CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR CM 15007
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,262,631.29$ 73,652.75 - 153,067.43 148,344.96 88,801.43 129,057.70 101,429.13 152,901.70 99,675.58 101,854.45 73,363.43 140,482.72
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
PETICIONES Y
COTIZACIONES100%
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN / SUB-JEFE DE
COMERCIALIZACION
RE.02CONTRATOS GENERADOS 100% SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
RE.03 REPORTE SEMANAL 44 SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
RE.04 HOJA DE CONTROL 100% SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
RE.05
REPORTE SEMANAL Y
FOLIOS DE BOLETAJE48
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN / SUB-JEFE DE
COMERCIALIZACION
RE.06 REPORTE MENSUAL 12 SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
RE.07 REPORTE TRIMESTRAL 4 SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
RE.08FOLIO DE FACTURACION 100% SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR CM 15007
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
COMERCIALIZACION
OBJETIVO ESPECIFICOCOMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS AUTORIZADOS PARA EL EVENTO FERIA DE LEON, ASÍ COMO ATENCIÓN
A EXPOSITORES Y USUARIOS.
REALIZACION DEL REPORTE PARA LA
UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA DESARROLLO DEL REPORTE TRIMESTRAL DE
USO DE INSTALACIONESEMISIÓN DE FACTURACION POR INGRESOS
REPORTADOS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION
ACTIVIDADES
ATENCION, SEGUIMIENTO Y COTIZACION DE
SOLICITUDES POR USUFRUCTO DE LAS GENERACIÓN DE CONTRATOS POR
USUFRUCTO DE INSTALACIONES E ELABORACION DE LA HOJA SEMANAL DE
EVENTOS CONTRATADOS DESARROLLO DE LA HOJA DE CONTROL PARA
EVENTOS MASIVOS CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS
POR EL ESTACIONAMIENTO
OBJETIVO ESPECIFICOCOMERCIALIZAR EL USO DE LAS INTALACIONES DE LA FERIA Y DEL PARQUE ECOLÓGICO PARA LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALICEN EN LAS MISMAS
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y
CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE
ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE
ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y
EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE
ADMINISTREN
COMERCIALIZACION
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,607,282.76$ 998,704.84 1,041,896.80 14,200.00 22,200.00 1,200.00 17,200.00 34,189.37 98,248.34 22,976.95 158,998.34 35,060.38 162,407.74
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01 TABULADOR 1
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA
FL.02 PLANO 1
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA
FL.03 SOLICITUDES 100%
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA/AUXILIAR DE COMERCIALIZACION
FL.04 SOLICITUDES 100%
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA/AUXILIAR DE COMERCIALIZACION
FL.05 CONTRATOS 800
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA
FL.06 CONTRATOS 830
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA
FL.07 REGLAMENTO 1
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA
FL.09 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000 AUXILIAR DE GAFETES
FL.10 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000 AUXILIAR DE GAFETES
FL.11 FACTURAS 100%
SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION RECINTO/SUB-JEFE DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.12 FACTURAS 100%
SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION RECINTO/SUB-JEFE DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.13 INFORME 1
JEFE DE COMERCIALIZACION/SUB-JEFE DE COMERCIALIZACION
FERIA/AUXILIAR DE CONTRATACIONES
GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES
FACTURACION DE INGRESOS
FACTURACION DE INGRESOS
GENERAR INFORME FINAL DE FERIA
RECEPCION DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES
RECEPCION DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES
CONTRATACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS
CONTRATACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS
ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE
EXPOSITORES PARA EVENTO FERIA
GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTUALIZACION DE TABULADOR PARA EL
EVENTO FERIA, EN RELACION AL INCREMENTO
GENERAR UN PLANO DE DISTRIBUCION DE
ESPACIOS PARA EXPOSITORES
CALENDARIZACION DEL GASTO
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR DG 15001
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
9,518,438.51 6,906,939.38 4,490.00 420,207.42 334,255.88 346,163.42 219,254.50 200,698.81 194,934.50 200,488.81 200,434.50 163,113.42 327,457.86
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
ACTAS DE CONSEJO 10 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
RE.02
DICTAMENES DE COMISIONES 10 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
RE.03
PROGRAMA DE TRABAJO 1 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
RE.04
PRESUPUESTO 1 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
RE.05
NOMBRAMIENTOS Y FINIQUITOS 100%ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
ACTIVIDADES
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL
PATRONATO
RENDIR AL CONSEJO INFORMES DE SUS ACTIVIDADES
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DEL
RECINTO PARA APROBACION POR EL CONSEJO
EJERCER EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA RECINTO
CONFORME A LAS FACUALTADES QUE LE DELEGUE EL
CONSEJO
DESIGNAR Y REMOVER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL PATRONATO
OBJETIVO ESPECIFICO
PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO
GEENRAL DEL PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y
PARQUE ECOLOGICO, PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION
DEL RECINTO
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR Y OPERAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA FERIA Y EVALUAR
Y SUPERVISAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PATRONATO
DIRECCION GENERAL
RE.06
CONTRATOS 100%ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
RE.07
REGISTRO DE ASISTENCIA 6 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
CL NUM
PG ó PY (FL) FERIA 01
UR DG 15001
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,272,217.80 3,063,067.27 1,013,074.67 26,370.00 3,000.00 3,000.00 53,000.00 3,000.00 9,500.00 3,000.00 21,000.00 10,797.88 63,407.99
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
ACTAS DE CONSEJO 2 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.02
INFORME 1 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.03
PROGRAMA DE TRABAJO 1 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.04
PRESUPUESTO 1 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
EJERCER EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FERIA DE
LEON CONFORME A LAS FACUALTADES QUE LE DELEGUE
EL CONSEJO
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL
PATRONATO PARA EL EVENTO FERIA
RENDIR AL CONSEJO INFORMES DE RESULTADOS DEL
EVENTO FERIA
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA
FERIA PARA APROBACION POR EL CONSEJO
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
DIRECCION GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO
GEENRAL DEL PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y
PARQUE ECOLOGICO, PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO
FERIA
CALENDARIZACION DEL GASTO
AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALICEN EN LAS MISMAS
ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL
OBJETIVO GENERAL
FL.05
CONTRATOS 100%ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.06
ACTAS DE CONSEJO 6 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.07 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 5
ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.08 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 2
ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.09 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 2
ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.10 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 3
ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.11 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 3
ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
FL.12 CARTAS INVITACIÓN CON BASES 4
ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
CL NUM
PG ó PY (OB) OBRA 11
UR DG 15001
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,778,000.00 1,778,000.00 - - - - - - - - - -
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
OBJETIVO GENERAL
AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA FERIA DE LEON
DIRECCION GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
SEGUIR MODERNIZANDO LOS BIENES INMUEBLES PARA LA
EFICIENCIA TANTO EN EL RECINTO COMO EN LA FERIA DE
LEON
CALENDARIZACION DEL GASTO
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE
CONTRATO DE VENTA PREFERENTE DE TELEFONÍA
CELULAR
CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICOS
CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE COMEDOR
INTERNO PARA EMPLEADOS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PRESUPUESTO PROGRAMATICO 2016
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL
AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA
EXPOSITORES DURANTE EL EVENTO FERIA
ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE
CONTRATO DE ESPACIOS PARA JUEGOS MECÁNICOS
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE
CONTRATO DE VENTA PREFERENTE DE BEBIDAS
CARBONATADAS
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE
CONTRATO DE VENTA PREFERENTE DE CERVEZA
OB.01
PROYECTO DE OBRA 1 ESTHELA ADRIANA
RAMIREZ AVILA
GENERAR LAS PROPUESTAL QUE PERMITAN CUBRIR EL
OBJETIVO ESPECIFICO Y GENERAL DEL PROYECTO DE
OBRA
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR EE 15003 EVENTOS Y ESPECTACULOS
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,998,131.74$ 3,000.00$ 3,000.00$ 52,301.15$ 72,813.00$ 2,394,254.20$ 86,282.28$ 60,378.81$ 59,542.28$ 60,378.81$ 59,542.28$ 47,057.15$ 99,581.78$
INICIO TERMINO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FEB MAR PROPUESTAS 1 JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
ABR MAYPROGRAMA
GENERAL 1
JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
MAY JUNPROGRAMA DE
ACTIVIDADES 1 JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
JUL NOV PROPUESTAS 1 JEFE DE ESPECTACULOS
SEP OCTPROPUESTAS
1
JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
CL NUM
PG ó PY (FL) FERIA 01
UR EE 15003 EVENTOS Y ESPECTACULOS
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
36,579,671.69$ 34,449,092.33$ 2,017,579.36$ -$ -$ -$ -$ 26,000.00$ 87,000.00$ -$ $0.00 $0.00 $0.00
INICIO TERMINO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ABRIL DIC CARPETA 1JEFE DE ESPECTACULOS Y
SUBJEFE DE ESPECTACULOS
MAY DIC CARPETA 1 JEFE DE ESPECTACULOS
MAY OCT TABLA COMPARATIVA 1JEFE DE ESPECTACULOS Y
SUBJEFE DE ESPECTACULOS
GENERACION DE PROPUESTA CORRESPONDIENTE A LA
DISTRIBUCION DE FOROS Y CONTENIDOS
SELECCIÓN DE ESPECTACULOS
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
PLANEAR, PROGRAMAR, OPERAR Y EJECTUTAR EL CONTENIDO DE LOS
DISTINTOS FOROS Y ESPECTACULOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO FERIA ,
LOGRANDO LA SATISFACCION Y REACREACION DE NUESTROS VISITANTES ,
OFRECIENDOLES INOVACION, CALIDAD , DIVERSION Y NUEVAS TENDENCIAS EN
UN AMBIENTE FAMILIAR.
GENERACION Y RECEPCION DE PROPUESTAS DE
ESPECTACULOS PARA FERIA
ACTIVIDADES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
FECHA METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
UNIDAD RESPONSABLE : ESPECTACULOS
CALENDARIZACION DEL GASTO
EJECUCION Y SUPERVISION DEL FESTIVAL PIROMUSICFEST
EVALUACION PIROMUSICFEST
GENERAR PROPUESTAS Y CONTENIDOS DE ACTIVIDADES
PARA PIROMUSIC, EN ESPECIFICO PIROTECNIA,
GENERAR PROPUESTAS Y CONTENIDOS DE ACTIVIDADES
PARA LOS MESES DE OCT Y NOV REFERENTE A HALLOWEEN
SEGUIMIENTO MONTAJE PIROMUSIC, SEGUIMIENTO
PROMOCION Y DIFUSION
FECHA METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : ESPECTACULOS
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR Y OPERAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA FERIA Y
EVALUAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PATRONATO.
SELECCIONAR Y DISEÑAR EL CONTENIDO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION A
EJECUTARSE DURANTE EL AÑO EN EL RECINTO FERIAL.
MAY OCTTABLA
COMPARATIVA1
JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
AGO OCTFIRMA DE
CONTRATOS
RESPALDO EN
COPIA1
JEFE DE ESPECTACULOS Y
SUBJEFE DE ESPECTACULOS
OCT NOV
PROGRAMA
GENERAL DE
EVENTOS Y
ESPECTACULOS
1JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
AGO NOVCURRICULUMS Y
ENTREVISTAS101
JEFE , SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
DIC DICCURRICULUMS Y
DIPLOMAS DE
LOS CURSOS
101JEFE , SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
ENE ENECURRICULUMS Y
DIPLOMAS DE
LOS CURSOS
101JEFE , SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
DIC DICCARPETA DE
MONTAJES1
JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
ENE ENECARPETA DE
MONTAJES1
JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
ENE ENE BITACORAS 5JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
ENE FEB BITACORAS 5JEFE Y SUB JEFE DE
ESPECTACULOS
FEB FEB BITACORAS 5JEFE, SUB JEFE DE
ESPECTACULOS
FEB FEB CARPETA 1JEFE Y SUB-JEFE DE
ESPECTACULOS
EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS DIFERENTES
CONTENIDOS MEDIANTE LA GENERACION DE UN REPORTE
SELECCIONAR Y CAPACITAR CON APOYO DE BOMBEROS Y
PROTECCION CIVIL AL PERSONAL DE LOGISTICA
SELECCIONAR Y CAPACITAR CON APOYO DE BOMBEROS Y
PROTECCION CIVIL AL PERSONAL DE LOGISTICA
SUPERVISION DEL MONTAJE DE LOS DISTINTOS FOROS Y
ESPECTACULOS
SUPERVISION DEL MONTAJE DE LOS DISTINTOS FOROS Y
ESPECTACULOS
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LOGISTICA QUE ESTA EN LA
OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES FOROS
COORDINAR LA REALIZACION DE LOS ESPECTACULOS Y EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS FOROS
PRESENTACION DE PROPUESTAS SELECCIONADAS AL
CONSEJO DE ESPECTACULOS PARA SU APROBACION
ELABORACION DE LA PROGRAMACION DE CONTENIDOS EN
LOS DISTINTOS FOROS DEL RECINTO
SELECCIÓN Y ENTREVISTA PARA LAS PLAZAS DISPONIBLES DE
LOGISTICA
SUPERVISAR EL DESMONTAJE DE LOS FOROS Y SU
CONTENIDO
CL NUM
PG ó PY
(RE) RECINTO 02
UR MK 15009
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$1,095,460.87 - $0.00 $60,616.45 $106,268.15 $74,412.45 $406,548.46 $80,484.07 $69,298.46 $69,734.07 $70,828.46 $59,412.45 $97,857.86
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
TESTIGOS DE PAGINA
WEB100% JEFE DE MERCADOTECNIA
RE.02
DUMMY 100%
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
RE.03
DUMMY
100%
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
RE.04
TESTIGOS DEL
MATERIAL
PUBLICITARIO Y
SEÑALETICA 100%
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
REUNIONE CON
PATROCINADORES100%
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
TESTIGOS DEL
MATERIAL DE
IMAGEN 100%
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
TESTIGOS DEL
MATERIAL DE
IMAGEN 100%
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
PROGRAMA
1
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
RE.05
PLAN DE TRABJO
1
JEFE DE
MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR MK 15009 MERCADOTECNIA
OBJETIVO ESPECIFICO
REVISION Y AUTORIZACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y SEÑALETICA PARA RECINTO
COORDINACION DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE MATERIALES PUBLICITARIOS Y SEÑALETICAS
PARA RECINTO
GENERAR ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCION DE LOS RECINTOS, CON EL
OBJETO DE GENERAR CLIENTES POTENCIALES PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES
DURANTE EL PERIODO MUERTO DE FERIA.
CALENDARIZACION DEL GASTO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICOPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : MERCADOTECNIA
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE
LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS
INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR
ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE
SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN.
MERCADOTECNIA
ACTIVIDADES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016UNIDAD RESPONSABLE : MERCADOTECNIA
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DE PAGINA WEB PARA PROMOCION DEL RECINTO
COORDINACION DE DESARROLLO DE DISEÑOS PARA MATERIAL PUBLICITARIO Y SEÑALETICA DEL
RECINTO
DESARROLLAR Y COORDINAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA FERIA. DESARROLLAR Y
COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL EVENTO FERIA, ASI
COMO LAS ESTRATEGIAS PARA CONSECUCIÓN DE PATROCINIOS.
PROSPECCIÓN DE PATROCINADORES PARA EVENTO DE PIROMUSIC FEST
DESARROLLO DE MATERIAL PROMOCIONAL E IMAGEN PARA EVENTO PIROMUSIC FEST
DESARROLLO DE MATERIAL PROMOCIONAL E IMAGEN PARA EVENTO PIROMUSIC FEST
ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTRATACION DE MEDIOS DE ACUERDO A PAUTA PIROMUSIC
FEST
SELECCIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS Y EVENTOS PARA PROMOCION DE LAS INSTALACIONES DEL
RECINTO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6,452,393.38 2,204,864.69 $2,615,825.31 $29,823.40 $410,045.13 $4,000.00 $22,000.00 $76,000.00 $36,000.00 $63,491.67 $132,998.58 $539,703.45 $317,641.15
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
IMAGEN GRAFICA Y
MANUAL DE USO1 JEFE DE MERCADOTECNIA
FL.02
REPORTE 1 JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
FL.03
PLAN DE TRABAJO 1 JEFE DE MERCADOTECNIA
FL.04REPORTE 1
JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
FL.05
INFORME 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
FL.06
INFORME 2 JEFE DE MERCADOTECNIA
FL.07
BITACORA 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
FL.08
INFORME 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
FL.09
PROGRAMA 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
FL.10
VIDEOS 4 JEFE DE MERCADOTECNIA
FL.11
INFORME 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
FL.12
INFORME 1JEFE DE MERCADOTECNIA/SUB-JEFE DE
MERCADOECNIA
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
COORDINACION DE LA PRESENTACION DEL EVENTO
COORDINACION DEL INFORME FINAL DE EVENTO
GENERACION DE PAUTA DE MEDIOS, PARA LA FERIA DE LEON
GENERACION DE REPORTE DE COBERTURA DE MEDIOS PARA LA FERIA DE LEON
ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA MEDIOS, Y PATROCINADORES
DESARROLLO Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES DE MERCADO (POSICIONAMIENTO FERIA Y
SATISFACCION)
COORDINACION DE DESARROLLO DE NEGATIVOS PARA PRODUCCION DE IMPRESOS EN
DIFERENTES FORMATOS PARA IMAGEN DEL EVENTO
DESARROLLO DE PAGINA WEB E IMPLEMENTACION DE REDES SOCIALES
VALIDACION DE LA INSTALACION DE PUBLICIDAD, ACTIVACIONES COMERCIALES, Y OTROS
COMPROMISOS CONVENIDOS EN CONTRATOS PARA LA FERIA DE LEON
ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTRATACION DE MEDIOS DE ACUERDO A PAUTA
COORDINACION DE DESARROLLO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUAL PARA PROMOCION E
INFORME DEL EVENTO
CALENDARIZACION DEL GASTO
COORDINACION DE DESARROLLO DE IMAGEN DE LA FERIA LEON
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR PQ 15006 PARQUE
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,665,176.90 104,500.00 4,000.00 692,742.57 455,243.31 323,259.06 425,875.32 372,008.73 611,153.97 374,182.73 377,049.97 308,540.73 616,620.52
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01BITACORAS
MENSUALES12
SUBJEFE DE JARDINERIA Y
JEFE DEL PARQUE
RE.02BITACORAS
MENSUALES12
SUBJEFE DE
MANTENIMIENTO PARQUE Y
JEFE DEL PARQUE
RE.03HOJA DE EVENTOS
MENSUAL10 JEFE PARQUE EXPLORA
RE.04BITACORA Y AGENDA
MENSUAL10 JEFE PARQUE EXPLORA
RE.05HOJA DE EVENTOS
MENSUAL10 JEFE PARQUE EXPLORA
CL NUM
PG ó PY (FL) FERIA 01
UNIDAD RESPONSABLE : PARQUE
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES Y ÁREAS
VERDES DEL PARQUE EXPLORA
COORDINAR CON EL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA LOS
EVENTOS QUE ELLOS REALIZAN
DAR ATENCION A LOS VISITANTES QUE PIDAN
INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE
BRINDAN EN EL PARQUE
SER EL CONTACTO Y BRINDAR APOYO EN EVENTOS QUE
SE LLEVEN ACABO EN LOS DIFERENTES FOROS DEL
PARQUE
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICOPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE Y CUIDADO DE LAS
AREAS VERDES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICOPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : PARQUE
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA
PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS
INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y
PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE
LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI
COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL,
NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE
ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
OBJETIVO ESPECIFICO
MANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE EXPLORA Y BRINDAR
ATENCION AL VISITANTE
UR PQ 15006 PARQUE
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,093,913.34 500,166.96 585,446.38 - - - - - - - - - 8,300.00
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01BITACORAS
MENSUALES2
SUBJEFE DE
MANTENIMIENTO PARQUE Y
JEFE DEL PARQUE
FL.02 BITACORA MENSUAL 2 JEFE PARQUE EXPLORA
FL.03BITACORA Y AGENDA
MENSUAL2 JEFE PARQUE EXPLORA
METAS
ACTIVIDADES
MANTENER LIMPIAS LOS DIFERENTES FOROS Y EL
PARQUE EN GENERAL. BRINDAR EL APOYO NECESARIO A
LOS DIEFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ASI LO
BRINDAR EL APOYO NECESARIO AL ÁREA DE EVENTOS Y
ESPECTACULOS EN LOS DIFERENTES ESPECTACULOS QUE
DAR ATENCION A LOS VISITANTES QUE PIDAN
INFORMACION SOBRE LAS ATRACCIONES QUE SE
OBJETIVO ESPECIFICO
MANTENER LIMPIOS LOS DIFERENTES FOROS QUE SE
REQUIERAN ASI COMO EL BUEN ESTADO DE LAS AREAS VERDES
DEL PARQUE
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
CALENDARIZACION DEL GASTO
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR RH 15005
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,366,656.47$ 90,000.00 - 204,803.87 334,492.98 230,367.87 570,265.18 202,947.67 137,265.18 107,947.67 141,665.18 181,567.87 165,333.02
CODIGO INDICADOR CANTIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01 CONTRATO 100% PLAZAS REQUERIDASJEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS
HUMANOSRE.02 PROGRAMA ANUAL 1 PROGRAMA ANUAL JEFE DE RECURSOS HUMANOS
RE.03 PÓLIZAS PARA GENERAR EL
PAGO.20 PÓLIZAS JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS
HUMANOS
RE.04REPORTES ENTREGABLES A
DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES
24 REPORTES JEFE DE RECURSOS HUMANOS
RE.05 LISTA DE RAYA Y PÓLIZA 44 PÓLIZAS JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS
HUMANOS
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR RH 15005 RECURSOS HUMANOS
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
826,861.41$ 249,782.76 422,845.67 20,527.11 22,276.26 5,000.00 1,000.00 4,820.00 16,305.28 23,857.03 25,485.03 15,527.11 19,435.16
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01 CONTRATO 1050 CONTRATOS POR TIEMPO
DE FERIA
JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS
HUMANOS
FL.02 PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN 1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN JEFE DE RECURSOS HUMANOS
FL.03 PÓLIZAS PARA GENERAR EL
PAGO.2 PÓLIZA MENSUALES JEFE Y AUXILIARES DE RECURSOS
HUMANOS
FL.04 LISTA DE RAYA Y PÓLIZA 1 PÓLIZAS SEMANALES JEFE Y AUXILIARES DE DE RECURSOS
HUMANOS
FL.05 FINIQUITOS 1050 FINIQUITOS JEFE Y AUXILIARES DE DE RECURSOS
HUMANOSFL.06 INFORME 1 INFORME JEFE DE RECURSOS HUMANOS
CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDADMETAS
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES DERIVADAS
DE LA LEY (IMSS-INFONAVIT-IMPUESTO CEDULAR)
ELABORACIÓN SEMANAL DE NÓMINA DEL PERSONAL
ELABORACIÓN DE FINIQUITOS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL
GENERAR INFORME FINAL DEL EVENTO FERIA
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
OBJETIVO ESPECIFICOADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS
PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN OPORTUNA A TODO EL PERSONAL DURANTE
TEMPORADA DE FERIA
ACTIVIDADES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES MENSUALES LEGALES
DERIVADAS DE LA LEY (IMSS-INFONAVIT-IMPUESTO
ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DE CUENTA
PÚBLICA E INFORMACIÓN UMAIP
ELABORACIÓN SEMANAL DE NÓMINA DEL PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICOADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS
PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN OPORTUNA A TODO EL PERSONAL.
CALENDARIZACION DEL GASTO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y
CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y
PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO
PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
RECURSOS HUMANOS
CL NUM
PG ó PY
(RE) RECINTO 02
UR SV 15008
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,068,673.28$ 45,000.00 3,500.00 415,149.19 494,664.81 300,875.19 385,122.93 368,357.07 383,482.93 364,467.07 425,082.93 305,465.19 577,505.97
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RL.01
LIBRO DE REGISTRO
MENSUAL 10
AUXILIARES DE
SEGURIDAD
RL.02
PLAN DE TRABAJO
1
COORDINADOR DE
SEGURIDA Y VIGILANCIA
RL.03 BITACORA DE SERVICIO 1
SUBJEFES DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
RL.04 BITACORA DE SERVICIO 1
AUXILIRES DE SEGURIDAD
RL.05
PLAN DE TRABAJO
MENSUAL 10
SUBJEFES DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
RL.06 BITACORA 1
JEFE DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
RL.07 PLAN DE TRABAJO 1
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR SV 15008
OBJETIVO ESPECIFICO
SALVAGUADAR LAS INSTALACIONES DEL RESINTO Y PARQUE ECOLOGICO
SUPERVISAR Y REALIZAR RONDINES DE VIGILANCIA
ELABORACION DE PROYECTO DE CAPACITACION PARA EL PESONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
EN GENERAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016UNIDAD RESPONSABLE : SEGURIDAD
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
PROPORCIONAR A LOS VISITANTES Y EXPOSITORES UN AMBIENTE DE ORDEN,
PREVENCION, PROTECCION Y SEGURIDAD OTORGANDO ATENCIÓN
PROFESIONAL Y CONFIABLE, PARA QUE EL VISITANTE DISFRUTE LA FERIA DE
LEON DE UNA FORMA FAMILIAR Y SEGURA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
VIGILAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS INSTALACIONES
SUPERVISAR, VIGILAR Y COORDINAR QUE DURANTE LOS EVENTOS SE CUMPLA EL REGLAMENTO
DE SEGURIDAD DEL PATRONATO Y EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO
REALIZAR RONDINES DIURNOS Y NOCTURNOS POR LAS INTALACIONES PARA RESGUARDAR LA
SEGURIDAD
MONITOREO DE CAMARAS DE CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
MANTENER LIBRE DE RIESGOS LAS INSTALACIONES ENFOCANDONOS EN LA
PREVENCION Y SEGURIDAD INTRAMUROS
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICOPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016UNIDAD RESPONSABLE : SEGURIDAD
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE
LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS
COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE
LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI
COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y
EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS
INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,533,373.60 1,941,490.93 $1,522,789.04 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $29,093.64
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
PLAN DE TRABAJO
1
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
FL.02
BITACORA DE
SERVICIO 702 ENCARGADOS DE TURNO
FL.03
BITACORA DE
SERVICIO 702
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD EN TURNO
FL.04
BITACORA DE
NOVEDADES 52
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
RESPONSABLES DE
CAMARAS
VIGILAR QUE NO SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES EN LUGARES NO PERMITIDOS
MONITOREO DE CAMARAS DE CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ESTABLECER CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS (POLICIA MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL,
TRANSITO MUNICIPAL, BOMBEROS Y FUERZAS DEL ESTADO) EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA FERIA
DE LEON
REALIZAR RECORRIDOS CONSTANTES POR LAS INSTALACIONES
PROPORCIONAR A LOS VISITANTES Y EXPOSITORES UN AMBIENTE DE ORDEN,
PREVENCION, PROTECCION Y SEGURIDAD OTORGANDO ATENCIÓN
PROFESIONAL Y CONFIABLE, PARA QUE EL VISITANTE DISFRUTE LA FERIA DE
LEON DE UNA FORMA FAMILIAR Y SEGURA
CALENDARIZACION DEL GASTO
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR SG 15002
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,263,953.65 2,240,000.00 42,000.00 1,068,576.46 1,063,414.87 829,912.46 970,945.48 824,544.13 723,131.77 832,038.13 670,925.77 1,052,192.46 946,272.13
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
BITACORA
MENSUAL11
JEFE DE
MANTENIMIENTO
HIDRAULICO
RE.02
BITACORA
MENSUAL11
JEFE DE
MANTENIMIENTO
HIDRAULICO
RE.03
BITACORA
MENSUAL11
ENCARGADO MAESTRO
OBRA
RE.04
BITACORA
MENSUAL11
SUBJEFE
MANTENIMIENTO FERIA
RE.05
BITACORA
MENSUAL11
OPERADOR
MANTENIMIENTO
HIDRÁULICO
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A LAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE PINTURA Y
MANTENER LIMPIAS LAS
INTALACIONES DEL RECINTO ASI
GARANTAIZAR EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO
OBJETIVO ESPECIFICO
REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA OPTIMA OPERACIÓN
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE UTLIZAN PARA
LOS EVENTOS QUE SE DESARROLAN EN LAS INSTALACIONES
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA
PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS
INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y
PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE
LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI
COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL,
NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE
ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
SERVICIOS GENERALES
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR SG 15002
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
15,263,507.22 8,303,124.09 5,324,202.83 1,247,300.00 - - - - - - 89,392.90 78,480.25 221,007.16
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
CHECKLIST 1 SUBJEFE
MANTENIMIENTO FERIA
FL.02
BITÁCORA
MENSUAL2
JEFE MANTENIMIENTO
HIDRAULICO
FL.03
CHECKLIST 1 ENCARGADO MAESTRO
OBRA
FL.04
BITACORA
MENSUAL2
SUBJEFE
MANTENIMIENTO FERIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : SERVICIOS GENERALES
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE PINTURA Y
CONSTRUCCION PARA LA
CONSERVACION DE LAS DIFERENTES
AREAS DEL RECINTO
MANTENER LIMPIAS LAS
INTALACIONES DEL RECINTO ASI
COMO APOYAR EN EL MONTAJE DE
ALGUNOS EVENTOS PREVIAMENTE
AUTORIZADO
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REALIZAR MONTAJES DE
ESTRUCTURAS EN CALZADA Y
EXPLANADA, ASÍ COMO
ACTIVIDADES VARIAS
RELACIONADAS CON EL EVENTO
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A LAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DE LAS DIFERENTES AREAS
REQUERIDAS PARA REALIZAR LA
FERIA DE LEON
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO ESPECIFICO
REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA OPTIMA OPERACIÓN
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE UTLIZAN PARA
LA REALIZACION DE AL FERIA DE LEON
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
FL.05
BITACORA
MENSUAL2
JEFE MANTENIMIENTO
FERIA
FL.06
BITACORA
MENSUAL2
JEFE MANTENIMIENTO
FERIA
SUPERVISAR LABORES DE MONTAJE
/ DESMONTAJE DE EMPRESAS
CONTRATADAS, RELACIONADAS
CON EL EVENTO FERIA
SUPERVISAR SERVICIOS
CONTRATADOS CON TERCEROS
PARA LAS INSTALACIONES
ELCTRICAS RELACIONADAS CON LA
FERIA
CL NUM
PG ó PY
(RE) RECINTO 002
UR AD 15004
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,475,470.90 1,160,000.00 514,500.00 366,927.97 338,768.08 222,339.97 241,184.75 223,667.30 233,884.75 228,917.30 487,634.75 633,007.97 824,638.07
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01PRESUPUESTO 1
GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RE.02 AVANCE PRESUPUESTAL 12 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
RE.03
CARPETA CON
INVENTARIO
ACTUALIZADO
1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.04
CARPETA CON
RESGUARDOS
ACTUALIZADOS
1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.05
CARPETA CON
INVENTARIO
ACTUALIZADO
1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.06
CARPETA CON
RESGUARDOS
ACTUALIZADOS
1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.07
CONCILIACION BANCARIA 10 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
CONTABLE
RE.08
TRANSFERENCIAS
BANCARIAS EMITIDAS100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
CONTABLE
RE.09COMPROBANTE DE PAGO 12 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RE.10 ESTADOS FINANCIEROS 12 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RE.11
CUENTA PUBLICA 12 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AUXILIAR CONTABLE, SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
RE.12
ORDENES DE COMPRA
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
RE.13
ORDENES DE TRABAJO
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
ACTUALIZAR RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL PATRONATO DERIVADO DE LA REVISIÓN FISICA
DEL INVENTARIO EN FEBRERO Y AGOSTO
REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PATRONATO
REALIZAR EL PAGO A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE LAS
OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
FORMULAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS
INTEGRAR, REVISAR Y ENVIAR LA CUENTA PUBLICA
ADQUIERIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO
ACTIVIDADESELABORAR Y REVISAR EL ANTEPROYECTO DEL PRONOSTICO DE
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL PATRONATO CON LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS
Y BAJAS MENSUALES
ACTUALIZAR RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL PATRONATO CON LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS
Y BAJAS MENSUALES
REVISIÓN FISICA DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL PATRONATO EN FEBRERO Y AGOSTO
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LOS BIENES
PATRIMONIALES PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION Y APLICACIÓN ASI
COMO LA PRESENTACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
PARA LA INTEGRACION Y ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA.
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA
PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES
CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y
PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y
PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA
POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 001
UR AD 15004 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,668,326.20 1,693,088.76 910,037.44 4,000.00 - - - 34,000.00 - 11,000.00 7,500.00 4,000.00 4,700.00
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
CONCILIACION BANCARIA 12 GERENTE DE CONTROL
PRESUPUESTAL,AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR CONTABLE
FL.02
TRANSFERENCIAS
BANCARIAS EMITIDAS100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
CONTABLE
FL.03
ESTADO DE RESULTADOS
EVENTO FERIA1
GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
FL.04
ORDENES DE COMPRA
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
FL.05
ORDENES DE COMPRA
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
FL.06
ORDENES DE TRABAJO
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
FL.07
ORDENES DE TRABAJO
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO
CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO
ACTIVIDADES
REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PATRONATO REFERENTES AL
EVENTO FERIA
REALIZAR EL PAGO A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
REFERENTES AL EVENTO FERIA
FORMULAR Y PRESENTAR ESTADO DE RESULTADOS CON
MOTIVO DEL EVENTO FERIA
ADQUIRIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
DURANTE EL EVENTO FERIA
ADQUIRIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
DURANTE EL EVENTO FERIA
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU CORRECTA
ADMINISTRACION Y APLICACIÓN ASI COMO LA PRESENTACION DE LA
SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INTEGRACION Y
PRESENTACION DEL RESULTADO CON MOTIVO DEL EVENTO FERIA
CALENDARIZACION DEL GASTO
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
OBJETIVO ESPECIFICO
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