8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
N° DESCRIPCION F.C.
1 PISTAS 2,064,002.99 0.85
2 VEREDAS 1,376,920.46 0.853 SARDINELES 190,644.92 0.854 BERMAS 217,870.25 0.855 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 252,725.05 0.856 SEÑALIZACION 171,521.28 0.857 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALI 17,701.90 0.858 RAMPA PARA DISCAPACITADOS 45,517.01 0.859 NIVELACION Y REPOSICION DE AGUA Y DES 108,102.74 0.85
10 PLAN DE MANE O AMBIENTAL 27,727.56 0.8511 OTROS 92,562.99 0.85
COSTO DIRECTO 4,565,297.15GASTOS GENERALES 284!986"51 0"91SUPERVISION 150!000"00 0"91E#PEDIENTE TECNICO 90!000"00 0"91COSTO TOTAL 5,090,283.66
3!818!810"98 5415322"1923537
COSTO DIRECTO 3818810"98GASTOS GENERALES $7%& 267316"7686UTILIDAD $8%& 305504"8784SUB TOTAL $ CD'GG'UTI& 4391632"627IGV $18%& 790493"87286SUB TOTAL 1 $ST'IGV& 5182126"49986SUPERVISION $2"5%& 129553"1624965E#PEDIENTE TECNICO $ 2%& 103642"5299972COSTO TOTAL 5415322"1923537
PPTO. APRECIOSPRIVADOS
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PR
N° DES
1,748,210.53 1 PISTAS DE PAVIMEN1,166,251.63 2 VEREDAS
161,476.24 3SARDINELES184,536.10 4 BERMAS214,058.12 5 EVACUACION DE AG145,278.52 6 SEÑALIZACION
14,993.51 7 PRUEBAS Y ENSAYO38,552.91 8 RAMPA PARA DISCA91,563.02 9NIVELACION Y REP23,485.25 10 PLAN DE MANE O A78,400.85 11OTROS
3,866,806.69 COSTO DIRECTO259!052"74 GASTOS GENERALE136!350"00 SUPERVISION
81!810"00 E#PEDIENTE TECNI4,344,019.42 COSTO TOTAL
4685761"5920895
PPTO. A PRECIOSSOCIALES
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SUPUESTO ALTERNATIVA II
RIPCION F.C.
O (LE#IBLE 3,431,007.67 0.85 2,906,063.501,376,920.46 0.85 1,166,251.63
190,644.92 0.85 161,476.24217,870.25 0.85 184,536.10
UAS PLUVIALES 252,725.05 0.85 214,058.12171,521.28 0.85 145,278.52
S DE CONTROL DE CALI 17,701.90 0.85 14,993.51ACITADOS 45,517.01 0.85 38,552.91SICION DE AGUA Y DES 108,102.74 0.85 91,563.02
BIENTAL 27,727.56 0.85 23,485.2592,562.99 0.85 78,400.85
5,932,301.83 5,024,659.65 415!261"13 0"91 377!472"37150!000"00 0"91 136!350"00
O 90!000"00 0"91 81!810"006,587,562.96 5,620,292.02
5931276"8023815 5132205"9971648
PPTO. APRECIOSPRIVADOS
PPTO. A PRECIOSSOCIALES
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Pavimento Rigido - Operación y Mantenimiento - Rutinario
Partida Actividad unidad cantidad
1.0.0 Pavimento Rigido
1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"50
Pavimento SemiFle i!le - Operación y Mantenimiento - Rutinario
Partida Actividad unidad cantidad
1.0.0 Pavimento Fle i!le1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"50
Pavimento Rigido - Operación y Mantenimiento - Periodico
Partida Actividad unidad cantidad
1.0.0 Pavimento Rigido1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"501"04 Reparacion Parcial de Pavimento m2 140"43
".0.0 #ereda$1"01 Reparacion Parcial de Veredas *2 445"761"03 R,+. . ) / , / . m 111"44
Pavimento SemiFle i!le - Operación y Mantenimiento - Periodico
Partida Actividad unidad cantidad
1.0.0 Pavimento Fle i!le1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"501"04 Reparacion Parcial de Pavimento m2 140"43
".0.0 #ereda$
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1"03 R,+. . ) / , / . m 111"44
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co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$
unitario parcial
0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04
TOTAL &'()*+.,* 0.)* "+(0+).)1
co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$
unitario parcial
0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04
TOTAL &'()*+.,* 0.)* "+(0+).)1
co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$
unitario parcial
0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04
89"41 12!555"95 0"75 9416"96
32"85 14!643"31 0"75 10982"499"00 1,002.97 0"75 752"23
TOTAL +"(,*,.1 0.)* ')("1,.&
co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$
unitario parcial
0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04
95"71 13!440"66 0"75 10080"50
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9"00 1,002.97 0"75 752"23TOTAL +&( '&. , 0.)* ')( ".,"
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COSTOS INCR
FLUJO DE COSTOS – SITUACIÓNFLUJO DE COSTOS CON P
RUBROS 0 1
A) COSTOS DE INVERSION 5,090,283.66
PISTAS 2,064,003
VEREDAS 1,376,920
SARDINELES 190,645
BER AS 217,!70
EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 252,725
SE#ALI$ACION 171,521
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 17,702
RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517
NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 10!,103
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,72!
OTROS 92,563
"ASTOS "ENERALES 2!4,9!7
SUPERVISION 150,000
E%PEDIENTE TECNICO 90,000
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 0 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 5,090,283.66 34,757
D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0ANTENI IENTO RUTINARIO 0
ANTENI IENTO PERIODICO 0
E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 5,090,283.66 34, 5TD 0.09VACS ###
FLUJO DE COSTOS – SIFLUJO DE COSTOS CON
RUBROS 7941 1
A) COSTOS DE INVERSION 4,344,019.42
PISTAS 1!748!210"53
VEREDAS 1!166!251"63
SARDINELES 161!476"24
BER AS 184!536"10
EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 214!058"12
SE#ALI$ACION 145!278"52
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 14!993"51
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RA PA PARA DISCAPACITADOS 38!552"91
NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 91!563"02
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23!485"25
OTROS 78!400"85
"ASTOS "ENERALES 259!052"74
SUPERVISION 136!350"00
E%PEDIENTE TECNICO 81!810"00
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 0*00 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 4,344,019.42 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0
ANTENI IENTO RUTINARIO 0ANTENI IENTO PERIODICO 0
E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 4,344,019.42 26,068TD 0.09VACS 4,536,912.76
CALCULO DELFLUJO DE COSTOS – SITUACIÓN
FLUJO DE COSTOS CON
RUBROS 0 1
A) COSTOS DE INVERSION 5,090,283.66
PISTAS 2,064,002*99
VEREDAS 1,376,920*46SARDINELES 190,644*92
BER AS 217,!70*25
EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 252,725*05
SE#ALI$ACION 171,521*2!
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 17,701*90
RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517*01
NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 10!,102*74
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,727*56
OTROS 92,562*99
"ASTOS "ENERALES 2!4,9!6*51SUPERVISION 150,000*00
E%PEDIENTE TECNICO 90,000*00
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 0*00 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757
ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 5,090,283.66 34,757D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0
ANTENI IENTO RUTINARIO 0
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ANTENI IENTO PERIODICO 0
E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 5,090,283.66 34, 5TD 0.09VACS 5,312,068.63I.E ENEFICIARIOS 8,578COSTO!EFECTIVIDAD 619.27
FLUJO DE COSTO
FLUJO DE COSTOS CON P
RUBROS 0 1
A) COSTOS DE INVERSION 4,344,019.42
PISTAS 1,74!,210*53
VEREDAS 1,166,251*63
SARDINELES 161,476*24
BER AS 1!4,536*10
EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 214,05!*12
SE#ALI$ACION 145,27!*52
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 14,993*51
RA PA PARA DISCAPACITADOS 3!,552*91
NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 91,563*02
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23,4!5*25
OTROS 7!,400*!5
"ASTOS "ENERALES 259,052*74
SUPERVISION 136,350*00
E%PEDIENTE TECNICO !1,!10*00
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 4,344,019.42 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0
ANTENI IENTO RUTINARIO 0ANTENI IENTO PERIODICO 0
E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 4,344,019.42 26,06!
TD 0.09VACS 4,536,912.76
I.E ENEFICIARIOS 8,578COSTO!EFECTIVIDAD 528.90
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MENTALES
ON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1ROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
2 3 4 5 6 8 9 10
34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5
34,757 34,757 0 34,757 34,757 34,757 0 34,757 34,7570 0 62,959 0 0 0 62,959 0 0
34,757 34,757 62,959 34,757 34,757 34,757 62,959 34,757 34,757
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5
UACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 ROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
2 3 4 5 6 7 ! 9 10
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12/40
26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068
26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06!0 0 47,219 0 0 0 47,219 0 0
26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068
COSTO EFECTIVIDADON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1
PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
2 3 4 5 6 7 ! 9 10
34, 5 34, 5 62,959 34, 5 0 34, 5 62,959 34, 5 0
34,757 34,757 0 34,757 0 34,757 0 34,757 0
0 0 62,959 0 0 0 62,959 0 0
34,757 34,757 62,959 34,757 0 34,757 62,959 34,757 0
0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
13/40
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34, 5 34, 5 62,959 34, 5 0 34, 5 62,959 34, 5 0
S – SITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1
OYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
2 3 4 5 6 7 ! 9 10
26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068
26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06!
0 0 47,219 0 0 0 47,219 0 0
26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06!
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06!
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
14/40
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
15/40
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16/40
4993"4096
4294"5906
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17/40
C" $" %&'()*)&$+ )
FLUJO DE COSTOS – SITUAFLUJ
RUBROS 0 1
A) COSTOS DE INVERSION 6,58 ,562.96
PISTAS 3,431,007*67
VEREDAS 1,376,920*46
SARDINELES 190,644*92
BER AS 217,!70*25
EVACUACION DE A"UAS PLUVI 252,725*05
SE#ALI$ACION 171,521*2!
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 17,701*90
RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517*01
NIVELACION Y REPOSICION DE 10!,102*74
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,727*56
OTROS 92,562*99
"ASTOS "ENERALES 415,261*13
SUPERVISION 150,000*00
E%PEDIENTE TECNICO 90,000*00
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A 6,5!7,562*96 34,757D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0
ANTENI IENTO RUTINARIO 0
ANTENI IENTO PERIODICO 0
E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 6,5!7,562*96 34,757TD 0.09VACS 6,845,824.84
FLUJO DFLUJ
RUBROS 0 1
A) COSTOS DE INVERSION 5,620,292.02
PISTAS 2,906,063*50
VEREDAS 1,166,251*63
SARDINELES 161,476*24
BER AS 1!4,536*10
EVACUACION DE A"UAS PLUVI 214,05!*12
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18/40
SE#ALI$ACION 145,27!*52
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 14,993*51
RA PA PARA DISCAPACITADOS 3!,552*91
NIVELACION Y REPOSICION DE 91,563*02
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23,4!5*25
OTROS 7!,400*!5
"ASTOS "ENERALES 377,472*37
SUPERVISION 136,350*00
E%PEDIENTE TECNICO !1,!10*00
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A 5,620,292*02 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0
ANTENI IENTO RUTINARIO 0ANTENI IENTO PERIODICO 0
E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 5,620,292*02 26,06!
TD 0.09VACS 5,813,988.42
CALCULO DEL COSTOFLUJO DE COSTOS – SITUA
FLUJ
RUBROS 0 1
A) COSTOS DE INVERSION 6,58 ,562.96
PISTAS 3,431,007*67
VEREDAS 1,376,920*46
SARDINELES 190,644*92
BER AS 217,!70*25
EVACUACION DE A"UAS PLUVI 252,725*05
SE#ALI$ACION 171,521*2!
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 17,701*90
RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517*01
NIVELACION Y REPOSICION DE 10!,102*74
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,727*56
OTROS 92,562*99
"ASTOS "ENERALES 415,261*13
SUPERVISION 150,000*00
E%PEDIENTE TECNICO 90,000*00
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
19/40
ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A 6,5!7,562*96 34,757D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0
ANTENI IENTO RUTINARIO 0
ANTENI IENTO PERIODICO 0
E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 6,5!7,562*96 34, 5TD 0.09VACS 6,845,824.84
I. ! " #I$I%RI&' 8,578
$&'(&) # $(IVI*%* 798.07
FLUJO D
RUBROS 0 1
A) COSTOS DE INVERSION 5,620,292.02
PISTAS 2,906,063*50
VEREDAS 1,166,251*63
SARDINELES 161,476*24
BER AS 1!4,536*10
EVACUACION DE A"UAS PLUVI 214,05!*12
SE#ALI$ACION 145,27!*52
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 14,993*51
RA PA PARA DISCAPACITADOS 3!,552*91
NIVELACION Y REPOSICION DE 91,563*02
PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23,4!5*25
OTROS 7!,400*!5
"ASTOS "ENERALES 377,472*37
SUPERVISION 136,350*00
E%PEDIENTE TECNICO !1,!10*00
B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0
C& COSTOS CON PROYECTO 'A 5,620,292*02 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0
ANTENI IENTO RUTINARIO 0
ANTENI IENTO PERIODICO 0E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 5,620,292*02 26,068TD 0.09
VACS 5,813,988.42
I"E BENE(ICIARIOS 8,578
COSTO E(ECTIVIDAD 677.78
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20/40
PRECIOS PRIVADOS
VAC CE
ALTERNATIVA 1 5,312,068.63 619.27
ALTERNATIVA 2 6,845,824.84 798.07
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21/40
IÓN CON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA II DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
2 3 4 5 6 7 !
34, 5 34, 5 63,844 34, 5 34, 5 34, 5 63,844
34,757 34,757 0 34,757 34,757 34,757 0
0 0 63,!44 0 0 0 63,!44
34,757 34,757 63,!44 34,757 34,757 34,757 63,!44
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
34,757 34,757 63,!44 34,757 34,757 34,757 63,!44
COSTOS – SITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
2 3 4 5 6 7 !
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26,068 26,068 4 ,883 26,068 26,068 26,068 4 ,883
26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0
0 0 47,!!3 0 0 0 47,!!3
26,06! 26,06! 47,!!3 26,06! 26,06! 26,06! 47,!!3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
26,06! 26,06! 47,!!3 26,06! 26,06! 26,06! 47,!!3
FECTIVIDADIÓN CON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA II DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
2 3 4 5 6 7 !
34, 5 34, 5 63,844 34, 5 34, 5 34, 5 63,844
34,757 34,757 0 34,757 34,757 34,757 0
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
23/40
0 0 63,!44 0 0 0 63,!44
34,757 34,757 63,!44 34,757 34,757 34,757 63,!44
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
34, 5 34, 5 63,844 34, 5 34, 5 34, 5 63,844
FLUJO DE COSTOS – SITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
2 3 4 5 6 7 !
26,068 26,068 4 ,883 26,068 26,068 26,068 4 ,883
26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0
0 0 47,!!3 0 0 0 47,!!3
26,06! 26,06! 47,!!3 26,06! 26,06! 26,06! 47,!!3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
26,068 26,068 4 ,883 26,068 26,068 26,068 4 ,883
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24/40
PRECIOS SOCIALES
VAC CE
4,536,912.76 528.90
5,813,988.42 677.78
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
25/40
9 10
34, 5 34, 5
34,757 34,757
0 0
34,757 34,757
0 0
0 00 0
34,757 34,757
9 10
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
26/40
26,068 26,068
26,06! 26,06!
0 0
26,06! 26,06!
0 0
0 0
0 026,06! 26,06!
9 10
34, 5 34, 5
34,757 34,757
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
27/40
0 0
34,757 34,757
0 0
0 0
0 0
34, 5 34, 5
9 10
26,068 26,068
26,06! 26,06!
0 0
26,06! 26,06!
0 0
0 0
0 0
26,068 26,068
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ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
Variación % Inversion VAC ce
30% 5,647,225.25 5,840,119 680.83
20% 5,212,823.31 5,405,717 630.18
10% 4,778,421.37 4,971,315 579.54
5% 4,561,220.40 4,754,114 554.22
0% 4,344,019.4 4,!3",913 528.90
#!% 4,1 ",$1$.4! 4,319, 1 503.58
#10% 3,909,"1 .4$ 4,10 ,!11 478.26
# 0% 3,4 !, 1!.!4 3,""$,109 427.62
#30% 3,040,$13."0 3, 33, 0 376.98
Alternativa #ariacion nver$ion 1 " &
I
30% 5,647,225.25 26,067.71 26,067.71 26,067.71
20% 5,212,823.31 26,067.71 26,067.71 26,067.71
10% 4,778,421.37 26,067.71 26,067.71 26,067.71
5% 4,561,220.40 26,067.71 26,067.71 26,067.71
0% '(&''(01,.'" 26,067.71 26,067.71 26,067.71
0% '(&''(01,.'" 26,067.71 26,067.71 26,067.71
-5% 4,126,818.45 26,067.71 26,067.71 26,067.71
-10% 3,909,617.48 26,067.71 26,067.71 26,067.71
-20% 3,475,215.54 26,067.71 26,067.71 26,067.71
-30% 3,040,813.60 26,067.71 26,067.71 26,067.71
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Res+men para per il
V+(%+'%-& S/ S L 2A2 ALT 1 S/ S L
PO LA% O VAC CE VAC
8,578 30% 5!840!119 680"83 7!500!0768,578 20% 5!405!717 630"18 6!938!0478,578 10% 4!971!315 579"54 6!376!0188,578 5% 4!754!114 554"22 6!095!0038,578 0 4!536!913 528"90 5!813!9888,578 /5 4!319!712 503"58 5!532!9748,578 /10 4!102!511 478"26 5!251!9598,578 /20 3!668!109 427"62 4!689!9308,578 /30 3!233!707 376"98 4!127!901
F+ -. / E - P
' * + ) ,
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71
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31/40
A2 ALT "
CE Variación %874"34 30%808"82 20%743"30 10%710"54 5%677"78 0%645"02 #!%612"26 #10%546"74 # 0%481"22 #30%
10 Alternativa #ariacion nver$ion
26,067.71
II
30% 7,306,379.63
26,067.71 20% 6,744,350.42
26,067.71 10% 6,182,321.22
26,067.71 5% 5,901,306.62
26,067.71 0% *(+"0(",".0"
26,067.71 0% *(+"0(",".0"
26,067.71 -5% 5,339,277.42
26,067.71 -10% 5,058,262.82
26,067.71 -20% 4,496,233.62
26,067.71 -30% 3,934,204.41
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ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
Inversion VAC ce PO LA% O
7,306,379.63 7,500,076 874.34 8,578
6,744,350.42 6,938,047 808.82 8,578
6,182,321.22 6,376,018 743.30 8,578
5,901,306.62 6,095,003 710.54 8,578
!," 0, 9 .0 !,$13,9$$ 677.78 8,578
!,339, .4 !,!3 ,9 4 645.02 8,578
!,0!$, " .$ !, !1,9!9 612.26 8,578
4,49", 33." 4,"$9,930 546.74 8,578
3,934, 04.41 4,1 ,901 481.22 8,578
1 " & ' * +
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
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) , 10
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
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PRECIOS PRIVADOS PRECIOS
VAC CE VAC
5,312,068.63 619.27 4,536,912.76
6,845,824.84 798.07 5,813,988.42
5672513"30084116 6189538"67523511
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N° DESCRIPCION
1 PISTAS 2,064,002.99 1,748,210.532 VEREDAS 1,376,920.46 1,166,251.633 SARDINELES 190,644.92 161,476.244 BERMAS 217,870.25 184,536.105 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 252,725.05 214,058.126 SEÑALIZACION 171,521.28 145,278.527 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 17,701.90 14,993.51
8 RAMPA PARA DISCAPACITADOS 45,517.01 38,552.919 NIVELACION Y REPOSICION DE AGUA Y DESAGUE 108,102.74 91,563.0210 PLAN DE MANE O AMBIENTAL 27,727.56 23,485.2511 OTROS 92,562.99 78,400.85
COSTO DIRECTO 4,565,297.15 3,866,806.69
GASTOS GENERALES 284!986"51 259!052"74
SUPERVISION 150!000"00 136!350"00E#PEDIENTE TECNICO 90!000"00 81!810"00COSTO TOTAL 5,090,284.57 4,344,019.42
PPTO. APRECIOSPRIVADOS
PPTO. A PRECIOSSOCIALES
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%OMPO / T/S
1ER MES 2DO MESE#PEDIENTE TECNICO 90!000"00PISTAS 344!000"50VEREDAS 275!384"09SARDINELES 47!661"23BERMAS 43!574"05EVACUACION DE AGUAS PLUVIALESSEÑALIZACION
RAMPA PARA DISCAPACITADOS
PLAN DE MANE O AMBIENTALOTROSGASTOS GENERALESSUPERVISION 25!000"00
TOTAL 90!000"00 735!619"87
3!440!923"44
661!240"22
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PLAN DE IMPLEMENTACION3ER MES 4TO MES 5TO MES 6 MES 7* MES
90!000"00344!000"50 344!000"50 344!000"50 344!000"50 344!000"50 2!064!002"99275!384"09 275!384"09 275!384"09 275!384"09 1!376!920"46
47!661"23 47!661"23 47!661"23 190!644"9243!574"05 43!574"05 43!574"05 43!574"05 217!870"25
84!241"68 84!241"68 84!241"68 252!725"0334!304"26 34!304"26 34!304"26 34!304"26 34!304"26 171!521"28
17!701"90 17!701"9045!517"01 45!517"01
21!620"55 21!620"55 21!620"55 21!620"55 21!620"55 108!102"745!545"51 5!545"51 5!545"51 5!545"51 5!545"51 27!727"56
18!512"60 18!512"60 18!512"60 18!512"60 18!512"60 92!562"9956!997"30 56!997"30 56!997"30 56!997"30 56!997"30 284!986"5125!000"00 25!000"00 25!000"00 25!000"00 25!000"00 150!000"00
872!600"09 872!600"09 956!841"76 909!180"53 653!441"30 5!090!283"64
4!940!283"64
TOTAL PORCOMPONENTE
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
39/40
%OMPO / T/S PLAN DE IMPLEMENTACION
1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MESE#PEDIENTE TECNICO 100"00%PISTAS 16"67% 16"67% 16"67% 16"67%VEREDAS 20"00% 20"00% 20"00% 20"00%SARDINELES 25"00% 25"00% 25"00% 25"00%BERMAS 20"00% 20"00% 20"00% 20"00%EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 33"33%SEÑALIZACION 20"00% 20"00% 20"00%
RAMPA PARA DISCAPACITADOS20"00% 20"00% 20"00%
PLAN DE MANE O AMBIENTAL 20"00% 20"00% 20"00%OTROS 20"00% 20"00% 20"00%GASTOS GENERALES 20"00% 20"00% 20"00%SUPERVISION 16"67% 16"67% 16"67% 16"67%
8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx
40/40
6 MES 7* MES100"00%
16"67% 16"67% 100"00%20"00% 100"00%
100"00%20"00% 100"00%33"33% 33"33% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%
100"00% 100"00%100"00% 100"00%
20"00% 20"00% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%16"67% 16"67% 100"00%
TOTAL PORCOMPONENTE