GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de conservación del jaguar en montes azules.
Página 1 de 121
$200,713.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento200,713.00 200,713.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 200,713.00
Recursos del Ejercicio 200,713.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la organización y la participación de la sociedad para la planeación del manejo de recursos naturales a través de la conservación para mejorar la calidad de vida de la población rural.
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de conservación del jaguar en montes azules.
Página 2 de 121
$200,713.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Elaborar una estrategia para la conservación del jaguar en la Reserva de la Biosfera Montes Azules.
Estrategia elaborada. / Estrategia programada.
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Estrategia de conservación del jaguar para la región de la Selva Lacandona.
Propósito Contar con los componentes para elaborar una estrategia para la conservación del jaguar en la reserva de la biósfera montes azules.
Documentos programados al 2011. / Documentos programados al 2012.
/1.00
2.00
50.00% Gestión / Eficacia
Proporción de avance en la elaboración de la Estrategia.
Componente Evaluación del estado de conservación del Jaguar en los cuadrantes estudiados de la Reserva de la Biósfera Montes Azules
Documento técnico elaborado. / Documento técnico programado para el 2011.
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Evaluación de la conservación del Jaguar.
Promover la sensibilización ambiental en la población de las comunidades aledañas a la Reserva de la Biósfera Montes Azules
Número de personas a las que se les proporcionó la información. / Número de personas programadas a proporcionarles pláticas en el 2011.
120.00
120.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Población alcanzada.
Actividad Caracterización de la vegetación en las estaciones de muestreos.
27.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Proporción de avance en la elaboración de fichas descriptivas por estaciones de muestreo programadas
Estimación de la abundancia del Jaguar y sus presas en los cuadrantes estudiados de la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Ficha técnica sobre índice de abundancia relativa del jaguar y sus presas.
Muestreo del jaguar y sus presas mediante fototrampeo en el sector estudiado de la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
27.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Cobertura de muestreo del Jaguar y sus presas.
Elaboración de cartografía de la distribución del jaguar y de los mamíferos registrados mediante foto-trampeo en la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
17.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Mapas de distribución del Jaguar y de los mamíferos registrados.
Realización de Pláticas informativas en las comunidades de la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Transferencia de información a la población.
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de conservación del jaguar en montes azules.
Página 3 de 121
$200,713.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Estrategia de conservación del jaguar para la región de la Selva Lacandona.
Es la culminación de la elaboración de la estrategia de conservación para la especie en la región. 0.00 0.00
Proporción de avance en la elaboración de la Estrategia. Es el grado de avance de la estrategia, la cual esta conformada por varios componentes (documentos técnicos).
0.00 0.00
Evaluación de la conservación del Jaguar. Documento técnico elaborado. 0.00 0.00
Población alcanzada. Es la población de los municipios donde ejerce el proyecto a la cual se les ha proporcionado información acerca de la conservación de la especie.
0.00 0.00
Proporción de avance en la elaboración de fichas descriptivas por estaciones de muestreo programadas
0.00 0.00
Ficha técnica sobre índice de abundancia relativa del jaguar y sus presas. 0.00 0.00
Cobertura de muestreo del Jaguar y sus presas. 0.00 0.00
Mapas de distribución del Jaguar y de los mamíferos registrados. 0.00 0.00
Transferencia de información a la población. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de conservación del jaguar en montes azules.
Página 4 de 121
$200,713.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 200,391 FEMENINO
MASCULINO
97,538
102,853
28,491 69,047
30,080 72,773
24,545 72,993 0 0 97,538
102,853
0 0 0
25,854 76,999 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Biol. María Antonieta Vásquez Sánches.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conserv.y monitoreo del manatí (Trichechus manatus) Atraves de una Red de Observatorio Comun.en las Coop.Pesqueras
Página 5 de 121
$147,890.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/08/2011Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento147,890.00 147,890.00
V Fondo de Compensación 147,890.00
Recursos del Ejercicio 147,890.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales a través de la protección de una especie prioritaria para el Estado de Chiapas, desarrollando la integración de una propuesta de manejo para el manatí en Chiapas.
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conserv.y monitoreo del manatí (Trichechus manatus) Atraves de una Red de Observatorio Comun.en las Coop.Pesqueras
Página 6 de 121
$147,890.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la conservación del manatí y su Hábitat. Documento técnico sobre la situación de las poblaciones manatí y su hábitat en Chiapas. / Documento técnico programado.
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Conservación del manatí y su hábitat.
Propósito Mantener viable la población del manatí en Chiapas y conservar los humedales.
Documento técnico de las poblaciones del manatí en Chiapas. / Documento técnico programado.
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Recuperación de la población del manatí.
Componente Implementación del plan de manejo del manatí. Documentos técnicos sobre la situación de las poblaciones manatí en Chiapas. / Documento técnico programado.
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Aplicación del plan de manejo del manatí.
Actividad Monitoreo de las poblaciones del manatíes.
30.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Seguimiento a las poblaciones de manatíes.
Educación ambiental.
21.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Población informada.
Inspección y vigilancia.
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Operativos de inspección y vigilancia.
Sistematización y análisis de información.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Generar información técnica.
Atención a varamientos y muertes.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Atención a contingencias.
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conserv.y monitoreo del manatí (Trichechus manatus) Atraves de una Red de Observatorio Comun.en las Coop.Pesqueras
Página 7 de 121
$147,890.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Conservación del manatí y su hábitat. Documento técnico sobre la situación de las poblaciones de manatí y su hábitat en Chiapas. 0.00 0.00
Recuperación de la población del manatí. Documento técnico de las poblaciones de manatí en Chiapas. 0.00 0.00
Aplicación del plan de manejo del manatí. Documento técnico sobre la situación de las poblaciones de manatí en Chiapas. 0.00 0.00
Seguimiento a las poblaciones de manatíes. 0.00 0.00
Población informada. 0.00 0.00
Operativos de inspección y vigilancia. 0.00 0.00
Generar información técnica. 0.00 0.00
Atención a contingencias. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conserv.y monitoreo del manatí (Trichechus manatus) Atraves de una Red de Observatorio Comun.en las Coop.Pesqueras
Página 8 de 121
$147,890.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 15,730 FEMENINO
MASCULINO
7,805
7,925
1,566 6,239
1,589 6,336
7,571 234 0 0 0
0
0 0 0
7,687 238 0 0 07,925 0 0
7,805
Líder del Proyecto
Biol. María Antonieta Vásquez Sánchez.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación, manejo y concientización en el área natural protegida Finca Santa Ana.
Página 9 de 121
$104,268.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento104,268.00 104,268.00
V Fondo de Compensación 104,268.00
Recursos del Ejercicio 104,268.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger los recursos naturales mediante el manejo de las áreas naturales protegidas de jurisdición estatal.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación, manejo y concientización en el área natural protegida Finca Santa Ana.
Página 10 de 121
$104,268.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en la consevación de los remanentes de los ecosistemas de selvas medianas y zonas inundables de la zona norte del Estado de Chiapas.
Número de hectareas conservadas. / Cobertura de los remanentes de selvas medianas.
/553.78
553.78
100.00% Gestión / Eficacia
Cobertura vegetal de la zona norte.
Propósito Desarrollar acciones para preservar los ecosistemas del área natural protegida Finca Santa Ana.
Extensión conservada. / Extensión total.
/553.78
553.78
100.00% Gestión / Eficiencia
Extensión conservada.
Componente Elaborar un sistema de protección de los recursos naturales y vigilancia.
Sistema de protección operando. / Sistema de protección requerido.
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Sistema de protección.
Promover la sensibilización ambiental y el uso sustentable de los recursos con la población regional.
Personas colaborando / Personas informadas
20.00
100.00
/ 20.00% Estratégico / Eficacia
Número de personas que participan en acciones de conservación en el área.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación, manejo y concientización en el área natural protegida Finca Santa Ana.
Página 11 de 121
$104,268.00
Actividad Realizar recorridos periódicos para evaluar los estados de conservación de los recursos.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Recorrido
Asegurar la presencia de autoridades Federales, Estatales y Municipales en la protección del medio ambiente para minimizar los ilícitos ambientales.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Recorrido de vigilancia de dependencias.
Capacitar a los productores de las áreas aledañas en el uso y manejo del fuego.
20.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Brigada contra incendio
Elaborar una estrategia de recuperación para cada subzona.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Estrategia elaborada
Promover ante las instituciones pertinentes la realización de actividades como reforestación y conservación de suelos para generar condiciones.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Acciones de recuperación
Realización de pláticas de sensibilización ecológica en el área natural
16.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Transferencia de información a la población
Optimizar los senderos interpretativos del área natural
1.50
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Recorrdio de grupos por los senderos
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación, manejo y concientización en el área natural protegida Finca Santa Ana.
Página 12 de 121
$104,268.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cobertura vegetal de la zona norte. Superficie de la zona norte del Estado de Chiapas, con selvas medianas y zonas inundables. 0.00 0.00
Extensión conservada. Superficie total del área natural protegida Finca Santa Ana. 0.00 0.00
Sistema de protección. Articulación de acciones concertadas para inhibir los ilícitos ambientales en el área protegida. 0.00 0.00
Número de personas que participan en acciones de conservación en el área.
Que la población participe en las acciones de conservación de la finca santa ana. 0.00 0.00
Recorrido 0.00 0.00
Recorrido de vigilancia de dependencias. 0.00 0.00
Brigada contra incendio 0.00 0.00
Estrategia elaborada 0.00 0.00
Acciones de recuperación 0.00 0.00
Transferencia de información a la población 0.00 0.00
Recorrdio de grupos por los senderos 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación, manejo y concientización en el área natural protegida Finca Santa Ana.
Página 13 de 121
$104,268.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 28,553 FEMENINO
MASCULINO
14,549
14,004
6,893 7,656
6,626 7,378
14,186 363 0 0 0
0
0 0 0
13,644 360 0 0 014,004 0 0
14,549
Líder del Proyecto
Biol. María Antonieta Vásquez Sánchez.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Monitoreo biológico y social en las Áreas Naturales Protegidas Estatales.
Página 14 de 121
$2,335,834.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,335,834.00 2,335,834.00
V Fondo de Compensación 2,335,834.00
Recursos del Ejercicio 2,335,834.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Reducir el impacto ambiental de los residuos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Reducir en el estado la contaminación por la inadecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en la conservación de la biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas Estatales.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Monitoreo biológico y social en las Áreas Naturales Protegidas Estatales.
Página 15 de 121
$2,335,834.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la conservación de la biodiversidad en las ANP estatales, mediante el monitoreo biológico y social.
Número de diagnósticos realizados. / Número de diagnósticos programados.
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Diagnóstico de la biodiversidad de las ANP estatales.
Propósito Generar información biológica y social de las ANP estatales para su manejo y conservación.
Documentos técnicos realizados. / Documentos técnicos programados.
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Documento técnico.
Componente Determinación de la linea base de información de las ANP estatales
Número de ANP estatales estudiadas / Número de ANP estatales
5.00
25.00
/ 20.00% Gestión / Eficacia
Base de datos de ANP estatales estudiadas.
Contribuir en la zonificación de las ANP, para la elaboración del programa de manejo.
Acuerdos realizados / Acuerdos requeridos
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Acuerdos realizados con los pobladores
Actividad Análisis de la información para la selección de sitios de muestreo (reporte)
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Reporte
Recorridos para la toma de registros de fauna en 5 ANP estatales
244.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Informe anual por ANP (fauna).
Realización de platicas informativas
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Pláticas informativas.
Elaboración de talleres para la zonificación del ANP
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Talleres para la zonificación del ANP.
Elaborar la zonificación del ANP
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Zonificación del ANP.
Elaboración de informe técnico y análisis de la información.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Mapas de la zonificación del ANP.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Monitoreo biológico y social en las Áreas Naturales Protegidas Estatales.
Página 16 de 121
$2,335,834.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Diagnóstico de la biodiversidad de las ANP estatales. Se elaborará un diagnóstico de las Áreas Naturales Protegidas Estatales en el que reflejen las caracteristicas y condiciones que presentan las áreas naturales protegidas de carácter Estatal.
0.00 0.00
Documento técnico. Este informe conjunta la información por grupo taxonómico (Anfibios, reptiles, aves, mamiferos, y vegetación) dando a conocer los resultados generales de la flora y fauna de las ANP estatales.
0.00 0.00
Base de datos de ANP estatales estudiadas. Con la toma de datos realizada en cada una de las Áreas Naturales Protegidas, se genera una base de datos anual en formato digital (Exel) de la flora y fauna registrada
0.00 0.00
Acuerdos realizados con los pobladores Con base a los talleres realizados se establecerán acuerdos de las zonificación de la zona sujeta a conservación ecológica la Pera.
0.00 0.00
Reporte 0.00 0.00
Informe anual por ANP (fauna). 0.00 0.00
Pláticas informativas. 0.00 0.00
Talleres para la zonificación del ANP. 0.00 0.00
Zonificación del ANP. 0.00 0.00
Mapas de la zonificación del ANP. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Monitoreo biológico y social en las Áreas Naturales Protegidas Estatales.
Página 17 de 121
$2,335,834.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 585,624 FEMENINO
MASCULINO
299,237
286,387
178,804 120,433
169,934 116,453
294,625 4,612 0 0 40,440
39,793
147,351 0 25,000
281,868 4,519 0 0 135,04086,554 0 25,000
86,446
Líder del Proyecto
Biol. María Antonieta Vásquez Sanchez.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Protección y conservación de la tortuga marina, en las costas de Chiapas.
Página 18 de 121
$735,030.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/07/2011Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento735,030.00 735,030.00
V Fondo de Compensación 735,030.00
Recursos del Ejercicio 735,030.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger y conservar las poblaciones de Tortuga Marina que arriban a las costas del Estado de Chiapas, a través de las labores de colecta de huevos, protección de hembras y liberación de crías en las playas de anidación.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Protección y conservación de la tortuga marina, en las costas de Chiapas.
Página 19 de 121
$735,030.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la conservación de las especies de tortuga marina que anidan en el Estado de Chiapas.
Anidación de tortugas marinas. / Nidos reubicados.
/5,000.00
4,500.00
111.11% Gestión / Eficacia
Conservación de las especies de tortuga marina.
Propósito Mantener viable la población de tortugas marinas. Huevos puestos. / Huevos colectados.
/450,000.00
400,000.00
112.50% Gestión / Eficacia
Recuperación de la población de la tortugas marinas anidadoras en la costa de Chiapas.
Componente Repoblamiento de tortugas marinas Cría de tortugas liberadas / Huevos incubados
300,000.00
400,000.00
/ 75.00% Gestión / Eficacia
Repoblación de tortugas marinas en las costas del Estado de Chiapas.
Educación y sensibilización ambiental Personas informadas / Habitantes de los municipios donde se ubican los campamentos
2,000.00
76,615.00
/ 2.61% Gestión / Eficacia
Población informada
Actividad Inspección y vigilancia de playas donde se registren anidaciones de tortuga marina.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Operativos de inspección y vigilancia en playas de anidación.
Base de datos que comprenda información, anidación, liberación e inlícitos.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Información sistematizada en base de datos.
Situación de la tortuga marina en Chiapas.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Análisis de la situación de la tortuga marina en Chiapas.
Monitoreos en playa para la colecta y reubicación de nidadas.
2,500.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Recorridos en playas para la colecta de huevos y su reubicación.
Liberación de crías al mar.
300,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Liberación de crías de tortuga marina.
Realizar pláticas. talleres y jornadas de educación ambienal
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Educación y cultura ambiental
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Protección y conservación de la tortuga marina, en las costas de Chiapas.
Página 20 de 121
$735,030.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Conservación de las especies de tortuga marina. Reubicación de los nidos. 0.00 0.00
Recuperación de la población de la tortugas marinas anidadoras en la costa de Chiapas.
Colecta y reubicación de huevos. 0.00 0.00
Repoblación de tortugas marinas en las costas del Estado de Chiapas. Liberación de crías de tortugas marinas. 0.00 0.00
Población informada Informar sobre la problematica del saqueo de huevos de tortuga marina. 0.00 0.00
Operativos de inspección y vigilancia en playas de anidación. 0.00 0.00
Información sistematizada en base de datos. 0.00 0.00
Análisis de la situación de la tortuga marina en Chiapas. 0.00 0.00
Recorridos en playas para la colecta de huevos y su reubicación. 0.00 0.00
Liberación de crías de tortuga marina. 0.00 0.00
Educación y cultura ambiental 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Protección y conservación de la tortuga marina, en las costas de Chiapas.
Página 21 de 121
$735,030.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 76,615 FEMENINO
MASCULINO
39,303
37,312
22,694 16,609
21,544 15,768
39,107 196 0 0 0
0
0 0 0
37,125 187 0 0 037,312 0 0
39,303
Líder del Proyecto
Biol. María Antonieta Vásquez Sánchez.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas.
Página 22 de 121
$267,243.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Investigación
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento267,243.00 267,243.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 267,243.00
Recursos del Ejercicio 267,243.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la organización y la participación de la sociedad para la planeación del manejo de recursos naturales a través de la conservación para mejorar la calidad de vida de la población rural.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas.
Página 23 de 121
$267,243.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la conservación del patrimonio paleontológico de Chiapas.
Municipios prospectados / Municipios del Estado con potencial fosilífero por prospectar
/7.00
50.00
14.00% Estratégico / Eficacia
Identificación del pasado paleontológico del estado de Chiapas.
Propósito Fortalecer las actividades de exhibición y difusión del Museo de Paleontología.
Exposiciones realizadas / Eventos de exhibicióny difusión paleontológica programada.
/3.00
8.00
37.50% Estratégico / Eficacia
Fortalecer al Museo de Paleontología
Componente Incrementar la colección científica paleontológica para mejorar el conocimiento del pasado histórico de Chiapas.
Total de piezas ingresadas a la colección / Total depiezas recolectadas
180.00
430.00
/ 41.86% Estratégico / Eficacia
Incremento de fósiles de la colección paleontológica.
Actividad Recolectar piezas fósiles en los yacimientos de importancia y con mayor explotación
215.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Prospección en localidades fosiliferas
Estimular a la población sobre la importancia de la conservación del material fósil
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Atención a grupos escolares y comunidades cercanas a las localidades fosilíferas del Estado
Generar el conocimiento de la paleodiversidad, como patrimonio de importancia cientifico cultural del Estado de Chiapas
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Documentos de divulgación paleontológica
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas.
Página 24 de 121
$267,243.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Identificación del pasado paleontológico del estado de Chiapas. Contribuir a la conservación y conocimiento del pasado paleontológico del Estado de Chiapas. 0.00 0.00
Fortalecer al Museo de Paleontología Participar en las actividades de exhibición y difusión del Museo de Paleontología. 0.00 0.00
Incremento de fósiles de la colección paleontológica. Aporte de ejemplares que ingresan a la colección 0.00 0.00
Prospección en localidades fosiliferas 0.00 0.00
Atención a grupos escolares y comunidades cercanas a las localidades fosilíferas del Estado
0.00 0.00
Documentos de divulgación paleontológica 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 1,153,463 FEMENINO
MASCULINO
590,851
562,612
421,236 169,615
392,537 170,075
464,972 125,879 0 0 114,112
120,778
2,400 1,000 291,149
433,827 128,785 0 0 2,200173,959 900 264,775
182,190
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas.
Página 25 de 121
$267,243.00
Líder del Proyecto
Biol. Marco Antonio Coutiño José.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas.
Página 26 de 121
$179,168.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento179,168.00 179,168.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 179,168.00
Recursos del Ejercicio 179,168.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la protección, restauración y conservación del medio ambiente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas.
Página 27 de 121
$179,168.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al conocimieno de la fauna terrestre de Chiapas, para la adecuada toma de decisiones en materia de conservación y manejo.
Diagnóstico integral de la fauna silvestre elaborado / Diagnóstico integral de la fauna silvestre programado
/0.44
1.00
44.00% Estratégico / Eficacia
Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Propósito Elaborar el inventario de los insectos, anfibios y reptiles del Estado de Chiapas.
Regiones del Estado con fauna silvestre inventariadas / Regiones economicas del Estado
/0.50
9.00
5.56% Estratégico / Eficacia
Conocimiento de la fauna silvestre.
Componente Registro de los insectos, anfibios y reptiles, en las diferentes regiones económicas del Estado.
Incremento de los registros en la base de datos / Registros de fauna silvestres obtenidas
350.00
23,700.00
/ 1.48% Estratégico / Eficacia
Sistematización de registros de fauna silvestre.
Elaboración de mapas de localidades visitadas y vegetación.
Mapas realizados / Representación gráfica de sitios programados
1.00
2.00
/ 50.00% Estratégico / Eficacia
Representación gráfica de sitios
Actividad Salidas a campo
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Investigación de campo.
Colecta y curación de ejemplares.
120.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la SEMAHN
Identificación de espécies en campo
350.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Especies existentes en el Estado.
Toma de coordenadas y tipo de vegetación.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
georreferenciación de sitios potenciales para la conservción.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas.
Página 28 de 121
$179,168.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Realizar un documento diagnóstico para el conocimiento y mejoramiento en la conservación de la fauna silvestre.
0.00 0.00
Conocimiento de la fauna silvestre. Contar con un inventario para el conocimiento de inseptos, anfíbios y reptiles del Estado de Chiapas. 0.00 0.00
Sistematización de registros de fauna silvestre. Contar con una base de datos para tener mayor control sobre la fauna silvestre en Chiapas. 0.00 0.00
Representación gráfica de sitios Contar con la representación gráfica para la georreferenciación en el Estado. 0.00 0.00
Investigación de campo. 0.00 0.00
Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la SEMAHN
0.00 0.00
Especies existentes en el Estado. 0.00 0.00
georreferenciación de sitios potenciales para la conservción. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas.
Página 29 de 121
$179,168.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 626,663 FEMENINO
MASCULINO
326,527
300,136
298,286 28,241
272,125 28,011
326,527 0 0 0 326,527
300,136
0 0 0
300,136 0 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Biol. Biol. Froilan Esquinca Cano.Lic. Lourdes Adriana López Moreno.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación de la situación actual de jaguar y puma en Chiapas.
Página 30 de 121
$379,262.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento379,262.00 379,262.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 379,262.00
Recursos del Ejercicio 379,262.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conocer la situación del jaguar y puma en Chiapas, con el propósito de obtener conocimiento de estas dos especies amenazadas u su hábitatpara proponr alternativas de manejo y conservación.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación de la situación actual de jaguar y puma en Chiapas.
Página 31 de 121
$379,262.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Recuperación de la biodivesidad mediante la conservación de las especies, su hábitat y su conceptividad en el Estado.
Poblaciones indicadoras de la calidad del hábitat existentes. / Población indicadoras de la calidad del hábitat necesarias.
/9.00
9.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Variación del índice de las poblaciones de fauna silvestre indicadoras de la calidad del hábitat.
Propósito Recuperación de las poblaciones del jaguar y puma en Chiapas.
Población del jaguar y puma existentes. / Població y jaguar y puma registrada en el 2008.
/16.00
16.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Tendencia de variación poblacional del jaguar y puma en Chiapas.
Componente Disminución de conflictos con comunidades humanas. Denuncias por depredación y ataques atendidos. / Denuncias por depredación y ataques recibidos.
10.00
10.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Atención a las denuncias por depredación y ataques del jaguar y puma.
Actividad Capacitación a comunidades.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Comunidades capacitadas para el manejo y atención de los conflictos generados por el jaguar y puma.
Asistencia técnica a comunidades.
6.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Asistencia técnica especializada a comunidades con presencia de jaguar y puma.
Monitorear al jaguar y puma en Chiapas.
16.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Monitoreo del jaguar y puma.
Determinación de la situación del jaguar y puma.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Deteminación de la situación del jaguar y puma en Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación de la situación actual de jaguar y puma en Chiapas.
Página 32 de 121
$379,262.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación del índice de las poblaciones de fauna silvestre indicadoras de la calidad del hábitat.
Recuperación de la biodiversidad enel Estado de Chiapas. 0.00 0.00
Tendencia de variación poblacional del jaguar y puma en Chiapas. Recuperar las poblaciones de las especies del jaguar y puma del Estado de Chiapas. 0.00 0.00
Atención a las denuncias por depredación y ataques del jaguar y puma. Atender las denuncias de las personas afectadas por ataques del as especies del jaguar y puma. 0.00 0.00
Comunidades capacitadas para el manejo y atención de los conflictos generados por el jaguar y puma.
0.00 0.00
Asistencia técnica especializada a comunidades con presencia de jaguar y puma.
0.00 0.00
Monitoreo del jaguar y puma. 0.00 0.00
Deteminación de la situación del jaguar y puma en Chiapas. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 968,853 FEMENINO
MASCULINO
507,148
461,705
324,467 182,681
287,142 174,563
485,473 21,675 0 0 20,335
40,239
130,372 0 185,345
441,171 20,534 0 0 102,391168,444 0 150,631
171,096
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Evaluación de la situación actual de jaguar y puma en Chiapas.
Página 33 de 121
$379,262.00
Líder del Proyecto
Biol. Jerónimo Domnguez Lazos.MVZ. David Manrique López Narvaez.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas nativas en el Estado de Chiapas
Página 34 de 121
$460,296.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Botanica "Dr. Faustino Miranda"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento460,296.00 460,296.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 460,296.00
Recursos del Ejercicio 460,296.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar políticas que permitan el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al fortalecimiento, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas nativas en el Estado de Chiapas
Página 35 de 121
$460,296.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al conocimiento y garantizar la disponibilidad de semillas de especies nativas de Chiapas.
Tonelada de semillas nativas disponibles. / Tonelada de semillas requeridas en el Estado.
/0.15
0.67
22.39% Estratégico / Calidad
Conocimiento de la fenología de las especies y abastecimiento de esp/de semillas nativas de Chiapas.
Propósito Garantizar el abastecimiento de semillas nativas para la ejecución de los programas de reforestación en el Estado de Chiapas.
Tonelada de semillas nativas disponibles. / Tonelada de semillas requeridas en el Estado.
/0.15
0.67
22.39% Estratégico / Eficacia
Abastecimiento de semillas nativas.
Componente Identificar y registrar áreas semilleras. Localidades visitadas. / Localidades programadas a visitar.
12.00
12.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Identificación y registro de áreas semilleras.
Identificar la calidad de las semillas para su uso. Tonelada de semillas colectadas. / Tonelada de semillas de buena calidad.
0.15
0.15
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Identificación de la calidad de las semillas para su uso.
Actividad Colectar semillas en campo.
0.15
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Colecta de semillas en campo.
Beneficiar las semillas colectadas.
8.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Beneficio de semillas.
Evaluación y seguimiento de las características físicas y biológicas de las semillas.
12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Análisis físicos, biológicos radiológicos de las semillas.
Almacenar las semillas colectadas.
0.15
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Almacenamiento de semillas.
Distribución de las semillas.
0.15
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Entrega de semillas.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas nativas en el Estado de Chiapas
Página 36 de 121
$460,296.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Conocimiento de la fenología de las especies y abastecimiento de esp/de semillas nativas de Chiapas.
Contribuir al conocimiento de las semillas nativas de Chiapas. 0.00 0.00
Abastecimiento de semillas nativas. Colectar semillas nativas para su reforestación en el Estado de Chiapas. 0.00 0.00
Identificación y registro de áreas semilleras. Referenciar municipios y localidades con producción de semillas. 0.00 0.00
Identificación de la calidad de las semillas para su uso. Contar con el conocimiento para su identificación de semillas de buena calidad para su uso. 0.00 0.00
Colecta de semillas en campo. 0.00 0.00
Beneficio de semillas. 0.00 0.00
Análisis físicos, biológicos radiológicos de las semillas. 0.00 0.00
Almacenamiento de semillas. 0.00 0.00
Entrega de semillas. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas nativas en el Estado de Chiapas
Página 37 de 121
$460,296.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 909,735 FEMENINO
MASCULINO
471,897
437,838
390,039 81,858
359,214 78,624
450,467 21,430 0 0 0
0
69,107 0 290,549
417,263 20,575 0 0 62,932110,631 0 264,275
112,241
Líder del Proyecto
Biol. Teresa Guadalupe Cabrera Cachón.MVZ. David Manrique López Narvaez.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez.
Página 38 de 121
$83,624.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/04/2011 31/10/2011Dirección de Botanica "Dr. Faustino Miranda"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento83,624.00 83,624.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 83,624.00
Recursos del Ejercicio 83,624.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar políticas que permitan el desarrollo sustentable mediante programas y accions orientadas al fortalecimiento, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez.
Página 39 de 121
$83,624.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al conocimiento de la flora nativa y a la propagación de plantas adecuadas para el área urbana de tuxtla gutiérrez.
Monografía de plantas de especies nativas elaboradas. / Plantas de especies nativas adecuadas para el área urbana por documentar
/10.00
600.00
1.67% Estratégico / Eficacia
Conocimiento para la propagación de plantas de especies nativas.
Propósito Producir plantas de especies nativas para el municipio de tuxtla gutiérrez.
Plantas anuales producidas. / Plantas anuales requeridas ( 1 planta por cada 4 habitante beneficiados).
/30,000.00
138,706.00
21.63% Estratégico / Eficacia
Producción de plantas.
Componente Lista de especie nativas trabajadas. Registro de especies colectadas. / Especies nativas potenciales para su uso en el área urbana de tuxtla gutiérrez.
110.00
600.00
/ 18.33% Estratégico / Eficacia
Incremento de la lista de especies nativas propagadas.
Conocimiento para el manejo de especies nativas propagadas.
Especies nuevas manejadas. / Especies nativas potenciales para su uso en el área urbana de tuxtla gutiérrez.
10.00
600.00
/ 1.67% Estratégico / Eficacia
Conocimiento para el manejo de especies nativas.
Actividad Colecta de semillas.
33,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Semillas colectadas.
Preparación de sustratos diversos apropiados a las especies.
9.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Preparación de sustratos.
Mantenimiento de plantas.
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Mantenimiento de plantas.
Revisión bibliográfica.
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Revisión bibliográfica de especis.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez.
Página 40 de 121
$83,624.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Conocimiento para la propagación de plantas de especies nativas. Producir plantas de especies nativas para el municipio de tuxtla gutiérrez. 0.00 0.00
Producción de plantas. Producir plantas de especies nativas para el área urbana de tuxtla gutiérrez. 0.00 0.00
Incremento de la lista de especies nativas propagadas. Contar con un registro de plantas de especies nativas para su conocimiento. 0.00 0.00
Conocimiento para el manejo de especies nativas. Mantener nuevas especies de plantas nativas para su colección. 0.00 0.00
Semillas colectadas. 0.00 0.00
Preparación de sustratos. 0.00 0.00
Mantenimiento de plantas. 0.00 0.00
Revisión bibliográfica de especis. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 539,849 FEMENINO
MASCULINO
281,450
258,399
280,183 1,267
257,236 1,163
272,584 8,866 0 0 0
0
0 0 281,450
250,259 8,140 0 0 00 0 258,399
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez.
Página 41 de 121
$83,624.00
Líder del Proyecto
Biol. Teresa Guadalupe Cabrera Cachón.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Desarrollo de las colecciones del herbario CHIP.
Página 42 de 121
$94,944.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Botanica "Dr. Faustino Miranda"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento94,944.00 94,944.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 94,944.00
Recursos del Ejercicio 94,944.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar conocimieto científico y tecnología ambiental (CyTA), mediante investigación y desarrollo del producto aplicables en la conservación y desarrollo del productos aplicables en la conservación y el manejo sustentable del patrimonio natural de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Desarrollo de las colecciones del herbario CHIP.
Página 43 de 121
$94,944.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al conocimiento de la flora de Chiapas, para la adecuada toma de decisiones. en materia de conservación y manejo.
Municipios colectados. / Municipios por colectar.
/40.00
118.00
33.90% Estratégico / Eficiencia
Conocimiento de la flora de Chiapas.
Propósito Incrementar la representatividad de la flora de Chiapas, en las coleccions del herbario CHIP.
Registros realizados / Registros programados
/500.00
44,823.00
1.12% Estratégico / Eficiencia
Incremento de las colecciones del herbario CHIP.
Componente Registro de la flora de Chiapas en la base de datos del herbario CHIP.
Registros realizados / Registros programados
500.00
43,000.00
/ 1.16% Estratégico / Eficiencia
Incremento de la base de datos del herbario CHIP.
Actividad Herborización de ejemplares botánicos.
515.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Ejemplares ingresados a la colección.
Toma de coordenadas y tipo de vegetación.
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Georefenciación de los lugares colectados.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Conocimiento de la flora de Chiapas. Contribuir al conocimiento de la flora de Chiapas, para la adecuada toma de decisiones en materia de conservación y manejo.
0.00 0.00
Incremento de las colecciones del herbario CHIP. Incementar la representatividad de la flora en Chiapas, en las colecciones del herbario CHIP. 0.00 0.00
Incremento de la base de datos del herbario CHIP. Registro de la flora de Chiapas, en la base de datos del herbario CHIP. 0.00 0.00
Ejemplares ingresados a la colección. 0.00 0.00
Georefenciación de los lugares colectados. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Desarrollo de las colecciones del herbario CHIP.
Página 44 de 121
$94,944.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 639,890 FEMENINO
MASCULINO
331,984
307,906
310,489 21,495
285,996 21,910
305,593 21,495 4,896 0 0
0
0 0 259,649
281,489 21,910 4,507 0 036,091 0 271,815
72,335
Líder del Proyecto
Biol. Teresa Guadalupe Cabrera Cachón.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas
Página 45 de 121
$195,554.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Botanica "Dr. Faustino Miranda"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento195,554.00 195,554.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 195,554.00
Recursos del Ejercicio 195,554.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Rescatar el conocimiento sobre el uso tradicional de las plantas comestibles y medicinales y proponer alternativas de uso, manejo y consevación de estos recursos vegetales del área zoque de Chiapas.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas
Página 46 de 121
$195,554.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al conocimiento etnobotánico de las especies comestibles y medicinales de los municipios zoques de chiapas.
Municipios atendidos / Municipios por atender
/2.00
4.00
50.00% Estratégico / Eficacia
Revaloración del conocimiento etnoboánico de las esp. comestibles y medicinales de los mpios zoque.
Propósito Documentar el conocimiento y fomentar el uso tradicional de las plantas comestibles y medicinales en los municipios zoques de Chiapas.
Inventario realizado / Inventario programado a realizar.
/2.00
4.00
50.00% Estratégico / Eficacia
Inventario de plantas comestibles y medicinales.
Componente Regisro de información de especies comestibles y medicinales en la base de datos etnobotánicas.
Incremento de registros en la base de datos / Registros estimados a ingresar.
60.00
120.00
/ 50.00% Estratégico / Eficacia
Sistematización de registros de especies de plantas comestibles y medicinales.
Transferencia de conocimiento Personas atendidias / Personas programadas para atender
400.00
800.00
/ 50.00% Estratégico / Eficacia
Conocimiento para el uso y manejo de plantas comestibles y medicinales.
Actividad Entrevista etnobotánica.
100.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Recopilación de información etnobotánica.
Colecta y herboración de ejemplares.
180.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales en el herbario CHIP.
Talleres de capacitación
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas
Página 47 de 121
$195,554.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Revaloración del conocimiento etnoboánico de las esp. comestibles y medicinales de los mpios zoque.
Revalorar el conocimiento etnobotánico de las especies comestibles y medicinales. 0.00 0.00
Inventario de plantas comestibles y medicinales. Contar con un unventario para tener mayor control de las plantas comestibles y medicinales de los municipios zoques.
0.00 0.00
Sistematización de registros de especies de plantas comestibles y medicinales.
Contar con una base de datos de los registros de especies de plantas mediciales y comestibles para su mayor conocimiento.
0.00 0.00
Conocimiento para el uso y manejo de plantas comestibles y medicinales.
Asesorar a personas para tener mayor conocimientos sobre la importancia de las especies de plantas comestibles y medicinales para su uso.
0.00 0.00
Recopilación de información etnobotánica. 0.00 0.00
Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales en el herbario CHIP.
0.00 0.00
Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 400 FEMENINO
MASCULINO
250
150
150 100
100 50
150 100 0 0 150
100
0 0 0
100 50 0 0 050 0 0
100
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área zoque de Chiapas
Página 48 de 121
$195,554.00
Líder del Proyecto
Biol. Teresa Guadalupe Cabrera Cachón.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Banco estatal de semillas, conservación Ex Situ.
Página 49 de 121
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/04/2011 30/06/2011Dirección de Botanica "Dr. Faustino Miranda"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar políticas que permitan el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al fortalecimiento, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Banco estatal de semillas, conservación Ex Situ.
Página 50 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Manejo, propagación y conservación de especies nativas prioritarias de conservación.
Especies propagadas. / Especies de la NOM en el Estado de Chiapas.
/10.00
270.00
3.70% Estratégico / Eficacia
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Propósito Generar las rutas de propagación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Especies multiplicadas. / Especies establecidas.
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Componente Identificación de la calidad de las semillas. Especies con semilla de buena calidad. / Especies colectadas.
10.00
10.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Identificación de la calidad de las semillas.
Aplicación de biotecnología para la propagación in vitro.
Especies multiplicadas. / Especies establecidas.
10.00
10.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Actividad Evaluación y seguimiento de las caracteristicas físiscas y biológicas de las semillas.
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas.
Desinfección de semillas o esquejes.
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Estableciemiento in vitro.
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Multiplicación in vitro.
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Banco estatal de semillas, conservación Ex Situ.
Página 51 de 121
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Rutas de propagación in vitro para conservar especies que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo. 0.00 0.00
Multiplicar las especies in vitro para su conservación. 0.00 0.00
Identificación de la calidad de las semillas. Conservar en in vitro la calidad de las especies para su reproducción. 0.00 0.00
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
Conocer los protocolos para la multiplicar in vitro las especies para su conservación. 0.00 0.00
Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas. 0.00 0.00
Protocolos de multiplicación in vitro de especies prioritarias de conservación.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 1,081,276 FEMENINO
MASCULINO
557,317
523,959
441,069 116,248
411,797 112,162
521,120 36,197 0 0 0
0
86,615 0 281,450
489,320 34,639 0 0 80,282185,278 0 258,399
189,252
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Banco estatal de semillas, conservación Ex Situ.
Página 52 de 121
$0.00
Líder del Proyecto
Biol. Teresa Guadalupe Cachon CabreraMVZ. David Manrique López Narvaez.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estudio para el establecimiento de un microrrelleno sanitario tipo "D"
Página 53 de 121
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Proceso
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Protección Ambiental.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Refrendos 0.00C
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Reducir el impacto ambiental de los residuos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Reducir en el estado la contaminación por la inadecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos y de manejo especial en el Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estudio para el establecimiento de un microrrelleno sanitario tipo "D"
Página 54 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a disminuir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos (RSU)
Número de municipios con manejo adecuado de sus residuos / Número de minicpios en el estado
/26.00
118.00
22.03% Gestión / Calidad
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus residuos sólidos urbanos
Propósito Adecuado manejo y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos
total de toneladas depositadas de manera inadecuada en el año t / total de toneladas generadas en el Estado
/303,076.00
1,226,400.00
24.71% Gestión / Calidad
Variación porcentual de RSU dispuestos de manera inadecuada
Componente Estrategia para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos
Diagnóstico estatal de residuos sólidos urbanos / Programa Estatal de Residuos Sólidos Urbanos
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Calidad
Programa Estatal para la Prevensión y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Actividad Elaboración de estudios previos al establecimiento de rellenos sanitarios
13.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Estudios previos para rellenos sanitarios
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus residuos sólidos urbanos
Contar con los estudios que permiten implementar las obras para disponer de los RSU y con ello mejorar la imagen y riesgos a la salud.
0.00 0.00
Variación porcentual de RSU dispuestos de manera inadecuada Mejor manejo de los residuos sólidos urbanos. 0.00 0.00
Programa Estatal para la Prevensión y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Contar con u n diagnóstico sobre el manejo de residuos sólidos urbanos. 0.00 0.00
Estudios previos para rellenos sanitarios 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estudio para el establecimiento de un microrrelleno sanitario tipo "D"
Página 55 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 274,947 FEMENINO
MASCULINO
137,938
137,009
22,192 115,746
21,892 115,117
23,888 114,050 0 0 137,938
137,009
0 0 0
24,084 112,925 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. René Villarreal LaviadaBiol. Alejandro Callejas Linares
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de microrrelleno o relleno sanitario tipo "C o D".
Página 56 de 121
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Proceso
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Protección Ambiental.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Refrendos 0.00C
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Reducir el impacto ambiental de los residuos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Reducir en el estado la contaminación por la inadecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos y de manejo especial en el Estado de Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de microrrelleno o relleno sanitario tipo "C o D".
Página 57 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a disminuir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos (RSU)
Número de municipios con manejo adecuado de sus RSU. / Número de municipios en el Estado.
/26.00
118.00
22.03% Gestión / Calidad
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus RSU.
Propósito Adecuado manejo y disposición final de los RSU. Total de toneladas depositadas de manera adecuada en el año t. / Total de toneladas generadas en el Estado.
/303,076.00
1,226,400.00
24.71% Gestión / Calidad
Variación porcentual de RSU dispuestos de manera inadecuada.
Componente Estrategia para el manejo adecuado de los RSU. Diagnóstico estatal de RSU / Programa estatal de RSU.
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Calidad
Programa Estatal para la Prevensión y Gestión Integral de los residuos sólidos.
Actividad Construcción de rellenos sanitarios.
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Rellenos sanitarios construidos
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus RSU. Que los municipios del Estado cuenten con un relleno sanitario para la dispocición final de los residuos sólidos urbanos.
0.00 0.00
Variación porcentual de RSU dispuestos de manera inadecuada. Contar con infraestructura necesaria para mejor disposición final de los RSU. 0.00 0.00
Programa Estatal para la Prevensión y Gestión Integral de los residuos sólidos.
Contar con un diagnóstico que nos permita tener un mejor control de los residuos sólidos urbanos. 0.00 0.00
Rellenos sanitarios construidos 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B006
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de microrrelleno o relleno sanitario tipo "C o D".
Página 58 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 211,375 FEMENINO
MASCULINO
106,824
104,551
20,027 86,797
18,588 85,963
35,892 70,932 0 0 77,694
76,875
0 0 0
34,750 69,801 0 0 027,676 0 0
29,130
Líder del Proyecto
Lic. René Villarreal Laviada.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estudio para el establecimiento de un relleno intermunicipal.
Página 59 de 121
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Proceso
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Protección Ambiental.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Refrendos 0.00C
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Reducir el impacto ambiental de los residuos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Reducir en el estado la contaminación por la inadecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos y de manejo especial en el Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estudio para el establecimiento de un relleno intermunicipal.
Página 60 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a disminuir la contaminación ambiental generada por RSU.
Número de municipios con manejo adecuado de sus RSU. / Número de municipios en el Estado.
/26.00
118.00
22.03% Gestión / Calidad
Variación porcentual de minicipios con manejo adecuado de sus RSU
Propósito Adecuado manejo y disposición final de los RSU. Total de toneladas depositadas de manera adecuada en el año t. / Total de toneladas generadas en el Estado.
/303,076.00
1,226,400.00
24.71% Gestión / Calidad
Variación porcentual de los RSU dispuestos de manera inadecuada.
Componente Estrategia para el manejo adecuado de los RSU. Diagnóstico estatal de RSU. / Programa estatal de RSU.
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Calidad
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los RSU.
Actividad Elaboración de estudios previos al establecimiento de rellenos sanitarios.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Estudios previos para rellenos sanitarios.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación porcentual de minicipios con manejo adecuado de sus RSU Que los municipios cuenten con rellenos sanitarios para un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos. 0.00 0.00
Variación porcentual de los RSU dispuestos de manera inadecuada. Contar con infraestructura necesaria para un mejor manejo de los resisuos sólidos urbanos. 0.00 0.00
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los RSU. Contar con un progama que nos permita un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos. 0.00 0.00
Estudios previos para rellenos sanitarios. 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estudio para el establecimiento de un relleno intermunicipal.
Página 61 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 153,812 FEMENINO
MASCULINO
77,041
76,771
6,146 70,895
6,221 70,550
5,634 71,407 0 0 77,041
76,771
0 0 0
5,762 71,009 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. René Villarreal Lavidad.biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Escuela Latinoamericana de Guardaparques
Página 62 de 121
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2011 31/08/2011Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
R Internacionales 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer y promover la formación de futuros Guardaparques para las Areas Naturales Protegidas a través de programas de capacitación.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Escuela Latinoamericana de Guardaparques
Página 63 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fortalecer las capacidad técnicas de los Guardaparques de las Áreas Naturales Protegidas
Capacitación recibida / capacitación programada
/6.00
6.00
100.00% Gestión / Eficacia
Formación y profesionalización de Guardaparques
Propósito Actualizar y formar recursos humanos para el manejo adecuado de las ANP´s
Guardaparques capacitados / Guardaparques
/115.00
115.00
100.00% Gestión / Eficacia
Homogenizar los conocimientos en el personal operativo de las ANP´s
Componente Profesionalización del personal técnico que trabaja en Áreas Naurales Protegidas
Capacitación realizada / Capacitación programada
4.00
4.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Capacitación a guardaparques
Diseño del material didáctico y la página web que serviran de respaldo para la realización de los talleres.
Material realizado / Material programado
2.00
2.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Elaboración del manual y diseño de la pag web de la Esc. Latinoamericana de Guardaparques
Actividad Realizar el primer Diplomado para guardaparques en el estado de Chiapas
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Diplomado de guardaparques
Realizar los Talleres para la formación de guardaparques
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Talleres de guardaparques
Elaborar el material didáctico de la Esc. de Guardaparques.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Manual de guardaparques
Diseñar la página web de la Esc. de Guardaparques
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Página web de la Esc. de Guardaparques.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Escuela Latinoamericana de Guardaparques
Página 64 de 121
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Formación y profesionalización de Guardaparques Capacitación y actualización de conocimientos a los guardaparques 0.00 0.00
Homogenizar los conocimientos en el personal operativo de las ANP´s Igualar los conocimientos del personal operativos de las ANP´s. 0.00 0.00
Capacitación a guardaparques Capacitar al personal operativo como guardaparques. 0.00 0.00
Elaboración del manual y diseño de la pag web de la Esc. Latinoamericana de Guardaparques
Crear un espacio de difusión de la escuela, además de un manual para regirla y normarla. 0.00 0.00
Diplomado de guardaparques 0.00 0.00
Talleres de guardaparques 0.00 0.00
Manual de guardaparques 0.00 0.00
Página web de la Esc. de Guardaparques. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Escuela Latinoamericana de Guardaparques
Página 65 de 121
$0.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 115 FEMENINO
MASCULINO
58
57
17 41
20 37
33 25 0 0 0
0
33 8 0
30 27 0 0 3020 7 0
17
Líder del Proyecto
Biol. María Antonieta Sánchez VásquezBiol. Alejandro Callejas Linares
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JEE00A14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Unidad Básica de Vivienda Rural.
Página 66 de 121
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Proyectos para la Vivienda.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Implantar programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar que el desarrollo urbano en localidades de nivel estatal, intermedio, medio y básico sea de manera ordenada.
ODM: 0 No existe relación directa.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, de los municipios rezagados priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes del Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JEE00A14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Unidad Básica de Vivienda Rural.
Página 67 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias más desprotegidas en el Estado de Chiapas.
No. de habitantes de escasos recursos económicos que se han beneficiado con acciones de vivienda. / Població de escasos recursos económicos que se encuentran en el padrón de solicitantes de vivienda.
/370.00
3,220.00
11.49% Estratégico / Eficiencia
Variación del índice de la población de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas.
Propósito Atender las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas.
Familias atendidas con accionesde vivienda. / Padrón de familias solicitantes.
/74.00
644.00
11.49% Estratégico / Eficiencia
Población de escasos recursos económicos beneficiadas con acciones de vivienda.
Componente Construir viviendas para atender las demandas existentes.
Unidad básica de viviendas contruidos. / Construcción de unidad básica de viviendas programadas.
74.00
74.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Desarrollo de programas de vivienda.
Actividad Integración de expedientes de las familias a beneficiar y seguimiento de la ejecución de las viviendas,
74.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Seguimiento de los programas.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación del índice de la población de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas.
Mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias más desprotegidas de Chiapas. 0.00 0.00
Población de escasos recursos económicos beneficiadas con acciones de vivienda.
Atender las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos económicos del Estado de Chiapas. 0.00 0.00
Desarrollo de programas de vivienda. Índice de atención a las necesidades de vivienda nueva. 0.00 0.00
Seguimiento de los programas. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JEE00A14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Unidad Básica de Vivienda Rural.
Página 68 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 74 FEMENINO
MASCULINO
41
33
0 41
0 33
41 0 0 0 13
10
0 0 0
33 0 0 0 023 0 0
28
Líder del Proyecto
Arq. José Francisco Ballinas Rojas.Lic. Daniel Roque Figueroa.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JEE00A14B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de Vivienda Rural
Página 69 de 121
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Proyectos para la Vivienda.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Implantar programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial
Programa Sectorial : Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar que el desarrollo urbano en localidades de nivel estatal, intermedio, medio y básico sea de manera ordenada.
ODM: 0 No existe relación directa.
E
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, de los municipios rezagados priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes del Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JEE00A14B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de Vivienda Rural
Página 70 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias más desprotegidas en el Estado de Chiapas
Número de habitantes de escasos recursos económicos que se han beneficiado con acciones de viviendas / Población de escasos recursos económicos que se encuentran en el padrón de solicitantes de viviendas
/700.00
3,320.00
21.08% Estratégico / Eficiencia
Variación del índicede la población de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas
Propósito Atender las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos
Familias atendidas con acciones de vivienda / Padrón de familia solicitantes
/140.00
664.00
21.08% Estratégico / Eficiencia
Población de escasos recursos económicos beneficiados con acciones de vivienda
Componente Construir viviendas para atender la demanda existente Unidad básica de vivienda rural construida / Construcción de unidad básica de vivienda rural programada
140.00
140.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Desarrollo de programa de vivienda
Actividad Integración de expedientes de las familias a beneficiar y seguimiento de la ejecución de las viviendas
140.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Seguimiento de los programas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación del índicede la población de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas
Mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias más desprotegidas en el Estado de Chiapas
0.00 0.00
Población de escasos recursos económicos beneficiados con acciones de vivienda
Atender las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas
0.00 0.00
Desarrollo de programa de vivienda Índice de atención a las necesidades de vivienda nueva 0.00 0.00
Seguimiento de los programas 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JEE00A14B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de Vivienda Rural
Página 71 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 140 FEMENINO
MASCULINO
39
101
0 39
0 101
39 0 0 0 5
22
10 0 0
101 0 0 0 871 0 0
24
Líder del Proyecto
Arq. José Ballinas RojasLic. Daniel Roque Figueroa
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Propagación de plantas para impulsar la reforestación urbana
Página 72 de 121
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/03/2011Dirección de Botanica "Dr. Faustino Miranda"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar políticas que permitan el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al fortalecimiento, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Propagación de plantas para impulsar la reforestación urbana
Página 73 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al conocimiento de la flora nativa y a la propagación y mantenimiento de plantas adecuadas para el área urbana de Tuxtla Gutiérrez
Monografías de plantas de especies nativas elaboradas / plantas de especies nativas adecuadas para el área urbana por documentar
/10.00
600.00
1.67% Estratégico / Eficacia
Conocimiento para la propagación de plantas de espécies nativas
Propósito Mantener en vivero plantas de especies nativas para el municipio de Tuxtla Gutierrez
Plantas anuales en mantenimiento / Plantas anuales requeridas
/10,000.00
138,706.00
7.21% Estratégico / Eficacia
Mantenimiento de Plantas
Componente Conocimiento para el manejo de espécies nativas propagadas
Espécies nativas manejadas / Espécies nativas potenciales para su uso en el área urbana de Tuxtla Gutierrez
39.00
600.00
/ 6.50% Estratégico / Calidad
Conocimiento para el manejo de espécies nativas
Actividad Mantenimiento de plantas
10,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mantenimiento de plantas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Conocimiento para la propagación de plantas de espécies nativas Conocer las especies de plantas nativas en el Estado. 0.00 0.00
Mantenimiento de Plantas Conservación de las plantas nativas en el vivero 0.00 0.00
Conocimiento para el manejo de espécies nativas Reforzar el conocimiento acerca del manejo de espécies nativas 0.00 0.00
Mantenimiento de plantas 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Propagación de plantas para impulsar la reforestación urbana
Página 74 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 554,824 FEMENINO
MASCULINO
290,549
264,275
289,241 1,308
263,086 1,189
287,643 2,906 0 0 290,549
264,275
0 0 0
261,636 2,639 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Biol. Teresa Guadalupe Cabrera CachónBiol. Alejandro Callejas Linares
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Monitoreo de una piara reintroducida de pecarí de collar (pecari tajacu) como una estrategia para la conservación del ja
Página 75 de 121
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/02/2011 31/12/2011Dirección del Zoomat.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar conocimiento científico sobre la reintroducción de una especie presa importante como una estrategia para la conservación del jaguar en la Reserva de la Incrucijada
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Monitoreo de una piara reintroducida de pecarí de collar (pecari tajacu) como una estrategia para la conservación del ja
Página 76 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la recuperación de la población del pecarí de collar en la REBIEN
Número de individuos regisrados / Número de individuos que integran la piara original del pecarí de collar
/7.00
6.00
116.67% Estratégico / Eficacia
Recuperar la población del pecarí de collar
Propósito Establecer la piara del pecarí de collar Número de individuos registrados / Número de individuos introducidos que integran la piara del pecarí de collar
/6.00
6.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Tendencia de variación poblacional dl pecarí de collar en la REBIEN
Componente Evaluación de la tendenciade la población de pecarí de collar
Análisis de las bases geográficas y de los registros obtenidos en campo / Bases geográficas y registros ingresados
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Evaluación de latendencia de la población del pecarí de collar en la REBIEN
Actividad Monitoreo de la piara del pecarí de collar
7.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Monitoreo de la piara del pecarí de collar en la REBIEN
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recuperar la población del pecarí de collar Establecer a través de la reintroducción de una piara de jabalí de collar un grupo física y genéticamente viale para el repoblamiento en la Reserva de la Biosfera la Encrucijada
0.00 0.00
Tendencia de variación poblacional dl pecarí de collar en la REBIEN A través del seguimiento de la piara del pecarí de collar en la REBIEN, se conocerá el comportamiento de la piara durante la duración del estudio
0.00 0.00
Evaluación de latendencia de la población del pecarí de collar en la REBIEN
Los datos obtenidos serán sometidos a diferentes pruebas, que nos arrojaran resultadossobre el seguimiento de la piara. Los que serán interpretados para un resultado final.
0.00 0.00
Monitoreo de la piara del pecarí de collar en la REBIEN 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B007
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Monitoreo de una piara reintroducida de pecarí de collar (pecari tajacu) como una estrategia para la conservación del ja
Página 77 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 650,504 FEMENINO
MASCULINO
338,856
311,648
299,356 39,500
275,212 36,436
331,386 7,470 0 0 0
0
0 0 286,059
304,814 6,834 0 0 050,243 0 261,405
52,797
Líder del Proyecto
Biol. Jerónimo Domínguez Lazos.M.V.Z. David Manrique López Narváez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estrategia de Atención al Cambio Climatico y Energía en el Estado de Chiapas
Página 78 de 121
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2011 30/04/2011Dirección de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en la disminución sobre las tendencias de deterioro ambiental ocasionadas por los defectos del Cambio Climático en el Estado de Chiapas
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estrategia de Atención al Cambio Climatico y Energía en el Estado de Chiapas
Página 79 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Implementar la ley para la adaptación y mitigación ante el cambio climático del Estado de Chiapas para reducir la contribución del Estado al cambio climático a través de la mitigación de gases de efecto invernadero y adaptar la población a los efecto
No. de politicas públicas implementados / No. de políticas públicas propuestas
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Ley para la adaptación y mitigación ante el cambio climático del Estado de Chiapas.
Propósito Implementar el programa de acción ante el cambio climático del Estado de Chiapas para aumentar la conciencia de la población chiapaneca sobre las causas y efectos de cambio climático y promover acciones y estrategias de mitigación y adaptación.
No. de programas formulados / No. de programas.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Programa de acción ante el cambio climático del Estado de Chiapas.
Componente Fomentar la participación social en la formulación e implementación de acciones ante el cambio climático a trvés de la generación de propuesta de políticas públicas de mitigación y adaptación ante el cambio climático.
No. de propuestas de políticas públicas propuestas / No. de propuestas de políticas públicas esperados.
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Propuestas de políticas públicas en torno al cambio climático.
Generar información que ayude a la población a comprender las causas, efectos e imnpacto sobre el cambio climático, así como mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar a sus efectos.
No. de prototipo de materiales elaborados / No. de prototipo planeados.
2.00
3.00
/ 66.67% Gestión / Eficacia
Materiales didácticas de educación y difusión cobre el cambio climático.
Actividad Reuniones para facilitar y dar seguimiento a las actividades de los aliados estratéicos del PACCCH, grupos REDD+ Y GESE
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Reuniones de trabajo de los grupos relacionados con el cambio climático
Ejecución de talleres para informar y consultar funcionarios municipales y organizaciones civiles sobre el PACCCH EN 9 cuidades estratégicos.
9.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Talleres de capacitación y consulta sobre el cambio climático y prog.de acción ante el cambio climát
Generar productos para la difusión de información relevante sobre medio ambiente en medios masivos de comunicación tales como: cápsulas, spots y programas para radio y tv
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Elaborar prototipos de material de difusión para medios masivos de comunicación
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estrategia de Atención al Cambio Climatico y Energía en el Estado de Chiapas
Página 80 de 121
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Ley para la adaptación y mitigación ante el cambio climático del Estado de Chiapas.
Política pública que busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero así como reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos de cambio climático
0.00 0.00
Programa de acción ante el cambio climático del Estado de Chiapas. Formular la base de acciones y políticas públicas del Estado ante el cambio climático, a través de inventarios de gases de efecto invernadero, escenarios climáticos y lineamientos de adaptación y mitigación a las condiciones únicas del Estado
0.00 0.00
Propuestas de políticas públicas en torno al cambio climático. Generar propuestas de políticas públicas de mitigación y adaptación ante el cambio climático, fomenta la participación social en estos.
0.00 0.00
Materiales didácticas de educación y difusión cobre el cambio climático. Generar y difundir información educativa que ayude a la población para comprender las causas, efectos e impactos del cambio climático, así como los procesos de mitigación y adaptación.
0.00 0.00
Reuniones de trabajo de los grupos relacionados con el cambio climático 0.00 0.00
Talleres de capacitación y consulta sobre el cambio climático y prog.de acción ante el cambio climát
0.00 0.00
Elaborar prototipos de material de difusión para medios masivos de comunicación
0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00M01B010
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Estrategia de Atención al Cambio Climatico y Energía en el Estado de Chiapas
Página 81 de 121
$0.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 4,598,638 FEMENINO
MASCULINO
2,350,704
2,247,934
1,132,074 1,218,630
1,069,853 1,178,081
1,674,299 676,405 0 0 704,765
696,252
360,442 17,288 290,549
1,585,672 662,262 0 0 334,202936,749 16,456 264,275
977,660
Líder del Proyecto
Biol. Ana Lorena Gudiño ValdezBiol. Alejandro Callejas Linares
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Computarización de la Colección Paleontológica de la Secretaría De Medio Ambiente, Vivienda E Historia Natural
Página 82 de 121
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Investigación
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Fortalecer la gestión ambiental en el estado
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Mejorar el nivel de vida de la población chiapaneca a través de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico en la solución de problemas sociales y económicos.
ODM: 0 No existe relación directa.
A
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la organización y la participación de la sociedad para la planación del manejo de recursos naturales a traves de la conservación para mejorar la cálidad de vida de la población mundial.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Computarización de la Colección Paleontológica de la Secretaría De Medio Ambiente, Vivienda E Historia Natural
Página 83 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la conservación del patrimonio paleontológico de Chiapas
Fósiles conservados / Fósiles con potencial de ser conservados
/1,000.00
3,260.00
30.67% Estratégico / Eficacia
Conservación del patrimonio paleontológico de Chiapas
Propósito Fortalecer las actividades de investigación paleontológica que lleva a cabo la dirección de paleontología
Informe técnico realizado / Informe técnico programado
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Fortalecimiento de la investigación paleontológica
Componente Computarizar la colección paleontológica para sistematizar el conocimiento del pasado prehistórico de Chiapas
Colección computarizada / Colección propensa a computarizar
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Computaización de la colección paleontológica
Actividad Ingreso de registros en la base de datos usando biótica 5.0
1,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Registros en biótica 5.0
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Conservación del patrimonio paleontológico de Chiapas Conservar el patrimonio paleontológico del Estado 0.00 0.00
Fortalecimiento de la investigación paleontológica Fortalecer las investigaciónes paleontológicas a traves de un informe técnico 0.00 0.00
Computaización de la colección paleontológica Computarizar la colección paleontológica a traves de una base de datos para su mayor control 0.00 0.00
Registros en biótica 5.0 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00G02B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Computarización de la Colección Paleontológica de la Secretaría De Medio Ambiente, Vivienda E Historia Natural
Página 84 de 121
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 554,824 FEMENINO
MASCULINO
290,549
264,275
289,241 1,308
263,086 1,189
287,643 2,906 0 0 0
0
0 0 290,549
261,636 2,639 0 0 00 0 264,275
0
Líder del Proyecto
Biol. Marco Antonio Coutiño JoséBiol. Alejandro Callejas Linares
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio de San Cristóbal de las Casas.
Página 85 de 121
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/05/2011 30/11/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y regular el uso del suelo a través de los procesos de ordenamiento ecológico territorial en coordinación con los sectores públicos, privado y social.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio de San Cristóbal de las Casas.
Página 86 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a regular e inducir el uso adecuado del suelo conforme a su aptitud natural en el municipio de San Cristobal de las Casas.
Programas de ordenamiento ecológico formulados. / Programas de ordenamiento ecológico iniciados.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Regular e inducir el uso adecuado del suelo del municipio de San Cristobal de las Casas.
Propósito Elaborar el programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio de San Cristobal de las Casas.
Programas formulado. / Programas iniciados.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Programa de ordenamiento ecológico territorial formulado.
Componente Desarrollar las etapas de caracterización y diagnóstico del programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio de San Cristobal de las Casas.
Ordenamiento formulado. / OET iniciado.
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Fase de formulación del OET del municipio de San Cristobal de las Casas.
Fortalecer la coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.
Reuniones del comité de OET realizados. / Reuniones del comité de OET programados.
6.00
6.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Reuniones de coordinación interinstitucional y con la sociedad civil para el POET de San Cristobal.
Actividad Caracterizar el territorio del municipio de San Cristobal de las Casas.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Etapa de caracterización.
Diagnósticar las condiciones en que se encuentra el área de ordenamiento.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Etapa de diagnóstico.
Signar el convenio de coordinación de acciones del POET.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Fortalecimientos de los procesos de OET.
Conformar e instalar el comité de ordenamiento ecológico.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Fortalecimiento de los procesos de OET.
Operar el comité de ordennamiento ecológico.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio de San Cristóbal de las Casas.
Página 87 de 121
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Regular e inducir el uso adecuado del suelo del municipio de San Cristobal de las Casas.
Contar con un instrumento que regule o indusca el uso adecuado del suelo. 0.00 0.00
Programa de ordenamiento ecológico territorial formulado. Contar con el programa de OET formulado. 0.00 0.00
Fase de formulación del OET del municipio de San Cristobal de las Casas.
Contar con el estudio técnico delñ programa de ordenamiento ecológico territorial. 0.00 0.00
Reuniones de coordinación interinstitucional y con la sociedad civil para el POET de San Cristobal.
Realizar reuniones de trabajo para fortalecer la coordinación interinstitucional y la sociedad civil para el POET. 0.00 0.00
Etapa de caracterización. 0.00 0.00
Etapa de diagnóstico. 0.00 0.00
Fortalecimientos de los procesos de OET. 0.00 0.00
Fortalecimiento de los procesos de OET. 0.00 0.00
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial del municipio de San Cristóbal de las Casas.
Página 88 de 121
$0.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 197,222 FEMENINO
MASCULINO
100,805
96,417
86,208 14,597
82,456 13,961
59,475 41,330 0 0 0
0
100,805 0 0
56,886 39,531 0 0 96,4170 0 0
0
Líder del Proyecto
M en C. Claudia Valeria Sánchez Flores.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prog. de ordenamiento ecológico territorial de los mpios. d/la subcuenca del río grande y parque nac. lagunas de montebe
Página 89 de 121
$0.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y regular el uso del suelo a través de los procesos de ordenamiento ecológico territorial en coordinación con los sectores públicos, privado y social.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prog. de ordenamiento ecológico territorial de los mpios. d/la subcuenca del río grande y parque nac. lagunas de montebe
Página 90 de 121
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a regular e inducir el uso adecuado del suelo conforme a su aptitud natural de los municipios de la subcuenca del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
Municipios con OET formulado. / Municipios de la subcuenca del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
/4.00
4.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Regular e inducir el uso adecuado del suelo de los mpios. d/la subcuenca del Río Grande y PNLM.
Propósito Elaborar el programa de ordenamiento ecológico territorial de los municipios de la subcuenca del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
Programa formulado. / Programa iniciado.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Programa de ordenamiento ecológico territorial formulado.
Componente Desarrollar la fase de formulación del programa de ordenamiento ecológico territorial de los municipios de la subcuenca del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
Ordenamiento formulado. / OET iniciado.
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Fase de ordenamiento ecológico territorial.
Fortalecer la coordinación interinstitucional con los tres niveles de Gobierno y la sociedad civil.
Reuniones del comité de OET realizadas. / euniones del comité de OET programadas.
3.00
3.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Reuniones de coordinación interinstitucional y con la sociedad civil para el POET.
Actividad Caracterizar el territorio de los municipios de la subcuenca del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Etapa de caracterización
Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el área de ordenamiento.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Etapa de diagnóstico.
Pronósticar la evolución de los conflictos ambientales en el área de ordenamiento.
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Etapa de pronóstico.
Proponer un programa de ordenamiento ecológico territorial de los municipios de la subcuenca del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Etapa de propuesta.
Instalar el comité de cuenca y OET de los municipios de la subcuenca del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Fortalecimiento de los procesos de OET.
Operar el comité de cuenca y OET del río grande y parque nacional lagunas de montebello.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prog. de ordenamiento ecológico territorial de los mpios. d/la subcuenca del río grande y parque nac. lagunas de montebe
Página 91 de 121
$0.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Regular e inducir el uso adecuado del suelo de los mpios. d/la subcuenca del Río Grande y PNLM.
Contar con un instrumento que regule e induzca el uso adecuado del suelo 0.00 0.00
Programa de ordenamiento ecológico territorial formulado. Contar con un programa de OET de la subcuenca del río grande y las lagunas de montebello. 0.00 0.00
Fase de ordenamiento ecológico territorial. Concluir con la fase del POET. 0.00 0.00
Reuniones de coordinación interinstitucional y con la sociedad civil para el POET.
Fortalecer la coordinación interinstitucional y con la sociedad civil. 0.00 0.00
Etapa de caracterización 0.00 0.00
Etapa de diagnóstico. 0.00 0.00
Etapa de pronóstico. 0.00 0.00
Etapa de propuesta. 0.00 0.00
Fortalecimiento de los procesos de OET. 0.00 0.00
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Prog. de ordenamiento ecológico territorial de los mpios. d/la subcuenca del río grande y parque nac. lagunas de montebe
Página 92 de 121
$0.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 335,886 FEMENINO
MASCULINO
173,461
162,425
70,937 102,524
65,527 96,898
140,166 33,295 0 0 53,306
53,131
69,107 0 0
129,829 32,596 0 0 62,93246,362 0 0
51,048
Líder del Proyecto
M. en C. Claudia Valeria Sánchez Flores.Biol. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la zona petrolera de la Región Norte de Chiapas (Fase de Expedición).
Página 93 de 121
$70,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Regional
01/06/2011 30/11/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y regular el uso del suelo a través de los procesos de ordenamiento ecológico territorial.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la zona petrolera de la Región Norte de Chiapas (Fase de Expedición).
Página 94 de 121
$70,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a regular e inducir el uso adecuado del suelo conforme a su aptitud natural en los municipios comprendidos en la subregión I de la región norte.
OET técnicamente concluido. / Fase de formulación iniciada.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Regular e inducir el uso adecuado del suelo.
Propósito Elaborar la fase de expedición del programa de ordenamiento ecológico territorial en los munnicipios comprendidos en la subregión I de la región VIII norte
Programa expedido. / Programa formulado.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Programa de ordenamiento ecológico territorial expedido.
Componente Desarrollar la fase de expedición del programa de ordenamientto ecológico territorial de los municipios comprendidos en la subregión I de la región VIII norte.
Etapas concluidas. / Etapas de la fase de expedición.
1.00
2.00
/ 50.00% Estratégico / Eficacia
Consulta pública concluida.
Realizar la propuesta de decreto del programa de ordenamiento ecológico territorial de los municipios comprendidos en la subregión I de la región VIII norte.
Ordenamiento expedido. / Ordenamiento decretado.
1.00
2.00
/ 50.00% Estratégico / Eficacia
Documento del decreto.
Actividad Realizar la publicación de la convocatoria para la consulta pública del OET de la zona petrolera VIII norte.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Convocatoria en medios de comunicación.
Realizar talleres de consulta pública que promuevan la participación social.
6.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Talleres de participación social.
Atención a las observaciones de la consulta pública.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Respuesta a las observaciones.
Elaborar la propuesta de decreto del POET de la subregión I de la región VIII norte.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Documento de propuesta de POET.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la zona petrolera de la Región Norte de Chiapas (Fase de Expedición).
Página 95 de 121
$70,000.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Regular e inducir el uso adecuado del suelo. Orientar la planeación del desarrollo y normar las actividades que se permiten desarrollar en una región, con el fín de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análi
0.00 0.00
Programa de ordenamiento ecológico territorial expedido. Documento que contiene el modelo de ordenamiento ecológico (mapa donde se limitan las unidades de gestión ambiental UGA) y que incluye las modificaciones realizadas por los habitantes del territorio y que ha sido validado por el comité de ordenamiento eco
0.00 0.00
Consulta pública concluida. Se presenta la propuesta de ordenamiento ecológico a los habitantes y usuarios del territorio a ordenar para que emitan sus comentarios y observaciones. Se realizarán una serie de talleres que se convocarán por medio de publicaciones en el periódico ofici
0.00 0.00
Documento del decreto. Documento que propone el modelo de ordenamiento ecológico (mapa donde se limitan las unidades de gestión ambiental UGA) y los lineamientos y estrategias que deben aplicarse a las UGA.
0.00 0.00
Convocatoria en medios de comunicación. 0.00 0.00
Talleres de participación social. 0.00 0.00
Respuesta a las observaciones. 0.00 0.00
Documento de propuesta de POET. 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la zona petrolera de la Región Norte de Chiapas (Fase de Expedición).
Página 96 de 121
$70,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 99,079 FEMENINO
MASCULINO
50,305
48,774
23,341 26,964
22,440 26,334
48,744 1,561 0 0 7,495
7,595
0 17,288 0
47,237 1,537 0 0 024,723 16,456 0
25,522
Líder del Proyecto
M. en C. Claudia Valeria Sánchez Flores.Biól. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa, municipio de Pijijiapan, Chiapas.
Página 97 de 121
$50,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/06/2011 30/11/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y regular el uso del suelo a través de los procesos de ordenamiento ecológico territorial.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa, municipio de Pijijiapan, Chiapas.
Página 98 de 121
$50,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a regularizar e inducir el uso adecuado del suelo conforme a su aptitud natural de la cuenca del río coapa, muncipio de pijijiapan.
OET actualizado. / OET decretado.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Regular a inducir el uso adecuado del suelo.
Propósito Contar con la fase de expedición del programa de ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa, municipio de pijijiapan.
Programa expedido. / Programa formulado.
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Programa de ordenamiento ecológico territorial expedido.
Componente Realizar la consulta pública del programa de ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa.
Etapas concluidas. / Etapas de la fase de expedición.
1.00
2.00
/ 50.00% Estratégico / Eficacia
Consulta pública concluida.
Realizar la propuesta de decreto del ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa.
Etapas concluidas. / Etapas de la fase de expedición.
2.00
2.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Documento del decreto.
Actividad Realizar la publicación de la convocatoria para la consulta pública del ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Publicar en los medios de mayor circulación de la región.
Realizar talleres de consulta pública que promuevan la participación social.
5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Talleres de participación social.
Atención a las observaciones de la consulta pública.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Documento de respuesta.
Elaborar la propuesta de decreto del programa de ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Documento de propuesta de POET
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa, municipio de Pijijiapan, Chiapas.
Página 99 de 121
$50,000.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Regular a inducir el uso adecuado del suelo. Orientar la planeación del desarrollo y normar las actividades que se permiten desarrollar en una región, con el fín de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análi
0.00 0.00
Programa de ordenamiento ecológico territorial expedido. Documento que contiene el modelo de ordenamiento ecológico (mapa donde se limitan las unidades de gestión ambiental UGA) y que incluye las modificaciones realizadas por los habitantes del territorio y que ha sido validado por el comité de ordenamiento eco
0.00 0.00
Consulta pública concluida. Se presenta la propuesta de ordenamiento ecológico a los habitantes y usuarios del territorio a ordenar para que emitan sus comentarios y observaciones. Se realizarán una serie de talleres que se convocarán por medio de publicaciones en el periódico ofici
0.00 0.00
Documento del decreto. Documento que propone el modelo de ordenamiento ecológico (mapa donde se limitan las unidades de gestión ambiental UGA) y los lineamientos y estrategias que deben aplicarse a las UGA.
0.00 0.00
Publicar en los medios de mayor circulación de la región. 0.00 0.00
Talleres de participación social. 0.00 0.00
Documento de respuesta. 0.00 0.00
Documento de propuesta de POET 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00O03B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Programa de ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río coapa, municipio de Pijijiapan, Chiapas.
Página 100 de 121
$50,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 44,211 FEMENINO
MASCULINO
22,690
21,521
7,544 15,146
7,156 14,365
22,417 273 0 0 0
0
0 0 0
21,263 258 0 0 021,521 0 0
22,690
Líder del Proyecto
M.en C. Claudia Valeria Sánchez Flores.Biol. Alejendro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de Chiapaas.
Página 101 de 121
$2,900,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/03/2011 31/07/2011Dirección de Protección Ambiental.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos y de manejo especial en el Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de Chiapaas.
Página 102 de 121
$2,900,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a disminuir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos.
Número de municipios con manejo adecuado de sus residuos. / Número de municipios en el Estado.
/26.00
118.00
22.03% Estratégico / Eficacia
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus residuos sólidos urbanos.
Propósito Adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Total de toneladas depositadas de manera adecuada en el año. / Total de toneladas generadas en el Estado.
/303,076.00
1,226,400.00
24.71% Estratégico / Eficacia
Variación porcentual de RSU dispuestos de manera inadecuada.
Componente Estrategia para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos.
Diagnóstico estatal de residuos sólidos urbanos. / Programa estatal de residuos sólidos urbanos.
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Actividad Contar con los estudios regionales previos para el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos.
6.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Estudios regionales de factibilidad.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus residuos sólidos urbanos.
Que los municipios cuenten con un estudio de residuos sólidos para diisminuir porcentualmente los tiraderos a cielo abierto.
0.00 0.00
Variación porcentual de RSU dispuestos de manera inadecuada. Dimunuir porcentualmente los manejos inadecuados de los RSU. 0.00 0.00
Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Contar con los estudios previos para la construcción de los RSU y disminuir los tiaraderos de basura a cielo abierto.
0.00 0.00
Estudios regionales de factibilidad. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00R04B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de Chiapaas.
Página 103 de 121
$2,900,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 1,755,880 FEMENINO
MASCULINO
895,713
860,167
334,232 561,481
312,346 547,821
637,404 258,309 0 0 203,449
197,149
334,252 0 0
613,563 246,604 0 0 312,326350,692 0 0
358,012
Líder del Proyecto
Lic. René Villarral Laviada.Biól. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00S08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y mantenimiento del Museo Zoológico "Cesar Domínguuez Flores".
Página 104 de 121
$500,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
15/09/2011 31/12/2011Dirección del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Conservar los sitios y ecosistemas prioritarios que albergan la biodiversidad del estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Conservar los ecosistemas y sitios prioritarios que albergan la biodiversidad del Estado.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ofrecer a la población espacios de educación ambiental, en donde se guardan fieles testimonios del patrimonio natural del Estado, contando con instalacions adecuadas y seguras para tal fín.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00S08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y mantenimiento del Museo Zoológico "Cesar Domínguuez Flores".
Página 105 de 121
$500,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con la educación ambiental y el desarrollo sustentable en el Estado.
Personas beneficiadas con la mejora de espacios de exhibición. / Población estatal.
/554,824.00
4,598,638.00
12.06% Estratégico / Eficacia
Impacto de las acciones de mejora de los espacios de exhibición.
Propósito Mantenimiento al museo zoológico para contar con instalaciones óptimas.
Personas que visistan el museo zoológico. / Población estatal.
/100,000.00
4,598,638.00
2.17% Estratégico / Eficacia
Satisfacción de las personas que visistan el museo zoológico.
Componente Mantenimiento y conservación menor del inmueble y del sistema de aire acondicionado del museo zoológico.
Mantenimiento realizado. / Mantenimiento programado.
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Mantenimiento menor del inmueble y del sistema de aire acondicionado del museo zoológico.
Actividad Mantenimiento menor del inmueble museo zoológico.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Rehabilitación del interior del museo zoológico.
Mantenimiento de unidades y sistema de aire acondicionadodel museo zoológico.
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Impacto de las acciones de mejora de los espacios de exhibición. Se espera recibir al menos un porcentaje de la población total del Estado que se beneficiaría de las mejoras de los espacios de exhibición.
0.00 0.00
Satisfacción de las personas que visistan el museo zoológico. El promedio de las visitas anuales al museo zoológico en los últimos años fue de 200,000 mil sin embargo por la necesidad de mantenimiento esta población podría bajar en este año.
0.00 0.00
Mantenimiento menor del inmueble y del sistema de aire acondicionado del museo zoológico.
Alcanzar la meta planteada al 100% en virtud de lo programado ya que el mínimo indispensable para cubrir las necesidades de los espacios de exhibición como en este caso del museo zoológico.
0.00 0.00
Rehabilitación del interior del museo zoológico. 0.00 0.00
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado. 0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00S08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y mantenimiento del Museo Zoológico "Cesar Domínguuez Flores".
Página 106 de 121
$500,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 554,824 FEMENINO
MASCULINO
290,549
264,275
289,241 1,308
263,086 1,189
287,643 2,906 0 0 290,549
264,275
0 0 0
261,636 2,639 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Biól. Jerónimo Domínguez Lazos.Biól. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de relleno sanitario C o D.
Página 107 de 121
$28,000,000.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/11/2011 31/12/2011Dirección de Protección Ambiental.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
P Otros Subsidios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reducir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos y de manejo especial en el Estado de Chiapas
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de relleno sanitario C o D.
Página 108 de 121
$28,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a disminuir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos urbanos
Número de municipios con manejo adecuados de residuos / Número de municipios en el Estado
/11.00
118.00
9.32% Estratégico / Eficacia
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus residuos sólidos urbanos
Propósito Adecuado manejo y disposcion final de los residuos sólidos urbanos
Total de toneladas depositadas de manera adecuada en el año / toal de toneladas generadas en el Estado
/303,076.00
1,226,400.00
24.71% Estratégico / Eficacia
Variación porcentual de residuos solidos urbanos dipuestos de manera inadecuada
Componente Estrategía para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos
Diagnóstico estatal de residuos sólidos urbanos / Prorama estatal de residuos sólidos urbanos
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
Actividad Contar con infraestructura para el adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos
9.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Relleno sanitario
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación porcentual de municipios con manejo adecuado de sus residuos sólidos urbanos
Indican que los municipios disminuyan porcentualmente sus residuos sólidos urbanos anualmene 0.00 0.00
Variación porcentual de residuos solidos urbanos dipuestos de manera inadecuada
Disminuir de manera adecuada los residuos sólios urbanos en el Estado 0.00 0.00
Programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
Contar con un programa para prevenir los contaminates derivados de los residuos sóilidos urbanos 0.00 0.00
Relleno sanitario 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B009
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Construcción de relleno sanitario C o D.
Página 109 de 121
$28,000,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 174,869 FEMENINO
MASCULINO
88,092
86,777
12,326 75,766
11,899 74,878
23,347 64,745 0 0 88,092
86,777
0 0 0
23,287 63,490 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. René Villarreal LaviadaBiol. Alejandro Callejas Linares
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y recuperación del águila arpía
Página 110 de 121
$848,900.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/09/2011 31/12/2011Dirección del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Promover el mejoramiento de la vivienda existente mediante apoyos para la población de menores ingresos
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Regular el uso del suelo de acuerdo a su vocación natural en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
x
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y recuperación del águila arpía
Página 111 de 121
$848,900.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin x x / x
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
x
Propósito x x / x
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Economía
x
Componente x x / x
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Calidad
x
Actividad z
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
z
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
x x 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
z 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B008
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Conservación y recuperación del águila arpía
Página 112 de 121
$848,900.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 652,499 FEMENINO
MASCULINO
1
652,498
1 0
652,498 0
1 0 0 0 0
0
0 1 0
652,498 0 0 0 00 652,498 0
0
Líder del Proyecto
Biól. Jerónimo Domínguez Lazosx
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Rescate, Recuperación y Conservación del Cocodrilo de Río(Cocodylus Acutus)
Página 113 de 121
$72,229.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011Dirección del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento72,229.00 72,229.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 72,229.00
Recursos del Ejercicio 72,229.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Impulsar la instrumentación y aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Instrumentar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar conocimiento científico para la conservación de la biodiversidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Rescate, Recuperación y Conservación del Cocodrilo de Río(Cocodylus Acutus)
Página 114 de 121
$72,229.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Proteger la especie del cocodrilo, para mantener el equilibrio de la cadena alimenticia del ecosistema.
Especies protegidas. / Total de especies.
/50.00
50.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Protección de la especie del cocodrilo de río del cañón del sumidero.
Propósito Conservar la especie del cocodrilo del cañón del sumidero.
Monitoreos realizados. / Monitoreos programados.
/50.00
50.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Realizar vigilancias a través de monitoreos diurnos y nocturnos.
Componente Plan de manejo para la conservación del cocodrilo de río del cañón del sumidero.
Plan de manejo elaborado. / Plan de manejo programado.
1.00
1.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Plan de manejo de cocodrilo de río.
Actividad Realizar monitoreo diurnos y nocturnos en los afluentes del cañón del sumidero.
30.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Monitorear las zona del rió del cañón del sumidero.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Protección de la especie del cocodrilo de río del cañón del sumidero. Elaborar programas de manejo para proteger a la especie. 0.00 0.00
Realizar vigilancias a través de monitoreos diurnos y nocturnos. Contar con la vigilancia necesaria para evitar la cacería y los saqeos de los nidos del cocodrilo de río del cañón del sumidero.
0.00 0.00
Plan de manejo de cocodrilo de río. Contar con un documento sobre la situación de la especie estudiada en relación con su hábitat que permite contar con las mejores estrategias para su conservación.
0.00 0.00
Monitorear las zona del rió del cañón del sumidero. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
ICT00C08B005
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Rescate, Recuperación y Conservación del Cocodrilo de Río(Cocodylus Acutus)
Página 115 de 121
$72,229.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 86,352 FEMENINO
MASCULINO
43,666
42,686
21,405 22,261
20,894 21,792
40,834 2,832 0 0 0
0
0 43,666 0
39,915 2,771 0 0 00 42,686 0
0
Líder del Proyecto
Biól. Jerónimo Domínguz Lazos.Biól. Alejandro Callejas Linares.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JET00M01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Auto Construcción de Vivienda Rural
Página 116 de 121
$30,000,000.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Proyectos para la Vivienda.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento30,000,000.00 30,000,000.00
C Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
30,000,000.00
Recursos del Ejercicio 30,000,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Promover el mejoramiento de la vivienda existente mediante apoyos para la población de menores ingresos
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Regular el uso del suelo de acuerdo a su vocación natural en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, en los municipios mas rezagados, priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentesdel Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JET00M01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Auto Construcción de Vivienda Rural
Página 117 de 121
$30,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias más desprotegidas en el Estado de Chiapas
Personas beneficiadas con los programas de vivienda. / Población con mayor vulnerabilidad económica en el Estado.
/300.00
5,250.00
5.71% Estratégico / Eficacia
Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Propósito Atender las necesidades de vivienda de la población en el Estado de Chiapas.
Personas beneficiadas con acciones de vivienda. / Población programada para acciones de vivienda.
/300.00
5,250.00
5.71% Estratégico / Eficacia
Población que requieren ser beneficiado con acciones de vivienda digna.
Componente Coordinación, ejecución y seguimientos a los programas de construcción de vivienda en el Estado de Chiapas.
Reportes de acciones de vivienda. / Reportes programados de las acciones de vivienda.
2.00
2.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Consrucción de viviendas en el Estado de Chiapas.
Actividad Ejecución de los programas de vivienda.
300.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Seguimiento de la construcción de viviendas en el Estado.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Mejorar las condiciones de vida a las familias de escasos recursos económicos del Estado. 0.00 0.00
Población que requieren ser beneficiado con acciones de vivienda digna. Incrementar el número de personas beneficiadas con una vivienda en el Estado de Chiapas. 0.00 0.00
Consrucción de viviendas en el Estado de Chiapas. Establecer una adecuadad planeación y ejecución de los programas de vivienda. 0.00 0.00
Seguimiento de la construcción de viviendas en el Estado. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JET00M01B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Auto Construcción de Vivienda Rural
Página 118 de 121
$30,000,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 300 FEMENINO
MASCULINO
153
147
0 153
0 147
153 0 0 0 153
147
0 0 0
147 0 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Arq. José Francisco Ballinas Rojas.Lic. Daniel Roque Figueroa.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JET00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Auto Construcción de Vivienda Urbana
Página 119 de 121
$42,500,000.00
Contrato
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Proyectos para la Vivienda.
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento42,500,000.00 42,500,000.00
V Fondo de Compensación 42,500,000.00
Recursos del Ejercicio 42,500,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Promover el mejoramiento de la vivienda existente mediante apoyos para la población de menores ingresos
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Regular el uso del suelo de acuerdo a su vocación natural en el Estado de Chiapas.
ODM: 0 No existe relación directa.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, de los municipios rezagados priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes del Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JET00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Auto Construcción de Vivienda Urbana
Página 120 de 121
$42,500,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las familias de escasos recursos económicos en el Estado de Chiapas.
Familias beneficiadas con los programas de vivienda. / Población con mayor vulnerabilidad económica en el Estado.
/425.00
5,300.00
8.02% Estratégico / Eficacia
Mejorar las condiciones de vida a la población chiapaneca.
Propósito Atender las necesidades de vivienda de la población en el Estado de Chiapas.
Familias apoyadas con una vivienda. / Familias programadas para ser apoyadas con una vivienda.
/425.00
5,300.00
8.02% Estratégico / Eficacia
Familias que requieren ser apoyados con acciones de vivienda.
Componente Coordinación, ejecución y seguimiento a los programas de construcción de vivienda urbana en el Estado de Chiapas.
Reportes de acciones de viviendas. / Reportes programados de las acciones de vivienda.
2.00
2.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Construcción de vivienda urbana en el Estado.
Actividad Ejecución de los programas de vivienda.
425.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Seguimiento de la construcción de vivienda urbana en el Estado.
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Mejorar las condiciones de vida a la población chiapaneca. Mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en viviendas precarias. 0.00 0.00
Familias que requieren ser apoyados con acciones de vivienda. Incrementar el número de familias beneficiadas con una vivienda en el Estado. 0.00 0.00
Construcción de vivienda urbana en el Estado. Establecer una adecuadad planeación y ejecución de los programas de vivienda. 0.00 0.00
Seguimiento de la construcción de vivienda urbana en el Estado. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
08/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
232 00
JET00M01B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Auto Construcción de Vivienda Urbana
Página 121 de 121
$42,500,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 425 FEMENINO
MASCULINO
217
208
217 0
208 0
217 0 0 0 217
208
0 0 0
208 0 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Arq. José Francisco Ballinas Rojas.Lic. Daniel Roque Figueroa.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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