Proyecto de Presupuesto 2012Proyecto de Presupuesto 2012Programa de Inversión Regional (02)Programa de Inversión Regional (02)
REGIÓN DE VALPARAÍSO
División de Análisis y Control de GestiónDivisión de Análisis y Control de GestiónGobierno Regional de ValparaísoGobierno Regional de Valparaíso
Mayo de 2011
PROYECCIONES AÑO 2012
Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 65, Gobierno Regional Región V Valparaíso, Programa 02, Inversión Regional.
• Presupuesto de Ingresos• Presupuesto de Gastos
INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE LEY DE PPTO. 2012 (No contempla provisiones)
Subt. Ítem
Denominaciones Monto (M$)
INGRESOS 25.200.829
8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.807.736
99 Otros + Ley Nº 19.995 de Casinos 1.807.736
9 APORTE FISCAL 6.996.847
1 Libre 6.996.847
13 TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL 16.390.733
2 Del Gobierno Central 16.390.733
003 Subsecretaría de Bienes Nacionales 134.923
004 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 15.776.274
006 Tesoro Público – Ley Nº 19.143 479.536
15 SALDO INICIAL DE CAJA 5.513
INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE PROVISIONES
Sub Ítem
Denominaciones Monto (M$)
13 TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL 30.000.000
004 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 30.000.000
Provisión Saneamiento Sanitario 5.500.000
Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 1.500.000
Provisión Residuos Sólidos 800.000
Provisión Energización 800.000
Provisión Infraestructura Educacional 2.500.000
Provisión Fondo Innovación para la Competitividad 4.500.000
Provisión Eficiencia 400.000
Provisión Ley Nº 24.378, Art. 4º Transitorio Transantiago 9.000.000
Provisión Ley Nº 24.378, Art. 5º Permanente Transantiago 4.000.000
Provisión Reposición y Reconstrucción Sismo 2010 1.000.000
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2012
Denominaciones Monto (M$)
INGRESOS ESTIMADOS LEY DE PRESUPUESTOS 25.200.829
INGRESOS ESTIMADOS POR PROVISIONES 30.000.000
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 55.200.829
GASTOS PROYECTADO 2012
Subt. Ítem Asig. Denominaciones Monto (M$)
GASTOS 55.200.829
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.312.051
01 Al Sector Privado 2.318.436
001 Actividades Culturales 772.812
003 Actividades Deportivas 772.812
005 Actividades de Seguridad Ciudadana 772.812
03 A Otras Entidades Públicas 993.615
001 Municipalidades - Actividades Culturales 331.205
003 Municipalidades - Actividades Deportivas 331.205
005Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana
331.205
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.000.000
02 Edificios 100.000
03 Vehículos 2.600.000
04 Mobiliarios y otros 700.000
05 Máquinas y Equipos 3.000.000
06 Equipos Informáticos 600.000
07 Programas Informáticos 450.000
99 Otros Activos No Financieros 550.000
Gasto Proyectado 2012 (Cont.)
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.226.455
01 Estudios Básicos 750.000
02 Proyectos 33.576.455
03 Programas 900.000
32 PRÉSTAMOS -
06 Por Anticipos a Contratistas -
001 Anticipos a Contratistas 500.000
002 Recuperación de Anticipos a Contratistas-
500.000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.657.323
125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 482.323
309 Gobernación Provincial de Isla de Pascua 656.250
310 Gobernación Provincial de Valparaíso 393.750
311 Gobernación Provincial de Marga Marga 2.625.000
999 Distribución FIC Regional 4.500.000
35 SALDO FINAL DE CAJA 5.000
Arrastre proyectado 2012
Subt. Ítem DenominacionesMonto Arrastre
Proyectado 2012 (M$)
Monto Compromisos Proyectados 2012
(M$) en base a gasto real
Monto Total Proyectado 2012 (M$)
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN
´01 Estudios 368.883 381.117 750.000
´02 Proyectos 22.979.534 10.596.921 33.576.455
´03 Programas 229.817 670.183 900.000
TOTAL 23.578.234 11.648.221 35.226.455
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