PROCEDIMIENTO VIGENTE
COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIOS MARCO ( Ley Nº 19.886)
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SURDEPARTAMENTO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN
Son instrumentos de gestión para facilitar los procesos de abastecimiento
Son convenios en los que se establecen precios y condiciones de compra determinados durante un período de tiempo definido
Se materializan a través de un Catálogo Electrónico
¿Qué son los Convenios Marco?
¿QUIÉN REALIZA LOS CONVENIOS MARCO? Dirección de Compras y Contratación Pública Realiza Licitaciones públicas de Convenios
Marco para ciertos rubros de uso masivo y transversal.
El objetivo de estos convenios es incorporar los productos y servicios en una tienda virtual, ChileCompra Express, en la cual los organismos del Estado pueden comprar directamente.
¿ A QUIENES ESTÁ ORIENTADO? Sólo los compradores del Estado pueden
operar el catálogo electrónico ChileCompra Express.
Para ello, deben ingresar a través de la plataforma de licitaciones del Estado www.mercadopublico.cl con su nombre de usuario y clave.
Etapas de un Convenio Marco
DIRECCIÓN CHILECOMPRA INICIA LICITACIÓN DE CONVENIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS Cuatro procedimientos
médicos contempla la nueva licitación de convenios marco de Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico Integral de Cataratas, ID 2239-23-LP08, que la Dirección ChileCompra ha publicado.
El tratamiento integral de cataratas es motivo de una nueva licitación de convenios marco. La Dirección ChileCompra ha abierto un nuevo proceso de licitación para proveer los servicios que componen la atención terapéutica de este problema de Salud.
CONSIDERACIONES GENERALES.
Esta licitación considera cuatro servicios específicos que los proveedores que participen deben ofertar. Éstos son: Consulta Médica Oftalmológica Integral Examen de Ecobiometría Confirmación Diagnóstica Integral de Cataratas Intervención Quirúrgica Integral de Cataratas
Se estima que los montos que serán transados a través del convenio marco de Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico Integral de Cataratas alcanzarán los US$4 millones de dólares, durante los doce meses que tendrá de vigencia el convenio.
Los criterios de evaluación considerados para esta licitación Precio 30% Recurso Humano 30% Equipamiento e Infraestructura 30% Beneficios Adicionales 5% Trayectoria del Oferente 5%
Plazos y etapas previstos para el proceso Fecha de Publicación 18-08-2008 20:00:00
Fecha de Cierre de Recepción de Oferta
30-09-2008 15:15:00
Fecha de Acto de Apertura Técnica
30-09-2008 15:30:00
Fecha de Acto de Apertura Económica
30-09-2008 15:30:00
Fecha Inicio de Preguntas 18-08-2008 20:05:00
Fecha Final de Preguntas 29-08-2008 13:00:00
Fecha de Publicación de Respuestas
12-09-2008 20:00:00
Autorización de Compra por Convenio Marco
Evaluación de Requerimiento
Analiza alternativas
Comercial propone a Director Regional la terna de prestadores
Directorio de Compra
sanciona
Se emite documento de respaldo.
Autoriza los cupos.
Levantamientode Necesidades
Formaliza a Directorio de Compra DRM
Autorización de Bases
DetecciónNecesidad
Indica Especificaciones de la
Compra
Implementación de Compra
Informa a Directorio de
compra
Proceso de Facturación
Formalización de Respuesta
Ord. a Servicio de Salud
CompradoresServicio de Salud
toma conocimiento
Informa a miembros del directorio
Coordinación Interna
prestador y hospital.
Derivación y atención de Pacientes
Elección de Prestador
Modalidad de Compra
El paciente será referido al prestador por el hospital derivador con el formulario de Atención, la autorización del Directorio de Compra de su Dirección Regional FONASA y copia de los folios certificadores.
Se genera la Orden de Compra electrónica, del servicio requerido.
El prestador debe aceptar o rechazar la Orden de Compra.
La orden de Compra debe indicar:
1. El valor de la prestación es neto, sin IVA.
2. Que la compra es con cargo a FONASA. De lo contrario FONASA podrá rechazar la factura.
Proceso de Facturación por Convenio Marco
Información de respaldo
Formulario IPD de cada Paciente
atendido
Fotocopia de Orden Compra emitida por
hospital.
Visación de factura
requerida
Factura y documentos de respaldo deben ser visados por hospital.
Persona habilitada visa la documentación
de la compra.
Emisión de factura según orden de
compra aceptada
Remitir Factura a Subdepto. Comercial
de DRM
Autorización de Bases
Facturación Directa a FONASA
Adjuntar todos los respaldos exigidos
según procedimiento.
Subdepto. Gestión Adm.
De DRM recibe para generar
pago
Retroalimentación
Recepción de Documentación
para pago
Revisión de factura y documentación
enviada.
CompradoresSubdepto.Gestión Comercial envía
Factura para pago si está todo correcto.
Rechaza atenciones que no correspondan
Prestador Retira documento de
Pago
Rechaza pago si hay errores u
omisiones.
Nómina de Pacientes con información de atención otorgada.
La factura, se envía a la Dirección Regional de FONASA, con los siguientes documentos:
a) Informe al Supervisor, según las Bases.
b) Copia de la Orden de Atención firmada.
c) Copia de la Autorización del Directorio de Compra.
d) Orden de Compra, emitida en www.chilecompra.cl
e) Copia de los Folios Certificadores de FONASA o tarjeta de gratuidad de los beneficiarios atendidos.
¿ Quién paga ?
• FONASA pagará las compras realizadas por sí y por los hospitales del SNSS autorizados por el Directorio de Compra respectivo.
• Cuando un hospital del SNSS, compra sin dicha autorización, realiza la compra por sí, y es el responsable del pago del servicio frente al prestador.
• Si compran otras instituciones públicas, ellas se relacionan directamente con el prestador.
El beneficiario NO realiza pago alguno al prestador.
FLUJOGRAMA DE PROCESO C. MARCO
HospitalesDiagnóstico y Orden de
CirugiaRecursos
Directorio de Compra
Autoriza uso CM
Resolución en Hospital
Emisión Orden de
Compra CM
Fonasa
Prestador
Si
No
Emite Factura
Cancela Factura
Convenios Marco Vigentes Vitrectomía: 10 proveedores adjudicados Servicio de Hemodiálisis: 153 centros
médicos adjudicados. Accesos Vasculares para Hemodiálisis: 20
prestadores adjudicados Radioterapia: para las regiones R.M., Viña
del Mar y Concepción Cataratas: 42 proveedores adjudicados Óptica y Audífono
TRABAJO GRUPAL
DETECCIÓN DE NECESIDADES ÁREAS CRÍTICAS VOLÚMENES INVOLUCRADOS MONTOS ESTIMADOS INVOLUCRADOS
ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA TIPO DE INTERVENCIÓN SANITARIA ESTÁNDADRES DE CALIDAD DESEADOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
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