COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
31 DE ENERO DE 2018
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DAPRE
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,quien lo presidirá.
El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.
El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El Director de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía.
Resolución 0982 del 22 de Diciembre de 2017
1. Verificación del Quorum
AGENDA
Tiempo (min) Contenido Líder temático
2. Seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2017.
10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico. O. Planeación
10 2.2. Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. O. Planeación
20 2.3. Seguimiento Plan de Acción 2017. O. Planeación
10 2.4. Ejecución Presupuestal. A. Financiera
10 2.5. Gestión de proyectos de inversión. O. Planeación
10 2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera. A. Financiera
10 2.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana. O. Planeación
10 2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación. A. Talento Humano
10 2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos. A. Talento Humano
10 2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental. A. Talento Humano
10 2.11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A. Tecnologías y SI
3. Revisión por la Dirección Norma ISO 9001: 2015
10 3.1. Validación de la pertinencia en continuar ejerciendo un rol de representante
de la Alta Dirección para SIGEPRE. O. Planeación
10 3.2 Informe recepción y atención PSQRD año 2017 G. Atención a la Ci.
10 4. Seguimiento a compromisos. O. Planeación
AGENDA
2 hora, 20 min
2. 1. SEGUIMIENTO PLAN
ESTRATÉGICO Y
PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE
2017
PLAN ESTRATÉGICO - 2017Corte 31 de diciembre de 2017
2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –
31 DE DICIEMBRE DE 2017
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓNSEMÁFORO
META
2017
AVANCE
2017
% DE AVANCE
2017
META
CUATRIE
NIO
AVANCE
CUATRIENIO
%
AVANCE
Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto
Colombia contra la corrupción. *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
10 17 170% 35 36 102%
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional
acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
43 49 113% 157 138 87.90%
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las
directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
90% 90% 100% 100% 90% 84.85%
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan
Anticorrupción.
Periodicidad: Anual
Flujo (Incremento)
152 157 103% 157 157 100%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
* Están pendientes: Comercio, Empleo, Económico (Este último no tiene requerimientos técnicos
pendientes pero siempre es el último en dar opinión formal).
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENESSEMÁFORO META
2017
AVANCE
2017
% DE
AVANCE
2017
META
CUATRIENI
O
AVANCE
CUATRIENI
O
% AVANCE
Plataformas juveniles constituidas **
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
500 640 208% 563 640 140%
APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META
2017
AVANCE
2017
% DE
AVANCE
2017
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro
pleno *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
6 3 50% 23 20 86.96%
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
EQUIDAD DE GÉNEROSEMÁFORO
META
2017AVANCE
2017
% DE
AVANCE
2017
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo
Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de
Equidad de Género
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
80% 80% 100% 100% 80% 80%
** En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS
DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADOSEMÁFO
RO
META
2017
AVANCE
2017
% DE
AVANCE
2017
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas
en decisiones de instancias internacionales
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
5 5 100% 20 15 75%
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
43 97 437% 47 97 350%
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
140 187 178% 160 187 133%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz
desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
2 2 100% 6 4 66.67%
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación
de la Estrategia Nacional de DD.HH
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
8 10 125% 32 26 81.25%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONALESSEMÁFORO
META
2017
AVANCE
2017
% DE AVANCE
2017
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de
comportamientos seguros. *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
13.822 21.183 153% 53.010 58.136 109,67%
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en
el Riesgo de Minas (ERM).
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
172 431 378% 688 431 57.8%
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento
al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral
Periodicidad: Anual
Stock
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las
víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
19 20 105% 77 71 92.21%
Municipios con planes de intervención*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
30 50 166% 96 93 96.88%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONALESSEMÁFORO
META
2017
AVANCE
2017
% DE
AVANCE
2017
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO
%
AVANCE
Áreas peligrosas confirmadas***
Periodicidad: Semestral
Flujo (Incremento)
85 116 136% 1.006 380 37.77%
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos ***
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
1.953 1.834 93.91% 7.492 2.558 34.14%
Planes municipales con inclusión de las acciones de
atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE
y/o AEI
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
19 19 100% 77 56 72.73%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o
AEI
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
933.860,44 1.932.934 206% 2.859.259,65 2.605.728 91,13%
Municipios con implementación de los componentes de la
Educación en el Riesgo de Minas (ERM)*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
19 44 231.58% 77 99 128.57%
***Se prevé incumplimiento de la meta del cuatrienio.
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
2.3. PLAN DE ACCIÓN 2017– CORTE
31 DE DICIEMBRE DE 2017
Resultados Indicadores Transversales
Resultado Indicadores Planes
*2 indicadores con tiempo de espera:
Oficina de Control Interno: Cumplimiento del Término establecido para la prestación del servicio, 30 días.
Área Financiera: Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos, 46 días.
Indicador con resultado 4T 224
Indicador con Tiempo de Espera* 2
Total general 226
2
224
Indicadores Plan de Acción Cuarto Trimestre 2017
Con tiempo de espera
Indicador con resultado 4T
.
Actividades aprobadas 838
Actividades pendientes de aprobación 4
Total de actividades Plan de Acción cuarto trimestre 842
4
838
Actividades Plan de Acción Cuarto Trimestre 2017
En desarrollo
Finalizado
Gestión Actividades Planes
2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DAPRE
31 DE DICIEMBRE DE 2017
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPREDICIEMBRE 31 DE 2017
ANÁLISIS GENERAL
Cifras en millones de pesos
Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por
ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 96.443 95.993 4.198 91.795 91.788 95,63% 95,62% 96,91% 96,34% -1,28% -0,72% -1.231 -688
Gastos Generales 36.917 73.636 2.080 71.556 70.073 97,18% 95,16% 97,76% 95,41% -0,58% -0,25% -428 -185Transferencias Corrientes
35.570 1.176.768 14.089 1.162.679 505.004 98,80% 42,91% 99,12% 98,79% -0,32% -55,87% -3.729 -657.479
FUNCIONAMIENTO 168.930 1.346.397 20.367 1.326.031 666.865 98,49% 49,53% 98,73% 98,18% -0,24% -48,65% -3.256 -655.036INVERSIÓN 54.064 44.445 744 43.701 27.048 98,33% 60,86% 94,16% 92,85% 4,17% -31,99% 1.852 -14.219TOTAL DAPRE 222.994 1.390.843 21.111 1.369.732 693.912 98,48% 49,89% 98,47% 97,88% 0,01% -47,99% 115 -667.484
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Compromisos y Obligaciones: En los recursos asignados para nómina se tuvo un sobrante de apropiación por valor de
$3.721,3 millones debido a que la planta no estuvo provista al 100% durante la vigencia, adicionalmente por servicios
personales indirectos se presenta un sobrante por la suma de $476,7 millones, por lo tanto afecta el cumplimiento de la
meta establecida tanto en compromisos como en obligaciones.
Gastos Generales
Compromisos y Obligaciones: El sobrante de apropiación en esta cuenta ascendió a la suma de $2.080,1 millones, se incluye en esta partida los
reintegros de cajas menores por la legalización definitiva al cierre de vigencia que corresponde a la suma de $252,6 millones, lo cual afecto tanto la meta
de compromisos y de obligaciones, adicional en las obligaciones afecta la reserva presupuestal que se constituyó por valor de $1.482,9 millones.
Transferencias Corrientes
Compromisos: En esta cuenta, afectó el cumplimiento de la meta en compromisos los siguientes saldos de apropiación: Fondo Paz $13.065,6 millones;
Regiones $812,8 millones y Plan de Promoción de Colombia en el Exterior $205,6 millones.
Obligaciones: Adicional al sobrante de apropiación, las obligaciones se ven afectadas por las reservas presupuestales constituidas. Es importante
mencionar que el rubro 363171 del Fondo Colombia en Paz quedó con una reserva presupuestal por valor de $595.956,0 millones debido a que no se
contó con el Cupo PAC Aprobado, así como lo estableció la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la Circular Externa No. 031 de 2017,
de los Gastos - numeral 6 “Es importante mencionar que el reconocimiento de traslados a mecanismos fiduciarios, entre otros, son instrumentos que no
constituyen ejecución real de recursos y por tanto, no deben registrarse como obligaciones exigibles de la vigencia 2017” y Fondo Paz que cerró con una
reserva presupuestal por valor de $61.460,1 millones.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Compromisos: se cumplieron las metas establecidas.Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $15.121 millones, Minas
$129 millones, Transparencia $456 millones, Equidad de la Mujer $4 millones, Colombia Joven $10 millones, Sistemas
$385millones, Sedes $910 millones y Gestión Documental $98 millones.
EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL 2017
DESCRIPCIONAPROPIACION
DEFINITIVACOMPROMISOS
SALDO
APROPIACION
% EJE
COMP/APROBLIGACIONES
% EJE
OBL/APR
PAGOS RESERVA
PRESUPUESTAL
CUENTAS POR
PAGAR
%
RESERV
A
PRESUP
UESTAL
GASTOS DE PERSONAL 95.993.000.000 91.795.359.261 4.197.640.739 95,6% 91.787.698.026 95,6% 90.317.144.901 7.661.235,00 1.470.553.125,82 0,01%
GASTOS GENERALES 73.636.170.407 71.556.059.045 2.080.111.362 97,2% 70.073.078.821 95,2% 64.845.952.908 1.482.980.223,63 5.227.125.913,66 2,01%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1.176.768.287.832 1.162.679.176.319 14.089.111.513 98,8% 505.003.728.389 42,9% 491.126.576.309 657.675.447.930,45 13.877.152.079,98 55,89%
TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.346.397.458.239 1.326.030.594.625 20.366.863.614 98,5% 666.864.505.236 49,5% 646.289.674.117 659.166.089.389,08 20.574.831.119,46 48,96%
INVERSION 44.445.449.599 43.701.168.098 744.281.501 98,3% 27.047.851.336 60,9% 24.766.361.783 16.653.316.761,99 2.281.489.552,84 37,47%
TOTAL PRESUPUESTO 1.390.842.907.838 1.369.731.762.723 21.111.145.115 98,5% 693.912.356.572 49,9% 671.056.035.900 675.819.406.151,07 22.856.320.672,30 48,59%
CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR
Y RESERVA PRESUPUESTAL 2017
EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL
CONSTITUIDA A DICIEMBRE DE 2016
DAPRE
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ANÁLISIS
:
DESCRIPCION
RESERVA
PRESUPUEST
AL
CONSTITUID
A
CANCELACIO
N DE
RESERVA
PRESUPUEST
AL
RESERVA
PRESUPUEST
AL
DEFINITIVA
OBLIGACION
ES
ACUMULADA
S
% EJEC.
SOBRE
OBLIGACION
ES
PAGOS
ACUMULADO
S
% EJEC.
SOBRE
PAGOS
SALDO
PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE
PERSONAL40 40 40 100% 40 100% 0
GASTOS GENERALES 1.182 28 1.154 1.154 100% 1.154 100% 0
TRANSFERENCIAS 60.415 1.444 58.971 58.247 98,8% 58.247 98,8% 724
TOTAL
FUNCIONAMIENTO 61.637 1.472 59.441 59.441 98,8% 59.441 98,8% 724
INVERSION 1.915 278 1.636 1.576 98,3% 1.576 96,3% 61
TOTAL GENERAL 63.551 1.750 61.801 61.016 98,7% 61.016 98,7% 785
Cifras en millones de pesos
Transferencias Corrientes: El saldo por ejecutar por valor de $724 millones, corresponde al Fondo de Programas Especiales para la
Paz, la Organización de las Naciones Unidas – ONU – Misión Colombia, realizó un reintegro por valor de USD 3.855.149.49 que
corresponde a la porción a pagar por la ONU en relación a la activación y operación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación -
MM&V , de acuerdo al esquema de gastos compartidos.
Este reintegro realizado en el periodo de transición afectó la reserva presupuestal en la suma de $709,8 millones y la suma de $14,2
millones corresponde a saldos de contratos que no se ejecutaron.
Inversión: El saldo por ejecutar por valor de $61 millones, corresponde al Fondo de Programas Especiales para la Paz, la
Organización de las Naciones Unidas – ONU – Misión Colombia, realizó un reintegro por valor de USD 3.855.149.49 que corresponde
a la porción a pagar por la ONU en relación a la activación y operación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación - MM&V , de
acuerdo al esquema de gastos compartidos.
Este reintegro realizado en el periodo de transición afectó la reserva presupuestal en la suma de $61 millones.
2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN 31 DE DICIEMBRE DE
2017
REPORTE SPI31 DE DICIEMBRE DE 2017
Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS
2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL
DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL254 99,71 100
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA
RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y
DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN
LA MATERIA NACIONAL
100 100 104
DAICMA
2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONAL
100 99,93 118
COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD100 95,48 100
EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN
LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL100 99,06 100
PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE
LA PRIMERA INFANCIA163,5 52,5 44
TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA
POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN197,08 88,44 103
ÁREA ADMINISTRATIVA
2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA100 69,31 97
2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ100 71,72 127
ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE
TICS A NIVEL NACIONAL100 87,18 100
2.6. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicacióndel Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de AcciónFormulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es el siguiente:
Estrategia Seguimiento
1. Revisar la normatividad expedida porla CGN sobre el marco normativo paraentidades de gobierno e identificar losrequisitos aplicables para el DAPRE.
Esta actividad cuenta con cuatro tareas las cuales se cumplieronoportunamente al 31 de diciembre de 2017.
2. Atender los requerimientos queefectúe la CGN, durante el periodo depreparación y el periodo de aplicación
Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que consistía en"Verificar que en el nuevo catálogo de cuentas presentado por la CGN se ajustaraa las necesidades del DAPRE", la segunda tarea "Atender y reportar lassolicitudes de la CGN que se generen durante las etapa de preparación de lasnormas internacionales." fueron terminadas oportunamente al 31 de diciembrede 2017.
3. Fortalecer las competencias de losfuncionarios del DAPRE para laimplementación de las normas:
Para esta actividad se establecieron tres tareas: "Realizar retroalimentación alinterior de la entidad sobre cómo se deben implementar la normasinternacionales“, "Verificar que se haya realizado el proceso de fortalecimientode conocimiento para la adecuada implementación de los requisitos de la normainternacional" y “Coordinar la participación de los funcionarios de la Entidad enlas capacitaciones que programe la CGN”, fueron concluidas el 31 diciembre de2017.
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Actividad Seguimiento
4. Revisa los aplicativosinternos que maneja la entidad,que complementan lasoperaciones financiera del SIIFNación:
Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos fueron terminadasal cierre de la vigencia 2016; y la de “Actualizar los aplicativos internos que maneja laentidad, de acuerdo con las necesidades identificadas”: el aplicativo ALADINO fueactualizado y entregado por el proveedor al Grupo Recursos Físicos, las nuevasfuncionalidades entraran en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2018, conrespecto al aplicativo de nómina denominado Kactus entro en funcionamiento desdeel mes de diciembre de 2016 y a través de este el área de Talento Humano genera elvalor adeudado a los funcionarios por beneficio a los empleados.
5. Actualizar los procedimientos,guías, políticas, lineamiento ydemás documentación que serequieran de los diferentesprocesos de la Entidad, deacuerdo con el nuevo marconormativo para convergencia anormas internacionales:
Se cumplió oportunamente con esta actividad así: la Secretaría Jurídica actualizó seisformatos para el reporte de las demandas y conciliaciones a favor y en contra de laentidad y creo un nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración de ConciliacionesPrejudiciales, el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones Prejudicialesy Procesos Judiciales M-GJ-01; el Área de Talento Humano actualizó el procedimientoP-TH-02 Liquidación de Nómina y prestaciones Sociales de Funcionarios yExfuncionarios y creo el documento L-TH-05 Lineamientos para el trámite deincapacidades médicas, El Área Administrativa actualizó el M-GA-03 Manual para elmanejo y control administrativo de los bienes de propiedad del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República y se creó el M-GF-01 el Manual dePolíticas Contables.
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Actividad Seguimiento
6. Determinar los saldos iniciales de acuerdocon los criterios del nuevo marco normativo ycargarlos en el aplicativo SIIF Nación:
Esta actividad cuenta con 7 tareas: 6.1 Depurar los inventarios del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República: Concluyó a diciembre 31 de2017; 6.2 Realizar los avalúos bajo norma internacional que se requieran: Elcontratista A y B Ingeniería de Valuaciones S.A.S, el día 12 de diciembre de 2016,entregó el informe del valor de mercado de los bienes de propiedad planta yequipo de la Entidad bajo las normas internacionales de contabilidad del sectorpúblico al Grupo de Recursos Físicos el cual procedió a revisar y replicar el valordel avalúo en los bienes con las mismas características . La tarea 6.3 Calcular elvalor de los bienes inmuebles y las obras de arte del DAPRE: el Grupo deInfraestructura y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles actualizó elultimo avalúo realizado a estos bienes; 6.4 Determinar el valor a provisionar delas demandas en contra del DAPRE: La Secretaria Jurídica el 27 de diciembreremitió la base de datos de los procesos judiciales con corte al 31 de diciembrede 2016, con la indexación de los valores, el nivel de riesgo procesal y el valor aprovisionar, conforme a la metodología utilizada por la Agencia Nacional deDefensa Jurídica del Estado; Con respecto a las tareas: 6.5 Revisar y realizar loscálculos necesarios para establecer los saldos iniciales; 6.6 Revisar los saldos delas cuentas de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar losajustes necesarios y 6.7 Registrar la información de los saldos iniciales y generarel balance inicial en el SIIF Nación, fueron ampliadas hasta el año 2018, deacuerdo con los plazos establecidos en la resolución 693 de 2016.
7. Verificar la aplicación de la normatividadvigente en los procedimientos y demásdocumentos para la elaboración de los EstadosFinancieros:
Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de preparación yaplicación.
2.7. AVANCE INDICADORES PLAN
ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA –
31 DE DICIEMBRE DE 2017
AVANCE PAAPC 2017 – CORTE 31 DE DICIEMBRE
Periodicidad
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
2.8. AVANCE PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2017
Resolución y Estructura
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de
Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2017.
Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0225 del 30 de marzo de 2017 y contempla dentro de sus lineamientos, una distribución
del presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
PIC 2017
PRESUPUESTO: $ 244.007.000
PROPUESTA AÑO 2017
CRÉDITOS ICETEX CAPACITACIÓN PIC
$ 170.058.666 $ 73.948.334
PIC 2017
Para tener una estructura alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para esta vigencia se establecieron Ejes
Temáticos específicos, con el fin de responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a su naturaleza y al tipo de
conocimiento a adquirir. Por lo anterior, el Plan Institucional de Capacitación se estructuró de la siguiente manera:
CATEGORÍA EJE TEMÁTICO
OBLIGATORIAS
Administración y Gestión Pública
Inducción y Reinducción
Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos
Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario
Herramientas de Gestión de la Entidad
Gestión Documental
TÉCNICAS
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Bioseguridad
Administración Financiera
Gestión Financiera
Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano
Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento
Habilidades de comunicación
Atención al Usuario
Eventos
Control Interno
Idiomas
COMPORTAMENTALESGestión de Equipos
Formación Avanzada – Educación Formal
PIC 2017
E
N
E
R
O
A
D
I
C
I
E
M
B
R
E
Número de temas desarrollados
50
Número de sesiones
efectuadas
233
Número de horas invertidas
477 hsy 45
minutos
Asistencia Total 2029
Porcentaje de evaluaciones de
satisfacción calificadas entre 4
y 5(1158 calificadas entre 4 y 5 / 1214 diligenciadas total)
95,3%
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN
CAPACITACIÓN Y
CRÉDITOS EDUCATIVOS
$189.725.129
77,7% del
presupuesto
CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPREVigencia del 03 de febrero al 31 de octubre de 2017
EJECUCIÓN
$244.007.000
$143.057.768
$41.787.221
$4.880.140 $4.635.100 $6.246.632
$65.163.603
PRESUPUESTO CRÉDITOS CAPACITACIONES COMISIÓN DESISTIDOS REINTEGROS SALDO SINEJECUTAR
CONVENIO 015/17 ICETEX - DAPRE
2.9. AVANCE PLAN
DE BIENESTAR E INCENTIVOS
31 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Avance Plan de Bienestar e Incentivos Corte 31 a Diciembre de 2017
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2017, A CONTINUACIÓN SE
RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS
FAMILIAS, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
Caminata Ecológica para funcionarios y
sus familias.
Clases de Zumba (12 sesiones).
Taller de Cocina Saludable (3 sesiones).
Inauguración Juegos Internos DAPRE
2017.
Celebración Día de la Secretaria.
Inicio de competencia Juegos Internos.
Celebración Día Nacional del Servidor
Público.
Vacaciones Recreativas para Hijos de
Funcionarios (Mitad de año).
Celebración Día del Conductor.
Celebración Día del Amor y la Amistad.
Feria de Servicios.
Clausura Juegos Internos DAPRE - 2017
PORCENTAJE EJECUTADO DE
LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR: 100%
Día del Niño (Halloween).
Vacaciones Recreativas para Hijos de
Funcionarios (Semana de Receso y
Diciembre).
Taller de Cocina Saludable (3 sesiones).
Novenas de Aguinaldos.
Novena de Navidad.
Entrega de Tortas Navideñas.
ACTIVIDADES 2017
2.10. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA
DIRECCION
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA
2017
Artículo 2.2.4.6.31 - Decreto 1072
de 2015
* Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar
los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Con la creación del Grupo de SST, la contratación de un Profesional en SST durante la vigencia 2017 y el
acompañamiento permanente de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, se logró la implementación
de este sistema quedando en un 99%, de acuerdo a la Resolución 111 de 2017 donde se establecieron los
estándares mínimos.
10
15
20
30
10
5
1010
15
19
30
10
5
10
0
5
10
15
20
25
30
35
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 1111
META LOGRO
* Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo y su cronograma.
Se cumple con el 100% del cronograma
69
81
47
8 7 9
69
81
47
8 7 9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
AREA ESTRATEGICA MEDICINAPREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
HIGIENE YSEGURIDADINDUSTRIAL
RIESGOPSICOSOCIAL
TRABAJO SEGUROEN ALTURAS
COMPONENTEAMBIENTAL
AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Programadas Ejecutadas
* Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados.
Se cuenta con presupuesto para:
1. Compra de elementos de protección personal.
2. Compra de elementos para la mitigación de riesgo Biomecánico.
3. Realización de Exámenes médicos de Ingreso y Egreso.
4. Contratación de personal idóneo
Pendiente:
1. Presupuesto para exámenes periódicos
* Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
para satisfacer las necesidades globales de la Entidad en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
Actualmente se cuenta con el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, un Profesional con licencia mediante
contrato de prestación de servicios y el apoyo permanente de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva.
* Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus
objetivos.
Dentro de los avances que se generó al Sistema de Gestión de SST se llevó a cabo su
integración al Sistema de Gestión de la Presidencia – SIGEPRE, dando cumplimiento al
Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017.
* Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las
revisiones anteriores de la Alta Dirección y realizar los ajustes
necesarios.
De acuerdo a la última revisión de la Alta Dirección en el mes de enero de 2017, se
cumplió con las etapas de adecuación e implementación del Sistema, dando continuidad
a la etapas de mantenimiento y mejora según lo estipulado en la Resolución 1111 de
2017.
* Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
De acuerdo a los resultados de la auditoria realizada por el área de Control Interno en el mes de diciembre de
2016, el sistema de Gestión de SST se encontró en un cumplimiento del 91%. En esta auditoría se
establecieron ocho (8) observaciones a las cuales se les generó plan de mejoramiento en SIGEPRE que
fueron cumplidas en la vigencia 2017.
INDICADOR COMPORTAMIENTO OBSERVACIONES
Tasa general de
ausentismo Disminuyó Pasó 1,2 en 2016 a 0.85 en 2017
Incidencia EL AumentóPaso de 0,0 en el 2016 a 0,3 casos nuevos de enfermedad
laboral por cada 100 trabajadores en el 2017
Prevalencia EL AumentóPaso de 0,7 en el 2016 a 1 caso de enfermedad laboral
reconocida por cada 100 trabajadores.
Índice de
Frecuencia del
AT
DisminuyóPasando de 6,7 en 2016 a 5.7 en 2017. Con un Pico en el
mes de Agosto y Octubre de 2017.
Índice de
Severidad (AT) Aumentó
Pasando de 12.5 días perdidos en 2016 a 21.3 días
perdidos por cada 100 trabajadores en 2017.
Tasa de
mortalidad por
AT
Estable Permanece en 0
ILI (AT) Estable Permanece en 0.1
Lectura de Indicadores :
* Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que
puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua
Fortalecer los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo abordando los
temas de alteraciones respiratorias, digestivas y osteomusculares que son los
sistemas orgánicos mayormente comprometidos en las incapacidades
registradas durante el 2017.
Realizar campañas de prevención de caídas, considerando que fue el
mecanismo de lesión de mayor accidentalidad junto con pisadas, choques o
golpes en la vigencia 2017.
Realizar campañas de prevención de la accidentalidad laboral en las
dependencias que registraron mayor número de eventos, con el fin de
fomentar y reforzar el autocuidado en las áreas respectivas a través de
lecciones aprendidas.
Continuar con el proceso de capacitación y socialización del SG-SST a todos
los funcionarios, contratistas, pasantes, judicantes y personal interesado.
*Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y
riesgos se aplican y son eficaces.
Se llevó a cabo la actualización de la matriz de identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles con el fin prevenir posibles
accidentes.
* Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados
y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.
Se adelantaron inducciones y reinducciones a funcionarios y contratistas generando
de esta manera espacios para una eficiente comunicación y socialización del SG-
SST, logrando con esto la participación de todos los actores dentro del Sistema,
permitiendo que se generen recomendaciones y oportunidades de mejora para
fortalecer el SG-SST en la Entidad.
* Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de
peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
Se continúo con el proceso de socialización de la Tarjeta FACI ( Formato de Actos y Condiciones Inseguras) en las
diferentes sedes de la Entidad, la instalación del Buzón y del correo electrónico de
[email protected], esto como medidas de prevención y mitigación de los riesgos e
impactos ambientales.
En lo corrido de la vigencia 2017 se recibieron 12 tarjetas FACI, a las cuales se les dio el debido trámite.
* Determinar si promueve la participación de los trabajadores.
Se efectuaron campañas de prevención del cuidado de la salud, inspecciones a a
puestos de trabajo, inspecciones locativas, aplicación de la encuesta SIM DME y y
socialización del SG SST.
* Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que
le apliquen.
Se realizó la actualización de la matriz legal del SG-SST y Medio Ambiente,
contemplando toda la normatividad vigente y actualizada en esta materia.
De acuerdo a la Resolución 1111 de 2017 se realizó la evaluación del SG-SST de la
Entidad, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 99%.
* Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.
De acuerdo a la auditoria interna realizada al SG SST, se implementaron acciones de mejora las cuales han
contribuido al fortalecimiento y construcción de este sistema.
* Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos
propuestos.
Según la revisión de los indicadores del sistema, se cumplieron las metas establecidas, lo cual se evidencia en el
Sistema de Calidad de la Presidencia SIGEPRE.
* Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las
máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa.
Se realizaron inspecciones locativas a las áreas de Fondo Paz, Casa Republicana, Monitoreo de Prensa,
Atención a la Ciudadanía, sótanos e inspecciones a puestos de trabajo los cuales se socializaron con el Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se adelantaron las gestiones con el área competente para que se
llevaran a cabo las acciones correctivas.
* Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo
* Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores.
Se realizan inspecciones a puestos de trabajo, áreas locativas y las mediciones
ambientales necesarias a las áreas que lo requieran, con el fin de garantizar el
confort laboral de funcionario y contratistas.
Se genera el informe de condiciones de salud de los funcionarios de la entidad que sirve de
insumo para el diseño del Plan de Trabajo y de la misma forma se hace el seguimiento a las
recomendaciones emitidas por las entidades promotoras de salud y la administradora de
riesgos laborales para los casos de enfermedad común o laboral.
* Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y
valoración de los riesgos.
Se llevó a cabo la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles F-TH-65.
* Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Se realiza la investigación de los accidentes de trabajo registrados por la entidad de acuerdo a la normatividad
vigente y se hace seguimiento a los casos de enfermedad laboral reconocidos o en trámite.
* Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.
Distribución de ausentismo según origen en 2017
ORIGEN DE AUSENTSMODías de
Incapacidad
N° Eventos de
Ausentismo
(Casos)
% Días de
incapacidad
% N° Eventos
de Ausentismo
ENFERMEDAD GENERAL 2388 513 91% 89,2%
ACCIDENTE DE TRABAJO 221 59 8% 10,3%
ENFERMEDAD LABORAL 30 3 1% 0,5%
TOTAL 2639 575 100% 100%
Distribución de Accidentalidad por Frecuencia y días
perdidos durante 2017.
ITEM MES N° casos AT Días de Incapacidad por AT
1 ENERO 3 5
2 FEBRERO 4 4
3 MARZO 4 6
4 ABRIL 2 0
5 MAYO 10 33
6 JUNIO 7 16
7 JULIO 8 28
8 AGOSTO 6 40
9 SEPTIEMBRE 7 17
10 OCTUBRE 4 40
11 NOVIEMBRE 2 2
12 DICIEMBRE 2 30
TOTAL 59 221
Distribución por tipo de accidente
ITEM TIPO DE ATN° DE
CASOS PORCENTAJE
1 DEPORTIVO 7 12%
2 PROPIOS DEL TRABAJO 48 81%
3 RECREATIVO CULTURAL 1 2%
4 TRANSITO 3 5%
5 VIOLENCIA 0 0%
TOTAL 59 100%
Casos de Enfermedad Laboral e Indicadores x 100
funcionarios 2014- 2017
ITEM Casos de EL 2014 2015 2016 2017
1 Casos Nuevos y Antiguos EL 6 6 6 9
2 Casos Nuevos EL 0 0 0 3
3 N° Trabajadores promedio año 895 852 852 863
4 Tasa de Prevalencia EL 0,7 0,7 0,7 1,0
5 Tasa de Incidencia EL 0,0 0,0 0,0 0,3
Distribución de Accidentalidad por género
ITEM GENERO Casos AT Año 2017Días Incapacidad por AT Año
2017
1 Femenino 38 92
2 Masculino 21 129
TOTAL 59 221
* Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,
relacionados con seguridad y salud en el trabajo.
Durante la gestión del año 2017 no se presentaron daños a la propiedad, maquinaria y equipos
relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Se requiere fortalecer los temas de socialización e interiorización de la importancia que tiene
la Seguridad y Salud en el Trabajo en las labores diarias que cada persona ejecuta.
* Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los
trabajadores.
En lo referente a la prestación asistencial para los casos de accidentes de trabajo y
enfermedad laboral presentados durante el 2017, se lleva registro y se realiza mesa
laboral con la administradora de riesgos laborales con el fin de hacer el seguimiento a
los mismos, esto con el fin de evidenciar el avance en los planes de rehabilitación que
cada funcionario debe seguir.
Se coordinan las citas médicas necesarias para una buena atención y mejoramiento del
estado de salud de los funcionarios y contratistas que presentan algún accidente de
trabajo o enfermedad laboral.
2.11. SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2017
Título 1
GOBIERNO EN LÍNEA - GEL
TIC para Servicios TIC para Gobierno Abierto TIC para la GestiónSeguridad y Privacidad de la
Información
2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%
2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%
2017 100,0% 100,0% 84,0% 93,8%
META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%
META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%
META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
ESTRATEGIA GEL
2015 2016 2017 META 2015 META 2016 META 2017
GOBIERNO ABIERTO
[•] Se realizaron las verificaciones de usabilidad y accesibilidad.
TIC PARA SERVICIOS
[•] Caracterización de usuarios
[•] Rendición de cuentas
TIC PARA GESTIÓN
[•] Manejo de Residuos de Tecnología integrado al PGIRS - Plan de gestión integral de residuos.
[•] Plan Estratégico de Tecnología.
[•] Documento Dominio de Información.
[•] Actualización de Documentos de acuerdo al plan 30/12/2017.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
[•] Se mantienen actualizados los Activos de Información de todas las Dependencias.
[•] Se esta realizó el inventario de infraestructura critica.
[•] Se realizó socialización de la política de Seguridad.
[•] Se realizó Auditoría al SGSI.
AVANCES DE GOBIERNO EN LÍNEA
3. REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN
3.1 VALIDACIÓN DE LA
PERTINENCIA EN CONTINUAR
EJERCIENDO UN ROL DE
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Título 1
VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA EN CONTINUAREJERCIENDO UN ROL DE REPRESENTANTE DE LADIRECCIÓN
Manual del SIGEPRE
• Establece que la Alta Dirección esta conformada por: Director del Departamento o su delegado del nivel asesor, elDirector de Gestión General y el Director de Operaciones
Resolución 0575 de 2010
• En su Articulo 2 designa como representante de la dirección al Jefe de la Oficina de Planeación del DAPRE.
Ley 1753 de 2015
• Artículo 133°, Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestiónde la Calidad de que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. ElSistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en laLey 87 de 1993 y en los artículos 27° al 29° de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de losmecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.
• El Gobierno Nacional reglamentará la materia y establecerá el modelo que desarrolle la integración y articulación delos anteriores sistemas, en el cual se deberá determinar de manera clara el campo de aplicación de cada uno de elloscon criterios diferenciales en el territorio nacional.
• Una vez se reglamente y entre en aplicación el nuevo Modelo de Gestión, los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia.
Decreto 1499 de 2017
• Articulo 2.2.22.3.12 Certificación de Calidad. Las entidades y organismos públicos, que lo consideren pertinente,podrán certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad.
• Las certificaciones otorgadas de conformidad con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000Versión 2009 continuarán vigentes hasta la fecha para la cual fueron expedidas.
Título 1
VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA EN CONTINUAREJERCIENDO UN ROL DE REPRESENTANTE DE LADIRECCIÓN
Decreto 1499 de 2017
• Capítulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
• Artículo 2.2.22.3.1 Actualización Modelo Integrado de Planeación y gestión. Para el funcionamiento del Sistema deGestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado dePlaneación y Gestión MIPG.
• Artículo 2.2.22.3.8 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se integrará unComité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del ModeloIntegrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y queno sean obligatorios por mandato legal.
• Parágrafo 1. La secretaría técnica será ejercida por el jefe de la oficina de planeación, o por quien haga sus veces, enla entidad.
ISO 9001:2015
• A diferencia de la NTCGP 1000:2009, la ISO 9001:2015 no establece como requisito la designación de unrepresentante de la Alta Dirección
Resolución 0982 DE 2017
• Artículo tercero. El Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, ejercerá la Secretaria Técnica del ComitéInstitucional de Gestión y Desempeño.
Conclusión
1. Actualizar el Manual del SIGEPRE quitando el representante de la Dirección
2. Modificar la resolución 0575 Adoptando el Modelo Integrado de Planeación del DAPRE y quitando la designación del
representante de la Dirección
3.2 INFORME:
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN
PSQRD AÑO 2017
Comparativo
Total radicados VS Respuesta oportuna
MesPSQRD
Recibidas
PSQRD Respondidas
términos
Enero 5915 5902
Febrero 8182 8159
Marzo 7704 7646
Abril 5690 5631
Mayo 6408 6338
Junio 5303 5157
Julio 5681 5263
Agosto 7240 6994
Septiembre 6526 6285
Octubre 6354 6056
Noviembre 6117 5879
Diciembre 4382 4208
Total 75502 73518
5915
8182
7704
5690
6408
5303
5681
7240
65266354
6117
4382
5902
8159
7646
5631
6338
5157
5263
6994
6285
6056
5879
4208
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comparativo Total Radicados vs Respuesta Oportuna
PSQRDRecibidas
PSQRD Respondidas en términos
Comparativo
Total Radicados VS Respuesta Oportuna
MesPSQRD
Recibidas
PSQRD
Respondidas
términos
Enero 5915 5902
Febrero 8182 8159
Marzo 7704 7646
Abril 5690 5631
Mayo 6408 6338
Junio 5303 5157
Julio 5681 5263
Agosto 7240 6994
Septiembre 6526 6285
Octubre 6354 6056
Noviembre 6117 5879
Diciembre 4382 4208
Total 75502 73518
Durante la vigencia 2017, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, recibió,
a través de todos sus canales de comunicación, 75.502
PSQRD, con un promedio de 6.291 mensuales. Aún
cuando al comparar con el año 2016 se presentó una
reducción de 9.686 en las solicitudes radicadas, el flujo
de PSQRD fue alto, debido principalmente a la
implementación de los Acuerdo de Paz y la ejecución de
la Ley 1820, o Ley de Amnistía para desmovilizados. Las
dependencias que más solicitudes recibieron durante el
año en mención fueron el Grupo de Atención a la
Ciudadanía, que atiende, en promedio, el 66 % del total
de la Entidad, y la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz, responsable en el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República de la Ley de Amnistías.
Comparativo
Total Radicados vs Porcentaje Respuesta
Oportuna
MesPSQRD
Recibidas
% Respuesta
oportuna
Enero 5915 99,78%
Febrero 8182 99,72%
Marzo 7704 99,25%
Abril 5690 98,96%
Mayo 6408 98,91%
Junio 5303 97,25%
Julio 5681 92,64%
Agosto 7240 96,60%
Septiembre 6526 96,31%
Octubre 6354 95,31%
Noviembre 6117 96,11%
Diciembre 4382 96.03%
Total 75502 97,37%
99,78% 99,72%99,25%
98,96% 98,91%
97,25%
92,64%
96,60%96,31%
95,31%
96,11% 96,03%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
102,00%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comparativo Total Radicados vs Porcentaje Respuesta Oportuna
Comparativo 2016-2017
Total Radicados vs Porcentaje Respuesta Oportuna
MesPSQRD
Recibidas
% Respuesta
oportuna
Enero 5915 99,78%
Febrero 8182 99,72%
Marzo 7704 99,25%
Abril 5690 98,96%
Mayo 6408 98,91%
Junio 5303 97,25%
Julio 5681 92,64%
Agosto 7240 96,60%
Septiembre 6526 96,31%
Octubre 6354 95,31%
Noviembre 6117 96,11%
Diciembre 4382 96.03%
Total 75502 97,37%
97.37 %, fue el promedio de atención oportuna a PSQRD
recibidas en la Presidencia de la República en el periodo
2017. Respecto al año 2016 se presentó una reducción en
la atención oportuna, que tuvo su punto álgido en el mes
de julio, cuando alcanzó una caída de 7,36 % sobre 100
%, es decir un porcentaje de oportunidad en la respuesta
de 92.64 %. Nuevamente, esta reducción significativa en
la atención oportuna de PSQRD en el año 2017 está
relacionada con el desarrollo del Acuerdo de Paz y la
ejecución de programas y normatividades derivadas de
este.
DEPENDENCIAS CON MAYOR
INCIDENCIA EN RESPUESTA
EXTEMPORÁNEA
PSQRD
Recibidas
PSQRD
Respondidas
términos
PSQRD
Respondidas
fuera de términos
75502 73518 1984
Para el periodo reportado, el
Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República alcanzó un
97.37 % en la atención oportuna a
PSQR radicadas en la Entidad.
En la tabla se exponen las
dependencias con mayor impacto en el
índice de respuesta extemporánea.
Dependencia Número Porcentaje
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 1595 82.05 %
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 165 8.49 %
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 66 3,40%
Despacho del Director del Departamento 15 0.77 %
Secretaría de Transparencia 13 0.67 %
Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos 12 0.62 %
Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonales 12 0.62 %
Despacho del Alto Consejero Presidencial para
las Regiones 12 0.62 %
Fondo de Programas Especiales para la Paz 12 0.62 %
Dirección para el Posconflicto 11 0.57 %
Casa Militar 10 0.51 %
Secretaría Jurídica 10 0.51 %
Área Administrativa 8 0.41 %
Secretaría Privada 7 0.36 %
Despacho del Alto Consejero Presidencial para
el Sector Privado y Competitividad 5 0 26 %
Consejería Presidencial de Seguridad 4 0.21 %
Dirección para el Sector Privado 4 0.21 %
Despacho del Vicepresidente 3 0.15 %
Grupo de Atención a la Ciudadanía 3 0.15 %
Dirección Temática 2 0.10 %
Dirección de Seguridad 2 0.10 %
Grupo para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2 0.10 %
Secretaría de Prensa 2 0.10 %
Dirección de Operaciones 2 0.1 %
Total 1984 100%
DEPENDENCIAS CON MAYOR INCIDENCIA
EN RESPUESTA EXTEMPORÁNEA
668 1 10 4 12 5 12 15 4 11 12
165
12
1595
13 10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Respuesta extemporánea por área
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