PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA
S.A. E.S.P
LEIDY JOHANA BETANCOURT GOMEZCOD: 42.031.350
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA ABORDADA
• En el año 2006 Telefónica de Pereira certificó el sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004 articulando al Sistema de Gestión Integral. Para llevar a cabo los articulando al Sistema de Gestión Integral. Para llevar a cabo los procesos ambientales aplicados en la Empresa Telefónica de Pereira y cumplir con los requisitos de certificación, se hace necesario aplicar mecanismos de mejoramiento continuo, controlando el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, representando para la empresa una estrategia efectiva, con grandes oportunidades y perspectivas económicas para el futuro
OBJETIVO GENERAL
Revisar el estado actual del Sistema de GestiónAmbiental de la empresa Telefónica de Pereira, conAmbiental de la empresa Telefónica de Pereira, conbase en la Norma ISO 14001: 2.004, con el fin deplantear opciones de mejoramiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar una Revisión ambiental del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Telefónica de Pereira.Pereira.
• Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Telefónica de Pereira.
• Proponer una alternativa de medición y monitoreo de desempeño ambiental de la empresa Telefónica de Pereira.
DISEÑO METODOLÓGICO
OBJETIVO META ACTIVIDAD HERRAMIENTAS
Realizar una Revisión general alSistema de Gestión Ambientalimplementado en la EmpresaTelefónica de Pereira.
Obtener la informaciónbásica para lareestructuración delsistema de gestiónambiental.
- Revisión deinformación secundaria- Visitas de inspección acada una de las áreasde la empresa- Toma de datos- Procesamiento dedatos.
- Manual de gestión integral Empresa Telefónica de Pereira.- Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004.- Lista de chequeo- GTC 93-Entrevistas estructuradas-Registros fotográficos
Proponer una Alternativa de Mejoramiento continuo al Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa Telefónica de Pereira.
Lograr un mejoramientodel sistema de gestión
- Revisión de la normaISO 14001:2004- Establecimiento de lamatriz de aspectos eimpactos ambientales.
- Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004
- Revisión de la políticaambiental y objetivosambientales.
- Formulación del plande acción ambiental
- Plan táctico E.T.P
Formular una alternativa de medición y monitoreo para el desempeño ambiental de la Empresa Telefónica de Pereira, a través de indicadores ambientales.
Obtener un formatobásico de fácilaplicación que permitaun monitoreo efectivodel sistema de gestiónambiental.Proponer indicadoresambientales comoalternativa de medicióny monitoreo del sistema.
- Hacer Inspecciones a las sedes pertenecientes a la Empresa Telefónica de Pereira, de tal manera que se pueda aplicar un control operacional.- Realización del formato de seguimiento y monitoreo para la empresa. - Propuesta de indicadores medio ambientales
- Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004.- Lista de chequeo.- Memorias seminario de indicadores medio- ambientales
RESULTADOS
Aspectos Ambientales
• Consumo de agua• Generación de residuos
sólidos y peligrosos
Impactos Ambientales
• Contaminación hídrica• Presión sobre el relleno
sanitario
Fase 1: Revisión Ambiental empresarial
sólidos y peligrosos• Consumo de energía eléctrica • Almacenamiento de
sustancias corrosivas y explosivas
• Emisiones atmosféricas• Emisión de campos
electromagnéticos• Generación de gases
explosivos y tóxicos
sanitario• Presión sobre los recursos
naturales• Alteración de la calidad del
aire
• Radiación electromagnética• Presión sobre la escombrera
Fase 2: Programa de Gestión Ambiental
1. Ajustes a la antigua matriz, estableciendo para cadaárea de la empresa la matriz de análisis multicriteriode aspectos e impactos ambientales.F:\lo paraimprimir\matriz aspectos e impactos amb 2008.xls
2. Coherencia de la política ambiental.
3. Planteamiento de objetivos y metas ambientales
4. Plan tácticoF:\lo para imprimir\PLAN TACTICO gestionintegral Dic 2007 oficial.xls
Política del Sistema de Gestión Integral
El éxito de la empresa en los servicios de telecomunicaciones, depende de la satisfacción de las
necesidades y expectativas de sus clientes; promoviendo y conservando ambientes de trabajo
seguros y la salud de las personas que intervienen en seguros y la salud de las personas que intervienen en sus procesos, propiciando la protección ambiental y la prevención de la contaminación, en cumplimiento de las disposiciones vigentes y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con un permanente compromiso
de efectividad y de mejoramiento continuo.
DIRECTRIZ DE LAPOLÍTICA DEGESTIÓNINTEGRAL
OBJETIVOSAMBIENTALES
META INDICADOR
Propiciar laprotección delmedio ambientey la prevenciónde sucontaminación
Promover la cultura de protección del medio ambiente en todos los colaboradores de la organización
Sensibilizar a todos los colaboradores de la ETP, en los temas relacionados con la protección ambiental y el uso eficiente del agua y energía.
Grado de impacto de lassensibilizaciones alos colaboradoresde ETP
Realizar un cronograma decampañas ambientales,relacionadas con elcalendario ambiental
Nro de campañasrealizadas/ Nro decampañasformuladas.
Promover la publicación deartículos relacionados con laconcienciación ambiental enel Notisomos semanalmente.
Nro de artículospublicados
Definir políticas ambientales en losprocesos de contratación debienes o servicios.
Grado de actualizaciónde contratación conpolíticas delogística inversa.
Fomentar la cultura a través de loscanales de comunicaciónexterna
Grado de utilización delos canales decomunicaciónexterna.
Organizar campañas deconcienciación ambiental através de cuñas por los radioteléfonos de la empresa,semanalmente.
Nro de cuñas ó pautaspublicitarias que sesacan al mes.
Prevenir la contaminación de medioambiente en todos losprocesos de la organización
Controlar la conformidad de los requisitoslegales ambientales aplicables a laempresa ETP.
Grado de seguimiento a lamatriz de legislaciónambiental.
Optimizar los recursos utilizados en laprestación de servicios integrales detelecomunicaciones (agua, energía ypapel).
Grado de optimización de losrecursos.
Desarrollar políticas de diseño de ambientalpara la instalación de nuevas redes.
Nro de diseños evaluados/ totalde proyectos de nuevasredes.
Lograr la reconversión del parque automotorde gasolina a gas.
Porcentaje de reconversión delparque automotor.de gasolina a gas. parque automotor.
Realizar mantenimientos preventivos a lasplantas de emergencias y airesacondicionados de la empresa.
Nro de mantenimientospreventivos/total deequipamientos de plantasy aires acondicionados.
Implementar el programa de gestión integralde residuos sólidos y desechospeligrosos.
% de implementación delprograma
Controlar la aplicabilidad de directrices,políticas y protocolos para los residuossólidos y desechos peligrosos.
Nro de políticas aplicadas / Nrode políticasimplementadas
Definir protocolos que permitan definir elmanejo adecuado de los residuossólidos.
Nro de protocolos definidos
Controlar el adecuado manejo del suelo y elsubsuelo en la ejecución de obras en laempresa.
Nro de directrices impartidas.
Fase 3. Alternativa de Medición y Monitoreo
La medición y monitoreo del sistema de gestión ambiental deberá ser continua, a fin de asegurar el correcto deberá ser continua, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las actividades que se plantee, para lograrlo se plantearon herramientas simples de control, como son los formatos preestablecidos y la incorporación de indicadores ambientales para medir el desempeño ambiental de la organización y monitorear el
comportamiento del sistema.
PLANEARACTUAR4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos e impactos Ambientales4.3.2 Requisitos legales y otros4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.6 Revisión porla Dirección
4.2 Política de SGINTC-ISO 14001 EN EL PHVA
VERIFICAR
Programas
4.4 Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y
Autoridad4.4.2 Competencia, Formación y Toma de
Conciencia4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación4.4.5 Control documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y Medición4.5.2 Evaluación del cumplimiento
legal4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva4.5.4 Control de Registros4.5.5 Auditoria Interna
MEJORAMIENTO CONTINUO
HACER
Alternativa de medición y monitoreoINDICADORES MEDIO-AMBIENTALES
Indicador Medio Ambiental
Absoluto Relativo Cifra dereferencia
Observaciones
Energía Kwh Kwh/número de empleados
cantidad de energía, utilizada en las actividades dentro de la empresa
Registros de consumo deenergía, agua y acpmmensuales obtenidos porel equipo de serviciosgenerales
Agua m3 m3/numero de empleados
cantidad de aguautilizada dentro de lasdiferentes sedes de laempresa
Acpm Gal Gal/planta telefónicas
Gal/Nro de vehículos
Cantidad de acpmconsumido porvehículo.
Gasolina Gal / Nro de vehículosGasolina Gal / Nro de vehículos
Gas naturalvehicular
M3 / Nro de vehículos
Residuostotales
Kg Kg/numero de empleados Generación deresiduos semanales
Registros de residuos generados dentro de la empresa
Residuosreciclabes
Kg % de residuos reciclados Cantidad de residuos recuperables en relación con el total de residuos
% de residuosrecuperados
Formación Hora hora/empleados Cantidad de horas empleadas en las actividades de sensibilización
Registro de actividadesde sensibilización ycapacitaciónRealizadas, así mismo,se debe medir el impactode las capacitaciones através de la reducción enla utilización de recursos.
DISCUSION DE RESULTADOS
• La norma ISO 14.001:2004 establece los requisitos que debe satisfacer una organización para demostrar que
tiene implementado un sistema de gestión ambiental. El cumplimiento de estos requisitos no implica que la
empresa tenga que demostrar que cumple con todas las regulaciones vigentes en materia de protección
ambiental, significa que la organización dispone de un ambiental, significa que la organización dispone de un programa de gestión ambiental, a través del cual puede demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo
de su desempeño ambiental y las actividades que desarrolla para su cumplimiento.
RECOMENDACIONES
• Es aconsejable mantener actualizado el sistema conforme a los cambios que se presentan en la empresa.
• Cada área de la empresa es diferente y maneja distintos aspectos ambientales, por esta razón es aconsejable trabajarlas independientemente.
• se debería actualizar el programa de Residuos Sólidos y desechos peligrosos.
• Se deben trazar metas para alcanzar a corto plazo, el programa de ahorro y uso eficiente del agua y energía para disminuir los costos ambientales de la empresa.
• Se recomienda la implementación de Campañas y Programas de Sensibilización Ambiental en los diferentes niveles de la Empresa, así como su efectiva socialización que generen una toma de así como su efectiva socialización que generen una toma de conciencia ambiental acorde con los lineamientos del Desarrollo Sostenible en todos los colaboradores de la Organización.
• Es apropiada la implementación de los indicadores ambientales para la medición y monitoreo, aunque se hace necesario la incorporación en el sistema de un plan de medición y monitoreo, que incorpore muchas mas variables a tener en cuenta dentro del sistema.
CONCLUSIONES
�La revisión ambiental permitió caracterizar la operación de la Empresa Telefónica de Pereira respecto a su relación con el medio ambiente.
�La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental se debe de afianzar más, dándole la relevancia que requiere tal como de afianzar más, dándole la relevancia que requiere tal como el equipo S&SO dentro de Telefónica de Pereira, que regule, evalué y retroalimente todos los procesos que este implica, así pues el desarrollo eficiente de esta propuesta llevara a la empresa al cumplimiento satisfactorio de su política ambiental y del alcance de las metas ambientales establecidas.
�La incorporando de programas de manejo integral del agua y uso eficiente de la energía dentro del Sistema de Gestión ambiental pueden ayudar a disminuir los impactos ambientales significativos.
�En cuanto a la conformidad legal ambiental, se �En cuanto a la conformidad legal ambiental, se identificaron varios incumplimientos de legislación local, regional, nacional e internacional, que se evidencia con un comportamiento poco adecuado desde la perspectiva de las buenas prácticas ambientales en el talento humano de la Empresa.
�La implementación de un Sistema de Administración Ambiental como parte de un Sistema de Gestión Integral Empresarial fortalece las bases sobre las que se sustenta otros Sistemas de Gestión previamente implementados lo que proyecta a la Organización hacia la filosofía del Mejoramiento Continuo
MUCHAS GRACIAS!!!GRACIAS!!!
INFORME INSPECCION PLANEADA FG-1001-001-003 SITIO DE INSPECCION: “CENTRAL CAMELIA” 4 DE AGOSTO DE 2007
ITEM PARA REVISAR
BUENO
MALO
NO
TIENEN
OBSERVACIÓN/ ACCION
CORRECTIVA
COMPROMISO
RESPONSABLE FECHA
INSTALACIONES LOCATIVAS ESTADO TECHO X
REGILLAS DEL TECHO X Se soluciono el problema de humedad del techo donde se
encuentran ubicados los locker.
ESTADO PISO X ESTADO PARED X
ESTADO PUERTAS X
ESTADO DE ESCALERAS X
Escaleras portatiles para empalmes en el distribuidor inestables y con peldaños averiados. Se recomienda dotar de escaleras portatiles en madera ya que las escaleras de aluminio son consideras conductoras de energia.
EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES
Lo mas pronto posible
ESTADO VENTANAS X ESTADO DE ANDAMIOS
SEÑALIZACION Y DEMARCACION ARÉAS ILUMINACION
VENTILACIÓN Y TEMPERATURA MANTENIMIENTO
NIVEL DE RUIDO
EQUIPOS DE EMERGENCIA ((Prueba hidrostática)
EXTINTORES E HIDRANTES ( MANGUERAS)
BOTIQUIN X
Se observo que no se esta diligenciando el registro de control de medicamento. Se
recuerda que el diligenciamiento de este formato es un requisito
de legal, exigido por la secretaria de salud
ENCARGADOS DE
BOTIQUIN Y SALUD
OCUPACIONAL
Lo mas pronto
posible
VIA DE EVACUACION (SALIDA DE EMERGENCIA)
CAMILLAS EQUIPO DE ENFERMERÍA
ALARMAS DE EMERGENCIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA
PASILLOS PASAMANOS
INSTALACIONES ELECTRICAS LOCATIVAS ESTADO CABLES (ENTUBADO)
ESTADO TOMA CORRIENTE (Polo a tierra) ESTADO SUICHE
ESTADO CAJA DE DISTRIBUCION
EQUIPO DE OFICINA TRABAJO SEGURO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
X
Varios trabajadores manifestaron no tener cinturones, monogafas y otros elementos de protección.Se recomienda dar cumplimiento al procedimiento de salida de elementos por parte del almacen.
JEFE DE ZONA Y SALUD OCUPACIONAL
Lo mas pronto posible
CARNETIZACION ROPA DE TRABAJO
CONTROL DE VISITANTES UTILIZACION DE ACCESORIOS
CONSUMO DE ALIMENTOS Y CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO O MIENTRAS SE
REALIZA LA MANIOBRA
DOCUMENTADO PERMISOS DE TRABAJO – LISTAS DE VERIFICACION
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
SEGURIDAD EN EL VEHICULO GESTIÓN AMBIENTAL
DISPOSICIÓN INTERMEDIA DE MATERIAL RECUPERABLE
DISPOSICIÓN DE BANCOS DE BATERIAS
GESTIÓN DE RESIUDOS PELIGROSOS X
Se observaron lamparas fluorescentes depositadas en el taller de servicios y el patio de la central camelia.El equipo de mantenimiento debe recoger estas lamparas para ser entregadas al proveedor
EQUIPO DE SERVICIOS
GENERALES
Lo mas pronto
posible
ALAMACENAMIENTO DE MATERIAL Se observo mezcla de icopor, madera, cable y bolsas de basura. Se recomienda realizar una adecuada caracterización de los residuos. Se solicitara al equipo de Almacen cumplir con la periodicidad para la recolección del cable en las centrales. La dificultad que se tenia en el baño de los hombres se soluciono.
JEFE DE ZONA, ALMACEN Lo mas pronto
posible ALMACENAMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA X
INSPECCIONADO POR:
Adriana Cifuentes Aranzazu
Líder Equipo Salud Ocupacional
Luisa Fernanda Montoya G
Asesora ARP Colpatria
Leidy Johann Betancourt
Practicante Universitaria
RESPONSABLE DE LAS
ADECACIONES DEL SITIO:
EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES,
JEFES DE ZONA, EQUIPO DE
ALMACEN, SALUD OCUPACIONAL
Se ha insistido en la importancia de no mezclar los residuos. Se puede observar en la fotografía que existe mezcla de icopor, madera, cable y bolsas de basura. Se solicita cumplir con la periodicidad de recolección del cable. El icopor debe estar en las bolsas blancas y este debe ser recolectado por el carro de basura. Se debe solicitar al equipo de mantenimiento la recolección de las lámparas fluorescentes de manera continua, ya que estas lámparas están hace aproximadamente 2 meses en las instalaciones de la central
Se solicita el cambio de las escaleras portátiles en aluminio, debido a que estas están inestables con peldaños averiados y las escaleras en este materias son
conductoras de electricidad, por lo tanto si se va a realizar un cambio se recomienda dotar de escaleras portátiles en madera.
Se observa una mejora significativa en el taller de telefonos publicos. Se encontro adecuadas tecnicas de almacenamiento, mejoras en orden, aseo y limpieza. Agradecemos el apoyo del personal de telefonos publicos por el compromiso con el Programa Sol.
Una de las recomendaciones en las cuales se ha venido insistiendo en el laboratorio de teléfonos públicos, es en mejorar las técnicas de almacenamiento. Se continúa con la ubicación de objetos pesados en la parte superior de la estantería y no hay lugar adecuado para el almacenamiento de los productos químicos. Se recomienda que si se esta contemplando la posibilidad de realizar un rediseño de esta área, se tenga en cuenta la necesidad de instalar mas estanterías o un mecanismo que permita el almacenamiento adecuado de los elementos.
15% 10%N
OR
MA
L
AN
OR
MA
L
Magnitud Control
0
0
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal
X Presión sobre el acueducto
2 2
2Vertimientos de
aguas residuales domésticas
Vertimientos domésticos de oficina
Todo el personal
X Contaminación del agua
2 1
3Generación de
residuos domésticos de oficina
Residuos domésticos de oficina
Todo el personal
X Presión sobre el relleno sanitario
2 2Todos TodosActividades
normales de oficina.
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ITEMASPECTO AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
ESTADO DE OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
4Consumo de Energía
EléctricaUso de energía
electricaTodo el personal
X
Presión sobre los recursos naturales
4 5
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal
X
Presión sobre los recursos naturales
3 4
6Ubicación vallas
publicitarias urbanasDesarrollo
CorporativoMercadeo Contratación Instalación vallas
Interventor y contratista
X Alteración del paisaje urbano
4 1
7Generación de
residuos peligrososDe Apoyo
Recursos físicos y servicios
Mantenimiento de bancos de baterias,
impresoras y lámparas de oficina
Cambio de bateías, tonners y lámparas
de mercurio.
Líder Almacen y Servicios Generales
X
Presión sobre el relleno sanitario y
contaminación del subsuelo
5 5
8
Almacenamiento de sustancias
corrosivas y explosivas
De ApoyoRecursos físicos y
servicios
Disposición intermedia de baterías en el
almacén
Manipulación y transporte de bancos
de baterías
Equipo de Transmisión
X
Aumento del riesgo de
morbilidad mortalidad
5 2
9Generación de
gases explosivosGestión de Red Red Interna Bancos de Baterías
Soporte eléctrico a centrales telefónicas
Planta Interna
X
Aumento del riesgo de
mortalidad5 3
10Generación de gases toxicos
Gestión de Red Red ExternaTransmisión de voz,
datos e imagenTransmisión de
lineas de transmisiónPlanta externa
X
Aumento del riego de morbilidad
mortalidad5 4
11Generación de
residuos sólidosGestión de Red Red Externa
Instalación y mantenimiento de
líneas de transmisión.
Descarga de cables y partículas metálicas
Colaboradores Planta Externa
X Contaminación del suelo
5 3
12Emisiones
atmosféricasDescarga de gases
en el aireX
Alteración en la calidad del aire
3 1
13 Generación de ruido Generación de ruido X Presión auditiva 2 1
14Generación de
escombrosGestión Red Red Externa
Instalación y Mantenimiento Red
Externa
Instalación de antenas, postes y
líneas de transmisión.
Colaboradores Planta Externa
x
Alteración del paisaje y presión
sobre la escombrera.
1 3
15 Consumo de Cable Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Tendido de lineas de transmisión
Colaboradores Planta Interna y Externa
XPresión sobre los
recursos narutales
2 3
Guarda de seguridad y/o asistentes.
Gestión Red Red Externa
Activación plantas de emergencia y
transporte de personal e insumos.
16Generación de
residuos peligrosos
Comercialización y servicio al
clienteFacturación
Impresión de facturas y archivos
Cambio de tonners Colaboradores
X
Aumento del riesgo de
morbilidad4 4
17Emisión de Campos Electromagnéticos
Gestión de RedGestión Red
ExternaTransmisión de voz,
datos e imagenUso del espectro electromagnético
Subgerente de Planeación e
Ingenieros de campo
X Radiación Electromagnética
4 2
18
Emisión de Sustancias
Agotadoras de Ozono (SAO)
Gestión de RedGestión de Red
InternaTransmisión de voz,
datos e imagen
Fuga de Gas Freón 22
(Monoclorodifluormetano)
Carlos Cerquera Y Personal
Mantenimiento
X Agotamiento de la Capa de Ozono
5 1
* En revisión porparte de la AutoridadAmbiental RegionalCARDER
Versión 5.0 Enero de 2008
1 2 BAJO
Magnitud: 2 3 MEDIO
Control: 3 5 ALTORequisito
legal:Frecuencia: COLOR
Desconocimiento del Efecto
1,0 2,0 VERDE
Pretensiones del mercado y la comunidad
frente al efecto
2,1 3,5 AMARILLO
3,6 5,0 ROJO
SI NO
SIGNIFICANCIA≥2<2
Número de veces estimadas que ocurre el impacto. Rango del Total del Impacto
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto.
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.
Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del impacto.Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.
SEMAFORIZACIÓN
METODOLOGÍAValoración
CRITERIOS
25% 10% 15% 25%
Requisito Legal
FrecuenciaDesconocimient
o del efecto
Pretensiones del mercado y la
comunidad frente al efecto
PERSONAMÉTODO
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
MAQUINA SISTEMA O MATERIAL
OBJETIVOLEGISLACIÓN
APLICABLE
1 4 1 2 1,7 BAJOPrograma de Cultura
Ambiental EmpresarialFluxómetros
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
1 4 1 2 1,6 BAJO N/A
1 5 2 3 2,0 BAJO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Decreto 1713 de 2002 (Plan
Municipal de GIRS)*
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOCONTROL OPERACIONAL
Tot
al
Sig
nific
ativ
o
1 3 1 4 2,7 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
3 5 2 3 2,9 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
1 5 1 4 2,5 MEDIO
Acompañar la valla de un mensaje que promueva la protección del medio
ambiente.
Ley 140 de 1994 Acuerdo 17 de
2002
5 3 5 5 4,1 ALTO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Resolución 1402 de 2006
1 3 5 3 2,3 MEDIO
Procedimiento de Residuos Sólidos y
peligrosos, Protocolo de emergencias ambientales
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto
a sustancias peligrosas)
1 3 1 3 2,4 MEDIOExtractores de Aire en bancos
de baterías.
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto
a sustancias peligrosas)
4 2 4 5 3,6 ALTOMantenimiento
preventivo de ductos.N/A
4 5 4 4 3,6 ALTO
Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a nivel interno e
incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Decreto 1140 de 2003
1 1 1 1 1,2 BAJODecreto 02 de
1982
1 1 1 2 1,3 BAJOResolución 8321
de 1983
3 4 2 4 2,6 MEDIO
El contratista debera cubrir los escombros
generados para mitigar el aumento del material
particulado y garantizar su disposición final
Ley general de cultura
Ordenanza N° 037
2 5 1 1 1,9 BAJO N/A
5 3 2 3 3,3 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Resolución 1402 de 2006
4 5 4 5 3,6 ALTO
Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro
medio visible, la delimitación de las zonas de exposición a campos
electromagnéticos
Ley 195 de 2005
5 2 1 4 3,3 MEDIO
Se deberá realizar control sobre el
mantenimiento de los equipos de refrigeraciòn de centrales y oficinas.
Reemplazo paulatino del gas
R-22 por su sustituto
ambientalmente viable
Considerado como objetivo
ambiental
Ley 29 de 1992 (Protocolo de
Montreal)
15% 10% 25% 10% 15% 25%
NO
RM
AL
AN
OR
MA
L
Magnitud ControlRequisito
LegalFrecuencia
Desconocimiento del efecto
Pretensiones del mercado y la
comunidad frente al efecto
PERSONA
MÉTODO PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
MAQUINA SISTEMA O MATERIAL
OBJETIVOLEGISLACIÓN
APLICABLE
0
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal
X Presión sobre el acueducto
2 2 1 4 1 2 1,7 BAJOPrograma de Cultura
Ambiental EmpresarialFluxómetros
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
2Vertimientos de
aguas residuales domésticas
Vertimientos domésticos de oficina
Todo el personal
X
Contaminación del agua 2 2 1 4 1 2 1,9 BAJO N/A
3Generación de
residuos domésticos de oficina
Residuos domésticos de oficina
Todo el personal
X Presión sobre el relleno sanitario
2 1 1 5 2 3 2,4 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
Decreto 1713 de 2002 (Plan Municipal
de GIRS)*
4Consumo de Energía
EléctricaUso de energía
electricaTodo el personal
X Presión sobre los recursos naturales
4 2 1 3 1 4 2,7 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal
X Presión sobre los recursos naturales
3 2 3 5 2 3 3,4 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
6Generación de
residuos peligrososDe Apoyo
Recursos físicos y servicios
Mantenimiento de bancos de baterias,
plantas de emergencia, impresoras y
lámparas de oficina
Cambio de bateías, de aceites
lubricantes, tonners y lámparas de
mercurio.
Líder Almacen y Servicios Generales
X
Presión sobre el relleno sanitario y
contaminación del subsuelo
5 1 5 3 5 4 2,2 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
Resolución 1402 de 2006, Resolución 318
de 2000
7Almacenamiento de
sustancias corrosivas y explosivas
De ApoyoRecursos físicos y
servicios
Disposición intermedia de baterías en el
almacén
Manipulación y transporte de bancos
de bateríasEquipo de Transmisión
X Aumento del riesgo de morbilidad mortalidad
5 1 1 3 5 3 2,3 MEDIO
Procedimiento de Residuos Sólidos y peligrosos,
Protocolo de emergencias ambientales
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto a
sustancias peligrosas)
8Generación de gases
explosivosGestión de Red Red Interna Bancos de Baterías
Soporte eléctrico a centrales telefónicas
Planta Interna
X
Aumento de material particulado y emisiones
atmosféricas.5 2 1 3 1 3 3,4 MEDIO
Extractores de Aire en bancos
de baterías.
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto a
sustancias peligrosas)
9Generación de gases
toxicosGestión de Red Red Externa
Transmisión de voz, datos e imagen
Transmisión de lineas de transmisión
Planta externa
X Aumento de emisiones Atmosféricas
5 2 4 2 4 5 3,4 MEDIOMantenimiento preventivo de
ductos.N/A
10Generación de
residuos sólidosGestión de Red Red Externa
Instalación y mantenimiento de
líneas de transmisión.
Descarga de cables y partículas metálicas
Colaboradores Planta Externa
X
Contaminación del suelo 5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO
Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal
de GIRS.
Decreto 1140 de 2003
11Emisiones
atmosféricasDescarga de gases
en el aireX
Alteración en la calidad del aire
3 2 1 1 1 1 1,3 BAJO Decreto 02 de 1982
12 Generación de ruido Generación de ruido X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 2,4 MEDIOResolución 8321 de
1983
13Generación de
escombrosGestión Red Red Externa
Instalación y Mantenimiento Red
Externa
Instalación de antenas, postes y
líneas de transmisión.
Colaboradores Planta Externa
xAlteración del paisaje y
presión sobre la escombrera.
1 1 3 4 2 4 1,8 BAJO
El contratista debera cubrir los escombros generados
para mitigar el aumento del material particulado y
garantizar su disposición final
Ley general de cultura
Ordenanza N° 037
14 Consumo de Cable Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Tendido de lineas de transmisión
Colaboradores Planta Interna y Externa
XPresión sobre los
recursos narutales2 2 2 5 1 1 3,0 MEDIO N/A
15Generación de
residuos peligrosos
Comercialización y servicio al
clienteFacturación
Impresión de facturas y archivos
Cambio de tonners Colaboradores
X
Contaminación del suelo 4 1 5 3 2 3 3,6 ALTO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan
Municipal de GIRS.
Resolución 1402 de 2006
16Emisión de Campos Electromagnéticos
Gestión de Red Gestión Red ExternaTransmisión de voz,
datos e imagenUso del espectro electromagnético
Subgerente de Planeación e Ingenieros
de campo
X Radiación Electromagnética
4 2 4 5 4 5 3,3 MEDIO
Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro
medio visible, la delimitación de las zonas de exposición a campos electromagnéticos
Ley 195 de 2005
17
Emisión de Sustancias
Agotadoras de Ozono (SAO)
Gestión de Red Gestión de Red InternaTransmisión de voz,
datos e imagen
Fuga de Gas Freón 22
(Monoclorodifluormetano)
Carlos Cerquera Y Personal Mantenimiento
X Agotamiento de la Capa de Ozono
5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO
Se deberá realizar control sobre el mantenimiento de los equipos de refrigeraciòn
de centrales y oficinas.
Reemplazo paulatino del gas
R-22 por su sustituto
ambientalmente viable
Considerado como objetivo
ambiental
Ley 29 de 1992 (Protocolo de
Montreal)
* En revisión porparte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER
Versión 5.0 Enero de 2008
Valoración
1 2 BAJO
Magnitud: 2 3 MEDIO
Control: 3 5 ALTO
Requisito legal:Frecuencia: COLOR
Desconocimiento del Efecto
1,0 2,0 VERDE
Pretensiones del mercado y la
comunidad frente al efecto
2,1 3,5 AMARILLO
3,6 5,0 ROJO
SI NO
CONTROLSI 1NO 2
Todos TodosActividades
normales de oficina.
Gestión Red Red Externa
Activación plantas de emergencia y
transporte de personal e insumos.
CONTROL OPERACIONAL
Tot
al
Sig
nific
ativ
o
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS CENTRALES
ITEMASPECTO AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD
Rango del Total del Impacto
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
ESTADO DE OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
METODOLOGÍA
CRITERIOS
CRITERIO
Guarda de seguridad y/o asistentes.
<2
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto.
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.
SIGNIFICANCIA≥2
Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del impacto.Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.
Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.
SEMAFORIZACIÓNNúmero de veces estimadas que ocurre el impacto.
15% 10% 25% 10% 15% 25%
NO
RM
AL
AN
OR
MA
L
Magnitud ControlRequisito
LegalFrecuencia
Desconocimiento del efecto
Pretensiones del mercado y la comunidad
frente al efecto
PERSONAMÉTODO
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
MAQUINA SISTEMA O MATERIAL
OBJETIVOLEGISLACIÓN
APLICABLE
0
0
1Consumo de
aguaUso de agua Todo el personal
X Presión sobre el acueducto
2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO Programa de Cultura Ambiental Empresarial
FluxómetrosConsiderado
como Objetivo Ambiental
Decreto 1594 de 1984
2Vertimientos de
aguas residuales domésticas
Vertimientos domésticos de
oficinaTodo el personal
X Contaminación del agua
2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO N/A
3
Generación de residuos
domésticos de oficina
Residuos domésticos de
oficinaTodo el personal
X Presión sobre el relleno sanitario
2 1 1 5 2 3 1,9 BAJO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Decreto 1713 de 2002 (Plan
Municipal de GIRS)*
4Consumo de
Energía EléctricaUso de energía
electricaTodo el personal
X
Presión sobre los recursos
naturales4 2 1 3 1 4 2,4 MEDIO Programa de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
5Consumo de
papelUtilización de papel Todo el personal
X
Presión sobre los recursos
naturales3 1 3 5 2 3 2,6 MEDIO Programa de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
6Generación de
ruido
Comercialización y servicio
al clienteServicio al cliente
Atención al cliente
Generación de ruidoEl personal de
atención al cliente y los usuarios
X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,3 BAJO Resolución 8321 de 1983
7Generación de
residuos peligrosos
Comercialización y servicio
al clienteFacturación
Impresión de facturas y archivos
Cambio de tonners Colaboradores
X contaminación del suelo
4 1 5 3 2 3 3,0 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Resolución 1402 de 2006
* En revisiónpor parte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER
Versión 5.0 Enero de
2008
Valoración1 2 BAJO
Magnitud: 2 3 MEDIO
Control: 3 5 ALTORequisito
legal:Frecuenci
a:COLOR
Desconocimiento del
Efecto1,0 2,0 VERDE
Pretensiones del
mercado y la
comunidad frente al
efecto
2,1 3,5 AMARILLO
3,6 5,0 ROJO
SI NO
CONTROLSI 1NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TELECLIENTES
Todos TodosActividades normales de
oficina.
CRITERIOCONTROL OPERACIONAL
Tot
al
Sig
nific
ativ
o
ITEMASPECTO AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
ESTADO DE OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
METODOLOGÍA
CRITERIOSEstimación cualitativa o cuantitativa del
tamaño o extensión del impacto.Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.Existencia de leyes locales, nacionales o
tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.
SEMAFORIZACIÓN
<2
Número de veces estimadas que ocurre el impacto.
Rango del Total del Impacto
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto.
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.
SIGNIFICANCIA≥2
15% 10% 25% 10% 15% 25%
NO
RM
AL
AN
OR
MA
L
Magnitud ControlRequisito
LegalFrecuenci
aDesconocimiento del
efecto
Pretensiones del mercado y la
comunidad frente al efecto
PERSONAMÉTODO
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
MAQUINA SISTEMA O MATERIAL
OBJETIVOLEGISLACIÓN
APLICABLE
0
1Consumo de
Energía Eléctrica
Todos TodosActividades normales de
oficina.
Uso de energía electrica
Todo el personal
X
Presión sobre los recursos
naturales4 2 1 3 1 4 2,4 MEDIO Programa de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
2Ubicación vallas
publicitarias urbanas
Desarrollo Corporativo
Mercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista
X Alteración del paisaje urbano
4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO
Acompañar la valla de un mensaje que promueva la
protección del medio ambiente.
Ley 140 de 1994 Acuerdo 17 de
2002
3Generación de
residuos sólidosGestión de
RedRed Externa
Instalación y mantenimiento
de líneas de transmisión.
Descarga de cables y partículas metálicas
Colaboradores Planta Externa
X Contaminación del suelo
5 1 4 5 4 4 3,4 MEDIO
Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Decreto 1140 de 2003
4Emisiones
atmosfericasGestión Red Red Externa
Activación plantas de
emergencia y transporte de
personal e insumos.
Descarga de gases en el aire
Guarda de seguridad y/o asistentes.
XAlteración en la calidad del aire
3 2 1 1 1 1 1,3 BAJO Decreto 02 de 1982
5Generación de
escombrosGestión Red Red Externa
Instalación y Mantenimiento
Red Externa
Instalación de antenas, postes y
líneas de transmisión.
Colaboradores Planta Externa
x
Alteración del paisaje y
presión sobre la escombrera.
1 1 3 4 2 4 2,4 MEDIO
El contratista debera cubrir los escombros generados
para mitigar el aumento del material particulado y
garantizar su disposición final
Ley general de cultura
Ordenanza N° 037
6
Emisión de Campos
Electromagnéticos
Gestión de Red
Gestión Red ExternaTransmisión de
voz, datos e imagen
Uso del espectro electromagnético
Subgerente de Planeación e Ingenieros
de campo
X
Radiación Electromagnétic
a4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO
Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro
medio visible, la delimitación de las zonas de
exposición a campos electromagnéticos
Ley 195 de 2005
* En revisión porparte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER
Versión 5.0 Enero de
2008
Valoración1 2 BAJO
Magnitud: 2 3 MEDIOControl: 3 5 ALTO
Requisito legal:
Frecuencia: COLORDesconocim
iento del Efecto
1,0 2,0 VERDE
Pretensiones del
mercado y la
comunidad frente al
efecto
2,1 3,5AMARILL
O
3,6 5,0 ROJO
SI NO
CONTROLSI 1NO 2
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ANTENAS TELEFONICAS
CRITERIOCONTROL OPERACIONAL
Tot
al
Sig
nific
ativ
o
ITEMASPECTO AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD
Rango del Total del Impacto
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
ESTADO DE OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
METODOLOGÍA
CRITERIOS
<2
Valor cualitativo del conocimiento de las
consecuencias del efecto.
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.
SIGNIFICANCIA≥2
Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de Existencia de leyes locales,
nacionales o tratados internacionales que se refieran
SEMAFORIZACIÓN
Número de veces estimadas que ocurre el impacto.
15% 10% 25% 10% 15% 25%
NO
RM
AL
AN
OR
MA
L
Magnitud Control Requisito Legal FrecuenciaDesconocimiento
del efecto
Pretensiones del mercado y la
comunidad frente al efecto
PERSONAMÉTODO
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
MAQUINA SISTEMA O MATERIAL
OBJETIVOLEGISLACIÓN
APLICABLE
0
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal
X Presión sobre el acueducto
2 1 1 4 1 2 1,9 BAJOPrograma de Cultura
Ambiental Empresarial
FluxómetrosConsiderado como Objetivo Ambiental
Decreto 1594 de 1984
2Vertimientos de
aguas residuales domésticas
Vertimientos domésticos de
oficinaTodo el personal
X Contaminación del agua
2 1 1 4 1 2 2,3 MEDIO N/A
3
Generación de residuos
domésticos de oficina
Residuos domésticos de
oficinaTodo el personal
X Presión sobre el relleno sanitario
2 1 1 5 2 3 2,6 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos peligrosos a nivel
interno e incorporarlo al Plan Municipal de
GIRS.
Decreto 1713 de 2002 (Plan
Municipal de GIRS)*
4Consumo de
Energía EléctricaUso de energía
electricaTodo el personal
X
Presión sobre los recursos naturales
4 1 1 3 1 4 3,4 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo Ambiental
Decreto 1594 de 1984
5 Consumo de papelUtilización de
papelTodo el personal
X
Presión sobre los recursos naturales
3 1 3 5 2 3 2,2 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo Ambiental
Decreto 1594 de 1984
6Generación de
residuos peligrosos
De ApoyoRecursos físicos y
servicios
Mantenimiento de bancos de baterias
plantas de emergencia, impresoras y lámparas de
oficina
Cambio de bateías, de aceites
lubricantes, tonners y lámparas
de mercurio.
Líder Almacen y Servicios
Generales
X
Presión sobre el relleno sanitario y contaminación del
subsuelo
5 1 5 3 5 4 2,2 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos peligrosos a nivel
interno e incorporarlo al Plan Municipal de
GIRS.
Resolución 1402 de 2006,
resolución 318 de 2000
7
Almacenamiento de sustancias corrosivas y explosivas
De ApoyoRecursos físicos y
servicios
Disposición intermedia de baterías en el
almacén
Manipulación y transporte de
bancos de baterías
Equipo de Transmisión
X
Aumento en las emisiones
atmosféricas5 1 1 3 5 3 3,3 MEDIO
Procedimiento de Residuos Sólidos y
peligrosos, Protocolo de emergencias
ambientales
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto
a sustancias peligrosas)
8Generación de
gases explosivosGestión de Red Red Interna
Bancos de Baterías
Soporte eléctrico a centrales
telefónicasPlanta Interna
X
Aumento de emissiones
atmosféricas5 1 1 3 1 3 3,4 MEDIO
Extractores de Aire en bancos de
baterías.
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto
a sustancias peligrosas)
9Generación de gases toxicos
Gestión de Red Red ExternaTransmisión de
voz, datos e imagen
Transmisión de lineas de
transmisiónPlanta externa
X
Aumento del riego de morbilidad
mortalidad5 1 4 2 4 5 1,2 BAJO Mantenimiento
preventivo de ductos.N/A
10Generación de
residuos sólidosGestión de Red Red Externa
Instalación y mantenimiento de
líneas de transmisión.
Descarga de cables y partículas
metálicas
Colaboradores Planta Externa
X Contaminación del suelo
5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO
Programa de Manejo de Residuos Sólidos
y desechos peligrosos a nivel
interno e incorporarlo al Plan Municipal de
GIRS.
Decreto 1140 de 2003
11Emisiones
atmosféricasDescarga de gases
en el aireX
Alteración en la calidad del aire
3 1 1 1 1 1 2,4 MEDIO Decreto 02 de 1982
12Generación de
ruidoGeneración de
ruidoX Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,9 BAJO Resolución 8321
de 1983
13 Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Instalación de antenas, postes y
líneas de transmisión.
Colaboradores Planta Externa
x
Alteración del paisaje y presión
sobre la escombrera.
1 1 3 4 2 4 1,7 BAJO
El contratista debera cubrir los escombros
generados para mitigar el aumento
del material particulado y garantizar su
disposición final
Ley general de cultura
Ordenanza N° 037
Costrucción del edificio y ejecución de obras menores
Contrucción del edificio y ejecución de obras menores
edificación del nuevo edificio inteligente y
contrucción de nuevas obras
menores
utilización demateriales yelementos decontrucción
Contratistas y colaboradores
x
Alteración del paisaje y presión
sobre la escombrera.
2 2 3 1 1 2 3,0 MEDIO
la entidad encargada de la construcción del
edificio inteligente debe cubrir los
escombros para mitigar su dispersión asi como hacer una
disposición final adecuada de ldichos
escombros.
decreto 357 de 1997 manejo,
transporte y disposición final de
escombros y materiales de construcción.
14 Consumo de Cable Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Tendido de lineas de transmisión
Colaboradores Planta Interna y
ExternaX
Presión sobre los recursos narutales
2 1 2 5 1 1 3,5 MEDIO N/A
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE
ITEMASPECTO AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
ESTADO DE OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIOCONTROL OPERACIONAL
Tot
al
Sig
nific
ativ
o
Todos TodosActividades normales de
oficina.
Gestión Red Red Externa
Activación plantas de emergencia y
transporte de personal e insumos.
Guarda de seguridad y/o
asistentes.
Generación de escombros
15Generación de
residuos peligrosos
Comercialización y servicio al cliente
FacturaciónImpresión de
facturas y archivosCambio de tonners Colaboradores
X contaminación del suelo
4 1 5 3 2 3 3,3 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos peligrosos a nivel
interno e incorporarlo al Plan Municipal de
GIRS.
Resolución 1402 de 2006
16Emisión de
Campos Electromagnéticos
Gestión de RedGestión Red
Externa
Transmisión de voz, datos e
imagen
Uso del espectro electromagnético
Subgerente de Planeación e Ingenieros de
campo
X Radiación Electromagnética
4 1 4 5 4 5 0,0 BAJO
Se deberá delimitar por letreros o
cualquier otro medio visible, la
delimitación de las zonas de exposición
a campos electromagnéticos
Ley 195 de 2005
17
Emisión de Sustancias
Agotadoras de Ozono (SAO)
Gestión de RedGestión de Red
Interna
Transmisión de voz, datos e
imagen
Fuga de Gas Freón 22
(Monoclorodifluormetano)
Carlos Cerquera Y Personal
Mantenimiento
X Agotamiento de la Capa de Ozono
5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO
Se deberá realizar control sobre el
mantenimiento de los equipos de
refrigeraciòn de centrales y oficinas.
Reemplazo paulatino del gas R-22 por su sustituto ambientalmente
viable
Considerado como objetivo ambiental
Ley 29 de 1992 (Protocolo de
Montreal)
* En revisión porparte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER
Versión 5.0 Enero de
2008
Valoración1 2 BAJO
Magnitud: 2 3 MEDIO
Control: 3 5 ALTO
Requisito legal:
Frecuencia: COLOR
Desconocimiento del Efecto
1,0 2,0 VERDE
Pretensiones del mercado y la
comunidad frente al efecto
2,1 3,5 AMARILLO
3,6 5,0 ROJO
SI NO
CONTROLSI 1NO 2
METODOLOGÍA
CRITERIOS
Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del impacto.
Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.
Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo
de impacto o elemento afectado.SEMAFORIZACIÓN
SIGNIFICANCIA≥2<2
Número de veces estimadas que ocurre el impacto.
Rango del Total del Impacto
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto.
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.
15% 10% 25% 10% 15% 25%
NO
RM
AL
AN
OR
MA
L
Magnitud ControlRequisito
LegalFrecuencia
Desconocimiento del efecto
Pretensiones del mercado y la
comunidad frente al efecto
PERSONAMÉTODO
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
MAQUINA SISTEMA O MATERIAL
OBJETIVOLEGISLACIÓN
APLICABLE
0
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal
X Presión sobre el acueducto
2 2 1 4 1 2 29,0 ALTOPrograma de Cultura
Ambiental EmpresarialFluxómetros
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
2Vertimientos de
aguas residuales domésticas
Vertimientos domésticos de oficina
Todo el personal
X Contaminación del agua
2 1 1 4 1 2 27,0 ALTO N/A
3Generación de
residuos domésticos de oficina
Residuos domésticos de oficina
Todo el personal
X
Presión sobre el relleno sanitario
2 2 1 5 2 3 35,0 ALTO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Decreto 1713 de 2002 (Plan
Municipal de GIRS)*
4Consumo de
Energía EléctricaUso de energía
electricaTodo el personal
X
Presión sobre los recursos
naturales4 5 1 3 1 4 39,0 ALTO
Programa de Cultura Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal
X
Presión sobre los recursos
naturales3 4 3 5 2 3 43,0 ALTO
Programa de Cultura Ambiental Empresarial
Considerado como Objetivo
Ambiental
Decreto 1594 de 1984
6Generación de
residuos peligrososDe Apoyo
Recursos físicos y servicios
Mantenimiento de bancos de
baterias, impresoras y lámparas de
oficina
Cambio de bateías, tonners y lámparas
de mercurio.
Líder Almacen y Servicios Generales
X
Presión sobre el relleno
sanitario y contaminació
n del subsuelo
5 1 5 3 5 4 37,0 ALTO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Resolución 1402 de 2006
7
Almacenamiento de sustancias corrosivas y explosivas
De ApoyoRecursos físicos y
servicios
Disposición intermedia de baterías en el
almacén
Manipulación y transporte de bancos
de bateríasEquipo de Transmisión
X
Aumento del riesgo de
morbilidad mortalidad
5 2 1 3 5 3 33,0 ALTO
Procedimiento de Residuos Sólidos y peligrosos,
Protocolo de emergencias ambientales
Ley 430 de 1998 (Normas en
cuanto a sustancias peligrosas)
8Generación de
gases explosivosGestión de Red Red Interna
Bancos de Baterías
Soporte eléctrico a centrales telefónicas
Planta Interna
X
Aumento del riesgo de
mortalidad5 3 1 3 1 3 35,0 ALTO
Extractores de Aire en bancos
de baterías.
Ley 430 de 1998 (Normas en
cuanto a sustancias
9Generación de gases toxicos
Gestión de Red Red ExternaTransmisión de
voz, datos e imagen
Transmisión de lineas de transmisión
Planta externa
X Aumento del riego de
morbilidad 5 1 4 2 4 5 34,0 ALTO
Mantenimiento preventivo de ductos.
N/A
10Generación de
residuos sólidosGestión de Red Red Externa
Instalación y mantenimiento
de líneas de transmisión.
Descarga de cables y partículas metálicas
Colaboradores Planta Externa
X Contaminación del suelo
5 2 4 5 4 4 46,0 ALTO
Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Decreto 1140 de 2003
11Emisiones
atmosféricasDescarga de gases
en el aireX
Alteración en la calidad del
aire3 1 1 1 1 1 15,0 ALTO
Decreto 02 de 1982
12 Generación de ruido Generación de ruido XPresión auditiva
2 1 1 1 1 2 15,0 ALTOResolución 8321
de 1983
13 Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Instalación de antenas, postes y
líneas de transmisión.
Colaboradores Planta Externa
x
Alteración del paisaje y
presión sobre la
escombrera.
1 3 3 4 2 4 35,0 ALTO
El contratista debera cubrir los escombros generados para mitigar el aumento del
material particulado y garantizar su disposición
final
Ley general de cultura
Ordenanza N° 037
Costrucción del edificio y
ejecución de obras menores
Contrucción del edificio y ejecución de
obras menores
edificación del nuevo edificio inteligente y
contrucción de nuevas obras
menores
utilización demateriales yelementos decontrucción
Contratistas y colaboradores
x
Alteración del paisaje y
presión sobre la
escombrera.
2 2 3 1 1 2 19,0 ALTO
la entidad encargada de la construcción del edificio
inteligente debe cubrir los escombros para mitigar su dispersión asi como hacer
una disposición final
decreto 357 de 1997 manejo, transporte y
disposición final de escombros y
materiales de
14 Consumo de Cable Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Tendido de lineas de transmisión
Colaboradores Planta Interna y Externa
XPresión sobre los recursos
narutales2 3 2 5 1 1 34,0 ALTO N/A
15Generación de
residuos peligrosos
Comercialización y servicio al
clienteFacturación
Impresión de facturas y archivos
Cambio de tonners Colaboradores
X
Aumento del riesgo de
morbilidad4 4 5 3 2 3 39,0 ALTO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.
Resolución 1402 de 2006
IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
ESTADO DE OPERACIÓN
ITEMASPECTO AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO
CRITERIOCONTROL OPERACIONAL
Tot
al
Sig
nific
ativ
o
Guarda de seguridad y/o asistentes.
Todos TodosActividades normales de
oficina.
Gestión Red Red Externa
Activación plantas de
emergencia y transporte de
personal e insumos.
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE
Generación de escombros
16Emisión de Campos Electromagnéticos
Gestión de Red Gestión Red ExternaTransmisión de
voz, datos e imagen
Uso del espectro electromagnético
Subgerente de Planeación e
Ingenieros de campo
X
Radiación Electromagné
tica4 2 4 5 4 5 46,0 ALTO
Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro
medio visible, la delimitación de las zonas de exposición a campos
electromagnéticos
Ley 195 de 2005
17
Emisión de Sustancias
Agotadoras de Ozono (SAO)
Gestión de RedGestión de Red
Interna
Transmisión de voz, datos e
imagen
Fuga de Gas Freón 22
(Monoclorodifluormetano)
Carlos Cerquera Y Personal
Mantenimiento
X
Agotamiento de la Capa de
Ozono5 1 5 2 1 4 33,0 ALTO
Se deberá realizar control sobre el mantenimiento de
los equipos de refrigeraciòn de centrales y oficinas.
Reemplazo paulatino del
gas R-22 por su sustituto
ambientalmente viable
Considerado como objetivo
ambiental
Ley 29 de 1992 (Protocolo de
Montreal)
* En revisiónpor parte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER
Versión 5.0 Enero de 2008
Valoración1 2 BAJO
Magnitud:
2 3 MEDIOControl
:3 5 ALTO
Requisito
Frecuencia:
COLORDescon
ocimiento del
1,0 2,0VERD
E
Pretensiones
del mercad
o y la comuni
dad
2,1 3,5AMARI
LLO
3,6 5,0 ROJO
SI NO
CONTROLSI 1NO 2
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto.
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.
Rango del Total del Impacto
Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento
afectado.
SEMAFORIZACIÓN
SIGNIFICANCIA≥2<2
CRITERIOSEstimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión
del impacto.
METODOLOGÍA
Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.
Número de veces estimadas que ocurre el impacto.
15% 10% 25% 10% 15% 25%
NO
RM
AL
AN
OR
MA
L
Magnitud ControlRequisito
LegalFrecuencia
Desconocimiento del efecto
Pretensiones del
mercado y la comunidad
frente al efecto
PERSONAMÉTODO
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
MAQUINA SISTEMA O MATERIAL
OBJETIVOLEGISLACIÓN APLICABLE
1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal
X Presión sobre el acueducto
2 2 1 4 1 2 1,7 BAJOPrograma de Cultura
Ambiental EmpresarialFluxómetros
Considerado como Objetivo Ambiental
Decreto 1594 de 1984
2Vertimientos de aguas residuales
domésticasVertimientos
domésticos de oficinaTodo el personal
X Contaminación del agua
2 1 1 4 1 2 1,6 BAJO N/A
3Generación de residuos domésticos
de oficinaResiduos domésticos
de oficinaTodo el personal
X Presión sobre el relleno sanitario
2 2 1 5 2 3 2,0 BAJO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan
Decreto 1713 de 2002 (Plan Municipal
de GIRS)*
4 Consumo de Energía EléctricaUso de energía
electricaTodo el personal
X
Presión sobre los recursos narutales
4 5 1 3 1 4 2,7 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental EmpresarialConsiderado como Objetivo Ambiental
Decreto 1594 de 1984
5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal
X
Presión sobre los recursos narutales
3 4 3 5 2 3 2,9 MEDIOPrograma de Cultura
Ambiental EmpresarialConsiderado como Objetivo Ambiental
Decreto 1594 de 1984
6Ubicación vallas publicitarias
urbanasDesarrollo
CorporativoMercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista
X Alteración del paisaje urbano
4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO
Acompañar la valla de un mensaje que promueva la
protección del medio ambiente.
Ley 140 de 1994 Acuerdo 17 de 2002
7 Generación de residuos peligrosos De ApoyoRecursos físicos y
servicios
Mantenimiento de bancos de baterias,
impresoras y lámparas de oficina
Cambio de bateías, tonners y lámparas de
mercurio.
Líder Almacen y Servicios Generales
X
Presión sobre el relleno sanitario y contaminación del
subsuelo
5 5 5 3 5 5 4,1 ALTO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan
Resolución 1402 de 2006
8Almacenamiento de sustancias
corrosivas y explosivasDe Apoyo
Recursos físicos y servicios
Disposición intermedia de baterías en el
almacén
Manipulación y transporte de bancos
de bateríasEquipo de Transmisión
X
Aumento del riego de
morbimortalidadlidad
5 2 1 3 5 3 2,3 MEDIO
Procedimiento de Residuos Sólidos y
peligrosos, Protocolo de emergencias ambientales
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto a
sustancias peligrosas)
9 Generación de gases explosivos Gestión de Red Red InternaBancos de Baterías
Soporte eléctrico a centrales telefónicas
Planta Interna
X
Aumento del riesgo de mortalidad
5 3 1 3 1 3 2,4 MEDIOExtractores de Aire
en bancos de baterías.
Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto a
sustancias peligrosas)
10 Generación de gases toxicos Gestión de Red Red ExternaTransmisión de
voz, datos e imagen
Transmisión de lineas de transmisión
Planta externa
X
Aumento del riego de
morbimortalidadlidad
5 4 4 2 4 5 3,6 ALTOMantenimiento preventivo
de ductos.N/A
11 Generación de residuos sólidos Gestión de Red Red Externa
Instalación y mantenimiento de
líneas de transmisión.
Descarga de cables y partículas metálicas
Colaboradores Planta Externa
X Contaminación del suelo
5 3 4 5 4 4 3,6 ALTO
Programa de Manejo de Residuos Sólidos y
desechos peligrosos a nivel interno e
incorporarlo al Plan
Decreto 1140 de 2003
12 Emisiones atmosféricasDescarga de gases
en el aireX
Alteración en la calidad del aire
3 1 1 1 1 1 1,2 BAJO Decreto 02 de 1982
13 Generación de ruido Generación de ruido X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,3 BAJOResolución 8321 de
1983
14 Generación de escombros Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Instalación de antenas, postes y
líneas de transmisión.Colaboradores Planta Externa x
Alteración del paisaje y presión
sobre la escombrera.
1 3 3 4 2 4 2,6 MEDIO
El contratista debera cubrir los escombros
generados para mitigar el aumento del material
particulado y garantizar su disposición f inal
Ley general de cultura
Ordenanza N° 037
15 Consumo de Cable Gestión Red Red ExternaInstalación y
Mantenimiento Red Externa
Tendido de lineas de transmisión
Colaboradores Planta Interna y Externa
XPresión sobre los
recursos narutales
2 3 2 5 1 1 1,9 BAJO N/A
16 Generación de residuos peligrososComercialización y servicio al
clienteFacturación
Impresión de facturas y archivos
Cambio de tonners Colaboradores
X
Aumento del riesgo de morbilidad
4 4 5 3 2 3 3,3 MEDIO
Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos
peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan
Resolución 1402 de 2006
17Emisión de Campos Electromagnéticos
Gestión de Red Gestión Red ExternaTransmisión de
voz, datos e imagen
Uso del espectro electromagnético
Subgerente de Planeación e Ingenieros de campo
X Radiación Electromagnética
4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO
Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro
medio visible, la delimitación de las zonas de exposición a campos
Ley 195 de 2005
18Emisión de Sustancias Agotadoras
de Ozono (SAO)Gestión de Red
Gestión de Red Interna
Transmisión de voz, datos e
imagen
Fuga de Gas Freón 22 (Monoclorodif luormeta
no)
Carlos Cerquera Y Personal Mantenimiento
X Agotamiento de la Capa de Ozono
5 1 5 2 1 4 3,3 MEDIO
Se deberá realizar control sobre el
mantenimiento de los equipos de refrigeraciòn de centrales y oficinas.
Reemplazo paulatino del gas R-22 por su
sustituto ambientalmente
viable
Considerado como objetivo ambiental
Ley 29 de 1992 (Protocolo de
Montreal)
* En revisiónpor parte dela AutoridadAmbiental Regional CARDER
Versión 3.0 Mayo de 2007
1 2 BAJOMagnitud: 2 3 MEDIO
Control: 3 5 ALTORequisito legal:
Frecuencia: COLOR
Desconocimiento del Efecto 1,0 2,0 VERDE
Pretensiones del mercado y la comunidad
frente al efecto2,1 3,5 AMARILLO
3,6 5,0 ROJO
SI NO
SIGNIFICANCIA≥2<2
Número de veces estimadas que ocurre el impacto. Rango del Total del Impacto
Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto.
Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.
Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento
SEMAFORIZACIÓN
Guarda de seguridad y/o asistentes.
METODOLOGÍAValoración
CRITERIOS
Todos TodosActividades normales de
oficina.
Gestión Red Red Externa
Activación plantas de emergencia y
transporte de personal e insumos.
MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DES CRIPCIÓN RESPONSABLE
ESTADO DE OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
Tot
al
Sig
nific
ativ
o
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
ENE AGOMAYFEB MAR NOV
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTION HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL/OPERATIVA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Porcentaje general de mejora de los indicadores del Plan de Mejoramiento de Procesos
EQUIPO DE RELACIONES LABORALES
OBJETIVO DEL AREA: Efectuar los pagos derivados de las relaciones laborales en forma efectiva
Nombre del plan táctico: "Cero errores"
ABRResponsables :
Indicador táctico: % de errores en nómina
No.
Línea de negocio
(marcar x)
Valor Actual: 2%
Luis Arbey Rodriguez CMaria Stella Franco C.
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
DICOCT
Objetivo del plan táctico : Eliminar los errores o inconsistencias en la nómina
Indicador estratégico:
Responsables:
Objetivo estratégico: Mejorar los niveles de servicio
No. De modulos con
Formula: Sumatoria de errores o incosistencia en nómina por mes/Sumatoria de novedades o modificaciones en nómina * 100
Meta: 0%
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
E
Realizar un diagnóstico que nos permitaidentificar, cuales son los principales causas degeneración de inconsistencias
2No. De causas
encontradas
No. De
formulaciones
ajustadas/Total
formulaciones
3
1
5
% de cumplimiento
de los objetivos
trazados
Evaluar el programa de ajustes y corecciones, de manera que se solucionen los problemas deerrores de liquidación
Identificar los procesos y modulos que generaninconsistencias de liquidación
Establecer un cronograma de ajustes a lasformulaciones con el fin de solucionar lasinconsistencias de formulacion.
OBSERVACIONES
No. De modulos con
problemas de
formulacion/liquida
ción Vs. Total
4Ejecutar el cronograma de ajustes a los modulosy procesos.
No. De ajustes
realiazdos / No. De
procesos
identificados
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Objetivo del plan táctico : Reducir el tiempo de pago de prestaciones sociales parciales y definitivas.
Indicador estratégico:
Responsables:
Objetivo estratégico: Mejorar los niveles de servicio
No. De modulos con
problemas de
formulacion/No.
Modulos del sistema
Formula: Sumatoria en días del total de pago de pres taciones /total de liquidaciones efectuadas
Meta: 8
Valor Actual: 15
Luis Arbey Rodriguez CMaria Stella Franco C.
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Línea de negocio
(marcar x)
Identificar los pasos que se siguen en losprocesos de reconocimiento de prestacionessociales.
1
ABR
Nombre del plan táctico: "Pagos oportunos de prestaciones"
Responsables :
Indicador táctico: Promedio de dias (Máximo 10)
No.
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTION HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL/OPERATIVA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Porcentaje general de mejora de los indicadores del Plan de Mejoramiento de Procesos
EQUIPO DE RELACIONES LABORALES
OBJETIVO DEL AREA: Efectuar los pagos derivados de las relaciones laborales en forma efectiva
DICOCTENE AGOMAYFEB MAR NOVINDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
Maria Stella Franco E
Arbey Rodriguez P
E
Arbey Rodriguez P
E
6
Efectuar seguimiento al cumplimiento de lasacciones de mejoríoa en tiempos de entrega yen reducción de riesgos
No. De acciones/
total de acciones
programadas
4Sensibilizar el cronograma a las areascomprometidas en estos procesos
No, de trabajadores
del programa/No.
Promedio de
trabajadores
OBSERVACIONES
5
No de programas
mejorados/ No. De
programas del
sistema
Modulos del sistemasociales.
Establecer cronograma de tiempos que debenejecutarse en cada proceso de prestacionessociales parciales y definitivas
No de dias
reducidos/No.prom
edio de entega de
prestaciones
Medir el real impacto en la reduccion de tiempoy riesgos, en los procesos de prestacionessociales
3
No. De modulos con
problemas de
formulacion/No.
Modulos del sistema
Analizar cada uno de los pasos identificados ydiagnosticar las principales causas de demoraen los procesos y riesgos que se presentan
2
Versión 3.0 agosto 2006
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES6 actividades
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la producti vidad del talento humano
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operat ivaObjetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.
Indicador estratégicoNivel de recepción de la comunicación interna y
cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Integral
Objetivo del plan táctico : optimizar la divulgaci ón del sistema de Gestión Integral para el conocimiento de los trabajadores
Responsable Leonardo Rodriguez
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Meta: Mejora en la percepciónLínea de negocio
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Indicador táctico: Percepción de los trabajadores so bre el mejoramiento de la comunicación interna en la divul gación del Sistema de Gestión Integral
Formula: nivel de percepción del cliente interno po r divulgación
Valor Actual:Periodo de medición Trimestral
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%
COMUNICACIONES6 actividades programadas
E
COMUNICACIONES p
E
COMUNICACIONESSe ejecutará en los meses de febrero,
marzo y abril
E
COMUNICACIONES
E
5 Fortalecer la divulgación de los sistemas ya certificados COMUNICACIONES
6 Ejecución de la divulgación del Sistema de Calidad ISO 9001 COMUNICACIONES
7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES
1 Promover el Sistema de Gestión IntegralCumplimiento del
Cronograma
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%
2 Divulgar el sistema de Gestión AmbientalCumplimiento del
Cronograma
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0
3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000Cumplimiento del
Cronograma
4 Divulgar la norma GP 1000Cumplimiento del
Cronograma
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento del Cronograma
Subgerente
ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
Indicador táctico: Percepción de los trabajadores sobre el servicio prestado por la SGyC
Formula: nivel de percepción del cliente interno po r mejoramiento del servicio
No.
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa
Objetivo estratégico: Mejora de los niveles de serv icio
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Nombre del plan táctico: "Mejora de percepción del servicios prestados por el área"
Objetivo del plan táctico : Mejorar la percepción del cliente interno
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la prod uctividad del talento humano
Subgerente
Comunicaciones
Subgerencia
Otra área
Encuesta de mejora de satisfacción5
3 Verificación de procesos lentos
2Campaña de difusión de la mejora en la
atención
1Sensibilización sobre la importancia del cliente
interno
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
p
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
ENE FEB MAR ABR MAY
PLAN DE ACCION
Formula: nivel de percepción del cliente interno po r mejoramiento del servicio
Valor Actual:Periodo de medición Trimestral
JUN JUL AGO SEP
Objetivo estratégico: Mejora de los niveles de serv icio Indicador estratégicoOportunidad en la entrega de productos
Meta: Mejora en la percepciónLínea de negocio
(marcar x)
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Objetivo del plan táctico : Mejorar la percepción del cliente interno Responsable
p
E
p
E
p
E
p
E
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
TOTAL
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
OCT NOV DIC
Periodo de medición Trimestral
Oportunidad en la entrega de productos asegurados
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Línea de negocio
(marcar x)
Leonardo Rodriguez
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la producti vidad del talento humano
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.
Indicador estratégicoNivel de recepción de la comunicación interna y
cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Comuniquémonos asertivamente
Objetivo del plan táctico : Fortalecer los flujos de comunicación que permitan identificar emisores positivos para la adecuada circulación del mensaje.
Responsable Leonardo Rodriguez
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Meta: Mejora en la percepciónLínea de negocio
(marcar x)
Indicador táctico: Percepción de los trabajadores sobre el mejoramiento de la comunicación interna en el rumor
Formula: nivel de percepción del cliente interno po r mejoramiento de los flujos de comunicación.
Valor Actual:Periodo de medición Trimestral
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES p
E
COMUNICACIONES p
E
COMUNICACIONES p
E
5 Controlar los riesgos de la comunicación COMUNICACIONES p
E
PLAN DE ACCION
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 Desarrollar la semana de la buena comunicaciónCumplimiento del
Cronograma
2 Promover desayunos de la información
Número de desayunos
realizados/total de comités
3
Capacitación a los lideres o Subgerentes de las diferentes áreas sobre sobre la importancia de
tener un solo emisor en la organización
Cumplimiento de Cronograma
COMUNICACIONES
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la prod uctividad del talento humano
Eje Estrategico: 1efectividad organizacional operativa
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura Organi zacional con base en las competencias organizacionales
Nombre del plan táctico: Reconociendo nuestros talentos
Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la organización
Indicador táctico: Percepción de mejora en el reconocimiento del talento humano
Formula: percepción del cliente interno sobre los r econocimientos realizados desde la comunicación motivacional
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
Numero de áreas
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
1 Seguimiento a las actividades de cada áreaNumero de áreas
eveluadas/total
de las áreas
2 Todos contentos porque nos reconocenCumplimiento del
cronograma
3 Controlar los riesgos de la comunicación
Números de
riesgos
minimizados/Ries
gos identificados
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
P
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura Organi zacional con base en las competencias Indicador estratégico
Nivel de recepción de la comunicación interna y
Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la Responsable Leonardo Rodriguez Arango
Meta: Mejora de la percepción de reconocimientos.
Línea de negocio
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Formula: percepción del cliente interno sobre los r econocimientos realizados desde la
Valor Actual: Periodo de medición
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
P
E
p
E
P
E
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
Nivel de recepción de la comunicación interna y cada una de las competencias
Leonardo Rodriguez Arango
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Línea de negocio
(marcar x)
Periodo de medición
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
OCT NOV DIC TOTAL
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES6 actividades
1,01,0 1,0 6%1,0 1,0
OCTJUL AGO SEPNo.
NOV DIC TOTAL
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
ENE FEB MAR ABR MAY JUNACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Meta: AumentoLínea de negocio
(marcar x)
PLAN DE ACCION
Indicador táctico: Nivel general de conocimiento so bre el SGIFormula: Sumatoria de niveles de conocimiento sobre SGI / No de trabajadores encuestados o evaluados
Valor Actual:Periodo de medición Trimestral
Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Integral
Objetivo del plan táctico : Mejorar la divulgación del sistema de Gestión Integral para el conocimiento de los trabajadores
Responsable Leonardo Rodriguez
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la producti vidad del talento humano
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operat ivaObjetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.
Indicador estratégicoNivel de recepción de la comunicación interna y
cada una de las competencias
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
COMUNICACIONES6 actividades programadas
E
COMUNICACIONES p
E
COMUNICACIONESSe ejecutará en los meses de febrero,
marzo y abril
E
COMUNICACIONES
E
5 Fortalecer la divulgación de los sistemas ya certificados COMUNICACIONES
6 Ejecución de la divulgación del Sistema de Calidad ISO 9001 COMUNICACIONES
7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento del Cronograma
4 Divulgar la norma GP 1000Cumplimiento del
Cronograma
3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000Cumplimiento del
Cronograma
2,0 2,0 2,0 24,02,0 2,0 2,0 2,02,0 2,0 2,0 2,0
2 Divulgar el sistema de Gestión AmbientalCumplimiento del
Cronograma
2,0
1,01,0 1,0 6%1,0 1,0
1 Promover el Sistema de Gestión IntegralCumplimiento del
Cronograma
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la producti vidad del talento humano
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.
Indicador estratégicoNivel de recepción de la comunicación interna y
cada una de las competencias
Nombre del plan táctico: Hacia el uso efectivo de los medios y canales de comunicación.
Objetivo del plan Táctico: Optimizar el uso de los medios y canales de comunicación. Responsable Leonardo Rodriguez
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Meta: MejoraLínea de negocio
(marcar x)
Indicador táctico: Percepción del uso de los canales de comunicación
Formula: Sumatoria de encuestas de niveles de satisf acción con los canales de comunicación.
Valor Actual:Periodo de medición Trimestral
TP
BC
L
INF
RA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES4 actividades programadas
E
COMUNICACIONES p
E
COMUNICACIONES P
E
PLAN DE ACCION
No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1Promover el uso de los canales y medios de
comunicación
Número de canales y medios de comunicación utilizados/total de
los canales y medios
0%
2 Desarrollar la logistica Comunicacional
Número de eventos
ejecutados/ Número de eventos
programados
3 Controlar los riegos de la comunicación
Número de riesgos minimizados/
riesgos identificados
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
Meta:
Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la organización.
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.
Formula: Percepción del cliente interno sobre los re conocimientos realizados desde la comunicación motivacional.
Línea de negocio
(marcar x)
Valor Actual:
Leonardo Rodriguez Arango
Periodo de medición Trimestral
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Indicador estratégico
ResponsableNombre del plan táctico: Reconociendo nuestros talentos
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Nivel de recepción de la comunicación interna y cada una de las competencias
OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la producti vidad del talento humano
Indicador táctico: Percepción de los trabajadores sobre el mejoramiento de la comunicación motivacional
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
COMUNICACIONES p
E
COMUNICACIONES P
E
COMUNICACIONES p
E
JUL
0%
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN
Número de áreas evaluadas/total de
las áreasSeguimiento a las actividades de cada área1
4
3Cumplimiento del
cronograma
Número de riesgos minimizados/Riesgos identificados
Todos contentos porque nos reconocen
Contolar los riesgos de la comunicación
ABRResponsables :
DICOCTENE AGOMAYFEBNo.
MAR NOVACTIVIDADES INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P
Indicador estratégico:
Responsable:
Objetivo estratégico: Promover el liderazgo efectivo
No. De factoresrelacionados con lacompetencia deliderazgo
Formula: Sumatoria de los factores incorporados*todos los lideres/la sumatoria de los factores requeridos
Meta: 25%
35% 35%
Andrea Darly Cantor AmadorLider Equipo de Desarrollo Humano
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Objetivo del plan táctico : Lograr la incorporación real de la competencia de Liderazgo, en los colaboradores de los niveles Directivo, Ejecutivo y con personal a cargo,
Línea de negocio
(marcar x)
Identificar lo que la empresa requiere en cuantoa la competencia de Liderazgo
Valor Actual: 0%
30%
1
Nombre del plan táctico: "Lideres en acción"
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Porcentaje de incorporación de habilidades de liderazgo.
EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
Indicador táctico: Promedio de factores de liderazgo incorporados
DICOCTENE AGOMAYFEBNo.
MAR NOVINDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
No. De lideres con 50% 50%
Andrea Cantor P
Liliana Ramirez E
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P
Angela Sofia Marulanda E
Andrea Cantor P
Leonardo Rodriguez E
50% 50%
OBSERVACIONES
4Ejecutar el programa para la incorporación de lacompetencia de Liderazgo.
No. De lideres con lacompetencia delidereazgo desarrollada/total delideres capacitados
Formular un programa basado en experienciaspracticas que nos permita incorporar lacompetencia del liderazgo en el personal de losniveles Directivo, Ejecutivo y profesional conpersonal a cargo.
Evaluar el programa, de manera que seidentifique la incorporación de la comptencia
5
100%
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
3
No. De estrategiasdesarrolladas/total del programa
100%
No. De lideres conlos factoresrequeridos/No. Totalde lideres de laorganización.
50% 50%Realizar un diagnóstico que nos permitaidentificar, cuales factores de la competencia deliderazgo se deben implementar.
2
Versión 3.0 agosto 2006
realizar de manera coherente y con compromiso, las acciones necesarias para que sus equipos logren la máxima productividad.
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
Comunicaciones E
INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
FEBNo.
Indicador táctico: Nivel de satisfacción del cliente interno
DICOCTENE AGOMAYMAR NOV
Nombre del plan táctico: "Somos, cultura de servicio por y para usted"
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Porcentaje de percepción de la cultura del servicio*cada empleado/total de empleados
EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
1Medir el nivel de conocimiento de los empleados,frente a la cultura del servicio
Andrea Darly Cantor AmadorLider Equipo de Desarrollo Humano
Línea de negocio
(marcar x)
Valor Actual: Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Objetivo del plan táctico : Desarrollar programas de sensibilización de la cultura del servicio.
Indicador estratégico
Responsable
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias organizacionales.
% de conocimientode los empleados
Formula: NSCI en cuanto a la percepción de la cultura de servicio
Meta: 40%
Andrea Cantor P
Comunicaciones E
Comunicaciones P
E
Andrea Cantor P
Comunicaciones E
Andrea Cantor P
Comunicaciones E
Comunicaciones -Liliana
P
E
Andrea Cantor P
Comunicaciones E
7Evaluar el programa, de manera que seidentifique la percepción de la cultura
% de cumplimientode los objetivostrazados
6 Campaña para controlar la rivalidad entre áreasNo. De estrategiasdesarrolladas/total del programa
Desarrollo del programa Olimpiadas del Saber2
No. De objetivoslogrados/No. Objetivos trazados
No. De trabajadoressatisfechos/No. Detrabajadores asistentes
No. De estrategiasdesarrolladas/total del programa
5
4
No. De trabajadoressatisfechos/No. Detrabajadores asistentes
3 Fortalecimiento de la Planeación Estratégica
Desarrollar talleres para el manejo del portafoliode Productos y Servicios (Mundo Interactivo -Juegos interactivos)
Campaña "Dia de amor a la empresa"
OBSERVACIONES
Versión 3.0 agosto 2006
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P Identificar el nivel de conocimiento del personal,Grado deconocimiento del
INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
Indicador táctico: Promedio de competencias desarrolladas
DICOCTENE AGOMAYFEBNo.
MAR NOV
Nombre del plan táctico: "Competencias organizacionales como factor de productividad empresarial"
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Nivel de percepción de cada una de las competencias.
EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
1
Línea de negocio
(marcar x)
Validar las competencias actuales y suconceptualización alineada al Plan Estrategico
Valor Actual:
Andrea Darly Cantor AmadorLider Equipo de Desarrollo Humano
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Objetivo del plan táctico : Alcanzar mejores niveles de competencias organizacionales, en todos los empleados de la Empresa.
Indicador estratégico
Responsable
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias organizacionales.
No. decompetencias identificadas
Formula: Sumatoria de las competenciasdesarrolladas*todos los empleados/la sumatoria de las competencias empresariales
Meta: 30%
Andrea Cantor P
Angela Sofia Marulanda E
Andrea Cantor P
Comunicaciones -Liliana
E
Andrea Cantor P
Comunicaciones -Liliana
E
Andrea Cantor P
Comunicaciones -Liliana
E
Andrea Cantor P
Comunicaciones -Liliana
E
Andrea Cantor P
Comunicaciones -Liliana
E
6 Desarrollar la comptencia de Autocontrol
No. de accionesimplemtadas/No. de tareasatendidas
Identificar el nivel de conocimiento del personal,con relación a las competenciasorganizacionales
2
No. de accionesimplemtadas/No. de tareasatendidas
conocimiento delpersonal/No. decomptencias identificadas
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
ENERO
No. Detrabajadores conla competenciadesarrollada
5
4
No. de accionesimplemtadas/No. de tareasatendidas
3
7
Desarrollar las competencias de Comunicación yTrabajo en Equipo
Desarrollar las competencias de Actitud deCambio y Orientación al Logro
Desarrollar las competencias de Enfoque alCliente y Compromiso
Evaluar el programa, de manera que seidentifique la aplicación de las comptencias
OBSERVACIONES
Versión 3.0 agosto 2006
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
Objetivo del plan táctico : Implementar un Plan de Formación, orientado a la Gestión del Conocimiento.Andrea Darly Cantor Amador
Lider Equipo de Desarrollo Humano
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Línea de negocio
(marcar x)
Indicador estratégico:
Responsable:
Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento humano.
No. decapacitaciones
Formula: (personal capcitado)(tiempo real)(costo real/(personal programado)(tiempo planeado)(costo programado)
(Numero de personas multiplicadas)/(Numero de personas patrocinadas por la organización) Meta: 80%
Valor Actual:
Adoptar el Plan de Formación Integral 2007,
Nombre del plan táctico: "El conocimiento, pilar para el alcance de los objetivos empresariales"
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA xxxxx-
Eje Estrategico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
* Tasa capacitación promedio individual de los trabajadores, relacionada con su cargo.* Promedio de porcentaje de cumplimiento del impacto logrado en la productividad a partir de los objetivos trazados para las capacitaciones.
DIVISION O EQUIPO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
Indicador táctico: Cumplimiento de las acciones deformaciónImpacto en el objetivo estrategico
DICOCTENE AGOMAYFEBNo.
MAR NOVINDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
Andrea Cantor P
Angela Sofia Marulanda E
Andrea Cantor P
Angela Sofia Marulanda E
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P
E
Olga Liliana RamirezRamirez
P
Verificar el impacto de las acciones formativas,en los procesos y perfiles de los colaboradores
Grado de aplicacióndel conocimiento(Evaluación deimpacto)
capacitaciones solicitadas/No. decapacitaciones requeridas para elservicio
Adoptar el Plan de Formación Integral 2007,conforme a los requerimientos recibidos portodas las áreas
Verificar el cumplimiento de la multiplicación delas acciones formativas ejecutadas
3
5
Implementar el programa de Gestión Integral delas Telecomunicaicones como base fundamentalen la generación del conocimientoadministrativo, comercial y tecnico de losempleados de la Empresa.
0
4
1
* Nivel decapacitación esperada (impactopor acción formativa)
* Grado de ejecución* Grado de eficiencia* Porcentaje deCobertura* Inversión por pax
Ejecutar las acciones de formación2
6
Desarrollar el programa ideas en acción, comoestrategia basica en el fortalecimiento del
No. de ideaspropuestas/No. de
Versión 3.0 agosto 2006
E
Andrea Cantor P
Angela Sofia Marulanda E
Andrea Cantor P
E
Evaluar el programa, de Formación Integral8
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
7
Desarrollar el PORTAL DEL CONOCIMIENTO en el cual se ubicarán todas las ponenciasentregadas en las acciones formativas y lasmejores practicas identificadas en cada área.
% de identificaciónde las mejorespracticas empresariales,
6 estrategia basica en el fortalecimiento delsistema de Gestión Integral
propuestas/No. deideas aprobadas
OBSERVACIONES
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
Indicador estratégico:
Responsable:
Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento humano.
No. de áreas conbajo promedio /acciones planeadas
Formula: % de implementación de AM / Acciones detec tadas
Meta: 90%
Andrea Darly Cantor AmadorLider Equipo de Desarrollo Humano
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Objetivo del plan táctico : Implementar acciones de mejoramiento de acuerdo a los resultados del proceso de Gestión del Desempeño año 2006
Línea de negocio
(marcar x)
Identificar las áreas de la Empresa con promediobajo, con las cuales se desarrollaran losprogramas de mejoramiento, con el
Valor Actual:
1
100%
Nombre del plan táctico: "Gestión para un mejor desempeño"
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Porcentaje general de mejora del desempeño de los trabajadores
DIVISION O EQUIPO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
Indicador táctico: Cumplimiento de acciones demajoramiento implementadas
DICOCTENE AGOMAYFEBNo.
MAR NOVINDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
E
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P
E
Andrea Cantor P
E
100%
bajo promedio /acciones planeadas
OBSERVACIONES
4
Consolidar el proceso de Gestión delDesempeño 360° con los niveles Directivo yEjecutivo de la Empresa.
No. de empleadosseleccionados/No. deevaluaciones ejecutadas
programas de mejoramiento, con elacompañamiento de cada lider,
Fortalecer el proceso de Gestión del Desempeñocon la realización de talleres con cada área, paraanalizar el impacto y seguimiento a los planes demejoramiento.
Evaluar la efectividad de las accionesimplementadas
5
3
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
50%50%
100%
2
Grado decumplimiento deactividades programadas
Ejecutar las acciones de formación, alineadas alPlan de Formación Integral y las actividades deClima Organizacional.
Versión 3.0 agosto 2006
realizar de manera coherente y con compromiso, las acciones necesarias para que sus equipos logren la máxima productividad.
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Andrea Cantor P
Leonardo Rodriguez E
Andrea Cantor P
Indicador estratégico:
Responsable:
Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.
No. De ideas enacción propuestas
Formula: Encuenta de percepción del plan de estímulos
Meta: NA
Andrea Darly Cantor AmadorLider Equipo de Desarrollo Humano
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Objetivo del plan táctico : Implementar un plan de incentivos dirigido al mejoramiento de la productividad
Línea de negocio
(marcar x)
Convocatorias de “Ideas en Acción”, las cualespermitirán al personal generar propuestas parael mejoramiento de los procesos internos de laEmpresa
Valor Actual: 0%
1
Nombre del plan táctico: "Motivación como punto de referencia de la productividad"
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA xxxxx-
Eje Estrategico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
DIVISION O EQUIPO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
Indicador táctico: Nivel de percepción del estímulo a la productividad
DICOCTENE AGOMAYFEBNo.
MAR NOVINDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
Andrea Cantor P
Leonardo Rodriguez E
Andrea Cantor P
Leonardo Rodriguez E
Andrea Cantor P
Angela Sofia Marulanda E
Andrea Cantor P
Leonardo Rodriguez E
Andrea Cantor P
Leonardo Rodriguez E
4
Estímulos financieros, otorgados en bonossodexo pass y bonificaciones por metascumplidas.
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
Estímulos educativos por asignación de puntos:apoyo educativo para estudios en idiomasextranjeros; suscripción a publicaciones deinterés del Empleado; Inscripción a seminarios,foros, congresos, cursos y/o diplomados; apoyoen educación superior por ma
Obsequios, sena para dos personas, pases paracine, agasajos.
Realización de encuenta de percepción
5
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
3
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
% en elcumplimiento deobjetivos trazados
No. de talentosidentificados
Programas de reconocimiento de talentos yhabilidades de cada uno de los empleados y decada área.
2
Versión 3.0 agosto 2006
realizar de manera coherente y con compromiso, las acciones necesarias para que sus equipos logren la máxima productividad.
OBSERVACIONES
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
P 100%100%
INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
100% 100% 100% 100%
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
100%100%
DICOCTENE AGOMAYFEB MAR NOV
PLAN ESTRATÉGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estratégico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Nivel de percepción de la comunicación interna y de cada una de las competencias
DIVISIÓN O EQUIPO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
100%
Nombre del plan táctico: Generando Sentido de Pertenencia
Responsables :
Indicador táctico: Porcentajes del Clima Organizacional
No.
PLAN DE ACCION
Valor Actual: 50%
Olga Liliana Ramírez Ramírez
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
100% 100% 100% 100%
ABR
Línea de negocio
(marcar x)
Meta: Lograr que todos los factores formulados lleguen al 70%
Talleres de Crecimiento Personal
Objetivo del plan táctico : Fortalecer el Clima Org anizacional de ETP.
Indicador estratégico
Responsable
Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos el mejoramiento de la productividad del talento humano.
Grado de cumplimiento del Programa de
Formula: No. Promedio Total de factores de clima / 1 00
Olga Liliana Ramírez R.
E
P
E
P
E
P
E
Olga Liliana Ramírez R. P
Lucero Londoño E
Olga Liliana Ramírez R. P
Lucero Londoño E
100% 100% 100% 100%100%
No. de consultas atendidas / No. de
consultas demandadas
Tiempo Medio / Respuesta becas
10% 30%
100% 100%
100%100%100%100% 100%100% 100% 100%100%100% 100% 100%
50%
100% 100% 100%100% 100%100% 100%
No. Encuentas realizadas / No.
Encuestas programadas
100% 100%100%Grado de cumplimiento del Programa de
talleres
100% 100%
100%
100%
50%
Talleres de Outdoor Training
Encuesta de Clima Organizacional
Consulta Psicológica
Ejecutar oportunamente el procedimiento de préstamos
100%
No. Préstamos
evacuados
efectivamente /
No. Préstamos
solicitados en el
período
OBSERVACIONES
Programa de talleres
5%
Ejecutar oportunamente el procedimiento de becas
15%
100% 100% 100% 100%
30%10%
Olga Liliana Ramírez R.
Olga Liliana Ramírez R.
Olga Liliana Ramírez R.
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Leonardo RodriguezArango
P
Indicador estratégico
Responsable
Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos el mejoramiento de la productividad del talento humano
No. areas
Formula: ( No. de planes tacticos con seguiemto de indicadores/No. total de planes tacticos)/100
Meta: 100%
Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de
2007
Objetivo del plan táctico : Fomentar la cultura empresarial de gestión con base en indicadores.
Sensibilización en la importancia de la gestión
Valor Actual:
40
Nombre del plan táctico: "Balanced Scorecard"
ABRResponsables :
Indicador táctico: % de seguimiento a los indicadores de los planes tácticos
No. INDICADORNOV
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento
humano.
DIVISION O EQUIPO
OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales
Línea de negocio
(marcar x)
Leonardo Rodriguez ArangoSubgerente de Gestión Humana y
Calidad
ENE AGOMAYFEB MAR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
DICOCT
Arango
E
Equipo de GestiónIntegral
P
Desarrollo Humano E
Equipo de GestiónIntegral
P
E
Equipo de DesarrolloHumano
P
E
P
E
No. areassensibilizadas
OBSERVACIONES
Retroalimentación de la sensibilización conlíderes de equipo
Sensibilización en la importancia de la gestióncon Indicadores
Acciones de mejoramiento con base enindicadores
4No. de áreasretroalimentadas
3
1
No. de AMimplementadas con base enindicadores
100%
Verificación del seguimiento en auditoriasinternas
100%No. de auditoriascon seguimiento aindicadores/No. auditorias realizadas
2
Versión 3.0 agosto 2006
89,16667
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Jairo Méndez P
lideres de procesos E
25,0
23,0
INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
FEBNo.
Indicador táctico: Porcentaje de Aumento de las Acciones de Mejoramiento
DICOCTENE AGOMAYMAR NOV
Nombre del plan táctico: Fomentando el Mejoramiento Continuo de la Organización
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTION HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Nro 1: Efectividad Organizacional / operativa
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Total de Procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados.
EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (SGI GENERAL)
OBJETIVO DEL AREA: Velar por la gestión eficaz de los sistemas integrados
1
20,0
100%
87%
25,0
20,0
25,0
Línea de negocio
(marcar x)
Desarrollar acciones de mejoramiento en losprocesos para satisfacer las necesidades yexpectativas de los clientes
Equipo de Gestión Integral ( Jairo A.Méndez, Nancy Lucia Jaramillo, Alejandro Rueda)
Periodo de medición Trimestral
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
MEDIO
Objetivo del plan táctico : Aumentar , a traves de los procesos y procedimientos estandarizados dentro de la organización, el mejoramiento continu o de los SGI.
Indicador estratégico
Responsable:
24,0
Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de l os procesos desarrollados en la empresa
grado de participacion en el aumento del NSU
Formula: Nro de Acciones de Mejoramiento Implement adas / Nro de Acciones de Mejoramiento Formuladas Meta: Lograr la efectividad del 100% de
las Acciones de Mejoramientoimplementadas durante el año 2007
Valor Actual
25,0
Adriana Cifuentes P
Lideres de los procesos E
Adriana Cifuentes - Leonardo Ramirez
P
Lideres de los procesos E
Nanacy L. Jaramillo - Andrea Darly Cantor
P
Lideres de los procesos E
Jairo Méndez P
Lideres de los procesos E
Jairo Méndez P
Equipo de Comunicaciones
internas.E
Nro. De PQRs laborales resueltas satisfactoriamernte / Total de PQRs
laborales recibidas
Nro de Acciones de mejoramiento mas
relevantes / Acciones de mejora implementadas
25,0
22,0
25,0
22,023,0
25,025,0
21,0
25,0
23,0 19,0
25,0
22,0
25,025,0
22,0
25,0
22,0
25,0
23,0 23,0
22,023,0
25,025,0
23,0
Nro de acciones ejecutadas / nro de
acciones formuladas
24,0
100%
91%23,0
4
25,0
3
Nro de acciones ejecutadas / nro de
acciones formuladas
2
25,0
25,0
6
100%
25,0
92%
100%
86%
88%
Desarrollar acciones para mejorar el Programade S&SO que promueve ambientes de trabajoseguro y la salud de las personas queintervienen en los procesos.
Desarrollar acciones para mejorar el Programade Gestión Ambiental encaminado a controlar lacontaminación ambiental en todos los procesosde la organización
Controlar el cumplimiento del respeto de losDerechos Humanos y del Niño en los procesosde la organización y en los que intervienencontratistas , subcontratistas y proveedores.
Promover la divulgación, a traves de los canalesde comunicación mas óptimos, de las accionesde mejora mas relevantes para la organización.
100%
5
Desarrollar acciones de mejoramientoencaminadas a minimizar los riesgos de losprocesos de la organización con el fin desatisfacer las necesidades sociales.
Nro de acciones implementadas
para minimizar los riesgos/ nro total de riesgos Identificados
25,025,0 25,0
23,0
25,0
21,0 91%
100%
23,0 24,0
Versión 3.0 agosto 2006
75 90
OBSERVACIONES
Versión 3.0 agosto 2006
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Hernan Alvarez P
Alejandro Rueda E
Hernan Alvarez P
Alejandro Rueda - Gloria E
MEDIOValor Actual: 75,60
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
ResponsableObjetivo del plan táctico : Estandarizar la totalida d de los procesos de la empresa
Indicador estratégicoObjetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de l os procesos de la empresa
Formula: Total de procesos estandarizados / Total d e procesos desarrollados x 100
Meta: 100%
100,00%Diagnosticar el modelo actual de los procesos y procedimientos de la empresa
Documentar y ajustar los procesos y procedimientos
Equipo de Gestión Integral
Periodo de medición
Línea de negocio
(marcar x)
2
100%
80%
1
40,00%
30,00%
Cumplimiento de cronograma
30,00%
25,00%
30,00%
25,00%
Nombre del plan táctico"Estandarización total de la empresa"
ABR
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTION HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Efectiviad organizacional / operativa
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Total de procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados x 100
EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (PROCESOS)
OBJETIVO DEL AREA:
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Indicador táctico: Proporción de procesos y procedimientos estandarizados
DICOCTENE AGOMAYFEB MAR NOVINDICADOR
100%
100%
No. Responsables :
100,00%
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
Alejandro Rueda - Gloria Maria Echeverri
E
Jairo Mendez P
Alejandro Rueda - Gloria Maria Echeverri
E
Equipo Comunicación Interna
P
E
Alejandro Rueda - Gloria Maria Echeverri
P
Equipo Gestión Integral E
75 90
Generales: Es difícil establecer metas porcentuales de cumplimiento tomando como base los procesos y procedimientos porque aun no está definida la realidad de la empresa en procesos y procedimientos.
Avance (2007-06-19): Teniendo en cuenta la prioridad de la instalación, se tiene definido y documentado los procesos de instalación de servicios de TV y TPBCL con sus respectivos procedimientos, sin embargo, la implementación de un nuevo software implica nuevamente el cambio de estos procedimientos. Se ha decidido detener la documentación de procedimientos que estén relacionados con los sistemas SAT y EPMTV hasta que entre en vigencia el nuevo sistema informático Open Smart Flex.
Avance (2007-10-31): Ante la entrada en operacion del open smart flex , se ha visto la necesidad de capacitarse en esta herramienta informatica al equipo de Procesos. Ademas fuera de actualizar el modelo de procesos se ha iniciado la codificación de algunos de ellos. Se han actualizado 32 procedimientos de los procesos de Diseño y cvonstrucción de redes, formulación de soluciones tecnicas, gestión documantal, adquisición de bienes, atención de PQRs, investigacion d emercados, y fidelización de clientes.
Durante el mes de noviembre se entro a dar apoyo a las diferentes areas como servicio al cliente, facturacion con el equipo de procesos y procediemintos, retrazando aun mas el cronograma de implementacion.
17,00% 17,00% 68%
20,00% 100%
17,00% 17,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
procedimientos
100%
Estandarizar los procesos y procedimientos
65%
Divulgar los procesos y procedimientos estandarizados
30,00% 35,00%
100%
65%
Controlar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos estandarizados
5
No de procesos y procedimientos aplicados / Total
procesos y procedimientos estandarizados
4
3
No de procesos y procedimientos
publicados / Total procesos y
procedimientos estandarizados
80%30,00%cronograma
25,00% 25,00%
50,00% 50,00%
30,00%
50,00%Cumplimiento de
cronograma35,00%
50,00%
Versión 3.0 agosto 2006
86,3
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
Jairo Méndez -
Alejandro RuedaP
Lideres de procesos y
equipos de
mejoramiento por
subgerencias
E
Jairo Méndez -Nancy
Jaramillo MayaP
Lideres de procesos y
equipos de
mejoramiento por
subgerencias
E
Valor Actual:
MEDIO
Indicador estratégico
Responsable:
25,0
Meta: Lograr optimizar el 50 % detodos los procesos misionales alfinalizar el año.
Periodo de medición Trimestral
Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de los procesos desarrollados en la empresa
Formula: Número de procesos optimizados / Total de procesos misionales identificados
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Objetivo del plan táctico : Optimizar los procesos de la organización para satisfacer las necesidades y expectativas de los cl ientes
25,0
Línea de negocio
(marcar x)
Evaluar el cumplimiento de los requisitos dela norma ISO 9001:2000 para los procesos yprocedimientos estandarizados . Revisar laconformidad de los procedimientos obligatoriosde la norma. Revisar la parte documental delsistema de calidad.
Equipo de Gestión Integral ( Jairo A.Méndez,Angela Sofia Marulanda)
25,0
23,0
2
100%
100,0
95,0
25,0
1
25,0
25,0
25,00%
25,0
Nombre del plan táctico: Aumentando la satisfaccion de los Clientes de la Organización.
ABRResponsables :
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTION HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Nro 1: Efectividad Organizacional / operativa
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Total de Procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados.
EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD ISO 9001:2000 y GP:1000)OBJETIVO DEL AREA: Velar por la gestión eficaz de los sistemas integrados
90,0
Indicador táctico: el grado de optimizacion de los procesos cara al cliente
DICOCTENE AGOMAYFEBNo.
MAR
20,0
25,0
PLAN DE ACCION
TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
NOV
24,023,0
25,0
25,0
20,0
Actualización de los procesos yprocedimientos misionales de laorganización y relacionados con el Cliente . Cambiar y ajustar los procesos y procedimientosestandarizados actualmente e implementar losnuevos.
subgerencias
Jairo Méndez P
Lideres de procesos y
equipos de
mejoramiento por
subgerencias
E
Jairo Méndez P
Lideres de procesos y
equipos de
mejoramiento por
subgerencias
E
Jairo Mendez p
Equipo de
ComunicacionesE
Jairo Méndez P
Director de Control
InternoE
Jiaro Mendez P
Equipo de Auditores
InternosE
Jiro Mendez P
Direccion de Control
InternoE
25,0 24,025,0
25,0 25,0 25,0
OBSERVACIONES :El equipo de procesos y procedimientos le ha tocado replantear sus cronogramas ante la implementacion d el open smart flex. La actualización del modelo de procesos no alcazará la meta inicialmente propuesta. De igual manera se ha visto afectado el sistema de calidad por la imple mentacion de esta nueva herramienta informatica en algunos de sus requsitos.Ante el plan de contingencia definido por la dirección de la empresa se ha afectado el seguimiento de
6
Coordinar la realización de las auditoriasexternas de seguimiento para el SGI y lasAuditorias Internas :Coordinar con Controlinterno la programación de las auditorias internasy externas. Definir Criterios para las Auditorias.
79,0
sistema de calidad.
Evaluar el grado de cumplimiento de las AC,AP y AM del sistema de Gestión de Calidad . Hacer un seguimiento a las AC,AP y AM porcada área de la empresa.
Mejoramiento continuo de los procesos . Identificar, evaluar, implementar, estandarizar yhacer seguimientos a las acciones demejoramiento mas relevantes y de mayorbeneficio para los clientes y la organización.
100,0
100,0
78,0
100,0
81,0
25,0 25,0
23,015,0
25,0
20,0
4
3
25,0
25,0
20,0
18,0
25,0
19,0
25,0 25,0
21,0 23,0
25,0
17,0 19,0
25,0 25,0
20,0
25,0
23,0
20,0
25,0 25,0
17,0
25,0
24,0
20,0 82,0
25,0
25,0
100,0
86,0
25,0 99,0
25,0 100,0
22,0
25,0 100,0
20,0 20,0
25,025,0Divulgar a traves de los diferentes canales decomunicación los procesos y procedimientos mejorados y los nuevos estandarizados:
25,0
8
5
Minimizar los riesgos de los procesos delsistema de gestion de calidad:
7
Realizar capacitacion a los auditoresinternos del SGI. De acuerdo a programaciónrealizar la formación de los suditores internos,sensibilizarlos sobre los cambios normativos ylas nuevas disposiiones gerenciales
Versión 3.0 agosto 2006
las AC,AP y AM por parte de los auditores internos y administra dores del sistema integral quienes no han logrado verificar los planes de accion de las mismas debido a que los lideres de l os procesos no se encuentran disponibles.La implementacion del open smart flex es una de las acciones de m ejoramientro más relevantes de la organización pero no se doc umento por quienes lo direccionan. Pero su implementacion y s eguimiento lo han realizado todos los colaboradores en sus diferentes areas. El equipo de Procesos y Procediemintos han estado dando el apoyo respectivo a este proyecto y de igual forma han estado actualizando el modelo d e procesos. El proceso de auditorias internas se colaboradores en sus diferentes areas. El equipo de Procesos y Procediemintos han estado dando el apoyo respectivo a este proyecto y de igual forma han estado actualizando el modelo d e procesos. El proceso de auditorias internas se realizó conjuntamenmte con control interno pero éste se debe redefinir en su planificación inicial ya que se afecto el pro cedimiento actual. Se capacitaron y actualizaron a los audit ores internos en las diferentes normas del SGI. La alta dirección no dimensionó la afectacion de los sistemas integ rales con la implementacion del open y el traslado al nuevo ed ificio administrativo. No se contemplaron adecuadamente lo s riesgos en esta determinación y se afecto considerablemente los sistemas de gestión ya que se ha incur rido en el incumplimiento de lagunos requisitos de las difer entes normas.
Versión 3.0 agosto 2006
93,5
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
ADRIANA CIFUENTES P
Y LIDERES DE EQUIPO E 44,00%
75,00%
67,00% 8,33%
MAR NOV
50,00%
23,00% 8,33%
ENE AGOMAYFEB ABR SEPJUN JUL
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTION HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Nro 5: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Grado de disminución de los riesgos
EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (OHSAS 18001:1999)
OBJETIVO DEL AREA: Procurar el bienestar Integral del t alento humano de la Empresa.
Responsables :
PLAN DE ACCION
TOTALACTIVIDADESNo.
25,00%Mantener programas de control para lamitigación de los riesgos ocupacionales eimpactos ambientales.
DICOCT
Indicador táctico: Mejoramiento de programas en S&SO
1
92,00%
Equipo de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental
Periodo de medición Trimestral
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
Indicador estratégicoObjetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento humano.
Formula: Nro. De programas en medicina preventiva, seguridad e higiene / Total de Programas Implementados en S&SO Meta : Mantener el Indice de
Ausentismo en el año 2,007 inferior oigual 2,53a NOVIEMBRE 30 DE 2007 : 1,97
Nombre del plan táctico: Empresa saludable y competitiva
PLAN ESTRATEGICO 2007-2008
Responsable:
INDICADOR
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
Nro. Programas efectivos de control
/ total de programas de
control
Línea de negocio
(marcar x)
Objetivo del plan táctico : Disminuir el indice de ausentismos por todas las causas en la organizació n
100,00%
Valor Actual:
ALTO
100,0
ADRIANA CIFUENTES P
Y LIDERES DE EQUIPO E
ADRIANA CIFUENTES P
Y LIDERES DE EQUIPO E
ADRIANA CIFUENTES P
Y LIDERES DE EQUIPO E
ADRIANA CIFUENTES P
Y REPRESENTANTES COPASO
E
ADRIANA CIFUENTES P
Y LIDERES DE EQUIPO E
75 9093,50%
Programas realizados / Total
Programas implementados
Nro. De canales utilizados/ Nrol Total de Canales
100,0
42,00%
50,00%
67,0
75,025,00%
22,00%
100,0
68,0
75,050,00%
23,00%
48,00%
43,00%
25,00%
100,0
100,0
2
Nro. De protocolos aplicados / Total de protocolos emitidos
4
50,00%
3
Grado de Cumplimiento del programa de Salud
Ocupacional
6
23,00%
75,0
23,00% 98,00%
100,00%
73,0
75,0
75,0Implementar las normas de seguridad de losdiferentes procesos (Panorama de Riesgos) eimpactos ambientales
Desarollar el programa de la promoción de lasalud y prevención de la enfermedad
Implementar Programas de capacitaciòn enprevenciòn de accidentes, incidentes yenfermedades profesionales e impactosambientales
Divulgar a través de canales de comunicaciónefectivos el plan de Prevenciòn y atenciòn deEmergencias en todas las àreas de la Empresa
100,00%
100,00%
50,00%
control
92,00%
100,00%
93,00%68,0
1, Los programas de controles se tienen implementad os para la mitigación de riesgos, pero por directri ces gerenciales se han visto afectados dichos contr oles (Construcción Edificio Nuevo). 2, A la fecha s e encuentra actualizado el Panorama Factores de Rie sgo y será objeto de publicación en la intranet a partir del 01 de Enero del 2,008. 3, Se han cumplido las metas en la pro moción de la salud y prevención de la enfermedad. 4 , Se han cumplido las metas en capacitación por cad a uno de los programas. 5, Se ha visto a fectada la meta en ejecución de reuniones del COPASO, por falta de quorum, debido a que los representantes por parte de la admón les h a tocado atender el plan de contingencia empresaria l. 6, Se ha dado cumplimiento a la difución del pla n de emergencias de la Empresa con la realización d e simulacros de evacuación y capaciatciones sobre primeros auxilios y extinción de incendios a personal de la Empresa y partes interesadas.
5 Promover el programa del COPASO
Grado de Cumplimiento del programa del COPASO
25,00%
23,00%
25,00%
50,00%
93,00%
43,00%
25,00%
43,00%
63,0 93,00%
100,00%100,0
93,50%
Versión 3.0 agosto 2006
OT
RO
Equipo de Salud Ocupacional y Gestión
Enero 1 a Diciembre 31 de 2007
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
go y será objeto de meta en ejecución de
simulacros de
100,00%
Versión 3.0 agosto 2006
0
TP
BC
L
INF
RA
TV
VA
TR
AN
SV
OT
RO
EJECUTADO
Prog Vs Ejec.
LIDER EQUIPO S&SO P
PRACTICANTE
UNIVERSITARIO (SGA)E
LIDER EQUIPO S&SO P
Nombre del plan táctico: Construcción de la cultura ambiental.
Equipo SOGA: Lider equipo de S&SO, Practiante universitario S.G.A.
Indicador estratégicoObjetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.
Objetivo del plan táctico : Concienciar a todo el personal de la ETP y partes interesadas, sobre el Programa de Gestión Ambiental encaminado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en todos los procesos de la organización
Responsable:
2
Sociales : Promover campañas institucionalessobre la protección del medio ambiente, el
1
Nro de campañas
promovidas/ nro
Total de programas
implementados
para los aspectos
siginificativos /
Total de Impactos
Significativos
Sociales: Implementar programas de mitigaciónpara los impactos ambientales significactivos.
PLAN ESTRATEGICO 2008-2009
PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTION HUMANA Y CALIDAD
Eje Estrategico: Nro 5: Talento Humano
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP
Promedio de porcentaje de cumplimiento del impacto logrado en la productividad a partir de los objetiv os trazados para las capacitaciones ambientales.
EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2004)
OBJETIVO DEL AREA: Mantener actualizados los Sist emas de Gestión Integral de la Organización.
NOV
Meta: Lograr un cumplimiento delos programas en el 100 % para elaño 2009
ABR
Formula: Nro. De programas mejorados efectivos de G estión Ambiental / Total de Programas Implementados de Gestión Ambiental
Línea de negocio
(marcar x)
Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)
Enero 1 a Diciembre 31 de 2008
Indicador táctico: Optimización del Sistema de Gestión Ambiental
DICOCTENE AGOMAYMAR
PLAN DE ACCION
TOTALJULACTIVIDADESNo. Responsables : INDICADOR
FEB
Periodo de medición Trimestral
Valor Actual:
BAJO
SEPJUN
LEIDY JOHANA
BETANCOURTHE
LIDER EQUIPO S&SO P
EQUIPO DE
INTERVENTORIAE
LIDER EQUIPO S&SO P
EQUIPO DE DISEÑO,
EAUIPO DE
INTERVENTORIA
E
LIDER EQUIPO S&SO P
EQUIPO DE
SERVICIOS
GENERALES
E
LIDER EQUIPO S&SO P
PLANTA INTERNA E
LIDER EQUIPO S&SO P
LIDERES DE
PROCESOSE
LIDER EQUIPO S&SO P
LIDERES DE
PROCESOSE
LIDER EQUIPO S&SO P
TODOS LOS
COLABORADORES DE
LA EMPRESA
E
3
9
Saneamiento integral: Optimizar los recursos utilizados en la prestación de servicios integrales de telecomunicaciones (agua, energía y papel).
% de disminución
en los pagos de los
servicios públicos.
5
6
Atmosférico : Realizar mantenimiento preventivo a todas las plantas de emergencia y Aires Acondicionados de la Empresa
Nro. De
mantenimientos
Preventivos/ Total
de Plantas y de
Aires
Atmosférico : Lograr la Reconversión del parqueautomotor de gasolina a gas.
Sociales: Definir políticas ambientales en losprocesos de contratación de bienes o servicios.
% de actualización
de contratos con
políticas de
logística inversa.
Saneamiento Integral : Implementar sistema de gestion integral de residuos sólidos y desechos peligrosos
7
Ecopaisajisticos : Desarrollar politicas dediseño para la instalación de nuevas redes.
4
Nro de diseños
evaluados/ Total
de proyectos de
nuevas redes
2sobre la protección del medio ambiente, elagotamiento de los recursos naturales norenovables y la presion ejercida al medio.
promovidas/ nro
de campañas
formuladas
% de reconversión
del parque
automotor de la
ETP de Gasolina a
gas.
% de
implementación
del programa de
Residuos
8
Saneamiento Integral : Controlar la aplicabilidad de directrices, politicas y protocolos para los reesiduos sólidos y desechos peligrosos
Nro. De politicas
Aplicadas / Nro.
Politicas
implementadas
OBSERVACIONES:
Versión 3.0 agosto 2006
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