*1명*2회

9,990원*1.5*23시간*1명*8월

10,070원*1.5*23시간*1명*4월

기본경비 108,630 108,630 0

기본경비 108,630 108,630 0

201 일반운영비 16,900 16,900 0

01 사무관리비 16,900 16,900 0

○일반수용비 12,700

부서: 총무과


단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

― 부서운영수용비 12,700

○임차료 4,200

― 복사기임차 3,000

― 정수기임차 1,200

12,700,000원

250,000원*1대*12월

50,000원*12월*2대

202 여비 16,520 16,520 0

01 국내여비 16,520 16,520 0

○총무과 업무추진(공통) 16,52016,520,000원

203 업무추진비 66,210 66,210 0

01 기관운영업무추진비 40,000 40,000 0

○군수 31,000

○직원복지증진 9,000

31,000,000원

30,000원*300명

02 정원가산업무추진비 20,810 20,810 0

○정원가산업무추진비 20,810

― 본청100명까지 8,000

― 본청101~300명 12,000

― 본청301~600명 810

80,000원*100명

60,000원*200명

45,000원*18명

04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0

○부서운영업무추진비 5,400450,000원*12월

204 직무수행경비 9,000 9,000 0

01 직책급업무수행경비 9,000 9,000 0

○군수 7,800

○과장 1,200

650,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

특수업무활동지원 239,400 0 239,400

특정업무경비(총괄) 239,400 0 239,400

204 직무수행경비 239,400 0 239,400

03 특정업무경비 239,400 0 239,400

○대민활동비 198,000

○감사담당공무원 2,880

○예산담당공무원 9,000

○세무담당공무원 27,600

○여론동향전담공무원 1,200

○공무원단체담당공무원 720

50,000원*330명*12월

80,000원*3명*12월

150,000원*5명*12월

100,000원*23명*12월

100,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월