Presupuesto de Egresos 2014Presupuesto de Egresos 2014V ió Ci d dV ió Ci d dVersión CiudadanaVersión Ciudadana
El Presupuesto en el formato ciudadano, explica de manera gráfica yciudadano, explica de manera gráfica y sencilla el destino del recurso y como se
usa en beneficio de BCusa en beneficio de BC
Qué es el Presupuesto de EgresosQué es el Presupuesto de Egresos
Es la manera como se programa cada año elgasto que el Gobierno realizará para prestarlos servicios y otorgar los bienes que la
bl ió it id d l dpoblación necesita como seguridad, salud,educación, obras, agua, empleos, apoyos…
Refleja pues las prioridades que se debenj p p qatender con los recursos públicos y siempreson limitados.
De donde proviene el recurso del presupuesto
D ti!De ti!
Si, gran parte es gracias a los diferentespagos de impuestos y contribuciones quepagos de impuestos y contribuciones quehaces, además de la aportación que laSecretaría de Hacienda da a nuestro Estadoy todo esto se refleja en la Ley de Ingresos
Política presupuestal 2014• Austeridad en sueldos y gasto
corriente.
• Procuración de fondos con laFederación.
• Impulsar ante la Federación, que ladistribución del fondo para la fronterade $3 mil Mdp, se haga considerandop, gla situación de sobrecarga social.
• Mayor generación de proyectospúblico-privados, que incidan en másempleo, más oportunidades decoparticipación y mayor inversión en
t d lt d dsectores de alta demanda.
Paquete Económico 2014
INGRESOS EGRESOSINGRESOS
$39 623 199 177$$39 623 199 177 $39,623,199,177El Paquete Económico
propone ingreso adicional por financiamiento a largo plazo
$$39,623,199,177
financiamiento a largo plazo para saneamiento financiero
Estructura del Presupuesto de Egresos2% DEUDA PÚBLICA
100% Desarrollo Económico2 %
2% DEUDA PÚBLICA
Administración6%4% Poderes y Autónomos
80%
Participaciones y Transferencias a Municipios15%
7 % Procuración y Seguridad
4% y
$39,623,199,177.00
60%
40%Gasto Social64%
0%
20%
0%
aas
te
ga Más de la mitad de todo el presupuesto en la educación de nuestros niños y jóvenes 55%, 21 mil millones de pesos
e se
Al fortalecimiento de los 5
que municipios se destina el 15% para
que puedan otorgar los servicios yatender a la población
n q
E
a 7% de todo el TU
ast presupuesto TU
seguridad
$
e ga
5096,300 3 000
$2,769 Mdp…Principales indicadores del Presupuesto:
e se Operativos policiacosPlazas para prestar el servicio
,
17 207Elementos Evaluados en control y confianza
3,000
que
Internos en tratamientopara reinserción
17,207Sobrepoblación Penitenciaria
3%
n q
E
aas
t5% de todo el presupuesto en
ti t
e ga garantizar tu
salud
e se 3% de todo el
presupuesto en Desarrollo Social
que Social
n q
Casi el 2% en el desarrollo económicoE desarrollo económico
2014 vs autorizado 2013AUTORIZADO PRESUPUESTO
2013 2014 % Variación
EGRESO TOTAL 37,110,054 39,623,199 100.00% 2,513,145
PODERES, ORGANISMOS ELECTORALES Y
CONCEPTO 2014 VS 2013
,TRIBUNALES AUTONOMOS 1,993,806 1,719,648 4.34% (274,158)
Poder Legislativo 814,670 697,385 1.76% (117,284)Poder Judicial 820,617 867,822 2.19% 47,205Organismos Autonomos 358,520 154,441 0.39% (204,079)
Instituto Electoral de Participación Ciudadana 276,373 72,295 0.18% (204,079)Instituto de Transparencia y Acceso a la Informació 10,500 10,500 0.03% 0Tribunal de lo Contencioso Administrativo 36,795 36,795 0.09% 0Procuraduria de los Derecho Humanos 34 851 34 851 0 09% (0)st
aProcuraduria de los Derecho Humanos 34,851 34,851 0.09% (0)
PARTICIPACION Y TRANSF. A MUNICIPIOS 5,499,572 5,912,915 14.92% 413,343
PROCURACION Y SEGURIDAD 2,586,525 2,769,819 6.99% 183,294Procuraduria General de Justicia 1,195,931 1,301,137 3.28% 105,206Secretaría de Seguridad Pública 1,390,594 1,468,681 3.71% 78,088
GASTO SOCIAL 24 019 479 25 166 111 63 51% 1 146 632gas
GASTO SOCIAL 24,019,479 25,166,111 63.51% 1,146,632Secretaría de Educ. y Bienestar Social 20,784,905 21,785,486 54.98% 1,000,582Secretaría de Salud 1,738,015 1,800,289 4.54% 62,274Secretaría de Desarrollo Social 868,765 1,126,602 2.84% 257,837SIDUE 627,793 453,734 1.15% (174,060)
DESARROLLO ECONOMICO 908,173 695,353 1.75% (212,820)Secretaría de Desarrollo Económico 193,643 197,736 0.50% 4,093Secretaría de Turismo 120 501 120 675 0 30% 174n
g
Secretaría de Turismo 120,501 120,675 0.30% 174Secretaría de Protección al Ambiente 44,216 43,670 0.11% (547)Secretaría del Trabajo y Previsión Social 130,522 137,143 0.35% 6,621Secretaría de Fomento Agropecuario 365,407 147,696 0.37% (217,711)Secretaría de Pesca y Acuacultura 53,883 48,432 0.12% (5,451)
DEUDA PUBLICA Capital e Intereses 696,905 852,146 2.15% 155,241
S C O %uie
ADMINISTRACION 1,405,595 2,507,208 6.33% 1,101,612
GOBIERNO 329,067 327,210 0.83% (1,857)Oficina del Ejecutivo 113,740 112,303 0.28% (1,437)Secretaría General de Gobierno 215,327 214,907 0.54% (420)
ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,072,528 1,152,283 2.91% 79,754Oficialía Mayor de Gobierno 450,266 437,700 1.10% (12,566)Q
u
Secretaría de Planeación y Finanzas 523,298 588,322 1.48% 65,024Dirección de Control y Evaluación Guber. 40,288 66,329 0.17% 26,041Dirección Registro P. de la Propiedad 58,676 59,931 0.15% 1,256
NO SECTORIZADA 4,000 1,027,715 2.59% 1,023,715
Como se asignó el Presupuesto
QueQue se se tomótomó en en cuentacuenta
Resultados de los programas
Indicadores que muestran avances
Proyectos Estratégicos
Ajustes por austeridadj p
Presupuesto adicional previodictamen y sustento
Asignación que permitió contener el gasto corriente e incorporar nuevos programas y acciones
PRIORIDADES DEL PRESUPUESTOLos rubros a destacar son:Los rubros a destacar son:
Atención de temas estratégicos:Atención a la pobreza extrema en el Estado.
Fortalecimiento del Desarrollo Económico
Obras prioritariasObras prioritarias.
Saneamiento Financiero
Impacto del incremento del IVA
Retiro Voluntario
Reigeniería de la Administración paramejorar la eficiencia y generas masresultados.
Metas del Presupuesto
Becas 154,247 Becas para estudiantes +16%3 mil Créditos Educativos.
Deporte
GratuidadEducación
Beca progreso en el 100% de los alumnos de educación básica.
• Mas de 1 millón de personas en programasde activación física.
• Mantener el 2do lugar nacional en la
Apoyossociales
164,493 apoyos asistenciales +38%793 proyectos productivos +30%
Olimpiada 2014.
• Se da continuidad al Programa Cultura en Todas Partes.
Cultura
• Se mantiene el apoyo a la formación de 400 niños y jóvenes detectados como talentos artísticos.• 160 jóvenes de escasos recursos en Orquesta de Redes de iniciación musical.• Operación de Ceart Tecate e inicio de construcción del Ceart Playas de Rosarito.• Construcción y equipamiento de la sala de conciertos y salones para música del conservatorio• Construcción y equipamiento de la sala de conciertos y salones para música del conservatorio
infantil.
Metas del Presupuesto
• Modernización tecnológica para la persecución del delitoJusticia por acuerdos
Seguridad • 509 operativos para atender la incidencia delictiva. +8%3 000 elementos e al ados en control de confian a• 3,000 elementos evaluados en control de confianza.
• Disminuir en un 2% el índice de inseguridad en el Estado.
Metas del Presupuesto
EconomíaDesarrollo de 150 microindustriasrurales (+25%) y apoyo a 510 unidadesde producción agropecuaria
Campo
2,590 MIPYMES o emprendedores apoyados+5% Pesca
Fortalecimiento del programa de inspección y vigilancia
500 Microempresas de base socialincorporadas a la economía formal.
50 Empresas Exportadoras apoyadas
130 apoyos para modernizaciónde embarcaciones
8 t d d ti50 Empresas Exportadoras apoyadas
Diseño del modelo de operación delSistema Estatal de Franquicias Turismo Consolidar a BC como destino
t í ti d lt
8 torneos de pesca deportiva
u s o turístico de altura
Trabajo •Creación del Instituto Estatal deTrabajoCapacitación y Certificación enCompetencias Laborales
Metas del Presupuesto
• 14 obras emblemáticas ejecutadas en los 5 Municipios.Infraestructura y Desarrollo Urbano
• 500,000 m2 rehabilitados mediante el reciclado de pavimentos asfálticos.
• 33 estudios y/o proyectos ejecutivos elaborados para la ejecución de obra pública.
Ambiente • Consolidación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.
• Construcción del observatorio astronómico para divulgación
Temas nuevos del Presupuesto 2014
Que es lo nuevo o lo diferentePrincipalmente se incluyen 26 Proyectos Estratégicos específicos que sePrincipalmente se incluyen 26 Proyectos Estratégicos específicos que seorientan a permitir un desarrollo sostenido en los diferentes sectores.
DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO
4 proyectos para dinamizar la economía:
P ió R t ió d l i ió A i E E d U id• Promoción y Retención de la inversión en Asia, Europa y Estados Unidos, quebuscarán atraer inversionistas extranjeros bajo el desarrollo de la marca "Invest inBaja" y captar 1,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IET).
• Sistema Estatal de Franquicias de Baja California para replicar modelos de éxito enla entidad
• Hecho en Baja California a fin de lograr una mayor penetración en la exportaciónde los productos locales.
• Proyecto de Empleo Temporal que sumado con recursos federales facilitarámantener empleos formales dentro de la planta productiva del Estado.
Que es lo nuevo o lo diferente
ATENCIÓN DE LA POBREZA• Arranque del Programa “De la Mano Contigo”
• Estrategia para eliminar la pobreza extrema
• 108 mil personas beneficiadas
Que es lo nuevo o lo diferente
GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES
• Incentivar, gestionar y acreditar la operación de guarderías y estanciasinfantiles.
• Equivale a cubrir a 1 200 niños mensuales (de abril a diciembre)• Equivale a cubrir a 1,200 niños mensuales (de abril a diciembre),
• Adicionales a los 19,664 niños cubiertos por dependencias federales
Que es lo nuevo o lo diferente
Acti BCConsolidar el tema de activación física en la población.
Realización de 3 proyectos estratégicos:1) Centros Comunitarios de Activación Física;2) Centros y Módulos de Desarrollo de Activación Física;3) Eventos Deportivos de Nivel Internacional;
Ademas para 2014 se busca realizar la Copa Federación deCanotaje el cual es un evento internacional con laCanotaje el cual es un evento internacional con laparticipación las selecciones de EUA, Cuba, Venezuela,México, Baja California, Jalisco, Nuevo León.
Que es lo nuevo o lo diferente
CulturaConstrucción y Equipamiento del CEART en elMunicipio de Playas de Rosarito
Que es lo nuevo o lo diferente
Programa de Retiro Voluntario
• Uno de los propósitos del Gobernador es el de eficientar las labores• Uno de los propósitos del Gobernador es el de eficientar las laboresdel Poder Ejecutivo, evitar la duplicidad de funciones y generar ahorrosen el gasto corriente; para ello se diseño un Programa de RetiroVoluntario que se implementará durante 2014, destinando el recursoque se libere a temas estratégicos de seguridad pública, educación,desarrollo social e inversión pública.
• Para iniciar el programa se destinan $25 Mdp• Para iniciar el programa se destinan $25 Mdp.
Que es lo nuevo o lo diferente
Programa Saneamiento Financiero ParaestatalSe incluye para lograr que los organismos que presentan unasituación financiera adversa puedan atender los temasfinancieros prioritarios.p
INVERSIÓN PÚBLICA
MUNICIPIO IMPORTE %MUNICIPIO IMPORTE %
Tijuana 253,619,810 15%Mexicali 222,174,092 13%Ensenada 150 583 329 9%Ensenada 150,583,329 9%Tecate 69,497,040 4%Playas de Rosarito 29,577,223 2%Baja California 1,000,539,616 57%j
Inversion Total 1,725,991,110 100%
MexicaliTijuana
ENSENADAC t P t it L Ch l 233 600 000• Carretera Puertecitos - Laguna Chapala 233,600,000
• Ampliación de Boulevard Costero en Ensenada, BC 80,000,000SUBTOTAL ENSENADA 2014 313,600,000
EN EL PEF 2013 95 000 200EN EL PEF 2013 95,000,200
MEXICALIDiferencia $218,599,800
• Blvd. Lázaro Cárdenas PonienteTramo Virreyes a Carr. Santa Isabel 157,000,000
• Construcción y equipamiento del Conservatorio 59 000 000Infantil (Sala de Conciertos y Salones para Música) 59,000,000
• Reconstrucción de canales dañados por el sismo 2010 en Baja California 50,000,000
Z M t lit M i li 37 521 051MexicaliTijuana
• Zona Metropolitana Mexicali 37,521,051• Pavimentación de vialidades en el municipio 80,300,000
SUBTOTAL MEXICALI 2014 383,821,051EN EL PEF 2013 69 500 000EN EL PEF 2013 69,500,000
Diferencia $314,321,051
PLAYAS DE ROSARITOPLAYAS DE ROSARITO• Construcción del Centro Estatal de las Artes 106,000,000• Fondo de Infraestructura Deportiva 51,063,231• Pavimentación de vialidades en el municipio 35,300,000
SUBTOTAL PLAYAS DE ROSARIO 192,363,231EN EL PEF 2013 21,999,905
$
TECATE
Diferencia $170,363,326
TECATE• Teatro de la Ciudad 45,000,000• Carretera El Cóndor - José María Pino Suárez 20,000,000
SUBTOTAL TECATE 65 000 000SUBTOTAL TECATE 65,000,000EN EL PEF 2013 12,000,000
Diferencia $53,000,000
TIJUANA• Boulevard Florido - El Niño 210,000,000• Zona Metropolitana Tijuana 115,814,981• Plaza 11 de julio 100,000,000
C ió d B l d C li d l S l• Construcción de Boulevard Colinas del Sol (Segundo Acceso a Santa Fe) 65,000,000
• Puente Cañón Zapata 60,000,000SUBTOTAL TIJUANA 550 814 981SUBTOTAL TIJUANA 550,814,981
EN EL PEF 2013 200,354,180Diferencia $350,460,801
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