GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA
“AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FINAL ANTE LAS ORGANIZACIONES Y SECTORES SOCIALES.
DE LA GESTIÓN 2013”
GESTIÓN: Sr. ANA LUCIA REIS M.
PRESENTACIÓN
DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL POA DE LA GESTIÓN 2013, SE GENERÓ UN
COMPROMISO DE MOTIVACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN LAS FUNCIONES
MUNICIPALES, PERMITIENDO ASÍ PRIORIZAR LAS NECESIDADES E INTERESES DEL
MUNICIPIO EN GENERAL PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS HABITANTES, EL RESULTADO
DE ESTE COMPROMISO ESTÁ REFLEJADO EN LOS RESULTADOS QUE SE TIENE EN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A OBJETIVOS
PLANTEADOS EN LA GESTIÓN.
CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL SE PRETENDE MOSTRAR EL DESEMPEÑO DE
LAS FUNCIONES SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLIÓ COMO INSTITUCIÓN,
TESTIMONIANDO Y FOCALIZANDO TODO EL TRABAJO REALIZADO EN LA GESTIÓN
2013 EN SUS DISTINTAS ÁREAS: SOCIALES, TÉCNICAS, EDUCATIVAS, Y OTRAS.
El Gobierno Autónomo Municipal de Cobija es una
entidad pública con autonomía de Gestión, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que presta
servicios y promueve el desarrollo sostenible del
municipio para mejorar la calidad de vida y satisfacer las
necesidades de la población.
MISION
POA 2013
VISION
El municipio de Cobija es un territorio atractivo,
que satisface las necesidades humanas más
profundas, mediante la promoción del desarrollo
humano y la inclusión social, en el que se han
sentado bases solidas, para un desarrollo
económico, que permitirá acceder a ingresos
sostenibles a todos los habitantes. Con un Gobierno
Municipal que construye obras, presta servicios y
organiza el territorio en forma eficiente,
transparente y participativa.
ORGANIGRAMA
PRESUPUESTO PRESENTADO AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PUBLICA POR PROGRAMA
DENOMINACIÓN PROGRAMA MONTO %
00 EJECUTIVO MUNICIPAL 4.901.716,00 1,92%
01 CONCEJO MUNICIPAL 1.900.135,00 0,74%
10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2.350.000,00 0,92%
11 SANEAMIENTO BASICO 25.600.000,00 10,03%
13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 1.097.442,00 0,43%
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 2.753.305,00 1,08%
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 72.107.147,00 28,25%
18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 4.713.786,00 1,85%
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 908.599,00 0,36%
20 SERVICIOS DE SALUD 12.200.458,00 4,78%
21 SERVICIOS DE EDUCACION 21.533.727,00 8,44%
22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 666.426,00 0,26%
23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.401.119,00 0,55%
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.252.966,00 0,49%
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 736.060,00 0,29%
26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA MUJER 1.662.700,00 0,65%
28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 108.000,00 0,04%
29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 0,04%
30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS 142.645,00 0,06%
31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 1.000.000,00 0,39%
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 8.657.828,00 3,39%
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9.534.521,00 3,74%
36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE EMPLEOS 14.329.111,00 5,61%
97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS FINANC 3.523.509,00 1,38%
98 Partidas no asignables a programas (OTRAS TRANSFER 51.368.883,00 20,12%
99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 10.715.462,00 4,20%
TOTAL 255.265.545,00 100,00%
• EL POA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA Y EL PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN 2013, FUE APROBADO POR LEY NO 317 EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012 CON Bs. 255.265.545 DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA.
• DE ACUERDO AL MOVIMIENTO QUE SE REALIZO AL PRESUPUESTO DE LAGESTIÓN 2013 SE TIENE SIETE MODIFICACIONES APROBADAS POR EL CONCEJOQUE INCREMENTA LOS RECURSOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.
• PRIMERA MODIFICACIÓN APROBADA EL 8 DE FEBRERO DEL 2013 CONRESOLUCION Nº 08/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL CON Bs 255.284.270,00.
• SEGUNDA MODIFICACIÓN APROBADA EL 16 DE MAYO DEL 2013 CONRESOLUCION Nº 51/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL CON Bs 230.695.966,50SE REALIZÓ LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS DE CONTINUIDAD YNUEVOS PARA LA GESTIÓN, DE ACUERDO A ANALISIS DE PROYECTOS QUE SEPOSTERGARON Y QUE DISMINUYERON SUS RECURSOS.
RESOLUCIONES APROBADAS EN LA GESTIÓN 2013
TERCERA MODIFICACIÓN SE APROBO EL 27 DE JUNIO DEL 2013 POR EL CONCEJO MUNICIPALCON RESOLUCION Nº 90/2013 Bs. 286.776.435,50 EL PRESUPUESTO SE INCREMENTA PORRECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA E IMPUESTOS DIRECTO ALOS HIDROCARBUROS
CUARTA MODIFICACIÓN SE APROBO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2013 CON RESOLUCION Nº172/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL SE INCORPORO RECURSOS NUEVOSCORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE LA FUENTE IDH, INCREMENTANDO LOSRECURSOS DE LA GESTIÓN A Bs. 345.615.461,02 .QUINTA MODIFICACIÓN SE APROBO EL30 DE OCTUBRE DEL 2013 CON RESOLUCION Nº192/2013 POR EL CONCEJO MUNICIPAL SE INCORPORO RECURSOS NUEVOSCORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE LA FUENTE IDH Bs.- 412.047.805,79 .
SEXTA MODIFICACIÓN SE APROBO EL XX DE DICIEMBRE DEL 2013 POR EL CONCEJOMUNICIPAL CON RESOLUCION Nº XX AJUSTE GENERAL PARA CUMPLIR CON EL DECRETOSUPREMO Nº 1802 SEGUNDO AGUINALDO ESFUERZO POR BOLIVIA, PARA LAS SERVIDORAS YLOS SERVIDORES PÚBLICOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA.TAMBIÉN SE REALIZA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTA LOS RECURSOS A BS.- 412.693.988,79
SEPTIMA MODIFICACIÓN SE APROBO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON RESOLUCIÓN Nº 253/2013 EN LA CUAL SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE PROYECTOS EL POR LO CUAL SE MANTIENE EL TOTAL DE LA SEXTA MODIFICACIÓN 412.693.988,79
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN PORCENTAJE POR PROGRAMA
DENOMINACIÓNPRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADOSALDO
00 EJECUTIVO MUNICIPAL 5.725.025,00 5.121.326,94 603.698,06
01 CONCEJO MUNICIPAL 2.150.898,00 2.015.021,94 135.876,06
10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 6.452.349,00 3.502.142,12 2.950.206,88
11 SANEAMIENTO BASICO 37.311.654,77 6.386.068,46 30.925.586,31
13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 1.573.912,00 1.234.507,14 339.404,86
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 1.681.205,00 1.334.209,40 346.995,60
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 100.429.289,61 62.303.495,80 38.125.793,81
18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 5.509.157,00 4.524.463,49 984.693,51
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 1.614.279,00 1.201.383,00 412.896,00
20 SERVICIOS DE SALUD 37.589.266,72 19.755.650,03 17.833.616,69
21 SERVICIOS DE EDUCACION 51.792.236,02 32.444.173,47 19.348.062,55
22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 983.313,69 895.200,90 88.112,79
23 DESARROLLO DE LA CULTURA 1.306.296,00 1.275.810,13 30.485,87
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 1.339.166,00 1.231.380,09 107.785,91
25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 1.163.673,84 813.131,82 350.542,02
26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIŃEZ Y LA MUJER 1.799.335,00 1.693.650,94 105.684,06
28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 49.150,00 21.150,00 28.000,00
29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 100.000,00 0,00 100.000,00
30 SERVICIOS DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS 1.142.645,00 133.909,42 1.008.735,58
31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 1.011.500,00 555.378,56 456.121,44
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 16.214.497,00 9.072.049,90 7.142.447,10
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14.691.753,01 12.419.805,80 2.271.947,21
35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DE
EMPLEO 5.298.592,48 1.616.729,16 3.681.863,32
36 PROGRAMA MUNICIPAL DE GENERACION DE EMPLEOS 15.853.112,00 11.645.710,08 4.207.401,92
97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS FINANC 11.008.099,00 0,00 11.008.099,00
98 Partidas no asignables a programas (OTRAS TRANSFER 83.207.984,00 76.599.789,86 6.608.194,14
99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 16.368.717,00 15.167.334,34 1.201.382,66
TOTAL 423.367.106,14 272.963.472,79 150.403.633,35
EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA GESTIÓN 2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONOMICO FINANCIERO
CAPAC. PRODUCCION EN HUERTO
FAMILIARES MUN. COBIJA
616.250,00
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
548.406,76
67.843,24 88,99 % SALDO
3 Unidades
productoras de
las fuerzas
armadas
capacitadas y
asistidas en la
producción de
hortalizas.
24 hectáreas de producción de hortalizas
beneficia a 96 familias para autoconsumo y
excedente para la venta en el quinto distrito.
8 Unidades Educativas del V
Distrito capacitadas y asistidas
con el proyecto.
2 asociaciones de
productores de hortalizas
consolidadas,
IMPLEM. CENTRO DE INNOVACION
TECNOLOGICA AGROFORESTAL MUN. COBIJA
603.454,00
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
550.222,22
53.231,78 91,18 % SALDO
Gallinero de 100 m2 construido con 500 pollos
de la raza Rodia en postura
1500 m2 de Infraestructura piscícola
acondicionado con 8000 alevines en crecimiento
Un SISCAL de 6000 m2 estaqueado y alambrado
con 10 matrices mejoradas 6 de ellas en
producción
5000 m2 de terreno arado y rastreado 4
variedades de hortalizas validadas, lechuga, col,
tomate y sandía
Un apiario con 10 cajas colmenas en
producción
3 hectáreas de terreno arado y rastreado con
cultivos de, plátano, yuca y cítricos
6 módulos de producción implementados y
produciendo avícola, piscícola, porcina, apícola,
SAF y hortícola
15 comunidades informadas de los resultados
obtenidos en el CITA tres talleres realizados en
situ y uno en aula
MEJORAMIENTO PLAZAS Y JARDINES CIUDAD DE COBIJA
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO
190.635 UNIDADES DE ESPECIES ORNAMENTALES
PRODUCIDAS
MANTENIMIENTO PERMANENTE DE 23 PLAZAS Y
PARQUES
97.340 UNIDADES ESTABLECIDAS DE ESPECIES
FLORALES
47.800 UNIDADES ESTABLECIDAS DE ESPECIES PORTE
BAJO
15.500 U. ESTABLECIDAS DE SP ARBUSTIVAS
6.000 U. ESTABLECIDAS DE SP ARBOREAS Y PALMERAS
337 Has. DE AREAS VERDES CON MANTENIMIENTO
(ROZADO)
1 CONVENIO FIRMADO
ASEO URBANO COBIJA PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO
• 60.000 m2 BARRIDOS Y LIMPIADOS • 9.000 ton. RECOLECTADAS Y
TRANSPORTADAS • DOS CELDAS CONSTRUIDAS EN EL
BOTADERO MUNICIPAL• AMPLIACION DE 2500 m2: Av.
Circunvalación y Villa Busch y 80 ton. RECOLECTADAS EN LOS BARRIOS 6 DE AGOSTO, 6 DE ENERO, PERLA DEL ACRE, 1º DE MAYO Y FRONTERA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO
HUMANO
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION
5.350.344,00
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
4.203.340.44
1.147.003,56 78,56%SALDO
30 UNIDADES EDUCATIVAS CON SERVICIOS
BÁSICOS PERMANENTES (LUZ, AGUA,
TELÉFONO, INTERNET.
38 U. E. CON MATERIALES DE LIMPIEZA Y
ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
23 U. E. DOTADAS DE CONTENEDORES DE
BASURA METÁLICOS,
18 U. E. DEL NIVEL SECUNDARIO Y
PRIMARIO DOTADAS DE TELESCOPIOS.
27 MODEM DE INTERNET, ENTREGADOS A
DIRECTORES DEUNIDADES EDUCATIVAS.
15 U.E. BENEFICIADAS CON LIBROS PARA
BIBLIOTECA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL
800.000,00
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
799.082,00
918,00 99,88%SALDO
ENTREGA DE EQUIPOS: COMPUTACIÓN, DATA
SHOW, ECRAM, TELESCOPIO, FOTOCOPIADORA,
IMPRESORA LASER Y TELEVISORES A LAS U.E
ENTREGA DE MOBILIARIO A LAS U.E.: 17 DE MAYO,
COBIJA A, DEFENSORES DEL ACRE PRIMARIO,
ABAROA, VACA DIEZ PRIMARIO, BELLA VISTA, CEA
11 DE OCTUBRE, SIMÓN BOLÍVAR, MANUELA ROJAS
DE DOMÍNGUEZ, DR. ANTONIO VACA DÍEZ
PRIMARIO, COBIJA B, GERMAN BUSCH, HÉROES DE
LA DISTANCIA, MADRE NAZARIA, MARÍA BARZOLA,
MARIANO BAPTISTA, MEJILLONES, ROGELIA
MENACHO, VILLA FÁTIMA
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR -DESAYUNO ESCOLAR
7.303.551,00
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
6.002.913,56
1.300.637,4482,19
SALDO
• SE DISTRIBUYEN 10.342 RACIONES DIARIAS A 33
UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES DEL MUNICIPIO
DE COBIJA
• SE REALIZÓ 12 VISITAS SORPRESIVAS A LOS
LUGARES DE ELABORACIÓN DE LAS RACIONES, SE
ENCONTRARON 10 AMBIENTES LIMPIOS Y
ADECUADOS PARA EL PROCESO Y 2 CON
OBSERVACIONES MÍNIMAS.
• SE OBTUVO UNA MUESTRA DE 7146 ESTUDIANTES
DE LOS CUALES 3%(239) PRESENTAN UN BAJO PESO
CON RELACIÓN A LA ESTATURA, UN 8% (560) CON
SOBREPESO, 3%(240) OBESIDAD Y UN 86% (6107)
QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO ACEPTABLE
CON RELACIÓN AL PESO/TALLA/EDAD.
APOYO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR COBIJA
3.557.826,00
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
833.551,54
2.724.274,46 23,42%SALDO
Contratación de 8 buses para brindar el servicio de
transporte escolar a 700 estudiantes beneficiarios.
Supervisión a buses escolares que transportan a
estudiantes de diferentes unidades educativas
cobertura total con buses propios y alquilados 1.640
estudiantes
IMPLEMENTACION DE UN REFUGIO TRANSITORIO PARA MUJERES VICTIMAS
565.867,84
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
415.415,66
150.452,18SALDO
SE REFUGIO A 22 MUJERES MAYORES DE EDAD, 2
ADOLESCENTES, LAS MISMAS SE ALBERGARON CON
SUS HIJOS LOS CUALES FUERON 42 MENORES.
SE REALIZÓ 2 TALLERES A ESTUDIANTES DEL COLEGIO
ANTONIO VACA DIEZ NIVEL SECUNDARIO SOBRE LA
TEMATICA DE “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA“.
SE LLEVO A CABO EL PRIMER FESTIVAL
INTERCOLEGIAL DE TALENTOS, CON LA PARTICIPARON
DE LAS PROMOCIONES DE DIFERENTES UNIDADES
EDUCATIVAS.
PARTICIPACIÓN EN LA RED CONTRA LA VIOLENCIA A
LA MUJER, EN EL QUE PARTICIPAN INSTITUCIONES,
ORGANIZACIONES, PARA DESARROLLAR ACCIONES EN
BENEFICIO DE LA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA LEY 348 EN 6
BARRIOS DEL MUNICIPIO.ADQUISICIÓN DE VEHICULO
73,41%
SECRETARIA MUNICIPALTECNICA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO AV. PETROLERO
FISCAL: Ing. Mario Gutiérrez R.
ENTIDAD BENEFICIADA
GESTION: 2012.
AVANCE FISICO
95%
PRESUPUESTO POA GESTION 2012
CONTRATO ADM. OBRA No.011/12
MONTO DE CONTRATO: Bs.- 7.047.217,44
REPORTE FOTOGRAFICO:
BARRIO PETROLERO
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO TURISTICO Y VIAL PASEO NICOLAS SUAREZ
Supervisor: Arq. Michel Suxo ParedesFiscal: Ing. Ramiro M. Yapari Cordova
BARRIO BENEFICIADO SANTA CECILIA
GESTION: CONTINUIDAD DEL 2012/2013
AVANCE FISICO
100%
PRESUPUESTO POA GESTION 2012
1° Convocatoria –LP/OBRAS/08/2012
MONTO DE CONTRATO (Bs.): 4.090.648,79
REPORTE FOTOGRAFICO:
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO BARRIO ANTOFAGASTA
COMUNIDAD BENEFICIADO BARRIO ANTOFAGASTA
GESTION: 2012 CONTINUIDAD
AVANCE FISICO
100%
PRESUPUESTO POA GESTION 2012 7.605.668,39
REPORTE FOTOGRAFICO:
MONTO DE CONTRATO (Bs.): 7.605.668,39ADENDA MODIFICATORIA (Bs.): 812.634,61
NOMBRE DEL PROYECTO
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CIUDAD DE COBIJA TRAMO 1 (10 Km)
COMUNIDAD BENEFICIADO CIUDAD DE COBIJA
GESTION: 2012 CONTINUIDAD
AVANCE FISICO
80%
PRESUPUESTO POA GESTION 2012 15.488.967,00
MONTO DE CONTRATO: 23,025,612.67 Bs
REPORTE FOTOGRAFICO:
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