MORE LOS PODER EJECUT IVO
Programa Operativo Anual Presupuestal 2016
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ble de la integración Aprobación
( u~ C.P. A gélica Milla \Vega
Directora ¡ División Ad,/;inistrativa Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez Director General del Hospital del Niño
Morelense
El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el articulo 70 , fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Morelos; articulo 22, fracción XXI de la Ley Orgénica de la Administración Pública Estatal; articulo 6, 17, fracción "V" y articulo 33 de la Ley Estatal de Planeación y articulas 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el art iculo 33 de la Ley Estatal de Planeación , se pueden consultar en el portal de transparencia de la pégina en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Noviembre, 2015
f'trl'~tilfJl,f (1/H'lilf Vtii\llU./f ¡P01\ )()/ti
Contenido
1. Resumen de recursos financieros ... .. ............ .. ... .... ................... .... .... .... ... ... ....... ..... ... .. ... .. . 3 11. Aspectos de poi ítica económica y social ........................ .. .... ...... ........................................ 4 111. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto ........ .................. ... .......... ..... ...... .......... .. ... 1 O IV. Anexo 6 ........................................................................................................................... 59
PIO¡~lilllld ()/H'lilli\/1• ·~111/d/ fJ()¡\J •f)¡ .
l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Gasto corriente y social
Gasto de inversión Ingresos Clave Presupuesta!/ Unidad
Responsable de Gasto Estatal Federal Federal Estatal propios ·=---<-------<----!·- Ramo 33 Prog,_._F_e_d+------t------
1.- HOSPITAL DEL--¡\jff\Jo MORELENSE
1-----------·1----___,---I-----+--- ---+--·- -
1------------4-------+----
1--------------1-----1---1-----1---------'-------I
1-------- -· ----1---- ·---1-------· ---------
o.o o.o Total dependencia
3
Pt r>1;1¡m1.: Clpcmtivu AllthJ/ PO/\ '() i 1 .
11. Aspectos de política económica y social
El Hospital del Niño Morelense tiene por m1s1on ser un equipo que brinda atención médica especializada integral de calidad y calidez, con seguridad, equidad y compromiso, para la salud de los niñ@s y adolescentes de Morelos. Ofrece los servicios de Urgencias, Consulta Externa y Hospitalización , contando con áreas de medicina crítica como son la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Así mismo, dispone de Laboratorio Clínico, Patología e lmagenología como servicios auxiliares y de diagnóstico.
Desde que este organismo se constituyó hace 20 años, ha enfocado su actividad a la población entre O y 19 años de edad -fundamentalmente a la de escasos recursos económicos- misma que suele carecer de prestaciones como el derecho a recibir atención médica en instituciones de salud del sistema de seguridad social. De acuerdo a las proyecciones vigentes estimadas por la Dirección General de Información en Salud , durante el año 2014 hubo aproximadamente 465 mil menores de edad sin derechohabiencia; esta cifra equivaldría a la cuarta parte de la población total del Estado de Morelos.
85 yrn ás
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA RESIDENTE DEL ESTADO DE MORELOS EN EL AÑO 2014
80 60 40 20 o 20 40 60 80
• Mujeres (51%)
• Hombres (49%)
M iles
Fuente: Proyecciones de la población por condición de derechohabiencia, 2010-2015, DGIS.
o;,poo;ble• º"' http)/www dg;,.,.1od.9A oteoidoolb"eod to~bdo _pobloo;oo.html ~
4
f'ICJ/~li·Hlli/ 0/H!/dlÍVIJ l\/Hhlf (F'();\) 2() f /)
En cuanto a la composición de la población de pacientes del Hospital del Niño Morelense, durante el año 2014 se atendieron poco más de 31 mil menores de edad, 10% carece de cualquier tipo de derechohabiencia, 86% se encuentran afiliados al Seguro Popular, 3% pertenecen al IMSS, 0.5% al ISSSTE y el resto tuvieron algún otro tipo de apoyo para cubrir el costo por la atención médica recibida; de todos ellos 57% son del sexo masculino y 43% del sexo femenino.
NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO
17,553
13,451
Fuente: Subdirección de Informática y Estadística del Hospital del Niño Morelense.
El rango de edad más frecuentemente observado es de 1 a 4 años de edad y en cuanto a la procedencia de los pacientes, 95% de ellos son residentes del Estado de Morelos, 4% es originario del Estado de Guerrero, el cual además de colindar con Morelos está conectado por una de las vías de comunicación terrestre más importantes en el país que es la Autopista del Sol, el 1 % restante proviene de diferentes entidades como son el Distrito Federal, Estado de México y Puebla, entre otros.
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR RANGO DE EDAD
6%
10 a 14aftos 17%
Fuente: Subdirección de Informática y Estadística del Hospital del Niño Morelense.
5
Pt0¡Jram.i (Jperalivo !\1H1<1/ P01\J 20J11.
La gráfica del lado izquierdo indica el número total de pacientes morelenses distribuidos por munic1p10 de residencia, por lo que se puede apreciar que la capital del Estado aporta el mayor volumen en términos absolutos. Para contrastar esta información, la gráfica del lado derecho señala el porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos en el Hospital, con respecto al tamaño de la población del mismo grupo de edad en cada uno de los municipios, destacándose Emiliano Zapata como el territorio del que se atiende al 25% de su población entre O y 19 años de edad; en comparación, el Hospital da atención sólo al 10% de la población de Cuernavaca . En general , este porcentaje parece disminuir entre los municipios más alejados del Hospital, por lo que cabe preguntarse cuál es el impacto de la distancia y lo que ésta implica - es decir gastos adicionales, disponibilidad de vías de comunicación y medios de transporte, etc. - para tener acceso a los servicios médicos de una unidad especializada como lo es este nosocomio y sus efectos sobre la salud de la población infantil y adolescente de Morelos.
PACIENTES POR MUNICIPIO
Amacuzac - 29& Atlatlahucan • 137
Axoch iapan • 2G3 Aya la - 383
Coat lán del íl lo • 189
Cu a u tia - 901
Cuer navaca
Cmiliano Za pata
Hu itz ilac - 330 Jantetelco • 138
Jiu te pee
Jojutla - 50 7 Jonocate pee 1 108
M aza tepec • 170
M iaca t lán - 386 Ocuit uco • 165
Puente de lxt la - 860
Te111ixLu 3,429
Te moac 1 68
Teµdlti 11¡¡u • 177
TeµulllJ11 - 510 Tel eLd kl • 141
Ttle ld del Volc;\11 • 160
Tlalnepant la 1 65
Tl a l t lza p~n - 41 0 T1aqulltenango • 244
Tlayaca pan • 184
Toto lapan 1 ll:I
xocl1ltepec 1,648
Ya utepec 1,/04
Yeca pl xt la • 3E J
laca te pee - 285 zacualpan 1 7 1
5,921
4,888
4,230
PACIENTES RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MISMO GRUPO DE EDAD
Amacuz .K Atl Jti;i lrnr.Jn
Axoc l1iapan
Aya la
coatlJn de l Rlo
c uaut la
Cue1 fldVdG::I
Emiliano Za pata =====-::::i 25<y,
Huitz i lac
Jantetelco
Jiutepec 11%
Jojutla
Jonacatepec
M azatepec
M iacat lan
ocultuco
Pue11 le Ll e lxll d
Temixco
Tc moac
Tepalcingo
Tepoztlán
Te teca la
f ptpl,i <iP I Vnld n
Tlalnepant la
1 lalti zapJn
Tlaqul lte nango
Tlayacapan
Totolapan
Xoch itepec
YJutepec
Ye capixtla
Zacatepec
Zacualpan
Fuente: Subdirección de Informática y Estadística del Hospital del Niño Morelense.
6
PIO/~liillld ()/'( lilllV<ii\/ll/ii/ !POI\)'..,()//
Los estudios socioeconómicos realizados por las trabajadoras sociales del Hospital permiten conocer algunas características adicionales que ayudan a entender el entorno en el que se desarrollan los pacientes. Por ejemplo, 6% de ellos habitan en zonas rurales y el resto en zonas semi urbanas o urbanas, reflejándose esto sobre la disponibilidad de tres o más ,servicios básicos intradomiciliarios (como agua, luz y gas) en el 83% del total de hogares, sin embargo, prevalece una proporción significativa de pacientes viviendo en lugares unas veces sin drenaje, otras con piso de tierra, o expuestos al humo de leña , factores de riesgo que incrementan la probabilidad de contraer enfermedades infecciosas intestinales y problemas respiratorios, respectivamente.
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS INTRADOMICILIARIOS EN EL HOGAR DE LOS PACIENTES
• O a 1 servicios
• 2 servicios
• 3 se rvicios
• 4 o más serv icios
Fuente: Subdirección de Informática y Estadística del Hospital del Niño Morelense.
El 52% de los padres y madres entrevistado afirmó habitar en una vivienda prestada, manteniendo entre 3 y 4 dependientes económicos en 58 de cada 100 familias , aun cuando 74% reportó tener un trabajo eventual , si bien es cierto que la tasa de desempleo entre ellos fue de 3% -por debajo de la media nacional. Sus opciones laborales podrían estar influenciadas por su escolaridad : sólo el 29% obtuvo algún grado mayor al de secundaria, pero eso no es todo, la educación está asociada al empoderamiento, particularmente el de las mujeres, cuyo papel en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad es ampliamente reconocido en la actualidad .
También cabe mencionar que durante el año 2014 se incorporaron al estudio socioeconómico preguntas para conocer la pertenencia de los familiares de los pacientes a grupos étnicos y cabe destacar que el 30% de los entrevistados afirmó ser de alguna etnia Nahua, de ellos, sólo el 3% refirió hablar su lengua que es el Náhuatl.
7
r1m'111111.i nric1<1fiv111\1111.11 1P01\1'.'O11,_
En la tabla presentada a continuación se han enlistado las principales causas de egreso -el evento de salida del paciente del servicio de hospitalización-, distinguiendo cinco grupos etarios, entre los cuales varía la carga de enfermedad. Los menores de un mes son hospita lizados principalmente debido a malformaciones congénitas y afecciones originadas en el periodo perinatal como la asfixia al nacimiento. Durante los primeros meses de vida niños y niñas ya son susceptibles a infecciones respiratorias y comienzan a hacerse evidentes otras afecciones no contagiosas relacionadas al mal funcionamiento de los sistemas digestivo y genitourinario. En edad preescolar comienzan a aparecer algunos casos de cáncer, principalmente leucemias, acentuándose éstas entre los cinco y once años. A partir de estos años también aumenta considerablemente la frecuencia de lesiones en niñ@s y adolescentes que, a su vez, son más propensos a padecer enfermedades musculoesqueléticas.
PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESO DURANTE EL AÑO 2014
Neonatal Pos neonatal Causa de egreso (O a 27 (28 días a 11 1a4 años 5 a 11 años 12 a 19 años
días) meses) IA 15 Otras enfermedades infecciosas 10 6 3 5
Enfermedades IA3 VIH/SIDA 1 infecciosas y IA4 Enfermedades infecciosas intestinales 1 9 2 2 parasitarias IA6 Meninoitis .. 3 1
IA7 Hepatitis 1 Infecciones 181 Infecciones respiratorias agudas bajas 11 16 9 10 respiratorias 182 Infecciones respiratorias aoudas altas 1
Afecciones originadas 101 Bajo peso al nacimiento y prematurez 2 1 102 Asfixia y trauma al nacimiento 34 4 en el periodo 103 Infecciones específicas del período peri natal peri natal 32 11
llA15 Linfomas v mieloma múltiple 18 17 llA16 Leucemia 1 7 75 186 122
Tumores malignos llA17 Otros tumores malignos 15 59 3 llA4 Tumor maliono del colon y recto 1 llA5 Tumor maliqno del híqado 21 5 1111 Colelitiasis y colecistitis 17 1112 Ulcera péptica 1 1
Enfermedades 1113 Cirrosis y otras enfermedades crónicas
3 del híqado
digestivas 1114 Apendicitis 1 2 27 120 44 1115 Hernia inouinal v femoral 4 2 1 4 1116 Otras enfermedades diqestivas 3 37 38 32 10
Sistema l IJ 1 Nefritis y nefrosis 11 17 3 9
genitourinario llJ3 Otras enfermedades del sistema 4 16 7 14 genito-urinario
Sistema llL4 Espondilopatías y otras dorsopatías 1 1 llL5 Otras enfermedades "
musculoesquelético musculoesqueléticas
1 1 8 9 38
llM1 Defectos de la pared abdominal 5 3 llM10 Espina bífida 7 1 llM11 Otras malformaciones congénitas 25 50 39 17 8 llM3 Atresia anorectal 3 11 1 llM4 Labio leporino 1 1
Anomalías congénitas llM5 Paladar hendido 5 5 llM6 Fístula traquoesofágica, atresia y
5 3 3 1 estenosis esofáoica llM7 Aqenesia renal 1 1 llM8 Síndrome de Down 1 llM9 Malformaciones congénitas del
2 1 2 corazón
Lesiones Heridas, fracturas y traumatismos 1 6 19 43 25
Fuente: Subdirección de Informática y Estadística del Hospital del Niño Morelense.
8
P10¡~1ii/lld 0¡ 11!ml!vf! /\111 t.tl 1F'01\1 2() J 1,
Lo anterior explica hasta cierto punto las causas por las que se registraron defunciones hospitalarias, ocupando los dos primeros lugares aquellos diagnósticos que afectan a los menores de un año de edad, grupo altamente vulnerable, cuyas muertes son en su mayoría evitables de acuerdo a lo observado por la Organización Mundial de la Salud, mediante la implementación de medidas simples pero eficaces, como la aplicación de vacunas, suplemento de micronutrientes y mejora de las prácticas de atención familiar y lactancia materna.
La tercera causa de defunción en el Hospital es el cáncer, 90% de estas muertes se deben a leucemias, aun cuando el primer nivel de atención ha mejorado significativamente la detección oportuna de casos y se sigue el tratamiento indicado por las guías de práctica clínica, los pacientes presentan variantes muy persistentes.
PRINICIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA
CAUSA DE DEFUNCIÓN DEFUNCIONES %
71.00 100
1 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 15 21 .1
• Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 6 8.5
2 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 12.7
• Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos 4 5.6 respiratorios oriQinados en el período perinatal
3 Tumores malignos 8 11.3
• Leucemias 7 9.9
4 Accidentes 4 5.6
• Caídas 3 4.2
5 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 3 4.2
6 Septicemia 2 2.8
7 Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 2 2.8
8 Enfermedades cerebrovasculares 2 2.8
9 Influenza y Neumonía 2 2.8
10 Enfermedades del hígado 2 2.8
11 Enfermedades infecciosas intestinales ... 1 1.4
12 Anemias 1 1.4
13 .Epilepsia 1 1.4
14 Enfermedades del corazón 1 1.4
15 Enfermedades del esófago 1 1.4
16 [leo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 1 1.4
Las demás 16 22.5
Fuente: Subdirección de Informática y Estadística del Hospital del Niño Morelense.
Derivado de este análisis y de la demanda de servicios médicos por parte de la población morelense, además del ejercicio de integración realizado con la Secretaría de Salud del Estado para identificar los ejes prioritarios del Sector que compete a este Organismo, se definieron los proyectos que nos ocupan en este documento.
9
l't1>0ii/f1.: Opu<1liv111\111i.1/ (F'01\J 20 /h.
111. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable 1--C-la-ve- p,-,-es_u_p-ue-s-ta-l:--r-J 4_0_0_8-03--,-[_N_o_m_b_re~: J HOSPITAL DEL N 1 ÑO MO RELENSE __
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto Gasto corriente y social Inversión (Miles de pesos) Otros
(Miles de pesos) recursos Proyectos Federal (Miles de
Estatal Federal Ramo Prog. Estatal pesos) 33 Fed. --
l. Atención especializada para la salud del adolescente
2. Aplicación de biológicos fuera del esquema nacional de vacunación -
3. Vigilancia Epidemiológica en el Hospital del Niño Morelense. -------------· ----
4. Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud
s. Seguimiento y control de Cáncer en la infancia y la A 1 adolescencia. f--
6. Detección, seguimiento y control de Obesidad en la infancia v la adolescencia.
7. Detección, seguimiento y control de Diabetes en la infancia v la adolescencia.
8. Detección, seguimiento y control de Insuficiencia H • Renal Crónica en la infancia y la adolescencia . ~·--~
9. Atención a pacientes vulnerables que requieren 11 1 atención psicológica en la infancia y la adolescencia 10. Detección, atención y seguimiento a menores de 19 • años víctimas de violencia. 11. Promoción de nutrición y correcta alimentación en la
infancia y adolescencia. 12. Servicios auxiliares y de diagnóstico para la
[!Oblación infantil adolescente 13. Atención médica pediátrica en consulta externa del
__ __ljQ~ital del Niño Morelense ·- --------------
14. Prevención y tratamiento de enfermedades bucodentales en la infancia y la adolescencia - ·f---
15. Proyecto de Apoyos a Familias de Escasos --Recursos
16. Atención quirúrgica a niños y adolescentes 17. Atención médica especializada en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital del Niño Morelense
18. Atención hospitalaria especializada a niñ@s y adolescentes
19. Atención médica de Urgencias a niñ@s y 111 adolescentes 20. Capacitación continua a través de Estadías
nacionales e internacionales para médicos residentes de Pediatría y de los cursos de alta -especialidad, en contacto directo con el paciente del Hospital del Niño Morelense
21. Desarrollo y capacitación del personal que labora en el Hospital del Niño Morelense -
22. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de apoyo administrativo en el -Hospital del Niño Morelense.
23. Gestión de servicios de salud para los afiliados al seguro popular.
24. Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud
o.o o.o o:o o.o o.o Total
Observaciones / / -
10 ff>· t¡~
Pfl)/_f/iillla OJ!C'lill/vn :\1111i1/ 11'0/ll )()/.l.;.
Proyecto Institucional Número: 1
1 Nombre: Atención especializada para la salud del adolescente
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto -
Mujeres: 1
Hombres: 1 1
Total: 1
231,793
Derechos de la infancia
Niñas: 1
Niños: 1
/ Adolescentes: / 231,793
Clasificación Programática Programa presupuestario: {clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P1 Materno infantil -
Componente: C3 Salud del Adolescente Actividad: C3.A4 Atención especializada para la salud del adolescente
Clasificación funcional -
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud --
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño v el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 1 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad. Características del proyecto --
Objetivo del Proyecto Prevenir enfermedades en la adolescencia, para fomentar la salud integral (propósito): mediante la atención clínica especializada en el Hospital del Niño Morelense
• Otorgar consultas médicas en la adolescencia para detección y prevención de Estrategias enfermedades. (componentes): • Ofrecer talleres para adolescentes con temas diversos: enfermedades de
transmisión sexual, adolescencia, métodos anticeptivos, etc. Beneficio social y/o Disminuir la incidencia de la patología del adolescente fomentando atención económico: inteqral en este g_rup_o de edad en el Hosp_ital del Niño Morelense.
Información financiera del pro ecto institucional Gasto corriente y social
Estatal Federal
Total
Rubro
Observaciones
Subtotales
11
('to¡~wm.i O¡n.•rnlivu !\11u<1/ !POI\ 1 :'O u,.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P1-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de consultas otorgadas por la Clínica del Adolescente
X Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: x Eficacia Frecuencia de Trimestral
X De Gestión medición: Regular
Calidad medición: Semestral Economía Anual
Otro:
Definición: 1 ---------.. --.-
Porcentaje de consultas otorgadas con respecto a las solicitadas para el mismo periodo.
Método de cálculo: Unidad de Linea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo : (Número de consu ltas otorgadas por la porcentaje 57% 60% 60% ~90% ~90%
Clínica del Ado lescente / Número consu ltas solicitadas en Clínica del Adolescente) x 100
Proaram¡;¡ción de la meta 2016 Primer trimestre 1 Seg.undo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
90% - 1 90% 1 90% _L_ 90% Consulta: atención que se proporciona al individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud. Clínica del Adolescente: Área destinada específica a los pacientes adolescente.
Glosario: Consultas otorgadas: consultas médicas realizadas a pacientes, de primera vez o subsecuentes. Consultas solicitadas: consultas solicitadas a través de una cita previa o sin ella. Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica.
) Fuente de información: 1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense.
Observaciones: --
¡1r~
l 2
PIO¡Jlilllld 0/ llHdri\IO /\1¡¡¡,¡¡ ('()¡\) 20 / f¡
Proyecto Institucional Número: 2
1
Nombre: Aplicación de biológicos fuera del esquema nacional de vacunación
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto --
Mujeres: 1
Hombres: 1 1
Total: 1
465,278
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1 Adolescentes: 1 231,793
Clasificación Proqramática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense --------
Propósito: P2 Enfermedades transmisibles Componente: C2 Control de enfermedades prevenibles por vacunación
Actividad: C2.A2 Aplicación de biológicos fuera del esquema nacional de vacunación
Clasificación funcional ..
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.1 Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles
de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.
Línea de acción 2.11.1.6 1 Realizar convenios de gestión para la prestación de servicios médicos, hospitalarios, suministro de medicamentos e insumos para la salud.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Proqrama: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 [ Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad. Características del proyecto
Objetivo del Proyecto Contribuir a la disminución de enfermedades prevenibles por vacunación mediante la aplicación de biológicos que no son parte del esquema nacional a un costo
(propósito): accesible para la población.
Estrategias Captar a cada paciente que acuda a consulta externa, urgencias o se egrese de hospitalización para valoración de su cartilla y ofrecer la aplicación del bilógico para
(componentes): completar al 100% su esquema de vacunación infantil. Beneficio social y/o Mantener un estado inmunogenico (protección inmunológica) y de salud en económico: cada uno de nuestros pacientes y evitar enfermedades invasivas a cada
uno de nuestros paciente.
Información financiera del
Rubro Subtotales
Estatal f------,,F,-edera,.-1 ---·
Total Observaciones
13
!'IOJ-'ldfllu ()/H.'li//l\l(J/\/llldl rP(J;\) )()/I•
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto r--C_l_a_ve_:_+_s_-H_N_M_-P_2_-0_1_~_Ll!09mbre del indicador: 1 Dosis aplicadas de biológicos fuera del esquema nacional de vacunación
Tipo: Estratégico
x De Gestión Sentido de la
medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia
Calidad Economía
Frecuencia de med ición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición: 1
Total de dosis aplicadas de biológicos adicionales al esquema nacional de vacunación, para la prevención de enfermedadescomoHepatitis A, Varicela, Meningitis y Neumonía .
Método de cálculo: Unidad de
medida 2012 2013 Línea base
2014 2015 Meta 2016
1-------------------------~------j----+----~----1----+----~~-~1- ~-x Va lor absoluto
Tasa de va riación Porcentaje Otro:
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de dosis de vacuna contra Hepatitis A + Número de dosis de vacuna contra Varicela + Número de dosis de vacuna contra Meningococo + Cuarta dosis de vacuna contra Neumococo)
Dosis 627
Programación de la meta 2016
579 297 312
Primer trimestre 1 SeQundo trimestre.. 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
327
1--~~~~~ª-2~--~~-~1~~~~~1_6_4~~-----__L----~~~2_4_6~~~~~-~l ~--~~3_2_7~--~~-1 Glosario: ¡-----------+-,.---=----,-----,--,-,----,--,.-,---,~-,,,----,--~-,---,--,--,-..,.7=,--C-C--,.----·---·--=---------------j
r--~,.-~-:-~-:-:-=-.~-~-~-srm_: _a_c_ió_n_._· -+-1_. __ R_e_g_is_1_ro_d_e_1_ Arre_a_d_e_M_e_d_ic-in_a_P_r_e_ve_n_1i_v_a ._H_o_s_p_it-al_d_e_;-N-i ñ_~_M_o_,r1-1-e-1e_n_~_e ____
9_'-f/,_===,;,~=,,.,..-============~-==========---1
14
PIO¡~liHJld ()/l(.'/ill!\l(J /\1111.i/ (!"'()¡\¡ ,'() il1.
Proyecto Institucional Número: 3 / Nombre: Vigilancia Epidemiológica
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto ------
Mujeres: 1
Hombres: 1 1
Total: 1
465,278
Derechos de la infancia -~
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 / Adolescentes: / 231,793
Clasificación Pro g_ ramática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: Enfermedades transmisibles ---Componente: C4 Vigilancia Epidemiológica
Actividad: C4.A1 Vigilancia Epidemiológica Clasificación funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud -
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.1 Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles
de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y_ administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.
Línea de acción ¡ 2.11.1.6 1 Realizar convenios de gestión para la prestación de servicios médicos, hospitalarios, suministro de medicamentos e insumos para la salud.
Alineación con ~roqrama indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 ·----Programa: ProQrama Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 1 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad. Características del prcy_ecto ____________
Objetivo del Proyecto Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de (propósito): enfermedades.
Estrategias Identificar en forma temprana y oportuna la presencia de enfermedades (componentes): infecto-contagiosas que pongan en ries9.2_ a la población infantil Beneficio social y/o Disminuyendo la cómorbilidad de diferentes enfermedades infecciosas las económico: cuales se pueden prevenir con uso de vacunas
Información financiera del Rubro
Subtotates 4to. Trimestre Estatal Federal
Total Observaciones
15
F'10¡~1i1111" 011c•ti1!Ívu !\nunl fl'01\J ~-'Oír,.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P3-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de pacientes con Tuberculosis atendidos en consulta de especialidad pediátrica
X Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Dimensión:
x Eficacia Frecuencia de Trimestral X De Gestión medición:
Regular Calidad medición: Semestra l Economía Anual
Otro:
Definición: 1 Porcentaje de pacientes menores de 19 años con diagnóstico de Tubercu losis (CIE10: A15 - A19 y P37.0) , atendidos en consulta de lnfectología
para su segu1m1ento.
Método de cá lculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 --Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cá lcu lo: (Número de pacientes con diagnóstico Porcentaje 100% 100% 100% .?,95% .?,95%
de Tuberculosis atendidos en consulta de lnfectología / Tota l de pacientes del Hospital con diagnóstico de Tubercu losis) x 100
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
95% 1 95% 1 95% 1 95%
Glosario:
Fuente de información: 1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense. 2. NOM-004-SSA3-2012, Del ex~edie nte clinico. -
Observaciones: ~. --- ----- ·--·------
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P3-02 1 Nombre del .indicador: 1 Porcentaje de pacientes con VIH atendidos en consulta de especialidad pediátrica
X Mensual
x Ascendente , Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: x Eficacia Frecuencia de Trimestral
X De Gestión medición: Regu lar
Calidad medición: Semestra l Economía Anual
Otro:
Definición: 1
Porcentaje de pacientes menores de 19 años con diagnóstico de de VIH (CIE10: B20-B24) , atendidos en la Clín ica de Inmunodeficiencia para su seguimiento.
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de va riación Otro:
Número de pacientes con diagnóstico de VIH atendidos en la Porcentaje 100% 100% 100% .?,95% 95%
Clínica de Inmunodeficiencia I Tota l de pacientes del Hospita l con diagnóstico de VIH) x 100
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
95% 1 95% 1 95%1 1 95%
Glosario:
· ~ Fuente de información: 1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense. /) 2. NOM-004-SSA3-2012, Del exoediente clínico.
Observaciones: / I }/ r 7 ,,-- 1f !
l6
Pto¡~tiWl<i Opt!talivo /\/](/,//!PO;\¡''() Ífl.
Proy_ecto Institucional ·--- ------Número: 4 Nombre: Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de
la salud Municipio.· Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia ·--
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1 Adolescentes: 1 231 ,793
Clasificación Programática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: Enfermedades transmisibles Componente: C4 Vigilancia Epidemiológica
Actividad: C4.A2 Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud
Clasificación funcional Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 jyl_orelos Cq_r:l inv~rsión social ~ra la construcción de c¿iuc!§_9_9nía_:._ ____________ Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 --Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 20 Fortalecer la protección contra riesgos sanitarios a través de las acciones
de vigilancia y fomento sanitarios aplicables a los establecimientos , productos y servicios.
Características del proyecto Objetivo del Proyecto Prevenir y controlar las infecciones asociadas a la atención de la salud de los (propósito): pacientes del Hospital del Niño Morelense
Mantener bajo vigilancia y supervisión a cada paciente que se encuentra en Estrategias los servicios de alto riesgo de infecciones, así como insistir en el lavado de (componentes): manos de nuestro personal y familiar para evitar contagio directo de
patógenos Beneficio social y/o Disminuir la estancia de los pacientes en áreas de alto riesgo como UCIN y económico: UTIP para evitar el incremento de los costos.
Información financiera del ~ecto institucional Gasto corriente social
Subtotales 4to. Trimestre Rubro
Pro ramación trimestral de avance financiero Miles de esos
o-------·---- -Estatal Federal
Total Observaciones
17
P1og1Wlld Opf!liJ/i\/(J Atllhlf (PO;\) 20 Ir,,
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P4-01 1 Nombre del indicador: 1 Tasa de Infecciones Nosocomiales
Tipo: Estratégico
x De Gestión Sentido de la
medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia
Calidad Economía
Definición: 1 Tasa de infecciones nosocomiales en relación al total de egresos en el mismo periodo
Valor absoluto x Tasa de variación
Método de cálculo:
Porcentaje Otro:
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: (Número de Infecciones Nosocomiales / Total de Egresos) x 100
Unidad de medida
Tasa
2012
4.44
2013
ND
Programación de la meta 2016
Frecuencia de medición:
Línea base
2014 2015
10.1
~ ~ !l§.J2Qf
"ºª-º-ª 1QQ
x Mensual Bimestra l Trimestral Semestral Anual Otro:
Meta 2016 <10
infeccio nes por
cada 1QQ
egresos
Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 _ _c.T-"-e'"""'rc'""e-'--r """"tr"""im'"'"e""'s'"'t '"""'re'--~-----<l1---=-~C7u_a~rt'"'"o-'t'"'"rim~e-'-st"'"re~~--1
1 1 1
:o.1Q_infecciones por cada 100 <10 infecciones por cada 100 egresos :o.1Q.infecciones por cada 100 egresos :o.1Q.infecciones por cada 100 egresos
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
1. 2.
Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense/ NOM-004-SSA3-2012, Del exoediente clínico.
I
18
egresos
f'10g1a/1ld 0JH!liliiVu!\/llhlf /P01\1 '.'()/!,.
Provecto Institucional Número: 5 Nomb_:J_ Seguimiento y control de Cáncer en la infancia y la
adolescencia. ----· ·------
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total :
1 465,278
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1
Adolescentes: 1
231 ,793
Clasificación Programática --- (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia_) _______ Programa presupuestario: Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población
morelense Propósito: P3 Enfermedades crónico degenerativas ----
Componente: C1 Cáncer Actividad: C1.A3 Seguimiento y control de Cáncer en la infancia y la
adolescencia. Clasificación funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11 .3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. .-
Línea de acción 2.11 .3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 8 Fortalecer los programas de promoción , prevención, detección y
restauración temprana para una referencia oportuna de enfermedades como: VIH SIDA, cardiovasculares, cáncer, degenerativas e infecciosas emergentes.
Características del proyecto Objetivo del Proyecto Realizar consultas para detectar y controlar el cáncer en menores de 19 fDropósito): años en el servicio de oncología en el Hospital del Niño Morelense
• Otorgar consultas médicas oncológicas inmediatas en menores de 19 Estrategias años. (componentes): • Coadyuvar con Jos servicios de salud de More/os capacitación continua
a Jos médicos de primer y seqund9 nie/ de atención oncológica. Beneficio social y/o Disminución de la morbilidad y mortalidad por cáncer de los ·-rnnos y económico: adolescentes, atendidos en el Hospital del Niño y del Adolescente
Morelense
Rubro Subtotales
Estatal Federal
Total Observaciones
19
PIO}!.lil/ll.l <J/H'ldlIVu/\1111.il /'(!!\/ '0/IJ.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P5-01 1 Nombre del indicador: . 1 Porcentaje de consultas de Oncología otorgadas
X Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: x Eficacia Frecuencia de Trimestra l
X De Gestión medición: Ca lidad medición: Semestral Regular
Economía Anual Otro: ----·--
Defin ición : 1 Porcentaje de consultas otorgadas con respecto a las solicitadas para el mismo periodo.
Método de cá lculo: Unidad de Linea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Va lor abso luto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de va riación Otro:
Fórmula de cá lculo: (Número de consultas de Oncología Porcentaje 88% 85% 86% ~90% 90%
otorgadas/ Tota l de consult as de Onco logía so licitadas) x 100
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 T ercer trimestre 1 Cuarto trimestre
90% 1 90% 1 90% 1 90%
G losario : 1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense. ·J"1I
Fuente de información : 2. Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clín ico electrónico · to lin. -P-3. NOM-004-SSA3-201 2, Del expediente cl ínico. Observaciones: ( I
I' '11 r /[/(
20
P10¡,{1;;111<1 Cl¡ 1t!lillivu /\11u<1f 1 P01\¡ ,!() I 1 '·
Proyecto Institucional Número: 6 / Nombre: Detección, seguimiento y control de Obesidad en la infancia y
la adolescencia. ·----
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia ----
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1 Adolescentes: 1 231 ,793
Clasificación Pro g_r amática Programa presupuestario: (claveL J Nombre. Consultar los PPs de su DependenciaL
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
· , Propósito: P3 Enfermedades crónico degenerativas Componente: C2 Metabólicas
Actividad: C2.A2 Detección, seguimiento y control de Obesidad en la infancia y la adolescencia .
Clasificación fu n 'c ion a I Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 2.11 .3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Proarama: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 16 / Fortalecer los programas de vigilancia y atención nutricional infantil, tanto
en la población sana como en aquellos con patologías primarias . Características del provecto
Objetivo del Proyecto Realizar consultas para detectar y controlar la obesidad en menores de 19 (propósito): años en la clínica de obesidad en el Hospital del Niño Morelense Estrategias • Otorgar consulta médica de obesidad a todo menor de 19 años . (componentes): Beneficio social y/o Incidir en la calidad de vida de los niños niñas y adolescentes morelenses económico: sin seguridad social.
Información financiera del
Estatal Federal
Total
Rubro
Observaciones
21
P10"1 illf1<1 (J¡ 11 ·rnlwu /\nunf 1PO;\1 2() f !i.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P6-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de consultas otorgadas por la Clínica de Obesidad
X Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Dimensión:
x Eficacia Frecuencia de Trimestral X De Gestión medición:
Regu lar Calidad medición: Semestral Economía Anual
Otro:
Definición: 1 Porcentaje de consultas otorgadas con respecto a las solicitadas para el mismo periodo.
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de consultas otorgadas por la Porcentaje 66% 74% 74% ~90% 90%
Clínica de Obesidad/ Total de consu ltas de la Clínica de Obesidad solicitadas) x 100
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Segundo 'trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
90% 1 90% 1 90% 1 90%
Glosario: ·----1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense.
Fuente de información: 2. Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clinico electrónico Hist¡;i.'n. 3. NOM-004-SSA3-2012, Del ex[>ediente clinico. _
Observaciones: /
~ ~ r
22
P10,~!1illlld {}JH'fill!Vri!\/lihlf !PU!\) '()/fi.
Proyecto Institucional Número: 7J. Nombre: Detección, seguimiento y control de Diabetes en la infancia y la
adolescencia. -
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia --
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1
Adolescentes: J 231,793
Clasificación Programática Proqrama presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P3 Enfermedades crónico degenerativas -Come_onente: C2 Metabólicas
Actividad: C2.A3 Detección, seguimiento y control de Diabetes en la infancia y la adolescencia.
Clasificación funcional Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social ~ara la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.1 Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles
de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.
Línea de acción 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 [ Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad. Características del provecto
Objetivo del Proyecto Otorgar consultas para detectar y controlar la Diabetes en menores de 19 foropósito): años en el Hospital del Niño Morelense
• Otorgar consultas médicas de Diabetes todo menor de 19 años que lo requiera.
Estrategias • Coadyuvar con los Servicios de Salud de More/os campañas de (componentes): difusión para el control de diabetes.
• Coadyuvar en la capacitación sobre el tema de diabetes a los médicos de primero y segundo nivel de atención
Beneficio social y/o Disminución de las tasas de incidencia de la patología crónica en de la económico: Diabetes en los niñ@ y adolescentes.
Rubro Subtota/es
Estatal Federal
Total Observaciones
23
Pw1i1111na O¡iumtivu /\nu<1/ (P01\J :>o 1 r;.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P7-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de pacientes con Diabetes atendidos en consu lta de especialidad pediátrica
Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Estratégico Sentido de la x Eficacia Frecuencia de X Trimestral Tipo: Descendente Dimensión:
X De Gestión medición: Regular
Calidad medición: Semestral Economía Anual
Otro:
Definición: 1 Porcentaje de pacientes menores de 19 años de edad con Diabetes (CIE10: E10-E14), atendidos por la consulta de Endocrinología para su
seguimiento y control.
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de pacientes con diagnóstico Porcentaje 100% 100% 100% ~95% 95% de Diabetes atendidos en consulta de Endocrinología / Total de pacientes del Hospital con diagnóstico de Diabetes) x 100
Prooramación de la meta 2016 Primer trimestre ' 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
95% 1 95% 1 95% 1 95%
Glosario: 1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense.
Fuente de información: 2. Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clínico electrónico Hi'6 in.
tf) /f-0 3. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 1
Observaciones: /
~· y r-
24
P10¡~1i1/tkl ()¡1t'/illl\IU/\1111<1/ ¡{'()A) 2()/1¡,
Proyecto Institucional Número: 8 1 Nombre: Detección, seguimiento y control de Insuficiencia Renal
Crónica en la infancia y la adolescencia. Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia ·- ----
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1
Adolescentes: ¡ 231 ,793
Clasificación Prog_ramática (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia}
--Prog_rama presupuestario: (clave)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P3 Enfermedades crónico degenerativas_ Componente: C2 Metabólica
Actividad: C2.A4 Detección, seguimiento y control de Insuficiencia Renal Crónica en la infancia y la adolescencia .
Clasificación funcional .Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.3 Salud ---Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud . Estrategia: 2.11 .3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. -U nea de acción 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con.el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 1 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad . Características del proyecto
Objetivo del Proyecto Otorgar consultas para detectar y controlar la Insuficiencia Renal Crónica (oropósito): (IRC) en menores de 19 años en el Hospital del Niño More/ense
• Realizar consultas médicas para pacientes con Insuficiencia Renal
Estrategias Crónica (IRC) en menores de 19 años que Jo requiera.
(componentes): • Ofrecer en la capacitación continua al personal médico y paramédico de primero y segundo nivel de atención sobre la Insuficiencia Renal Crónica (/RC) y su manejo
Beneficio social y/o Disminución de las tasas de incidencia de la patología Insuficiencia Renal económico: Crónica (IRC) en Jos niñ@s y adolescentes.
Información financiera del Rubro
Subtotales Estatal Federal
Total
Observaciones
25
P101i1;;m,i 0¡11.>1;illvu/\1111<1/ /.'0/\1 '0/1
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto - Clave: S-HNM-PS-01 -TNo·mbre del indicador: 1 Porcentaje de pacientes con IRC atendidos en consulta de especialidad pediátrica
Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Dimensión:
x Eficacia Frecuencia de X Trimestra l X De Gestión medición:
Regular Calidad medición: Semestral Economía Anual
Otro:
Definición: 1
Porcentaje de pacientes menores de 19 años de edad con IRC (CIE10: N18) , atendidos por la consulta de Nenfrología para su seguimiento y control.
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Va lor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de va riación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de pacientes con diagnóstico Porcentaje 100% 100% 100% .?_95% 95%
de IRC atendidos en consu lta de Nefrología / Total de pacientes del Hospita l con diagnóstico de IRC) x 100
Pro¡:¡ramación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Segundo trimestre -~ Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre -· 95% 1 95% 95% 1
-----95% ________
Glosario: 1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense.
Fuente de información : 2. Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clínico elecf-<A ¡ Histoclin. ---o 3. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente cllni_co. ___ -· -·---Observaciones:
t '1 r- ~
26
Pt o¡V <un 1 Operil! ivt 1 l\1111dl (POI\) 20 16.
Proyecto Institucional Número: 9
1
Nombre: Atención a pacientes vulnerables que requieren atención sicológi~a en la inf~.Q.~ia y I~ adolescencia --·-
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 ¡ Adolescentes: ¡ 231,793
Clasificación Programática Programa presupuestario: (clave} (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P3 Enfermedades crónico degenerativas -Componente: C3 Salud Mental
Actividad: C3.A2 Atención a pacientes vulnerables que requieren atención psicológica en la infancia y la adolescencia
Clasificación funcional Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan _Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 / Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad .
Objetivo del Proyecto foropósito):
Estrategias (componentes):
Beneficio social económico:
Estatal Federal
Total
Rubro
Observaciones
y/o
Características del provecto Otorgar consultas de Psicología para dar atención a pacientes menores de 19 años en el Hospital del Niño Morelense
• Otorgar consultas psicológicas a todo menor de 19 años vulnerable que lo requiera
• Trabajar estrategias de atención en conjunto con las redes de Salud Mental del Estado de More/os.
Proporcionar Servicios de atención Psicológicas a pacientes vulnerables en la infancia para mejorar su calidad de vida v la de sus familias
Subtotales
27
í'101~1 n111<1 (l¡" •1 ;¡fi11" Anu.ii !PO!\¡ ~'IJ li '·
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P9-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de consultas de Psicología otorgadas
X Mensual Eficiencia Bimestral
Estratégico Sentido de la x Ascendente
x Eficacia Frecuencia de Trimestral Tipo: Descendente Dimensión:
X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral Regular
Economía Anual Otro:
-~-----~---~~--~-~ Definición: 1 Porcentaje de consultas otorgadas con respecto a las solicitadas para el mismo periodo.
Método de cálcu lo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 -- --Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Porcentaje 59% 57% 56% ~90% 90% Fórmula de cálculo: (Número de consultas de Psicología otorgadas / Número de consultas de Psicología solicitadas) x 100
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 ___ S~ndo trimestre 1 Tercer trimestre ------~-- CuartQ_ trimestre ____
90% 1 90% 1 90% 90%
Glosario: 1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense.
Fuente de información: 2. Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clínico electrónico · toe ·n. 3. NOM-004-SSA3-2012, Del ex~ediente clínico. --
Observaciones:
28
P10¡~1;1m<1 Op<'rillivu /\1111,1/ 1 PO;\¡ 2() 1 r,,
Proyecto Institucional Número: 10
1
Nombre: Detección, atención y seguimiento a menores de 19 años víctimas de violencia.
- ----·-------·-Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia ----
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1 Adolescentes: 1 231 ,793
Clasificación Programática (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
--Proqrama presupuestario:
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P4 Accidentes y violencia ---------Componente: C3 Prevención y atención de violencia
Actividad: C3.A3 Detección, atención y seguimiento a menores de 19 años víctimas de violencia.
Clasificación funcional Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. -Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11 .3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes . Línea de acción 1 2.11 .3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Proqrama: ProQrama Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 / Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad. Características del proyecto
Objetivo del Proyecto Brindar atención médica a los niños, niñas y adolescentes que sean
(propósito): víctimas de violencia en cualquier modalidad en el Hospital del Niño More/en se
• Seguimiento a los casos de menores en sospecha de víctimas de maltrato.
Estrategias • Constantemente capacitación al equipo multidisciplinario del (componentes): Hospital de las áreas de Trabajo Social, Jurídico, Psicología,
Enfermería y área Médica, y recientemente integrada personal de la Fiscalía en temas relacionados al maltrato infantil
Beneficio social y/o Garantizar un trato digno, respetuoso y expedito a todos los menores económico: atendidos víctimas de algún hecho ilícito
Información financiera del Rubro
Subtota/es Estatal Federal
Total Observaciones
29
F'IO/Jiii/llu ()¡ic•rnlivo /\1111<1/ !POI\) 2() I h.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P10-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de menores atendidos en sospecha de víctimas de maltrato -----
Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: x Eficacia Frecuencia de X Trimestra l
X De Gestión medición: Regu lar
Calidad medición: Semestral Economía Anual
Otro:
Definición: 1 Porcentaje d.e casos médicos lega les detectados a los que se les da seguimiento por parte del Area de Protección Jurídico Infantil del Hospital
Método de cá lcu lo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de menores atendidos en Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%
sospecha de víctimas de maltrato / Total de menores en sospecha de víctimas de maltrato) x 100
Proqramación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Sequndo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
100% 1 100% 1 100% 1 100%
Glosario: 1. Coordinación de Servicios Juridicos. ( /'
Fuente de información: 2. Base de datos del Área de Protección Jurldico Infantil 3. NOM-004-SSA3-2012, Del exeediente clínico. 1
Observaciones: I ' -
~ ./V-r ,.---
30
F'to¡;111111,¡ CJ¡ 1< •1 <11ivn lillll.J/ (1"01\) 2() i f '·
Proyecto Institucional Número: ~Nombre: c:omoción de nutrición y correcta alimentación en la infancia y
adolescencia. - . . . . . ---
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia -
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1
Adolescentes: 1 231,793
Cla s_ ificación Pro g_ramática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia_) ______
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P5 Provisión de servicios Componente: C1 Promoción de la Salud
Actividad: C1.A2 Promoción de nutrición y correcta alimentación en la infancia y adolescencia.
Clasificación funcional Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
~-----·- --Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. ·-
Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño v el Adolescente Morelense Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 16 J Fortalecer los programas de vigilancia y atención nutricional infantil, tanto
en la población sana como en aquellos con patologías primarias. Características del proyecto
Objetivo del Proyecto Promover una alimentación correcta en la población infantil y adolescente;
(propósito): así como dar seguimiento a los pacientes con alteración del estado nutricional.
• Otorgar consultas de nutrición a todo menor de 19 años con
Estrategias trastorno alimenticio.
• Promover y capacitar sobre lactancia materna (componentes): • Establecer estrategias de capacitación poblacional sobre trastornos
alimenticios Beneficio social y/o Mejorar los hábitos alimenticios en el infante y sus familias, así como económico: disminuir trastornos alimenticios.
Rubro
Estatal Federal
Total Observaciones
31
Pu•¡!liillli1 0¡11:ti1UV" '\n11.1/ IF'ClAI :•IJ I ''·
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto ·-------------~---· ·-----·~-------------! Clave: S-HNM-P11-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de consultas de Nutrición otorgadas
Tipo: Estratégico
x De Gestión medición: imension. Calidad medición: Semestral Regular Economía Anual
Otro:
Sentido de la x ~~~~:~~:~te 1:. .... . ' :::~;;'" l "'"00""' de ' ~:~~~'
----~---~---------- -----...;..--~--------
Definición_: __ _,_l _P_o,_rc_e_n_ta.;_je_de_co_n_s_ul_ta_s_d_e_N_u_tr_ic_io_'n_o_t_or-"g~ad_a_s~c._o_n_re_s.;_p_e_ct_o_a_la~s_s_o_lic_it_a_d_as-'--pa_r_a_e_I m_is_m_o.c.p_e~ri~od_o ____________ ~----l Unidad de Linea base Meta
Método de cálculo : medida -Wi2 2013 2=0~1~4~~2""0...,.1=5--r---..-----1 2016 -1-----+----~----~---·-I-----
Valor absoluto Tasa de variación
X Porcentaje Otro:
Razón o promedio
Fórmula de cálculo : (Número de consultas de Nutrición otorgadas/ Total de consultas de Nutrición solicitadas) x 100
Porcentaje 67% 67% 69%
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Sequndo trimestre 1 Tercer trimestre
90% 1 90% 1 90%
Glosario:
Fuente de información:
?_ 90% 90%
Cuarto trimestre 90%
,__ __________ , __ _ Observaciones:
1. 2. 3.
Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense. f Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clYJico electrónico sto din.
NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clinico. rJ----------•---------------!-----------~-----------------~- /(/ f \_",-
}
32
P¡ f!<.'lii/JI.: 0¡ 11 'rdlivu Anual t F'Cl1\) 2() l 1
Proyecto Institucional Número: 12 1 Nombre: Servicios auxiliares y de diagnóstico para la población infantil y
adolescente -Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto ·-
Mujeres: 1
Hombres: _L_ I_ __ Total: 1
465,278
Derechos de la infancia --
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1 Adolescentes: 1 231,793 -
Clasificación Pro~mática --- -- -··--------
Programa presupuestario: (clave) {Nombre. Consultar los PPs de su DependenciaL_ Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población
morelense - --Propósito: P5 Provisión de servicios
Componentf!_;_ C3 Consulta de Especialidad ---Actividad: C3.A2 Servicios auxiliares y de diagnóstico para la población infantil y
adolescente Clasificación funcional ___ __..... __
-Finalidad: 2 Desarrollo Social -Función: 2.3 Salud --------------
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho.a la salud. -----Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 2.11 .3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo:
6 1 Garantizar la atención a la salud en segundo y tercer nivel de atención con
la ampliación de espacios físicos, servicios y programas Características del proyecto
Realizar estudios de análisis clínicos que cumplan con las características de Objetivo del Proyecto calidad asignadas en el sistema de gestión de calidad, a todos los niños y (propósito): adolescentes morelenses sin seguridad social, que necesiten este apoyo
diagnóstico para un tratamiento integral. -
• Realizar estudios y análisis clínicos solicitados en los servicios auxiliares y de diagnóstico
Estrategias • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo permanente del
(componentes): equipo de alta tecnología adquirido para asegurar su funcionalidad.
• Supervisión constante del tiempo de entrega de resultados en estudios urgentes y no urgentes para asegurar el diagnóstico y tratamiento oportuno. -
Beneficio social y/o Que todo niño y adolescente sin seguridad s1'l)tenga acceso a estudios económico: clínicos y de gabinete para ª ()gurarle u dj8gnóstico y tratamiento
- oportuno. _
~ '/ ~' '1/
33
Rubro Subtotates ter. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal Fed-e-ra_I _____ _
Tota l Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto ___ -- -
Clave: S-HNM-P12-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de estudios de laboratorio rea lizados
''"'®'] ~rn";'"º' --
X Mensual
x Ascendente Bimestral
Estratégico . Eficacia Frecuencia de Trimestral Tipo:
De Gestión medición: Descendente Dime Ca lidad medición: Semestra l X Regular
Economía Anual Otro:
Definición : 1 Porcentaje de estudios de laboratorio que se rea lizan, en relac ión al total solicitado en el mismo péri'Odü _____ ---------- -
Método de cálculo : Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmu la de cá lculo: (Número de estud ios de laboratorio Porcentaje 100% 100% 100% .?_95% 95%
realizados/ Total de estudios de laboratorio solicitados) x 100
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
95% 1 95% 1 95% 1 95% Servicios auxi liares y de diagnóstico : comprenden al Laboratorio. Estudios realizados: El total de pruebas diagnósticas llevadas a cabo por los servicios auxiliares y de diagnóstico, entre ellos
Glosario : rayos x, tomografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, ecocardiogramas, electrocardiogramas, electroencefalogramas, pru ebas de anatomía patológica, de rehabilitación y de laboratorio. Estudios sol icitados: El total de pruebas diagnósticas ord enadas por el médico. Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. ·----
1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense. Fuente de información: 2. Reporte de la Unidad de Laboratorio
3. NOM-004-SSA3-201 2, Del expediente cllnico. -· _Qb.servaciones: -
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 1_,C~l~a-ve-:--.-~S~-~H'N°~M~-P~1~2~-0~2c--~l,.-~N-o-m~b-re--d~e~l ~i n-d~ic_a_d~o-r:-,-..,,I P~o-rc-e~nt-a~je~d~e-e-s~tu-d~io-s~d~e~i-m-a~ge_n_r~e-a l~i z-a~do-s--~---~-----~---------~---
Tipo: Estratégico
x De Gestión Sentido de la
medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia
Ca lidad Economía
Definición : 1 (Número de estudios de imagen rea lizados/ Total de estud ios de imagen solicitados) x 100
Valor absoluto Tasa de variación
Método de cá lcu lo:
X Porcentaje Otro:
Razón o promedio
Fórmula de cá lculo: (Número de estudios de imagen rea lizados/ Total de estudios de imagen so licitados) x 100
Unidad de medida
Porcentaje
2012
100%
2013
100%
Proaramación de la meta 2016
Frecuencia de medición:
Línea base 2014 2015
100% .?,95%
Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1
95% 1 95% 1 95% 1
Servicios auxiliares y de diagnóstico: comprenden lmagenolog ía, Patología y Rehabilitación.
x Mensual Bimestral Trimestra l Semestral Anual Otro:
Cuarto trimestre 95%
Meta 2016
95%
Glosario:
Estudios real izados: El total de pruebas diagnósticas llevadas a cabo por los servicios auxil iares y de diagnóstico, entre ellos rayos x, tomografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, ecocardiogramas, electrocardiogramas, electroencefalogramas, pruebas de anatomía patológica, de rehabilitación y de laboratorio.
Fuente de información:
Estudios solicitados: el total de pruebas diagnósticas ordenadas por el médico. Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica.
1. Subdirección de Informática y Estadís tica, Hospital del Niño Morelense. /'1 2. ' "" '""°' """''m' de '"'º~"'"" Red1o• g;ra (R '5) / =._!L
r,¡¡jllli¡¡¡¡j::O:b::s::¡e:rv::a:c:io:n::¡¡e¡¡¡¡s :E S:::::=====3:. = N: O: M: -:0:04: -:S:S:A3::::-:2:01: 2:, :D:e l:e:x:-pe~d""" 0 11" 100. f"' -~,,----d-- ~-==== W~., 34
P1u•,1;.in.: CJJJE'ldll t1,l\111i.1i •P01\1 >r¡ J t,
Proyecto Institucional Número: 13 __ _[~_ombre: Atención médica pediátrica en consulta externa del Hospital
del Niño Morelense ·---·-------------------·-·-Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia ----
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 ¡ Adolescentes: 1 231 ,793
Clasificación Prog_ram f! tica . ·---
Proqrama eresupuestario: (claveL J Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia) Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población
morelense Propósito: P5 Provisión de servicios ---
Componente: C3 Consulta de Especialidad --Actividad: C3.A3. Atención médica pediátrica en consulta externa del Hospital
del Niño Morelense Clasificación funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3 .2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud . Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 2.11 .3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 1 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad . Características del eroyecto
Objetivo del Proyecto Brindar a todos /os menores de 19 años sin seguridad social, atención (propósito): médica especializada de calidad en el Hospital del Niño Morelense
• Otorgar consultas médicas programadas a todo menor de 19 años que lo requiera.
• Coadyuvar con los Servicios de Salud de More/os campañas de Estrategias difusión en materia de detección oportuna de /as principales (componentes): enfermedades preva/entes de la infancia.
• Coadyuvar en la capacitación continua a /os médicos de primero y segundo nivel de atención de /as principales enfermedades preva/entes de Ja infancia.
Beneficio social y/o Disminución de Ja morbi- mortalidad infantil en el Estado de More/os a económico: :~~!~~=~~i:tención oportuna;;¡iferen; e~m;des de la ;;
35
l'w¡•1;u11.: 01•<'l<1tlv111\1H1<1/ 1P01\ ··>o/ (1.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro
Proaramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Sub totales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal
Federal
Total iMi6 ,,,. , Observaciones
1
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto ---· Clave: S-HNM-P13-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de consultas de Pediatría y Subespecialidad pediátrica otorgados _________ X Mensual
x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Dimensión:
x Eficacia Frecuencia de Trimestral X De Gestión medición:
Regular Calidad medición: Semestral Economía Anual
Otro:
Definición: 1 Porcentaje de consultas otorgadas con respecto a las solicitadas para el mismo periodo.
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 --·-· --
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de consultas de Pediatría y Porcentaje 94% 91% 92% .?,95% 95%
Subespecialidad pediátrica otorgadas/ Total de consultas de Pediatría y Subespecialidad pediátrica solicitadas) x 100
Programación de la meta 2016 Primer trimestre 1 SeQundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
95% 1 95% 1 95% 1 95% Consultas otorgadas: consultas médicas realizadas a pacientes, de primera vez o subsecuentes.
Glosario: Consultas solicitadas: consultas requeridas a través de una cita previa o sin ella. Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica .
1. Subdirección de Informática y Estadistica, Hospital del Niño Morelense. Fuente de información: 2. Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clínico electrónico Hist clin
3. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Observaciones: {/ I
~~ r-
36
Provecto Institucional Número: 14 Nombre: Prevención y tratamiento de enfermedades bucodentales en la
,__ ______ __,______ -·--~-----------Jl:!fan~-ª-Ylª-ªdolescenc.@ ___________ _ Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto 1-------~-·------~----_.:__~--"'--'--------------,----·----I
Mujeres: 1 Hombres: 1 1 Total: l 465,278 ___ J------~~-----___j
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1 Niños: 1 114,097 =1 Adolescentes: 1 -231 ,793 -~ ,_ _____________ C I a_s i f i ca ció n Pro gramática ·-------------
Programa presupuestario: (clave} (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia} Fin: - Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población
morelense Propósito: P5 Provisión de servicios
1--------~~--+----1-
C o m pon ente: C4 Salud Bucal 1---------'-----+----1------------------- -·-------1 Actividad: C4.A2. Prevención y tratamiento de enfermedades bucodentales en la
infancia v la adolescencia Clasificación funcional
>-------~-----------~ Finalidad: 2 Desarrollo Social 1--------1-----+--------------------------------Función: 2.3 Salud
!---------+-- ·---------------------------·--------~·---·-----1
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona >------·
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 !-------,---~---~------
Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Eje rector: Objetivo: Estrategia:
2 2.11
2.11.3 Garantizar el derecho a la salud . Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y adolescentes .
Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 9 1 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad. Características del proyecto
Objetivo del Proyecto Atención de la salud buco dental a los pacientes menores de 19 años de {propósito): edad en el Hospital del Niño Morelense
Estrategias (componentes):
• Otorgar consulta odontológica a todo menor de 19 años de edad. • Capacitación poblacional sobre prevención de enfermedades
bucodentales ya adecuada hiaiene dental. Beneficio social y/o Disminuir la patología bucal en la infancia y la adolescencia así como económico: fomentar adecuados hábitos de higiene dental.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y so~.--'ia_,lc..___ ____ ---1
Programación trimestral de avance financiero Miles de pesos
Estatal Federal
Total
Rubro
Observaciones
Subtotales 4to. Trimestre
37
P10¡1,1 ¡¡111<1 Ope1 <1tiv" 1\n11<1/ (f'Oi\J )(l / r
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: S-HNM-P14-01 ~ombre del indicador: 1 Porcentaje de consultas de Odontopediatría otorgadas
I "'"'""' x Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: x Eficacia Frecuenci Trimestral
X De Gestión medición: Regular
Ca lidad medició Semestral Economía Anua l
Otro: -- ··-- --------- -Definición: 1 Porcentaje de consultas otorgadas con respecto a las solicitadas para el mismo periodo
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 --------- ·------------Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de consultas de Porcentaje 66% 71% 75% "'- 90% 90%
Odontopediatría otorgadas/ Total de consultas de Odontopediatría solicitadas) x 100
Proaramación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Seaundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
90% 1 90% 1 90% 1 90% Consultas otorgadas: consultas médicas realizadas a pacientes, de primera vez o subsecuentes.
Glosario: Consultas solicitadas: consu ltas requeridas a través de una cita previa o sin ella. Odontopediatría: odontología encargada de tratar a los pacientes menores de 19 años. Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. --
1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense. Fuente de información: 2. Bases de datos del sistema para la gestión del expediente clinico electrónico r oclin.
3. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clinico. (\ Observaciones: / I
/(/ L r-
38
f'Wg/illlld 0/11'/dlÍ\'<J !\/l/h// ifJ()¡\¡ }() Í (,
Provecto Institucional
1 Nombre: J
--Número: 15 Proyecto de Apoyos a Familias de Escasos Recursos
----- -- -Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto -··-
Mujeres: 1
Hombres: 1 1
Total: 1
465,278
Derechos de la infancia ---
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1 Adolescentes: 1 231 ,793
C lasificación Programática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
-
Propósito: P5 Provisión de servicios Componente: C6 Atención en Hospitalización Especialidad
Actividad: C6.A3. Proyecto de Apoyos a Familias de Escasos Recursos Clasificación funcional
--· Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
-~
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. ----Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud . ----·-Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el e_rograma indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 15
Objetivo del Proyecto (propósito):
Estrategias (componentes):
Beneficio social económico:
Total
Estatal Federal
Rubro
Observaciones
y/o
1 Garantizar el acceso a servicios médicos enfocados a-grupos vulnerableS.--Características del roy_ecto
Apoyar en los gastos generados por atención médica de tercer nivel, a familias de alta vulnerabilidad social.
• Realizar la condonación del pago total o parcial de la atención médica integral a familias de escasos recursos.
Fortalecer las condiciones económicas de las familias beneficiadas, con la condonación de pago desarrollo social.
Subtotales ••
que se reflejará
------
39
en mejores oportunidades de
-- - - --
Pro!~t<1n1.i 0¡ 11:1<11iv" '\n11.i1 PrJ.i\ 201 ''·
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 1----~-----~----·----~· --------------·-------Clave: SS-HNM-P15-01 J Nombre del indicador: 1 Porcentaje de familias de escasos recursos que recibieron apoyo para el p_ag~º-----·----
X De Gestión medición: Descendente Dimensión: Ca lidad medición: Semestral Regular Economía Anual
Tipo:
Otro:
Estratég1co t tido de la X Ascendente x ~::~~ec~Z ia Frecuencia deI ~:::~~I 1--D- ef-in_._i_c-ió_n_: - -,..--,! p"'o--rcentaje de familias de escasos recursos que recibieron apoyo para el pago de los gastos generados por la atenciónmédica, con
respecto a quienes lo solici tan
Método de cá lculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 ------------·-+---- - 1-----'-- - --- - - -
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cá lculo: (Número de familias de escasos recursos que recibieron apoyo para el pago / Total de familias de escasos recursos que solicitaron apoyo para el pago) x 100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
100%
Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 100% 1 100% 1 100%
Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. 1. Subdirección de Unidad de Trabajo Social
100% 100%
1 Cuarto trimestre
1 100%
Fuente de información:
Observaciones:
2. Reporte de la Unidad de Trabajo Socia Í 3. NOM-004-SSA3-201 2, Del expediente clínico. (\ •, ______________ , -¡1-----,-1- 1-
40
Progu1m<10¡11•1¡¡fiv" ·\nu,1/(PO.~! '()/1,
Proyecto Institucional Número: 16
1 Nombre: Atención quirúrgica a niños y adolescentes
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 ¡ Adolescentes: ¡ 231,793
Clasificación Progr a mática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P5 Provisión de servicios Componente: C6 Atención en Hospitalización Especialidad
Actividad: C6.A4. Atención quirúrgica a niños y adolescentes Clasificación funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3 .2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 -
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.
--·--Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Pn2grama Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 15 1 Garantizar el acceso a servicios médicos enfocados a grupos vulnerableS.-
Características del provecto Objetivo del Proyecto Otorgar servicios quirúrgicos especializados a la población infantil y foropósito): adolescente sin sequridad social.
• Atención de procedimientos quirúrgicos urgentes que pongan en riesgo la vida o integridad del paciente.
• Atención de procedimientos quirúrgicos programados en las patologías en las que sea necesario.
Estrategias • Certificación permanente del personal médico y de enfermería .
(componentes): • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo permanente del equipo de alta tecnología adquirido para asegurar su funcionalidad.
• Campaña permanente de supervisión de la lista de verificación del programa cirugía segura.
• Contratación de personal subespecializado en las diferentes ramas de la pediatría.
Beneficio social y/o Proporcionar servicios quirúrgicos y anestésic'"" e alta especialidad a los económico: niños y adolescentes morelenses sin segurida ' se cía/ que los soliciten, para
mejorar su calidad de vida. -- -- --·
41
Prog1nm<1 Opc/i/ti\lu !\1111c1/ (P()¡\¡ '.-'() 111.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Proaramación trimestral de avance financiero (Miles de oesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal
~·
Federal
Total
Observaciones 1
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del _proyecto Clave: SS-HNM-P16-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de intervenciones quirúrgicas realizadas.
-· X Mensual
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: X Eficacia Frecuencia de Trimestral
X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral Regular
Economía Anual Otro:
Definición: J Porcentaje de cirugías programadas que se realizan con respecto al total de cirugías programadas; su complemento corresponde a las ciruqías canceladas
Método de cálcu lo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 -· --
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Porcentaje 81% 78% 83% -".85% 85% Fórmula de cálculo: (Número de cirugías programadas
realizadas/ Total de cirugías programadas) x 100 Programación de la meta 2015
Primer trimestre - 1 .Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre 85% 1 85% 1 85% 1 85%
Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica.
Fuente de información- 1. Subdirección de Informática y Estadistica, Hospital del Niño Morelense.
~-Obs~rvaciQ_ne~--· _ __'_NOM~~SSAS:': º'' '"_''''°~'::: __ -7i7f 1 --t v ----; _
42
Proyecto Institucional Número: 17 Nombre:
¡--------- -------1----•--------
Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital del Niño Morelense
---------------~
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
--~------~-----------
' Hombres: 1 1 Total: 1 465,278
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1 Niños: 1 114,097 1 Adolescentes: 1 231,793
Clasificación Programática -------------~¡
Programa presupuestario: (clave)_ JNombre. Consultar los PPs de su DependenciaL_ ___ _ Fin:
Propósito: Componente:
Actividad:
P5 C6
C6 .A6.
Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense ·-------Provisión de servicios Atención en Hospitalización Especialidad
~--------------<
Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital del Niño Morelense
-----------~
Clasificación funcional ¡-----,------~---~------'------
Finalidad: 2 Desarrollo Social 1----------------1------- ---- ·----------- -----------·-··-·--·----·-----·-·------·-·---------Función: 2.3 Salud
i----~~--------t-----r--------------------~------------S u bf unción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
--ª_e rector: Objetivo: Estrategia:
2 2.11
2.11 .3
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía :--· ----__ Garantizar el derecho a la salud . Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para nirfos --yadolescentes.
Línea de acción 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 __ -~
Programa: - Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 11 1 Fortalecer los proQramas de atención al binomio-maternOiñfantil.
-----1
Características del proyecto -------------------1 Objetivo del Proyecto Brindar atención médica de alta especialidad a los menores de 19 años sin (propósito): seguridad social que requieran de cuidados intensivos.
Estrategias (componentes):
1. Proporcionar a los menores de 19 años sin seguridad social atención médica de cµidados intensivos que lo requieran.
2. Certificación y recertificación permanente del personal médico subespecia/idad (terapia intensiva pediátrica y neonatal)
3. Curso de reanimación avanzada pediátrica para el personal médico que labora en Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)
4. Curso de Reanimación neonatal para el personal médico que labora en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
5. Curso al personal de enfermería en reanimación básica un porcentaje mínimo de 20%
6. Fortalecer la referencia y contra referencia con los Hospitales de la región y Estados Vecinos.
Beneficio social y/o Atención oportuna de los menores de 19 ª?:;-os e edad sin seguridad social económico: que necesiten de cuidados intensivos, as u a la calidad cjf:f vida de la
población infantil y adolescente. / /
-~~========================---{_, _lf_ -- _q 43
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro
Proaramación trimestral de avance financiero (Miles de oesos) Subtotales ter. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal
Federal
Total -= Observaciones 1
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto ---- - -Clave: SS-HNM-P17-01 1 Nombre del indicador: 1 Egresos de cuidados intensivos neonatales y t~apia intensiva pediátrica. -X Mensual
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: X Eficacia Frecuencia de Trimestral
X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral Regular
Economía Anual Otro:
Definición: 1 Es el total de egresos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales sumado al total de egresos registrados en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 -
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Egresos de Tasa de variación X Otro: Egresos cuidados
intensivos 110 122 129 132 11 2 Fórmula de cálculo : (Número de egresos de UCIN + Número pediátricos y
de egresos de UTIP) neonatales
Programación de la meta 2016 Primer trimestre
-1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
28 56 1 84 1 112 -Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. /"
Fuente de información: 3. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense.
-!- /-------4. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Observaciones:
44
l 1uginm.1 U/H't<1tivu1\1111.i/ /-'(J;\J .,();1,.
Proyecto Institucional Número: 18
1 Nombre: Atención hospitalaria especializada a niñ@s y adolescentes
- ·-- ~ -- ----Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto ·-
Mujeres: 1
Hombres: 1 1
Total: 1
465,278
Derechos de la infancia . -
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 [ Adolescentes: [ 231,793
Clasificación Progr a mática Proqrama presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)-
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P5 Provisión de servicios Componente: C6 Atención en Hospitalización Especialidad
Actividad: C6.A7. Atención hospitalaria especializada a niños v adolescentes Clasificación funcional
-· ----------·-----------Finalidad: 2 Desarrollo Social --Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 ---
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. ----·-Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción / 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Alineación con el e_roJ}_rama indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Prqg_rama: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo:
9 1 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos coo
calidad. Características del proyecto
Objetivo del Proyecto Brindar atención integral y de calidad a la población menor de 19 años sin
(propósito): seguridad social que requiera permanencia hospitalaria por su estado de g_ravedad o para su estudio y/o tratamiento.
• Proporcionar atención médica hospitalaria a todo menor de 19 años que cumpla criterios de internamiento por su patología.
Estrategias • Capacitación permanente a todo el personal médico, de enfermería
(componentes): y familiares de pacientes en técnica correcta de lavado de manos, para disminuir las infecciones nosocomiales.
• Supervisión permanente del programa Seguridad del paciente, que asegura una atención de calidad.
Beneficio social y/o Asegurar el desarrollo social de todos los m:pes de 19 años sin económico: seguridad social, con la atención oportuna y d calidad que brinda el
Hospital del Niño y el Adolescent~s~ lji r-tfj
45
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro
Proqramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales ter. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal r----
Federal
Total ObsetVaciones 1
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto --· --- ·-Clave: SS-H~~~P1s-0CJ_!iombre dE_l~ind!!'._~~c:r::.. 1 Egresos hospitalarios - - -X' Mensw¡¡--- - -
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: X Eficacia Frecuencia de Trimestra l
X De Gestión medición: Ca lidad medición: Semestra l Regu lar
Economía Anual Otro:
Definición: 1
Es el total de egresos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales sumado al total de egresos registrados en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
Método de cá lculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 x Va lor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Total de Tasa de variación Otro: egresos 1,733 1,654 1,805 1,797 1,696
Fórmula de cá lcu lo: (Número de egresos) hospitalarios
______ Programació_n de la meta 201 6 -
___ __E!"imer trime~~-----/-·-· Segundo trimestre / Tercer trimestre -~-----Cuarto tri mest~---424 848 1,272 1,696 --
Glosario: Egreso: paciente dado de alta del servicio Paciente: todo aquel usuario beneficiario di recto de la atención médica.
1. Subdirección de Informática y Estadística, Hospital del Niño Morelense. / 'i --Fuente de información: 2. NOM-004-SSA3-2012, Del ex¡:iediente clínico.
7if Observaciones: I
j ~ ./'
f '-' / I
46
f'/()/~l'i/fl /,J Upr•¡ <"lll\lu ÁIHldf (POI\ 1 .~o f 1 ),
t----------------p-~-º~y_e_c_to_l_n_s_ú_.tu_c_i_o_n_a_I ~.---------------~ >--N_ú_m_e_,.,_o._· ---1--1_9 _ _,_I . No~_?.~e: Atención médica de Urgencias a niñ@s y adolescen~:_:__ _
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres: 1 Hombres: j 1 Total: 465,278
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1 Niños: 1 114,097 j Adolescentes: 1 231,793
Clasificación Proaramática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P5 Provisión de servicios Componente: C7 Atención de Urgencias
Actividad: C7 .A2. Atención médica de Urqencias a niños y adolescentes C I a s i f i ca c i ó n ·fu n c i o n a I -------·--------·-·-
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
e-~~~--r---~~·-
. Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudaq_anía . ·-------·------!
Objetivo: 2.11 Estrategia: --1-2.11 .3
Garantizar el derecho a la salud. -·------------------------------Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y adolescentes.
Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño v el Adolescente Morelense Alineación con el proarama indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Lf.!!!gJama: _E_r_29 ré!ma Sectorial de Salud 2013 - 2018 __ -----Objetivo:
9 1 Fortalecer la prestación de servicios de salud preventivos y curativos con
calidad . Características del proyecto
i--~--------r----------.~
Objetivo del Proyecto Brindar a la población menor de 19 años, sin seguridad social, asistencia (propósito): médica inmediata cuando la solicite, ya sea una urgencia sentida o una
urgencia calificada .
Estrategias (componentes):
Beneficio social económico:
y/o
• Proporcionar atención médica pediátrica urgente las 24 horas del día, los 365 días del año a todo menor de 19 años sin seguridad social que lo solicite o requiera.
• Certificación y recertificación permanente del personal médico del área de urgencia
• Actualización constante del personal médico al curso de reanimación avanzadas pediátrica cada 2 años
• Actualización constante del personal médico al curso de reanimación neonatal cada 3 años
• Acreditación al personal de enfermería de reanimación básica cada 2 años
• Supervisión permanente del programa de seguridad del paciente, que asegura una atención de calidad.
Asegurar el desarrollo social de todos los menores de 19 años sin seguridad social, con la atención oportur;é)y de calidad g41e brinda el Hospital del Niño y el Adolescente Morelen~e. l'---______ ,I+-J ____ _J
Lj, ,,--~ 47 I 1 /
f:>wg1;;111,; (J/1t'J<1li\.'u 1\1111,¡/ PO;\) .'Ui ·
Rubro
Estatal , ___ _ Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
- ···-· Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: _ SS-HNM-P19-01 1 Nombre del indicador: 1 Consultas méd1c._a_s,_o_to_rg"-a.,_d_a_s_e_n_U~rg~e_n_ci_a_s __ -.-_____ -_--~-"" --:-e------~~-----·----=
[
X Mensual _ X Ascendente Ef1c1enc1a Bimestral
T Estrateg1co Sentido de la Descendente Dimensión: X Ef1cac1a Frecuencia de Trimestra l ipo: X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral
Regular Economía Anual Otro:
t------,D~e~f~in7ic~io7'n-:--,-l ~N~ú,.--mer-o-to-ta~l-d._e_c_on_s_u~-lta~s-a-te--n~d~id~as-en-e~l-s-e~-,-ic~io~d-e--U-rg-e-nc-ia-s--··~-------·~~--------~---·------i
x Valor absoluto Tasa de variación
Método de cálculo:
Porcentaje Otro:
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Total de consultas de urgencias otorgadas
Unidad de Línea base medida 2012 2013 2014 2015
Consultas 24,394 23,508 23,497 24,543
Proqramación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Sequndo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
Meta 2016
23,920
l--------5~,9_ao __ ~~--~L ____ 11,9eo 1 17,940 1 ____ 23,920 __ Consulta de urgencias: aquella en la que se valora si existe un problema médico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y requiera atención inmediata Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. "·-1----------------j
1. Subdirección de Informática y Estadistica, Hospital del Niño Morelense. -!- (\ 2. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clinico. . _ _,_
1 _____ __
1.1_/_
1 ________ _
Fuente de información:
Observaciones: --·--~
t /
48
Número: 20
Municipio:
F't "l~tiiflld O¡ H 'ti tlivu /\1111<1/ 1 PO/\; )() /l J.
Proyecto Institucional Nombre: Capacitación continua a través de Estadías nacionales e
internacionales para médicos residentes de Pediatría y de los cursos de alta especialidad, en contacto directo con el paciente del Hospital del Niño Morelense
Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres: ¡
i---r Hombres: 1 10 r Total: I __ 24 ___ " 14
Derechos de la infancia
Niñas: J Niños: 1 1 Adolescentes: -l i-------------..~-C_J _a_s_1~·f_i_c_a_c_i_ó_n ___ P_r_o_~g,_r_a_m_á_t_i_c_a _______ . ______ --1
Prog_rama presupuestario: _ jclaveL_(Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia) __________ , Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población
morelense Propósito: P5 Provisión de servicios
1 _______ C_om~'p_o_n_e_n_te_:-1 __ C_8 __
1 __ D_e_s_a_rr_o_ll_o_d_e. personal _________ _
Actividad: C8.A2. Capacitación continua a través de Estadías nacionales e internacionales para médicos residentes de Pediatría y de los cursos de alta especialidad, en contacto directo con el paciente del Hospital del Niño Morelense
f---------------~------'-----'------------------------l Clasificación funcional
r---------r~-~---..~--~----~-~---~-----------------~
Finalidad: 2 Desarrollo Social ¡-------+----t----------------------------------Función: 2.3 Salud ----------------------------!
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: - --2-- M0rel0sconii1Veísiór1Socialpara-i8Constr~ció-n--d--e-----c-iu--d-a_d_a_n-ía-.------------
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. i--~----+-----+
_Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y adolescentes.
1------~---~·
Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente Morelense Alineación con el___p_!QiJ__rama indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 "-~~---+--~-------------------------------------
Objetivo: 3 Garantizar la prestación de servicios de salud con calidad y seguridad Características del proyecto __________________ _
Fortalecer Ja capacitación de Jos residentes y/o alumnos de los cursos de alta especialidad, con su participación a nivel nacional y/o internacional a
Objetivo del Proyecto eventos académicos con la finalidad de reforzar sus conocimientos, en las (propósito): tres áreas sustantivas de investigación, docencia y atención que
contribuyan a mejorar procesos y fortalecer áreas de oportunidad, no
Estrategias (componentes):
Beneficio social económico:
y/o
realizables en Ja institución y/o en México. • Gestionar con las instancias correspondientes, los trámites
administrativos para las estadías de los residentes del hospital. • Otorgar becas a residentes del hospital para estadías nacionales e
internacionales. • Seguimiento permanente para garantizar que los médicos residentes
concluyan su estancia.
Fortalecer las actividades de investigación, docencip y atención relacionada con la atención integral de los pacief;a s pediátrico~ , _<¿ mtribuyencj_o con ello
---.7'(-rf/ 1 _, , /'" ~ '"-'
49 1
a mejorar su calidad de vida Tropica/izar procesos y procedimientos de mejora ..
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SS-HNM-P20-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de residentes becados para estadías nacionales e internacionales
Mensual
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Dimensión:
X Eficacia Frecuencia de Trimestral X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral
Regular Economía x Anual
Otro:
Definición: "--· . . - . ' . - -· ......__.............. -----
1 Porcentaje de residentes de pediatría becados para estadías nacionales e internacionales, con respecto al total de residentes candidatos para ser becados en el mismo periodo
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Egresos
Fórmula de cálculo: (Número de residentes becados/ Porcentaje ND ND 33% 50% 50%
Número de residentes candidatos) X 100 Proaramación de la meta 2016
Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre -~ Cuarto trimestre 4.17% 1 12.5% 1 37.5% 50%
Residentes: Residentes que estén cursando la especialidad de pediatría y/o curso de alta especialidad
Glosario: Residentes becados: Residentes que tengan mejor desempeño académico. Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica Tropicalizar procesos y procedimientos: adaptación de los diferentes procesos para ser implementados~!}_el has ital_. ___
Fuente de información: 1. Registros de la Dirección de Unidad de Enseñanza e Investigación - -----------En referencia a la programación de la meta 2015, el porcentaje se considera: Para el primer trimestre 4.17 % y corresponde a 1 residentes.
Observaciones: Segundo trimestre 8.33 y corresponde 2 residentes. Tercer trimestre 25.00% y corresponde a 6 residentes.
____________ Cuarto trimestre _g, 50 .~'/ correS1?9_!:1_<:l_e a 3 residentes ., __ , ________ ·------ ------·--,..,--
50
/'10/~lilllld (}/H'ldl/\/PJ\litldf (P(J¡\) ;jl)ff1
·-Provecto Institucional
Número: -----~-~--t-~~~br~~l~~~~~;~l~J ~~~i~~~~e~n~:~-~~r~~nal qu8-~~~-ºrª_8-~--~----------e---
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1
Derechos de la infancia
Niñas: 1
Niños: 1
BSl----- -__J_ Adolesc_ent~ _
Clasificación P ro g r a m á ti_~_§_---------·-------·-··--------·-Programa presupuestario: (clave_L J Nombre. Consultar los PPs de su De12endenciaL_ _______
Fin: Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
Propósito: P5 Provisión de servicios Componente: CB Desarrollo de personal ---
Actividad: C8.A3. Desarrollo y capacitación del personal que labora en el Hospital del Niño Morelense
Clasificación funcional Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud -------------
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño v el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el P[an Estatal de Des_arrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: 3 1 Garantizar la prestación de servicios de salud con calidad y seguridad
______ s;_ara~!f:!ríspcas Ifel p[gy_ecto -·--------·------Objetivo del Proyecto Fortalecer Ja profesionalización y el desarrollo personal de los trabajadores. (propósito):
Estrategias Ofrecer a todo el personal capacitaciones por medio de:
(componentes): 1. Un programa anual de capacitación 2. Administración de la asistencia y cr sión de los cursos.
Beneficio social y/o Ofrecer una atención integral de calidad y ~ridad. En un marco de económico: __ j_nc/usión y equidad. ___ _
51
(J¡ onliiHJd 1)J11'l1 ll/\IU !\111/df 1 ('()¡\} ;¿() i f),
Rubro Subtotales
Estatal 1---=-..,.----,-------Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto SS-HNM-P21-01 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de capacitaciones realizadas para el pe;:sc;;;al delH-ospital del ÑiijOfiii"CmJ1ense -, ___ _,_____ I Eficiencia X ~::~~! 1
Clave:
X Ascendente Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Dimensión: X Eficacia Frecuencia de Trimestral
X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral Regular Economía Anual
Otro: i-~D~e~f~in.,_ic~io~' n-:-~1 -P-o-rc~e'-n~ta-j e_d_e--ca_p_a_ciiaciOñes llevadas a cabo entre el personal del HNM con respecto a las prü"gr;~ad_a_s--p-a--ra_e_ ,_l _m-is_m_o_pe-r-io_d_o ____ _
Valor absoluto Tasa de variación
Método de cálculo:
x Porcentaje Razón o promedio Otro: Egresos
Fórmula de cá lculo: (Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas) x 100
Unidad de Línea base medida 2012 2013 2014 2015
NO NO NO 60%
• Meta 2016
60%
Programación de la meta 2016 1--•----'P_r"""im'"'"e-'--r __ t"-ri'"'"m"'"'e-'-s-"-tr"""e ____ +-l ~--S"--"'egundo trimestre 1 Tercer trimestre -~-1l _____ c_u_a_rt __ o __ tr.,..im ____ e-'--st'-re-'-----4
15% 1 30% 1 45% -~_J__ 60% Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. 1 \ - ---·--------•
1. Registros de la Dirección de Unidad de Enseñanza e Investigación / _ /] I 7~71 ____ _ f L, r ~l-T---~-~ ' //
Glosario: Fuente de información: Observaciones:
52
P1 rn;1 iill ¡,¡ O¡,, •r;ilivu 1\1111<1/ tPO;\, •. !) 1 l i.
Proyecto Institucional Número: 22 Nombre: Administración de recursos humanos, materiales, financieros y
servicios de apoyo administrativo en el Hospital del Niño Morelense. -- -
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1
Derechos de la infancia
Niñas: 1
Niños: 1
1 Adolescentes: 1
Clasificación Programática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)
Fin: F1 Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
··--------- ----------·----·-·- ·------·------------·--·--Propósito: P6 Aseguramiento
Componente: C1 Padrón de Beneficiarios Actividad: C1 .A2. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y
servicios de apoyo administrativo. Clasificación funcional --
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 -
Eie rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11 .3 Administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios de
Línea de acción apoyo administrativo.
2.11 .3.1 1 Aperturar el nuevo Hospitai" del Niño y el Adolescente Morelense Alineación con el rograma indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 -
Objetivo: 6
Garantizar la atención a la salud en segundo y tercer nivel de atención con la ampliación de espacios físicos, servicios y programas.
Características del provecto Ejecutar acciones de apoyo que permitan a las áreas sustantivas del Organismo disponer en tiempo y forma de los recursos humanos,
Objetivo del Proyecto materiales y financieros para la consecución de sus fines, mediante el uso (propósito): racional, eficiente y transparente de los mismos que permitan avanzar hacia
una institución con infraestructura que responda a las demandas de atención ciudadana, observando la normatividad aplicable.
• Revisión constante de la plantilla del personal autorizada . Estrategias • Administración de los recursos humanos, materiales y financieros . (componentes):
" -Beneficio social y/o Contribuir al fortalecimiento de una infraestfruetura, que coadyuve a la económico: demanda de los servicios médicos especial~ 7 ad bs que el hospital brinda y
que otorgue una atención de calidad con seg !rid id.
53
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Proaramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtota/es ter. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Estatal F** Federal -· ... -· Mil Total
Observaciones 1 ·-
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto -·
Clave: SS-H N M-P23-01 1 Nombre del indicador: 1 Gasto público destinado a las áreas administrativas del Hospi.tal del Niño- Moreiense X Mensual
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Dimensión:
X Eficacia Frecuencia de Trimestral X De Gestión medición: Ca lidad medición: Semestra l
Regular Economía Anual
Otro:
Definición: 1 Contribución del gasto público para el pago de servicios exter-;;os y de personal que no está en contacto con los pacientes del H~spita l --
Método de cálculo: Unidad de Linea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 >
x Va lor absoluto Razón o promedio >
28,002 . Porcentaje 8,002.7 Tasa de variación Otro: Recurso
NO NO NO 2 (Miles 72
Financiero de
(Miles Fórmula de cá lcu lo: (Miles de pesos) pesos) de
pesos)
Proaramación de la meta 2016 Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
7,000.68 1· 14.001 .36
1 21.002.04. _L 28,002.72
(Miles de pesos) (Miles de pesos) __ _JMiles de .~sos)_ _ ___ (Miles de pesos) ·~--
Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. n !-----· ·-·--- -----
Fuente de información: 1. Coord inación de Area de Finanzas y Contabilidad /
- /f---2. Coordinación de Area de Administración de Personal. -- - - - -Observaciones: ·-,. "'-" ,,--~
/ )
54
T'10¡~1i;111.1 'l/" 1<11/11" 1\1111.1/ :PO;\ 'I' ¡,,
·-Proyecto Institucional
Número: 23 .l Nombre: -~estión de servicios de salud para los afiliados al seguro _____ ~u lar. ________ ·--···---·--··-···--··--··--·-···--------------
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto -
1 1 1 1 Mujeres: Hombres: Total: 465,278
Derechos de la infancia
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 J ~dolescen§-i31,7~~-Clasificación Prog_ramática
Programa presupuestario: (clave} (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia·)-·--··--·---Fin: F1 Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población
morelense Propósito: P6 Aseguramiento
Componente: C2 Gestión de servicios -Actividad: C2.A1. Gestión de servicios de salud para los afiliados al seguro
popular. Clasificación funcional ---
Finalidad: 2 Desarrollo Social ------ ---Función: 2.3 Salud
·---·- ·--· Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Apertt.irar el nuevo Hospital del Niño v el Adolescente Morelense
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa: Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 Objetivo: Fortalecer los programas de promoción, prevención, detección y
8 restauración temprana para una referencia oportuna de enfermedades como: VIH SIDA, cardiovasculares, cáncer, degenerativas e infecciosas emerqentes.
Características del pro~to Objetivo del Proyecto Contribuir con la cobertura en salud de la población menor de 19 años de (propósito): edad afiliada al Seguro Popular
• Identificar casos susceptibles de cobertura dentro del fondo de
Estrategias protección contra Gastos Catastróficos, Seguro Médico Siglo XXI y
(componentes): Cauces, en la población menor de 19 años que acude al hospital por algún servicio.
-Beneficio social y/o La población con necesidades de atención medica que no tiene seguridad económico: social y se afilie al Seguro Popular se benef."'ci , evitando el gasto del
bolsillo por el paciente y asegurar una mejor cotlertura.;;¡;d para los beneficiarios.
I'' ~ - ~ i .
55
F'w¡~1,¡111;i 0¡1('1<11J1·c 1\1111<11 PiJ1\1 • ¡ '1,.
Información financiera del royecto institucional Gasto corriente Rubro
Total
Obsetvaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto ~------------- --------
Clave: SS-HNM-P22-01 1
Nombre del indicador rcentaje de casos de cáncer atendidos en el Hospital del Niño Morelense financiados por el
- ______ guro Popular Mensual
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: X Eficacia Frecuencia de Trimestral
X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral Regular Economía x Anual
Otro: Definición : 1 Porcentaje de casos de cáncer cuyo tratamiento es financiado por Seguro Popular, con respecto al total de casos atendidos en el HNM
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Egresos
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% Fórmula de cálculo: (Casos pagados/ Casos atendidos) x
100 Programación de la meta 2016
Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre 100% 1 100% 1 100% ~ 1 100%
Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica.
~.r ~~ Fuente de información : 1. Plataforma SIGGC2
Observaciones: ----
f ~ /
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-Proyecto Jnstitucional _ --
Número: ~~-~~~bre: 1 ~ejora continua de la Calidad de la atenció~-ª ~ s-~~ud_ -----
Municipio: Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto -Mujeres:
1 Hombres:
1 1 Total:
1 465,278
Derechos de la infancia -
Niñas: 119,388 1
Niños: 1
114,097 1
Adolescentes: 1 231,793
Clasificación Proqramática Programa presupuestario: (clave) (Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia) ------
Fin: F1 Mantener y mejorar el estado de salud integral de la población morelense
--
Propósito: P6 Aseguramiento Componente: C3 Calidad
Actividad: C3.A1. Mejora continua de la Calidad de la atención a la salud . Clasificación funcional --- -------·-·--·------------------
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.3 Salud
Subfunción: 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
--~~-~
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía. Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud. -1------- -------------- ·----Estrategia: 2.11.3 Ampliar la cobertura de servicios de salud con calidad para niños y
adolescentes. Línea de acción 1 2.11.3.1 1 Aperturar el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente-Morelénse
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 ,_?rog_rama: Prog@_ma Sectorial_ de Salud 2013 - 2018 _ .
Objetivo: 3 1 Garantizar la prestación de servicios de salud con calidad y seguridad. Características del proy__ecto _
Objetivo del Proyecto Elevar la satisfacción del usuario del Hospital del Niño Morelense. foropósito):
Estrategias • Realizar encuesta de Salida de las diferentes servicios de Consulta
(componentes): Externa Urgencias y Hospitalización.
-- ___ • ___ Sf!_g_uimi~to ~las queja~e lo_~@miliares de pacien!§_§_. ____________ Beneficio social y/o Los pacientes satisfechos por el trato otorgado ~arte del pe/J'al del económico: Hospital del niño Morelense ~
~, /' (
57
1'1<>/!liill1.: Opr •Ji 111vo 1\1H 1<1/ 1 F'Oi\. '() i t"
Rubro Subtota(es 4to. Trimestre
Estatal
Federal
Total • ' Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SS-HNM-P24-01 -i--N~;;:;br;-de l indicador: 1 Porcentaje de saiisfacción de los usuarios en los serv.icios de atención directa del Hospital del Nirfo -
Morelense. X Mensual
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Estratégico Sentido de la X Eficacia Frecuencia de Trimestral Tipo:
X De Gestión medición: Descendente Dimensión:
Calidad medición: Semestra l Regular
Economía Anual Otro:
Definición: 1
Para el numerador se consideran la suma de las respuestas a y b del reactivo de las encuestas de salida de los servicios de Consulta Externa, Urgencias y_ Hospitalización : ";.El trato que recibió usted en esta unidad fue: a) Muy bueno Y.E_) Bueno c~ d)Muy..!!§_12'.'._ _____
_ _ Unidad de Línea base Meta Metodo de calculo: medida 2012 2013 2014 2015 2016
-------------· - ------- --·-·-·-----i.------------- ---- ---· Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Porcentaje ND ND ND 85% 85% Fórmula de cálculo: (Número de usuarios satisfechos/ Total
de usuarios encuestados) x 10 Pr~gramación de la meta 2016 _
Primer trimestre _ , ___ _§_~gun~o trimestre j---- TercerJ.rimestre ______ E __ ____Q1,1_arto trimestre ___ 85% 85% 85% 85% - . .
Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. -·
1. Encuestas de salida, bá]'o resguardo de la Dirección de Unidad de Calidad y Mejora Continua Fuente de información :
--Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SS-H N M-P24-02 1 Nombre del indicador: 1 Porcentaje de quejas atendidas de familiares de pacientes del Hospital del Niño Morelense
Mensual
X Ascendente Eficiencia Bimestral
Tipo: Estratégico Sentido de la
Descendente Dimensión: X Eficacia Frecuencia de x Trimestral
X De Gestión medición: Calidad medición: Semestral Regular
Economía Anual Otro:
Definición: - 1 Seguimiento a quejas de familiares de pacientes, depositadas en buzones de atención del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense
Unidad de Línea base Meta Método de cálculo:
medida 2012 2013 2014 2015 2016 Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Porcentaje ND ND ND :':70% 70% Fórmula de cálculo: (Número de usuarios satisfechos/ Total
de usuarios encuestados) x 10 Programación de la meta 2016
Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 1 Cuarto trimestre
70% 1 70% 1 70% 1 70% Glosario: Paciente: todo aquel usuario beneficiario directo de la atención médica. /'
1. Formato de registro de incidencias (buzones de atención), los formatos llenos r tán en resguardo de la / J cción de Fuente de información: Unidad de Calidad y Mejora Continua
Observaciones:
1¡1-T / A/
_/l/ I
r
58
Prsgfar.···a C)peratfvo 4nuaí POA 1 2016.
Anexo 6 Formato para identificar los programas, proyectos o acciones que destinan recursos a los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Secretaria de 1 Hospital del 1
1 1
1 Atención especializada
Salud Niño Morelense 1 para la salud del 1 ••• - 1 100% 1
adolescente
Secretaria de Hospital del 1 Aplicación de biológicos I Salud Niño Morelense
fuera del esquema lllN 1 - 1 100%
1
nacional de vacunación Secretaria de Hospital del 1
Vigilancia Epidemiológica 1 1 Salud Niño Morelense .... 1
100%
Secretaria de Hospital del 1 Prevención y control de
1 Salud Niño Morelense infecciones asociadas a 1 ... - 1
100% 1
la atención de la salud
Secretaria de 1 Hospital del 1
1 1
1 1
S~guimiento ~ control de I 1
100% Salud Niño Morelense
Cancer en la infancia y la .... 1
adolescencia. Detección, seguimiento y
Secretaria de 1 Hospital del 1
1 1
1 1 control de Obesidad en 1
1 1 100%
Salud Niño Morelense la infancia y la .. - 1
adolescencia . Detección, seguimiento y
Secretaria de 1 Hospital del 1
1 1
1 1 ~ontrol de Diabetes en la \ ••• 1 1 100%
Salud Niño Morelense - 1 1nfanc1a y la adolescencia . Detección, seguimiento y
Secretaria de 1 Hospital del 1
1 1
1 1
control de Insuficiencia \ 1 1
Salud Niño Morelense Renal Crónica en la - - 100%
1
infancia y la adolescencia.
Secretaria de 1 Hospital del 1
1 1
1 1
Atención a pacientes I 1
Salud Niño Morelense vuln~rables que - uzw; 1 100%
1
regu1eren atención
59
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pr-c:gr,;~.·r:a Operati-./O An:Jar lPOA.1 2010.
psicológica en la infancia v la adolescencia Detección, atención y
Secretaria de Hospital del 1 seguimiento a menores MM - 100% 10. Salud Niño Morelense de 19 años víctimas de
violencia.
Promoción de nutrición y Secretaria de Hospital del 1 correcta alimentación en - - 100%
11 . Salud Niño Morelense la infancia y adolescencia.
Servicios auxi liares y de Secretaria de Hospital del 1 diagnóstico para la - - 100%
12. Salud Niño Morelense población infantil y adolescente Atención médica
Secretaria de Hospital del 1 pediátrica en consulta ·- - 100% 13. Salud Niño Morelense externa del Hospita l del
Niño Morelense Prevención y tratamiento
Secretaria de Hospital del 1 de enfermedades 100%
Salud Niño Morelense bucodenta les en la ... - 14. infancia y la adolescencia
Secretaria de Hospita l del 1 Proyecto de Apoyos a - •• 100% Famil ias de Escasos 15. Salud Niño Morelense Recursos
Secretaria de Hospita l del 1 Atención quirúrg ica a - - 100% 16. Salud Niño Morelense niños y adolescentes
Atención médica especializada en la Unidad de Cuidados
Secretaria de Hospital del 1 Intensivos Neonatales y - - 100% 17. Salud Niño Morelense la Unidad de Terapia
Intensiva Ped iátrica del Hospital del Niño Morelense
Secretaria de Hospital del 1 Atención hospitalaria 100% especial izada a niñ@s y - - 18. Salud Niño Morelense adolescentes
Secretaria de Hospital del 1 Atención médica de - 11--•1 100% 19. Salud Niño Morelense Urqencias a niñ@s y /
/ - - ~// f - . . 1~;:.{ ... .; - . ¿ ,'.'.!"' ... ~·~,.~~:~
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