1
MINISTERIO DE AGRICULTURA-MINAG
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN”
TOCACHE-2011
2
PRESENTACIÓN
El ministerio de Agricultura, es una institución que tiene múltiples funciones, uno de los
objetivos priorizados es mejorar la producción y productividad agrícola; para así lograr la
sostenibilidad de las comunidades, aprovechando los recursos naturales de manera
adecuada, así como mejorar las condiciones de producción agraria.
Uno de los factores que posibilita el cumplimiento de los fines que tiene el MINAG, es la
gestión de proyectos para brindar asistencia técnica en productos característicos de la
zona. En la actualidad la población dedicada a las diversas actividades productivas como:
agrícola siendo estas actividades las generadoras de ingreso económico de la población;
por lo que se requiere asistencia técnica que facilite la producción de estos productos.
Los niveles de productividad de los principales productos, a pesar que la producción de
café en el país se incrementó de 81,142 ton., en 1990 a 243,479 ton. en 2009, ésta no es
suficiente para satisfacer la demanda de la industria nacional, estimada en
aproximadamente 975,872.24 ton., para el año 2010.
Esta brecha se agranda debido a que parte del café producido se exporta, por su calidad,
obligando a la industria nacional a importar café de menor calidad para cubrir sus
necesidades. En forma concurrente, el área cosechada en el país aumentó de 162,661 ha
en 1990 a 342,621 ha en 2009. La producción nacional actual equivale al 2% de los 139,7
millones de sacos de café producidas anualmente en el mundo. La baja productividad de
los productos agrícolas, entre otras razones son: la falta de control sanitario preventivo,
mal manejo de suelo, empobrecimiento del suelo por tiempo de duración de una
plantación y uso de semillas no adecuadas. En tal sentido, el propósito del presente
proyecto, es la obtención del financiamiento para hacer realidad el mejoramiento de la
productividad y producción de café bajo el sistema agroforestal y la instalación de plantas
forestales (pino) y de esta manera solucionar los malestares de la población en dicha
actividad.
3
INTRODUCCIÓN
Conociendo la realidad de los productores de café de esta zona, es necesario el
mejoramiento de la productividad y producción del café, mediante el sistema agroforestal
y también instalar plantas forestales que hará posibles diferentes beneficios; ya que en la
última década el café ha constituido una importante fuente generadora de empleo para las
familias que viven de este cultivo netamente agrícola, y a su vez es urgente la necesidad de
conservar el medio ambiente; analizando la realidad observada se encontró que la
producción de este producto es deficiente.
Actualmente existe deserción de los agricultores en cuestión a producción, a la vez no
cuentan con una adecuada asistencia técnica ya que este producto tiene fines comerciales
y de esa manera obtener beneficios económicos que serán destinados para su mantención
familiar, por razones de no lograr una calidad de vida optima los agricultores se ven
obligados a emigrar, o se dedican a otras actividades económicas ilícitas que es la
producción y comercialización de la coca y otras salen a las grandes ciudades en busca de
trabajo que les permita una mejor calidad de vida.
La formulación del perfil, fue redactado con el apoyo bibliográfico (Anexo SNIP 05 A, a Nivel
de Perfil) y en coordinación con la Dirección General de Competitividad Agraria y la
población en general; el siguiente perfil se estructura en los siguientes capítulos según el
Sistema Nacional de Inversión Pública: El primer capítulo: Resumen ejecutivo, en el
segundo capítulo: los aspectos generales, en el tercer capítulo: Identificación del proyecto,
el cuarto capítulo: Formulación y Evaluación, el quinto capítulo: Conclusiones y anexos.
4
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... 07
A. Nombre del Proyecto ...................................................................................... 07
B. Objetivo del Proyecto ..................................................................................... 07
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP .......................... 07
D. Descripción Técnica del PIP ............................................................................ 12
E. Costos del PIP .................................................................................................. 26
F. Beneficios del PIP ............................................................................................ 28
G. Resultados de la Evaluación Social ................................................................. 33
H. Sostenibilidad del PIP ...................................................................................... 33
I. Impacto Ambiental ......................................................................................... 36
J. Organización y Gestión ................................................................................... 38
K. Plan de Implementación ................................................................................. 43
L. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................. 44
M. Marco Lógico ................................................................................................... 46
II. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................... 49
2.1. Nombre del PIP Menor ................................................................................. 50
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................. 52
2.3. Participación de entidades involucradas y participantes ............................. 53
2.4. Marco de referencia ..................................................................................... 57
III. IDENTIFICACIÓN................................................................................................... 63
3.1. Diagnostico de la Situación Actual ................................................................ 64
3.2. Definición del Problema y sus Causas .......................................................... 112
3.3. Objetivo del Proyecto ................................................................................... 121
3.4. Alternativas de Solución ............................................................................... 126
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .......................................................................... 136
4.1. Ciclo del Proyecto y Horizonte de Evaluación ........................................... 137
5
4.2. Análisis de la Demanda ............................................................................. 137
4.3. Análisis de la Oferta .................................................................................. 147
4.4. Balance Demanda - Oferta ........................................................................ 157
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas…………………………………………… 162
4.6. Costos……………………………………………………………………………………………………178
4.7. Beneficios .................................................................................................. 180
4.8. Evaluación Social ....................................................................................... 190
4.9. Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 191
4.10. Análisis de Sostenibilidad ......................................................................... 193
4.11. Impacto Ambiental ................................................................................... 196
4.12. Organización y Gestión ............................................................................ 199
4.13. Plan de Implementación .......................................................................... 204
4.14. Selección de Alternativa ........................................................................... 206
4.15. Matriz de Marco Lógico Seleccionado ..................................................... 207
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 209
ANEXO ........................................................................................................................ 213
6
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
7
A. Nombre del Proyecto.
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL
CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN”
B. Objetivo del Proyecto.
Mejora en rendimientos en las áreas dedicadas al cultivo de café en la Provincia de
Tocache.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
Primer Balance en Quintales Sin Proyecto.
Balance Oferta Demanda (Sin Proyecto)
AÑO OFERTA -qq DEMANDA-qq DEFICIT
2012 4000426.94 4394949.13 -394,522.19
2013 4042687.99 4510770.09 -468,082.10
2014 4075075.76 4635287.60 -560,211.84
2015 3977590.98 4768848.17 -791,257.19
2016 4000234.38 4911817.94 -911,583.56
2017 4023006.68 5064583.63 -1,041,576.95
2018 4045908.61 5227553.43 -1,181,644.82
2019 4068940.92 5401158.07 -1,332,217.15
2020 4092104.35 5585851.80 -1,493,747.45
2021 4115399.64 5782113.56 -1,666,713.92
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Brechas y/o mercados insatisfechos
8
En este primer balance nos indica, que existe una demanda insatisfecha con respecto
al grano de café en el mercado nacional para bastecer los mercados internacionales,
siendo de 484,522.19 quintales de café en el año 2012 y de 1 166,713 quintales en el
año 21., esto nos indica que existe 1.12% de brecha para cubrir el mercado en el año
01 y de 1.40% en el año 20. Dichas brechas se incrementan cada año, debido que es un
insumo para la industria del café y cosmético.
Primer Balance en Servicio Sin Proyecto.
Se ha identificado 9170 demandantes del servicio sin proyecto y con respecto a la
oferta solo están recibiendo 2000 participantes en café y el servicio en asistencia
técnica y capacitación, por lo tanto la oferta es 2,000.
Proyección de la oferta actual del servicio sin Proyecto
2010 8999 2000 -6999
2011 9170 2000 -7170
2012 9522 2000 -7522
2013 10075 2000 -8075
2014 10863 2000 -8863
2015 11935 2000 -9935
2016 13361 2000 -11361
2017 15243 2000 -13243
2018 17720 2000 -15720
2019 20991 2000 -18991
2020 25338 2000 -23338
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
AÑOS
CANTIDAD
DEMANDADA DEL
SERVICIO (S/P)
CANTIDAD
OFERTADA DEL
SERVICIO (S/P)
BALANCE
Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico.
9
Segundo Balance con Proyecto:
Balance oferta demanda con proyecto
AÑO OFERTA -qq DEMANDA-qq DEFICIT
2012 3910426.94 4394949.13 -484,522.19
2013 3932687.99 4510770.09 -578,082.10
2014 4045075.76 4635287.60 -590,211.84
2015 4087590.98 4768848.17 -681,257.19
2016 4120234.38 4911817.94 -791,583.56
2017 4153006.68 5064583.63 -911,576.95
2018 4175908.61 5227553.43 -1,051,644.82
2019 4208940.92 5401158.07 -1,192,217.15
2020 4232104.35 5585851.80 -1,353,747.45
2021 4255399.64 5782113.56 -1,526,713.92
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
Oferta demanda con proyecto.
En este punto se adiciona la oferta sin proyecto más la oferta con proyecto, haciendo
un total de 484,494.13 quintales en el primer año y de 1 526,713.92 quintales en el
año 21, esto nos indica las 5000 hectáreas van incrementar y a formar parte de la
oferta nacional del grano de café.
10
Brecha y contribución del proyecto a la oferta del grano de café.
la contribución del proyecto a dicho sector es mínimo en promedio de 0.93%, ni el
uno por ciento. En este punto el análisis no se considera las áreas de cultivos de café
en instalación, crecimiento y otros proyectos que están viables y programados para
su ejecución.
Segundo Balance en Servicios con Proyecto.
Como la oferta en transferencia de tecnología, asistencia técnica y fortalecimiento
organizacional es bastante restringido, la demanda insatisfecha la constituirá la
demanda total calculada en términos de cantidad de productores (café), que se
beneficiaran del servicio de asistencia técnica-capacitación, quienes contribuirán con
el incremento de la productividad y producción de café asociados con el sistema
agroforestal, haciendo del agricultor más competitivos, por lo tanto son los dueños
de las fincas los demandantes del servicio que el proyecto brindara en Provincia de
Tocache. También la ejecución del proyecto constara de tres años, lo cual garantiza la
sostenibilidad del mismo.
11
Proyección de la oferta actual del servicio Con Proyecto
2011 2500 2500 0
2012 2527 2500 -27
2013 2554 2500 -54
2014 2582 2500 -82
2015 2610 2500 -110
2016 2638 2500 -138
2017 2666 2500 -166
2018 2695 2500 -195
2019 2724 2500 -224
2020 2754 2500 -254
2021 2784 2500 -284
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
AÑOS
CANTIDAD
DEMANDADA DEL
SERVICIO (S/P)
CANTIDAD
OFERTADA DEL
SERVICIO (S/P)
BALANCE
- Se considera a la población demandad efectiva del servicio en 2527 en el año 2012
y de 2784 en el año 2021.
- Con la ejecución del proyecto se estará mejorando el nivel de producción de 5000
hectáreas de café asociado con arboles forestales (pino) eso es lo que va a cubrir el
proyecto.
- Se brindará el servicio en transferencia de tecnología, asistencia técnica y
fortalecimiento organizacional en café durante tres años.
El efecto multiplicador del servicio que se brindará con proyecto contribuirá en el
incremento de los índices productivos del café; ya que actualmente se tiene baja
producción de dicho producto; debido a la deficiencia en la transferencia tecnológica,
asistencia técnica y fortalecimiento organizacional, ante ello se implementará este
proyecto en la zona mencionada.
El mercado: Con respecto a la venta del granos de café en la zona existen tres sistemas
de comercialización más conocidas; primeramente es por medio de los intermediaros,
los precios son de acorde al mercado y la variación es mínima frente a la competencia,
el segundo por las empresa privadas, con variación de precios mínimos frente a la
12
competencia y finalmente la compra lo realiza las cooperativas cafetaleras, el producto
tiene un mercado asegurado, debido a que es un producto comercializado en el
mercado internacional y es cotizado en la bolsa de productos y de valores, en el caso
del proyecto el agricultor venderá de manera asociada, para que manejen precio y por
lo tanto la producción está asegurado en el mercado.
D. Descripción Técnica del PIP.
Para su conocimiento las dos alternativas tienen los mismos componentes y
actividades, la diferencia es en la tecnología a usar e implementar (plantas para asociar
al café: Pino y eucalipto tropical) en la primera alternativa y en la segunda alternativa
se considera la instalación de arboles forestales nativa de muena y tornillo.
Descripción técnica de la alternativa 01
Transferencia de tecnologías (agroforestal con pino y eucalipto tropical) y Asistencia
técnica, capacitación en fortalecimiento organizacional, capacitación en el proceso pos
cosecha y comercialización, instalación de viveros y de parcelas demostrativas,
capacitación gestión empresarial agraria, capacitación en cadenas productivas y agro
exportación y pasantías.
Se brindará transferencia de tecnología (sistema agroforestal en café asociado con
pinos), Asistencia Técnica a los productores de café, fortalecimiento organizacional,
capacitación en proceso de pos cosecha, instalación de viveros volantes para parcelas
demostrativas y pasantías en los distritos de la Provincia de Tocache. Su
implementación consta de 03 componentes:
Componente 01: Transferencia de tecnologías: (Sistema Agroforestal en café
asociado con pinos y eucalipto tropical).
La implementara arboles forestales (pino) en 5000 hectáreas de café y será manejada,
controlada adecuadamente desde la instalación en viveros con las condiciones
requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el campo
13
definitivo donde se llevará a cabo el desarrollo completo de la plantación de pino en
áreas de café. En este componente se realizara la transferencia de tecnologías
agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la productividad y
producción del café.
Se transferirá la tecnología mediante la implementación con arboles forestales de
pino y eucalipto tropical a 5000 hectáreas de café.
La instalación del pino será de distanciamiento de siembra de 3x3 dentro de las
áreas del cultivo de café, en una hectárea se tendrá árboles plantados de 1111
plantas y de 50 plantas de eucalipto tropical/hectárea como rompe viento.
Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 111
plantas/hectárea.
Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de
abastecimiento a las parcelas demostrativas.
El numero de plantones/vivero a producir será de 1 277,222 y en total será de 6
386,111 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical).
Se transferirá el paquete tecnológico del sistema de producción asociado (pino y
eucalipto tropical) a las 5000 hectáreas y 2500 beneficiarios, con fines de aumentar
el nivel de productivo del café.
En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se
empleará Ridomil (a nivel de vivero).
En la preparación de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se hará con
productos orgánicos como MO-STD, tierra agrícola y aserrín, las dimensiones de las
bolsas son 6 cm x 12 cm x 2”. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de MO-
STD para la preparación del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por
participante
14
A nivel de parcelas demostrativas:
Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de comunidades
son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas.
Se instalara 55 parcelas demostrativas en áreas establecidas y 55 serán instaladas
en áreas nuevas.
El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendrá en cuenta la utilización de
Roca Fosfórica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre,
manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades se
empleará sulfato de cobre y abonos foliares.
Las parcelas demostrativas servirán para prácticas de campos en temas
agroforestales, ambientales y servirá para las posteriores replicas en la zona.
Componente 02: Asistencia Técnica
La asistencia técnica es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje. El propósito
del sistema de extensión es el de influir en el productor de café y del sistema
agroforestal; mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios
recursos, tengan acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les signifique
cambios favorables en el aspecto económico y social.
La asistencia técnica también incluirá el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveerá
profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad
ejecutora. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la
producción del café asociado, mediante un incremento del volumen producido por
hectárea cultivada, con técnicas que ayuden a optimizar la capacidad de
aprovechamiento de suelos. A la vez también la asistencia permitirá perfeccionar la
productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de
15
plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicación de fertilizantes y
abonos orgánicos, y una planificación del cultivo asociado con pino. Dentro de este
componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de
conocimientos trasmitidos, mediante la realización de eventos presenciales y
participativos con los productores.
La meta de la asistencia técnica prevista para el proyecto contempla la atención a 2500
participantes productores de café.
Asistencia Técnica, agrupa transferencia del paquete tecnológico, charlas técnicas,
días de campo, parcelas demostrativas, asistencia técnica en comercialización del
producto durante tres años.
Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organización
autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnológico.
Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer año y
de 1200qq/has/año a 1400qq/has/año en el séptimo al decimo año.
Se contara con un Plan de Mitigación Ambiental.
Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboración de insumos
orgánicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el
sistema agroforestal de manera competitiva.
Implementación de la escuela de campo:
Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitación de agricultores ha
sido la organización de días de campo donde a los agricultores se les muestra
demostraciones de nuevas tecnologías. El problema con este tipo de capacitación es
que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones
dadas por los trabajadores de extensión o agentes de compañías de abonos naturales,
pero no participan en el proceso de adaptación de la tecnología. El resultado es que los
16
agricultores continúan mejorando los métodos tradicionales y se sienten motivados a
probar las nuevas tecnologías.
Implementación y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria:
Ante dichas experiencias con la ejecución del proyecto se desarrollará las tres fases:
planeamiento, implementación y evaluación.
El planeamiento de la ECA conllevará la preparación de la capacitación, la que tomará
en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que será capacitada.
Estos elementos serán:
Evaluación del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida
para el trabajo. Los principales datos a recoger son:
a. El número de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante
del suelo, cultivos y dosis de aplicación.
b. Métodos de aplicación de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica el
insumo de por sí mismo o si paga los servicios de otras individuo.
Conocimiento y conciencia de los agricultores:
a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo
ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de
reemplazarlo.
b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su eficacia,
etc.
En el proyecto se trabajaran en la preparación de las ECAs, tales como la identificación
de líder(es) de la comunidad, identificación de los agricultores a capacitar y las nuevas
alternativas a impartir.
17
La identificación del líder(es) de la comunidad será de vital para facilitar la
integración, interés y participación de los agricultores. La interacción con el líder
ayudará a identificar y organizar a los agricultores para establecer y conducir la ECA
y poder realizar las acciones de seguimiento.
La identificación de agricultores a capacitar se realizará en una reunión dirigida por
el capacitador con el líder y los agricultores. En esta reunión se explica también a los
posibles participantes el proceso en detalle de las ECAs.
Alternativas a impartir. El capacitador, quien debe estar familiarizado con los
cultivos a beneficiar y sus principales plagas, debe seleccionar las alternativas más
prometedoras a fin que los agricultores las ensayen durante las ECAs. El capacitador
tendrá obviamente un conocimiento a priori de las alternativas ya estudiadas y
validadas en el país.
Otro paso inicial se tomara en cuenta en la organización de las ECAs es el
establecimiento de los grupos de agricultores. Usualmente el grupo consistirá de 20
- 30 agricultores con intereses comunes, por ejemplo: que desarrollen el mismo
cultivo y controlen las mismas plagas. El tamaño del grupo dependerá del número
de agricultores que puedan adecuadamente trabajar juntos con el capacitador. Los
participantes se dividen en grupos de cinco o seis personas de forma que todos los
miembros de la comunidad de agricultores puedan mejor participar en las
observaciones de campo, los análisis, discusiones y presentaciones.
La duración de las ECAs en general será lo largo del ciclo del cultivo. Una ECA se
extenderá más allá de una estación de cultivo si es necesario, pero es raramente
efectiva si es más corta que el ciclo del cultivo. Esto dependerá del cultivo y de los
problemas que tienen que tratarse en la ECA.
El cronograma de entrenamiento estará basado en la fenología, por ejemplo: los
aspectos relacionados con las plántulas para transplante deben ser tratados
18
durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios serán
usualmente de cuatro a cinco horas de duración y se efectúan semanalmente.
Las actividades de las ECA se realizarán principalmente en la parcelas de campo. Sin
embargo, es importante tener un área sombreada cercana al campo para mantener
discusiones y otras actividades.
Se realizará 5 ECAs., para el primer y segundo año y de 10 ECAs., para el tercer año,
haciendo un total de 20 ECAs., la asistencia prevista es de 24 participantes por ECAs.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse serán
relacionados con el proceso de fortalecer la organización, también la gestión
empresarial rural y las pasantías, identificando las oportunidades de inversión para el
café asociado con pino y eucalipto, los mercados que demanden su consumo; así como
el cuidado del medio ambiente.
Capacitación intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitirá
consolidar la organización de productores de café para su eficaz desenvolvimiento
en bien de su organización.
Legitimización de la asociación: Se concretarán en una asociación bien fortalecida y
a la vez formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente que cuenta con sus
herramientas de gestión.
Se realizará eventos de capacitación durante los tres años. según los temas
previsto.
También se fortalecerá en los mecanismos organizacionales tales, como resolución
de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las
buenas prácticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc.
Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestión de 10
unidades durante los tres años.
También se considera la pasantía de los productores de café de Tocache a villa rica.
La participación será de dos líderes por cada comunidad haciendo un total de 110
19
beneficiarios, las pasantías serán ejecutados uno por cada año, con una
participación de 36 líderes productores/año.
Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en café y temas forestales.
El equipo técnico estará conformado por un Especialista Técnico (Coordinador del
proyecto), encargado de la conducción y dirección del proyecto, el mismo que
estará apoyado por 3 especialistas en café, forestal y cadenas productivas; también
con 10 técnicos para la transferencia tecnológica y 05 técnicos en viveros.
Asimismo, los procesamientos de datos del avance técnico – financiero del proyecto
estará a cargo de profesionales administrador, estará a cargo de la logística en
cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos, herramientas, planillas
del personal del proyecto y llevar la Administración financiera. Finalmente, el
Seguimiento y Supervisión del proyecto, tanto técnico como financiero en la
ejecución, implementación y culminación, estará a cargo del coordinador del
proyecto.
Descripción técnica de la alternativa 02
Transferencia de tecnologías (agroforestal con arboles nativas: muena y tornillo) y
Asistencia técnica, capacitación en fortalecimiento organizacional, capacitación en el
proceso pos cosecha y comercialización, instalación de viveros y de parcelas
demostrativas, capacitación gestión empresarial agraria, capacitación en cadenas
productivas y agro exportación y pasantías.
Se brindará transferencia de tecnología (sistema agroforestal en café asociado con
arboles forestales muena y tornillo), Asistencia Técnica a los productores de café,
fortalecimiento organizacional, capacitación en proceso de pos cosecha, instalación de
viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantías en los distritos de la Provincia
de Tocache. Su implementación consta de 03 componentes:
20
Componente 01: Transferencia de tecnologías: (Sistema Agroforestal en café
asociado con muena y tornillo).
La implementara arboles forestales (muena y tornillo) en 5000 hectáreas de café y
será manejada, controlada adecuadamente desde la instalación en viveros con las
condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el
campo definitivo donde se llevará a cabo el desarrollo completo de la plantación de
muena y tornillo en áreas de café. En este componente se realizara la transferencia
de tecnologías agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la
productividad y producción del café.
Se transferirá la tecnología mediante la implementación con arboles forestales de
muena y tornillo a 5000 hectáreas de café.
La instalación de la muena y tornillo será de distanciamiento de siembra de 10x10
dentro de las áreas del cultivo de café, en una hectárea se tendrá árboles plantados
de 100 plantas y de 20 plantas de tornillo/hectárea como rompe viento.
Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 10
plantas/hectárea.
Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de
abastecimiento a las parcelas demostrativas.
El número de plantones/vivero a producir será de 132,000 y en total será de
660,000 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical).
Se transferirá el paquete tecnológico del sistema de producción asociado (muena y
tornillo) a las 5000 hectáreas y 2500 beneficiarios, con fines de aumentar el nivel de
productivo del café.
En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se
empleará Ridomil (a nivel de vivero).
21
En la preparación de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se hará con
productos orgánicos como MO-STD, tierra agrícola y aserrín, las dimensiones de las
bolsas son 6 cm x 12 cm x 2”. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de MO-
STD para la preparación del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por
participante
A nivel de parcelas demostrativas:
Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de comunidades
son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas.
Se instalara 55 parcelas demostrativas en áreas establecidas y 55 serán instaladas
en áreas nuevas.
El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendrá en cuenta la utilización de
Roca Fosfórica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre,
manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades se
empleará sulfato de cobre y abonos foliares.
Las parcelas demostrativas servirán para prácticas de campos en temas
agroforestales, ambientales y servirá para las posteriores replicas en la zona.
Componente 02: Asistencia Técnica
La asistencia técnica es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje. El propósito
del sistema de extensión es el de influir en el productor de café y del sistema
agroforestal; mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios
recursos, tengan acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les signifique
cambios favorables en el aspecto económico y social.
La asistencia técnica también incluirá el proceso de pos cosecha, ante ello lo proveerá
profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la entidad
ejecutora. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la
22
producción del café asociado, mediante un incremento del volumen producido por
hectárea cultivada, con técnicas que ayuden a optimizar la capacidad de
aprovechamiento de suelos. A la vez también la asistencia permitirá perfeccionar la
productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el control y manejo de
plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada aplicación de fertilizantes y
abonos orgánicos, y una planificación del cultivo asociado con pino. Dentro de este
componente se incluye las capacitaciones, es considerado como un reforzamiento de
conocimientos trasmitidos, mediante la realización de eventos presenciales y
participativos con los productores.
La meta de la asistencia técnica prevista para el proyecto contempla la atención a 2500
participantes productores de café.
Asistencia Técnica, agrupa transferencia del paquete tecnológico, charlas técnicas,
días de campo, parcelas demostrativas, asistencia técnica en comercialización del
producto durante tres años.
Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organización
autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnológico.
Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer año y
de 1200qq/has/año a 1400qq/has/año en el séptimo al decimo año.
Se contara con un Plan de Mitigación Ambiental.
Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboración de insumos
orgánicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el
sistema agroforestal de manera competitiva.
Implementación de la escuela de campo:
23
Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitación de agricultores ha
sido la organización de días de campo donde a los agricultores se les muestra
demostraciones de nuevas tecnologías. El problema con este tipo de capacitación es
que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones
dadas por los trabajadores de extensión o agentes de compañías de abonos naturales,
pero no participan en el proceso de adaptación de la tecnología. El resultado es que los
agricultores continúan mejorando los métodos tradicionales y se sienten motivados a
probar las nuevas tecnologías.
Implementación y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria:
Ante dichas experiencias con la ejecución del proyecto se desarrollará las tres fases:
planeamiento, implementación y evaluación.
El planeamiento de la ECA conllevará la preparación de la capacitación, la que tomará
en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que será capacitada.
Estos elementos serán:
Evaluación del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida
para el trabajo. Los principales datos a recoger son:
a. El número de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante
del suelo, cultivos y dosis de aplicación.
b. Métodos de aplicación de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica el
insumo de por sí mismo o si paga los servicios de otras individuo.
Conocimiento y conciencia de los agricultores:
a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo
ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de
reemplazarlo.
24
b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su eficacia,
etc.
En el proyecto se trabajaran en la preparación de las ECAs, tales como la identificación
de líder(es) de la comunidad, identificación de los agricultores a capacitar y las nuevas
alternativas a impartir.
La identificación del líder(es) de la comunidad será de vital para facilitar la
integración, interés y participación de los agricultores. La interacción con el líder
ayudará a identificar y organizar a los agricultores para establecer y conducir la ECA
y poder realizar las acciones de seguimiento.
La identificación de agricultores a capacitar se realizará en una reunión dirigida por
el capacitador con el líder y los agricultores. En esta reunión se explica también a los
posibles participantes el proceso en detalle de las ECAs.
Alternativas a impartir. El capacitador, quien debe estar familiarizado con los
cultivos a beneficiar y sus principales plagas, debe seleccionar las alternativas más
prometedoras a fin que los agricultores las ensayen durante las ECAs. El capacitador
tendrá obviamente un conocimiento a priori de las alternativas ya estudiadas y
validadas en el país.
Otro paso inicial se tomara en cuenta en la organización de las ECAs es el
establecimiento de los grupos de agricultores. Usualmente el grupo consistirá de 20
- 30 agricultores con intereses comunes, por ejemplo: que desarrollen el mismo
cultivo y controlen las mismas plagas. El tamaño del grupo dependerá del número
de agricultores que puedan adecuadamente trabajar juntos con el capacitador. Los
participantes se dividen en grupos de cinco o seis personas de forma que todos los
miembros de la comunidad de agricultores puedan mejor participar en las
observaciones de campo, los análisis, discusiones y presentaciones.
25
La duración de las ECAs en general será lo largo del ciclo del cultivo. Una ECA se
extenderá más allá de una estación de cultivo si es necesario, pero es raramente
efectiva si es más corta que el ciclo del cultivo. Esto dependerá del cultivo y de los
problemas que tienen que tratarse en la ECA.
El cronograma de entrenamiento estará basado en la fenología, por ejemplo: los
aspectos relacionados con las plántulas para transplante deben ser tratados
durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios serán
usualmente de cuatro a cinco horas de duración y se efectúan semanalmente.
Las actividades de las ECA se realizarán principalmente en la parcelas de campo. Sin
embargo, es importante tener un área sombreada cercana al campo para mantener
discusiones y otras actividades.
Se realizará 5 ECAs., para el primer y segundo año y de 10 ECAs., para el tercer año,
haciendo un total de 20 ECAs., la asistencia prevista es de 24 participantes por ECAs.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse serán
relacionados con el proceso de fortalecer la organización, también la gestión
empresarial rural y las pasantías, identificando las oportunidades de inversión para el
café asociado con muena y tornillo, los mercados que demanden su consumo; así
como el cuidado del medio ambiente.
Capacitación intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitirá
consolidar la organización de productores de café para su eficaz desenvolvimiento
en bien de su organización.
Legitimización de la asociación: Se concretarán en una asociación bien fortalecida y
a la vez formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente que cuenta con sus
herramientas de gestión.
Se realizará eventos de capacitación durante los tres años. según los temas
previsto.
26
También se fortalecerá en los mecanismos organizacionales tales, como resolución
de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia emocional, las
buenas prácticas organizacionales, importancia de la asociatividad, etc.
Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestión de 10
unidades durante los tres años.
También se considera la pasantía de los productores de café de Tocache a villa rica.
La participación será de dos líderes por cada comunidad haciendo un total de 110
beneficiarios, las pasantías serán ejecutados uno por cada año, con una
participación de 36 líderes productores/año.
Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en café y temas forestales.
El equipo técnico estará conformado por un Especialista Técnico (Coordinador del
proyecto), encargado de la conducción y dirección del proyecto, el mismo que
estará apoyado por 3 especialistas en café, forestal y cadenas productivas; también
con 10 técnicos para la transferencia tecnológica y 05 técnicos en viveros.
Asimismo, los procesamientos de datos del avance técnico – financiero del proyecto
estará a cargo de profesionales administrador, estará a cargo de la logística en
cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos, herramientas, planillas
del personal del proyecto y llevar la Administración financiera. Finalmente, el
Seguimiento y Supervisión del proyecto, tanto técnico como financiero en la
ejecución, implementación y culminación, estará a cargo del coordinador del
proyecto.
E. Costos del PIP.
Costos desagregados por componentes y rubros
Los formatos que se muestran a continuación muestran los costos por componentes y
actividades con proyecto por cada alternativa planteada. El cuadro muestra los costos
de la alternativa 01 a precios privados, que se han obtenido del análisis de costos
unitarios que se anexan al presente estudio.
27
Inversión de la Alternativa 01
RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Total
A. Trnasferencia de Tecnologia
1.- Instalacion de Vivero Unidad 5 600150.00 3,000,750.00
2.- Instalacion de Parcelas demostrativas Unidad 110 14280.91 1,570,900.00
3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales Unidad 5000 429.00 2,145,000.00
B. Asistencia Tecnica
1.- Personal profesional y tecnico Unidad 22 90000.00 1,980,000.00
2.- Gastos operativos Unidad 1 7558.00 7,558.00
C.-Fortalecimiento Organizacional
1.-Fortalecimiento organizacional Cursos 38 1463.92 55,629.00
2.-Pasantias Unidad 1 195540.00 195,540.00
SUB TOTAL 8,955,377.00
D. Gastos generales 4% Global 358,215.08
E. Expediente tecnico 1.5% Unidad 134,330.66
TOTAL PRESUPUESTO 9,447,922.74
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01
Mejoramiento de productividad y producción es de 5000 hectáreas de café está
comprendida la asociación con árboles de pino y eucalipto.
Por motivos de evaluación se ha considerado un horizonte de 10 años; pero la
intervención del estado será por 03, estos 03 años suman una inversión total
S/.9,447,922.74 para la primera alternativa.
Inversión de la Alternativa 02
RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Total
A. Trnasferencia de Tecnologia
1.- Instalacion de Vivero Unidad 5 431040.00 2,155,200.00
2.- Instalacion de Parcelas demostrativas Unidad 110 14280.91 1,570,900.00
3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales Unidad 5000 349.00 1,745,000.00
B. Asistencia Tecnica
1.- Personal profesional y tecnico Unidad 22 90000.00 1,980,000.00
2.- Gastos operativos Unidad 1 7558.00 7,558.00
C.-Fortalecimiento Organizacional
1.- Fortalecimiento organizacional Cursos 38 1463.92 55,629.00
2.-Pasantias Unidad 1 195540.00 195,540.00
SUB TOTAL 7,709,827.00
D. Gastos generales 4% Global 308,393.08
E. Expediente tecnico 1.5% Unidad 115,647.41
TOTAL PRESUPUESTO 8,133,867.49
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 02
28
La intervención del estado será por 03, suman una inversión total S/.8,133,867.49
para la segunda alternativa.
F. Beneficios del PIP.
Se ha calculado los beneficios en la situación actual optimizada, sin y con la
intervención del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes
parámetros:
Beneficios de la Alternativa 01:
En la situación sin proyecto, las áreas existentes son mínimas de 1.0has/agricultor
de manera dispersa.
Los beneficios sin proyecto eran mínimos para el agricultor, debido a que los
rendimientos son mínimos y limitada capacidad de reinvertir en sus parcelas para
completar el círculo productivo.
A nivel de Producción de café.
Con proyecto en lo respecto a la producción de café se ha costeado y/o valorado los
(Granos de café). Que servirá al agricultor como producto a ser comercializado en el
mercado.
Los arboles forestales (pino y eucalipto tropical), asociado al café, contribuirá a
mejorar la fertilidad de los suelos y contribuirá en sombra.
La madera de pino y eucalipto a partir de los 8 a 10 años, requerirá de raleo y/o tala
(ciclo natural vegetativo) y generara como ingresos al productor.
Para la Alternativa 01: El rendimiento de la producción del café es creciente en los
10 años y la producción se presenta una campaña de tres meses/año, siendo para el
año 03 de 900kg/ha; en el año 05 de1100kg/ha; en el año 10 de 1400kg/ha.
El proceso de post cosecha será realizado estrictamente, para manejara las
características organolépticas del grano y cumplir con los estándares de calidad
según exigencia del mercado.
29
A nivel de Precios:
El precio promedio de cada kilo será de S/.9.00 a S/.10.00. los productores tendrán
la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del producto.
El agricultor tendrá la posibilidad de reinversión en sus fincas frente al incremento
de la producción y la calidad del café.
A nivel organizacional y competitividad:
Los agricultores estarán bien direccionada apuntando la productividad y la
competitividad, mediante las herramientas de gestión.
Se empoderara el trabajo organizado y se compartirá la responsabilidad de costos y
beneficios con el agricultor.
El agricultor tendrá la capacidad de desarrollas en sus fincas el MDL, BPA, BPM,
BPAmb., y la Respeto con el medio ambiente.
Los beneficios intrínsecos con los productores, serán: Mejoramiento Tecnológico
Participativo (MTP), Producción de Abonos Bioorganicos (PBA), Semillas Limpias,
Fitomejoramiento Participativo, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades,
Manejo Integrado de Suelo y Aguas, etc.
El sentido de pertinencia será una realidad con el agricultor, esto debido a que en el
proyecto considera que el agricultor es dueño de sus acciones.
Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de
negociación organizada y tendrán la capacidad de comercializar sus granos de
manera competitiva.
El café orgánico tiene un mercado creciente en el exterior y hace que la actividad se
vuelve más atractivo para los agricultores.
A nivel de costos:
El costo de mantenimiento involucran, la mano de obra no calificada y los
materiales, insumos y herramientas que actualmente están utilizando en la zona.
Se optimizara costos en las labores culturales y en el proceso de post cosecha.
30
Para la situación con proyecto (5000 hectáreas de café beneficiadas), se ha
considerado rendimientos por hectárea de manera manejada; según el desarrollo de la
actividad agrícola y el manejo adecuado que se dará con la ejecución del proyecto. La
evolución de la producción del café lo muestra el cuadro siguiente.
Evolución de la producción del grano de café orgánico. Alternativa: 01
1--2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kg 700 800 900 1100 1200 1300 1300 1300 1400 1400
Kg X 5000 3500000 4000000 4500000 5500000 6000000 6500000 6500000 6500000 7000000 7000000
qq 70000 80000 90000 110000 120000 130000 130000 130000 140000 140000
ALTERNATIVA 01:
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE POR HECTAREA
AÑOS
F
uente: Elaboración Propia
La producción de café en el año 03 es de 900 kilos, en el año 04 es de 1100kg, en el
año 06 es de 1300kg y para el año 10 de 1400kg..
A nivel agroforestal:
Se ha calculado los beneficios en la situación actual optimizada, sin y con la
intervención del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes
parámetros:
a) En la situación sin proyecto, las áreas agroforestales existentes son mínimas de
1000 has. De manera dispersa y no planificada.
b) En lo respecto a los árboles maderables se ha realizado una valoración económica
por planta (biomasa) y se ha costeado valorando la (Biomasa: ramas). Que servirá al
agricultor como combustible, para coser sus alimentos.
c) Se tiene en cuenta el objetivo del proyecto es de carácter de extracción,
protección, conservación y recuperación de las áreas de la zona, por lo tanto el
proyecto es de carácter extractivo, por su naturales y ciclo vegetativo del pino y
eucalipto.
31
Ventajas cualitativas ambientales de la instalación del cultivo agroforestal en café.
Las ventajas que brindará la instalación del cultivo agroforestal son:
- Repoblamiento con árboles forestales de crecimiento vegetativo mediano y de
doble rendimiento en madera (pino y eucalipto tropical).
- Permitirá la inmigración de especies de animales ausentes, como consecuencia de
la depredación de los árboles.
- A través del desarrollo de los cursos y talleres los beneficiarios conocerán el valor
del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estará
dirigido por especialistas y técnicos.
- Reducción del uso de bosques naturales como fuente de combustible; Las
plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotación de los bosques naturales
para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles. Las
plantaciones que se realizaran para la producción de madera, se emplearan las
especies de crecimiento más rápido y el acceso y la explotación son más fáciles que
en el caso de los bosques naturales pues dan productos más uniformes y
comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la producción de
leña y forraje, cerca de los poblados, facilitaran el acceso de los usuarios a estos
bienes y, a la vez, ayudaran a aliviar la presión sobre la vegetación local, que puede
ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El sistema actual de pastoreo se
establece, generalmente, en los terrenos marginales o inapropiados para la
agricultura (por: ejemplo. los terrenos forestales existentes o las zonas
deterioradas); las plantaciones originan un uso beneficioso y productivo de la tierra
que no compite con los usos más productivos.
- Incremento de los servicios ambientales; La reforestación (café-pino y eucalipto)
aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o incrementar
la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retención de
humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la lixiviación,
proporcionando abono verde y agregando nitrógeno, en el caso de que las especies
utilizadas sean de este tipo). Si la falta de leña obliga a que el estiércol se utilice
32
como combustible, en vez de abono para los campos agrícolas, la producción de
leña ayudará, indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de
árboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosión hidráulica y eólica de las laderas,
los campos agrícolas cercanos y los suelos no consolidados.
- La cobertura arbórea también ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias,
regulando, de esta manera, el caudal de los ríos, mejorando la calidad del agua y
reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los árboles,
las temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos moderados constituyen
un microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la
laterización del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los
vientos y ayudan a asentar el polvo y otras partículas del aire.
- Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas,
gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura
vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y
la siembra de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono, una
respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la acumulación de
dióxido de carbono en la atmósfera.
- Los árboles sembrados para protección, por ejemplo, como fajas protectoras o
guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosión, facilitar el manejo
de cuencas hidrográficas, proteger las orillas de los ríos, son beneficiosas por
naturaleza y proveen protección y servicios ambientales. Si surgen problemas, muy
probablemente, serán sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y los recursos).
- Sensibilización ambiental; Impulsa la acción ciudadana en defensa del medio
ambiente, participando en acciones forestales, sensibilizando a la población,
incentivando la participación social y promueve la educación ambiental. Las
reforestaciones participativas son plantaciones organizadas por asociaciones de
voluntariado ambiental, centros educativos, ayuntamientos, etc. con el objetivo de
mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados en la zona.
33
- Permitirá la retención de agua, para luego generar el abastecimiento del mismo a
los caudales de los ríos.
- Mejora de la belleza paisajística de la zona.
G. Resultados de la Evaluación Social.
Metodología Costo/Beneficio
Con los análisis anteriormente realizados se ha elaborado a detalle la evaluación social
tal como se muestra a continuación. El cual indica que el VAN más alto es de la
alternativa 01 con un valor de S/.11´533,438.00 y con una TIR de 43.85% a diferencia
de la alternativa 02 que es menos por un valor de S/. 10´196,239.00 con una TIR de
37.81%.
Lo que nos indica, que el proyecto es rentable en S/.11´533,483.00 para la primera
alternativa, con un VAN > 0 y un ratio de B/C de 2.31
Indicadores de Rentabilidad a Precios Privados
VAN 11% TIR B/C
11,533,438 43.85% 2.31
10,196,239 37.81% 2.17
Alternativa 01
Alternativa 02
ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Lo más importante de la evaluación se muestra a continuación, a precios sociales
mostrando un VAN social de S/.12, 555,377.00 lo cual indica la rentabilidad social del
proyecto.
Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales
VAN 11% TIR B/C
12,556,377 46.86% 3.56
11,825,985 42.49% 3.35
Alternativa 01
Alternativa 02
ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
H. Sostenibilidad del PIP.
Arreglos institucionales
La ejecución del proyecto tendrá una duración de 36 meses y estará a cargo de la
DGCA-Provincia de Tocacha , posterior a este periodo se asegurará la sostenibilidad del
34
proyecto a los beneficiarios en lo referente al mantenimiento de las plantaciones, sin
embargo estas tienen serias limitaciones respecto a capacidad operativa y técnica; por
lo que la entidad estatal deberá transferir capacidades técnicas, organizativas y de
gestión a los beneficiarios durante estos 36 meses de intervención del proyecto en la
zona.
La Política Normativa en donde se Enmarca el Proyecto.
El proyecto se enmarca en las líneas estratégicas y/o objetivos de desarrollo está
plasmado en el Plan Estratégico Institucional – PEI- 2011, El Plan de Desarrollo
Concertado Participativos – PDCP-2011, lo cual es de prioridad y garantiza la
sostenibilidad del proyecto.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
A partir del año 04, la asociación agrícola responsable; serán quienes asumirán la parte
técnica para fortalecer la sostenibilidad del proyecto y el asesoramiento de la
organización. También serán quienes comercializarán la producción del grano del café
que serán destinados al mercado local y nacional. Los costos de operación, lo harán
mediante las ventas de sus granos del café, sacando de sus márgenes de ganancia, los
cotos de operación y mantenimiento de las áreas de café representa en S/.350 a
S/600.00/ha/año. Siendo un monto factible para el agricultor generar dicho gasto.
Sostenibilidad técnica:
La DGCA - Provincia de Tocache, asumirá la ejecución del proyecto, puesto que
dispone de capacidad instalada (oficinas, vehículos, personal profesional
administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrícolas,
entre otras actividades productivas). Por lo que la operación del proyecto está
garantizada en los primeros 36 meses de vida útil del proyecto. En la zona existe mano
de obra calificada y no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en
cada componente de la alternativa seleccionada, se contarán también con personal
35
especializado y experimentado para realizar la transferencia tecnológica y manejo
agronómico del café de manera eficiente.
Participación de los beneficiarios
La producción de café y el sistema agroforestal ha demostrado ser rentable en el
tiempo, sin embargo su carente nivel tecnificado y altos costos de contratar personal
calificado particularmente en los últimos tiempos originó su disminución en la
instalación de áreas de cultivo por parte del productor local. Con el proyecto se apunta
retomar la explotación de café mediante el sistema agroforestal intensiva del cultivo
con la aplicación de abonos orgánicos partiendo de las ventajas y bondades del suelo y
clima de la zona y la efectividad del paquete tecnológico propuesto, se asume que la
mejora de la producción; implícitamente inducirá al productor local a incorporarlo en
la estructura productiva de su unidad agropecuaria integral, haciendo de este una
fuente de ingreso estable y rentable en el tiempo, asimilando por tanto la
responsabilidad de mejorar el manejo tecnológico y el mantenimiento de sus cultivos.
Ya que en el trabajo de campo realizado, los beneficiarios manifestaron estar de
acuerdo con el compromiso del mantenimiento de las plantaciones del cacao y
agroforestales y además estarán monitoreados por instituciones de intervención que
fortalecerá el compromiso de los beneficiarios en el mantenimiento de las áreas
mantenidas con proyecto.
Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante peligros
Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto serán:
Con respecto a peligros naturales:
1. Las prioridades del proyecto es que en áreas altamente vulnerables a
deslizamientos, se reforestara, generando barreras de protección natural para el
cultivo agrícola.
2. Establecerá coordinación con el Instituto Nacional Recursos Naturales, para realizar
el seguimiento y monitoreo de las áreas identificadas vulnerables en la zona.
36
3. Se promocionara y se concretara el sistema de cultivos integrales con la finalidad de
recuperar los suelos degradados, garantizando los niveles de producción en la zona.
4. Se adoptaran los sistemas de corte de viento con plantaciones forestales, con la
finalidad de mitigar los fuertes vientos que afectan a las plantaciones
Con respecto a peligros sociales:
1. Para evitar riesgos sociales se desarrollaran capacitaciones continuas sobre valores
y autoestima.
2. Se lanzara actividades de sensibilización en concientización de los riesgos del
cambio climático en la zona.
3. La articulación se verá fortalecida entre las instituciones existentes en la zona.
4. El entendimiento entre el beneficiario y el organismo ejecutor del proyecto debe
ser fluida con mucha comunicación y armonía, para evitar conflictos internos.
I. Impacto Ambiental.
Desventajas ambientales de la instalación del cultivo
Las desventajas que puedan generar la instalación del café son mínimas, entre ellas
podemos mencionar:
- Los ruidos causados por el raleo de los árboles, durante la época de preparación del
terreno definitivo, hará que algunas especies animales se perturben.
- El uso de pesticidas químicos que están permitido ambientalmente.
- La aparición de plagas e insectos desconocidos como consecuencia de la
masificación del cultivo.
Ventajas ambientales de la instalación del cultivo
Las ventajas que brindará la instalación del cultivo de café son:
37
- Repoblamiento con árboles de café, pino y eucalipto tropical, este último de doble
propósito como es en la producción del café y la conservación de la fertilidad del
suelo.
- Permitirá la inmigración de especies de animales ausentes, como consecuencia de
la depredación de los árboles.
- A través del desarrollo de los cursos y talleres los participantes conocerán el valor
del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estará
dirigido por especialistas y técnicos.
Sistematización de las Principales Variables Ambientales
CO
RT
A
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO FISICO NATURAL
1. Contaminación del Agua. x x x
2. Contaminación del Suelo. x x x
3. Contaminación del Aire. x x x
4. Alteración de los Cursos de Agua. x x x
5. Alteración del Balance Hídrico. x x x
6. Reducción de la Recarga Freática x x x
7. Pérdida de Agua x x x
8. Ruidos fuertes x x x x
9. Derrumbes y Deslizamientos.* x x
10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales x x x x
MEDIO BIOLOGICO
1. Reducción de las Poblaciones de Fauna** x x
2. Destrucción del Hábitat. x x
3. Perturbación del hábitat y/o alteración del
M. A. Natural.x x
4. Generación de focos infecciosos x x x
MEDIO SOCIAL
1. Calidad de Vida x x x x
2. Accidentes fatales x x x x
3. Interferencias con los recursos de otras
comunidades.x x
Fuente: elaboración propia
FICHA 01
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
S
PE
RM
AN
EN
TE
TRANSITORIA
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LE
VE
Plan de Mitigación Ambiental
38
Las medidas de mitigación ambiental estarán orientadas a la conservación del medio
ambiente para lo cual se han considerado las actividades que se detallan a
continuación:
Se realizaran cursos - talleres de sensibilización ambiental los cuales han sido
programados en 04 eventos por año, cada evento consta con la participación de
2500 participantes. Por lo que se ha programado 10 cursos para los 03 años de
intervención del proyecto; lo cual permitirá mejorar los niveles de conservación de
los recursos naturales y del medio ambiente por parte de los participantes del
proyecto.
Elaboración de boletines técnicos ambientales.
Se promoverá la reforestación los linderos de las hectáreas instaladas de café por
cada participante.
Las actividades contempladas en este Plan y que se ejecutarán en el desarrollo del
proyecto, se describen a detalle en el Plan de Manejo Ambiental y en el Plan de
Asistencia técnica del presente estudio del proyecto (Ver anexo el presupuesto
desagregado).
J. Organización y Gestión.
Gobierno Regional de Huánuco y la DGCA.
La Gerencia de Administración tiene la capacidad y experiencia suficiente para realizar
los procesos de selección correspondientes, viabilizar los fondos y las acciones de
administración y liquidación.
Durante la fase de ejecución deberá contar con la participación estrecha de los
organismos que se indican en los párrafos siguientes, donde se definen sus
competencias y capacidad.
Dirección Regional De Agricultura
39
Sus funciones de acuerdo al Artículo 6º del reglamento de Organización y Funciones,
relativas al proyecto, son las siguientes:
i) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y
organizaciones de la Región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas
empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.
ii) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y
proyectos de desarrollo agrario e industrial.
iii) Planear, supervisar y controlar en coordinación con el Gobierno Nacional la
mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos
y ganadería.
iiii) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de
acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de
sanidad agraria.
Promoción e Información del Proyecto
Se constituirá un equipo de promoción e información del proyecto, presidida por el
encargado de imagen de la DGCA, e integrada por los responsables de imagen de las
diferentes organizaciones del medio; también estará integrada por directores de
medios informativos y periodísticos en el ámbito provincial y otras personas que
muestren interés. Elaborarán un Plan de Trabajo para la etapa de ejecución del
proyecto.
Se busca fundamentalmente por este medio, minimizar las deserciones e
incumplimiento del paquete tecnológico a seguir, como también, el empoderamiento
de la cadena y actividades conexas. Resulta vital hacer conocer que el adecuado
manejo de plantones y plantaciones durante los 03 primeros años, son relevantes en
la obtención de los mejores rendimientos y rentabilidad.
40
La gestión del proyecto: se enmarca en un proceso de concertación interinstitucional,
orientada a completar esfuerzos que permitan optimizar los recursos escasos del
Estado y el apalancamiento de recursos complementarios, a fin de lograr la
sostenibilidad del proyecto en café y forestal.
La ejecución del proyecto contara con la participación concertada de dos entes, siendo
el primero la DGCA y el Segundo la Asociación de Productores Cafetaleros:
En la gestión del proyecto se contempla la presencia de un operador profesional,
conjuntamente con el presidente de la asociación, quien acompañara la ejecución del
proyecto en todas sus etapas, en estrecha coordinación con el administrador directo
del proyecto. La concertación tendrá como resultado aportes específicos, con el
respectivo apalancamiento de cada actor de intervención.
Los aportes de cada actor de intervención, que dan pasó a la buena marcha del
proyecto. Son los siguientes:
Formular, ejecutar y supervisas los trabajos que se realiza en el proyecto
concordante con los planes de desarrollo institucional.
Dirigir y supervisar técnicamente las obras que se están ejecutando.
Verificar la elaboración de los presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de obras
y equipos, así como de las bases de licitación.
Coordinar con el residente la elaboración de la liquidación de obras.
Informar sobre los avances físicos y avances financieros de las obras de ejecución.
Presentar informe sobre ejecución y evaluación de acuerdo a formatos del SNIP
enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y de la
Contraloría General de la República.
Informar los gastos del proyecto en ejecución en forma mensual a través de los
registros auxiliares de obras.
41
Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto
a) Elaborar el expediente de la liquidación técnica, tomando entre otros datos, los
siguientes: Valor referencial del proyecto, componentes realmente ejecutados,
resúmenes de valorizaciones mensuales de avance, resúmenes de valorizaciones
adicionales mensuales de avance del proyecto, resúmenes del costo total
valorizado, cronograma o reprogramado en coordinación con los asistentes técnicos
y residentes del proyecto.
b) Elaborar el expediente de la liquidación financiera, tomando entre otros datos, los
siguientes: Cuadro de requerimientos según expediente técnico, ejecución mensual
de los gastos según especifica, gastos totales ejecutados según especifica, costos
directos y gastos generales, Mano de obra, bienes y servicios ejecutados, total de
mano de obra empleada, costo total de la obra, movimiento de almacén, estado
económico de los gastos, control auxiliar de compras por meses, en coordinación
con los asistentes administrativos y almaceneros.
c) Presentar los reportes del pre – liquidación técnica y financiera.
USUARIOS:
Conformado por los beneficiaros, principalmente por los agricultores.
La gestión del proyecto conduce a un proceso de constitución de una consolidación de
una obra, para brindar servicio de manera eficiente, cuya operación tendrá un soporte
concertado entre la institución involucrada, a fin de lograr la sostenibilidad de esta.
Administración y Gestión del Proyecto en la Fase Operativa:
Naturaleza
La Oficina de la DGCA – Descentralizada en la Provincial de Tocache, es un órganos
encargados de planificar, programar, ejecutar proyectos agrícolas tendientes a la
42
generación de recursos económicos y financieros, así como coordina los trabajos de
producción que presentan las comunidades.
Fines:
a) El desarrollo de la producción agrícola y generar ingresos para sus gastos
operativos.
b) Generar modelos de desarrollo de empresas rurales eficientes y dinámicas,
extendiendo esta imagen hacia las comunidades.
Estructura Orgánica en la Ejecución del Proyecto
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD
AGRARIA-DGCA
SECRETARIA
RESPONSABLES DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO-
AREA AGRICOLA EN CAMPO
DEFINITIVO (ASISTENTE DE
CAMPO)
AREA
SOPORTE
ADMINISTRATIVA.
CONTABILIDAD
ADMINISTRADOR
DEL PIP
Oficina para la Administración del PIP
43
K. Plan de Implementación.
Cronograma Financiero - GANTT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Implementacion de Vivero
1.- Acondicionamiento terreno del vivero 8000.00 8000.00
2.- Tinglado 9500.00 9500.00
3.- siembra de semillas 153233.33 153233.33 153233.33
4.- Labores culturales 12666.67 12666.67 12666.67
5.- Semilla certificada 1075000.00
6.- Substrato 535250.00
7.- Materiales de construccion 43433.33 43433.33 43433.33
8.- Bolsas de polietileno 63850.00 63850.00 63850.00
9.- Fertilizantes 124000.00 124000.00 124000.00
10.- Pesticidas 15000.00 15000.00 15000.00
11.- Herramientas 93950.00
12.- Tramporte de insumos 8333.33 8333.33 8333.33
Instalacion de Parcelas demostrativas
1.- Instalacion de Parcelas demostrativas 523633.333 523633.333 523633.333
Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales
2.- Campo difinitivo 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125
ASISTENCIA TECNICA
Personal profesional y tecnico
1.- Asistencia de campo y Salario del personal 56571.42857 56571.42857 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286
2.- Gastos operativos 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Fortalecimiento Organizacional
Fortalecimiento organizacional y gestion 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40
Pasantias
Pasajes, viaticos y otros 65180 65180 65180
SUB TOTAL 2200593 496393 478893.438 850135.105 391681.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714
Gastos generales 10234.71657 10234.71657 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166
Expediente Tecnico 134330.655
TOTAL 2345159 506628 489128 860370 401916 336736 336736 336736 336736 336736 336736 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - GANTT
9447922.74
MESES MESESRUBRO
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
44
L. Conclusiones y Recomendaciones.
Conclusiones:
1. Con el trabajo de de campo realizado, por el equipo técnico del proyecto; se concluyó
que el proyecto se desarrollará en 55 caseríos previamente seleccionada de los cinco
distritos de la Provincia de Tocache, beneficiando a 2500 familias y 5000 hectáreas de
café.
2. Las condiciones geomorfodinámicas son las mejores.
3. Las áreas seleccionadas se encuentran en las zonas adecuadas, con aptitud para
cultivos perennes y reforestación.
4. En los sectores seleccionados existe una buena predisposición de los participantes
para desarrollar el proyecto, donde existen pequeñas organizaciones que están
motivando y gestionando el fomento del café para sus asociados.
5. Las características físico-químicas de los suelos muestreados, refuerzan la propuesta,
para conseguir los rendimientos esperados.
6. La DGCA, está comprometido a continuar el trabajo de transferencia tecnológica,
asistencia técnica en el mantenimiento de las plantaciones establecidas con el
proyecto y para lograr su sostenibilidad, se desarrollara temas de fortalecimiento
organizacional. Además comercializará los frutos, consiguiéndose mejorar su
rentabilidad a través de sistemas de comercialización.
7. Tratándose de una zona donde no hay bosques primarios, se contribuirá a mejorar el
medio ambiente el desarrollo del sistema agroforestal las áreas con plantas de
mediano y largo crecimiento (pino y eucalipto tropical) en las áreas de café.
8. La siembra de otras plantaciones (como asociado), mejorará las condiciones físicas y
químicas del suelo, protegiéndolas y aportando nutrientes, mejorando la vida en el
suelo, como controlador de malezas y disminuyendo los costos de mantenimiento de
la plantación de café.
9. Todos los sectores cuentan con infraestructura vial y en los sectores donde están en
mal estado, existe el compromiso de rehabilitarlo por parte del Municipio. Asimismo
45
el gobierno local viene apoyando en las convocatorias que demanda el proyecto y se
compromete a apoyar en cualquier otra actividad relacionada con los productores de
café asociado.
10. Las instituciones que están vinculados con el cultivo de café y la reforestación están
limitados en la Provincia y ello favorece el desarrollo del proyecto en toda su
magnitud.
11. El problema central del presente estudio es baja producción y productividad de café,
cuyo objetivo con el proyecto es incrementar la productividad y producción del café y
los servicios ambientales.
1. El proyecto tiene un horizonte de 10 años, con una intervención del estado de 03
años en los servicios de transferencia tecnológica, asistencia técnica de 5000
hectáreas y fortalecimiento organizacional.
2. De la evaluación económica y social realizada a cada una de las alternativas
propuestas en el estudio, se ejecutará la alternativa 01, ya que es la que demanda
menor costo y la que mayor beneficio económico y social aporta. La alternativa 01,
tiene un VAN económico de S/. 11´533,438.00 y TIR de 43.85% a diferencia de la
alternativa 02 que arroja un VAN de S/.10´196,239.00 y un TIR de 37.81%. lo cual
indica seleccionar la alternativa 01 por tener un VAN y TIR mayor.
3. Con la ejecución del proyecto, se incrementará la producción de café de 900 kg/ha a
1400 kg/ha a partir del octavo año.
4. Con la alternativa seleccionada, se desarrollará una tecnología mejorada (sistema
agroforestal) con uso de insumos orgánicos, que contribuirá a disminuir los riesgos en
su manipulación e incrementar los ingresos económicos de los participantes
productores de café.
Recomendaciones:
2. Para el desarrollo de la siguiente fase de estudio, es indispensable contar primero con
los resultados de los análisis de suelos, eso quiere decir, que el muestreo de los
46
diferentes sectores deben realizarse obligatoriamente al inicio, donde se detallarán
con precisión todos los elementos existentes en el suelo.
3. Al desarrollar el expediente técnico, el especialista en café y forestal será el
encargado de realizar la interpretación del análisis de suelos, ya que la interpretación
se hace de acuerdo al cultivo.
4. Para el caso de la producción de plantones que debe contar con la certificación de
SENASA y otras certificadoras, para la instalación de arboles forestales en áreas de
café; manifestamos que la gestión de dichos documentos deben realizarse en la
etapa de Expediente Técnico, ya que para la obtención de los mismos es necesario
contar con las áreas definidas, donde se instalaran los viveros para la multiplicación
de las plantas, previo informe técnico de las áreas seleccionadas para que el personal
de la institución arriba indicada pueda realizar la supervisión y emitir los documentos
solicitados.
M. Marco Lógico
Matriz Marco lógico de la Alternativa Seleccionada
RESUMEN
NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
FIN
Mejora
socioeconómico de
los productores de
café en la Provincia
de Tocache.
Al tercer año de iniciado el
proyecto los participantes estarán
produciendo granos de café de
alta calidad (100%) y serán
competentes en el mercado local
y regional.
- Encuesta a los
participantes
directos del
proyecto.
- Verificación en el
nivel de
participación en
producción de
café a nivel de la
Provincia de
Tocache.
Tendencia de calidad
en la producción de
café orgánico en la
Provincia de Tocache y
el Departamento de
San Martin, así como
también hacia la
marcha de la
certificación de la
producción
agroforestal.
47
PROPÓSITO
Mejora en rendimientos en las áreas dedicadas al
cultivo de café en la Provincia de Tocache.
A partir del tercer año, los
agricultores estarán
incrementando la producción y
productividad del café desde los
900kg/ha., hasta los 1100kg/ha.,
también están conduciendo sus
parcelas de manera asociado con
arboles forestales (pino y eucalipto
tropical), estarán con los
beneficios ambientales y contarán
con una organización sólidamente
estructurada para su desarrollo y
participación en la comunidad y
la Región.
Inspecciones a las
parcelas de los
productores de
café y forestal.
Revisión del historial
de producción y
ventas del café
(estadística).
Revisión de fichas y
formularios.
Los agricultores
realizan sus labores de
campo (siembra,
cultivo, pos cosecha y
comercialización), con
mayor facilidad.
Fácil acceso de los
medios de
comunicación de
parte de los
agricultores.
Mayor Información y
conocimiento de otros
mercados y sus
exigencias.
COMPONENTES
*Transferencia de
tecnología en el
cultivo de café con
sistema agroforestal.
* Asistencia Técnica.
* Fortalecimiento
Organizacional.
* Al inicio del primer y tercer año
de iniciado el proyecto se han
instalado arboles forestales (pino
y eucalipto tropical) las 5000
hectáreas en café y los
agricultores estarán manejando
el cultivo asociado, también se
han ejecutado de manera
responsable y eficiente el manejo
ambiental y las Escuelas de
Campo en el ámbito del
proyecto.
* Al término del proyecto se
contaran con 2500 agricultores
que están conduciendo sus
parcelas con criterios
agronómicos y técnicos desde la
instalación del vivero hasta la
comercialización de sus
productos, también desarrollan
las Buenas Prácticas Agrícolas de
manera eficiente.
* Al término de la ejecución del
proyecto se han capacitado y
fortalecido a 25000 agricultores y
se han constituido una
asociación con sus debidas
herramientas de gestión y su
desenvolvimiento es eficiente y
autogestionario.
Revisión de los
insumos,
herramientas y
materiales
adquiridos.
Verificación de
padrón de
participantes del
proyecto.
Revisión del acta
de constitución de
la asociación.
Verificación del
plan operativo del
proyecto.
Verificación de la
lista de
participación a los
cursos y talleres
Los nuevos equipos,
insumos, herramientas
son utilizados
adecuadamente.
Los participantes están
comprometidos en la
participación para la
ejecución del
proyecto.
La situación social y
política en la zona es
bastante estable.
La presencia de varias
instituciones ejerce su
influencia de manera
positiva en la
ejecución de varios
proyectos.
INDICADORES
1. Expediente Técnico
2. Transferencia de
tecnología.
3. Asistencia Técnica.
4. Fortalecimiento
Organizacional.
5. Gastos Generales
Costo S/. : 134,330.66
Costo S/. : 6 716,650.00
Costo: S/. : 1 987,558.00
Costo S/. : 251,169.00
*Boletas y facturas
de compras.
*Registros contables
y financieros del
* Se obtiene el
financiamiento para
la compra de los
materiales, insumos y
herramientas de
48
6. Utilidad.
Presupuesto Total
Costo S/. : 358,215.00
Costo S/. : 9,447,922.74
proyecto
manera oportuna.
* Los precios de los
materiales, insumos y
herramientas se
mantienen estables en
el mercado.
49
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
50
2.1. NOMBRE DEL PIP MENOR.
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL
CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN”
2.1.1. UNIDAD FUNCIONAL.
Función : 10 Agropecuaria.
Programa : 023 Agrario.
Subprograma : 0047 Inocuidad.
Responsable : Ministerio de Agricultura.
2.1.2. UBICACIÓN POLITICA
El distrito de Tocache, ubicado en la región San Martin, provincia de Tocache, a la
margen derecha del río Huallaga.
Mapa 01: Ubicación Regional Del Proyecto en el Perú
51
2.1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA
La provincia de Tocache está ubicada geográficamente en la parte sur del
departamento de San Martín, entre los paralelos 06º 50´ - 08º 30´ de latitud sur y
76º 35´ - 77º 25´ de longitud oeste, una altitud que varía de 450 msnm en la
localidad de Pólvora a 1,050 msnm en la localidad de Shunté, variando también
hasta 3,000 msnm en el límite de la provincia de Tocache con la provincia de Pataz
en el departamento de La Libertad.
MAPA 02: Ubicación Provincial Del Proyecto
52
2.1.4. CARACTERISTICAS EDAFOCLIMATICAS.
Presenta un clima favorable para el desarrollo de diversas actividades productivas
con fines de producción de café y de plantaciones forestales durante todo el año,
con una precipitación pluvial de 2000 mm al año, con periodo de máxima
precipitación entre los meses de octubre a marzo y mínima entre los meses de junio
a agosto; los otros meses tienen precipitación pluvial intermedia. La temperatura
promedio anual de de 28 ºC, con leves descensos en los meses de junio, julio y
agosto con oscilación media de 5 ºC, con respecto a la media anual. La cuenca
hidrográfica principal la constituye el río Huallaga, así mismo tenemos los ríos
Aspuzana y Uchiza, contando, además, con un aproximado de 112 quebradas,
distribuidas en todo la provincia.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
UNIDAD FORMULADORA.
Nombre : DGCA. Dirección General de Competitividad Agraria.
Sector : Agricultura.
Pliego :
Responsable :
Dirección :
Teléfonos :
E-mail :
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.
Nombre : Dirección General de Oficina de Administración
Sector : Agricultura.
Pliego : Gobiernos Locales.
Responsable :
Dirección :
Teléfonos :
E-mail :
53
Propuesta de la unidad ejecutora:
Para la ejecución del presente proyecto se propone como Unidad Ejecutora a la
Dirección General de Competitividad Agraria.
Base Legal y Naturaleza
La encargada de proponer y ejecutar políticas públicas, estrategia y planes
nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en términos
de sostenibilidad económica, social y ambiental.
La Dirección General de Competitividad cuenta con las siguientes unidades
orgánicas:
Dirección de Promoción de la Competitividad
Dirección de Capitalización Agraria
Dirección de Agronegocios
Dirección de Información Agraria
Capacidades Operativas: La Dirección General de Competitividad Agraria, cuenta
con la capacidad: el personal técnico y logística para la ejecución de proyectos.
Su capacidad de la DGCA para ejecutar reside en: puesto que dispone de capacidad
instalada (oficinas, vehículos, muebles, enseres, personal profesional administrativo
capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrícolas, entre otras
actividades productivas). Por lo que la operación del proyecto está garantizada en
los primeros 36 meses de ejecución. En la zona existe mano de obra no calificado
para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la
alternativa seleccionada, se contarán también con personal calificado y
experimentado para realizar la transferencia tecnológica en cacao de manera
eficiente.
54
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS PARTICIPANTES.
Los agentes municipales y autoridades representativas de las localidades, han
venido gestionando ante las diversas instituciones públicas e instituciones no
gubernamentales, el mejoramiento de los cultivos de café mediante paquetes
tecnológicos, así mismo como el fortalecimiento de las organizaciones que pueda
solucionar la dificultad en la productividad y producción; enviando documentos de
solicitud, manifestando sus necesidades para poder salir del estancamiento
económico en el que se encuentran.
Ante esta necesidad El Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
PRODUCCION DEL CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN MARTIN”,
dispone priorizar la elaboración del presente Perfil de Proyecto para ser propuesto
en los programas de inversión pública; conformando un equipo de profesionales
competentes. En el estudio se pudo observar la existencia de áreas productivas y la
presencia de cuantioso número de pobladores asentados en la zona constituidos
como participantes directos del proyecto.
Los participantes directos de este proyecto, son: los productores de café, quienes
están representados por su Junta Directiva, que con fines de recuperación de suelos
y protección solicitan de manera permanente el mejoramiento de la productividad y
producción de café mediante el sistema agroforestal.
Las entidades involucradas son las siguientes:
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ministerio de Agricultura (MINAG).
Dirección General de Competitividad Agraria del MINAG (DGCA).
Productores y Organizaciones de Productores Cafetaleros.
Municipales Distritales del ámbito de este Proyecto.
La participación de cada una de las entidades involucradas en la ejecución del
proyecto es la siguiente:
55
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que como entidad de Gobierno Central
proveerá los fondos para el desarrollo del programa de acuerdo a los calendarios y
programación de la ejecución del mismo, previa aprobación de los estudios tanto a
nivel de preinversión como de inversión.
El Ministerio de Agricultura (MINAG), como organismo del Gobierno Central, rector
en las actividades agrícolas y pecuarias revisará y aprobará el contenido de los
estudios a nivel de preinversión e inversión del programa, por medio de la Oficina de
Inversiones, unidad de línea de la Dirección General de Oficina de Planeamiento y
Presupuesto - MINAG.
La Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA), órgano de línea
dependiente de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, que tiene la función
de proponer las políticas e instrumentos nacionales orientados a promover la
competitividad del sector agrario.
La DGCA es la encargada de promover el desarrollo de capacidades de los agentes
económicos agrarios para elevar los niveles de competitividad nacional; promover la
asociatividad de los agentes agrarios y facilitar el acceso de los productores agrarios
a los mercados nacionales e internacionales.
Las Municipalidades. Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de
las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local,
el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
56
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico.
Los productores y organizaciones de productores cafetaleros. Quienes participaran
protagónicamente en las actividades del proyecto, beneficiándose directamente de
la transferencia de tecnología, asistencia técnica especializada, así como de la
capacitación y organización de cadenas productivas.
En el trabajo de campo se tuvo la intervención directa de los productores y
autoridades, quienes en plena reunión efectuada con el equipo técnico del proyecto,
manifestaron su necesidad de mejorar la producción de 5000 has de café, asociado
con arboles forestales, por ser zonas aptas para el café orgánico y que requieren el
apoyo; además mostraron estar dispuestos en asumir el compromiso de velar por la
operatividad y el mantenimiento de las plantaciones a partir del cuarto año, una vez
que se ha iniciado el proyecto.
Las actitudes positivas mostradas por parte de los productores, nos da a entender el
interés que tienen para mejorar los rendimientos de sus cultivos mediante el
sistema agroforestal por ser una alternativa ante los cultivos ilícitos y la
predisposición en recibir capacitaciones, puesto que ello optimizará la niveles de
producción, mejorando la actividad que en la actualidad están desarrollando en la
zona.
También el café es una planta comercial por su naturaleza y eso permitirá el
incremento de su capacidad productiva de los agricultores.
Los beneficiarios directos de este proyecto, son: los productores afectados en la
Provincia de Tocache, comprende diversas comunidades, estos productores están
57
representados por su Junta Directiva, quiénes solicitan de manera permanente el
proyecto.
Ante esta necesidad, se dispone priorizar la elaboración del presente Perfil de
Proyecto para ser propuesto en los programas de inversión pública; conformando un
equipo de profesionales competentes.
Los Beneficiarios Directos del proyecto constituyen las comunidades ubicadas en la
Provincia de Tocache, haciendo un total de 2500 productores, dichas comunidades
son aptas para la transferencia de tecnologías a 5000 has del café asociada con
árboles de pino, la identificación de los beneficiarios se realizo de manera focalizada
dentro de los ámbitos jurisdiccionales de la Provincia de Tocache. El beneficio
concreto se expresa en la ampliación y desarrollo de capacidades de los productores
de café.
Los Beneficiarios Indirectos, son 12,500 personas integrantes de las familias de los
agricultores ubicado en la Provincia de Tocache, que se beneficiarán con el
proyecto, y posteriormente lo harán ofertando su mano de obra y con la venta del
producto (café orgánico) al mercado local, nacional e Internacional y estarán
generando mayores ingresos.
Beneficios Cualitativos: Los agricultores de las diferentes comunidades consideran
a dicho proyecto como la mejor alternativa para generar mayores capacidades
competitivas en dicho cultivo y a la vez generar mayores posibilidades de desarrollo
en la zona.
2.4. MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
En cumplimiento de su competencia de propiciar proyectos de desarrollo de
capacidades; para el óptimo aprovechamiento de los recursos, con fines de
producción agrícola, agroforestal competitiva, en el ámbito rural; el MINAG, se
58
presenta como alternativa a los problemas agrícolas que hace más de una década
venía afrontando esta población, implementó el PIP: “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCTIVIDAD Y PRODUCCION DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TOCACHE –
REGION SAN MARTIN. Mediante esta actividad se transferirán tecnología, asistencia
técnica y el fortalecimiento organizacional en 5000 hectáreas de café asociados con
plantas de pino cuyos pobladores beneficiados, trabajaron en la producción de
plantones en viveros, luego los injertaran y posteriormente los trasladaran a campo
definitivo. Sin embargo, aún presentan deficiencias en el manejo de labores
culturales y de pos cosecha, por ello, las autoridades de los diferentes distritos
solicitaron el servicio de asistencia técnica para el cultivo y de esta manera seguir
motivados y ávidos a seguir trabajando con productos legalmente permitidos.
2.4.2 PRIORIDAD DEL PROYECTO
El proyecto se presenta como una alternativa, para suplir la necesidad que tienen los
agricultores de mejorar sus ingresos económicos en el menor tiempo posible, a
través de la generación de cultivos rentables como el café, que tiene una fuerte
demanda en el mercado internacional y muchos medios de captación.
Por lo tanto, se considera que el proyecto es una importante contribución para el
desarrollo agrícola, mediante la adopción de tecnologías que permitan el
incremento significativo de los niveles de producción, promoviendo y facilitando el
uso eficiente de los paquetes tecnológicos en café, de modo tal, que los productores
sean más competitivos y puedan alcanzar una agricultura sostenible, capaz de
insertarse en el mundo globalizado con economías de libre mercado y exigentes
estándares de calidad.
Marco Normativo:
Lineamientos de Política Nacional: “Vigésimo Tercera Política de Estado”, Política
de Desarrollo Agrario y Rural:
59
Como Gobierno el compromiso es impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que
incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación
forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector.
Dentro del rol subsidiario y regulador del Estado señalado en la Constitución,
promoveremos la rentabilidad y la expansión del mercado de las actividades
agrarias, impulsando su competitividad con vocación exportadora y buscando la
mejora social de la población rural. Con este objetivo el Estado:
(a)._ Apoyará la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la producción
agraria y acuícola, poniendo especial énfasis en la productividad, la promoción de
exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el mercado interno de las
importaciones subsidiadas;
(d)._ Apoyará la modernización del agro y la agroindustria, fomentando la
investigación genética, el desarrollo tecnológico y la extensión de conocimientos
técnicos;
Lineamientos de Política sectorial – funcional.
Los objetivos de política sectorial funcional son:
1. Desarrollar infraestructura productiva para ampliar y mejorar la frontera agrícola,
con inversión privada que permita generar ingresos y mejorar la calidad de vida
de los productores rurales de la zona.
2. Desarrollar infraestructura económica articulando la producción local, regional y
nacional, con los mercados, para lograr el desarrollo integral de los ámbitos de
influencia del proyecto.
3. Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en armonía
con el ambiente, generando condiciones para el desarrollo sostenible de las
poblaciones rurales.
60
4. Desarrollar y fortalecer programas de capacitación y asistencia técnica para el
desarrollo rural integral sostenible.
Marco Normativo Forestal.
Según El Plan Nacional de Reforestación (INRENA – 2005), se consignan las bases
fundamentales para impulsar el establecimiento de plantaciones forestales en el
Perú, respetando el principio de equidad, asumiendo el proceso de
descentralización, con particular atención a la generación de más empleo y la
erradicación de la pobreza.
Motiva iniciar un proceso de reforestación las exigencias que el desarrollo nacional
plantea, apostando por el desarrollo rural con desarrollo humano, aprovechando las
condiciones y ventajas naturales que ofrece el territorio nacional.
El Plan Nacional de Reforestación puesto en práctica con criterio holístico, con
procesos altamente competitivos y convenientemente articulado a los mercados,
permitirá.
Generar riqueza, incrementar los ingresos económicos y mejorar la calidad de
vida de la población rural.
Preservar el suelo, el agua y el aire, como las matrices para el desarrollo de la vida
en el planeta, generando forestas que contribuyan a su conservación.
Convertir la reforestación en una actividad prioritaria y permanente en la agenda
del desarrollo nacional, especialmente del área rural, por su importancia
económica, social y ambiental.
Contribuir a la generación de empleo y mejorar los ingresos de la población rural,
consolidando iniciativas forestales que ya vienen ocurriendo.
Recuperar ecosistemas degradados y elevar los niveles de productividad,
mejorando la calidad ambiental.
Afianzar la voluntad política de instituciones nacionales y regionales en pro de la
reforestación, como necesidad nacional.
61
Reducir la presión sobre los bosques naturales, contrarrestando las malas
prácticas de aprovechamiento y la tumba y quema de árboles.
Generar oportunidades de integración regional, con base en un enfoque
territorial para el adecuado manejo del espacio (cuenca, paisaje, provincia y
distrito, entre otros).
Elevar la conciencia social para revalorar la naturaleza, promoviendo la
participación ciudadana.
En respuesta a esta necesidad y estando en conformidad con los objetivos
nacionales de reducir la cantidad de bosques deforestados y evitar que la
deforestación continúe deteriorando nuestros suelos; La institución ha desarrollado
el presente Perfil de proyecto. Sobre la base técnica de las directivas y
recomendaciones emitidas por las normas del Sistema Nacional de forestación y
reforestación.
Planes de Desarrollo Concertado.
El proyecto se enmarca en los planes estratégicos Nacional, Regional, Provincial y
Sectorial:
Lineamientos Estratégicos de Desarrollo Nacional 2010 - 2020: Objetivo 2,
objetivo 4 y objetivo 6.
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Nuevo Progreso 2008 – 2020:
“Dimensiones y Prioridades”, “Dimensión Económica”, “Cadenas Productivas: café,
cacao, palma aceitera y platano.
Programa Multianual de Inversión Pública en el contexto Nacional, regional y local.
La creación y generación del presente PIP, nace como un factor preponderante
para la solución de problemas y necesidades relacionadas con el desarrollo social y
económico, sobre un proceso de planeamiento estratégico que está direccionado
a ejecutar los resultados financieros del Estado. Por lo tanto, este proyecto está
vinculado al desarrollo, la productividad y a la satisfacción de necesidades
62
desatendidas que deben ser el objetivo prioritario a través de un enfoque
moderno, de todos aquellos que estamos involucrados con el desarrollo de
proyectos. Además este proyecto está inmerso en:
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001‐2009‐EF/68.11 “Programación Multianual de la
Inversión Pública para el período 2010 – 2012”.
Artículo 1º.‐ Disposiciones para la aprobación del Programa Multianual de la
Inversión Pública para el período 2010‐2012, aplicables al Gobierno Nacional.
Artículo 2°.‐ Modificaciones a la Directiva N° 005‐2007‐EF/68.11, Directiva para la
Programación Multianual de Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
Artículo 3°.‐ Disposiciones para la aprobación del Programa Multianual de la
Inversión Pública para el período 2010‐2012, aplicables a los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
Artículo 4°.‐ Disposiciones Complementarias para la Programación Multianual de la
Inversión Pública para el Período 2010‐2012, aplicables a todos los niveles de
Gobierno.
Artículo 5°.‐ Evaluación del primer año del Programa Multianual de la Inversión
Pública para el Período 2010‐2012.
63
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
64
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes.
a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
A nivel del café:
La agricultura de la zona ha tenido inestabilidades en su desarrollo, tal es el caso
que, entre 1985 y 1992, los agricultores se orientaron a la producción intensiva
de la hoja de coca por su alto nivel de rentabilidad, dejando a la agricultura lícita,
como una actividad poco importante, quedando estancada las condiciones
tecnológicas para el desarrollo de los cultivos lícitos en la Provincia.
Más adelante, a mediados de los años 90´, el valor económico de la hoja de coca
disminuye, debido a la caída y desmantelamiento de los integrantes de cárteles
delictivos existentes en el Perú, al incremento de la producción de coca en
Colombia y a la expansión del hongo Fusarium SPP.
Los desenlaces negativos a consecuencia de los problemas narcoterroristas,
tuvieron mayor repunte durante el año 1996, cuando el ingreso promedio
mensual por familia se redujo hasta S/. 91.70 tal como lo demuestran las
informaciones estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática; este promedio extremadamente bajo, obligó al Estado a intensificar
la inversión en infraestructura económica y social básica en las zonas afectadas,
con la finalidad de sosegar las falencias del sector agropecuario. De esta manera,
se vieron obligados a trabajar con programas sociales de urgencia, que
lamentablemente no fueron suficientes para mejorar las condiciones sociales y
económicas.
A finales de la década de los 90, los agricultores retoman sus actividades lícitas,
aprovechando cultivos como el arroz, maíz amarillo duro, yuca, plátano, cacao,
entre otros cultivos característicos de la zona; que eran manejados de forma
65
tradicional, por ello estaban propensos a ser infectados por plagas y
enfermedades, como fue el caso del cacao y el café que sufrió la propagación de
la “moniliasis”; y la papaya, que en el año 2004 fue golpeada por la epidemia de
la virosis, esta situación generó condiciones poco atractivas en la agricultura por
los bajos niveles de rendimiento que percibían las familias, ocasionándoles
considerables pérdidas económicas y acrecentando más la situación de atraso
social y económico. Esto conllevó, que nuevamente algunos grupos de
productores desviaran sus actividades a la producción de coca.
A nivel del sistema agroforestal:
La deforestación constituye el problema fundamental en el País y es causada
principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria mediante
actividades de agricultura migratoria y por el cultivo de la coca. A pesar de las
repetidas advertencias sobre las consecuencias de la destrucción ecológica
incontrolada de dicho ecosistema, se siguen deteriorando los bosques tropicales
y se calcula que actualmente se deforestan alrededor de 261,000 ha. Por año en
la amazonia peruana, especialmente en los Departamentos de San Martín, Madre
de Dios, Ucayali, Loreto, entre otros, se deforestan anualmente un promedio de
16,035 y 57,521 ha. Respectivamente.
La deforestación en la Provincia de Tocache, en las décadas pasadas se debió a la
tala indiscriminada por el incesante crecimiento de los cultivos (ilícitos y lícitos), y
posteriormente con el aprovechamiento selectivo de maderas comerciales, a esto
también adicionamos el establecimiento de cultivos en forma itinerante y
migratoria, cuyos habitantes con procedencias de otras realidades causaron
problemas de degradación de los recursos naturales y deterioro del ecosistema,
que actual mente trae como consecuencia las constantes deslizamientos e
inundaciones desapareciendo hectárea de cultivos agropecuarios. Se ha
determinado la importancia y necesidad del proyecto el cual buscará reponer lo
que se le quitó a la naturaleza en forma desmesurada y reconstruir la
66
biodiversidad antes existente revertiendo los daños ocasionados por el
fenómeno antes descrito.
Los Aspectos Legales: La nueva norma busca revertir esta situación.
Consideremos que según la clasificación de suelos por capacidad de uso mayor de
la tierra, el 80.14% del total del territorio son tierras óptimas para la producción
agroforestal y apenas el 5.92% corresponde a tierras aptas para cultivos.
No obstante, la atención que mantiene la agricultura, la ganadería y aquellos que
viven de ella es considerablemente superior a la que podría ocupar el sector
forestal, a pesar de su inmenso potencial. De hecho, esa despreocupación ha
llevado a que en los últimos 40 años se deforesten el 63.2% de hectáreas del total
del territorio en la zona. Esto no solamente trae consecuencias ambientales, sino
que además trae pérdidas económicas por disminución de la biodiversidad,
reducción de la calidad de agua y el incremento del riesgo de desastres naturales,
entre otros.
Desconocimiento de los agricultores: Se identificó que el nivel de tecnología
manejado es tradicional, influyendo dos factores para mantenerse hasta la
actualidad. Un primer factor es el escaso recurso económico que disponen los
agricultores y un segundo factor es cultural, mantienen la forma de cultivo de sus
ancestros. Los principales productos agrícolas en la zona son: platano, cacao,
café, palma aceitera, piña, yuca, otros.
La baja productividad de los productos agrícolas y la escasa implementación del
sistema agroforestal, entre otras razones son: la falta de control sanitario
preventivo; es un problema secuencial desde la siembra (semillas y plantones
infectados de parásitos, enfermedades y otros elementos patógenos, que limitan
el desarrollo vegetativo de la planta y su buen rendimiento en la fase productiva)
hasta la producción (antes de la cosecha), mal manejo de suelo,
empobrecimiento del suelo por tiempo de duración de una plantación y uso de
semillas no apropiadas para almácigo.
67
En lo respecto al proyecto es necesario para la preservación del medio ambiente
las tareas están relacionadas a consolidar las áreas de café mediante el sistema
agroforestal para lograr la preservación y usos racional de los recursos naturales,
de esta manera disminuir los índices de deforestación actual y proteger el recurso
agua con el compromiso de la población en la preservación y uso racional de los
recursos que por su ubicación geográfica, hacen de la Provincia de Tocache con
muchas limitaciones en recursos naturales y a la vez vulnerable al uso irracional
de ellos.
b) Características de la situación negativa que se intenta modificar.
En la zona existen más de 5000 hectáreas de café, los que son conducidos en
forma tradicional, esto se debe al factor influyente de los escasos recursos
económicos y al factor cultural, es decir, sin tener en cuenta las labores técnicas
apropiadas para manejar el cultivo, desde la parte agronómica hasta la cosecha y
pos cosecha, que genera pérdidas monetarias y de oportunidades.
Baja producción en café a nivel de departamentos.
Rendimientos promedios de café según departamentos.
Según estas informaciones se puede notar que el departamento que obtuvo el
Mayor rendimiento de café en el año 2010 es el departamento de Apurímac con
1400 Kg/ha, seguido de los departamentos de Junín, Pasco y Andahuaylas que
obtuvieron 1300 kg/ha, el departamento de San Martín con 945 kg/ha, el
departamento de Ucayali con 876 kg/ha, el departamento de Amazonas con 795
kg/ha, y finalmente el departamento de Huánuco con 543 kg/has.
Como podemos notar el departamento de San Martin obtuvo el rendimiento
promedio bajo en comparación con los otros departamentos siendo esto una
situación preocupante, es por ello que con la implementación del proyecto se
pretende incrementar estos rendimientos de 900 kg/ha a 1200 kg/ha.
68
Grafica 01: Producción de café a nivel de departamentos
Las causas de los bajos rendimientos de la producción de café en el país son
muchas, desde el uso te tecnologías, créditos, asistencia técnica, mercado,
cadenas productivas y organizacional de los productores.
Rendimientos a nivel de la Provincia: Según el diagnostico realizado, se ha
identificado los indicadores de la baja producción; tal es el caso que la producción
promedio por hectárea es de 700kg/ha, frente a las áreas de café que producen
en San Martin de 900kg y la selva central en 1,200kg/hectáreas.
Cuadro 01: Evolución de la Producción del café.
2007 2008 2009 2010 2011
Kg/Has (Año) 799 845 822 785 800
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DE TOCACHE
RUBROAÑOS
Fuente: ICT-Tocache-CAT y el GORESAM: Diagnostico Situacional del Café
69
Grafico 02: Evolución de la Producción del café
Dicho indicador está asociado a diversos factores, la zona ha pasado por un
historial productivo que es la sobre la baja capacidad de fertilización, las tierras se
han empobrecido en nutrientes, también la debilidad en la asistencia técnica, la
inexistencia de análisis de suelo, escasa transferencia de tecnología,
desconocimiento en la fertilización de la planta y el inadecuado manejo de pos
cosecha.
Asimismo, El 98% de agricultores no utiliza abonos y el 78% no utiliza fungicidas,
herbicidas o insecticidas para sus cultivos. Además se conoce que el 66% de
cafetaleros no realiza control y selección de semillas en términos de sanidad y
variedad, el 87% desconoce el control fitosanitario preventivo y tienen un
conocimiento muy limitado de cultivos asociados 56%, estas condiciones
determinan bajos niveles de productividad. Así, el 94% de productores manifiesta
desconocer el uso de curvas de nivel en terrenos con fuerte pendiente y manejo
de suelos erosionados.
70
Grafica 03: Diagnostico de la Producción de Café-Tocache
El 53.4% de los productores de café realiza control fitosanitario curativo manual.
Respecto a la adopción de prácticas y métodos poco tradicionales como;
mecanización del suelo, poda, injerto, etc. sólo el 12.6% manifiesta manejarlas o
estar en proceso de aprendizaje.
Entonces, la baja productividad de la producción de café, entre otras razones son:
la falta de control sanitario preventivo; es un problema secuencial desde la
siembra (semillas y plantones infectados de parásitos, enfermedades y otros
elementos patógenos, que limitan el desarrollo vegetativo de la planta y su buen
rendimiento en la fase productiva) hasta la producción (antes de la cosecha), mal
manejo de suelo, empobrecimiento del suelo por tiempo de duración de una
plantación y uso de semillas no apropiadas para almácigo.
Problema Productivo del café: La producción en Tocache es de 700 a 800kg/ha.
Siendo niveles bajos de producción tanto a nivel de la Provincia y mucho menos a
71
nivel de la región San Martin. (Taller Participativo realizado en el Distrito de
Tocache el 27 de Noviembre del 2011). (ACOPAGRO-JUANJUI)
Los problemas que conllevan a la baja producción son.
La escasa transferencia tecnológica.
Asistencia técnica bastante limitada.
Deficiente manejo agronómico y labores culturales por parte del agricultores.
(débil manejo del cultivo asociado, selección de semillas, cultivos,
abonamiento, fertilización, cosecha y pos cosecha, comercialización, etc).
Limitada y/o nulo apoyo en créditos por parte del estado y otras fuentes
cooperantes.
Debilidad organizacional. Alta incidencia de trabajo individual debido a la falta
de confianza de trabajar organizadamente.
Deficiente manejo de sombra en el cultivo; se constato la practica agroforestal
es muy deficiente, existe un nivel deficiente en conocimiento de temas
ambientales y de cultivos asociados, esta limitación genera baja producción,
baja capacidad de recuperar los suelos y males ambientales son notorios en
dicho cultivo.
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Es muy deficiente y existe carencia en
temas ambientales, también existe un desorden en el manejo productivo del
cultivo.
La organización y producción cafetalera en la Provincia de Tocache.
La producción de café en la región San Martín, tiene una tendencia creciente por
el incremento de áreas nuevas promocionadas por el GOBIERNO REGIONAL, PDA-
CHEMONIC, DEVIDA, NACIONES UNIDAS, FUENTES COOPERANTES, etc., en toda
la región. La producción orgánica, es un sistema de producción en la que se
vienen especializando los socios de las cooperativas, cuya tendencia también es
creciente.
72
A pesar del potencial edafoclimático y la preferencia por el café de la zona de
ciertos nichos de mercado internacionales; la actividad cafetalera tiene aún
muchas limitaciones de carácter endógeno, que impiden su real despegue. Una
debilidad relevante de las pequeñas organizaciones es su capacidad para
concentrar oferta con características deseables por el mercado, especialmente el
de exportación.
Actualmente, en la región existen organizaciones del tipo Cooperativas Agrarias
muy limitadamente, que acogieran de los productores y cafetaleros; más del
100% se encuentra en organizaciones del tipo Asociaciones o Comités de
Productores o en muchos casos los productores no pertenecen a ningún tipo de
organización.
En tanto que en el distrito existen cooperativas formalmente constituida, muy
débilmente organizadas, sin embargo existen también centros de acopios que
ascienden a un promedio de 05 empresas, tales como el centro de acopio de la
COOPAIN, de amazonas trading, alto Huallaga, de la cooperativa agroindustrial
Tocache, cooperativa la divisoria, todas estas instituciones se encuentran el
departamento de San Martin.
Manejo Post Cosecha y transformación del Café.
El manejo de cosecha y post cosecha juegan un papel importante para la calidad
del grano para obtener las características organolépticas deseables. La
fermentación, es una de las fases más importantes del proceso de beneficio, la
fermentación es la responsable del sabor y aroma. Las semillas a utilizar deben
ser de buena calidad, provenientes de frutos maduros para una adecuada
fermentación.
La fermentación y el secado, no resultan ser operaciones habituales en el nuevo
productor cafetalero en el Distrito de Tocache, comercializando sin un proceso
73
completo de fermentación y secado aduciendo que el precio que le paga el
intermediario es igual para cualquier tipo de producto.
En este contexto, las organizaciones cafetaleras nuevas que están emergiendo en
la región de San Martin, no alcanzan niveles adecuados de post cosecha,
obteniéndose un proceso de fermentación por debajo del 70% y un nivel de
secado por encima del 8%. A esta deficiencia se suma la escasa e incipiente
implementación de la infraestructura de post cosecha, pues los productores no
cuentan con equipos para el beneficio de café, especialmente fermentadores y
secadores. La fermentación es realizada en costales de polipropileno que cada 03
días lo voltean, que no permite la remoción homogénea del producto para lograr
una fermentación completa.
El secado lo realizan en tendales sobre el suelo o eras de polietileno, otros usan
lozas deportivas no teniendo en cuenta la higiene del grano.
En este contexto, la calidad del grano no alcanza los niveles de fermentación y
secado adecuados. Las cooperativas están alcanzando niveles de fermentación de
hasta el 80%, pero las demás organizaciones no superan el 70%; ésta producción
generalmente está orientada al consumo nacional.
El porcentaje de humedad, en casi todas los productores y asociaciones alcanzan
niveles de suficientes de humedad, especialmente para café destinada a la
exportación; mientras que en las demás organizaciones ubicadas en el Distrito de
Nuevo Progreso, la humedad no es adecuada. Las características del grano
determinan el grado de calidad de café, alcanzando Grado I para mercados de
exportación y Grado II para el mercado convencional.
Asistencia Técnica en el cultivo y beneficio: Considerándose que la actividad
cafetalera es de importancia económica en la región, existen organizaciones e
instituciones que se han especializado en la prestación de servicios por ejes
temáticos.
74
Débil organización en los productores y no es sostenible, debido a que
generalmente los proyectos no fortalecen las organizaciones de los productores
con planteamientos viables para su asociación. Otras de las causas es la falta de
liderazgo en la misma comunidad, falta de unión comunal justamente el proyecto
se enfocará a comunidades que pregonan éstos tipos de características
deseables con la finalidad de fortalecer a la Asociación de Productores
Cafetaleros, también no existe una asociación sólida, el trabajo está diseminado,
también el proyecto fomentara la asociatividad y para el caso de productores de
café, solo existe un comité de productores pero es muy limitado su accionar,
ante ello también se fomentará la asociatividad en dicho sector.
Débil capacidad de inserción al mercado, los productores y la organización
cafetalera no acceden fácilmente a sistemas de información de mercado al
encontrarse marginados en sus territorios, quedando sujetos a comercializar en
diferentes lugares que se caracterizan por un alto grado de informalidad, se trata
que la mayoría de los productores y la organización de productores desconocen
los canales de la información, los medios y las fuentes de información. Además,
muchas de estas organizaciones no cuentan con instrumentos de gestión
empresarial que garantice una producción y comercialización organizada y
ordenada el corto y mediano plazo, no contando con un plan de negocios, que les
permita planificar y costear la producción y comercialización del café.
Con respecto a la cadena productiva en café es muy deficiente, donde el conjunto
de agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo,
desde la provisión de insumos y materias primas, su transformación y producción
de bienes intermedios y finales, y su comercialización en los mercados internos y
externos, no se vienen dando en la Provincia, requiere de mucha participación de
este instrumento para lograr la competitividad en sector cafetalero de la
Provincia de Tocache.
75
Limitada conciencia ambiental:
Se debe a migración creciente, en su mayor proporción procedente de la sierra,
población en extrema pobreza, de bajo nivel educacional y con poca conciencia
ecológica; que al no encontrar tierras para realizar sus cultivos alimenticios y no
tener oportunidades de empleo, migran hacia la selva alta, con la esperanza de
encontrar tierras agrícolas apropiadas, por lo general en suelos de aptitud
forestal e instala cultivos de subsistencia en laderas de alta pendiente,
solucionando temporalmente, sus problemas alimenticios y de empleo; liberando
grandes cantidades de carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento
global.
Comercialización
La comercialización del café en grano se realiza en un 11% a través de las
organizaciones y Cooperativas, y el 89% resto lo realizan en forma individual a los
acopiadores locales, las mismas que abastecen a acopiadores nacionales.
Problemática del Sistema Agroforestal
Situación de la Deforestación en el Perú.
El Perú a nivel mundial ocupa el noveno lugar en lo referente a patrimonio
forestal, cuenta con 78,8 millones de hectáreas de bosques naturales, de los
cuales 74,2 millones se encuentran en la región selva, 3,6 millones en la costa y
1,0 millón en la sierra los cuales cubren más del 56% del territorio nacional.
De acuerdo al Mapa Forestal del año 2000 y 2007, elaborado por el Centro de
Información Forestal del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, se
han deforestado 7’388,002 ha, de las cuales 3´720,200 ha son áreas libres y
3´667,802 ha son áreas ocupadas.
76
La extracción forestal es de manera intensiva y extensiva en la región.
El potencial maderero de estos bosques llega a cerca de 5 600 millones de m3, del
cual se aprovechan unos 8 millones de m3 por años en forma de madera.
Estos bosques, especialmente los amazónicos, producen una serie de productos
para las poblaciones locales, sin los cuales éstas no podrían subsistir, como la
leña, como fuente de energía familiar; alimentos (frutas, palmito, carne de
monte, etc.), medicinas (plantas medicinales), y muchos otros productos (tintes,
colorantes, fibras, ictiológicos, etc.).
Descripción de la situación actual con indicadores cuantitativos y cualitativos.
a) Deforestación, erosión y desertificación del suelo.
La necesidad del narcotráfico de aumentar los territorios para el cultivo único de
coca trajo como natural consecuencia la eliminación de plantas forestales en esas
tierras, a través de la tala y quema de los bosques naturales, iniciándose un
proceso acelerado de deforestación.
Este proceso en el Perú no solo se debe al cultivo mismo de la coca, sino también
a otras acciones relacionadas con esta actividad, como es el caso de las tierras
deforestadas por los campesinos que se alejan de las zonas dominadas por los
narcotraficantes y terroristas asociados, por los cultivadores de coca que huyen
de la represión policial, o por la construcción de pistas de aterrizaje, laboratorios
o campamentos, entre otras razones.
77
En el caso específico de San Martin, las áreas deforestadas que se observan por
esta actividad, sobre todo en la Provincia de Tocache son impresionantes. La
presencia de helechos y de rabo de zorro nos indica el uso intenso de la tierra y la
degradación de los suelos, sobre todo en la pérdida de su fertilidad. La
configuración topográfica, dominantemente de laderas y en donde la
deforestación es evidente, presenta una erosión muy fuerte de los suelos, y a la
vista en superficies considerables del valle
Siendo uno de los seis departamentos más afectados por la inconsciencia de su
propia población, la deforestación es predominante, en la actualidad existe
presencia de sequias y desertificación el nivel de la temperatura se ha
incrementado; cómo podemos apreciar en la figura 1.9 en el año 2000 la
deforestación represento un 3.2%, en el año 2002 fue de 3.3% y después del año
89 en cuanto declaran el departamento de mayor influencia en deforestación por
la coca llegando, tasas altas según su superficie boscosa y posteriormente ha
sufrido una variación decreciente en estos últimos 10 a{os, siendo la variación de
1.78% en promedio; Manteniéndose en un 1.35% por año en la actualidad.
78
Grafica 04: Deforestación por Departamento año 2009
Deforestación acelerada:
La Provincia de Tocache, especialmente la agrobiodiversidad, debido a las
características especificas de este territorio que contiene espacios de selva alta
(bosques húmedos), con gran fragilidad ambiental y una inmensa abrupta
serranía que encierra valles interandinos; donde la deforestación extensiva de las
cuencas, impide que el bosque retenga volúmenes de agua de lluvia en las partes
altas y afecte fuertemente a la actividad agrícola ribereña en las partes bajas,
haciéndola riesgosa.
Hasta la década del 60 el deterioro del medio ambiente en la Provincia de
Tocache era insignificante, ya que la población natural de la selva practicaba la
agricultura tradicional consistente en siembra en poca escala para hacer sus
chacras, cosechar y luego dejar que la naturaleza recupere la tierra. A partir de la
79
década del 70, con la apertura de carreteras de penetración a diversas zonas de
la Provincia, al incrementarse la migración de población procedente de otros
lugares del país, se inicia la deforestación acelerada de los bosques. La
deforestación se acelera durante las décadas del 80 y 90 debido a la tala
indiscriminada de bosques localizados en laderas de los cerros para el cultivo de
la coca, venta de madera y leña. Estos factores determinaron la existencia de
extensas áreas degradadas en zonas de protección y que paulatinamente están
modificando los rangos de precipitación pluvial en la provincia.
Causas de la Situación Existente
Con el afán de ganar nuevas tierras para la agricultura por cuanto las actuales
suelos están cada vez más empobrecidas, y contaminadas con productos agro-
químicos y agentes patógenos; la provincia de Tocache y en especial los Distritos
de incidencia agrícola vienen siendo sometida en las últimas cinco décadas a un
intenso proceso de destrucción y degradación de los bosques naturales originada
por la ocupación desordenada de las tierras, sin tener en cuenta su vocación
natural, propiciando la desaparición de cientos de hectáreas de bosques, erosión
de los suelos, desaparición de especies de flora y fauna.
Además de la deforestación con fines de ganar tierras agrícolas, en segundo
orden de importancia se deforesta para satisfacer necesidades antrópicas de:
leña, plantas medicinales, alimentos silvestres, entre otros.
Los 05 distritos por su lado constituyen las principales fuentes de ingresos en un
70% de la población se dedica a la actividad agropecuaria, habiendo permitido el
desplazamiento de poblaciones de las diversas provincias, que se han asentado
sobre todo en su zona de selva alta y planicie; ocasionando una tasa de
deforestación de los bosques de 1.64% anual, lo cual ha ocasionado serias
consecuencias en los suelos: erosión, desertificación, deslizamientos, derrumbes,
huaycos.
80
Asimismo la disminución de la cobertura vegetal viene afectando la disponibilidad
de agua para las poblaciones actuales y futuras, todos sabemos que la escases de
agua derivará en problemas de salud gastrointestinales y de la piel, además de
afectar el potencial para el desarrollo de las actividades agropecuarias de la zona.
Evolución de la Situación en el Pasado Reciente.
El problema de la tala indiscriminada, ilegal y las consecuencias de la
deforestación constituye un asunto ancestral.
Por ello el Ministerio de Agricultura a través del Programa Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas y Suelos San Martin – PRONAMACHS, desde el año 1988
viene realizando acciones para el manejo sostenible de los ecosistemas,
utilizando el sistema agroforestal como un componente del manejo del
ecosistema, las acciones de reforestación en áreas del cultivo de café se
intensificaron durante la década de los noventa - lamentablemente de esta
campaña poco queda.
Posteriormente en una segunda etapa y con las correcciones del caso, el
Gobierno Regional de San Martin, desde el año 2001 a la fecha viene ejecutando
acciones de reforestación de pequeña envergadura, pero permanentes y
sostenibles, financiadas con recursos ordinarios..
Se sabe que en la zona existen algunas plantaciones forestales maderables
privadas, instaladas con fines productivos y comerciales, sobre todo en las
comunidades de los distritos.
Actualmente se viene promoviendo y desarrollando la agroforestería en los zonas
altas y valles bajos con plantaciones asociadas con cultivo de cacao, café, maíz,
platano con muchas limitaciones, que en estos momentos tiene gran valor
económico en los mercados de la capital. El GOREH ha intervenido en diversas
comunidades mediante acciones de asistencia técnica, fortalecimiento de
capacidades para el sembrío forestal.
81
En la zona existen inversionistas privados como ONGs y Asociaciones, inmersos
en los diversos cultivos, quienes brindan asistencia técnica e incluso financian
todo el proceso productivo, para luego llevarse y comercializar la cosecha,
asegurándose el retorno de su inversión.
De igual manera la Municipalidad Provincial de Tocache, también vienen
desarrollando acciones de promoción del cultivo asociado y de reforestación,
priorizando la participación de las mujeres en los trabajos de preparación y
manejo de viveros, almacigado, repique y demás labores; acciones de gran
aceptación y regocijo.
c) Razones por las que es de interés resolver la situación negativa.
Es de gran interés para la población desarrollar capacidades en el manejo del
cultivo de café asociado con pino; para acceder a los mercados locales, regionales
e internacionales, con la confianza de tener productos de calidad y las
condiciones para vender a mejores precios. De esta manera, las familias podrán
mejorar sus ingresos promedio por año; incrementando el rendimiento promedio
de 935.7Kg/ha, que en general enmarca a la región de San Martín (Moyobamba)
y la Selva Central desde el año 2000 hasta el año 2009, manteniendo una tasa de
crecimiento promedio del rendimiento de 0.25%.
En la zona existen pequeños agricultores o considerados de subsistencia, que
emplean un nivel tecnológico bajo. Por ello, al mejorar sus condiciones
agronómicas y de pos cosecha, se podrá cultivar más hectáreas de café y
optimizar la producción.
En el Perú se produce café de la especie arábiga que se comercializan bajo el
nombre de “Otros Suaves”; las variedades que se cultivan son principalmente,
Típica, Caturra, Catimores y Borbón. Además está caracterizado por su calidad de
taza, acidez y sabor balanceado, lo cual le confiere un alto valor comercial en el
82
mercado internacional, también se puede aprovechar la tendencia alcista de los
precios internacionales.
En ese sentido, el proyecto pretende reforzar las labores culturales y el
conocimiento agronómico de los productores cafetaleros. Además, de propiciar
que tengan las condiciones óptimas para el adecuado manejo y cuidado del
cultivo de café en el proceso de pos cosecha.
Frente a este escenario, el resultado será, que los agricultores tendrán la
capacidad necesaria de incrementar los niveles de rendimiento asociado con
plantas de pino, mejorar los volúmenes de producción y la calidad del grano de
café, a través de la implementación de parcelas y módulos demostrativos, en
donde se llevará a cabo el proceso de capacitación en el marco teórico-práctico y
de pasantías, esto será complementado con la asistencia técnica individualizada,
que ejecutarán los técnicos y personal especializado.
d) Por qué es competencia del Estado resolver dicha situación.
Las labores enfocadas a la lucha contra la pobreza, son de incumbencia para el
Estado, por ello, su compromiso es propiciar las condiciones adecuadas y
oportunas para la concepción de empleos productivos.
Este trabajo se delega a los órganos ministeriales y gobiernos regionales, quienes
diseñan estrategias focalizadas en base a objetivos planteados, que permitan
alcanzar el desarrollo de la agricultura, mediante el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales. Asimismo y bajo estas instancias, el MINAG, trabaja con
el interés de mejorar las condiciones del sector agrícola generando alternativas
que permitan alcanzar el desarrollo social y económico de las zonas que están
circunscritas en su ámbito jurisdiccional.
83
Si las políticas agrarias no se transforman en polos de innovación y progreso, no
se logrará integrar las actividades productivas a los temas de bienestar y calidad
de vida de los agricultores.
3.1.2 Descripción del Proyecto.
La finalidad del proyecto es aumentar los niveles de productividad y producción
de 5000 has de café, asociado con pinos, así como de mejorar la calidad del grano
en todas sus magnitudes, esto es posible, instruyendo a los agricultores, acerca
de las labores agronómicas en el momento oportuno, para lograr los resultados
esperados en la productividad de dicho cultivo. Estas actividades contemplan
desde la instalación de viveros, preparación e instalación de campo definitivo, el
manejo de suelos (fertilización), instalación de sombra temporal y permanente
(asociación de cultivos), control fitosanitario, podas de formación, podas de
mantenimiento y en algunos casos las podas fitosanitarias.
De igual forma, para conseguir mejorar la calidad del grano, se empleará las
herramientas adecuadas para la cosecha, además será determinante, una buena
selección de los frutos. También resulta imprescindible, realizar una buena
selección del café a fin de no malograr los granos, que posteriormente se
eliminarán las afectadas por enfermedades, placentas y cualquier elemento
extraño.
Los granos de café seleccionadas serán sometidas a la fermentación en cajones
fermentadores durante los días necesarios de acuerdo al clon y a la altura del
lugar, siendo menor los días de fermentación en los lugares de menor altura
sobre el nivel del mar. Sin embargo el clon, tiene un proceso de fermentación de
mayor número de días en relación a los otros clones. Estos cajones
fermentadores serán implementados por el participante bajo la dirección del
profesional, haciendo uso de las maderas existentes en la zona.
84
Para el proceso de secado, se realizaran a libre sol, en aceras de cemento, mantas
de polipropileno, secadores solares usando parihuelas de madera, hasta obtener
la humedad de 8%.
Para no deteriorar la calidad del grano estos deben ser depositados en sacos de
yute y almacenados en lugares ventilados, libre de olores extraños.
También, el proyecto contempla el fortalecimiento de organizaciones. En ella se
capacitarán a los participantes y directivos. Se formarán promotores y líderes,
que cumplirán el trabajo en el sostenimiento del proyecto.
3.1.3 Zona y población afectada
a) Características de los grupos sociales afectados
La población afectada está constituida por los pobladores del Distritos de Nuevo
Progreso; sin embargo el diagnostico se enmarca a la provincia y dicho distrito,
ante ello se presentan las siguientes características:
Crecimiento Demográfico: Según el INEI al año 2007 la Provincia de
Tocache tiene una población de 67,880 habitantes y a nivel distrital es de 11170
habitantes.
Con respecto al origen de la población, el 52% es de origen andino, 45% es
natural de la región (incluye a los nacidos en el Distrito) y sólo 3% procede de la
costa, no se registra la presencia de habitantes nativos.
La población urbana significa el 27% de la población total y la rural el 73%
respectivamente. La población rural se encuentra dispersa en caseríos, dedicada
a la actividad agropecuaria básicamente, la población urbana se concentra en la
capital del Distrito y se podría afirmar tiene un bajo grado de urbanidad dado la
ocupación de su población en gran proporción agropecuaria.
85
La distribución por grupos de edad: 2.93% son menores a 1 año, 34.83% son de 1
a 14 años, 27.43% de 15 a 29 años, 18.75% de 30 a 44 años, 12.75% de 45 a 64
años y 3.30% de 65 a más años.
Indicadores Socioeconómicos: En la provincia de Tocache los niveles de
vida se reflejan en los indicadores que se muestran a continuación:
Cuadro 02: Evolución de la Población a Nivel de Distritos
Migración: Se dan en dos procesos de migración, el más importante se
genera por la siembra de coca y otras plantaciones alternativas, los cuales son
campesinos y agricultores que provienen principalmente de la sierra y otro grupo
Indicadores Socio Departamento de Provincia de
Económicos San Martín Tocache
Indicadores de ingresos
1.- Índice absoluto de pobreza 42.11 45.3
2.- Calificación de pobreza Pobre Pobre
3.- Nº Distritos en pobreza extrema 3 0
4.-Nº Distritos muy pobres 21 1
5.-Nº Distritos pobres 47 4
6.-Nº Distritos pobreza regular 6 0
7.-Nº Distritos pobreza aceptable 0 0
Indicadores de salud
8.-Tasa de desnutrición 32.66 30.96
9.- Población x posta médica 1 325 3 273
10- Nº de postas de salud 542 32
11- Déficit de postas médicas 262 74
12.- Porcentaje población no atendida 36.32 69.44
Indicadores de educación
13.- Alumnos a 1,999 131 830 14 713
14.-Nº de aulas en uso 3 955 469
15.-Nº de alumnos por aula 33.33 31
16.- Déficit de nº de aulas 612 23
17.- % Alumnos no estudian 13.92 4.8
18,- Tasa de analfabetismo 12.5 11
Servicios básicos
19.- % Población sin agua potable 54.92 89.57
20.- % Población sin desagüe 74.82 80.78
21.- % Población sin electricidad 57.53 75.63
86
migratorios es de comerciantes, profesionales, educadores que vienen en busca
de trabajo de otros lugares. La dinámica poblacional creemos está asociada como
en todo el país y las regiones principalmente a la migración poblacional campo
ciudad con concentración en jóvenes ante la falta de oportunidades laborales y
de superación (la población joven está convencida que el futuro se encuentra en
la ciudad) sin embargo a pesar del saldo negativo migratorio en la última década
un grupo poblacional creciente en los últimos años ha empezado a llegar al
Distrito interesado principalmente en la extracción maderera y los cultivos de
palma aceitera, cacao, café y arroz.
Población en Edad de Trabajar (PET): La Población en Edad de Trabajar
(PET) es aquella que está potencialmente disponible para desarrollar actividades
productivas, se considera a la población de 14 y más años de edad, en
concordancia con el convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) aprobado por Resolución Legislativa Nº 27453, de fecha 22 de mayo del
2001 y ratificado por DS Nº 038-2001-RE.
Según condición de actividad, la población en edad de trabajar se clasifica en
Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva
(PEI).Se considera Población Económicamente Activa (PEA), a aquella población
de 14 y más años de edad que se encuentra participando en la actividad
económica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente
buscando un empleo.
En el distrito: el 39.92% de la población total, está entre el rango de 6 a más de
65 años y está distribuida de la siguiente manera: Funcionarios Sector Público el
0.01%, profesores 0.91%, Técnicos 0.087%, Empleados 1.2%, Agricultores,
Trabajadores Agropecuarios el 97.3%, Trabajadores no calificados, servicios,
peones, vendedores ambulantes el 2.01%, Otros el 1% y Desocupados el 1.95%;
del 100% de la PEA, el 81.61% son hombres y 18.39% son mujeres, de igual
87
manera del 100% de la PEA, el 31.48% están en el Área Urbana y 68.52% en Área
rural.
Tasa de desocupación, la tasa de desocupación equivale al 4.88% y la tasa
de actividad representa en el sector agrícola y pecuario el 95.12 % de la población
total.
Índice de Pobreza :Según el mapa de la pobreza del año 2008 el índice de
pobreza absoluto en el distrito de Nuevo Progreso era de 27.87%, y el relativo de
44.1% que lo ubicaban en el ranking nacional en el puesto 1002, es decir la
población tiene necesidades básicas materiales insatisfechas (vivienda,
educación, salud, caminos vecinales, carreteras, etc.), bajos niveles de ingreso per
cápita y una canasta de consumo que no contiene los requerimientos mínimos
que exige la ingesta diaria de una buena nutrición, baja esperanza de vida, una
clasificación desde el punto de vista de necesidades y carencias; sin embargo
habría que revisar las necesidades en el aspecto humano (pérdida de valores y
principios de solidaridad, altruismo, esmero y responsabilidad en el trabajo, etc.),
aspectos fundamentales que generalmente no se consideran en la definición de
los conceptos de pobreza y que es necesario revisar.
Prestación de Servicio de Salud: El servicio de salud solo se encuentra
descentralizado a nivel de Distritos en las capitales y se presta a través del puesto
de salud Referencial cabecera de la Micro red de la Provincia de Tocache).
Accesibilidad y calidad de los servicios de salud
La accesibilidad a los servicios de salud en Nuevo Progreso es muy difícil, pues los
agricultores tienen que caminar hasta una hora y media para llegar al centro de
salud, dichas dificultades están generando malestar en la población de dichas
comunidades.
88
La Sub Región de Salud cuenta con 32 establecimientos de salud, los cuales se
encuentran distribuidos en 6 microrredes de la siguiente manera:
Microrred Tocache: Abarca el Hospital Rural de Tocache - HRT, los puestos de
salud de Nueva Esperanza, Ishanga, IV Sector Limón, Shapaja, Shunté,
Pushurungo y Yacusisa. Total 08 puestos.
Microrred Uchiza: Tiene bajo su administración los puestos de salud de Puerto
Huicte, Santa Lucía, San Cristóbal, El Porvenir, Cajatambo, Uchiza, Cruz Pampa y
Pampayacu. Total 07 puestos.
Microrred Progreso: Está conformada por los puestos de salud de Río Uchiza,
Nuevo Progreso, Santa Cruz, Puerto Rico y Porongo. Total 05 puestos.
Microrred Ramal de Aspuzana: Tiene dos puestos de salud: Madre Mía y Ramal
de Aspuzana.
Microrred Nueva Bambamarca: Está conformada por los puestos de salud de
Balsa Probana, Tananta, Cedro, Nueva Bambamarca, Horizonte y Challuayacu.
Total 06 puestos.
Microrred Pizana: Compuesta por los puestos de salud de Pólvora, Nuevo San
Martín, Santa Rosa de Mishollo y Pizana.
Prestación de Servicios Educativos.- En los Distritos de la Provincia de
Tocache, en el nivel Primaria, según la UGEL-TOCACHE, nos muestra que en el
año 2008, el 9% de los educandos del total de alumnos repitieron de grado, la
misma fuente nos indica una realidad preocupante y de atención prioritaria; el
índice de desertores es mayor al índice de “repitencia”, llegando a un 10%,
debido a los problemas socio-económicos y de salud que atraviesa hoy nuestra
población estudiantil; unido a ello se encuentra el difícil acceso a los centros
educativos, por encontrarse en lugares muy distantes tal es el caso de la
comunidad de Miguel Grau.
89
En el caso del nivel Secundaria, la repitencia es de un 4% en tanto la deserción es
de 11%. Según la UGEL-Tocache, en el año 2008 el 21.4% de niños en edad
escolar no asistió a la escuela.
Por otro lado, la cantidad de aulas por alumnos, en el nivel Inicial, nos indica que
las metas de atención, hasta el año 2008, son suficientes. En el nivel Primaria
existe un 57% de Centros Educativos que cuentan con locales escolares
completos y sólo un 14% requieren construcción de aulas; existiendo excedencia
de locales escolares en 6 centros educativos, que representa un 29%. En el nivel
Secundario de un total de cuatro, dos Centros Educativos tienen completas sus
aulas y los otros dos requerirían aulas para satisfacer la demanda del crecimiento
vegetativo del alumnado.
La educación en los 5 Distritos, se expandió hasta conformar una pirámide de
base ancha y notable estrechamiento, cuando se pasa de la secundaria a la
superior o universitaria, así por ejemplo, en el año 2007 egresaron 1453 alumnos,
de los cuales el 61% no continúan sus estudios superiores o universitarios;
dedicándose a actividades agropecuarias.
El idioma predominante es el castellano y como en cualquier ámbito rural el
servicio educativo presenta serias dificultades en términos de infraestructura,
implementación de servicios básicos, material didáctico, calidad y disponibilidad
docente.
Las Dificultades Educativas que se presenta en la zona:
Elevado índice de deserción escolar a nivel de Educación Básica.
Gran porcentaje de niños y niñas; no asisten al Nivel Inicial.
Infraestructura física antipedagógica y en mal estado en la mayoría de Centros
Educativos.
Insuficiente capacitación y supervisiones a docentes.
Ausencia de la aplicación de la Educación Intercultural.
90
Limitados recursos (humanos, materiales, bibliográficos, tecnológicos y
económicos) para la aplicación del Nuevo Enfoque Pedagógico.
Insuficientes servicios básicos (agua, desagüe, luz,) en la mayoría de Centros
Educativos.
Desarticulación del Nuevo Enfoque Pedagógico en la educación Secundaria.
Currículo Educativo Nacional poco pertinente y eficaz a la realidad local.
Niños con problemas de salud (psicológicos, desnutrición, respiratorios,
parásitos, etc.)
Limitadas opciones para Estudio Superior.
Considerable porcentaje de docentes en calidad de contratados en los Centros
Educativos de la zona rural, en el nivel Secundario.
Deficiente situación socio-económica del alumnado.
Ubicación de Centros Educativos muy distantes al lugar de procedencia de los
alumnos.
Inadecuada planificación y ejecución de la gestión educativa.
Alto porcentaje de docentes procedentes de otras realidades.
Excesiva carga docente.
No se cuenta con proyectos educativos innovadores.
Disminución del nivel de rendimiento académico de los estudiantes de los
diferentes niveles y modalidades educativas.
Desinterés de gran parte de Padres de Familia en la educación de sus hijos.
Viviendas de las familias; Se dice que una ubicación es urbana cuando el
Centro Poblado tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente (en
promedio 500 habitantes).
Por excepción se incluye a todo centro poblado capital de distrito, aún no reúna
la condición indicada. En las áreas rurales las viviendas generalmente se
encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos.
91
Existen 3247 viviendas particulares, de las cuales 28.11% son del área urbana y
71.89% en área rural.
Material predominante de construcción en paredes: Ladrillo o bloque de
cemento 10.23%, Adobe 6.23%, madera 80.38% y otros 3.45%.
Material predominante de construcción en Pisos: Tierra 89.05%, Cemento
9.21%, madera y otros 0.14%.
Servicio de Agua y desagüe.- De la población de la Población Provincial solo
el 74% consume agua de la red pública, el 15.6% de pozo y el 10.4% de río,
manantial o similar.
Sólo en las capitales de los Distritos la captación de agua se realiza desde el
subsuelo a través de pozos con tanque cada uno y en las zonas rurales se sustrae
directamente de ríos, quebradas y riachuelos para tratarle. En lo respecto a las
comunidades más alejadas hacen uso de los riachuelos, quebradas para
abastecerse del recursos principal.
Al nivel rural el 1.51% de las viviendas conectadas a la red publica, el 6.55%
cuenta con pozo séptico, el 57.91% letrinas, el 3.38% a río y el 30.65% elimina sus
excretas a campo abierto. (Plan de Desarrollo Integral de Uchiza 2015, Plan de
Desarrollo Integral de Nuevo Progreso al 2015 y el Plan de Desarrollo de la
Provincia de Tocache- 2008).
El 6% de la población de las comunidades a intervenir con el proyectos hace uso
de las letrinas con pozo séptico, el 80% utiliza letrinas con hueco y el 15% no
utiliza ninguna de estas alternativas, haciendo uso directo del río o de sitios
descampados, las aguas negras llegan directamente a cursos de agua o subsuelo
sin ningún tratamiento para finalmente llegar al Río Huallaga.
Servicio Eléctrico: Sólo el 22.52% de la población cuenta con servicio
eléctrico (generalmente en la capital del distrito); el 77.48% no cuenta con
92
servicio eléctrico (comunidades alejadas de los cinco distritos). El Municipio de
Tocache, Pólvora, Shunte, Uchiza y Nuevo Progreso están brindando el servicio de
energía eléctrica interconectado a la red del mantaro, quien la distribuye a las
áreas urbanas y se encarga de prorratear el costo de la energía consumida entre
los usuarios.
La tarifa que se maneja es de tipo diferenciada, o sea que el costo promedio del
servicio de energía eléctrica para los usuarios de viviendas varía desde S/. 13.50
para la clase de pobreza, variando en el caso de establecimientos comerciales los
usuarios de viviendas es de S/. 17.00.
Transporte y comunicaciones: El sistema vial está constituido por una
vía de acceso nacional que es la carretera Fernando Belaúnde Terry, la misma que
tiene un recorrido por cuatro distritos de la provincia: Nuevo Progreso, Uchiza,
Tocache y Pólvora. Además, Uchiza y Shunté están enlazadas por vías de segundo
orden como la vía denominada “La Chueca” que comunica con los distritos
Tocache y Uchiza, la carretera Tocache - Shunté- Metal que da acceso al distrito
de Shunté. Asimismo, Uchiza cuenta con la vía Huaynabe – Santa Lucía – Uchiza,
como vía de acceso principal a la ciudad de Uchiza.
En los Cuadros 15 y 16 se presentan la longitud provincial de la carretera
Belaúnde Terry, partiendo desde la ciudad de Tocache hacia el norte, hasta el río
Pulcache, en el distrito de Pólvora, y hacia el sur hasta el puente Aspuzana, en el
distrito de Nuevo Progreso.
Para las comunidades solo existen trochas carrozables en estado regular de
conservación en tiempo de verano pero en tiempo de invierno es la vía es
pésimo, Tal es el caso de la comunidad de Miguel Grau, solo existe un camino
vecinal de 5 kilómetros y luego los pobladores tienen que transportarse por
camino de herradura para llegar a su destino y viceversa.
Las demás vías que son de carácter vecinal se presentan en el siguiente cuadro.
93
Cuadro 03: Sistema vial de la provincia de Tocache: Carretera Fernando
Belaúnde Terry.
Distancia a Tocache
Km
Tocache 0
Chan Chan 2.5
Pucayacu 4
Tocache Viejo 6
Ingreso a Shunté 8.2
Puente Palo Blanco 12.6
Sin Sin 14.4
Nuevo Bambamarca 17.8
Nuevo Horizonte 23.9
Puente Challuayacu 25.8
Challuayacu 27.3
Puerto Pizana 38
Pólvora 57
Sargento Lores de Balsayacu 72
Nuevo San Martín 82.2
Río Pulcache 84.4
Distrito Localidad
Tocache
Pólvora
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC-2008- PROVIAS RURAL
Cuadro 04: Tramo: Tocache –Puente Aspuzana
Distrito Localidad Distancia a Tocache
en KmTocache Plaza de Armas 0
Sarita Colonia 1.1
Bentengebe 4.9
Huayranga 6.4
Shishiyacu 9.7
Mantención 11.3
Ramal de Cachiyacu 16.7
Loboyacu 19.2
Shapaja 26
San Juan de Porongo 32
Bajo Huaynabe 35
Rio Uchiza 41.9
Nuevo Progreso 48
Santa Cruz 59.6
Yanajanca 66.2
San Jacinto 73.4
Sitully 79.9
Madre Mia 86
Víctor Andrés Belaúnde 88
Puente Río Aspuzana 92
Tocache
Uchiza
Nuevo Progreso
94
Cuadro 05: Resumen de distancias de la carretera Belaúnde Terry en la provincia
de Tocache
Origen Término
Distancia a Tocache
Km
Tocache (*) Río Aspuzana (1) 92
Tocache (*) Quebrada Pulcache (1) 84.4
176 Total
(*) Punto de partida Plaza de Armas de Tocache
(1) Estos tramos corresponden a la carretera Fernando Belaúnde Terry (Tramo Tingo María-Tarapoto)
Medios de Comunicación: La infraestructura y el acceso a los medios de
comunicación es fácil acceso en las capitales de los Distritos y presenta
precariedad a nivel de zonas rurales (antenas, repetidoras televisivas satelitales,
etc.) para la prestación de los servicios de radiofonía, televisión y prensa escrita.
Existe disponibilidad de transporte rural, se cuenta con agencias de transporte de
autos en la diversas rutas y viceversa y para el transporte de los productos
agrícolas en camiones y camionetas. El acceso a los servicios de comunicación
contemporáneos como el Fax, es restringido, se cuenta con servicio de Internet
de manera expandida en los distritos. Sin embargo la población tiene acceso a la
radio Regional y Nacional como medio de comunicación de uso masivo y poco
costoso, se cuenta con canales de radio y televisión propios de la zona y
repetidoras.
Combustible más usado: El 74.7% utiliza el gas a nivel de zona urbana y
otros como combustible en 25.3%, a nivel de zonas rurales el 82.88% lo hace a
leña y un mínimo porcentaje en 17.22% utiliza otros combustibles, tales como el
kerosene, petróleo, este uso se realiza en las comunidades.
Las Actividades Económicas en orden de importancia: La Según
información de ONERN – APODESA – INEI, la provincia de Tocache tiene un
potencial de tierras de 114 623 hectáreas para desarrollar cultivos en limpio, de
las cuales aproximadamente 86,000 hectáreas corresponden a cultivos anuales, y
el resto a cultivos permanentes.
95
Siendo la agricultura es la fuente de sustento más importante de la población de
las comunidades rurales (Nuevo Bambamarca, Miguel Grau, Las Palmeras y Túpac
Amaru). Como ya se ha mencionado, el 80% se dedica exclusivamente a esta
actividad beneficiando directa e indirectamente a otras actividades económicas
como el comercio, la ganadería y la actividad forestal.
La agricultura se desarrolla en los valles, cerros y lomas diseminados en cada una
de las comunidades, aplicando una tecnología tradicional, la política agraria no ha
llegado a lograr fomentar y establecer el uso de tecnologías intermedias y
modernas.
La mayoría de agricultores tienen unidades agropecuarias de más de 10 has, 52%
del total destinándoles a la siembra de productos accesibles al mercado o para su
propio consumo. Los productos que más se siembran de acuerdo a su valor
comercial y pueden desarrollarse favorablemente en los suelos de esta parte del
Alto Huallaga son: La palma aceitera, el plátano, maíz, papaya, café, cacao, yuca,
fríjol, arroz y frutas; de los cuales el 78% es para su comercialización y el 12%
restantes para el consumo del productor.
Es preciso acotar que aún no se han trazado políticas o estrategias efectivas que
favorezcan directamente al agricultor, como por ejemplo acceso a créditos
agrícolas, dentro del marco de un mercado local de servicios financieros
integrales, o facilidades para adquirir insumos y materiales utilizables en esta
actividad; asimismo dinamizar las cadenas productivas.
La agricultura representa el (71.6%), extracción Forestal (12.3%),
ganadería(4.4%), Comercio 5.96%, Industria 5.96%, Transportes y
Comunicaciones 2.96%, Construcción 2.92%, Hoteles y Restaurantes 2.70%,
Empleados Públicos 2.28%, Docencia 1.56%, Hogares Privados con servicios
domésticos 1.14%, Alquiler de Inmuebles 1.10%, Explotación de Minas y Canteras
0.68%, Otras Actividades de servicios de comunicación social y personales 0.55%,
96
Servicios Sociales y de Salud 0.38%, Pesca 0.08% y otras Actividades 1.69%. (Plan
de Desarrollo Concertado Participativo de la Provincia de Tocache-2008).
Movimiento económico del potencial agrario
El movimiento generado en el año 2007-2008, por sólo seis grandes grupos de
cultivos en los rubros de palma aceitera, cacao, arroz, plátano, café y coca.
Potencial para cultivos permanentes 28 623,00 ha
Potencial para cultivos anuales 86 000,00 ha
El clima es propicio para cultivos de maduración precoz y para toda actividad de
agroforestería.
Caracterización de los niveles tecnológicos en café y cacao en la Provincia de
Tocache.
La productividad depende del nivel tecnológico empleado, presentándose dos
niveles, el primero contempla un proceso extractivo, donde la cosecha y el
manejo post-cosecha se hace de manera rudimentaria; y el segundo nivel
considera la utilización de injerto con clones de mayor resistencia y rendimiento,
aplicación de materia orgánica, fertilizantes, cultivos y poda, y el mejoramiento
de las técnicas de cosecha y post-cosecha. Bajo el primer nivel el rendimiento
alcanza alrededor de 300 - 400 kg por hectárea, mientras que en el más
avanzado, los rendimientos mínimos son de 1 TM por ha (áreas rehabilitadas) y
1,5 TM por ha (áreas nuevas), pudiéndose obtener mayores rendimientos, con un
producto de mayor calidad.
Problemática del cacao y café:
Débil organización de los productores de cacao
Inadecuado manejo técnico del cultivo en los agricultores de subsistencia.
Deficiente tratamiento en el proceso post-cosecha.
Materiales genéticos de baja productividad y alta susceptibilidad a
enfermedades y plagas.
97
Limitado apoyo de las empresas agroindustriales en la etapa de producción de
la materia prima.
Falta de financiamiento para el acopio y comercialización.
Alto nivel de intermediación en el acopio de cacao.
Limitados servicios de capacitación e investigación.
Escasa inversión en maquinaria y equipos para aumentar el valor del producto.
Deficiente apoyo técnico en la agricultura: Existe una agricultura empírica
en los cultivos menos desarrollados, con bajos estándares de producción en casi
todos los cultivos desarrollados en la zona, a excepción de la palma aceitera y el
cacao. La carencia de información sobre técnicas e investigación agropecuarias en
las instituciones del Estado es crucial, ya que dificulta todo proceso de
planificación, proyecciones, estrategias, y la preparación de proyectos de
inversión técnicamente consistentes.
Actividades de transformación del producto agrario: Se realizan
actividades de obtención de aceite de palma aceitera en la fábrica de capital
privado Industrias Palma del Espino, ubicado en el centro poblado Santa Lucía,
jurisdicción del distrito de Uchiza, que obtiene actualmente un total de 41 887,98
toneladas de aceite crudo de palma por año, además del procesamiento de
productos derivados de los insumos de este cultivo. La provincia de Tocache es el
primer productor de aceite en el Perú. Existe la posibilidad de instalar plantas
procesadoras de otros productos, así como para derivados del cacao, caña de
azúcar, coca, cítricos y otros como una forma de promover el cultivo alternativo y
dar un valor agregado a la producción.
98
Cuadro 06: Producción de aceite crudo y refinado de palma aceitera producido
por Industrias del Espino- producción al año 2007
Refinería
RFF Crudo Refinado
Procesados Palmas FREDEPALMA Obtenido Obtenido
TM TM TM TM TM
Enero 18,659.03 16,984.46 1,827.97 4,628.57 2,920.97
Febrero 14,398.68 12,751.48 1,493.80 3,634.70 2,711.07
Marzo 13,618.04 11,788.16 2,017.08 3,441.81 3,494.34
Abril 11,454.61 9,631.49 1,641.12 2,980.55 4,191.38
Mayo 11,774.76 10,372.38 1,384.18 3,016.25 3,296.32
Junio 13,259.36 11,711.03 1,675.73 3,244.47 2,995.58
Julio 11,364.72 9,857.21 1,385.31 2,757.55 2,914.63
Agosto 10,983.67 9,705.24 1,283.63 2,638.86 2,862.59
Septiembre 11,000.40 9,843.02 1,237.98 2,732.13 2,789.66
Octubre 17,134.32 15,147.41 1,963.51 4,226.12 4,115.29
Noviembre 15,215.03 13,479.62 1,569.69 3,848.53 3,516.66
Diciembre 18,839.19 16,794.16 2,068.43 4,738.45 3,101.79
Total 167,701.81 148,065.66 19,548.43 41,887.99 38,910.28
Fuente : Palmas del Espino – FREDEPALMA S.A.
Meses
Aceite Crudo
RFF Recibidos
Por otro lado, también se encuentran las actividades ilícitas de transformación de
la hoja de coca llevadas a cabo en forma clandestina generando un ambiente
inseguro que atenta contra el bienestar de los que viven efectivamente en la
provincia. Existen organizaciones provinciales que reclaman la legalización de
este cultivo para que se instalen plantas de procesamiento para derivados de
este producto.
Empleo e Ingreso: Se ha indicado que las principales actividades
económicas son de naturaleza primario-productiva por tanto el origen del ingreso
se encuentra en estas actividades; la agricultura contribuye mas del 71.6% la
formación del ingreso promedio mensual de la familia de Nuevo Progreso, existe
un 12% de la población que son obreros que se dedican a la actividad forestal
(trabajos de extracción y en los aserraderos) seguido del comercio (5.96%) y de la
prestación de servicios de transporte (2.92%), la pesca, la artesanía (0.08%)y
99
otros con el 12.96 % respectivamente. La distribución del ingreso por rango es
como sigue; el 37.8% recibe como ingreso (< a S/. 200.00), 27.4% entre (S/.
210.00 – S/. 400.00), 25.7% de (S/. 410.00 – S/. 700.00) y, 9.1% > de S/. 700.00
respectivamente, se observa que una proporción significativa de población recibe
un ingreso menor a S/. 200.00 y un grupo reducido tiene un ingreso mayor a S/.
700.00 pertenecen a este grupo los comerciantes, productores de palma y
madereros del Distrito.
Grafico 05: Empleo e Ingreso
Institucionalidad y Actores sociales: En el distrito existen las siguientes
Organizaciones Sociales de Base, entre Juntas vecinales , Comité del Vaso de
Leche , APAFAS , Productores agrarios , Comité ganaderos , Club de madres y
otras más.
La participación organizada de la población es principalmente a través de Comités
de Vaso de Leche, Clubes de Madre, seguido de las APAFAs, Comité de
Electrificación, Comité Multisectorial de Carretera, Clubes Deportivos, Juntas
100
Vecinales Comunales como se observa; las organizaciones que tienen mayor
reconocimiento son las organizaciones de supervivencia, seguido de las
organizaciones de base especializadas que promueven el desarrollo de
actividades económicas-productivas y las organizaciones especializadas que
fomentan la cultura y la espiritualidad como clubes deportivos e iglesia
evangélica. En cuanto a las organizaciones de la provincia que tienden a participar
directa e indirectamente en los distritos pertenecen a diversos sectores, entre las
cuales se detalla.
Cuadro 07: Instituciones Presente en la zona
Sector,
Dependencia, Tipo
Gobierno Nacional Representar política y
administrativamente el
poder ejecutivo
Apoyo social Gobernaciones, tenencias de
gobernación
Gobierno Regional Representativa Presencia del Gobierno
Regional en la provincia
Micro Región Alto Huallaga
Gobierno Local Representar y promover
el desarrollo local
Promoción, formulación
y ejecución de acciones
de gobierno.
Municipalidad provincial,
municipalidades distritales,
municipalidades de centros
poblados y agencias
municipales
Salud Velar por la salud de la
población
Prevención,
tratamiento y
bienestar social
Redes y microrredes
(hospital, puestos de salud y
postas médicas), UROs
comunales
Educación Promover el desarrollo
educacional y cultual
Educativo, cultural
desarrollo social.
UGEL, Instituciones
educativas (PRONOEI,
inicial, primaria, secundaria,
superior), CEOs
Agricultura Promover la actividad
agropecuaria
Cumplir un rol
promotor en el
desarrollo productivo
Agencia agraria, oficinas de
coordinación
descentralizadas,
INRENA,INIA,SENASA
PETT
Transportes y
Comunicaciones
Representar al Ministerio
del ramo para apoyar la
gestión administrativa en
transportes y
comunicaciones
Reglamentar el
transporte y las
comunicaciones a nivel
de la provincia
Oficina de coordinación.
Trabajo Promover el empleo y
velar por los derechos del
trabajador
Labores de
administración y
coordinación
Oficina de coordinación.
Misión Función Organizaciones
Justicia Promover y administrar
justicia.
Promoción,
administración,
reglamentación.
Fiscalía, juzgado mixto,
juzgados de paz
Fuente. INEI-2008. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tocache-2008-2011
101
Cuadro 08: Instituciones presentes en la zona
Sector, Dependencia,
TipoMisión función Organizaciones
Minist. Interior
Velar por la seguridad de la
ciudadanía y del patrimonio
nacional
Seguridad policial,
servicio y seguridad
militar
Delegaciones policiales (comisarías), Unidades
especiales (POLCAR, DINOES, DININCRI,
DIRINCRI), bases contra subversivas del
ejército peruano, escuela de policías de
Santa Lucía
Asociación de
productores
Trabajar organizadamente
dentro de los marcos
jurídicos por el desarrollo
de la producción
agropecuaria
Representación de la
sociedad civil en el
desarrollo de la
producción agropecuaria
Asociación de ganaderos (ACEGAL, FONGAL)
Asociación de productores agropecuarios
(cacaoteros, cafetaleros, plataneros,
arroceros, palma aceitera, crianzas de
animales menores)
Comités de productores Trabajar organizadamente
por el desarrollo de la
producción en general.
Representación de la
sociedad civil en el
desarrollo de la
producción agropecuaria.
Comité de productores agropecuarios
(cacaoteros, cafetaleros, arroceros,
cocaleros, plataneros) comité de feriantes
Comités y asociaciones
de servicios sociales y
comerciales
Promover la mejora de los
servicios sociales y
comerciales
Apoyo social Comité del programa vaso de leche,
Asociación distrital de mujeres, Asociaciones
de jóvenes, comité de transportistas,
Asociación de comerciantes de mercados de
abastos
Organizaciones civiles Trabajar por el desarrollo
social, cultural y económico
de la provincia
Promoción, formulación
ejecución de programas
de apoyo social
Comedores infantiles y populares, albergue
infantil, juntas vecinales, asentamientos
humanos, clubes de madres, APAFAS,
Asociación de periodistas y comunicadores
socales
Organizaciones
deportivas
Promoción de la práctica del
deporte
Promoción, organización
y ejecución
IPD, Liga Provincial de Fútbol, ligas
distritales de fútbol, Asociaciones y clubes
deportivos
Organizaciones religiosas Difundir el evangelio y la
práctica de actitudes y
valores morales con
proyección social
Enseñanza, difusión del
dogma, costumbres y
apoyo social
Parroquias provincial y distritales, iglesias
protestantes, comité parroquial, grupos
juveniles, hermandades, mayordomías
Organizaciones privadas Impulsar el desarrollo
sostenible
Promoción, apoyo,
formulación, ejecución,
evaluación
ONGs (PRISMA, CEDRO, GTZ-PRODATU,
PETT, DEVIDA, NACIONES UNIDAS, ZEE),
FREDEPALMA, Palma del Espino,
Partidos y agrupaciones
políticas
Participar en los procesos
de elecciones democráticas
Promoción de la
democracia.
Acción Popular, APRA, Unidad Nacional, Perú
Posible, Nueva Amazonía, Unión por el Perú,
Partido Nacionalista Peruano. Existen,
además, otros movimientos independientes
Fuente: INEI-2008. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tocache-2008-2011
102
Factores Negativos que Debilitan a las Organizaciones Sociales: Respecto a los
factores-causas que debilitan a las organizaciones la población señala las
siguientes; El liderazgo y la capacidad de convocatoria de los dirigentes son
pobres, escasa comunicación con la población la información no es clara y fluida,
sigue en importancia la irresponsabilidad de los dirigentes y la falta de formalidad
y legalidad de las organizaciones principalmente las promotoras del desarrollo y
las especializadas, estos factores han debilitado la base de las organizaciones
determinando una gestión dirigencial pobre e improductiva.
El débil fortalecimiento de las capacidades de los líderes y lideresas es otro de los
factores negativos que hacen que los procesos de transformación que busca el
mejoramiento de la calidad de vida no alcancen sus objetivos ni sean sostenibles
en el tiempo.
Grafica 06: Factores que debilitan la organización
Fuente: Diagnostico Comunal 2007-2010
103
b). Características de la zona afectada
El distrito se encuentra ubicado de la siguiente manera:
A nivel Provincial: División política, superficie.
La provincia de Tocache está dividida políticamente en cinco distritos:
Tocache : Cap. Tocache
Nuevo Progreso : Cap. Nuevo Progreso
La provincia de Tocache abarca una extensión de 5,876.44 Km2. La superficie
por distritos es la siguiente:
Cuadro: 09: Superficie por distritos de la provincia de Tocache
Distrito Extensión en km² %
Tocache 1 145.82 19.5
Nuevo Progreso 863.77 14.7
Pólvora 2 180.44 37.1
Shunté 963.66 16.4
Uchiza 722.75 12.3 Fuente. INEI-2008. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tocache-2008
Clima:
Se aprecia una temperatura que varía de la siguiente manera:
Máxima 38º C
Media 25º C
Mínima 15º C
La precipitación promedio anual es de 2,500 mm., la humedad varía entre 87 y
89%, siendo las épocas húmedas y lluviosas de octubre a marzo, y épocas secas
de mayo a septiembre.
Hidrografía:
Los principales ríos que se ubican en la provincia de Tocache son: Huallaga,
Aspuzana, Uchiza, Huaynabe, Chontayacu, Cachiyacu, Tocache, Espino, Tomás,
104
Limón, Pushurumgo, Crisnejas, Tingo de Uchiza, Pólvora, Río Azul, Mishollo,
Cañuto, Challuayacu, Iscote, Pacota, Balsayacu y Pulcache. Ver mapa en el anexo
03.
Suelos:
La provincia de Tocache, presenta suelos desarrollados principalmente por los
agentes meteóricos en los distintos tipos de sustratos, distinguiéndose los suelos
sobre la formación sedimentaria e intrusivo, el cual cubre las áreas de la
provincia.
Los suelos de montaña alta, tienen un grado de fertilidad regular, aptos para
protección y manejo de bosques.
Los suelos de colinas, con aptitud para cultivos en sistemas agroforestales.
Los suelos de las terrazas bajas son medianamente profundos y de buena
fertilidad para cultivos permanentes como pastos, plátano y palma.
Los suelos hidromórficos o aguajales, son pobres en drenaje y aeración, son
espacios donde se puede hacer actividades piscícolas y turísticas, protegiendo
estos humedales, aguajales o renacales.
Relieve.
Accidentado, con valles aluviales estrechos y de cortos recorridos, con excepción
de los ríos Huallaga y Tocache. Hacia el suroeste limita con los ramales de las
cordilleras de Huánuco y La Libertad.
Monte Alto.
Vegetación primaria donde nunca se ha hecho chacra. En ella se encuentran los
árboles maderables, medicinales, ornamentales e industriales, asimismo es el
hábitat natural de la fauna silvestre. Los cinco distritos de la provincia presentan
grandes extensiones de este monte, pero se hallan en peligro de extinción
debido a la tala indiscriminada y a la aplicación de una agricultura extensiva.
105
Purma:
Vegetación secundaria. Se presenta después de hacer chacra o derribar el
monte alto. En ella crecen árboles medianos y arbustos. Gran parte de los
distritos presentan este tipo de vegetación que quedó como secuela de las áreas
destinadas al sembrío de coca.
Pasto natural:
Plantas alimenticias para los animales. Crecen en las orillas de los ríos y las partes
alto andinas del distrito de Shunté en extensiones considerables.
Vegetación pantanosa
Crece en los pantanos o humedales, muchas de ellas son medicinales y
ornamentales. Según el proceso de Zonificación Económica Ecológica ZEE, la
provincia de Tocache tiene los siguientes tipos de vegetación:
Cuadro 10: Formaciones vegetales del territorio de la provincia de Tocache.
Unidad de vegetación Área (Ha) %
Renacales 1 070,48 0,18
Bosques de terrazas altas 5 037,58 0,82
Bosques de colinas bajas 6 776,60 1,11
Bosques de colinas altas 8 761,45 1,43
Bosques de montañas bajas con 4 872,77 0,80
Comunidades de montañas 7 214,03 1,18
Bosques de montañas 61 803,23 10,11
Bosque de montañas altoandinas 225 438,61 36,87
Bosques de montañas 10 058,66 1,65
Comunidades altoandinas de 23 096,72 3,78
Comunidades altoandinas de 31 765,64 5,20
Cuerpos de agua 6765,33 1,11
Deforestación 218 697,98 35,77
Total 611 359,08 100,00
106
Las áreas donde se ubican las diversas formaciones vegetales dentro de la
provincia, se detallan en el mapa del anexo.
Según la Zonificación Ecológica y Económica de la Provincia de Tocache-2006-
2009:
A. Zonas Productivas.
A.1. Zonas para Producción Forestal y Agropecuaria
Comprende aproximadamente 92 548 ha, que representan el 14,80% del área
estudiada. Está conformada por tierras con vocación para cultivos en limpio y
cultivos permanentes con otras asociaciones. Gran parte de estas tierras se
encuentran intervenidas por actividades agropecuarias, especialmente las
ubicadas en la cercanía a las vías de acceso.
Se determinaron seis zonas de uso agropecuario, en terrazas y colinas con
pendiente plana a fuertemente ondulada, las que están ubicadas en el área de
influencia de la carretera Fernando Belaúnde Terry, próximas al río Huallaga y
sus afluentes.
Con respecto la Provincia de Tocache, presenta más de un 75% de su territorio
con vocación agropecuaria y el proyecto que se van a desarrollar está en
condiciones y a realizar en zonas de vocación forestal y agropecuaria, dichas
actividades que se realicen en las zonas con bosques secundario y/o
intervenidas están en condicionadas por la Ley Forestal y Fauna Silvestre
vigente (Ley 27308), que establece los siguientes requisitos para el uso:
Se dejara un mínimo del 30% del área con cobertura arbórea.
Se respetara los bordes de los ríos y quebradas dejando cobertura arbórea
de protección en ambas márgenes.
Se aprovechara, en forma máxima y eficiente, los residuos de madera y
productos restantes luego de la tala autorizada.
La madera talada, producto de las actividades agropecuarias, va ser
trasladada, para su comercialización e industrialización, mediante permisos
107
de aprovechamiento forestal otorgados por el INRENA. (En este caso del
proyecto no se generara tala).
Se practicara el sistema agroforestal en el cultivo de flores.
Características físicas y biológicas: Su litología está constituida principalmente
por sedimentos recientes y subrecientes, inconsolidados a ligeramente
semiconsolidados, con predominio de materiales finos como arenas, limos y
arcillas. Morfológicamente está definida por el valle de sedimentación
fluvioaluvial que está conformado por las variedades de terrazas bajas de
drenaje bueno a moderado, con pendientes que varían entre 0 y 4%.
Está conformada por suelos moderadamente profundos a profundos,
estratificados, de textura moderadamente fina a moderadamente gruesa,
moderadamente drenados. Presentan reacción ligeramente alcalina, alto
contenido de carbonatos y potasio, contenido medio de fósforo, capacidad de
intercambio catiónico medio en todo el perfil y alta saturación de bases. Son
suelos aptos para cultivos, temporales, semipermanentes y permanentes en
dicha zona donde se ejecutara el proyecto.
El proyecto será ejecutado en zonas aptas para el desarrollo forestal asociado
con flores, que en la actualidad no existe en actividad desarrollado en la zona,
pero si existen áreas apropiadas para dichos cultivos y por lo tanto la zona de
ejecución del proyecto está en concordancia con la Zonificación Ecológica y
Económica de la Provincia de Tocache.
c). Análisis de peligros en la zona afectada.
Si bien es cierto el tema forestal es considerado para la recuperación y
protección, pero la agricultura es una de las actividades de mayor riesgo en
nuestra zona, pero en el proyecto se considera algunos criterios técnicos,
ambientales para prevenir y/o mitigar daños que afectarían a las áreas de
cultivos de flores y hongos comestibles en la zona: Se ha realizado el análisis de
108
riesgo y peligros en la zona. El cuadro 09, muestra el análisis sistematizado,
sustentando con sus respectivos comentarios.
Cuadro 11: Formato de análisis de riesgo del PIP
DESCRIPCION SI NO COMENTARIO
1. Antecedentes de peligros en la zona
Inundaciones x
Cada cuatro años en la zona existen
inundaciones, esto hace muy vulnerable al
proyecto.
Lluvias Intensas X
En el periodo de invierno las
presipitaciones son altas en nuestra zona,
esto hace que afecta a la produccion del
cacao
Heladas x
Friaje/Nevada x
Sismos xSon escasos en la zona, pero no son
amenzante a la produccion.
Huaycos xEn la zona es minimo dicho fenomeno.
Derrumbes/Deslizamiento x
Los cultivos que estan a orillas del rio
huallaga y quebradas estan mas
vulnerables a dicho fenomeno.
Tsunamis x
Insendios Urbanos xEs escaso, pero sis es amenzante en
tiempo de verano.
Incendios rurales xEs escaso, pero sis es amenzante en
tiempo de verano.
Incendios forestales xEs escaso, pero sis es amenzante en
tiempo de verano.
Sequias x
Debido al intenso verano, se presenta
dicho fenomeno, pero es minimo en la
zona
Huracanes x
Derrames Toxicos x
Enfermedades xEs controlado en la zona por varias
institciones.
Plagas xEs controlado en la zona por varias
institciones.
Otros x2. Pronosticos de Probabables ocurrencias de
peligros en la zona
Inundaciones x Ocurre periodicamente
Lluvias Intensas x En invierno
Heladas x
Friaje/Nevada x
Sismos x
Huaycos xSe respetara las franjas de 30 metros al rio
Derrumbes/Deslizamiento xSe respetara las franjas de 30 metros al rio
Tsunamis x
Insendios Urbanos xEs monitoreado por INRENA y la
Comunidad
Incendios rurales x
Incendios forestales x Es monitoreado
Sequias x Se practicara el sistema agroforestal
Huracanes x
Derrames Toxicos x
Enfermedades xEs monitoreado por SENASA y los
Productores
Plagas xEs monitoreado por INRENA y la
Comunidad
Otros x3. Existe la probalidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida util del proyecto? x
La ocurrencia es constante, pero existen
mecanismo para mitigar los daños.
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de
peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar deciciones para la formulacion y evaluacion
del proyecto? x
Fuente: Elaboracion Propia 2011
1.- Antecedentes de peligros en la zona
Inundaciones xLluvias intensas xHeladas xFriaje/nevada xSismos xSequías xHuaycos xDerrumbes/deslizamientos xTsunamis xIncendios Urbanos xDerrames toxicos xOtros x
2.- Pronósticos de probables ocurrencias de
peligros en la zona
Inundaciones x
Lluvias x
Heladas x
Friaje/nevada x
Sismos x
Sequías x
Huaycos x
Derrumbes/deslizamientos x
Tsunamis x
Incendios Urbanos x
Derrames toxicos x
Otros x
3.-¿Existe la probabilidad de ocurrencia de
peligros naturales durante la vida útil del
proyecto?
x
4.-¿La información existente sobre la ocurrencia de
de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulacion y evaluación
del proyecto?
x
Fuente: Elaboración Propia: Año 2009
DESCRIPCION
109
Los peligros analizados en la zona son constante, pero ya se están empleando
mecanismos de tipo técnico y naturales, tales como defensas ribereñas,
protecciones naturales, controles biológicos, así mismo tales como la
reforestación y/o sistemas agroforestales, con fines tales como protección,
recuperación de suelos, conservación y regulación hídrica, esto hace menos
vulnerables a la producción en la zona, finalmente se implementara programas
de sensibilización ambiental, generando efectos positivos en la conciencia de la
población.
3.1.4 Intentos anteriores de solución.
A nivel de cooperación internacional, se ha venido trabajando por varios años en
la zona con el sector agrícola en especial con los agricultores que antiguamente
se dedicaban al cultivo de la hoja de coca, dicha intervención de la cooperación
internacional fue en respuesta de llevar una actividad ilícita a licita y esto hecho
que se ha reflejado el cambio de cultivos en estos últimos veinte años, las
entidades fueron (Naciones Unidas, DEVIDA, CHEMONIC, FONDO ITALO
PERUANO, MINAG, Etc.), que ha impulsado el cultivo de café, cacao, palma
aceitera como alternativos a la coca, ambientales, pero en el transcurso de los
años, no se ha asentado en su integridad de manera sostenible en el campo
debido a la carencias de financiamiento en la asistencia técnica, abastecimiento
de insumos, fortalecimiento organizacional, sistema de comercialización, las
cadenas de valor y las cadenas productivas se han visto muy débilmente en la
zona, dicho esfuerzo no ha tenido mucho éxito.
De acuerdo a lo señalado anteriormente las instituciones presentes, desde el año
1988 viene realizando acciones para el manejo sostenible de la agricultura,
utilizando los cultivos banderas como un componente del manejo del ecosistema,
las acciones del cultivo se intensificaron durante la década de los noventa -
lamentablemente de esta campaña poco queda, tampoco se dispone de
documentos de rendimientos, hectáreas, especies, etc.
110
El apoyo por parte del GOREH y Gobiernos Locales, también es muy limitado, es
así que el Gobierno Central, se ha esforzado a contribuir al sector mediante
programas de apoyo al agricultor, no ha tenido mucho éxito, ante dichos vacios,
que la cooperación internacional y el gobierno, los intentos de soluciones
anteriores no dieron respuesta de manera integral a los agricultores del campo.
Es ante dicha situación las pequeñas organizaciones a nivel de localidades y/o
caseríos, como también la asociación y comités de productores cafetaleros, en
varias oportunidades han tratado de remediar este problema pero sin embargo
no existió una acción sólida que permita la solución.
Se propusieron acciones y compromisos por parte de la población en general,
lamentablemente esto quedo solo en documentos.
Se tiene conocimiento que el Programa de Desarrollo alternativo ha intervenido,
en el distrito ejecutando proyectos relacionados al cultivo de café, pero que sin
embargo no han logrado los objetivos trazados por diferentes motivos, entre las
que se puede mencionar la deficiencia en el monitoreo y supervisión de las
actividades que el proyecto en su momento contemplaba, así mismo la carencia
en una adecuada focalización de los beneficiarios y objetivos de acuerdo al PIP.
3.1.4 Gravedad del problema
a.- Temporalidad: El problema se manifiesta desde hace muchos años, ya que los
productores de café, siempre han utilizado el método tradicional en la
producción de sus cultivos con deficiente sistema de asociación forestal, sin
obtener mejores resultados.
b.- Relevancia: El problema detectado constituye una alarmante situación, por
cuanto esta situación se considera relevante, es así por lo que es de
importancia la solución de esta situación que preocupa cada vez más a los
111
productores como a toda la población en general por lo mismo que de este
producto depende el sustento de muchas familias.
c.- Grado de Avance: Esta situación no dejara de preocupar a los
productores, esto se dará si no se toman medidas que tengan como finalidad
las mejoras en la producción agroforestal de café. Sin embargo la producción
y rentabilidad de estos productos depende del nivel de asistencia técnica que
se utilice, capacitaciones, mejorar el sistema agroforestal en sus parcelas y
como también de la capacidad de los expertos en hacer posible dicha
actividad.
3.1.5 Posibilidades y Limitaciones Para la Solución del Problema.
El problema existente, tiene muchas posibilidades de solución ya que se trata de
un problema específico causado principalmente por el inadecuado manejo y
dirección técnica en la Provincia de Tocache. La Asociación Cafetalera y la Unidad
Ejecutora propuesto del Proyecto, tiene las condiciones necesarias para la
solución del problema identificado, con el soporte y apoyo de los grupos
involucrados.
El área definida para el presente proyecto presenta un potencial agropecuario
favorable para promover la agricultura sostenible en la zona.
Se cuenta con vías de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de
abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con
conocimiento en las técnicas agrícolas y profesionales en ingeniería calificados
para la buena marcha, monitoreo y la supervisión del proyecto y programación de
talleres de capacitación.
Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios (05 distritos) de
participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecución del
proyecto y su mantenimiento y/o conservación del café asociado con pino.
112
Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno y otros para
la aplicación de tecnología apropiada en cuanto se refiere a manejo del café,
recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la producción y la productividad.
Entre las limitaciones tenemos:
2. El poblador valora escasamente los recursos naturales y el ecosistema,
desconoce su problemática y sus próximas consecuencias negativas que
podrían venir.
3. El sistema agroforestal es de escasa prioridad para el agricultor, pues la
consideran una actividad con frutos a largo plazo, prefieren los cultivos
transitorios que les asegure el sustento diario.
4. Si el poblador no es sensibilizado de los beneficios del proyecto,
probablemente se retirará del proyecto.
5. La tenencia mayoritaria de la tierra está en manos privadas, donde el tamaño
promedio de parcela es de 2 ha., a 5ha.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definición del problema central
En la zona rural de la Provincia de Tocache se percibe limitaciones económicas en
las familias, pese a que en décadas pasadas se han dirigido programas de desarrollo
productivo tanto agrícola como pecuario.
Esta situación se debe a las practicas inadecuadas en la selección de semillas,
instalación de viveros, trasplante en terreno definitivo, deshierbo, fertilización,
control fitosanitario, cosecha, post cosecha (eliminación del mucílago, fermentación,
lavado, secado y almacenado); generando el retraso socioeconómico de los
productores y de la población en general.
En consecuencia el problema central se puede definir como:
113
El problema, es bajos rendimientos en las áreas dedicadas al cultivo de café en la
Provincia de Tocache. Esta afirmación se sustenta, en el indicador de rentabilidad
promedio de la producción de café en los distritos, ya que su rendimiento no
sobrepasa los 900 Kg/año, cuya distribución agrícola es irregular por campaña,
concentrándose en caso de los cultivos permanentes.
Identificación de las causas del problema principal
Las causas para determinar los bajos rendimientos en las áreas dedicadas al cultivo
de café en la Provincia de Tocache” han sido consideradas con la participación de
autoridades y de la población en general de los distritos ya mencionados, se
encontró que las causas son muchas, que parten desde la transferencia de
tecnologías, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional, sistema de
comercialización del café, entre otros.
Causas: “lluvia de ideas”
1. Inadecuado uso de tierras en asociación con cultivos de café y deficiente uso de
abonos y fertilizantes.
2. Bajos niveles de tecnología agroforestal.
3. Desconfianza para trabajar de manera organizada.
4. Baja fertilidad de los suelos.
5. Presencia de plagas y enfermedades.
6. Débil articulación de los productores al mercado nacional de café y maderas.
7. Desinformación y desconocimiento de otros mercados y sus exigencias.
8. Limitada capacidad de gestión comercial.
9. No existe dirección técnica en el cultivo de café.
PROBLEMA CENTRAL
Bajos rendimientos en las áreas dedicadas al cultivo de café en la Provincia
de Tocache.
114
10. Desconocimiento de tecnologías en la producción de café.
11. Inadecuado manejo técnico del cultivo de café.
12. Limitado acceso de los productores a los servicios agrarios.
13. Uso de semillas de mala calidad.
14. Inadecuado manejo de plagas y enfermedades.
15. Débil organización de los productores de café.
16. Inadecuada práctica de labores culturales y agroforestales (deshierbos).
3.2.2 Selección y justificación de las causas relevantes
Luego de ser depuradas y seleccionadas, se tiene las siguientes causas del proyecto,
clasificados en directas e indirectas:
Causas directas:
- Débil interacción entre los productores y las entidades dedicadas a sector
agrícola y forestal: Este es una de las causas directas a que los agricultores se
encuentran débilmente organizados, la que predomina es el individualismo, debido
a la alta desconfianza de trabajar organizadamente. Esta situación está generando
una débil articulación y poder de negociación de sus productos al mercado.
- Inadecuado manejo técnico del cultivo de café y forestal: Se ha podido percibir en
el campo que en diversos aspectos la realización de labores culturales no
oportunas en el caso de deshierbo, podas y aplicación de insumos orgánicos para
mitigar la enfermedades y plagas, esto guarda directa relación con los
rendimientos. A ello se suma la falta de acogida a las iniciativas de asesoramiento
profesional por parte de instituciones, donde los participantes hicieron mención
que el 70% no se acogen a este beneficio, y más aun el 65.9% no precisa su
participación en estos eventos.
115
- Débil organización de los productores de café: Actualmente en estas localidades
se observo que no existen organizaciones con vida orgánica, es decir, que
funcionen como tales. No existe una asociación neta de productores de café.
Causas indirectas:
- Inadecuado uso de tierras en asociación con cultivos agroforestales y uso de
abonos y fertilizantes: Se sustentó que 98% de los productores de café no usa
fertilizantes demostrando con ello el bajo nivel de aplicación de insumos ya que el
cultivo de café es una de las actividades principales de la zona, en el caso de
sistema agroforestal es deficiente.
- Desconfianza para trabajar de manera organizada: La débil organización de los
productores y la inexistencia de un programa de fortalecimiento de mediano y
largo plazo a las organizaciones por parte del Estado, ONGs, Programas de
Desarrollo, Empresas Privadas para consolidarles, hace que los agricultores
busquen los mecanismos necesarios para instalar y hacer producir sus cultivos de
manera asociada, todo ello conlleva a tener una agricultura poco rentable y
competitiva en calidad.
- Limitado acceso de los medios de comunicación: En lo respecto a las vías de
comunicación, en especial las vías principales que interconecta al mercado local de
mayor movimiento comercial se encuentra en buen estado; la dificultad se
presenta en las vías secundarias (trochas carrózales, caminos de herradura, etc.)
que interconectan a diversas comunidades y caseríos, se encuentran en pésimas
condiciones, esta situación está generando altos costos en el transporte de los
insumos, productos agrícolas, peajes, etc.
- Desinformación y desconocimiento de otros mercados y sus exigencias: Esta
situación está siendo originada por la limitada capacidad de gestión, ausencias de
instancias de coordinación entre los productores, desconfianza de trabajar en
forma organizada, desinformación y desconocimientos de los mercados y sus
116
exigencias, la escasa transferencia tecnológica y el escaso o nulo apoyo en créditos,
también el abandono relativo del estado.
- Limitada capacidad de gestión comercial: La situación actual de la zona, presenta
características propias de una población rural pobre y dedicada a la actividad
agrícola, pecuaria y ambiental que enfrenta serios y múltiples problemas de
naturaleza económica y social. Este problema hace que la población presente un
limitado desarrollo en capacidades humanas, reflejando en la poca o escasa
iniciativa de emprender negocios rurales y gestión comercial.
- Uso de semillas de mala calidad: A pesar de existir asociaciones legalmente
constituidas, específicamente para desarrollar cultivos de café y forestal; los
productores de la zona están usando semillas de baja calidad en sus cultivos.
- Inadecuado control fitosanitario: Se viene enfrentando el problema de la escasa
capacitación, dirección técnica e inadecuado manejo agronómico del cultivo, tanto
en plagas y enfermedades, repercutiendo en la baja productividad.
- Inadecuada práctica de labores culturales y agroforestales (deshierbos): Tampoco
se vienen desarrollando los temas de las Buenas Prácticas Agrícolas; tales como la
limpieza de los campos, en cuanto demandan cambios de costumbres e ingenio
para elaborar presentaciones y contenidos de fácil entendimiento y aplicación. La
ausencia de instituciones hace que se pierda con las experiencias en marcha y la
abierta participación de los participantes en transformar nuestra agricultura
tradicional en una actividad saludable, respetuosa del medio ambiente y de la
salud y seguridad de los trabajadores del campo.
Agrupación y jerarquización
La agrupación de las causas directas con las indirectas se da de la siguiente manera:
Causa directa 1: Débil interacción entre los productores y las entidades
dedicadas al sector.
117
Causa indirecta 1.1: Desinformación y desconocimiento de otros mercados y
sus exigencias.
Causa indirecta 1.2: Limitado acceso de los medios de comunicación.
Causa directa 2: Inadecuado manejo técnico y agroforestal del cultivo de café.
Causa indirecta 2.1: Uso de semillas de mala calidad.
Causa indirecta 2.2: Inadecuado uso de abonos y fertilizantes.
Causa indirecta 2.3: Inadecuado control fitosanitario.
Causa indirecta 2.4: Inadecuada práctica de labores culturales y forestales
(deshierbos).
Causa directa 3: Débil organización de los productores cafetaleros.
Causa indirecta 3.1: Desconfianza por parte de los productores para trabajar
organizadamente.
Identificación de efectos
Efectos: “lluvia de ideas”
1. Pérdida de calidad de productos cafetaleros y forestales para el mercado.
2. Perdida de motivación del agricultor para continuar con la actividad.
3. Pérdida de credibilidad técnico comercial del productor.
4. Explotación mínima de áreas de cultivos asociados con café.
5. Dedicación a cultivos ilícitos.
6. Débil desarrollo agroforestal local.
7. Bajo nivel de ingresos económicos.
8. Bajo poder de negociación en compra de insumos y comercialización de
productos.
9. Pérdidas económicas para los productores de café y forestales.
10. Bajos volúmenes de producción de café.
118
11. Desinterés general de los productores en el cultivo de café.
12. Migración de los productores del campo a la ciudad.
13. Bajos Niveles de comercialización de café.
Selección y justificación de los efectos relevantes
Se decide mantener algunos efectos de la lluvia de ideas, los restantes se depuran,
seleccionan y agrupan, a fin de poder jerarquizarlos y presentarlos en el árbol de
efectos:
Efectos directos:
- Bajos Niveles de Rentabilidad.
Los niveles de rentabilidad del cultivo de café es mínimo de S/.800.00 a S/.100.00/ha,
dichos niveles son mínimos debido a la baja producción del café, precedido por las
malos manejos agronómicos, insumos, así mismo existe un mínimo aprovechamiento
de los servicios ambientales.
- Bajo Nivel de Calidad de productos cafetaleros para el mercado.
La calidad se ve minorado debido a que un gran porcentaje (más del 36%) grano del
café presentan vanos, con picaduras y granos muy chicos, dichos factores afectan la
calidad y el precio en el mercado.
Efectos indirectos:
- Menores Ingresos de los Agricultores.
Los niveles de ingreso de los agricultores son de S/800.00 a S/. 1000.00, dichos
ingresos son mínimos en comparación con otros cultivos y esto a la vez genera
desabandono de la actividad.
- Oportunidades limitadas de empleo.
En un 96% de los pobladores de la zona dependen de la actividad agroforestal, y un
45% de la población joven se dedican a emplearse en los campos, como mano de
obra no calificada, ante el deterioro del cultivo las posibilidades de emplearse es
mínimo en la zona, generando emigración en especial de los jóvenes.
119
- Orientación de la población hacia cultivos ilícitos.
Si bien es cierto que la agricultura lícita presenta pocas posibilidades en
rentabilidad, en un 3% de la población/año se ven obligados a emigrar al cultivo
ilícito viendo que dicha actividad es más rentable.
- Débil participación en los mercados competitivos.
Los niveles de negociación de los productores de café, es muy débil, debido a la
limitada capacidad de comercializar organizadamente el producto en el mercado, y
en un 50% es debido a la calidad del producto.
Agrupación y jerarquización de los efectos
La agrupación de los efectos directos con los efectos indirectos se da de la siguiente
manera:
Efecto directo 1: Bajos Niveles de Rentabilidad.
Efecto indirecto 1.1: Menores Ingresos de los Agricultores.
Efecto indirecto 1.2: Oportunidades Limitadas de Empleo.
Efecto indirecto 1.3: Orientación de la población hacia cultivos ilícitos.
Efecto directo 2: Bajo Nivel de calidad de productos cafetaleros para el mercado.
Efecto indirecto 2.1: Débil participación en los mercados competitivos.
120
Construcción del árbol de causas – efectos
CAUSA INDIRECTA
Limitado acceso a
los medios de comunicación.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado control
fitosanitario.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada práctica
de labores culturales
y forestal
(deshierbos).
CAUSA INDIRECTA
Desinformación y
desconocimiento
de otros mercados
y sus exigencias.
CAUSA DIRECTA
Débil organización de los
productores de café.
CAUSA DIRECTA
Débil interacción entre los
productores y entidades
dedicadas al sector.
.
CAUSA DIRECTA
Inadecuado manejo técnico del
cultivo de café asociado.
CAUSA INDIRECTA
Uso de semillas
de mala calidad.
CAUSA INDIRECTA
Desconfianza por parte
de los productores para
trabajar
organizadamente.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado uso de tierras
con cultivos agroforestales,
abonos y fertilizantes.
.
PROBLEMA CENTRAL
Bajos rendimientos en las áreas dedicadas al cultivo de café en la Provincia de Tocache.
EFECTO INDIRECTO
Menores Ingresos de los
Agricultores.
EFECTO INDIRECTO
Débil participación en los mercados competitivos.
EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de calidad de productos
cafetaleros para el mercado.
EFECTO DIRECTO
Bajos Niveles de Rentabilidad.
EFECTO FINAL
Retraso socioeconómico de los productores de café en la Provincia de Tocache.
EFECTO INDIRECTO
Oportunidades Limitadas de
Empleo.
EFECTO INDIRECTO
Orientación de la Población
hacia cultivos Ilícitos.
121
3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 Definición del objetivo central
En la zona rural de la Provincia de Tocache se percibe limitaciones económicas en las
familias, pese a que en décadas pasadas se han dirigido programas de desarrollo
productivo tanto agrícola como pecuario.
Se corregirán las practicas inadecuadas en la selección de semillas, instalación de
viveros, trasplante en terreno definitivo, deshierbo, fertilización, control
fitosanitario, cosecha, post cosecha (despulpado, lavado, secado y almacenado);
generando el avance socioeconómico de los productores y de la población en
general.
También para mitigar el impacto ocasionado con Medidas de ambientales se influirá
mucho en el sistema agroforestal (asociada con pino), servirá como corrección,
compensación para la recuperación de áreas degradadas en café, también se
promocionara, la difusión y sensibilización del valor comercial de los arboles
forestales (pino) y Fortalecimiento organizacional.
El objetivo central o propósito del proyecto está asociada directamente con la
solución del problema:
PROBLEMA CENTRAL
Bajos rendimientos en las áreas dedicadas al cultivo de café en la
Provincia de Tocache.
OBJETIVO CENTRAL
Mejora en el rendimiento en las áreas dedicadas al cultivo de
café en la Provincia de Tocache.
122
Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y
elaboración del árbol de medios.
Justificación con indicadores de los medios:
Medio de Primer Nivel 01: Debida interacción entre los productores y las entidades
dedicadas al sector. Se trata en un 95% de los
productores de café, instituciones públicas y privadas
interactúan en bien de la mejora del desarrollo agrícola
en la zona.
Medio de Primer Nivel 02: Adecuado manejo técnico del cultivo del café asociado.
Se desarrollara, las labores agronómicas de manera
integral en un 100%, empoderándolas sus actividades
productivas, así mismo se desarrollara el MDL, BPA,
BPM, ECAs, Buenas Prácticas Ambientales en el manejo
de las aguas residuales del café.
Medio de Primer Nivel 03: Organizaciones de productores cafetaleros fortalecidas.
Se capacitara en un 100% a los productores en
organización y gestión, para que sean autogestionarias
en bien de su organización, así mismo se dotara de las
herramientas de gestión y las buenas prácticas
organizacionales-BPO.
Medios Fundamentales 01: Información y conocimiento de otros mercados y sus
exigencias. En un 100% se dotara de los medios de
información a los productores sobre precios, Nichos de
mercado, estrategias organizacionales de venta, etc.
Medio Fundamental 02: Acceso a los medios de comunicación. En la zona en un
50% de los productores poseen medios de comunicación
123
terrestre, facilitando el transporte de sus productos
hacia el mercado.
Medio Fundamental 03: Selección de semillas de buena calidad. En un 100% se
dotaran de los medios necesarios a los agricultores
cafetaleros, para que realicen la clasificación de sus
granos de café, con la finalidad de mejorar el proceso de
post cosecha.
Medio Fundamental 04: Adecuado manejo de plagas y enfermedades. Se contara
con profesionales con experiencia en el manejo del café,
donde permitirá la mitigación de un 80% del avance de
plagas y enfermedades en el café.
Medio Fundamental 05: Adecuado uso de tierras con cultivos agroforestales,
abonos y fertilizantes. Se capacitara al agricultor de
manera integral y en un 100% de los productores
estarán haciendo uso de los abonos y fertilizantes según
el proceso vegetativo que requiere la planta.
Medio Fundamental 06: Adecuadas prácticas de labores culturales y agroforestal
(deshierbos). Los manejos técnicos agrícolas y forestal
serán desarrollados en campo definitivo es donde el
100% de los agricultores manejaran la poda, deshierbo,
manejo, control y monitoreo del café asociados.
Medio Fundamental 07: Confianza por parte de los productores para trabajar
organizadamente. Mediante la capacitación (talleres,
cursos, pasantías), serán los que propiciaran el
fortalecimiento organizacional en los productores de
café.
124
Determinación de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance
el objetivo central, y elaboración del árbol de fines.
A continuación se presenta el árbol de Fines.
Fines Directos:
- Adecuados Niveles de rentabilidad.
Se lograra en 80% incrementar la rentabilidad de la producción en los tres años de
intervención con proyecto de (S/.1000, a S/.1300.00), por hectárea/campaña, esto
nos indica que se estaría logrando incrementar los niveles de rentabilidad.
- Productores cafetaleros de buena calidad para el mercado.
Esto se verá reflejado en la buena calidad organoléptica del grano del café (peso, color
y aroma), porque en todo el proceso productivo existirá eficiencia y esto hace que
existan buenas condiciones en la comercialización.
Fines indirectos:
- Mejores ingresos de los agricultores.
Los agricultores tendrán la capacidad en seguir reinvirtiendo en sus fincas y esto
genera mayor dinamismo de sus cultivos. Los márgenes de ingreso por sus
actividades en el campo solo representan el 80%, es donde los agricultores se
verán a desarrollar sus capacidades competitivas en el café.
- Mayores oportunidades de empleo.
Ante el dinamismo del cultivo de café en la zona, se reflejara en la posibilidades de
generar mano de obra no calificada en la zona, empleando mayor opciones de
trabajos temporales y a la vez constante en la zona, esto nos permitirá que exista
poco emigraciones de los jóvenes a otros lugares.
- Orientación de la población hacia cultivos lícitos.
Se estaría bajando el porcentaje en que los productores optan por el cultivo ilícito,
ante mayores apoyo en el sector agrícola y forestal se estaría motivando al
agricultor dedicarse a los cultivos lícitos.
125
Presentación del árbol de medios – fines
OBJETIVO CENTRAL
Mejora en rendimientos en las áreas dedicadas al cultivo de café en la Provincia de Tocache.
FIN INDIRECTO
Mejores Ingresos de los
Agricultores.
FIN INDIRECTO
Participación en los mercados
competitivos.
FIN DIRECTO
Productos cafetaleros de buena
calidad para los mercados.
FIN DIRECTO
Adecuados Niveles de Rentabilidad.
FIN ÚLTIMO
Mejora socioeconómico de los productores de café y forestal en el Distrito de Cholón.
FIN INDIRECTO
Mayores Oportunidades de
Empleo.
FIN INDIRECTO
Orientación de la Población hacia
cultivos Lícitos.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Organizaciones de
productores cafetaleros
fortalecidas.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Debida interacción entre los
productores y las entidades
dedicadas al sector.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuado manejo técnico del
cultivo de café asociado.
MEDIO FUNDAMENTAL
Selección de semillas de buena calidad para los viveros (parcelas demostrativas)..
MEDIO FUNDAMENTAL
Información y
conocimiento de
otros mercados y
sus exigencias.
MEDIO FUNDAMENTAL
Confianza por parte de
los productores para
trabajar
organizadamente.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Acceso a los
medios de comunicación.
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado manejo
de plagas y
enfermedades.
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuadas prácticas
de labores culturales
y forestal
(deshierbos).
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado uso de tierras con
cultivos agroforestales,
abonos y fertilizantes
126
3.4 Alternativas de solución
Se analizará posibles alternativas de solución, sobre la base de los medios
fundamentales del árbol de objetivos, se plantearán las acciones y proyectos
alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.
3.4.1 Clasificación de medios fundamentales
Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:
Se han identificado como imprescindibles, los medios fundamentales: 03, 04, 05, 06
y 07 considerados así porque es necesario que se realice ya que constituye el eje de
la solución del problema identificado.
NO IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Información y conocimiento de otros mercados y sus
exigencias.
NO IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 02
Fácil acceso de los medios de comunicación.
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 03
Uso de semillas de buena
calidad para los viveros
(parcelas demostrativas).
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 04
Adecuado manejo
fitosanitario.
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 05
Adecuado uso de tierras con
cultivos agroforestales, abonos y
fertilizantes
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 06
Adecuadas prácticas de
labores culturales y
agroforestales (deshierbos).
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 07
Confianza por parte de los
productores para trabajar
organizadamente.
127
Relación de medios fundamentales
Los medio fundamentales 3, 4, 5, 6 y 7 son complementarios porque están referidos
a la instalación y asistencia técnica.
3.4.2 Planteamiento de acciones
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 07
Confianza por parte
de los productores
para trabajar
organizadamente.
COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 03
Uso de semillas de
buena calidad para
los viveros (parcelas
demostrativas).
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 04
Adecuado manejo
fitosanitario.
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 05
Adecuado uso de tierras
con cultivos
agroforestales, abonos y
fertilizantes
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 06
Adecuadas prácticas
de labores culturales
y forestales.
(Deshierbos).
MEDIO FUNDAMENTAL 03
Uso de semillas de
buena calidad.
MEDIO FUNDAMENTAL 04
Adecuado manejo
fitosanitario.
MEDIO FUNDAMENTAL 05
Adecuado uso de tierras con cultivos agroforestales, abonos y fertilizantes
MEDIO FUNDAMENTAL 06
Adecuadas prácticas
de labores culturales y
forestal (deshierbos).
MEDIO FUNDAMENTAL 07
Confianza por parte
de los productores
para trabajar
organizadamente.
Acción 1a: Transferencia de tecnologías
(agroforestal con pino) y Asistencia técnica.
Acción 1b: Transferencia de tecnologías
(agroforestal con arboles nativas) y
Asistencia técnica.
Acción 1c: Capacitación en fortalecimiento organizacional.
Acción 1d: Capacitación en el proceso post cosecha y comercialización.
Acción 1e: Instalación de viveros y de
parcelas demostrativas.
Acción 2a:
Capacitación gestión
empresarial agraria.
Acción 2c:
Pasantías.
Acción 2b:
Capacitación en cadenas productivas y agro exportación
128
Relación de acciones mutuamente excluyentes y complementarias.
Acción 1a: Transferencia de
tecnologías (agroforestal con
pino) y Asistencia técnica
Acción 1b: Transferencia de
tecnologías (agroforestal con
arboles nativas) y Asistencia
técnica.
Acción 1c: Capacitación en fortalecimiento organizacional.
Acción 1d: Capacitación en el proceso post cosecha y comercialización.
Acción 1e: Instalación de
viveros y de parcelas
demostrativas.
Acción 2a: Capacitación
gestión empresarial
agraria.
Acción 2b: Capacitación en cadenas productivas y agro exportación.
Acción 2c: Pasantías.
Acciones
mutuamente
excluyentes
Acciones
mutuamente
complementarios
129
Interrelación de acciones mutuamente complementarias para las alternativas.
Acción 1a: Transferencia de tecnologías
(agroforestal con pino) y Asistencia técnica
Acción 1b: Transferencia de tecnologías
(agroforestal con arboles nativas) y Asistencia
técnica.
Acción 1c: Capacitación en fortalecimiento organizacional.
Acción 1d: Capacitación en el proceso pos cosecha y comercialización.
Acción 1e: Instalación de viveros y de
parcelas demostrativas.
Acciones mutuamente
excluyentes (01a y 01 b).
Acciones mutuamente
complementarios (02a).
ALTERNATIVA 01a, 01c, 01d, 01e,
02a 02b y 02c.
ALTERNATIVA 02
01b, 01c, 01d, 01e, 02a 02b y 02c.
Acción 2a: Capacitación gestión empresarial
agraria.
Acción 2b: Capacitación en cadenas productivas y agro exportación.
Acción 2c: Pasantías.
130
3.4.3 Alternativas de solución
Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora
los siguientes proyectos alternativos, los mismos que serán formulados y evaluados
en los capítulos correspondientes.
Planteamiento de alternativas
Realizado el estudio del problema se plantea las siguientes alternativas de solución
por presentar las mejores características para su análisis:
Alternativa 01: Transferencia de tecnologías (agroforestal con pino) y Asistencia
técnica, capacitación en fortalecimiento organizacional, capacitación en el proceso
pos cosecha y comercialización, instalación de viveros y de parcelas demostrativas,
capacitación gestión empresarial agraria, capacitación en cadenas productivas y agro
exportación y pasantías.
Se brindará transferencia de tecnología (sistema agroforestal en café asociado con
pinos), Asistencia Técnica a los productores de café, fortalecimiento organizacional,
capacitación en proceso de pos cosecha, instalación de viveros volantes para
parcelas demostrativas y pasantías en los distritos de la Provincia de Tocache. Su
implementación consta de 03 componentes:
ALTERNATIVA O2
Transferencia de tecnologías (agroforestal con arboles nativas) y Asistencia técnica, capacitación en fortalecimiento organizacional, capacitación en el proceso pos cosecha y comercialización, instalación de viveros y de parcelas demostrativas, capacitación gestión empresarial agraria, capacitación en cadenas productivas y agro exportación y pasantías.
ALTERNATIVA 01
Transferencia de tecnologías (agroforestal con pino) y Asistencia técnica, capacitación en fortalecimiento organizacional, capacitación en el proceso pos cosecha y comercialización, instalación de viveros y de parcelas demostrativas, capacitación gestión empresarial agraria, capacitación en cadenas productivas y agro exportación y pasantías.
131
Componente 01: Transferencia de tecnologías: (Sistema Agroforestal en café
asociado con pinos).
La implementara arboles forestales (pino) en 5000 hectáreas de café y será
manejada, controlada adecuadamente desde la instalación en viveros con las
condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el
campo definitivo donde se llevará a cabo el desarrollo completo de la plantación de
pino en áreas de café. En este componente se realizara la transferencia de
tecnologías agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la
productividad y producción del café.
Componente 02: Asistencia Técnica
La asistencia técnica es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje. El
propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de café y del
sistema agroforestal; mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus
propios recursos, tengan acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les
signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
La asistencia técnica también incluirá el proceso de pos cosecha, ante ello lo
proveerá profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la
entidad ejecutora. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor
rendimiento en la producción del café asociado, mediante un incremento del
volumen producido por hectárea cultivada, con técnicas que ayuden a optimizar la
capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez también la asistencia permitirá
perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el
control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada
aplicación de fertilizantes y abonos orgánicos, y una planificación del cultivo
asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es
considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la
realización de eventos presenciales y participativos con los productores.
132
Implementación de la escuela de campo:
Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitación de agricultores
ha sido la organización de días de campo donde a los agricultores se les muestra
demostraciones de nuevas tecnologías. El problema con este tipo de capacitación es
que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones
dadas por los trabajadores de extensión o agentes de compañías de agroquímicos,
pero no participan en el proceso de adaptación de la tecnología. El resultado es que
los agricultores continúan usando los métodos tradicionales y no se sienten
motivados a probar las nuevas tecnologías.
Componente 03: Los temas a tratarse serán relacionados con el proceso de
fortalecer la organización, también la gestión empresarial rural y las pasantía,
identificando las oportunidades de inversión para el café asociado con pino y los
mercados que demanden su consumo; así como el cuidado del medio ambiente.
Capacitación intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitirá
consolidar la organización de productores de café para su eficaz
desenvolvimiento en bien de su organización.
Legitimización de la asociación: Se concretarán en una asociación bien
fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente
que cuenta con sus herramientas de gestión.
Se realizará eventos de capacitación durante los tres años. según los temas
previsto.
También se fortalecerá en los mecanismos organizacionales tales, como
resolución de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia
emocional, las buenas prácticas organizacionales, importancia de la
asociatividad, etc.
Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestión de 10
unidades durante los tres años.
133
Alternativa 02: Transferencia de tecnologías (agroforestal con arboles nativas:
muena y tornillo) y Asistencia técnica, capacitación en fortalecimiento
organizacional, capacitación en el proceso pos cosecha y comercialización,
instalación de viveros y de parcelas demostrativas, capacitación gestión empresarial
agraria, capacitación en cadenas productivas y agro exportación y pasantías.
Se brindará transferencia de tecnología (sistema agroforestal en café asociado con
arboles forestales muena y tornillo), Asistencia Técnica a los productores de café,
fortalecimiento organizacional, capacitación en proceso de pos cosecha, instalación
de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantías en los distritos de la
Provincia de Tocache. Su implementación consta de 03 componentes:
Componente 01: Transferencia de tecnologías: (Sistema Agroforestal en café
asociado con arboles forestales nativos).
La implementara arboles forestales (nativos: muena y tornillo) en 5000 hectáreas de
café y será manejada, controlada adecuadamente desde la instalación en viveros
con las condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser
trasladadas el campo definitivo donde se llevará a cabo el desarrollo completo de la
plantación de plantones forestales nativos en áreas de café. En este componente
se realizara la transferencia de tecnologías agroforestales, con la finalidad de
mejorar el rendimiento de la productividad y producción del café.
Componente 02: Asistencia Técnica
La asistencia técnica es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje. El
propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de café y del
sistema agroforestal; mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus
propios recursos, tengan acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les
signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
134
La asistencia técnica también incluirá el proceso de pos cosecha, ante ello lo
proveerá profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la
entidad ejecutora. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor
rendimiento en la producción del café asociado, mediante un incremento del
volumen producido por hectárea cultivada, con técnicas que ayuden a optimizar la
capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez también la asistencia permitirá
perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el
control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada
aplicación de fertilizantes y abonos orgánicos, y una planificación del cultivo
asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es
considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la
realización de eventos presenciales y participativos con los productores.
Implementación de la escuela de campo:
Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitación de agricultores
ha sido la organización de días de campo donde a los agricultores se les muestra
demostraciones de nuevas tecnologías. El problema con este tipo de capacitación es
que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones
dadas por los trabajadores de extensión o agentes de compañías de agroquímicos,
pero no participan en el proceso de adaptación de la tecnología. El resultado es que
los agricultores continúan usando los métodos tradicionales y no se sienten
motivados a probar las nuevas tecnologías.
Componente 03: Los temas a tratarse serán relacionados con el proceso de
fortalecer la organización, también la gestión empresarial rural y las pasantía,
identificando las oportunidades de inversión para el café asociado con pino y los
mercados que demanden su consumo; así como el cuidado del medio ambiente.
Capacitación intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitirá
consolidar la organización de productores de café para su eficaz
desenvolvimiento en bien de su organización.
135
Legitimización de la asociación: Se concretarán en una asociación bien
fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente
que cuenta con sus herramientas de gestión.
Se realizará eventos de capacitación durante los tres años. según los temas
previsto.
También se fortalecerá en los mecanismos organizacionales tales, como
resolución de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia
emocional, las buenas prácticas organizacionales, importancia de la
asociatividad, etc.
Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestión de 10
unidades durante los tres años.
136
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
137
4.1 CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Se ha estimado como horizonte temporal para la evaluación y análisis, un periodo de
10 años, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente
produciéndose los retornos de la inversión como compensación de la inversión.
Horizonte de Evaluación del proyecto
MES 01 Mes 01 Mes 02 Mes 01 - 06 Mes 07 - 10 Mes 11 - 15 Mes 16- 21 Mes 22 - 36 Mes 37- 120
Post - Inversion
Operación y MantenimientoExpediente Tecnico
MESES
PRE - INVERSION
Inversion
Fortalecimiento Organizacional
Ejecucion del Proyecto
Transferencia de Tecnologia (Sistema Agroforestal-Pino)
Asistencia Tecnica
PERFIL
La intervención del proyecto, será de 03 años, de los cuales a nivel de pre inversión
el perfil hace uso de 01 mes, en la fase de inversión el expediente técnico consta de
02 meses, la transferencia de tecnología en café, asistencia técnica y fortalecimiento
organizacional será de 36 meses.
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.
Las asociaciones de productores y productores individuales de café ubicados en la
provincia de Tocache, departamento de San Martin; son los actuales y potenciales
demandantes del servicio de la instalación, asistencia técnica y capacitación en café
y reforestación.
Los servicios que el proyecto ofrecerá, es la transferencia de tecnología, asistencia
técnica y fortalecimiento organizacional, dichos servicios será en 5000 hectáreas de
café, se implementara el sistema agroforestal (café asociado con pino), debido a
que actualmente las áreas de café presentan bajos niveles en rendimiento
productivos en la zona.
138
La población actual de la Provincia de Tocache tomada del PDC actualizada del 2008
al 2012 es de 24,234 habitantes que vendría ser la población referencial; distribuidos
en Distritos, Centros Poblados y comunidades. De esta población, aproximadamente
más del 60% (población afectada) se dedica a la actividad Agrícola, destacando la
producción a nivel agroindustrial la palma aceitera; en producción en general para la
venta directa se producen el plátano, cacao, café, yuca, arroz, frijoles, maíz, algunos
cítricos y otros que son para autoconsumo que lo siembran en menor proporción.
También se dedican al sector pecuario destacando la ganadería, crianza de aves y
animales menores como porcinos, cuyes, etc.
4.2.2 Diagnostico de la Situación Actual de la Demanda y sus Principales
Determinantes.
Actualmente los productores de café manejan sus chacras en forma tradicional, con
escaso conocimiento técnico que trae como consecuencia los bajos rendimientos en
la producción y productividad.
Con la implementación del proyecto se pretende corregir las deficiencias que tienen
los agricultores en el cultivo de café y el manejo agroforestal en la zona, aplicando
un paquete tecnológico desde la selección de la semilla, instalación de viveros (para
parcelas demostrativas), trasplante en terreno definitivo, deshierbo, fertilización,
cosecha, podas y manejo de sombra, post cosecha y almacenamiento que aseguren
un incremento en la producción y la productividad en armonía con el medio
ambiente.
4.2.3 La población de referencia.
La población de referencia está conformada tanto por los pobladores y productores
de café de la Provincia de Tocache, que asciende a 24,234 habitantes por cuanto los
beneficios de los servicios de transferencia de tecnología. La distribución espacial
ubica ámbitos al interior de los 05 Distritos definidos por las zonas de altura superior a
los 600msnm a 1200msnm, los distritos que comprenden son: Shunte, Pólvora, Uchiza,
139
Nuevo Progreso y Tocache, haciendo un total de 55 comunidades que se dedican a la
producción de café en la Provincia de Tocache.
4.2.4 La población demandante potencial.
La población potencialmente demandante son el 60% del total de la población de
referencia y está conformada tanto por los pobladores y productores de las
actividades productivas (agropecuaria) de la Provincia de Tocache, que asciende a
14,540 habitantes por cuanto los beneficios de los servicios de transferencia de
tecnología, asistencia técnica y fortalecimiento organizacional son sin ningún tipo de
limitación y discriminación entre dichos pobladores y productores.
4.2.5 La población Demandante Efectiva.
Según la visita de campo en la Provincia de Tocache, se ha identificado a los
agricultores que en la actualidad están cultivando café y casi nulo en manejo
agroforestal; tanto en pequeñas unidades y áreas desde una hectárea hasta 2
hectáreas. La población es de 2500 productores de café (17.19%). A nivel del Distrito
de Tocache se tiene 14 comunidades productores y/o demandantes del servicio de
forma efectiva, en el Distrito de Uchiza, se cuenta con 08 comunidades, Distrito de
Nuevo Progreso, se cuenta con 09 comunidades, el Distrito de Shunte, se cuenta con
10 comunidades y el Distrito Pólvora, se cuenta con 14 comunidades, haciendo un
total de 55 comunidades. (Ver anexo el padrón de beneficiarios).
4.2.6 La Población Demandante Sin Proyecto
Al año 2011 la población de referencia; es de 2500 productores de café que están
trabajando, mientras que dicha población al año 10 (2021) tendrá una población de
2,814 productores entre de café.
Para la proyección de la población demandante del servicio, se aplicó una tasa de
crecimiento poblacional de 1.9% del Departamento de San Martin.
140
Cuadro 12: Volumen de la población productora de café
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Productores de café 2500 2530 2560 2590 2621 2652 2684 2716 2748 2781 2814
COMPONENTESAÑOS
Fuente: Elaboración propia.
En el caso del proyecto se transferirá tecnologías, asistencia técnica a 5000 de café
asociándoles con arboles forestales (pino) y el servicio de fortalecimiento
organizacional será a 2500 productores. En el siguiente cuadro se tiene la misma
población que se dedican al cultivo de café, son los que recibirán los servicios que
brindara el proyecto.
4.2.7 Los Servicios Demandados Sin Proyecto
En el caso de la demanda de los servicios, solo los agricultores que están
produciendo café están demandando del servicio de transferencia tecnológica,
asistencia técnica y fortalecimiento organizacional muy limitados, para el caso del
proyecto los agricultores participantes del mejoramiento de la productividad y
producción serán de 2500 personas en promedio de dos hectárea por poblador,
quienes recibirán del servicio en tres años de ejecución del proyecto.
4.2.8 Servicios Demandados con Proyecto
Como se ha podido observar en secciones anteriores el servicio que se brindará con
proyecto son:
a) Transferencia tecnología a 5000 hectáreas de café, asociándoles con arboles
forestales (pino), cada participante implementara 2 hectárea de café asociado.
b) Asistencia Técnica: Conocimientos y prácticas tecnológicas en el cultivo de café
y agroforestal; que consiste en dar asistencia técnica dirigida a los productores
cafetaleros del ámbito del proyecto.
141
c) Fortalecimiento organizacional: Fortalecer de capacidades organizacionales a
los productores de café y sus dirigentes, así como el acceso y uso adecuado de
los sistemas de información para la toma de decisiones productivas y
comerciales, dicha actividad consiste en capacitar a los productores de café en
crear y fortalecer organizaciones gestoras de la actividad agroforestal, con miras
a convertirse en pequeñas empresas rurales.
La demanda por los servicios mencionados, está dada por los cinco distritos de la
Provincia de Tocache: (Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso, Shunte y Pólvora); a nivel
de caseríos se beneficiaran 55 y de población 2500 y de hectáreas en 5000.
Para la población total actualizada y población objetivo del proyecto se tomó
información proporcionada por el municipio distrital de Tocache cada una de las
zonas. Teniendo esta información base y las encuestas realizadas en el trabajo de
campo se tiene los siguientes supuestos para elaborar la proyección de la demanda
potencial:
a) El crecimiento poblacional en el departamento de San Martin se estima en
1.9%.
b) El crecimiento de la población agrícola en el ámbito del proyecto se estima en
1.08%, esto está influenciado por la compra de terrenos en la zona, por la
emigración mayormente por agricultores provenientes de la sierra y/o por las
nuevas familias que forman los hijos de los agricultores.
c) El crecimiento de la población cafetalera sigue una tendencia creciente, ya que
esto depende mucho de la tenencia de tierras, para poder ser participantes del
proyecto, por otro lado también hay pequeños productores que solo cuentan
con una o dos de tres hectáreas de este cultivo.
d) En la provincia de Tocache más del 60% de la población se dedica a la actividad
agropecuaria.
142
e) Las posibles familias beneficiarias del proyecto, tienen una densidad de 4 a 5
miembros por familia; tal como se verá en los cuadros siguientes.
Con estos supuestos se ha proyectado la población agrícola del 2011 al 2021; que
vendrían a ser los potenciales demandantes del servicio del proyecto en los
próximos años.
Cuadro 13: Proyección de la demanda efectiva del servicio con proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Productores de café 2500 2527 2554 2582 2610 2638 2666 2695 2724 2754 2784
COMPONENTESAÑOS
Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico.
La tasa de crecimiento de la población agrícola de la zona es de 1.08% se y con el
proyecto se estará atendiendo a 2500 productores directos en el año 2011 y de 2784
productores en el año 2021.
DEMANDA NACIONAL Y MUNDIAL
El consumo del café en los países desarrollados tiene su antecedente, como nos
explica la doctora Aurora C. Martínez Morales, en el antiguo sistema de dominación
colonial sobre los territorios, el cual hizo posible trasladar los recursos de éstos a
la estructura económica de las metrópolis. Ello propició el desenvolvimiento de
ciertas costumbres alimenticias y de ingesta de estimulantes en el seno de las capas
acomodadas de esas sociedades.
Desde entonces, la demanda de distintas calidades de café ha estado en función de
la tradición cultural de los consumidores. Francia por ejemplo, posee una
predilección por los cafés robustas, que representaron el 56.2% de su demanda
durante el periodo 1984/85 a 1988/89. Alemania denota una inclinación por los
cafés suaves, es por ello que los suaves colombianos representaron el 40.8% y los
otros suaves el 28.3% de su demanda. Lo mismo ocurre con Suiza, donde el 61.8%
de su demanda se compone de cafés suaves.
143
En el caso de España, Reino Unido y Japón, se observa una tendencia hacia
un mayor consumo de cafés fuertes, ya que su demanda se caracteriza por un
mayor peso de las robustas y arábigos no lavados. En cambio en Estados Unidos y
Canadá existe una fuerte tradición de consumo de mezclas de distintas calidades de
café, donde el precio presenta un papel importante para establecer la proporción en
que participa cada una de las calidades en la mezcla. Sin embargo, estos países
tienen cierta predilección por los cafés suaves, por lo que esta calidad de café
representó 58.2% de la demanda de Canadá y el 61.8% de Estados Unidos,
destacando la calidad otros suaves en su consumo.
En términos cuantitativos las exportaciones se equiparan a la
demanda externa. Para incorporar esta demanda como una variable en el mercado
estudiado, deberá observarse su importancia relativa dentro de la demanda total.
En lo que se refiere a la producción de café tostado con contenido de cafeína en
Canadá, se observó que esta declinó cerca de un 10% durante el último trimestre de
1994-2010, mientras que la producción de café descafeinado en general se
incrementó.
Sin embargo, en lo que se refiere a las exportaciones canadienses de café tostado,
estas se incrementaron dramáticamente durante 1994-2010, siendo la de café
tostado cafeína do un 90% mayor con relación al año anterior y la de café tostado
descafeinado 27% mayor que en 1993[51].
Los diez principales países de destino para las exportaciones canadienses durante
1996 fueron Estados Unidos- Puerto Rico-USVI (62.94%), Rusia(6.62%), y Japón
(1.87%).
Los cafés especiales alcanzan cotizaciones de US$ 20 hasta US$ 90 por
quintal sobre el precio alcanzado en los contratos en la Bolsa de Nueva York, por lo
tanto constituyen una alternativa importante debido a su alta rentabilidad. Según el
noticiero electrónico "Café de Calidad al Día" el 45% del consumo de cafés en los
144
EE.UU. corresponden a cafés de orígenes únicos, mezclas de orígenes específicos y
orgánicos.
El Perú participa activamente en el mercado mundial de café orgánico. Es uno de los
principales productores junto con México y Papúa Nueva Guinea. El Perú exporta el
60% del café orgánico en el ámbito mundial.
El Consejo Nacional del Café, órgano encargado de proponer los lineamientos
de política para el desarrollo de la actividad cafetalera en el Perú, presentó en
la ciudad de San Ramón, provincia de La Merced (Chanchamayo),
del departamento de Junín, el Plan Nacional para el Desarrollo del Cultivo del Café
en nuestro país.
Demanda Nacional del café en Quintales.
En el mercado nacional cafetalero se respira un aire de expectativas generado por el
repunte de precios en el mercado internacional, con tendencia a conservarse en los
próximos meses y años. La demanda del café peruano es creciente en los últimos 05
años. Dicha demanda del café, se sustenta en varios factores, que va desde el
creciente consumo interno, por ser producido orgánicamente (sabor, aromo y
textura), por que otros países han bajado el nivel de producción y por la alta
preferencia del café peruano en otros países del mundo.
Cuadro 14: Demanda del café peruano en el mercado nacional.
2008 (qq) 2009 (qq) 2010 (qq)
Café Convencional 1465321.00 1543243.00 1342176.00
Café Organico 2923123.00 2874965.00 2945321.00
4388444.00 4418208.00 4287497.00
PRODUCTO
AÑO
DEMANDA NACIONAL DEL CAFÉ
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura. Junta Nacional de Café - 2010
145
Grafica 07: Evolución de la demanda del café
La evolución de la demanda del café en el mercado nacional, es de 4 388,444.00
quintales en el año 2008, clasificados en dos rubros en café convencional de 1
465,321.00 quintales y de 2 923,123.00 quintales de café orgánico, para el año 2010
fue de 4 287,497.00 quintales en los dos rubros tanto convencional (1 342,176.00) y
orgánico 2 945321.00), esto nos indica la variación del 0.91% del año 2008 y de
2010, y la tasa de crecimiento de la demanda global del café representa en 0.77% de
crecimiento anual de la demanda, la preferencia del café orgánico es creciente en el
mercado nacional e internacional, representa en un 0.044%.
Dicho crecimiento también se sustenta debido al consumo percapita, en el último
año, el consumo per cápita de café en Perú se incrementó en 50 por ciento y ahora
se sitúa por encima de 600 gramos, No obstante, esta cifra podría ser mayor ya que
en la actualidad no se realiza una medición exacta del consumo de café, debido a la
alta informalidad que hay en el mercado.
146
Se "Consideró que a pesar de que en Perú el consumo de café sigue creciendo, aún
es poco si se compara con otros países como Finlandia (12 kilos per cápita),
Alemania (ocho kilos) o Brasil (cinco kilos).
Cuadro 15: Demanda del café en el mercado Nacional Proyectado
PRODUCTO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Café Convencional 1303471.98 1265884.06 1229380.06 1193928.71 1159499.66 1126063.44 1093591.41 1062055.77 1031429.51 1001686.42
Café Organico 3091477.15 3244886.03 3405907.55 3574919.46 3752318.28 3938520.19 4133962.02 4339102.30 4554422.29 4780427.14
4394949.13 4510770.09 4635287.60 4768848.17 4911817.94 5064583.63 5227553.43 5401158.07 5585851.80 5782113.56
DEMANDA NACIONAL DEL CAFÉ PROYECTADO (qq)
AÑO
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura. Junta Nacional de Café - 2010
Grafica 08: Evolución de la Demanda del café en el mercado nacional
El cuadro nos muestra un relativo crecimiento de la demanda del café en el mercado
nacional, existe una tasa de crecimiento negativo en el mercado local sobre el café
convencional, los mercados prefieren el café orgánico y dicha tasa de crecimiento es
147
positivo en los diez años proyectados. En el año 2011 representa en 4 394,949.00 y
de 5 782,113.56.
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Como se explicó anteriormente en la situación actual y en el análisis de la demanda
en la Provincia de Tocache, existe oferta de manera limitada del servicio de
transferencia tecnologías en café, asistencia técnica y fortalecimiento en el cultivo
de café en la actualidad; sin embargo existen pequeñas asociaciones que no se
dedican exclusivamente a esta actividad, eso se da porque no se cuenta con la
suficiente capacidad de hacerlo.
Por motivo de estudio el análisis de la oferta se determinó y/o cuantificó con valor
determinativo que producen 5000 hectáreas. Según el Plan de Desarrollo
Concertado Participativo, se tiene un potencial de áreas de terreno para cultivo de
café 12,000 hectáreas aproximadamente, con el proyecto se estaría mejorando la
productividad y producción mediante el sistema agroforestal con pino de 500
hectáreas aprovechando el potencial suelo de la zona.
4.3.1 Análisis de la oferta actual
Actualmente en el ámbito del proyecto y con el trabajo de campo realizado se
constató, que los posibles participantes y representantes de las Asociaciones
comprometidas en el cultivo de café en los diversos caseríos considerados para el
presente estudio; existen entidades tanto estatal y privada u organismo no
gubernamental que este brindando eficientemente servicios de asistencia técnica y
capacitación en el desarrollo de dicha actividad, pero es muy limitado el servicio en
la zona.
Entre las dos únicas entidades que actualmente brindan el servicio de asistencia
técnica esta el Programa de Desarrollo Alternativo y las Naciones Unidas, pero que si
embargo no se ejecuta eficientemente, dejando muchos vacíos.
148
Sin embargo en la Provincia de Tocache; se realizó un análisis a modo de referencia
de las principales actividades que realizan algunos organismos con capacidad
operativa y misiones específicas; que en términos funcionales se presentan como
posibles proveedores de asistencia técnica, pero como se dijo anteriormente a
“poblaciones específicas” y entre ellas tenemos a:
DEVIDA-Chemonics Internacional Inc.: Institución no gubernamental que se
encarga de fomentar el desarrollo de los cultivos de café, cacao, palma aceitera,
forestal, mediante el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA); financiado y asistido
técnicamente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
de Norte América (USAID), a través de centros de servicios económicos operados
por organismos no gubernamentales.
SENASA – Huánuco: Entidad estatal, que se preocupa de monitorear y
contrarrestar las principales enfermedades y plagas que afectan económicamente a
los cultivos; como la monilia en el cacao, mosca de la fruta en los cítricos, sigatoka
negra en el plátano y el control del virus PRSV en el cultivo de papaya. Actualmente
se encuentra brindando sus servicios de sanidad animal y vegetal en forma
focalizada.
Tiene como visión atender la sanidad agraria, inocuidad y calidad agraria con solidez
y credibilidad nacional e internacional, sustentadas por una Autoridad Nacional
eficiente, ágil e innovadora, que promueve y facilita la participación de los agentes
del sistema agrario.
Tiene como misión mejorar la sanidad, inocuidad y calidad agraria con la finalidad de
contribuir al desarrollo nacional. Dotar de un marco de seguridad agrosanitaria,
conduciendo eficientes sistemas de protección fito y zoosanitaria, ejecutando
programas de control, supresión y erradicación de plagas y enfermedades que
afectan a la agricultura y ganadería.
149
Para el Caso del SENASA – San Martin, el ámbito de acción lo comprende toda la
Región San Martin.
Gobierno Regional – San Martín: Desarrolla trabajos de ampliación y
mantenimiento del cultivo del café, forestal, palma aceitera, cacao, platano, etc.,
también proyectos de electrificación rural y de infraestructura vial en la Provincia de
Tocache.
MINAG: A través de la agencia agraria apoya y promueve el desarrollo
agropecuario en la Provincia. Dichas instituciones están interviniendo en productos
focalizados y de manera muy limitado en la Provincia de Tocache.
OFERTA MUNDIAL
Según cálculos internacionales por el organismo Conab, establece a Brasil como el
principal productor de café con una producción de 45.5 millones de saco al año.
Figura 09: Principales Productores de Café.
150
La oficina del USDA en Hanoi, Vietnam, proyecta una producción adicional para los
próximos tres años de 21.5 millones de sacos ya que las condiciones climáticas han
permitido el incremento del rendimiento por hectárea.
Grafica 10: Producción Mundial de café.
El 99 % de la producción mundial de café es obtenida por 50 países tropicales y
subtropicales e involucra a más de 70 países en el negocio de las exportaciones. De
acuerdo a informes de la FAO, el valor promedio anual de las exportaciones de café
para la década del noventa, representó 14 mil millones de dólares.
El café continúa siendo fundamental para las economías de las regiones tropicales y
subtropicales. Su Importancia es tal que en gran número de países en desarrollo
(aproximadamente 40), en las áreas tropicales, el café continúa siendo la principal
fuente de divisas. En África, países como Uganda, Etiopía y Burundi, obtienen las tres
cuartas partes de sus ingresos por exportaciones a través del cultivo del café y en
151
países de Sud América tales como Colombia ó El Salvador, el café contribuye
aproximadamente con el 50 % de las divisas por exportaciones agrícolas.
Siendo el café un cultivo de terrenos accidentados y de un periodo muy amplio de
cosecha, dada la gradual maduración de sus cerezas, requiere por ello,
abundante mano de obra, por lo que se constituye en un importante generador de
empleo.
Se estima que en el ámbito mundial, alrededor de veinticinco millones
de personas, dependen del café (Ted Lingle, Asociación Americana de Cafés
Especiales, Junio de 2000) y en la mayoría de países tropicales y subtropicales se
cultiva en pequeñas parcelas, constituyéndose en una agricultura expresamente de
subsistencia. En aquellas zonas rurales el Impacto de las divisas obtenidas por el café
es de singular Importancia, ya que expande las actividades locales de comercio y
otras actividades conexas.
OFERTA NACIONAL
El Perú representa el 2% de la producción mundial, ocupando el puesto 15; no
obstante, este producto es de mayor importancia en la economía nacional. De
acuerdo con el III Censo Agropecuario de 1994-2008 en el país existían 105 545
productores de café con un área sembrada superior a las 200 mil hectáreas; se
calcula asimismo que más de 600 mil personas se relacionan con la producción de
este. La ceja de selva es una región propicia para el cultivo del café debido a las
características de los suelos, el clima, la altura y el régimen de lluvias.
Superficie Cosechada: En el 2001 la superficie cosechada totalizó las 224 000
hectáreas experimentando un significativo aumento de 37.4% respecto de 1990. Los
departamentos de San Martín, Junín y Huánuco aumentaron de modo importante su
área sembrada debido a que el café representa una alternativa concreta como
sustituto de los cultivos ilegales de coca.
152
Cuadro 16: Producción Nacional Por Departamentos 2002 – 2003
Departamentos 2002 2003 Var. %
Nacional 3,683,741.30 3,733,668.00 1.40%
Piura 34,587.00 73,391.30 112.20%
Lambayeque 12,391.30 8,804.30 -28.90%
La Libertad 6,428.30 6,570.70 2.20%
Cajamarca 639,366.30 640,938.00 0.20%
Amazonas 546,266.30 556,446.70 1.90%
Huánuco 41,078.30 46,239.10 12.60%
Pasco 142,891.30 116,826.10 -18.20%
Junín 721,565.20 627,739.10 -13.00%
Huancavelica 239.1 195.7 -18.20%
Ayacucho 79,326.10 93,326.10 17.60%
Cusco 667,235.40 708,798.90 6.20%
Puno 144,173.90 144,434.80 0.20%
San Martín 632,711.70 690,430.40 9.10%
Loreto 739.1 1,478.30 100.00%
Ucayali 13,605.00 17,060.40 25.40%
Madre de Dios 1,104.30 988 -10.50%
OFERTA NACIONAL DEL CAFÉ
PRODUCCION DE CAFÉ (qq.)
Período : enero - noviembre p/
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
Cuadro 17: Producción Nacional Por Departamentos 2009 – 2010
Departamentos 2009 2010 Var. %
Nacional 3,844,397.00 3,888,291.90 1.52%
Piura 38,587.00 73,391.30 52.58%
Lambayeque 17,543.00 16,954.00 -103.47%
La Libertad 7,865.00 8,765.00 89.73%
Cajamarca 649,366.30 641,238.00 101.27%
Amazonas 546,266.30 556,446.70 98.17%
Huánuco 41,078.30 46,239.10 88.84%
Pasco 162,891.30 186,826.10 87.19%
Junín 721,565.20 627,739.10 114.95%
Huancavelica 239.1 195.7 122.18%
Ayacucho 79,326.10 93,326.10 85.00%
Cusco 667,235.40 708,798.90 94.14%
Puno 144,173.90 144,434.80 99.82%
San Martín 752,811.70 764,410.40 98.48%
Loreto 739.1 1,478.30 50.00%
Ucayali 13,605.00 17,060.40 79.75%
Madre de Dios 1,104.30 988 111.77%
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
OFERTA NACIONAL DEL CAFÉ
PRODUCCION DE CAFÉ (qq.)
Período : enero - noviembre p/
153
La evolución de la oferta nacional del café es creciente en los últimos años, de 3
844,397.00 quintales en el año 2010 y de 3 888,291.00 quintales en el año 2011. El
incremento de la oferta se debe al incremento de nuevas áreas en el país.
En promedio, el 95 % de la producción nacional cafetalera es destinada a la
exportación y el resto al consumo interno. En la última década el café ha constituido
una importante fuente generadora de empleo y demandante de
insumos, bienes y servicios, especialmente en las zonas donde se cultiva este
producto, siendo fuente de empleo para 123 mil familias que viven de este cultivo,
quienes están incluidas dentro de los aproximadamente 800 mil peruanos repartidos
a lo largo de toda la cadena de valor. Se asume que por cada hectárea de café,
trabajan en forma permanente cuatro peruanos.
Actualmente constituye uno de los productos principales para la ejecución
de proyectos de "Desarrollo Alternativo ", dentro de las acciones que conduce el
país en la lucha contra el narcotráfico. Sus áreas de cultivo se encuentran
distribuidas a lo largo de la Selva Alta y los Andes tropicales, considerada como una
de las más importantes zonas criticas, por contener el
mayor número de ecosistemas del mundo amenazados por las actividades humanas
y en pisos ecológicos donde las condiciones climáticas permiten la obtención de un
café de alta calidad, lo que constituye una fortaleza potencial que nuestro país
deberá aprovechar en los años venideros.
Las características particulares del medio ambiente, conforman un escenario
ecológico sumamente sensible, de difícil acceso, topografía accidentada y
pendientes elevadas, con escasez de infraestructura vial adecuada, que es uno de
los problemas permanentes y de difícil solución para el país; encareciendo
los costos de producción y disminuyendo la calidad final del producto.
Otra de las limitaciones en el cultivo del café peruano, es la
escasa capacidad de gestión empresarial y ausencia ó limitada incidencia de
154
transferencia de tecnologías adecuadas y con visión de futuro, orientadas
a mejorar en forma sustancial la calidad.
Proyección de la Oferta Nacional de café en el país.
La evolución de la oferta del café en el país se sustenta por dos factores
principalmente, siendo el primero por el incremento de nuevas áreas y el segundo
en algunos de los departamentos por el incremento de la producción del café, pero
en algunos departamentos se ha notado el relativo crecimiento de la oferta del café,
debido en algunos departamentos están dejando en segundo orden al cultivo,
desplazado por el cacao, esto hace que existe un relativo crecimiento en el país.
Para la Proyección de la oferta se aplico una tasa de crecimiento del 0.056% anual.
Cuadro 18: Proyección de la Oferta Nacional de Café (2011 al 2020)
PRODUCTO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Café 3910426.94 3932687.99 3955075.76 3977590.98 4000234.38 4023006.68 4045908.61 4068940.92 4092104.35 4115399.64
3910426.94 3932687.99 3955075.76 3977590.98 4000234.38 4023006.68 4045908.61 4068940.92 4092104.35 4115399.64
AÑO
Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura. Junta Nacional de Café - 2010
OFERTA NACIONAL DEL CAFÉ PROYECTADO (qq)
Grafica 11: Evolución de la Oferta del café en el País.
155
Dicha tendencia es creciente, en 3 910,426.94 quintales en el año 2012 y de 4
115,399.64 quintales en el año 2021, la demanda se sustenta debido a la demanda del
mercado internacional.
Oferta del café sin proyecto en quintales:
El análisis de la oferta sin proyecto se determinó y/o cuantificó con valor
determinativo que producen 6500 hectáreas. Según el Plan de Desarrollo Concertado
Participativo, se tiene un potencial de áreas de terreno para cultivo de café 12,000
hectáreas aproximadamente.
El nivel de producción de café/has/año es de 12qq a 16qq, siendo estos márgenes de
producción por años, debido a los bajos usos de niveles de tecnología en la
producción, insumos, créditos, asistencia técnica, etc. Por lo tanto oferta sin proyecto
permanece constante en promedio de 14qq/ha/año.
Oferta del café con proyecto en kilos:
Se pretende el incremento de los niveles de producción de 900kg a 1100kg/ha/año,
en el año 03 y en el año 04 y de 1100kg a 1300kg/ha/año, logrando incrementar los
niveles de producción en diez años en un 40%, haciendo usos medios más eficaces del
proyecto para dicho cultivo. En quintales son equivalentes en 18qq/has/año a
22qq/has/año en el año 03 y de 26qq/has/año a 28qq/has/año. Dichas proyecciones
bajo un escenario conservador a nivel de producción.
Cuadro 19: Proyección de la Oferta de Café con Proyecto (2011 al 2020)
1--2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kg 900 1100 1200 1300 1300 1400 1400 1400
Kg X 5000 4500000 5500000 6000000 6500000 6500000 7000000 7000000 7000000
qq 90000 110000 120000 130000 130000 140000 140000 140000
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE POR HECTAREA
AÑOS
Fuente: Equipo técnico – 2011, 12 Febrero
156
Oferta con Proyecto: En términos de Servicio (Productores).
El proyecto pretende a asistir 2500 productores de café en la Provincia de Tocache,
con respecto al tema de transferencia tecnológica, asistencia técnica y
fortalecimiento organizacional a 5000 hectáreas asociados con arboles forestales
(pino), por ello se obvia cuantificarle en estos itenes y en el cuadro tenemos los 2500
productores permanecen constante en todo el horizonte de evaluación del
proyectos.
Cuadro 20: Oferta con proyecto en servicios (productores)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Productores de cacao 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Componentes
Años
Los 2500 productores de café son los que recibirán del servicio de transferencia
tecnológica, asistencia técnica, fortalecimiento organizacional, desarrollo de
capacitaciones del proyecto, así mismo los productores se orientaran a producir el
sistema agroforestal, para que puedan lograr la certificación de sus fincas y ante ello
lograr mejores rendimientos productivos y precios. Se considera constante la
evolución en los diez años de evaluación del proyecto.
Oferta Optimizada con proyecto:
En este punto la oferta optimizada es igual a la oferta con proyecto, debido a que las
áreas son exclusivas para el cultivo de café y siembra de áreas forestales - pino,
también los agricultores no tienen la capacidad de incrementar los niveles de
rendimiento de sus fincas, debido a los bajos niveles de ingreso, también existen
cooperativas y asociaciones que dan asistencia técnica, de manera parcial y limitada,
con respecto a las empresas privadas solo realizan compras del grano de café. Por lo
tanto la oferta optimizada es muy limitada haciendo poco competitivo el sector y a
los productores.
157
4.4 BALANCE DEMANDA – OFERTA DEL SERVICIO
Primeramente se tiene dos balances en el proyecto primero en toneladas y el
segundo en servicios. Dichos balances nos muestra la necesidad de intervención con
el proyecto, también nos indica la brecha o déficit a cubrir.
Primer Balance en Quintales Sin Proyecto.
Cuadro 21: Balance Oferta Demanda (Sin Proyecto)
AÑO OFERTA -qq DEMANDA-qq DEFICIT
2012 4000426.94 4394949.13 -394,522.19
2013 4042687.99 4510770.09 -468,082.10
2014 4075075.76 4635287.60 -560,211.84
2015 3977590.98 4768848.17 -791,257.19
2016 4000234.38 4911817.94 -911,583.56
2017 4023006.68 5064583.63 -1,041,576.95
2018 4045908.61 5227553.43 -1,181,644.82
2019 4068940.92 5401158.07 -1,332,217.15
2020 4092104.35 5585851.80 -1,493,747.45
2021 4115399.64 5782113.56 -1,666,713.92
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Figura 12: Brechas y/o mercados insatisfechos
158
El primer balance se expresa en quintales de café, es donde la demanda del café
supera a la oferta generando brechas y/o déficit en satisfacer el mercado, dicho
producto es comercializado en los mercados internacionales esto hace que la
demanda presenta variaciones de crecimiento proporcionalmente creciente en los
últimos años.
En este primer balance nos indica, que existe una demanda insatisfecha con
respecto al grano de café en el mercado nacional para bastecer los mercados
internacionales, siendo de 484,522.19 quintales de café en el año 2012 y de 1
166,713 quintales en el año 21., esto nos indica que existe 1.12% de brecha para
cubrir el mercado en el año 01 y de 1.40% en el año 20. Dichas brechas se
incrementan cada año, debido que es un insumo para la industria del café y
cosmético.
Primer Balance en Servicio Sin Proyecto.
Como la oferta en asistencia técnica y capacitación es bastante restringido (1000
hectáreas), la demanda insatisfecha la constituirá la demanda total calculada en
términos de cantidad de productores, que se beneficiaran del servicio de asistencia
técnica y capacitación, quienes contribuirán con el incremento de la producción de
café en el Distrito y Departamento y así mismo serán los demandantes del servicio
de asistencia técnica y capacitación, también se implementara la escuela de campo
que se brindará con la ejecución del proyecto en las comunidades asentados en la
Provincia de Tocache. A continuación se presenta el cuadro, que muestra el cálculo
del Balance Oferta – Demanda del servicio.
Se ha identificado 9170 demandantes del servicio sin proyecto y con respecto a la
oferta solo están recibiendo 2000 participantes en café y el servicio en asistencia
técnica y capacitación, por lo tanto la oferta es 2,000.
159
Cuadro 22: Proyección de la oferta actual del servicio sin Proyecto
2010 8999 2000 -6999
2011 9170 2000 -7170
2012 9522 2000 -7522
2013 10075 2000 -8075
2014 10863 2000 -8863
2015 11935 2000 -9935
2016 13361 2000 -11361
2017 15243 2000 -13243
2018 17720 2000 -15720
2019 20991 2000 -18991
2020 25338 2000 -23338
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
AÑOS
CANTIDAD
DEMANDADA DEL
SERVICIO (S/P)
CANTIDAD
OFERTADA DEL
SERVICIO (S/P)
BALANCE
Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico.
Segundo Balance con Proyecto:
Cuadro 23: Balance oferta demanda con proyecto
AÑO OFERTA -qq DEMANDA-qq DEFICIT
2012 3910426.94 4394949.13 -484,522.19
2013 3932687.99 4510770.09 -578,082.10
2014 4045075.76 4635287.60 -590,211.84
2015 4087590.98 4768848.17 -681,257.19
2016 4120234.38 4911817.94 -791,583.56
2017 4153006.68 5064583.63 -911,576.95
2018 4175908.61 5227553.43 -1,051,644.82
2019 4208940.92 5401158.07 -1,192,217.15
2020 4232104.35 5585851.80 -1,353,747.45
2021 4255399.64 5782113.56 -1,526,713.92
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
160
Grafica 13: Oferta demanda con proyecto.
En este punto se adiciona la oferta sin proyecto más la oferta con proyecto,
haciendo un total de 484,494.13 quintales en el primer año y de 1 526,713.92
quintales en el año 21, esto nos indica las 5000 hectáreas van incrementar y a
formar parte de la oferta nacional del grano de café.
Figura 14: Brecha y contribución del proyecto a la oferta del grano de café.
161
la contribución del proyecto a dicho sector es mínimo en promedio de 0.93%, ni el
uno por ciento. En este punto el análisis no se considera las áreas de cultivos de café
en instalación, crecimiento y otros proyectos que están viables y programados para
su ejecución.
Segundo Balance en Servicios con Proyecto.
Como la oferta en transferencia de tecnología, asistencia técnica y fortalecimiento
organizacional es bastante restringido, la demanda insatisfecha la constituirá la
demanda total calculada en términos de cantidad de productores (café), que se
beneficiaran del servicio de asistencia técnica-capacitación, quienes contribuirán
con el incremento de la productividad y producción de café asociados con el sistema
agroforestal, haciendo del agricultor más competitivos, por lo tanto son los dueños
de las fincas los demandantes del servicio que el proyecto brindara en Provincia de
Tocache. También la ejecución del proyecto constara de tres años, lo cual garantiza
la sostenibilidad del mismo.
Cuadro 24: Proyección de la oferta actual del servicio Con Proyecto
2011 2500 2500 0
2012 2527 2500 -27
2013 2554 2500 -54
2014 2582 2500 -82
2015 2610 2500 -110
2016 2638 2500 -138
2017 2666 2500 -166
2018 2695 2500 -195
2019 2724 2500 -224
2020 2754 2500 -254
2021 2784 2500 -284
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
AÑOS
CANTIDAD
DEMANDADA DEL
SERVICIO (S/P)
CANTIDAD
OFERTADA DEL
SERVICIO (S/P)
BALANCE
- Se considera a la población demandad efectiva del servicio en 2527 en el año
2012 y de 2784 en el año 2021.
162
- Con la ejecución del proyecto se estará mejorando el nivel de producción de 5000
hectáreas de café asociado con arboles forestales (pino) eso es lo que va a cubrir
el proyecto.
- Se brindará el servicio en transferencia de tecnología, asistencia técnica y
fortalecimiento organizacional en café durante tres años.
El efecto multiplicador del servicio que se brindará con proyecto contribuirá en el
incremento de los índices productivos del café; ya que actualmente se tiene baja
producción de dicho producto; debido a la deficiencia en la transferencia
tecnológica, asistencia técnica y fortalecimiento organizacional, ante ello se
implementará este proyecto en la zona mencionada.
El mercado: Con respecto a la venta del granos de café en la zona existen tres
sistemas de comercialización más conocidas; primeramente es por medio de los
intermediaros, los precios son de acorde al mercado y la variación es mínima frente
a la competencia, el segundo por las empresa privadas, con variación de precios
mínimos frente a la competencia y finalmente la compra lo realiza las cooperativas
cafetaleras, el producto tiene un mercado asegurado, debido a que es un producto
comercializado en el mercado internacional y es cotizado en la bolsa de productos y
de valores, en el caso del proyecto el agricultor venderá de manera asociada, para
que manejen precio y por lo tanto la producción está asegurado en el mercado.
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
En el presente estudio (perfil), se plantea 02 alternativas de solución ante la baja
productividad y producción del cultivo de café, en la zona de Tocache. Cabe resaltar
que el estudio preliminar de costeo está considerado en los flujos de costos del
proyecto, en cada una de las alternativas propuestas.
Conociendo la importancia de incrementar el nivel de rendimiento de la producción
de café y asociarlos con pino y eucalipto con rompe viento; en ambas alternativas se
163
asigna la importancia de utilizar destrezas en dicho cultivo del productor y la
capacidad técnica del equipo profesional encargado de la conducción del proyecto.
Del mismo modo se tendrá en consideración el parámetro genotipo y medio
ambiente; por lo que se trabajará con semillas mejoradas y de alta calidad, para
garantizar la producción agroforestal en café.
Para su conocimiento las dos alternativas tienen los mismos componentes y
actividades, la diferencia es en la tecnología a usar e implementar (plantas para
asociar al café: Pino y eucalipto) en la primera alternativa y en la segunda alternativa
se considera la instalación de arboles forestales nativa de muena y tornillo.
4.5.1 Descripción técnica de la alternativa 01
Transferencia de tecnologías (agroforestal con pino) y Asistencia técnica,
capacitación en fortalecimiento organizacional, capacitación en el proceso pos
cosecha y comercialización, instalación de viveros y de parcelas demostrativas,
capacitación gestión empresarial agraria, capacitación en cadenas productivas y agro
exportación y pasantías.
Se brindará transferencia de tecnología (sistema agroforestal en café asociado con
pinos), Asistencia Técnica a los productores de café, fortalecimiento organizacional,
capacitación en proceso de pos cosecha, instalación de viveros volantes para
parcelas demostrativas y pasantías en los distritos de la Provincia de Tocache. Su
implementación consta de 03 componentes:
Componente 01: Transferencia de tecnologías: (Sistema Agroforestal en café
asociado con pinos y eucalipto tropical).
La implementara arboles forestales (pino) en 5000 hectáreas de café y será
manejada, controlada adecuadamente desde la instalación en viveros con las
condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el
campo definitivo donde se llevará a cabo el desarrollo completo de la plantación de
164
pino en áreas de café. En este componente se realizara la transferencia de
tecnologías agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la
productividad y producción del café.
Se transferirá la tecnología mediante la implementación con arboles forestales de
pino y eucalipto tropical a 5000 hectáreas de café.
La instalación del pino será de distanciamiento de siembra de 3x3 dentro de las
áreas del cultivo de café, en una hectárea se tendrá árboles plantados de 1111
plantas y de 50 plantas de eucalipto tropical/hectárea como rompe viento.
Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 111
plantas/hectárea.
Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de
abastecimiento a las parcelas demostrativas.
El numero de plantones/vivero a producir será de 1 277,222 y en total será de 6
386,111 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical).
Se transferirá el paquete tecnológico del sistema de producción asociado (pino y
eucalipto tropical) a las 5000 hectáreas y 2500 beneficiarios, con fines de
aumentar el nivel de productivo del café.
En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se
empleará Ridomil (a nivel de vivero).
En la preparación de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se hará con
productos orgánicos como MO-STD, tierra agrícola y aserrín, las dimensiones de
las bolsas son 6 cm x 12 cm x 2”. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de
MO-STD para la preparación del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por
participante
165
A nivel de parcelas demostrativas:
Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de
comunidades son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas.
Se instalara 55 parcelas demostrativas en áreas establecidas y 55 serán instaladas
en áreas nuevas.
El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendrá en cuenta la utilización de
Roca Fosfórica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre,
manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades
se empleará sulfato de cobre y abonos foliares.
Las parcelas demostrativas servirán para prácticas de campos en temas
agroforestales, ambientales y servirá para las posteriores replicas en la zona.
Componente 02: Asistencia Técnica
La asistencia técnica es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje. El
propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de café y del
sistema agroforestal; mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus
propios recursos, tengan acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les
signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
La asistencia técnica también incluirá el proceso de pos cosecha, ante ello lo
proveerá profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la
entidad ejecutora. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor
rendimiento en la producción del café asociado, mediante un incremento del
volumen producido por hectárea cultivada, con técnicas que ayuden a optimizar la
capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez también la asistencia permitirá
perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el
control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada
aplicación de fertilizantes y abonos orgánicos, y una planificación del cultivo
166
asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es
considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la
realización de eventos presenciales y participativos con los productores.
La meta de la asistencia técnica prevista para el proyecto contempla la atención a
2500 participantes productores de café.
Asistencia Técnica, agrupa transferencia del paquete tecnológico, charlas
técnicas, días de campo, parcelas demostrativas, asistencia técnica en
comercialización del producto durante tres años.
Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organización
autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnológico.
Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer año
y de 1200qq/has/año a 1400qq/has/año en el séptimo al decimo año.
Se contara con un Plan de Mitigación Ambiental.
Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboración de insumos
orgánicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el
sistema agroforestal de manera competitiva.
Implementación de la escuela de campo:
Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitación de agricultores
ha sido la organización de días de campo donde a los agricultores se les muestra
demostraciones de nuevas tecnologías. El problema con este tipo de capacitación es
que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones
dadas por los trabajadores de extensión o agentes de compañías de abonos
naturales, pero no participan en el proceso de adaptación de la tecnología. El
resultado es que los agricultores continúan mejorando los métodos tradicionales y
se sienten motivados a probar las nuevas tecnologías.
167
Implementación y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria:
Ante dichas experiencias con la ejecución del proyecto se desarrollará las tres fases:
planeamiento, implementación y evaluación.
El planeamiento de la ECA conllevará la preparación de la capacitación, la que
tomará en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que será
capacitada. Estos elementos serán:
Evaluación del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida
para el trabajo. Los principales datos a recoger son:
a. El número de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante
del suelo, cultivos y dosis de aplicación.
b. Métodos de aplicación de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica
el insumo de por sí mismo o si paga los servicios de otras individuo.
Conocimiento y conciencia de los agricultores:
a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo
ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de
reemplazarlo.
b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su
eficacia, etc.
En el proyecto se trabajaran en la preparación de las ECAs, tales como la
identificación de líder(es) de la comunidad, identificación de los agricultores a
capacitar y las nuevas alternativas a impartir.
La identificación del líder(es) de la comunidad será de vital para facilitar la
integración, interés y participación de los agricultores. La interacción con el líder
168
ayudará a identificar y organizar a los agricultores para establecer y conducir la
ECA y poder realizar las acciones de seguimiento.
La identificación de agricultores a capacitar se realizará en una reunión dirigida
por el capacitador con el líder y los agricultores. En esta reunión se explica
también a los posibles participantes el proceso en detalle de las ECAs.
Alternativas a impartir. El capacitador, quien debe estar familiarizado con los
cultivos a beneficiar y sus principales plagas, debe seleccionar las alternativas
más prometedoras a fin que los agricultores las ensayen durante las ECAs. El
capacitador tendrá obviamente un conocimiento a priori de las alternativas ya
estudiadas y validadas en el país.
Otro paso inicial se tomara en cuenta en la organización de las ECAs es el
establecimiento de los grupos de agricultores. Usualmente el grupo consistirá de
20 - 30 agricultores con intereses comunes, por ejemplo: que desarrollen el
mismo cultivo y controlen las mismas plagas. El tamaño del grupo dependerá del
número de agricultores que puedan adecuadamente trabajar juntos con el
capacitador. Los participantes se dividen en grupos de cinco o seis personas de
forma que todos los miembros de la comunidad de agricultores puedan mejor
participar en las observaciones de campo, los análisis, discusiones y
presentaciones.
La duración de las ECAs en general será lo largo del ciclo del cultivo. Una ECA se
extenderá más allá de una estación de cultivo si es necesario, pero es raramente
efectiva si es más corta que el ciclo del cultivo. Esto dependerá del cultivo y de los
problemas que tienen que tratarse en la ECA.
El cronograma de entrenamiento estará basado en la fenología, por ejemplo: los
aspectos relacionados con las plántulas para transplante deben ser tratados
durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios serán
usualmente de cuatro a cinco horas de duración y se efectúan semanalmente.
169
Las actividades de las ECA se realizarán principalmente en la parcelas de campo.
Sin embargo, es importante tener un área sombreada cercana al campo para
mantener discusiones y otras actividades.
Se realizará 5 ECAs., para el primer y segundo año y de 10 ECAs., para el tercer
año, haciendo un total de 20 ECAs., la asistencia prevista es de 24 participantes
por ECAs.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse serán
relacionados con el proceso de fortalecer la organización, también la gestión
empresarial rural y las pasantías, identificando las oportunidades de inversión para
el café asociado con pino y eucalipto, los mercados que demanden su consumo; así
como el cuidado del medio ambiente.
Capacitación intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitirá
consolidar la organización de productores de café para su eficaz
desenvolvimiento en bien de su organización.
Legitimización de la asociación: Se concretarán en una asociación bien
fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente
que cuenta con sus herramientas de gestión.
Se realizará eventos de capacitación durante los tres años. según los temas
previsto.
También se fortalecerá en los mecanismos organizacionales tales, como
resolución de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia
emocional, las buenas prácticas organizacionales, importancia de la
asociatividad, etc.
Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestión de 10
unidades durante los tres años.
También se considera la pasantía de los productores de café de Tocache a villa
rica. La participación será de dos líderes por cada comunidad haciendo un total
170
de 110 beneficiarios, las pasantías serán ejecutados uno por cada año, con una
participación de 36 líderes productores/año.
Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en café y temas
forestales.
El equipo técnico estará conformado por un Especialista Técnico (Coordinador
del proyecto), encargado de la conducción y dirección del proyecto, el mismo
que estará apoyado por 3 especialistas en café, forestal y cadenas productivas;
también con 10 técnicos para la transferencia tecnológica y 05 técnicos en
viveros. Asimismo, los procesamientos de datos del avance técnico – financiero
del proyecto estará a cargo de profesionales administrador, estará a cargo de la
logística en cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos,
herramientas, planillas del personal del proyecto y llevar la Administración
financiera. Finalmente, el Seguimiento y Supervisión del proyecto, tanto técnico
como financiero en la ejecución, implementación y culminación, estará a cargo
del coordinador del proyecto.
4.4.2 Descripción técnica de la alternativa 02
Transferencia de tecnologías (agroforestal con arboles nativas: muena y tornillo) y
Asistencia técnica, capacitación en fortalecimiento organizacional, capacitación en el
proceso pos cosecha y comercialización, instalación de viveros y de parcelas
demostrativas, capacitación gestión empresarial agraria, capacitación en cadenas
productivas y agro exportación y pasantías.
Se brindará transferencia de tecnología (sistema agroforestal en café asociado con
arboles forestales muena y tornillo), Asistencia Técnica a los productores de café,
fortalecimiento organizacional, capacitación en proceso de pos cosecha, instalación
de viveros volantes para parcelas demostrativas y pasantías en los distritos de la
Provincia de Tocache. Su implementación consta de 03 componentes:
171
Componente 01: Transferencia de tecnologías: (Sistema Agroforestal en café
asociado con muena y tornillo).
La implementara arboles forestales (muena y tornillo) en 5000 hectáreas de café y
será manejada, controlada adecuadamente desde la instalación en viveros con las
condiciones requeridas para este tipo de plantaciones para luego ser trasladadas el
campo definitivo donde se llevará a cabo el desarrollo completo de la plantación de
muena y tornillo en áreas de café. En este componente se realizara la transferencia
de tecnologías agroforestales, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la
productividad y producción del café.
Se transferirá la tecnología mediante la implementación con arboles forestales de
muena y tornillo a 5000 hectáreas de café.
La instalación de la muena y tornillo será de distanciamiento de siembra de 10x10
dentro de las áreas del cultivo de café, en una hectárea se tendrá árboles
plantados de 100 plantas y de 20 plantas de tornillo/hectárea como rompe
viento.
Se considera una tasa de mortalidad del 10% y se considera un recalce de 10
plantas/hectárea.
Se instalara 05 viveros volantes, uno en cada distrito, que facilitara las labores de
abastecimiento a las parcelas demostrativas.
El número de plantones/vivero a producir será de 132,000 y en total será de
660,000 plantones. (incluido el pino y eucalipto tropical).
Se transferirá el paquete tecnológico del sistema de producción asociado (muena
y tornillo) a las 5000 hectáreas y 2500 beneficiarios, con fines de aumentar el
nivel de productivo del café.
172
En lo respecto a la sanidad vegetal y/o enfermedades tales como la chupadera se
empleará Ridomil (a nivel de vivero).
En la preparación de sustrato para el llenado de bolsas en vivero se hará con
productos orgánicos como MO-STD, tierra agrícola y aserrín, las dimensiones de
las bolsas son 6 cm x 12 cm x 2”. Se ha considerado que se entregara 12 sacos de
MO-STD para la preparación del sustrato, el mismo que llenara 6666 bolsas por
participante
A nivel de parcelas demostrativas:
Se instalara 2 parcelas demostrativas por cada comunidad, el total de
comunidades son de 55, haciendo un total de 110 parcelas demostrativas.
Se instalara 55 parcelas demostrativas en áreas establecidas y 55 serán instaladas
en áreas nuevas.
El abonamiento a nivel de campo definitivo se tendrá en cuenta la utilización de
Roca Fosfórica, guano de isla, sulfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato de cobre,
manganeso natural, ulexita, magnacol. Para el control de plagas y enfermedades
se empleará sulfato de cobre y abonos foliares.
Las parcelas demostrativas servirán para prácticas de campos en temas
agroforestales, ambientales y servirá para las posteriores replicas en la zona.
Componente 02: Asistencia Técnica
La asistencia técnica es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje. El
propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de café y del
sistema agroforestal; mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus
propios recursos, tengan acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les
signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
173
La asistencia técnica también incluirá el proceso de pos cosecha, ante ello lo
proveerá profesionales especialistas calificados y previamente seleccionado por la
entidad ejecutora. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor
rendimiento en la producción del café asociado, mediante un incremento del
volumen producido por hectárea cultivada, con técnicas que ayuden a optimizar la
capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez también la asistencia permitirá
perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de sus productos mediante el
control y manejo de plagas, enfermedades y manejo de sombras, adecuada
aplicación de fertilizantes y abonos orgánicos, y una planificación del cultivo
asociado con pino. Dentro de este componente se incluye las capacitaciones, es
considerado como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la
realización de eventos presenciales y participativos con los productores.
La meta de la asistencia técnica prevista para el proyecto contempla la atención a
2500 participantes productores de café.
Asistencia Técnica, agrupa transferencia del paquete tecnológico, charlas
técnicas, días de campo, parcelas demostrativas, asistencia técnica en
comercialización del producto durante tres años.
Capacitar y fortalecer a 2500 participantes, integrados en una organización
autogestionaria, innovadora y flexible al cambio tecnológico.
Incrementar el rendimiento de 900 Kg/ha. a 1100.0 Kg/ha; a partir del tercer año
y de 1200qq/has/año a 1400qq/has/año en el séptimo al decimo año.
Se contara con un Plan de Mitigación Ambiental.
Contara con los equipos, herramientas e insumos para la elaboración de insumos
orgánicos constantemente; Todos los agricultores participantes manejaran el
sistema agroforestal de manera competitiva.
174
Implementación de la escuela de campo:
Hasta hace muy poco, el enfoque convencional para la capacitación de agricultores
ha sido la organización de días de campo donde a los agricultores se les muestra
demostraciones de nuevas tecnologías. El problema con este tipo de capacitación es
que los agricultores son participantes pasivos; ellos escuchan las recomendaciones
dadas por los trabajadores de extensión o agentes de compañías de abonos
naturales, pero no participan en el proceso de adaptación de la tecnología. El
resultado es que los agricultores continúan mejorando los métodos tradicionales y
se sienten motivados a probar las nuevas tecnologías.
Implementación y Desarrollo de la escuela de campo de forma complementaria:
Ante dichas experiencias con la ejecución del proyecto se desarrollará las tres fases:
planeamiento, implementación y evaluación.
El planeamiento de la ECA conllevará la preparación de la capacitación, la que
tomará en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que será
capacitada. Estos elementos serán:
Evaluación del uso y consumo de Insumos, que debe servir como punto de partida
para el trabajo. Los principales datos a recoger son:
a. El número de agricultores que usan en la actualidad los insumos como fumigante
del suelo, cultivos y dosis de aplicación.
b. Métodos de aplicación de Insumos: es importante conocer si el agricultor aplica
el insumo de por sí mismo o si paga los servicios de otras individuo.
Conocimiento y conciencia de los agricultores:
a. Conciencia sobre los problemas ambientales que causa los insumos de alto riesgo
ambiental, la resistencia de los consumidores a continuar su uso y la necesidad de
reemplazarlo.
175
b. Conciencia y conocimiento acerca del desarrollo de nuevas alternativas, su
eficacia, etc.
En el proyecto se trabajaran en la preparación de las ECAs, tales como la
identificación de líder(es) de la comunidad, identificación de los agricultores a
capacitar y las nuevas alternativas a impartir.
La identificación del líder(es) de la comunidad será de vital para facilitar la
integración, interés y participación de los agricultores. La interacción con el líder
ayudará a identificar y organizar a los agricultores para establecer y conducir la
ECA y poder realizar las acciones de seguimiento.
La identificación de agricultores a capacitar se realizará en una reunión dirigida
por el capacitador con el líder y los agricultores. En esta reunión se explica
también a los posibles participantes el proceso en detalle de las ECAs.
Alternativas a impartir. El capacitador, quien debe estar familiarizado con los
cultivos a beneficiar y sus principales plagas, debe seleccionar las alternativas
más prometedoras a fin que los agricultores las ensayen durante las ECAs. El
capacitador tendrá obviamente un conocimiento a priori de las alternativas ya
estudiadas y validadas en el país.
Otro paso inicial se tomara en cuenta en la organización de las ECAs es el
establecimiento de los grupos de agricultores. Usualmente el grupo consistirá de
20 - 30 agricultores con intereses comunes, por ejemplo: que desarrollen el
mismo cultivo y controlen las mismas plagas. El tamaño del grupo dependerá del
número de agricultores que puedan adecuadamente trabajar juntos con el
capacitador. Los participantes se dividen en grupos de cinco o seis personas de
forma que todos los miembros de la comunidad de agricultores puedan mejor
participar en las observaciones de campo, los análisis, discusiones y
presentaciones.
176
La duración de las ECAs en general será lo largo del ciclo del cultivo. Una ECA se
extenderá más allá de una estación de cultivo si es necesario, pero es raramente
efectiva si es más corta que el ciclo del cultivo. Esto dependerá del cultivo y de los
problemas que tienen que tratarse en la ECA.
El cronograma de entrenamiento estará basado en la fenología, por ejemplo: los
aspectos relacionados con las plántulas para transplante deben ser tratados
durante el estado de crecimiento de las mismas. Las lecciones o ejercicios serán
usualmente de cuatro a cinco horas de duración y se efectúan semanalmente.
Las actividades de las ECA se realizarán principalmente en la parcelas de campo.
Sin embargo, es importante tener un área sombreada cercana al campo para
mantener discusiones y otras actividades.
Se realizará 5 ECAs., para el primer y segundo año y de 10 ECAs., para el tercer
año, haciendo un total de 20 ECAs., la asistencia prevista es de 24 participantes
por ECAs.
Componente 03: Fortalecimiento organizacional. Los temas a tratarse serán
relacionados con el proceso de fortalecer la organización, también la gestión
empresarial rural y las pasantías, identificando las oportunidades de inversión para
el café asociado con muena y tornillo, los mercados que demanden su consumo; así
como el cuidado del medio ambiente.
Capacitación intensiva en Fortalecimiento organizacional: esto nos permitirá
consolidar la organización de productores de café para su eficaz
desenvolvimiento en bien de su organización.
Legitimización de la asociación: Se concretarán en una asociación bien
fortalecida y a la vez formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente
que cuenta con sus herramientas de gestión.
Se realizará eventos de capacitación durante los tres años. según los temas
previsto.
177
También se fortalecerá en los mecanismos organizacionales tales, como
resolución de conflictos, el sentido de pertinencia, e coeficiencia, inteligencia
emocional, las buenas prácticas organizacionales, importancia de la
asociatividad, etc.
Se tiene un programa de fortalecimiento organizacional y autogestión de 10
unidades durante los tres años.
También se considera la pasantía de los productores de café de Tocache a villa
rica. La participación será de dos líderes por cada comunidad haciendo un total
de 110 beneficiarios, las pasantías serán ejecutados uno por cada año, con una
participación de 36 líderes productores/año.
Desarrollo de cursos y talleres en cadenas productivas en café y temas
forestales.
El equipo técnico estará conformado por un Especialista Técnico (Coordinador
del proyecto), encargado de la conducción y dirección del proyecto, el mismo
que estará apoyado por 3 especialistas en café, forestal y cadenas productivas;
también con 10 técnicos para la transferencia tecnológica y 05 técnicos en
viveros. Asimismo, los procesamientos de datos del avance técnico – financiero
del proyecto estará a cargo de profesionales administrador, estará a cargo de la
logística en cuanto al abastecimiento de materiales, insumos, equipos,
herramientas, planillas del personal del proyecto y llevar la Administración
financiera. Finalmente, el Seguimiento y Supervisión del proyecto, tanto técnico
como financiero en la ejecución, implementación y culminación, estará a cargo
del coordinador del proyecto.
178
4.6 COSTOS
Se ha desagregado los costos unitarios por actividades, contempladas por
componentes de cada alternativa propuestas en el presente estudio, lo cual
permitirá un análisis más detallado de la elaboración de los flujos de costos del
proyecto por cada alternativa. Los cuadros siguientes mostraran los costos.
4.6.1 Costos desagregados por componentes y rubros
Los formatos que se muestran a continuación muestran los costos por componentes
y actividades con proyecto por cada alternativa planteada. El cuadro muestra los
costos de la alternativa 01 a precios privados, que se han obtenido del análisis de
costos unitarios que se anexan al presente estudio.
Cuadro 25: Inversión de la Alternativa 01
RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Total
A. Trnasferencia de Tecnologia
1.- Instalacion de Vivero Unidad 5 600150.00 3,000,750.00
2.- Instalacion de Parcelas demostrativas Unidad 110 14280.91 1,570,900.00
3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales Unidad 5000 429.00 2,145,000.00
B. Asistencia Tecnica
1.- Personal profesional y tecnico Unidad 22 90000.00 1,980,000.00
2.- Gastos operativos Unidad 1 7558.00 7,558.00
C.-Fortalecimiento Organizacional
1.-Fortalecimiento organizacional Cursos 38 1463.92 55,629.00
2.-Pasantias Unidad 1 195540.00 195,540.00
SUB TOTAL 8,955,377.00
D. Gastos generales 4% Global 358,215.08
E. Expediente tecnico 1.5% Unidad 134,330.66
TOTAL PRESUPUESTO 9,447,922.74
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01
Mejoramiento de productividad y producción es de 5000 hectáreas de café está
comprendida la asociación con árboles de pino y eucalipto.
179
Por motivos de evaluación se ha considerado un horizonte de 10 años; pero la
intervención del estado será por 03, estos 03 años suman una inversión total
S/.9,447,922.74 para la primera alternativa.
Cuadro 26: Inversión de la Alternativa 02
RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Total
A. Trnasferencia de Tecnologia
1.- Instalacion de Vivero Unidad 5 431040.00 2,155,200.00
2.- Instalacion de Parcelas demostrativas Unidad 110 14280.91 1,570,900.00
3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales Unidad 5000 349.00 1,745,000.00
B. Asistencia Tecnica
1.- Personal profesional y tecnico Unidad 22 90000.00 1,980,000.00
2.- Gastos operativos Unidad 1 7558.00 7,558.00
C.-Fortalecimiento Organizacional
1.- Fortalecimiento organizacional Cursos 38 1463.92 55,629.00
2.-Pasantias Unidad 1 195540.00 195,540.00
SUB TOTAL 7,709,827.00
D. Gastos generales 4% Global 308,393.08
E. Expediente tecnico 1.5% Unidad 115,647.41
TOTAL PRESUPUESTO 8,133,867.49
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 02
La intervención del estado será por 03, suman una inversión total S/.8,133,867.49
para la segunda alternativa.
Los precios de las herramientas, materiales y equipos contemplados en las diversas
actividades del proyecto se han obtenido a precios de mercado de la Provincias
aledañas al distrito. En lo referente a insumos los precios se ha obtenido de la
ciudad de Lima. En cuanto a la mano de obra no calificada se ha considerado
S/.19.00 a S/.20.00 por jornal ya que actualmente así se está pagando en el ámbito
de ejecución del proyecto, esta información ha sido tomada a través de encuestas y
entrevista a los participantes en el trabajo de campo realizado por el equipo técnico
del proyecto.
180
4.6.2 Costos incrementales de las alternativas propuestas
Los costos incrementales que se muestran en el cuadro siguiente, se han obtenido
de los flujos de costos con los supuestos y parámetros descritos anteriormente; de
la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto de cada
alternativa.
Cuadro 27: Costos Incrementales de la Alternativa 01 y 02
AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09
373,861 239,531 239,531 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000
278,387 162,740 162,740 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000
584,655 471,772 471,772 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150
687,480 428,327 428,327 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100
Fuente:Elaboración propia
FORMATO 05
FLUJO DE COSTOS INCREMETALES
COSTOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 01
Alternativa 02
Alternativa 02
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 01
4.7 BENEFICIOS
Se ha calculado los beneficios en la situación actual optimizada, sin y con la
intervención del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes
parámetros:
Beneficios de la Alternativa 01:
En la situación sin proyecto, las áreas existentes son mínimas de 1.0has/agricultor
de manera dispersa.
Los beneficios sin proyecto eran mínimos para el agricultor, debido a que los
rendimientos son mínimos y limitada capacidad de reinvertir en sus parcelas para
completar el círculo productivo.
181
A nivel de Producción de café.
Con proyecto en lo respecto a la producción de café se ha costeado y/o valorado
los (Granos de café). Que servirá al agricultor como producto a ser comercializado
en el mercado.
Los arboles forestales (pino y eucalipto tropical), asociado al café, contribuirá a
mejorar la fertilidad de los suelos y contribuirá en sombra.
La madera de pino y eucalipto a partir de los 8 a 10 años, requerirá de raleo y/o
tala (ciclo natural vegetativo) y generara como ingresos al productor.
Para la Alternativa 01: El rendimiento de la producción del café es creciente en
los 10 años y la producción se presenta una campaña de tres meses/año, siendo
para el año 03 de 900kg/ha; en el año 05 de1100kg/ha; en el año 10 de
1400kg/ha.
El proceso de post cosecha será realizado estrictamente, para manejara las
características organolépticas del grano y cumplir con los estándares de calidad
según exigencia del mercado.
A nivel de Precios:
El precio promedio de cada kilo será de S/.9.00 a S/.10.00. los productores
tendrán la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del producto.
El agricultor tendrá la posibilidad de reinversión en sus fincas frente al
incremento de la producción y la calidad del café.
A nivel organizacional y competitividad:
Los agricultores estarán bien direccionada apuntando la productividad y la
competitividad, mediante las herramientas de gestión.
Se empoderara el trabajo organizado y se compartirá la responsabilidad de costos
y beneficios con el agricultor.
El agricultor tendrá la capacidad de desarrollas en sus fincas el MDL, BPA, BPM,
BPAmb., y la Respeto con el medio ambiente.
Los beneficios intrínsecos con los productores, serán: Mejoramiento Tecnológico
Participativo (MTP), Producción de Abonos Bioorganicos (PBA), Semillas Limpias,
182
Fitomejoramiento Participativo, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades,
Manejo Integrado de Suelo y Aguas, etc.
El sentido de pertinencia será una realidad con el agricultor, esto debido a que en
el proyecto considera que el agricultor es dueño de sus acciones.
Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de
negociación organizada y tendrán la capacidad de comercializar sus granos de
manera competitiva.
El café orgánico tiene un mercado creciente en el exterior y hace que la actividad
se vuelve más atractivo para los agricultores.
A nivel de costos:
El costo de mantenimiento involucran, la mano de obra no calificada y los
materiales, insumos y herramientas que actualmente están utilizando en la zona.
Se optimizara costos en las labores culturales y en el proceso de post cosecha.
Para la situación con proyecto (5000 hectáreas de café beneficiadas), se ha
considerado rendimientos por hectárea de manera manejada; según el desarrollo de
la actividad agrícola y el manejo adecuado que se dará con la ejecución del proyecto.
La evolución de la producción del café lo muestra el cuadro siguiente.
Cuadro 28: Evolución de la producción del grano de café orgánico. Alternativa: 01
1--2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kg 700 800 900 1100 1200 1300 1300 1300 1400 1400
Kg X 5000 3500000 4000000 4500000 5500000 6000000 6500000 6500000 6500000 7000000 7000000
qq 70000 80000 90000 110000 120000 130000 130000 130000 140000 140000
ALTERNATIVA 01:
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE POR HECTAREA
AÑOS
Fuente: Elaboración Propia
La producción de café en el año 03 es de 900 kilos, en el año 04 es de 1100kg, en el
año 06 es de 1300kg y para el año 10 de 1400kg..
183
A nivel agroforestal:
Se ha calculado los beneficios en la situación actual optimizada, sin y con la
intervención del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes
parámetros:
d) En la situación sin proyecto, las áreas agroforestales existentes son mínimas de
1000 has. De manera dispersa y no planificada.
e) En lo respecto a los árboles maderables se ha realizado una valoración
económica por planta (biomasa) y se ha costeado valorando la (Biomasa: ramas).
Que servirá al agricultor como combustible, para coser sus alimentos.
f) Se tiene en cuenta el objetivo del proyecto es de carácter de extracción,
protección, conservación y recuperación de las áreas de la zona, por lo tanto el
proyecto es de carácter extractivo, por su naturales y ciclo vegetativo del pino y
eucalipto.
Ventajas cualitativas ambientales de la instalación del cultivo agroforestal en café. Las ventajas que brindará la instalación del cultivo agroforestal son:
- Repoblamiento con árboles forestales de crecimiento vegetativo mediano y de
doble rendimiento en madera (pino y eucalipto tropical).
- Permitirá la inmigración de especies de animales ausentes, como consecuencia
de la depredación de los árboles.
- A través del desarrollo de los cursos y talleres los beneficiarios conocerán el valor
del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estará
dirigido por especialistas y técnicos.
- Reducción del uso de bosques naturales como fuente de combustible; Las
plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotación de los bosques
naturales para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles.
Las plantaciones que se realizaran para la producción de madera, se emplearan
las especies de crecimiento más rápido y el acceso y la explotación son más
184
fáciles que en el caso de los bosques naturales pues dan productos más
uniformes y comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la
producción de leña y forraje, cerca de los poblados, facilitaran el acceso de los
usuarios a estos bienes y, a la vez, ayudaran a aliviar la presión sobre la
vegetación local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El sistema
actual de pastoreo se establece, generalmente, en los terrenos marginales o
inapropiados para la agricultura (por: ejemplo. los terrenos forestales existentes
o las zonas deterioradas); las plantaciones originan un uso beneficioso y
productivo de la tierra que no compite con los usos más productivos.
- Incremento de los servicios ambientales; La reforestación (café-pino y eucalipto)
aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o
incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora
su retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la
lixiviación, proporcionando abono verde y agregando nitrógeno, en el caso de
que las especies utilizadas sean de este tipo). Si la falta de leña obliga a que el
estiércol se utilice como combustible, en vez de abono para los campos agrícolas,
la producción de leña ayudará, indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo.
La siembra de árboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosión hidráulica y
eólica de las laderas, los campos agrícolas cercanos y los suelos no consolidados.
- La cobertura arbórea también ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias,
regulando, de esta manera, el caudal de los ríos, mejorando la calidad del agua y
reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los
árboles, las temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos moderados
constituyen un microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda
a prevenir la laterización del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador
sobre los vientos y ayudan a asentar el polvo y otras partículas del aire.
- Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas,
gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura
vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran
185
escala y la siembra de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono,
una respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la
acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera.
- Los árboles sembrados para protección, por ejemplo, como fajas protectoras o
guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosión, facilitar el manejo
de cuencas hidrográficas, proteger las orillas de los ríos, son beneficiosas por
naturaleza y proveen protección y servicios ambientales. Si surgen problemas,
muy probablemente, serán sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y los
recursos).
- Sensibilización ambiental; Impulsa la acción ciudadana en defensa del medio
ambiente, participando en acciones forestales, sensibilizando a la población,
incentivando la participación social y promueve la educación ambiental. Las
reforestaciones participativas son plantaciones organizadas por asociaciones de
voluntariado ambiental, centros educativos, ayuntamientos, etc. con el objetivo
de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados en la zona.
- Permitirá la retención de agua, para luego generar el abastecimiento del mismo a
los caudales de los ríos.
- Mejora de la belleza paisajística de la zona.
Beneficios de la Alternativa 02:
En la situación sin proyecto, las áreas existentes son mínimas de 1has/agricultor
de manera dispersa.
Los beneficios sin proyecto eran mínimos para el agricultor, debido a que los
rendimientos son mínimos y limitada capacidad de reinvertir en sus parcelas para
completar el círculo productivo.
A nivel de Producción.
Con proyecto en lo respecto a la producción de café se ha costeado y/o valorado
los (Granos de café). Que servirá al agricultor como producto a ser comercializado
en el mercado.
186
Los arboles forestales (muena y tornillo), asociado al café, contribuirá a mejorar
la fertilidad de los suelos y contribuirá en sombra.
La madera de muena y tornillo es de largo crecimiento, durante su crecimiento
aportara de biomasa para el productor.
Para la Alternativa 02: El rendimiento de la producción del café es creciente en
los 10 años y la producción se presenta por campañas en una campaña, siendo
para el año 03 de 900kg/ha; en el año 05 de 1100 kg/ha; en el año 10 de
1400kg/ha.
Cuadro 29: Evolución de la producción del grano de café. Alternativa: 02
1--2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kg 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1300 1400 1400
Kg X 5000 3500000 4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 6500000 6500000 7000000 7000000
qq 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 130000 140000 140000
ALTERNATIVA 02:
AÑOS
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE POR HECTAREA
El proceso de post cosecha será realizado estrictamente, para manejara las
características organolépticas del grano y cumplir con los estándares de calidad
según exigencia del mercado.
A nivel de Precios:
El precio promedio de cada kilo será de S/.9.00. los productores tendrán la
capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del producto.
El agricultor tendrá la posibilidad de reinversión en sus fincas frente al
incremento de la producción y la calidad.
A nivel organizacional y competitividad:
Los agricultores estarán bien direccionada apuntando la productividad y la
competitividad, mediante las herramientas de gestión.
Se empoderara el trabajo organizado y se compartirá la responsabilidad de costos
y beneficios con el agricultor.
187
El agricultor tendrá la capacidad de desarrollas en sus fincas el MDL, BPA, BPM,
BPAmb., y la Respeto con el medio ambiente.
Los beneficios intrínsecos con los productores, serán: Mejoramiento Tecnológico
Participativo (MTP), Producción de Abonos Bioorganicos (PBA), Semillas Limpias,
Fitomejoramiento Participativo, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades,
Manejo Integrado de Suelo y Aguas, etc.
El sentido de pertinencia será una realidad con el agricultor, esto debido a que en
el proyecto considera que el agricultor es dueño de sus acciones.
Las ventajas comparativas se vuelven competitivas frente a la capacidad de
negociación organizada y tendrán la capacidad de comercializar sus granos de
manera competitiva.
A nivel de costos:
El costo de mantenimiento involucran, la mano de obra no calificada y los
materiales, insumos y herramientas que actualmente están utilizando en la zona.
Se optimizara costos en las labores culturales y en el proceso de post cosecha.
Los beneficios se diferencian entre ambas alternativas en el nivel de producción y
usos de insumos. Para la situación con proyecto (5,000 hectáreas instaladas). Los
beneficios incrementales se muestran en el cuadro 30 de ambas alternativas.
Cuadro 30: Beneficios Incrementales de la Alternativa 01 y 02:
AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09
-4,500,000 450,000 2,250,000 9,000,000 9,900,000 13,500,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 13,500,000
-4,500,000 -450,000 4,500,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 9,000,000 9,000,000 15,750,000 13,500,000
-3,813,559 381,356 1,906,780 7,627,119 8,389,831 11,440,678 7,627,119 7,627,119 7,627,119 11,440,678
-3,813,559 0 3,813,559 3,813,559 7,627,119 11,440,678 7,627,119 7,627,119 13,347,458 11,440,678
Fuente:Elaboración propia
Alternativa 02
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMETALES
COSTOS
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 01
Alternativa 02
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 01
FORMATO 09
188
A nivel Agroforestal:
Se ha calculado los beneficios en la situación actual optimizada, sin y con la
intervención del proyecto y se ha obtenido los resultados bajo los siguientes
parámetros:
g) En la situación sin proyecto, las áreas agroforestales existentes son mínimas de
1000 has. De manera dispersa y no planificada.
h) En lo respecto a los árboles maderables se ha realizado una valoración
económica por planta (biomasa) y se ha costeado valorando la (Biomasa: ramas).
Que servirá al agricultor como combustible, para coser sus alimentos.
i) Se tiene en cuenta el objetivo del proyecto es de carácter de protección,
conservación y recuperación de las áreas de la zona, por lo tanto el proyecto no
es de carácter extractivo.
Ventajas cualitativas ambientales de la instalación del cultivo agroforestal. Las ventajas que brindará la instalación del cultivo agroforestal son:
- Repoblamiento con árboles forestales de crecimiento vegetativo mediano y de
doble rendimiento en madera.
- Permitirá la inmigración de especies de animales ausentes, como consecuencia
de la depredación de los árboles.
- A través del desarrollo de los cursos y talleres los beneficiarios conocerán el valor
del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estará
dirigido por especialistas y técnicos.
- Reducción del uso de bosques naturales como fuente de combustible; Las
plantaciones ofrecen la mejor alternativa a la explotación de los bosques
naturales para satisfacer la demanda de madera y otros productos combustibles.
Las plantaciones que se realizaran para la producción de madera, se emplearan
las especies de crecimiento más rápido y el acceso y la explotación son más
fáciles que en el caso de los bosques naturales pues dan productos más
189
uniformes y comercializables. Asimismo, las plantaciones comunitarias para la
producción de leña y forraje, cerca de los poblados, facilitaran el acceso de los
usuarios a estos bienes y, a la vez, ayudaran a aliviar la presión sobre la
vegetación local, que puede ser la causa del corte y pastoreo excesivo. El sistema
actual de pastoreo se establece, generalmente, en los terrenos marginales o
inapropiados para la agricultura (por: ejemplo. los terrenos forestales existentes
o las zonas deterioradas); las plantaciones originan un uso beneficioso y
productivo de la tierra que no compite con los usos más productivos.
- Incremento de los servicios ambientales; La reforestación aporta una serie de
beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o incrementar la cobertura
arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retención de humedad,
estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la lixiviación, proporcionando
abono verde y agregando nitrógeno, en el caso de que las especies utilizadas sean
de este tipo). Si la falta de leña obliga a que el estiércol se utilice como
combustible, en vez de abono para los campos agrícolas, la producción de leña
ayudará, indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de
árboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosión hidráulica y eólica de las
laderas, los campos agrícolas cercanos y los suelos no consolidados.
- La cobertura arbórea también ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias,
regulando, de esta manera, el caudal de los ríos, mejorando la calidad del agua y
reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los
árboles, las temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos moderados
constituyen un microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda
a prevenir la laterización del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador
sobre los vientos y ayudan a asentar el polvo y otras partículas del aire.
- Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas,
gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura
vegetal que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran
escala y la siembra de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono,
190
una respuesta a corto plazo al calentamiento mundial causado por la
acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera.
- Los árboles sembrados para protección, por ejemplo, como fajas protectoras o
guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosión, facilitar el manejo
de cuencas hidrográficas, proteger las orillas de los ríos, son beneficiosas por
naturaleza y proveen protección y servicios ambientales. Si surgen problemas,
muy probablemente, serán sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y los
recursos).
- Sensibilización ambiental; Impulsa la acción ciudadana en defensa del medio
ambiente, participando en acciones forestales, sensibilizando a la población,
incentivando la participación social y promueve la educación ambiental. Las
reforestaciones participativas son plantaciones organizadas por asociaciones de
voluntariado ambiental, centros educativos, ayuntamientos, etc. con el objetivo
de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados en la zona.
- Permitirá la retención de agua, para luego generar el abastecimiento del mismo a
los caudales de los ríos.
- Mejora de la belleza paisajística de la zona.
4.8 EVALUACIÓN SOCIAL
Metodología Costo/Beneficio
Con los análisis anteriormente realizados se ha elaborado a detalle la evaluación
social tal como se muestra a continuación. El cual indica que el VAN más alto es de
la alternativa 01 con un valor de S/.11´533,438.00 y con una TIR de 43.85% a
diferencia de la alternativa 02 que es menos por un valor de S/. 10´196,239.00 con
una TIR de 37.81%.
Lo que nos indica, que el proyecto es rentable en S/.11´533,483.00 para la primera
alternativa, con un VAN > 0 y un ratio de B/C de 2.31
191
Cuadro 31: Indicadores de Rentabilidad a Precios Privados
VAN 11% TIR B/C
11,533,438 43.85% 2.31
10,196,239 37.81% 2.17
Alternativa 01
Alternativa 02
ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Lo más importante de la evaluación se muestra a continuación, a precios sociales
mostrando un VAN social de S/.12, 555,377.00 lo cual indica la rentabilidad social del
proyecto.
Cuadro 32: Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales
VAN 11% TIR B/C
12,556,377 46.86% 3.56
11,825,985 42.49% 3.35
Alternativa 01
Alternativa 02
ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar este análisis se ha aplicado variaciones porcentuales estrictamente a
los principales factores de riesgo del proyecto y se han determinado nuevos VAN y
TIR a precios privado y a precios sociales. El cuadro, muestra los factores de riesgo y
los porcentajes aplicados en el presente estudio.
El análisis de sensibilidad se aplicó el incremento en 10%, 20% y 30% a los rubros de
costos, beneficios y a ambos rubros, el precio del café es de S/.6.8.00/kg. Siendo un
precio en un escenario normal.
Cuadro 33: Análisis de Sensibilidad de los Rubros de costos y beneficios.
VAN (S.) TIR (%) B/C VAN (S.) TIR (%) B/C
10 7730784.73 37.11% 3.54 6,404,716.78 30.88% 1.77
10 8725829.17 39.88% 2.08 7,459,889.26 33.78% 1.95
10 9805926.24 40.15% 2.10 8,406,007.24 34.06% 1.97
20 4660598.78 29.72% 1.54 3,348,253.85 23.07% 1.44
20 6650687.66 36.41% 1.85 5,458,598.81 30.14% 1.73
20 8810881.80 37.67% 1.92 7,350,834.75 31.47% 1.81
30 1590412.83 18.67% 1.24 3,373,792.13 24.58% 1.51
30 4575546.16 31.70% 1.62 3,457,308.36 25.17% 1.52
30 7815837.36 35.12% 1.78 6,295,662.27 28.78% 1.67
%
ALT. 01 ALT. 02
192
Cuadro 34: Resumen de la Variación del análisis de sensibilidad.
ALTERNATIVA 1
INDICADORES PROYECTO
+20% Costos -20% Beneficios +10% Costos -10% Beneficios Ambos +30% Costos -30% Beneficios Ambos
Evaluación Social
VAN ( S/.) 11,533,437.69 8,810,881.80 6,650,687.66 4,660,599 9,805,926 8,725,829 7,730,785 7,815,837 4,575,546 1,590,413
TIR (%) 43.85 37.67% 36.41% 29.72% 40.15% 39.88% 37.11% 35.12% 31.70% 18.67%
B/C 2.31 1.92 1.85 1.54 2.10 2.08 3.54 1.78 1.62 1.24
ALTERNATIVA 2
INDICADORES PROYECTO
+20% Costos -20% Beneficios Ambos +10% Costos -10% Beneficios Ambos +30% Costos -30% Beneficios Ambos
Evaluación Social
VAN ( S/.) 9,119,769.96 7,350,835 5,458,599 3,348,254 8,406,007 7,459,889 6,404,717 6,295,662 3,457,308 3,373,792
TIR (%) 48.04 31% 30% 23% 34% 34% 31% 28.78% 25.17% 24.58%
B/C 8.09 1.81 1.73 1.44 1.97 1.95 1.77 1.67 1.52 1.51
SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD
Grafica 15: Comportamiento de los indicadores de rentabilidad frente a la
variación de los costos y beneficios.
193
La evaluación se desarrolló realizando variaciones de 10%, 20% y 30%, se aplicó
estos incrementos ante la pequeña variaciones de los precios de los bienes e
insumos en el mercado; ante la variación del 10% en ambos costos y el beneficio,
se tiene un VAN de S/.7 730,785.00 y el TIR de 37.11%, frente al VAN inicial de
S/.11 533,437.69, la variación es de 57.25%, si los precios se incrementaría estaría
afectando las metas y objetivos del proyecto, por lo tanto no se lograría cumplir
con el PIP. Frente a un incremento del 30% de los bienes e insumos se tiene un
VAN de S/.1 590,413.00 y un TIR de 18.67%, la variación frente al VAN inicial
representa 88%, si lograría concretar dicha variación afectaría en un 90%, teniendo
un VAN y TIR próxima a la TSD, poniendo al proyecto altamente vulnerable y esto
imposibilitaría cumplir con sus metas y objetivos.
Para contrastar el análisis, se ha simulado el precio del kilo de café, y frente a una
caída de S/.9.00 a S/.5.00 el proyectos tendría un VAN y TIR negativo, por lo tanto
el proyecto nos rentable, dicho análisis es un escenario pesimista.
En conclusión el proyecto solo soporta hasta una variación del 30% de incremento
de los costos y beneficios y hasta una variación de 40% de los costos y beneficios,
el resultado es negativo siendo muy sensible e inelástica a la caída de los precios y
el incremento de los insumos; en la actualidad la demanda del café es
comercializado en los mercados internacionales y la demanda es creciente,
asegurando en un 70% la producción y por lo tanto su viabilidad y sostenibilidad.
Pero es vulnerable ante el mal manejo administrativo, para ello se requiere de la
solidez de la estructura administrativa del ente ejecutor.
4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10.1 Arreglos institucionales
La ejecución del proyecto tendrá una duración de 36 meses y estará a cargo de la
DGCA-Provincia de Tocacha , posterior a este periodo se asegurará la sostenibilidad
del proyecto a los beneficiarios en lo referente al mantenimiento de las
194
plantaciones, sin embargo estas tienen serias limitaciones respecto a capacidad
operativa y técnica; por lo que la entidad estatal deberá transferir capacidades
técnicas, organizativas y de gestión a los beneficiarios durante estos 36 meses de
intervención del proyecto en la zona.
4.10.2 La Política Normativa en donde se Enmarca el Proyecto.
El proyecto se enmarca en las líneas estratégicas y/o objetivos de desarrollo está
plasmado en el Plan Estratégico Institucional – PEI- 2011, El Plan de Desarrollo
Concertado Participativos – PDCP-2011, lo cual es de prioridad y garantiza la
sostenibilidad del proyecto.
4.10.3 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
A partir del año 04, la asociación agrícola responsable; serán quienes asumirán la
parte técnica para fortalecer la sostenibilidad del proyecto y el asesoramiento de la
organización. También serán quienes comercializarán la producción del grano del
café que serán destinados al mercado local y nacional. Los costos de operación, lo
harán mediante las ventas de sus granos del café, sacando de sus márgenes de
ganancia, los cotos de operación y mantenimiento de las áreas de café representa
en S/.350 a S/600.00/ha/año. Siendo un monto factible para el agricultor generar
dicho gasto.
4.10.4 Sostenibilidad técnica:
La DGCA - Provincia de Tocache, asumirá la ejecución del proyecto, puesto que
dispone de capacidad instalada (oficinas, vehículos, personal profesional
administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrícolas,
entre otras actividades productivas). Por lo que la operación del proyecto está
garantizada en los primeros 36 meses de vida útil del proyecto. En la zona existe
mano de obra calificada y no calificado para el desarrollo de las actividades
establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada, se contarán
195
también con personal especializado y experimentado para realizar la transferencia
tecnológica y manejo agronómico del café de manera eficiente.
4.10.5 Participación de los beneficiarios
La producción de café y el sistema agroforestal ha demostrado ser rentable en el
tiempo, sin embargo su carente nivel tecnificado y altos costos de contratar
personal calificado particularmente en los últimos tiempos originó su disminución en
la instalación de áreas de cultivo por parte del productor local. Con el proyecto se
apunta retomar la explotación de café mediante el sistema agroforestal intensiva del
cultivo con la aplicación de abonos orgánicos partiendo de las ventajas y bondades
del suelo y clima de la zona y la efectividad del paquete tecnológico propuesto, se
asume que la mejora de la producción; implícitamente inducirá al productor local a
incorporarlo en la estructura productiva de su unidad agropecuaria integral,
haciendo de este una fuente de ingreso estable y rentable en el tiempo, asimilando
por tanto la responsabilidad de mejorar el manejo tecnológico y el mantenimiento
de sus cultivos. Ya que en el trabajo de campo realizado, los beneficiarios
manifestaron estar de acuerdo con el compromiso del mantenimiento de las
plantaciones del cacao y agroforestales y además estarán monitoreados por
instituciones de intervención que fortalecerá el compromiso de los beneficiarios en
el mantenimiento de las áreas mantenidas con proyecto.
4.10.6 Medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante
peligros
Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto serán:
Con respecto a peligros naturales:
5. Las prioridades del proyecto es que en áreas altamente vulnerables a
deslizamientos, se reforestara, generando barreras de protección natural para el
cultivo agrícola.
196
6. Establecerá coordinación con el Instituto Nacional Recursos Naturales, para
realizar el seguimiento y monitoreo de las áreas identificadas vulnerables en la
zona.
7. Se promocionara y se concretara el sistema de cultivos integrales con la finalidad
de recuperar los suelos degradados, garantizando los niveles de producción en la
zona.
8. Se adoptaran los sistemas de corte de viento con plantaciones forestales, con la
finalidad de mitigar los fuertes vientos que afectan a las plantaciones
Con respecto a peligros sociales:
1. Para evitar riesgos sociales se desarrollaran capacitaciones continuas sobre
valores y autoestima.
2. Se lanzara actividades de sensibilización en concientización de los riesgos del
cambio climático en la zona.
3. La articulación se verá fortalecida entre las instituciones existentes en la zona.
4. El entendimiento entre el beneficiario y el organismo ejecutor del proyecto debe
ser fluida con mucha comunicación y armonía, para evitar conflictos internos.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto protegerá la diversidad biológica en el medio ambiente del
espacio local; los impactos negativos serán escasos. El uso de tecnología tradicional
mejorada (insumos orgánicos) con aplicación de abonos naturales a los viveros y
plantaciones en terreno definitivo será manejado adecuadamente para no causar
efectos negativos. La ficha 01 muestra la Matriz Leopold del impacto ambiental.
Desventajas ambientales de la instalación del cultivo
Las desventajas que puedan generar la instalación del café son mínimas, entre ellas
podemos mencionar:
197
- Los ruidos causados por el raleo de los árboles, durante la época de preparación
del terreno definitivo, hará que algunas especies animales se perturben.
- El uso de pesticidas químicos que están permitido ambientalmente.
- La aparición de plagas e insectos desconocidos como consecuencia de la
masificación del cultivo.
Ventajas ambientales de la instalación del cultivo
Las ventajas que brindará la instalación del cultivo de café son:
- Repoblamiento con árboles de café, pino y eucalipto tropical, este último de doble
propósito como es en la producción del café y la conservación de la fertilidad del
suelo.
- Permitirá la inmigración de especies de animales ausentes, como consecuencia de
la depredación de los árboles.
- A través del desarrollo de los cursos y talleres los participantes conocerán el valor
del medio ambiente, ya que el desarrollo de dichos eventos programados estará
dirigido por especialistas y técnicos.
Las medidas de mitigación ambiental estarán orientadas a la conservación del medio
ambiente con un presupuesto de que se detalla en el flujo de fondos.
198
Cuadro 34: Sistematización de las Principales Variables Ambientales
CO
RT
A
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO FISICO NATURAL
1. Contaminación del Agua. x x x
2. Contaminación del Suelo. x x x
3. Contaminación del Aire. x x x
4. Alteración de los Cursos de Agua. x x x
5. Alteración del Balance Hídrico. x x x
6. Reducción de la Recarga Freática x x x
7. Pérdida de Agua x x x
8. Ruidos fuertes x x x x
9. Derrumbes y Deslizamientos.* x x
10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales x x x x
MEDIO BIOLOGICO
1. Reducción de las Poblaciones de Fauna** x x
2. Destrucción del Hábitat. x x
3. Perturbación del hábitat y/o alteración del
M. A. Natural.x x
4. Generación de focos infecciosos x x x
MEDIO SOCIAL
1. Calidad de Vida x x x x
2. Accidentes fatales x x x x
3. Interferencias con los recursos de otras
comunidades.x x
Fuente: elaboración propia
FICHA 01
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
S
PE
RM
AN
EN
TE
TRANSITORIA
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LE
VE
Plan de Mitigación Ambiental
Las medidas de mitigación ambiental estarán orientadas a la conservación del medio
ambiente para lo cual se han considerado las actividades que se detallan a
continuación:
199
Se realizaran cursos - talleres de sensibilización ambiental los cuales han sido
programados en 04 eventos por año, cada evento consta con la participación de
2500 participantes. Por lo que se ha programado 10 cursos para los 03 años de
intervención del proyecto; lo cual permitirá mejorar los niveles de conservación de
los recursos naturales y del medio ambiente por parte de los participantes del
proyecto.
Elaboración de boletines técnicos ambientales.
Se promoverá la reforestación los linderos de las hectáreas instaladas de café por
cada participante.
Las actividades contempladas en este Plan y que se ejecutarán en el desarrollo del
proyecto, se describen a detalle en el Plan de Manejo Ambiental y en el Plan de
Asistencia técnica del presente estudio del proyecto (Ver anexo el presupuesto
desagregado).
4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Para la adecuada gestión del proyecto Promoción del Cultivo de Café asociado con
pino y eucalipto en las comunidades, ubicadas en la Provincia de Tocache, es preciso
fortalecer el sistema organizativo, propuesto en los párrafos subsiguientes.
Se deja constancia que la Municipalidad Distrital y el Gobierno Regional de San
Martin, ejecutar proyectos diversos en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública y proyectos financiados por Tesoro Público, Cooperación Internacional y
otras fuentes, lo que demuestra su idoneidad para monitorear el cumplimiento de
las metas del proyecto en su ejecución.
Gobierno Regional de Huánuco y la DGCA.
La Gerencia de Administración tiene la capacidad y experiencia suficiente para
realizar los procesos de selección correspondientes, viabilizar los fondos y las
acciones de administración y liquidación.
200
Durante la fase de ejecución deberá contar con la participación estrecha de los
organismos que se indican en los párrafos siguientes, donde se definen sus
competencias y capacidad.
Dirección Regional De Agricultura
Sus funciones de acuerdo al Artículo 6º del reglamento de Organización y Funciones,
relativas al proyecto, son las siguientes:
i) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y
organizaciones de la Región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas
empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.
ii) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes
y proyectos de desarrollo agrario e industrial.
iii) Planear, supervisar y controlar en coordinación con el Gobierno Nacional la
mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de
cultivos y ganadería.
iiii) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria,
de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de
sanidad agraria.
Promoción e Información del Proyecto
Se constituirá un equipo de promoción e información del proyecto, presidida por el
encargado de imagen de la DGCA, e integrada por los responsables de imagen de las
diferentes organizaciones del medio; también estará integrada por directores de
medios informativos y periodísticos en el ámbito provincial y otras personas que
muestren interés. Elaborarán un Plan de Trabajo para la etapa de ejecución del
proyecto.
201
Se busca fundamentalmente por este medio, minimizar las deserciones e
incumplimiento del paquete tecnológico a seguir, como también, el
empoderamiento de la cadena y actividades conexas. Resulta vital hacer conocer
que el adecuado manejo de plantones y plantaciones durante los 3 primeros años,
son relevantes en la obtención de los mejores rendimientos y rentabilidad.
La gestión del proyecto: se enmarca en un proceso de concertación
interinstitucional, orientada a completar esfuerzos que permitan optimizar los
recursos escasos del Estado y el apalancamiento de recursos complementarios, a fin
de lograr la sostenibilidad del proyecto en café y forestal.
La ejecución del proyecto contara con la participación concertada de dos entes,
siendo el primero la DGCA y el Segundo la Asociación de Productores Cafetaleros:
En la gestión del proyecto se contempla la presencia de un operador profesional,
conjuntamente con el presidente de la asociación, quien acompañara la ejecución
del proyecto en todas sus etapas, en estrecha coordinación con el administrador
directo del proyecto. La concertación tendrá como resultado aportes específicos,
con el respectivo apalancamiento de cada actor de intervención.
Los aportes de cada actor de intervención, que dan pasó a la buena marcha del
proyecto. Son los siguientes:
Formular, ejecutar y supervisas los trabajos que se realiza en el proyecto
concordante con los planes de desarrollo institucional.
Dirigir y supervisar técnicamente las obras que se están ejecutando.
Verificar la elaboración de los presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de
obras y equipos, así como de las bases de licitación.
Coordinar con el residente la elaboración de la liquidación de obras.
Informar sobre los avances físicos y avances financieros de las obras de ejecución.
202
Presentar informe sobre ejecución y evaluación de acuerdo a formatos del SNIP
enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y de
la Contraloría General de la República.
Informar los gastos del proyecto en ejecución en forma mensual a través de los
registros auxiliares de obras.
Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto
d) Elaborar el expediente de la liquidación técnica, tomando entre otros datos, los
siguientes: Valor referencial del proyecto, componentes realmente ejecutados,
resúmenes de valorizaciones mensuales de avance, resúmenes de valorizaciones
adicionales mensuales de avance del proyecto, resúmenes del costo total
valorizado, cronograma o reprogramado en coordinación con los asistentes
técnicos y residentes del proyecto.
e) Elaborar el expediente de la liquidación financiera, tomando entre otros datos,
los siguientes: Cuadro de requerimientos según expediente técnico, ejecución
mensual de los gastos según especifica, gastos totales ejecutados según
especifica, costos directos y gastos generales, Mano de obra, bienes y servicios
ejecutados, total de mano de obra empleada, costo total de la obra, movimiento
de almacén, estado económico de los gastos, control auxiliar de compras por
meses, en coordinación con los asistentes administrativos y almaceneros.
f) Presentar los reportes del pre – liquidación técnica y financiera.
USUARIOS:
Conformado por los beneficiaros, principalmente por los agricultores.
La gestión del proyecto conduce a un proceso de constitución de una consolidación
de una obra, para brindar servicio de manera eficiente, cuya operación tendrá un
203
soporte concertado entre la institución involucrada, a fin de lograr la sostenibilidad de
esta.
Administración y Gestión del Proyecto en la Fase Operativa:
Naturaleza
La Oficina de la DGCA – Descentralizada en la Provincial de Tocache, es un órganos
encargados de planificar, programar, ejecutar proyectos agrícolas tendientes a la
generación de recursos económicos y financieros, así como coordina los trabajos de
producción que presentan las comunidades.
Fines:
c) El desarrollo de la producción agrícola y generar ingresos para sus gastos
operativos.
d) Generar modelos de desarrollo de empresas rurales eficientes y dinámicas,
extendiendo esta imagen hacia las comunidades.
Estructura Orgánica en la Ejecución del Proyecto
DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD
AGRARIA-DGCA
SECRETARIA
RESPONSABLES DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO-
AREA AGRICOLA EN CAMPO
DEFINITIVO (ASISTENTE DE
CAMPO)
AREA
SOPORTE
ADMINISTRATIVA.
CONTABILIDAD
ADMINISTRADOR
DEL PIP
Oficina para la Administración del PIP
204
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
En el cuadro siguiente se detalla la programación de las actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, las acciones de la
parte agronómica, la que define la ruta crítica del proyecto, en vista que las
actividades de instalación, organización, capacitación, gestión y otras, se llevarán a
cabo paralelamente la producción de café.
Dentro de las actividades agronómicas para la producción de plantones hasta la
instalación del campo definitivo en el caso de plantones forestales de pino y
eucalipto tropical y a nivel de parcelas demostrativas en café, las actividades
secuencialmente críticas son: La preparación del terreno para el vivero, luego el
llenado de bolsas y la instalación del sistema de riego, previa a la recepción del
material genético (semillas) para su colocación en las bolsas con el sustrato. A partir
de allí se desarrollan varias actividades para lograr el crecimiento óptimo de las
plántulas, entre ellas es deshierbo, riego, manejo de distanciamiento, fertilización
entre otros, hasta lograr el tamaño ideal, para recién instalarlas en el campo
definitivo. La preparación de los terrenos de cultivo, se harán en forma paralela,
desde hace seis meses antes, debiendo esperar a las plantas con la cobertura de
guaba ya instalada aproximadamente tres meses de café y la reforestación.
205
Cuadro 35: Plan de Implementación: Cronograma de Actividades Financieras
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Implementacion de Vivero
1.- Acondicionamiento terreno del vivero 8000.00 8000.00
2.- Tinglado 9500.00 9500.00
3.- siembra de semillas 153233.33 153233.33 153233.33
4.- Labores culturales 12666.67 12666.67 12666.67
5.- Semilla certificada 1075000.00
6.- Substrato 535250.00
7.- Materiales de construccion 43433.33 43433.33 43433.33
8.- Bolsas de polietileno 63850.00 63850.00 63850.00
9.- Fertilizantes 124000.00 124000.00 124000.00
10.- Pesticidas 15000.00 15000.00 15000.00
11.- Herramientas 93950.00
12.- Tramporte de insumos 8333.33 8333.33 8333.33
Instalacion de Parcelas demostrativas
1.- Instalacion de Parcelas demostrativas 523633.333 523633.333 523633.333
Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales
2.- Campo difinitivo 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125 268125
ASISTENCIA TECNICA
Personal profesional y tecnico
1.- Asistencia de campo y Salario del personal 56571.42857 56571.42857 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286 56571.4286
2.- Gastos operativos 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94 215.94
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Fortalecimiento Organizacional
Fortalecimiento organizacional y gestion 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40 1589.40
Pasantias
Pasajes, viaticos y otros 65180 65180 65180
SUB TOTAL 2200593 496393 478893.438 850135.105 391681.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 326501.771 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 647190.105 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714 58376.7714
Gastos generales 10234.71657 10234.71657 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166 10234.7166
Expediente Tecnico 134330.655
TOTAL 2345159 506628 489128 860370 401916 336736 336736 336736 336736 336736 336736 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 657425 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611 68611
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - GANTT
9447922.74
MESES MESESRUBRO
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
206
4.14 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Sobre la base de flujos y costos de beneficios determinados a precios privados y a
precios sociales para cada alternativa se determinó el VAN y TIR, para cada caso, tal
como se muestra en el cuadro.
Cuadro 36: Indicadores de Rentabilidad (Precios Privados)
VAN 11% TIR B/C
11,533,438 43.85% 2.31
10,196,239 37.81% 2.17
Alternativa 01
Alternativa 02
ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro 37: Indicadores de Rentabilidad (social)
VAN 11% TIR B/C
12,556,377 46.86% 3.56
11,825,985 42.49% 3.35
Alternativa 01
Alternativa 02
ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Se puede observar que el VAN privado y social de la alternativa 01 es superior a la
alternativa 02; así mismo la alternativa 01 presenta la tasa interna de retorno más
alta en comparación con la alternativa 02 a precios sociales. Sin embargo se
considera a la alternativa 01 como la más rentable económica y socialmente, debido
a que posee la mayor cantidad de indicadores rentables según descarte.
Referente al análisis de sensibilidad la alternativa 01, es menos sensible, aplicando
variaciones de precios a los factores de riesgo del proyecto. Tal como se detalló
anteriormente. Del cual se concluyó que el proyecto es relativamente sensible a la
caída del precio, en el rendimiento de producción y en proporción al incremento de
los precios de los insumos ya que el proyecto sigue manteniendo positivo los
indicadores de VAN social.
En lo que respecta al análisis de sostenibilidad del proyecto; existe un alto grado de
compromiso por parte de los participantes en el mantenimiento de las plantaciones
una vez finalizada la intervención del estado, así como la el Monitoreo en lo
referente a la asistencia técnica en el mantenimiento de las plantaciones por parte
la DGCA.
207
4.15 MARCO LÓGICO
Cuadro 38: MATRIZ MARCOLOGICO
RESUMEN
NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
FIN
Mejora
socioeconómico de
los productores de
café en la Provincia
de Tocache.
Al tercer año de iniciado el
proyecto los participantes estarán
produciendo granos de café de
alta calidad (100%) y serán
competentes en el mercado local
y regional.
- Encuesta a los
participantes
directos del
proyecto.
- Verificación en el
nivel de
participación en
producción de
café a nivel de la
Provincia de
Tocache.
Tendencia de calidad
en la producción de
café orgánico en la
Provincia de Tocache y
el Departamento de
San Martin, así como
también hacia la
marcha de la
certificación de la
producción
agroforestal.
PROPÓSITO
Mejora en rendimientos en las áreas dedicadas al
cultivo de café en la Provincia de Tocache.
A partir del tercer año, los
agricultores estarán
incrementando la producción y
productividad del café desde los
900kg/ha., hasta los 1100kg/ha.,
también están conduciendo sus
parcelas de manera asociado con
arboles forestales (pino y eucalipto
tropical), estarán con los
beneficios ambientales y contarán
con una organización sólidamente
estructurada para su desarrollo y
participación en la comunidad y
la Región.
Inspecciones a las
parcelas de los
productores de
café y forestal.
Revisión del historial
de producción y
ventas del café
(estadística).
Revisión de fichas y
formularios.
Los agricultores
realizan sus labores de
campo (siembra,
cultivo, pos cosecha y
comercialización), con
mayor facilidad.
Fácil acceso de los
medios de
comunicación de
parte de los
agricultores.
Mayor Información y
conocimiento de otros
mercados y sus
exigencias.
208
COMPONENTES
*Transferencia de
tecnología en el
cultivo de café con
sistema agroforestal.
* Asistencia Técnica.
* Fortalecimiento
Organizacional.
* Al inicio del primer y tercer año
de iniciado el proyecto se han
instalado arboles forestales (pino
y eucalipto tropical) las 5000
hectáreas en café y los
agricultores estarán manejando
el cultivo asociado, también se
han ejecutado de manera
responsable y eficiente el manejo
ambiental y las Escuelas de
Campo en el ámbito del
proyecto.
* Al término del proyecto se
contaran con 2500 agricultores
que están conduciendo sus
parcelas con criterios
agronómicos y técnicos desde la
instalación del vivero hasta la
comercialización de sus
productos, también desarrollan
las Buenas Prácticas Agrícolas de
manera eficiente.
* Al término de la ejecución del
proyecto se han capacitado y
fortalecido a 25000 agricultores y
se han constituido una
asociación con sus debidas
herramientas de gestión y su
desenvolvimiento es eficiente y
autogestionario.
Revisión de los
insumos,
herramientas y
materiales
adquiridos.
Verificación de
padrón de
participantes del
proyecto.
Revisión del acta
de constitución de
la asociación.
Verificación del
plan operativo del
proyecto.
Verificación de la
lista de
participación a los
cursos y talleres
Los nuevos equipos,
insumos, herramientas
son utilizados
adecuadamente.
Los participantes están
comprometidos en la
participación para la
ejecución del
proyecto.
La situación social y
política en la zona es
bastante estable.
La presencia de varias
instituciones ejerce su
influencia de manera
positiva en la
ejecución de varios
proyectos.
INDICADORES
7. Expediente Técnico
8. Transferencia de
tecnología.
9. Asistencia Técnica.
10. Fortalecimiento
Organizacional.
11. Gastos Generales
12. Utilidad.
Presupuesto Total
Costo S/. : 134,330.66
Costo S/. : 6 716,650.00
Costo: S/. : 1 987,558.00
Costo S/. : 251,169.00
Costo S/. : 358,215.00
Costo S/. : 9,447,922.74
*Boletas y facturas
de compras.
*Registros contables
y financieros del
proyecto
* Se obtiene el
financiamiento para
la compra de los
materiales, insumos y
herramientas de
manera oportuna.
* Los precios de los
materiales, insumos y
herramientas se
mantienen estables en
el mercado.
209
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
210
Conclusiones:
1. Con el trabajo de de campo realizado, por el equipo técnico del proyecto; se concluyó
que el proyecto se desarrollará en 55 caseríos previamente seleccionada de los cinco
distritos de la Provincia de Tocache, beneficiando a 2500 familias y 5000 hectáreas de
café.
2. Las condiciones geomorfodinámicas son las mejores.
3. Las áreas seleccionadas se encuentran en las zonas adecuadas, con aptitud para
cultivos perennes y reforestación.
4. En los sectores seleccionados existe una buena predisposición de los participantes
para desarrollar el proyecto, donde existen pequeñas organizaciones que están
motivando y gestionando el fomento del café para sus asociados.
5. Las características físico-químicas de los suelos muestreados, refuerzan la propuesta,
para conseguir los rendimientos esperados.
6. La DGCA, está comprometido a continuar el trabajo de transferencia tecnológica,
asistencia técnica en el mantenimiento de las plantaciones establecidas con el
proyecto y para lograr su sostenibilidad, se desarrollara temas de fortalecimiento
organizacional. Además comercializará los frutos, consiguiéndose mejorar su
rentabilidad a través de sistemas de comercialización.
7. Tratándose de una zona donde no hay bosques primarios, se contribuirá a mejorar el
medio ambiente el desarrollo del sistema agroforestal las áreas con plantas de
mediano y largo crecimiento (pino y eucalipto tropical) en las áreas de café.
8. La siembra de otras plantaciones (como asociado), mejorará las condiciones físicas y
químicas del suelo, protegiéndolas y aportando nutrientes, mejorando la vida en el
suelo, como controlador de malezas y disminuyendo los costos de mantenimiento de
la plantación de café.
9. Todos los sectores cuentan con infraestructura vial y en los sectores donde están en
mal estado, existe el compromiso de rehabilitarlo por parte del Municipio. Asimismo
el gobierno local viene apoyando en las convocatorias que demanda el proyecto y se
211
compromete a apoyar en cualquier otra actividad relacionada con los productores de
café asociado.
10. Las instituciones que están vinculados con el cultivo de café y la reforestación están
limitados en la Provincia y ello favorece el desarrollo del proyecto en toda su
magnitud.
11. El problema central del presente estudio es baja producción y productividad de café,
cuyo objetivo con el proyecto es incrementar la productividad y producción del café y
los servicios ambientales.
5. El proyecto tiene un horizonte de 10 años, con una intervención del estado de 03
años en los servicios de transferencia tecnológica, asistencia técnica de 5000
hectáreas y fortalecimiento organizacional.
6. De la evaluación económica y social realizada a cada una de las alternativas
propuestas en el estudio, se ejecutará la alternativa 01, ya que es la que demanda
menor costo y la que mayor beneficio económico y social aporta. La alternativa 01,
tiene un VAN económico de S/. 11´533,438.00 y TIR de 43.85% a diferencia de la
alternativa 02 que arroja un VAN de S/.10´196,239.00 y un TIR de 37.81%. lo cual
indica seleccionar la alternativa 01 por tener un VAN y TIR mayor.
7. Con la ejecución del proyecto, se incrementará la producción de café de 900 kg/ha a
1400 kg/ha a partir del octavo año.
8. Con la alternativa seleccionada, se desarrollará una tecnología mejorada (sistema
agroforestal) con uso de insumos orgánicos, que contribuirá a disminuir los riesgos en
su manipulación e incrementar los ingresos económicos de los participantes
productores de café.
Recomendaciones:
2. Para el desarrollo de la siguiente fase de estudio, es indispensable contar primero
con los resultados de los análisis de suelos, eso quiere decir, que el muestreo de los
diferentes sectores deben realizarse obligatoriamente al inicio, donde se detallarán
con precisión todos los elementos existentes en el suelo.
212
3. Al desarrollar el expediente técnico, el especialista en café y forestal será el
encargado de realizar la interpretación del análisis de suelos, ya que la
interpretación se hace de acuerdo al cultivo.
4. Para el caso de la producción de plantones que debe contar con la certificación de
SENASA y otras certificadoras, para la instalación de arboles forestales en áreas de
café; manifestamos que la gestión de dichos documentos deben realizarse en la
etapa de Expediente Técnico, ya que para la obtención de los mismos es necesario
contar con las áreas definidas, donde se instalaran los viveros para la multiplicación
de las plantas, previo informe técnico de las áreas seleccionadas para que el
personal de la institución arriba indicada pueda realizar la supervisión y emitir los
documentos solicitados.
213
ANEXOS
214
Formatos de Evaluacion
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. COSTOS CON PROYECTO 3,238,861.35 3,104,530.69 3,104,530.69 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio Definitivo 134,330.66
2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2,238,883.33 2,238,883.33 2,238,883.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalacion de Vivero 1,000,250.00 1,000,250.00 1,000,250.00
Instalacion de Parcelas demostrativas 523,633.33 523,633.33 523,633.33
Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales 715,000.00 715,000.00 715,000.00
3. ASISTENCIA TECNICA 662,519.33 662,519.33 662,519.33 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
Personal profesional y tecnico 660,000.00 660,000.00 660,000.00
Gastos operativos 2,519.33 2,519.33 2,519.33
Operación y Mantenimiento 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 83,723.00 83,723.00 83,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimiento organizacional 18,543.00 18,543.00 18,543.00
Pasantias 65,180.00 65,180.00 65,180.00
5. GASTOS GENERALES 119,405.03 119,405.03 119,405.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS SIN PROYECTO 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000
Mantenimiento de las plantaciones 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000 2,865,000
COSTO INCREMENTAL 373,861 239,531 239,531 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000
OBSERVACIONES
FORMATO 01
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
RUBRO
215
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. COSTOS CON PROYECTO 1,988,505 1,875,622 1,875,622 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000
1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio Definitivo 112,882.90
2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1,097,052.83 1,097,052.83 1,097,052.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalacion de Vivero 490,122.50 490,122.50 490,122.50
Instalacion de Parcelas demostrativas 256,580.33 256,580.33 256,580.33
Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales 350,350.00 350,350.00 350,350.00
3. ASISTENCIA TECNICA 602,117.09 602,117.09 602,117.09 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000
Personal profesional y tecnico 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Gastos operativos 2,117.09 2,117.09 2,117.09
Operación y Mantenimiento 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000
4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 76,111.82 76,111.82 76,111.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimiento organizacional 16,857.27 16,857.27 16,857.27
Pasantias 59,254.55 59,254.55 59,254.55
5. GASTOS GENERALES 100,340.36 100,340.36 100,340.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS SIN PROYECTO 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850
Mantenimiento de las plantaciones 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850 1,403,850
COSTO INCREMENTAL 584,655 471,772 471,772 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150
OBSERVACIONES
Factores de Corrección a Precios Sociales valor
1. EQUIPOS
Maquinaria y equipo 0.87
2. INSUMOS O MATERIALES
Insumos importado 0.91
No transables 0.84
3. MANO DE OBRA
Calificada 0.91
No calificada 0.49
4. COMBUSTIBLES 0.66
5. SERVICIOS 0.84
Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF 3.20 €
FORMATO 02
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
RUBRO
216
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. COSTOS CON PROYECTO 2,788,387.43 2,672,740.03 2,672,740.03 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio Definitivo 115,647.41
2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1,823,700.00 1,823,700.00 1,823,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalacion de Vivero 718,400.00 718,400.00 718,400.00
Instalacion de Parcelas demostrativas 523,633.33 523,633.33 523,633.33
Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales 581,666.67 581,666.67 581,666.67
3. ASISTENCIA TECNICA 662,519.33 662,519.33 662,519.33 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
Personal profesional y tecnico 660,000.00 660,000.00 660,000.00
Gastos operativos 2,519.33 2,519.33 2,519.33
Operación y Mantenimiento 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 83,723.00 83,723.00 83,723.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimiento organizacional 18,543.00 18,543.00 18,543.00
Pasantias 65,180.00 65,180.00 65,180.00
5. GASTOS GENERALES 102,797.69 102,797.69 102,797.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS SIN PROYECTO 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000
Mantenimiento de las plantaciones 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000
COSTO INCREMENTAL 278,387 162,740 162,740 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000
OBSERVACIONES
A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
RUBRO
FORMATO 03
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
217
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. COSTOS CON PROYECTO 1,917,380.37 1,658,226.52 1,658,226.52 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000
1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudio Definitivo 259,153.85
2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 893,613.00 893,613.00 893,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalacion de Vivero 352,016.00 352,016.00 352,016.00
Instalacion de Parcelas demostrativas 256,580.33 256,580.33 256,580.33
Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales 285,016.67 285,016.67 285,016.67
3. ASISTENCIA TECNICA 602,117.09 602,117.09 602,117.09 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000
Personal profesional y tecnico 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Gastos operativos 2,117.09 2,117.09 2,117.09
Operación y Mantenimiento 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000 3,381,000
4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 76,111.82 76,111.82 76,111.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimiento organizacional 16,857.27 16,857.27 16,857.27
Pasantias 59,254.55 59,254.55 59,254.55
5. GASTOS GENERALES 86,384.62 86,384.62 86,384.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS SIN PROYECTO 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900
Mantenimiento de las plantaciones 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900 1,229,900
COSTO INCREMENTAL 687,480 428,327 428,327 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100
OBSERVACIONES
Factores de Corrección a Precios Sociales valor
1. EQUIPOS
Factor de conversión de Maquinaria y equipo 0.87
2. INSUMOS O MATERIALES
Insumos importado 0.91
No transables 0.84
3. MANO DE OBRA
Calificada 0.91
No calificada 0.49
4. COMBUSTIBLES 0.66
5. SERVICIOS 0.84
Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF
FORMATO 04
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
RUBRO
218
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. BENEFICIOS INCREMENTALES
Alternativa 01 -4,500,000 450,000 2,250,000 9,000,000 9,900,000 13,500,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 13,500,000
Alternativa 02 -4,500,000 -450,000 4,500,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 9,000,000 9,000,000 15,750,000 13,500,000
II. COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 01 373,861 239,531 239,531 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000 4,035,000
Alternativa 02 278,387 162,740 162,740 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000 4,390,000
III. BENEFICIOS NETOS TOTALES
Alternativa 01 -4,873,861 210,469 2,010,469 4,965,000 5,865,000 9,465,000 4,965,000 4,965,000 4,965,000 9,465,000
Alternativa 02 -4,778,387 -612,740 4,337,260 110,000 4,610,000 9,110,000 4,610,000 4,610,000 11,360,000 9,110,000
FAS 10% ALTR. 01 -4,873,861 191,336 1,661,545 3,730,278 4,005,874 5,877,020 2,802,613 2,547,830 2,316,209 4,014,084
FAS 10% ALTR. 02 -4,778,387 -557,036 3,584,512 82,645 3,148,692 5,656,593 2,602,225 2,365,659 5,299,524 3,863,529
VAN 11% TIR B/C
11,533,438 43.85% 2.31
10,196,239 37.81% 2.17
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. BENEFICIOS INCREMENTALES
Alternativa 01 -3,813,559 381,356 1,906,780 7,627,119 8,389,831 11,440,678 7,627,119 7,627,119 7,627,119 11,440,678
Alternativa 02 -3,813,559 0 3,813,559 3,813,559 7,627,119 11,440,678 7,627,119 7,627,119 13,347,458 11,440,678
II. COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 01 584,655 471,772 471,772 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150 1,977,150
Alternativa 02 687,480 428,327 428,327 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100 2,151,100
III. BENEFICIOS NETOS TOTALES
Alternativa 01 -4,398,214 -90,416 1,435,008 5,649,969 6,412,681 9,463,528 5,649,969 5,649,969 5,649,969 9,463,528
Alternativa 02 -4,501,040 -428,327 3,385,233 1,662,459 5,476,019 9,289,578 5,476,019 5,476,019 11,196,358 9,289,578
FAS 10% ALTR. 01 -4,398,214 -82,197 1,185,957 4,244,905 4,379,947 5,876,106 3,189,260 2,899,327 2,635,752 4,013,460
FAS 10% ALTR. 02 -4,501,040 -389,388 2,797,713 1,249,030 3,740,194 5,768,097 3,091,070 2,810,063 5,223,183 3,939,688
VAN 11% TIR B/C
12,556,377 46.86% 3.56
11,825,985 42.49% 3.35
FORMATO 10
INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02); A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 01
Alternativa 02
RUBRO
Alternativa 01
Alternativa 02
FORMATO 11
INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02); A PRECIOS SOCIALES
219
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
I. COSTO DIRECTO 600150.00
A. COSTO DE MANO DE OBRA 106540.00
1.- Acondicionamiento terreno del vivero 3200.00
Limpieza del terreno Jornal 80 20 1600.00
Acondicionamiento del terreno Jornal 80 20 1600.00
2.- Tinglado 3800.00
Alineamiento Jornal 20 20 400.00
Poceado Jornal 20 20 400.00
Instalación de postes Jornal 20 20 400.00
Colocado de malla Rashell Jornal 20 20 400.00
Construcción de camas de repique Jornal 80 20 1600.00
contruccion de camas germinadoras jornal 10 20 200.00
contruccion de galpones para embolsado jornal 20 20 400.00
3.- siembra de semillas 91940.00
desinfeccion del substrato jornal 30 20 600.00
desinfeccion de semilla jornal 5 20 100.00
Preparacion del substrato jornal 80 20 1600.00
Llenado de bolsas Jornal 3200 20 64000.00
Germinación de semillas. Jornal 5 20 100.00
Repique de plántulas a bolsas Jornal 1277 20 25540.00
4.- Labores culturales 7600.00
Deshierbo Jornal 80 20 1600.00
Fertilizacion Jornal 50 20 1000.00
Control fitosanitario Jornal 20 20 400.00
Riego Jornal 150 20 3000.00
Selección de plantas Jornal 80 20 1600.00
B. COSTOS DE INSUMOS 493610.00
1.- Semilla certificada 215000.00
Pino kilo 42 5000 210000.00
Eucalipto kilo 1 5000 5000.00
2.- Substrato 107050.00
Tierra agricola m3 1277 50 63850.00
Materia organica (humos de lombriz) m3 360 50 18000.00
Arena m3 360 50 18000.00
Ceniza m3 360 20 7200.00
3.- Materiales de construccion 26060.00
Postes de 4" x 3" x 8` Unidad 300 10 3000.00
Alambre Kilo 10 7 70.00
Listones 2" x 2" x 17` Unidad 50 15 750.00
Postes de 4" x 4" x 13` Unidad 50 20 1000.00
Clavo Kilo 30 8 240.00
Malla Rashell de 4m x 100m Rollo 30 700 21000.00
4.- Bolsas de polietileno 38310.00
Bolsas 5*11 Millar 1277 30 38310.00
5.- Fertilizantes 74400.00
Roca fosforica TM 2 800 1600.00
Dolomita TM 2 400 800.00
Basacote plus TM 4 18000 72000.00
6.- Pesticidas 9000.00
Rotenona Litro 50 120 6000.00
Fungicida Litro 50 60 3000.00
7.- Herramientas 18790.00
Regadera Unidad 20 30 600.00
Lampa recta Unidad 20 30 600.00
Lampa cuchara Unidad 20 30 600.00
Machete Unidad 15 10 150.00
Mochila de aspersión Unidad 20 250 5000.00
Poceadora Unidad 10 30 300.00
Tijera de podar Unidad 20 36 720.00
Carretilla tipo boggie Unidad 20 180 3600.00
Zapapicos Unidad 20 30 600.00
Cordel de 100 metros Unidad 20 35 700.00
Wincha de 100 metros Unidad 20 100 2000.00
Malla para tamizado Unidad 15 8 120.00
Cilindro Unidad 20 90 1800.00
Baldes Unidad 50 8 400.00
Calamina Unidad 50 32 1600.00
8.- Otros
Tramporte de insumos Flete 5000.00
TOTAL 3000750
COSTO DE PRODUCCION DE 1´277,222 PLANTONES FORESTALES DE PINO Y EUCALIPTO
COSTO DE PRODUCCION : ALTERNATIVA 01
220
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
I. COSTO DIRECTO 431040.00
A. COSTO DE MANO DE OBRA 95800.00
1.- Acondicionamiento terreno del vivero 2400.00
Limpieza del terreno Jornal 60 20 1200.00
Acondicionamiento del terreno Jornal 60 20 1200.00
2.- Tinglado 3400.00
Alineamiento Jornal 20 20 400.00
Poceado Jornal 20 20 400.00
Instalación de postes Jornal 20 20 400.00
Colocado de malla Rashell Jornal 20 20 400.00
Construcción de camas de repique Jornal 60 20 1200.00
contruccion de camas germinadoras jornal 10 20 200.00
contruccion de galpones para embolsado jornal 20 20 400.00
3.- siembra de semillas 82400.00
desinfeccion del substrato jornal 30 20 600.00
desinfeccion de semilla jornal 5 20 100.00
Preparacion del substrato jornal 80 20 1600.00
Llenado de bolsas Jornal 3000 20 60000.00
Germinación de semillas. Jornal 5 20 100.00
Repique de plántulas a bolsas Jornal 1000 20 20000.00
4.- Labores culturales 7600.00
Deshierbo Jornal 80 20 1600.00
Fertilizacion Jornal 50 20 1000.00
Control fitosanitario Jornal 20 20 400.00
Riego Jornal 150 20 3000.00
Selección de plantas Jornal 80 20 1600.00
B. COSTOS DE INSUMOS 335240.00
1.- Semilla certificada 109000.00
Muena kilo 330 300 99000.00
Tornillo kilo 50 200 10000.00
2.- Substrato 91000.00
Tierra agricola m3 1100 50 55000.00
Materia organica (humos de lombriz) m3 300 50 15000.00
Arena m3 300 50 15000.00
Ceniza m3 300 20 6000.00
3.- Materiales de construccion 26060.00
Postes de 4" x 3" x 8` Unidad 300 10 3000.00
Alambre Kilo 10 7 70.00
Listones 2" x 2" x 17` Unidad 50 15 750.00
Postes de 4" x 4" x 13` Unidad 50 20 1000.00
Clavo Kilo 30 8 240.00
Malla Rashell de 4m x 100m Rollo 30 700 21000.00
4.- Bolsas de polietileno 38310.00
Bolsas 5*11 Millar 1277 30 38310.00
5.- Fertilizantes 38400.00
Roca fosforica TM 2 800 1600.00
Dolomita TM 2 400 800.00
Basacote plus TM 2 18000 36000.00
6.- Pesticidas 9000.00
Rotenona Litro 50 120 6000.00
Fungicida Litro 50 60 3000.00
7.- Herramientas 18470.00
Regadera Unidad 20 30 600.00
Lampa recta Unidad 20 30 600.00
Lampa cuchara Unidad 20 30 600.00
Machete Unidad 15 10 150.00
Mochila de aspersión Unidad 20 250 5000.00
Poceadora Unidad 10 30 300.00
Tijera de podar Unidad 20 36 720.00
Carretilla tipo boggie Unidad 20 180 3600.00
Zapapicos Unidad 20 30 600.00
Cordel de 100 metros Unidad 20 35 700.00
Wincha de 100 metros Unidad 20 100 2000.00
Malla para tamizado Unidad 15 8 120.00
Cilindro Unidad 20 90 1800.00
Baldes Unidad 50 8 400.00
Calamina Unidad 40 32 1280.00
8.- Otros
Tramporte de insumos Flete 5000.00
TOTAL 2155200
COSTO DE PRODUCCION : ALTERNATIVA 02
COSTO DE PRODUCCION DE 132,000 PLANTONES FORESTALES DE MUENA Y TORNILLO
221
DESCRIPCION Nº
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO (S/.)COSTO
TOTAL (S/.)
Coordinador Tècnico 1 Mes 36 5000 180000
Especialista En Café 1 Mes 36 4000 144000
Especialista Forestal 1 Mes 36 4000 144000
Especialista en cadena Productiva 1 Mes 36 4000 144000
Tècnicos (Tranferencia de Tecnología) 10 Mes 36 3000 1080000
Técnicos de viveros 5 Mes 30 3000 90000
Administrador 1 Mes 36 2500 90000
Secretaria 1 Mes 36 1500 54000
Almacenero 1 Mes 36 1500 54000
1980000
90000
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO TOTAL
Computadora de escritorio Unidad 1 2500 2500
Impresora Laser Unidad 1 800 800
Papel bond Millar 20 40 800
Escritorio de Madera Unidad 2 400 800
Sillas Unidad 10 50 500
Mesa de trabajo Unidad 1 300 300
Pizarra acriliza Unidad 1 300 300
Plumon Indeleble Caja 2 40 80
Lapiceros Caja 4 25 100
Folder Manila Unidad 200 0.5 100
Sobre Manila Unidad 200 0.5 100
Archivadores de palanca Unidad 24 8 192
Engrampador Unidad 2 100 200
Perforador Unidad 2 26 52
Folder con sujetador Unidad 10 6 60
Grapas Caja 5 8 40
Corrector Liquido Unidad 6 8 48
Clips Caja 12 3 36
Porta Clips Unidad 3 9 27
Bandeja Portadocumentos Unidad 3 50 150
Bidon de Agua Unidad 50 5 250
Calculadora escritorio Unidad 3 40 120
Reglas de 30 cm Unidad 3 1 3
7558TOTAL
EQUIPO TECNICO
TOTAL
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA
222
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
I. COSTO DIRECTO 2145000
A. COSTO DE MANO DE OBRA 1600000
1.- Preparacion terreno definitivo 1600000
Preparacion de estacas Jornal 5000 20 100000
Alineamiento del terreno Jornal 15000 20 300000
Apertura de hoyos Jornal 15000 20 300000
Encalado Jornal 5000 20 100000
Traslado de plantones Jornal 15000 20 300000
Trasplante Jornal 15000 20 300000
Recalse Jornal 5000 20 100000
Control fitisanitario Jornal 5000 20 100000
B. COSTOS DE INSUMOS 545000
1.- Fertilizantes (enmiendas) 200000
Roca fosforica TM 125 1000 125000
Dolomita TM 125 600 75000
2.- Herramientas 210000
Machete Unidad 5000 12 60000
Poceador (sinceles de muelle y tubo galbanizado) Unidad 5000 30 150000
3.- Otros 135000
Tramporte de insumos TM 250 60 15000
Transporte de Plantones Flete 100 1000 100000
Cajas para transporte de plantones Unidad 1000 20 20000
429
RUBRO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
I. COSTO DIRECTO 1745000
A. COSTO DE MANO DE OBRA 1200000
1.- Preparacion terreno definitivo 1200000
Preparacion de estacas Jornal 5000 20 100000
Alineamiento del terreno Jornal 10000 20 200000
Apertura de hoyos Jornal 10000 20 200000
Encalado Jornal 5000 20 100000
Traslado de plantones Jornal 10000 20 200000
Trasplante Jornal 10000 20 200000
Recalse Jornal 5000 20 100000
Control fitisanitario Jornal 5000 20 100000
B. COSTOS DE INSUMOS 545000
1.- Fertilizantes (enmiendas) 200000
Roca fosforica TM 125 1000 125000
Dolomita TM 125 600 75000
2.- Herramientas 210000
Machete Unidad 5000 12 60000
Poceador (sinceles de muelle y tubo galbanizado) Unidad 5000 30 150000
3.- Otros 135000
Tramporte de insumos TM 250 60 15000
Transporte de Plantones Flete 100 1000 100000
Cajas para transporte de plantones Unidad 1000 20 20000
349
INSTALACION A CAMPO DEFINITIVO (5000 Ha.) DE PINO Y EUCALIPTO TROPICAL
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
INSTALACION A CAMPO DEFINITIVO (5000 Ha.): DE PINO Y EUCALIPTO TROPICAL
223
RUBRO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
Análisis de suelo Muestras 110 100 11000
Dolomita Enrriquecido con minerales X 50 Kg. TM 165 600 99000
Yeso Agrícola TM 55 700 38500
Guano de Isla TM 220 1400 308000
Sulphomag TM 220 2000 440000
Roca Fosforica TM 220 700 154000
Sulfato de Cobre x 25 kg. Sacos 55 500 27500
Sulfato de Zinc x 25 kg. Sacos 55 500 27500
Sulfato de magnesio x 25 kg. Sacos 30 500 15000
Azufre agrícola en polvo mojado x 50 kg. Sacos 110 130 14300
Boro x 25 kg Sacos 110 100 11000
Bokashi enrriquecido con minerales TM 110 1000 110000
Compst enrriquecido con minerales TM 110 1000 110000
Cal Agricola x 50 Kg Saco 120 75 9000
Harina de Diatomita x 50 kg Saco 170 60 10200
Gallinaza x 50 kg Saco 190 55 10450
Superfosfato Triple x 50 kg Saco 10 130 1300
Cloruro de potasio x 50 kg. Saco 10 130 1300
Sulfato basico de cobre (SBQ)x 20 kg. Saco 2 400 800
Sulfato de Magnesio - foliar x 25 Kg Saco 15 250 3750
Sulfato de Magnesio - suelo x 25 Kg Saco 10 240 2400
Sulfato de Manganeso x 25 Kg Saco 10 250 2500
Sulfato de Hierro x 25 Kg Saco 10 350 3500
Sulfato de Potasio Foliar x 25 Kg Saco 10 300 3000
Cloruro de Calcio x 25 Kg Saco 5 500 2500
Sulfato de Cobalto Kg 5 600 3000
Molibdato de sodio Kg 5 650 3250
Molibdato de Amonio Kg 5 600 3000
Fosfato Monopotasico x 25 Kg Saco 5 500 2500
Oxido de Zinc x 25 Kg Saco 10 500 5000
Oxido de magnesio x 25 Kg Saco 2 250 500
Acido Borico x 25 Kg Saco 5 500 2500
Levadura granulado Kg 50 50 2500
Tiamina Mononitrato Vit B1 Kg 5 500 2500
Melasa de Caña TM 1 5000 5000
Harina de huesos x 50 Kg Saco 10 250 2500
Trichoderma viridis (800 grs) Bolsas 200 30 6000
Bauberia Basiana (800 grs) Bolsas 200 30 6000
Aceite vegetal - CARRIER Galón 5 120 600
Harina de Carne x 50 kg. Saco 10 250 2500
Harina de pescado x 50 kg Saco 10 250 2500
Otros Bienes
Bolsas de Politileno de 6x8x3 color negro Millar 300 30 9000
Tinas de plastico x 50 lts. Unidad 110 50 5500
Balde de plastico graduado x 20 Lts. Unidad 110 40 4400
Motosierras Para Podar (Husqvarna) Unidad 5 1500 7500
Motopulverizadora (Husqvarna) Unidad 5 1950 9750
Cilindro de Plastico x 100 lts. Unidad 110 160 17600
Cilindro de metal x 200 lts. Unidad 110 150 16500
Cilindro de Plastico x 200 lts. Unidad 110 230 25300
Tranporte de insumos Flete 30 300 9000
157090014280.90909
PRESUPUESTO TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA DE 110 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE 1 Ha./AÑO
TOTAL
ALTERNATIVA 01
224
RUBRO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
Análisis de suelo Muestras 110 100 11000
Dolomita Enrriquecido con minerales X 50 Kg. TM 165 600 99000
Yeso Agrícola TM 55 700 38500
Guano de Isla TM 220 1400 308000
Sulphomag TM 220 2000 440000
Roca Fosforica TM 220 700 154000
Sulfato de Cobre x 25 kg. Sacos 55 500 27500
Sulfato de Zinc x 25 kg. Sacos 55 500 27500
Sulfato de magnesio x 25 kg. Sacos 30 500 15000
Azufre agrícola en polvo mojado x 50 kg. Sacos 110 130 14300
Boro x 25 kg Sacos 110 100 11000
Bokashi enrriquecido con minerales TM 110 1000 110000
Compst enrriquecido con minerales TM 110 1000 110000
Cal Agricola x 50 Kg Saco 120 75 9000
Harina de Diatomita x 50 kg Saco 170 60 10200
Gallinaza x 50 kg Saco 190 55 10450
Superfosfato Triple x 50 kg Saco 10 130 1300
Cloruro de potasio x 50 kg. Saco 10 130 1300
Sulfato basico de cobre (SBQ)x 20 kg. Saco 2 400 800
Sulfato de Magnesio - foliar x 25 Kg Saco 15 250 3750
Sulfato de Magnesio - suelo x 25 Kg Saco 10 240 2400
Sulfato de Manganeso x 25 Kg Saco 10 250 2500
Sulfato de Hierro x 25 Kg Saco 10 350 3500
Sulfato de Potasio Foliar x 25 Kg Saco 10 300 3000
Cloruro de Calcio x 25 Kg Saco 5 500 2500
Sulfato de Cobalto Kg 5 600 3000
Molibdato de sodio Kg 5 650 3250
Molibdato de Amonio Kg 5 600 3000
Fosfato Monopotasico x 25 Kg Saco 5 500 2500
Oxido de Zinc x 25 Kg Saco 10 500 5000
Oxido de magnesio x 25 Kg Saco 2 250 500
Acido Borico x 25 Kg Saco 5 500 2500
Levadura granulado Kg 50 50 2500
Tiamina Mononitrato Vit B1 Kg 5 500 2500
Melasa de Caña TM 1 5000 5000
Harina de huesos x 50 Kg Saco 10 250 2500
Trichoderma viridis (800 grs) Bolsas 200 30 6000
Bauberia Basiana (800 grs) Bolsas 200 30 6000
Aceite vegetal - CARRIER Galón 5 120 600
Harina de Carne x 50 kg. Saco 10 250 2500
Harina de pescado x 50 kg Saco 10 250 2500
Otros Bienes
Bolsas de Politileno de 6x8x3 color negro Millar 300 30 9000
Tinas de plastico x 50 lts. Unidad 110 50 5500
Balde de plastico graduado x 20 Lts. Unidad 110 40 4400
Motosierras Para Podar (Husqvarna) Unidad 5 1500 7500
Motopulverizadora (Husqvarna) Unidad 5 1950 9750
Cilindro de Plastico x 100 lts. Unidad 110 160 17600
Cilindro de metal x 200 lts. Unidad 110 150 16500
Cilindro de Plastico x 200 lts. Unidad 110 230 25300
Tranporte de insumos Flete 30 300 9000
1570900
14280.90909
TOTAL
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA DE 110 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE 1 Ha./AÑO
225
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) N° DE DÍAS
COSTO
TOTAL (S/.)
Pasaje Tocache - Tingo (ida y vuelta) Pasajes 336 60 20160
Pasaje Tingo Maria - Villarrica (ida y vuelta) Pasajes 336 120 40320
Hospedaje Personas 336 25 5 42000
Alimentación Personas 336 30 7 70560
Movilidad Interna Flete 15 300 5 22500
195540
PRESUPUESTO DE PASANTIA DE 330 AGRICULTORES LIDERES CAFICULTORES DE LA PROVINCIA DE TOCACHE A VILLARICA
TOTAL
ALTERNATIVA 01 Y 02
Actividades Unidad Cantidad Asociacion Costo Unitario Total
TEMAS Y CURSOS
1.- Fortalecimiento organizacional Curso y Talleres 3 1 1000.00 3,000.00
2.- Resolucion de conflictos Curso y Talleres 3 1 1200.00 3,600.00
3.- Adaptacion al cambio y sentido de pertinencia Curso y Talleres 3 1 1500.00 4,500.00
4.- Inteligencia emocional Curso y Talleres 2 1 1500.00 3,000.00
5.- Buenas practicas organizacionales Curso y Talleres 3 1 1200.00 3,600.00
6.- Importancia de asociatividad Curso y Talleres 3 1 1200.00 3,600.00
7.- Elaboracion e importancia de las herramientas de gestion Curso y Talleres 3 1 2000.00 6,000.00
8.- Elaboracion de planes de negocios Curso y Talleres 3 1 2500.00 7,500.00
9.- Mercados futuros Curso y Talleres 3 1 1500.00 4,500.00
10.- Importancia de cadenas productivas Curso y Talleres 3 1 1200.00 3,600.00
11.- Gestion empresaria rural y econegocios Curso y Talleres 3 1 1200.00 3,600.00
12.- Nichos de mercados, certificacion y comercio justo Curso y Talleres 3 1 1500.00 4,500.00
13.- Importancia de cadenas de valor Curso y Talleres 3 1 1200.00 3,600.00
SUB TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 54,600.00
COSTOS OPERATIVOS DIRECTOS (MATERIALES DIVERSOS) curso 38 27.08 1,029.00
SUB TOTAL 1,029.00
COSTOS DIRECTOS 55,629.00
TOTAL PRESUPUESTO 55,629.00
1,463.92
012 CURSOS 1029.00
DURACIÓN: 1 DIA SECTORES: 01
DESCRIPCIÓN Unid. Grupo Cantidad Precio Parcial sub. Total
MATERIALES 1029.00
PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL Unid. 12.00 3.00 36.00
CUADERNO CUADRICULADO 50 HOJAS Unid. 100.00 0.60 60.00
CINTA MASKINTAPE DE 1" Rll 4.00 5.00 20.00
PÁPELO GRAFO Unid. 100.00 0.30 30.00
BOLETINES (diseño e impresión) Unid. 100.00 3.00 300.00
PASAJES Unid. 20.00 5.00 100.00
LAPICEROS Caja 5.00 15.00 75.00
PAPEL BOND A4 80 gr. Cientos 2.00 4.00 8.00
FÓLDER MANILA Unid. 100.00 1.00 100.00
REFRIGERIO Unid. 100.00 3.00 300.00
Componente: 03.FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (ALTERNATIVA 01 Y 02)
PLAN DE CAPACITACION DIRIGIDO A SOCIOS
COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES EMPLEADAS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
226
RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Total
A. Trnasferencia de Tecnologia
1.- Instalacion de Vivero Unidad 5 600150.00 3,000,750.00
2.- Instalacion de Parcelas demostrativas Unidad 110 14280.91 1,570,900.00
3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales Unidad 5000 429.00 2,145,000.00
B. Asistencia Tecnica
1.- Personal profesional y tecnico Unidad 22 90000.00 1,980,000.00
2.- Gastos operativos Unidad 1 7558.00 7,558.00
C.-Fortalecimiento Organizacional
1.-Fortalecimiento organizacional Cursos 38 1463.92 55,629.00
2.-Pasantias Unidad 1 195540.00 195,540.00
SUB TOTAL 8,955,377.00
D. Gastos generales 4% Global 358,215.08
E. Expediente tecnico 1.5% Unidad 134,330.66
TOTAL PRESUPUESTO 9,447,922.74
RUBROS Unidad Cantidad Costo Unitario Total
A. Trnasferencia de Tecnologia
1.- Instalacion de Vivero Unidad 5 431040.00 2,155,200.00
2.- Instalacion de Parcelas demostrativas Unidad 110 14280.91 1,570,900.00
3.- Instalacion en campo difinitivo de arboles forestales Unidad 5000 349.00 1,745,000.00
B. Asistencia Tecnica
1.- Personal profesional y tecnico Unidad 22 90000.00 1,980,000.00
2.- Gastos operativos Unidad 1 7558.00 7,558.00
C.-Fortalecimiento Organizacional
1.- Fortalecimiento organizacional Cursos 38 1463.92 55,629.00
2.-Pasantias Unidad 1 195540.00 195,540.00
SUB TOTAL 7,709,827.00
D. Gastos generales 4% Global 308,393.08
E. Expediente tecnico 1.5% Unidad 115,647.41
TOTAL PRESUPUESTO 8,133,867.49
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01
RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 02
227
PADRO DE BENEFICIARIOS
N° COMUNIDAD DISTRITO N° BENEFICIARIOS N° Ha.
1 Nuevo Amanecer Tocache 15 30
2 Miguel Grau Tocache 19 38
3 Athusparia Tocache 27 54
4 Huayranga Tocache 30 60
5 Shishiyacu Tocache 20 40
6 Mantencion Tocache 20 40
7 Cachiyacu Tocache 15 30
8 Santa Fe Tocache 20 40
9 Peregrinos Tocache 20 40
10 Nuevo Bellavista Tocache 25 50
11 San josé de Huaquisha Tocache 30 60
12 San Agustin Tocache 30 60
13 Nuevo Jordan Tocache 20 40
14 Alto Sarita Tocache 30 60
15 Santarosa Uchiza 40 80
16 Ramal de Cachiyacu Uchiza 20 40
17 Loboyacu Uchiza 50 100
18 Shapaja Uchiza 50 100
19 Isla Seca Uchiza 10 20
20 Crisnejas Uchiza 20 40
21 Cajatambo Uchiza 40 80
22 Tingo de Uchiza Uchiza 20 40
23 Alto Santa Cruz Nuevo Progreso 40 80
24 Nuevo oriente Nuevo Progreso 50 100
25 Santa Fe Nuevo Progreso 40 80
26 San Jacinto Nuevo Progreso 70 140
27 Nuevo Jerusalen Nuevo Progreso 120 240
28 Alto Pacota Nuevo Progreso 40 80
29 Madre Mia Nuevo Progreso 150 300
30 Situlli Nuevo Progreso 80 160
31 Buenos Aires Nuevo Progreso 50 100
32 Las Palmas Shunte 40 80
33 San Francisco Shunte 45 90
34 Belen Shunte 30 60
35 Montecristo Shunte 50 100
36 Shunte Shunte 20 40
37 La Victoria Shunte 25 50
38 Metal Shunte 40 80
39 Pampa Hermosa Shunte 30 60
40 Pushurumbo Shunte 50 100
41 Mariposa Shunte 25 50
42 Balsayacu Pólvora 170 340
43 Nuevo San Martin Pólvora 73 146
44 Pólvora Pólvora 155 310
45 Cachiyacu Pólvora 36 72
46 Buenos Aires Pólvora 70 140
47 Puerto Rico Pólvora 42 84
48 Miraflores Pólvora 18 36
49 Pueblo libre Pólvora 30 60
50 Luis Salas Pólvora 20 40
51 Alto Pizana Pólvora 40 80
52 Villa Los Angeles Pólvora 70 140
53 La Florida Pólvora 60 120
54 Santa Rosa de Mishollo Pólvora 120 240
55 Guacamayo Pólvora 30 60
2500 5000
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
TOTAL
228
PANEL DE FOTOGRAFIAS
229
PLANOS
Top Related