MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PURUAY DEL CASERIO PURUAY ALTO – C.P. RIO
GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA”
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
CAJAMARCA
Consultor:
Econ. LUIS ALBERTO MENDOZA ALCANTARA
Cajamarca, abril del 2014.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
II
CONTENIDO
ÍTEM
I RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del Proyecto
b. Objetivo del Proyecto
c. Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP
d. Descripción Técnica del Proyecto
e. Costos del Proyecto
f. Beneficios del Proyecto
g. Resultados de la Evaluación Social
h. Sostenibilidad del PIP
i. Impacto Ambiental
j. Organización y Gestión
k. Plan de Implementación.
l. Conclusiones y Recomendaciones
m. Matriz de Marco Lógico
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participación de los Involucrados
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1. Antecedentes del Proyecto
2.4.2. Base Legal Normativa.
III IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. Área de Influencia y área de estudio
3.1.2. Servicios en los que intervendrá el proyecto.
3.1.3. Involucrados en el proyecto
3.2 Definición del Problema: Causas y Efectos
3.2.1. Problema central.
3.2.2. Causas
3.2.3. Efectos
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
III
3.2.4. Árbol Causa - Efecto
3.3 Objetivo del Proyecto: Medios y Fines
3.3.1. Análisis de Medios
3.3.2. Análisis de Fines
3.3.3. Árbol Medios - Fines
3.4 Alternativas de Solución
3.4.1. Acciones propuestas.
3.4.2. Análisis de interrelación de los medios fundamentales
3.4.3. Planteamiento de acciones
IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
4.2 Análisis de la Demanda
4.2.1. Determinación del Servicio Educativo
4.2.2. Determinación de la Población Demandante efectiva
4.2.3. Población Referencial
4.2.4. Población Demandante Potencial
4.2.5. Población Demandante Efectiva
4.2.6. Población Objetivo
4.2.7. Población Proyectada
4.3 Análisis de la Oferta
4.3.1. Oferta Actual
4.3.2. Oferta Real
4.3.3. Oferta sin Proyecto
4.3.4. Oferta Optimizada.
4.3.5. Oferta con Proyecto
4.4 Balance Oferta – Demanda
4.4.1. Déficit o Brecha
4.4.2. Balance Oferta - Demanda con Proyecto
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución (Descripción
técnica de las alternativas).
4.6 Costos del Proyecto
4.6.1 Costos de Inversión.
4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
IV
4.6.3 Costos Incrementales
4.7 Evaluación Social
4.7.1 Beneficios sociales del Proyecto.
4.7.2 Costos Sociales del Proyecto
4.7.3 Indicadores de rentabilidad
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Análisis de Impacto Ambiental
4.11 Organización y Gestión
4.12 Plan de Implementación
4.13 Selección de la Alternativa. G
GGGG
GG
G
4.14 Matriz de Marco Lógico
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VI ANEXOS
Panel Fotográfico
Presupuesto Referencial.
Costos Unitarios
Planos, esquemas.
Resolución de creación.
Títulos de propiedad.
Personal docente y administrativo.
Compromiso de Operación y Mantenimiento.
Nóminas de matrícula.
Documentos Varios.
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Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PURUAY DEL CASERÍO PURUAY
ALTO-C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA –
CAJAMARCA”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es:
“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PURUAY
ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
En el balance Oferta - Demanda con proyecto para las alternativas, se puede
apreciar que existe una brecha de déficit ambientes indispensables y exteriores, los
cuales necesitan ser construidos para mejorar el servicio prestado en la institución
educativa.
CUADRO Nº 1: Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primero 33.10 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4
Segundo 37.12 3 2 2 1 1 0 -1 -2 -2 -3 -4
Tercero 37.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3
Cuarto 36.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3
Quinto 35.24 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1
Total
Total 34 31 29 26 24 21 19 16 13 10 7
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AULA AREAALUMNOS POR AÑO
Ambientes Indispensables
Dirección
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
Sala de Usos Multiples
ELABORACIÓN: Propia.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 01: “Mejoramiento de la Institución Educativa
Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE
CERÁMICA.
1. Construcción de módulos con pisos de cerámica.
2. Construcción de ambiente para la Dirección.
3. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de cerámica
4. SUM es de 55.70 m2 con pisos de cerámica
5. Instalaciones eléctricas sanitarias.
6. Construcción de sistema de drenaje
7. Cobertura de teja andina.
PROYECTO ALTERNATIVO 02: “Mejoramiento de la Institución Educativa
Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE
MAYÓLICA.
1. Construcción de módulos con pisos de Mayólica.
2. Construcción de ambiente para la Dirección.
3. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de Mayólica
4. SUM es de 55.70 m2 con pisos de Mayólica
5. Instalaciones eléctricas sanitarias.
6. Construcción de sistema de drenaje
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
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E. COSTOS DEL PIP
CUADRO Nº 24: Costo de Inversión Alternativa 1.
DESCRIPCION UND METRADO COSTO DIRECTOTOTAL P.
PRIVADOS
TANGIBLES 588,310.58 588,310.58
glb 1.00 390,625.50 390,625.50
glb 1.00 2,886.50 2,886.50
glb 1.00 136,182.66 136,182.66
glb 1.00 56,832.75 56,832.75
glb 1.00 85,733.99 85,733.99
glb 1.00 5,586.70 5,586.70
glb 1.00 88,075.87 88,075.87
glb 1.00 10,092.38 10,092.38
glb 1.00 5,234.65 5,234.65
glb 1.00 18,590.00 18,590.00
glb 1.00 10,800.00 10,800.00
glb 1.00 2,500.00 2,500.00
GLB 1.00 144,669.31 144,669.31
GLB 1.00 21,125.78 21,125.78
INTANGIBLE 31,180.46 31,180.46
UND 1.00 13,531.14 13,531.14
GLB 1.00 17,649.32 17,649.32
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 619,491.04 619,491.04
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
UTILIDAD
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
GASTOS GENERALES + IGV
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
ELABORACIÓN: Propia.
F. BENEFICIOS DEL PIP
a) Beneficios con proyecto
Contar con mayor cantidad de jóvenes en edad escolar cursando la
secundaria.
Dotar al personal docente, administrativo y alumnos una infraestructura
en buenas condiciones y de acuerdo con la modernidad en la educación.
Contribuir a pueblos con menos conductas antisociales y sumidas en la
ignorancia.
b) Beneficios incrementales
Garantizará la permanencia de la población escolar en la institución
educativa.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación permitirá medir indicadores de efectos y se tendrá énfasis en los
indicadores de resultados.
CUADRO Nº 38: Resumen de la Evaluación Social.
P. Sociales P. Sociales
Monto de la Inversión S/. 497,074.89 S/. 537,007.61
Valor Actual Equivalente de Costos (VAEC) 493,169.75 529,287.16
Indicador de resultados 924 924
Costo / Efectividad 533.86 572.96
Alternativa 01 Alternativa 02RUBROS
ELABORACION: Propia
Del análisis, se concluye que el proyecto con menor CE, es la alternativa elegida, es
decir la alternativa 1 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo
efectividad.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H.1. Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento: La
operación y el mantenimiento está garantizada por el Ministerio de Educación,
y los beneficiarios directos del proyecto, respectivamente.
H.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y la operación del
servicio: La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la
disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente
estudio de inversión pública, además la Gerencia de Infraestructura, posee la
capacidad técnica que garantiza la ejecución del proyecto.
Entre los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, está el acta
de compromiso para el mantenimiento de la Institución Educativa de Nivel
Secundario Puruay Alto, firmada por la APAFA de la misma.
H.3. Gestión de Riesgo de Desastres:
Estudios y Documentos Técnicos: No se cuenta con estudios ni documentos
que indiquen algún peligro al que está expuesta la infraestructura, además los
moradores de la zona indican que no se ha presentado algún peligro en la
zona.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
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I. IMPACTO AMBIENTAL
Con la intervención del proyecto indicamos que no genera impacto ambiental
negativo permanente, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del
ecosistema, pero influirá temporalmente, durante la ejecución del proyecto.
Análisis de los componentes que conforma el ecosistema.
Medio Natural.- La intervención que permitirá el mejoramiento de la Institución no
afecta los elementos de la naturaleza, pero contempla una partida dentro del
presupuesto para mitigar el impacto durante el proceso constructivo.
Medio biológico.- De igual forma el proyecto no afecta la flora y fauna ya que se
encuentra en la zona de vivienda.
Medio social.- Por el contrario la puesta en marcha del proyecto beneficiara a la
población Educativa de la Institución Educativa.
Por lo que se concluye que: El proyecto es viable desde el punto de vista de impacto
ambiental, ya que no significa mayor riesgo.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La ejecución de la obra se realizará bajo la modalidad de contrata, teniendo como
Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y
Liquidación de la obra.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Mediante El Plan de Implementación del proyecto indicamos la ejecución del
estudio mediante el cronograma de ejecución de metas Físico y Financiero:
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
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CUADRO Nº 40: Cronograma de Avance Físico y Financiero
ELABORACION: Propia
PATIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2 M 2 261.87
S/. 51,145.86
%
CONSTRUCCION DIRECCION-AULA-SALA DE
PROFESORES M 2 112.00
S/. 106,309.99
% 30% 30%
CONSTRUCCION COCINA- COM EDOR M 2 59.83
S/. 57,961.87
% 50%
SEGUR ID A D A L IN T ER IOR D E LA
IN ST IT UC ION ED UC A T IVAM L 166.25 154,767.58
CERCO PERIM ETRICO: M 166.25
S/. 154,767.58
% 50% 50%
R ED UC C ION D EL R IESGO D E LOS
A LUM N OS A L IN GR ESO A LA
IN ST IT UC ION ED UC A T IVA
GLB 33,755.31
CONSTRUCCION DE PUENTE M 2 24.80
S/. 33,755.31
% 50%
A N A LISIS D E GEST ION D E R IESGOS GLB 1.00 21,841.60
S/. 21,841.60
%
M ED ID A S D E M IT IGA C ION D E IM P A C T O
A M B IEN T A LUN D 1.00 650.00
S/. 650.00
% 100%
VA R IOS GLB 1.00 3,480.00 696.00
S/. 3,480.00 696.00
% 20% 40%
GASTOS GENERALES , UTILIDAD , IGV GLB 1.00 222,572.43
S/. 168,697.55 33739.51 67479.02
% 20% 40%
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00
S/. 29,930.49 11972.20 11972.20 5986.10
% 40% 40% 20%
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO GLB 1.00
S/. 23,944.39 23,944.39
% 100%
866,979.13
75% 2.8% 10.21% 30.24% 32.04%
79,451.22
28,980.94
77,383.79
15,343.76
16,877.66
21,841.60
25,572.93
31,893.00
50% 30%
50.00%
16,877.66
650.00
P
R
O
C
E
S
O
D
E
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N
P
Ú
B
L
I
C
A
23,944.39 88,529.88
23,944.39 45,711.71
277,808.85
31,893.00
73,465.12
262,201.53
28,980.94
77,383.79
42,524.00
40%
100%
50%
50.00%
50.00%
10,229.17
20%
50%
1392.00
40%
67479.02
40%
16,877.66 16,877.66
21,841.60
650.00
1,392.00 1,392.00
1392.00
50.00%
77,383.79 77,383.79
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
11
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinación con las autoridades
del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la
infraestructura está muy deteriorada.
Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es
viable, ya que no pone en riesgo en ningún momento el ecosistema.
Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la alternativa Nº 01 por requerir
una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.
619,491.04 (A precios Privados
Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educación que se
imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.
4.2. RECOMENDACIONES:
El presente proyecto debe priorizarse su ejecución ya que muchos alumnos están
recibiendo clases en ambientes denigrantes e inadecuados, situación que dificulta
el adecuado aprendizaje.
Iniciar los trabajos preferentemente en época de vacaciones escolares y antes de
iniciar la ejecución del proyecto, y la Directora en coordinación con la APAFA,
deberán realizar las coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a
otros ambientes fuera de la institución, ya que la ejecución se prolongara a 7
meses.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca – Cajamarca”
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M. MARCO LÓGICO
CUADRO Nº 41: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Mayores logros del aprendizaje en la
Institución Educativa de nivel Secundario
en el Caserío Puruay Alto.
Al 2024 los indicadores socioeconómicos habrán mejorado, el
índice de deserción escolar se habrá reducido en un 9%, y se
incrementará en 15% al año 5, los jóvenes estudiando carreras
técnicas y profesionales.
INEI, censos, encuestas,
Publicaciones de la Dirección
sub. Regional educación.
PROPÓSITO
Población Escolar de la Institución Educativa
Puruay Alto, accede al servicio de educación
Secundaria que cumple con los estándares
sectoriales.
Los alumnos de la I.E. Puruay, al finalizar el 2do año, reciben
una educación de calidad.
Documentos Oficiales del
Ministerio de Educación e
informes de la UGEL
Cajamarca.
La población educativa y la
M.P.C cumplen su rol para el
logro del objetivo del
proyecto.
CO
MP
ON
EN
TE
S
1. Oferta educativa cumple con los estándares
normativos (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones
2. Institución educativa cuenta con equipos y
mobiliario suficientes.
3. Medidas de Mitigación Ambiental
1. Al finalizar el 1er. Año de ejecución del proyecto, el
100% de los alumnos de la I.E Puruay, cuentan con una
moderna infraestructura.
2. Al culminar la obra, la Institución Educativa estará
equipada adecuadamente.
Reuniones Informativas.
Padres de familia contentos por
la seguridad que brinda la
infraestructura.
Tomas fotográficas que indican
la limpieza en el lugar.
Municipalidad cuenta con la
capacidad técnica, los
recursos financieros y
económicos para ejecutar el
proyecto.
AC
TIV
IDA
DE
S
1.1. Trabajos preliminares y obras
provisionales. 1.1. Presupuesto: S/. 2,886.5
Valorizaciones mensuales.
Informe Final de Ejecución de
obra.
Acta de entrega y recepción de
Obra
Resolución de liquidación de
obra.
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de la
empresa contratista.
Compromiso de la población
y autoridades municipales
para el apoyo que se
requiera.
Disponibilidad presupuestal
por parte de la
Municipalidad Provincial de
Cajamarca para la ejecución
de la obra.
1.2A. Construcción de módulos CON PISOS
DE CERAMICA:
Modulo A:
Modulo B:
Modulo C:
Presupuesto: S/.136,182.66
Presupuesto: S/.56,832.75
Presupuesto: S/.85,733.99
1.3. Construcción de escalera de acceso. 1.3. Presupuesto: S/. 5,586.70
1.4. coberturas 1.4. Presupuesto: S/.88,075.87
1.5. instalaciones eléctricas y sanitarias 2.1. Presupuesto: S/. 15,327.03
2.1. Mobiliario 3.1. Presupuesto: S/. 18,590.00
3.1. Riego con agua para evitar el polvo 4.1. Presupuesto: S/. 2500.00
Gastos Generales +IGV= S/.144,669.31
Exp. Técnico: S/.13,531.14
Utilidad: S/.21,125.78
Supervisión y Liquidación de Obra: S/.17,649.32
TOTAL: S/. 619,491.04
ELABORACION: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto - C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
13
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PURUAY DEL CASERIO PURUAY ALTO –
C.P.RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
CUADRO N° 02: Ubicación.
Departamento /Región: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Cajamarca
Localidad: Caserío Puruay Alto
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )
ELABORACION: Propia
CUADRO Nº 03: Códigos1.
Código Modular 1212398
Código Local 570566
FUENTE : Nóminas de Matricula – UGEL Cajamarca.
ELABORACIÓN : Propia
Localización
El proyecto se localiza en el Caserío Puruay Alto, en el C.P. Rio Grande, en el
Distrito de Cajamarca, a 13.59 km aproximadamente.
GRAFICO N° 01
1 Escale.minedu.gob.pe
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
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GRAFICO N° 02
UBICACIÓN PROYECTO: Institución Educativa Puruay
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
15
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.2.1 Unidad Formuladora (UF).
La Municipalidad Provincial de Cajamarca la fecha cuenta con 03 unidades
formuladoras registradas en el banco de proyectos del Ministerio de
Economía y Finanzas, siendo la Unidad Formuladora de la Gerencia
Infraestructura la elegida, por contar con profesionales capacitados y con
experiencia en el diseño de estudios de este tipo en el Sector Educación:
CUADRO Nº 04: Datos de la UF
ELABORACION: Propia
2.2.2 Unidad Ejecutora (UE).
De acuerdo a la Ley de Presupuesto Público, Ley 28411, la Unidad
Ejecutora se crea a propuesta del titular del pliego y con autorización de la
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), bajo el cumplimiento
de determinadas especificaciones, Ex DNPP, reconoce como Unidad
Ejecutora para la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad
Provincial de Cajamarca, por lo que en el marco de la Legislación vigente
se propone como UE:
CUADRO Nº 05: Datos de la UE.
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA
GESTION DEL PIP Gerencia de Infraestructura.
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA
ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz
CARGO Gerente de Infraestructura.
DIRECCIÓN Av. Alameda de los Incas S/N –
Complejo Qhapac Ñan ELABORACION: Propia
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
NOMBRE DE LA UF Gerencia de Infraestructura
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR Eco. Luis Alberto Mendoza Alcántara
Email [email protected]
Teléfono 976839199 / *863136
PERSONA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD FORMULADORA Eco. Jesús Salvador Carmona Mantilla.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
16
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo
Concertado2.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos de diferentes sectores y de
equipo logístico necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin
de mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
CUADRO Nº 06: Matriz de Involucrados
ELABORACION: Propia
2 Reglamento de Organización y Funciones de la MPC, Artículo 89, Pág. 56
Grupo de
Involucrados
Problemas Percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y
Compromisos
Dirección
Regional de
Educación
Cajamarca
DRE
Inadecuada
infraestructura de la
I.E y alto riesgo de
los alumnos de esta
institución.
Mejorar la
infraestructura e
implementar a
la I.E. de Puruay
Alto.
Brindar la
documentación
solicitada y
coordinación con el
Ministerio de
Educación para llevar
a cabo el proyecto.
Operación y
mantenimiento
Municipalid
ad
Provincial
de
Cajamarca
La Población
estudiantil de la
Institución Educativa
de Nivel secundario de
Puruay Alto, recibe el
Servicio Educativo sin
los estándares
establecidos.
Garantizar
calidad en la
provisión de
servicios
educativos
dentro de la
Provincia de
Cajamarca.
Diseñar y ejecutar
Proyectos de
Inversión Pública.
Elaboración del
estudio de Pre
Inversión y del
Expediente Técnico,
además de la
ejecución del
proyecto.
Docentes de
la I. E.
Puruay Alto.
Inadecuada
infraestructura de la
Institución educativa
Puruay Alto que pone
en riesgo a los alumnos
y docentes.
Mejorar la
Infraestructura y
equipamiento
necesario.
Participación en el
diseño y ejecución
del PIP.
Proporcionar a los
responsables del
diseño y ejecución
del PIP,
información que
solicitada.
APAFA
Inseguridad de sus
hijos al momento del
desarrollo de las clases.
Generar un
ambiente
adecuado para
el desarrollo de
las clases.
Organización y
brindar el apoyo a los
docentes y la
directora para que se
realice las gestiones
ante la
municipalidad.
Colaborar
financieramente
para el
mantenimiento de
la institución.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
17
2.4 Marco de Referencia
2.4.1 Antecedentes del PIP
La Institución Educativa de Nivel Secundario Puruay Alto, en sus inicios
fue construida por Minera Yanacocha y las comunidades de la localidad en
Febrero de año 1997 cuenta con una infraestructura deteriorada por el paso de los
años situación que la hace un tanto peligrosa ya que presenta debilitamiento en los
cimientos y techos en muy mal estado además de carecer de ambientes; por lo que
los estudiantes tienen que realizar algunas clases a la intemperie.
FOTO N° 01: alumnos recibiendo clases de Inglés a la intemperie.
Esta Institución Educativa, geográficamente se ubica en el Caserío Puruay Alto,
aproximadamente a 13.59 km del centro de la ciudad de Cajamarca; y cuenta en la
actualidad con una plataforma Deportiva que es compartida con la Institución
Educativa de Nivel Primario N° 82105 y la comunidad, ya que de propiedad
comunal.
FOTO N° 02: Plataforma de la comunidad que es usada por alumnos de primaria y secundaria.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
18
Actualidad: (Al año 2014) la Institución educativa cuenta con 06 aulas (El
Laboratorio de ciencias ha sido dividido en dos ambientes que son utilizados
como aulas), dirección, sala de docentes usada como criadero de cuyes.
La Institución cuenta con 01 Director y 07 docentes, todos nombrados,
encargados cada uno de 01 grado, Polidocencia Completa. En estas
condiciones, la institución brinda servicio a 78 alumnos que fluctúan entre
los 13- 23 años de edad.
Es rescatable indicar que los padres de familia de la Institución Educativa se
organizan periódicamente para llevar a cabo el mantenimiento del local.
FOTO N° 03: Padres de familia en labores de mantenimiento al inicio del año escolar.
2.4.2 Análisis de consistencia con los Lineamientos de Política.
Base Legal normativa.
Contexto Internacional
El Perú es un país que forma parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de
Setiembre del 2000, y suscribe los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Objetivo Nº 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal. Por ello es preciso
mejorar la Educación Básica Primaria en las escuelas.
Contexto Nacional
Ley Nº 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes Nº 28522 y
28802 y por el DL Nº 1005.
“Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en el Título V, Capítulo I
y II, Articulo Nº 82, donde los Gobiernos Municipales en materia de
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
19
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, las
Municipalidades tienen como competencias y funciones específicas
compartidas con el Gobierno Nacional y Regional las siguientes
funciones: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los
locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo
Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación
Básica Regular – Nivel Primario - Secundario (2009)
Proyecto Educativo Nacional al 2021, cuyo Objetivo Estratégico 1:
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, y
cuya Política 4.1: Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros
grados de primaria (lectura y escritura, operaciones aritméticas,
resolución de problemas, conocimientos científicos, despliegue de
destrezas corporales, formación en valores y otros)3; 4.2. Prevenir la
deserción y la repetición en la educación primaria. Para esta situación,
las principales medidas a tomar son: renovación de las escuelas rurales.
Contexto Local:
En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de
Cajamarca, en el tema de educación, el Objetivo es establecer medidas
inmediatas para romper la inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las
responsabilidades del Estado, la sociedad y el magisterio. Esta propuesta de
Pacto Social, construida con los aportes del magisterio, el sector educación,
los partidos políticos y la sociedad, atiende sólo algunos de los problemas
urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto plazo y que,
adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes para la
educación nacional…4
Clasificación Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01, según Clasificador Funcional
Programático y el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica
en la siguiente cadena o estructura funcional – programática:
CUADRO Nº 07: Clasificación Funcional
5FUNCION DIVISION
FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
SECTOR
RESPONSABLE
22: Educación. 047: Educación Básica. 0105: Educación
Secundaria Educación.
FUENTE : Anexo SNIP Nº 01 y Nº 04
ELABORACION: Propia
3 Pág. 43 del PEN AL 2021. 4 Plan de Desarrollo Concertado de la MPC. 5 Anexo SNIP Nº 1
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
20
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
21
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación actual
3.1.1. Área de Influencia y Área de Estudio
A. Área de Estudio:
i. Ubicación de la Institución Educativa
La Institución educativa de Puruay está ubicada en el Caserío del
mismo nombre, en el C.P. Rio Grande, recorriendo la carretera hacia
San Pablo.
En los alrededores de su radio de influencia de esta institución, no se
cuenta con ninguna institución de nivel secundario, por lo que el 5% de
alumnos van a los colegios de la ciudad de Cajamarca.
CUADRO Nº 08: Zona de Influencia Referencial
Nivel Educativo Distancia Máxima Tiempo máximo en transporte.
Primaria.
Secundaria.
1,500 m
3000 m
30’
45’
FUENTE : Normas para diseño de Locales de educación Básica Regular
ELABORACION : Propia
Características: Los pobladores de este caserío se dedicada a la
agricultura para el autoconsumo y la ganadería, no tan dispersas de
adobe y ladrillo en un 70% y 30% respectivamente. También cabe
indicar que en esta comunidad, cuentan con sistema de agua potable,
letrinas, energía eléctrica y algunos cuentan con Cable en sus viviendas.
Respecto del análisis de riesgos de la ubicación de la Institución,
indicamos que está ubicada en una zona que no está expuesta a ningún
peligro de carácter Socio Natural (Deslizamientos, incendios o
inundaciones).
B. Área de Influencia:
Es la población comprendida entre los 11 a 14 años de los caseríos:
Puruay Alto (100%), Quinuamayo (50%) y Puruay Bajo (70%), ya que el
área de influencia (Nivel Educativo Secundario en zona Rural,
comprende una distancia máxima de radio de influencia de 3,000 ml, 45
minutos a pie, de acuerdo a Normas Técnicas para el Diseño de
Locales de Educación Básica Regular - Nivel Primario y Secundario
dadas por el Ministerio de Educación, pero la carencia de instituciones de
nivel secundario, hace abarcar algo más de lo estipulado.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
22
3.1.2. Diagnóstico de Involucrados en el Proyecto.
La APAFA, conformada por padres de familia de los alumnos de la
Institución Educativa Puruay Alto, elegidos en reunión general.
Según las nóminas de matrícula 2013, los alumnos de la Institución educativa,
proceden de los caseríos Puruay Alto, Puruay Bajo y Quinuamayo.
a) Poblacion de Referencia:
Es la población localizada en el área de influencia, conformada por la
población de los Caseríos antes mencionados que proyectados al año
2014 a una TCP= 3.56% ascienden a 1254 jóvenes:
CUADRO Nº 09: Población de Referencia
FUENTE : INEI-Censos de Población y Vivienda 2007.
INEI Proyecciones al 2014.
ELABORACIÓN : Propia.
b) Poblacion Demandante Potencial:
Esta conformada por niños y niñas de 11 a 20 años de edad, que estan
aptos para ingresar a Educación Primaria, lo cual asciende 278
beneficiarios. Es necesario aclarar que a la fecha no hay datos
actualizados por lo que se trabaja con proyecciones del Censo de
Población y Vivienda realizado por el INEI en el año 2007 y
proyecciones al 2014.
CUADRO N° 010: Población demandante potencial.
FUENTE: CPV INEI 2007 y Proyecciones al 2014.
ELABORACION: Propia.
N° CENTRO POBLADOHABITANTES
2007
HABITANTE
S
2014
C.P. RIO GRANDE
CASERIOS
1 Puruay Alto 463 591
2 Quinuamayo 320 409
3 Puruay Bajo 199 254
TOTAL 982 1254
Población Demandante
Potencial.
Población al
2014
Población entre 11 - 20 años
de edad de los Caserios
Puruay Alto, Quinuamayo y
Puruay Bajo.
278
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
23
c) Poblacion Demandante Efectiva:
Consideramos a la Población Objetivo del proyecto conformada por los
estudiantes de la Institución Educativa de Puruay Alto; con una
población estudiantil según las nóminas de matrícula 2013, de 78
alumnos, los mismos que se consideran para las proyecciones al 2014 ya
que se carece de ellas; las cuales están distribuidas en seis aulas:
CUADRO N° 11: Población objetivo
FUENTE: Nóminas de Matricula 2013 de la Institución educativa Puruay.
ELABORACIÓN: Propia.
Características Socio Demográficas:
Actividad principal de la población
En estos caserios, la poblacionen su mayoria se dedican a la agricultura,
y un 60% realizan trabajos en construcción en la ciudad de cajamarca.
Salud
Para la atencion de los pobladores de esta zona, cuentan con un Puesto de
Salud Tip I, situado a un costado de la Institución Educativa, situación
que posibilita la rápida atención aprovechando que algunos padres de
familia van a dejar a sus menores hijos al jardin. Sin embargo debido a
sus escasos recursos económicos, la alimentación en la mayoria de estos
hogares es inadecuada, por lo que tenemos niños con escasas
posibilidades de desarrollo intelectual.
Viviendas y Servicios
Las viviendas en esta zona son en un 70% de adobe un 30% dr lsdrillo,
pero la mayoria cuentan con 02 habitaciones, un piso, techo de tejas o
eternit, en las cuales habitan un promedio de 05 personas y respecto de
los servicios básicos cuentan con agua potable, energia electrica y
letrinas.
Hombres Mujeres Total
M Primero U 7 6 13
M Segundo U 13 7 20
M Tercero U 10 5 15
M Cuarto U 9 6 15
M Quinto U 13 2 15
52 26 78Sub Total Secundaria
Número de alumnosTurno Grado Sección
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
24
3.1.3. Diagnóstico de los Servicios.
Servicios en los que intervendrá el Proyecto: Servicio de Educación Básica
Regular a Nivel Secundario 6
Descripción de la Oferta del Servicio en la Situación Actual:
CUADRO Nº 12: Infraestructura Física
Turno Grado Sección Aula (s) Índice
Hombres Mujeres Total que ocupa (m²/Alum.)
M Primero U 7 6 13 A1 33.10 2.55
M Segundo U 13 7 20 A2 37.12 1.86
M Tercero U 10 5 15 A3 37.00 2.47
M Cuarto U 9 6 15 A4 36.00 2.40
M Quinto U 13 2 15 A5 35.24 2.35
52 26 78 178.46 2.29
Área del aula (m²)
18.67
12.34
58.87
18.34
MA
ÑA
NA
Ambientes Indispensables
Dirección
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
Nivel Educativo: SECUNDARIA
Número de alumnos
Sub Total Primaria
Área del
aula (m²)
FUENTE: Institución Educativa Puruay.
ELABORACIÓN: Propia
Del cuadro se deduce que el Coeficiente de Ocupación fluctúa entre
1.86m2 - 2.55m2 por alumno, lo cual indica que está dentro de los
parámetros, ya que el índice que ocupación para el Nivel Secundario es de
1.60m2 por alumno7; sin embargo la infraestructura está en malas
condiciones. También se menciona de algunos ambientes indispensables
los cuales además de no cumplir con las medidas dadas en la
normatividad, se encuentran en malas condiciones.
Descripción de algunos ambientes de la Institución Educativa:
a. Ambientes Educativos
a.1. Ambientes Indispensables:
Aula 1, 2, 3, 4 y 5: Aulas con ventanas pequeñas, techos de
calamina en mal estado, pisos deteriorados, cielorraso de barro.
Cada aula cuenta con carpetas incomodas y deterioradas,
pizarras en mal estado y obsoletas.
6Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Primaria – secundaria 2009 7 Anexo SNIP 9 y Normas Técnica para el diseño de Locales de Educación Básica Regular
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
25
Dirección: Es un ambiente muy pequeño que es compartido
con el profesor de educación física.
Servicios Higiénicos: Cuenta con 01 módulo de ladrillo.
Sala de Profesores: Es un ambiente pequeño que por el estado
en que se encuentra, no es utilizado.
Centro de Recursos Educativos: Ambiente reducido usado.
3.2. Definición del problema: Causas y Efectos
3.2.1. Problema Central.
3.2.2. Causas
a. Causas Directas:
1. Inadecuada e insuficiente oferta educativa: Infraestructura en pésimo
estado y equipamiento escaso para impartir una buena educación acorde
con la modernidad.
b. Causas Indirectas:
1.1. Oferta educativa no cumple con los estándares normativos
(Infraestructura en pésimo estado)
1.2. Insuficiente mobiliario y escaso equipamiento.
3.2.3. Efectos
a. Efectos Directos
Riesgo de colapso y y peligro para los alumnos y docentes de la
Institución.
b. Efectos Indirectos
Retraso escolar.
Incomodidad en los alumnos y docentes de la Institución educativa.
Efecto Final:
“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PURUAY ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA QUE NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES
SECTORIALES”
“BAJO NIVEL DEL APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO EN PURUAY ALTO”
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
26
Árbol de Problemas, Causas y Efectos
GRÁFICO Nº 03: Árbol de Causas y Efectos
Población Escolar de la Institución Educativa Puruay Alto,
accede al servicio de educación Secundaria que no cumple con
los estándares sectoriales.
CAUSA INDIRECTA
Oferta educativa no cumple con
estándares normativos (Infraestructura
en pésimo estado).
EFECTO DIRECTO
Riesgo de colapso y peligro para los alumnos
y docentes
EFECTO INDIRECTO
Incomodidad en los alumnos y
docentes de la Institución
Educativa.
EFECTO FINAL
Bajo nivel del aprendizaje en la Institución
Educativa de nivel secundario en Puruay
Alto.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente oferta
educativa.
CAUSA
INDIRECTA
Insuficiente
mobiliario y escaso
equipamiento.
EFECTO INDIRECTO
Retraso escolar.
3.3. Objetivo del Proyecto: Medios y Fines
3.3.1. Objetivo Central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
3.3.2. Análisis de Medios del Proyecto:
Medios de Primer Nivel:
Adecuada y Suficiente Oferta Educativa.
“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PURUAY
ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE NO
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES
SECTORIALES”
POBLACIÓN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PURUAY ALTO, ACCEDE AL
SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA QUE CUMPLE CON
LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
27
Medios Fundamentales:
Oferta educativa cumple con los estándares normativos
(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones).
Suficiente mobiliario y equipamiento.
3.3.3. Análisis de Fines del Proyecto:
Fines Directos:
Reducción del riesgo de colapso y peligro para los alumnos y
docentes.
Fines Indirectos:
Reducción de los índices de retraso escolar.
Comodidad y seguridad en alumnos y docentes de la institución
educativa.
Fin Último:
“Mayores logros del aprendizaje en la Institución Educativa de Nivel
Secundario en el Caserío Puruay Alto”.
GRÁFICO Nº 04: Árbol de Objetivos, Medios – Fines.
Población Escolar de la Institución Educativa Puruay Alto, accede al
servicio de educación Secundaria que cumple con los estándares
sectoriales.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Oferta educativa cumple con los
estándares normativos (Infraestructura
suficiente y en buenas condiciones).
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Suficiente mobiliario y
equipamiento.
FIN DIRECTO
Reducción del riesgo de colapso y
peligro para los alumnos y
docentes
FIN INDIRECTO
Reducción de los índices de
retraso escolar.
FIN INDIRECTO
Comodidad y seguridad en los
alumnos y docentes de la
instituición educativa
FIN ULTIMO
Mayores logros del aprendizaje en la Institución
Educativa de Nivel Secundario en el Caserío Puruay
Alto
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuada y suficiente oferta
educativa.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
28
3.4. Determinación de las Alternativas de Solución:
3.4.1. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
GRAFICO Nº 05: Alternativas de Solución.
Elaboración: Propia
Clasificación de los medios fundamentales:
Como se puede apreciar en el gráfico, se tienen tres medios fundamentales,
los cuales los clasificamos como medios fundamentales imprescindibles,
porque son necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto.
3.4.2. Análisis de interrelación de los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios, porque para lograr
los objetivos trazados, es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.
3.4.3. Planteamiento de acciones
El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a
continuación:
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Oferta educativa cumple
con los estándares
normativos
(Infraestructura
Suficiente y en buenas
condiciones).
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
Medidas de
Mitigación
Ambiental
ACCION 3.1
Riego con agua para
evitar el polvo
ACCION 1.3
Construcción de escalera de
acceso
ACCION 1.1
Trabajos preliminares y
obras provisionales.
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
Institución educativa
cuenta con equipos y
mobiliario,
suficientes.
ACCION 1.2A
Construcción de Módulo A, B y
C, con pisos de CerámicaACCION 2.1
Mobiliario
ACCION 1.4
Coberturas
ACCION 1.5
Instalaciones
eléctricas y
sanitarias.
ACCION 1.2B
Construcción de Módulo A, B y
C, con pisos de Mayólica
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
29
CUADRO Nº 13: Medios Fundamentales y acciones
Elaboración: Propia
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1: Mejoramiento de la Institución Educativa
Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE CERÁMICA.
CUADRO Nº 14: ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
DESCRIPCION UND METRADO
TANGIBLES
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
GLB 1.00
GLB 1.00
INTANGIBLE
UND 1.00
GLB 1.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
UTILIDAD
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
GASTOS GENERALES + IGV
ELABORACIÓN: Propia
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES
Alternativa 1 Alternativa 2
MF1: Oferta Educativa cumple
con estándares normativos
(Infraestructura deportiva, SS.HH
y Sistema de drenaje existentes).
Acción 1.1: Trabajos preliminares y obras
provisionales.
Acción 1.2A: Construcción de Módulo A, B y
C con Pisos de cerámica.
Acción 1.3: Construcción de escalera de acceso.
Acción 1.4: Coberturas
Acción 1.5: Instalaciones eléctricas y sanitarias.
Acción 1.6: Mobiliario.
Acción 1.2B: Construcción
de Módulo A,
B y C con
Pisos de
Mayólica.
MF2: Institución Educativa
cuenta con equipos y mobiliario
suficientes.
Acción 2.1: Mobiliario
MF3: Medidas de Mitigación de
Impacto Ambiental. Acción 3.1: Riego con agua para evitar el polvo.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
30
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2: Mejoramiento de la Institución Educativa
Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE MAYÓLICA..
CUADRO Nº 15: ALTERNATIVA DE SOLUCION 2
DESCRIPCION UND METRADO
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
glb 1.00
GLB 1.00
GLB 1.00
UND 1.00
GLB 1.00
TANGIBLES
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
INTANGIBLE
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
ELABORACIÓN: Propia.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
31
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
32
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Horizonte del Proyecto:
Horizonte del Proyecto: Según el Sistema Nacional de Inversión Publica establece
que los proyectos referentes a Educación, su horizonte de evaluación será de 10
años, es por ello que se ha considerado estos años para el horizonte de evaluación
del proyecto, además porque es compatible con la vida útil de los principales
componentes.
4.2 Análisis de la Demanda:
4.2.1. Determinación del servicio educativo: La Institución Educativa Puruay,
ofrece la prestación del Servicio Educativo a Nivel Secundario, en
consecuencia, la Unidad de Medida del Servicio es: Nº de Alumnos
Atendidos.
4.2.2. Proyección de la demanda.
a) Demanda Potencial y su Proyección:
La población demandante potencial para la Institución Educativa
I.E.Puruay, es la población de 11 a 20 años de edad, de los Caseríos: Puruay
Alto, Quinuamayo y Puruay Bajo y para cuya proyección se ha considerado
la TCP= 3.56%8:
CUADRO Nº 16: Población demandante Potencial al 2014
CANT.
(11 - 20
años)
Al 2014
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puruay Alto 131 136 140 145 151 156 162 167 173 179 186
Quinuamayo 46 48 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Puruay Bajo 39 40 42 43 45 46 48 50 52 53 55
216 224 231 239 249 257 267 276 286 295 306Total
POBLACION DEM ANDANTE
POTENCIAL. 2014
ZONA
Proyecciones de la poblacion
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda.
Proyecciones del INEI al 2014.
Elaboración: Propia
b) Población Objetivo.
Es la población demandante Objetivo conformada por jóvenes y señoritas
cuyas edades están comprendidas entre los 11 y 20 años de edad que buscan
el servicio de educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay, que
8 Tasa Crecimiento Poblacional del Distrito de Cajamarca al 2014.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del
Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
33
al 20139 los datos de matrícula registran 78 alumnos, del Primer al Quinto
grado de educación secundaria, distribuidos en cinco aulas, según se resume
en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 17:
Hombres Mujeres Total
M Primero U 7 6 13
M Segundo U 13 7 20
M Tercero U 10 5 15
M Cuarto U 9 6 15
M Quinto U 13 2 15
52 26 78Sub Total Secundaria
Número de alumnosTurno Grado Sección
FUENTE: Nóminas de Matricula 2013.
ELABORACIÓN: Propia.
4.2.3. Demanda Proyectada
Para estimación la demanda de la población escolar al año 2024, se ha
determinado el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa
interanual de los últimos 5 años, para cada uno de los grados del nivel
secundario:
CUADRO Nº 18: Tasa de Crecimiento Vegetativo (T.C.V)
FUENTE: Nóminas de Matriculas de la Institución Educativa Puruay.
ELABORACIÓN: Propia
*La T.C.V o tasa promedio se ha calculado a partir del promedio simple y cómo
podemos apreciar, tiene una tendencia creciente, 2.96%, la misma que se considerará
para los análisis posteriores.
9 Se trabaja con esta población ya que no existe otros datos para el 2014.
Año Alumnos *
Matriculados
2010 Total 14 12 15 12 18 71
T.C. ** 0 0 0 0 0 0
2011 Total 15 16 20 9 8 68
T.C. ** 0.071 0.333 0.333 -0.250 -0.556 -0.042
2012 Total 23 14 18 16 12 83
T.C. ** 0.533 -0.125 -0.100 0.778 0.500 0.221
2013 Total 13 20 15 15 15 78
T.C. ** -0.435 0.429 -0.167 -0.063 0.250 -0.060
2014 Total 13 20 15 15 15 78
T.C. ** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000
0.042 0.159 0.017 0.116 0.049 0.0295
NIVEL SECUNDARIO
T. C. Promedio
1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to gradoTotal
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
34
CUADRO Nº 19: Proyección de Demanda en la Situación Actual.
Aulas Área del Total
que ocupa aula (m²) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
M Primero U A1 33.10 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17
M Segundo U A2 37.12 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 27
M Tercero U A3 37.00 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
M Cuarto U A4 36.00 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
M Quinto U A5 35.24 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21
178.46 78 81 83 86 88 91 93 96 99 102 105
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sección
Dirección
Nivel Secundario
Proyección 2014-2024
Sub-total
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
Sala de Usos Multiples
MA
ÑA
NA
Ambientes Indispensables
Turno Grado
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
FUENTE: Nóminas de matriculas
ELABORACIÓN: Propia
Como podemos ver, la población estudiantil está demandando aulas con un tamaño adecuado, sin embargo están en malas condiciones,
además los otros ambientes son inapropiados, por lo que se considera CERO.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
35
4.3 Análisis de la Oferta:
4.3.1. Oferta Actual: Está conformada por la infraestructura física del plantel y su plana
docente:
a. Infraestructura física del plantel y alumnos atendidos.
CUADRO Nº 20: OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL (Año 2014)
Turno Grado Sección Aula (s) Índice
Hombres Mujeres Total que ocupa (m²/Alum.)
M Primero U 7 6 13 A1 33.10 2.55
M Segundo U 13 7 20 A2 37.12 1.86
M Tercero U 10 5 15 A3 37.00 2.47
M Cuarto U 9 6 15 A4 36.00 2.40
M Quinto U 13 2 15 A5 35.24 2.35
52 26 78 178.46 2.29
Área del aula (m²)
0 18.67
1
0 12.34
0 58.87
0 18.34
Nivel Educativo: SECUNDARIA
Número de alumnos
Sub Total Primaria
Área del
aula (m²)
Ambientes Indispensables
Dirección
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
MA
ÑA
NA
ELABORACIÓN: Propia.
b. Número de Turnos: El servicio de educación secundaria, solo se brinda en
un turno.
c. Personal del Centro Educativo
En este aspecto, el centro educativo dispone de una aceptable oferta docente,
ya que cuenta con 01 director y 07 docentes.
4.3.2. Oferta Real
Teniendo en cuenta el Índice de Ocupación, el mismo que ha sido fijado en un
mínimo de 1.6m² por alumno (De 29 a 35 alumnos), por el Ministerio de
Educación, la cantidad mínima y máxima de alumnos por aula para cada uno de
los niveles educacionales, se ha determinado la Oferta Real de la Institución
Educativa a intervenir, cuyo resultado indican la necesidad de construir nuevos
ambientes por encontrarse en mal estado y poner en riesgo la vida de los
estudiantes y docentes.
Comparando la Oferta Real y la Oferta en la Situación Actual, No es posible
Optimizar la Oferta.
4.3.3. Oferta Sin Proyecto
Según este análisis, indicamos que se está ofertando ambientes inadecuados, ya
que están en peligro de colapsar.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
36
a.) Según número de alumnos:
CUADRO Nº 21: Oferta Sin Proyecto según número de alumnos
AULA Índice Mín.
QUE OCUPA (m²/Alum.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primero A1 33.10 1.60 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Segundo A2 37.12 1.60 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Tercero A3 37.00 1.60 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Cuarto A4 36.00 1.60 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Quinto A5 35.24 1.60 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes Indispensables
GRADO AREAALUMNOS POR AÑO
Dirección
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)ELABORACIÓN: Propia.
Se puede observar en el cuadro que se está ofertando aulas para un promedio de 112 alumnos, a pesar que existen 78 alumnos, sin embargo estos
ambientes son precarios así como la dirección, sala de docentes, laboratorio y centro de recursos educativos (Biblioteca), por lo que la oferta es
inadecuada.
4.3.4. Oferta Optimizada: Es la misma que la Oferta en la Situación Sin Proyecto, ya que no se puede mejorar la infraestructura en su estado actual
por lo que lo mejor es demolerlo.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
37
4.3.5. Oferta Con Proyecto:
La Oferta con proyecto nos permite, dotar de infraestructura necesaria e indispensable que permita ajustarse a las especificaciones
Técnico – Pedagógicas y brindar un servicio educativo de calidad para los alumnos de la Institución educativa de Puruay.
a) Alternativa 01:
CUADRO Nº 22: Oferta con Proyecto Alternativa 1.
A ULA
OC UP A D A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M Primero A1 63.66 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
M Segundo A2 64.36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
M Tercero A3 65.30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
M Cuarto A4 64.36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
M Quinto A5 65.30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
T o tal 322.98 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mala - Construir
Existente
Construir
Construir
Construir
Construir
Construir
OFERTA CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1
GR A D O
MA
ÑA
NA
Ambientes Indispensables
Dirección
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos
Sala de Usos Múltiples
SS.HH para alumnos y alumnas
T UR N O
A R EA
A ULA
(M 2)
ALUMNOS POR AÑOObservacion
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
Mala - Construir
ELABORACIÓN: Propia.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
38
4.4 Balance Oferta - Demanda sin Proyecto.
El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en número de alumnos y la capacidad con que cuenta la institución
educativa.
4.4.1 Déficit o Brecha: El local de la I.E., cuenta con ambientes inadecuados para aulas de clase, y carece de otros ambientes necesarios para
impartir una educación acorde con la modernidad.
CUADRO Nº 23: Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primero 33.10 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4
Segundo 37.12 3 2 2 1 1 0 -1 -2 -2 -3 -4
Tercero 37.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3
Cuarto 36.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3
Quinto 35.24 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1
Total
Total 34 31 29 26 24 21 19 16 13 10 7
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
Sala de Usos Múltiples
Ambientes Indispensables
Dirección
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
AULA AREAALUMNOS POR AÑO
ELABORACIÓN: Propia.
Según los cuadros y gráficos respectivos se corroboran el déficit de ambientes indispensables y exteriores
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
39
4.4.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.
El balance oferta demanda con proyecto para las alternativas, se puede apreciar que el proyecto ha reducido la brecha de déficit ambientes
indispensables, con lo cual mejorara el servicio prestado en la institución educativa, ya que a la vez dota de aulas adecuadas y en buen estado.
CUADRO Nº 24: Balance Oferta – Demanda Con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M 63.66 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23
M 64.36 20 19 19 18 18 17 16 15 15 14 13
M 65.30 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21
M 65.30 25 25 25 24 24 23 23 22 22 21 20
Total 98 97 95 93 91 89 86 84 82 80 77
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes Indispensables
Dirección
SS.HH para alumnos y alumnas
Sala de profesores
Laboratorio
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)
AULA AREAALUMNOS POR AÑO
Sala de Usos Multiples
ELABORACION: Propia.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
40
4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas (Descripción Técnica)
4.5.1. Localización: El proyecto se localiza en el C.P. Rio Grande, en la parte
central, rodeada de Instituciones como: El Puesto de Salud, Jardín de niños,
Escuela, Iglesia, Campo Deportivo de la comunidad, etc.
PROYECTO ALTERNATIVO 01: “Mejoramiento de la Institución Educativa
Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE CERÁMICA.
8. Construcción de módulos con pisos de cerámica.
9. Construcción de ambiente para la Dirección.
10. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de cerámica
11. SUM es de 55.70 m2 con pisos de cerámica
12. Instalaciones eléctricas sanitarias.
13. Construcción de sistema de drenaje
14. Cobertura de teja andina.
PROYECTO ALTERNATIVO 02: “Mejoramiento de la Institución Educativa
Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE
MAYÓLICA.
7. Construcción de módulos con pisos de Mayólica.
8. Construcción de ambiente para la Dirección.
9. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de Mayólica
10. SUM es de 55.70 m2 con pisos de Mayólica
11. Instalaciones eléctricas sanitarias.
12. Construcción de sistema de drenaje
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
41
4.6 Costos del proyecto
4.6.1. Costos de la Inversión
Alternativa 01:
CUADRO Nº 25: Costo de Inversión Alternativa 1.
DESCRIPCION UND METRADO COSTO DIRECTOTOTAL P.
PRIVADOS
TANGIBLES 588,310.58 588,310.58
glb 1.00 390,625.50 390,625.50
glb 1.00 2,886.50 2,886.50
glb 1.00 136,182.66 136,182.66
glb 1.00 56,832.75 56,832.75
glb 1.00 85,733.99 85,733.99
glb 1.00 5,586.70 5,586.70
glb 1.00 88,075.87 88,075.87
glb 1.00 10,092.38 10,092.38
glb 1.00 5,234.65 5,234.65
glb 1.00 18,590.00 18,590.00
glb 1.00 10,800.00 10,800.00
glb 1.00 2,500.00 2,500.00
GLB 1.00 144,669.31 144,669.31
GLB 1.00 21,125.78 21,125.78
INTANGIBLE 31,180.46 31,180.46
UND 1.00 13,531.14 13,531.14
GLB 1.00 17,649.32 17,649.32
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 619,491.04 619,491.04
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
UTILIDAD
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
GASTOS GENERALES + IGV
ELABORACIÓN: Propia.
Alternativa 02:
CUADRO Nº 26: Costos Inversión Alternativa 2
DESCRIPCION UND METRADOCOSTO
DIRECTO
TOTAL P.
PRIVADOS
635,572.76 635,572.76
glb 1.00 424,568.46 424,568.46
glb 1.00 2,886.50 2,886.50
glb 1.00 149,839.14 149,839.14
glb 1.00 65,421.36 65,421.36
glb 1.00 97,431.86 97,431.86
glb 1.00 5,586.70 5,586.70
glb 1.00 88,075.87 88,075.87
glb 1.00 10,092.38 10,092.38
glb 1.00 5,234.65 5,234.65
glb 1.00 18,590.00 18,590.00
glb 1.00 10,800.00 10,800.00
glb 1.00 2,500.00 2,500.00
GLB 1.00 156,291.38 156,291.38
GLB 1.00 22,822.92 22,822.92
33,685.36 33,685.36
UND 1.00 14,618.17 14,618.17
GLB 1.00 19,067.18 19,067.18
S/. 669,258.11 669,258.11
TANGIBLES
OBRAS PROVISIONALES
MODULO A
MODULO B
MODULO C
ESCALERA
COBERTURAS
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
INTANGIBLE
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en
buenas condiciones)
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
42
4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento.
4.6.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”
Los costos en situación “sin proyecto” están determinados tanto a costos
privados y sociales, que son atribuibles directamente a la población
educativa, específicamente: Docentes, personal de administrativo, y padres
de familia, los mismos que tienen la responsabilidad del funcionamiento y
sostenibilidad de la institución educativa, respetando las normas del sector
educación y las autoridades a fin de garantizar el normal funcionamiento.
La situación sin proyecto está determinada por el estado mejorado (nivel
óptimo) del centro educativo, sin que éstas acciones signifiquen una
alternativa de solución del proyecto; pues lo que se pretende en esta
situación es analizar la Institución Educativa en mejores condiciones y para
ello se plantea el mantenimiento y operación por cada año, según como se
muestra a continuación a costos privados y sociales.
CUADRO Nº 27: Costos O y M sin Proyecto.
Nº ELEM. Nº VECESP.
UNITARIO
PREC.
PRIVADOS
MANTENIMIENTO 1,060
. Limpieza de local 1 2 90 180
. Pintura de ambientes 1 1 300 300
. Pintura de mobiliario 1 1 400 400
. Varios (goteras de aguas de lluvia y otros) 1 1 180 180
OPERACIÓN 181,640
. Remuneracion docente 6 12 1,950 140,400
. Remuneracion Director 1 12 3,000 36,000
. Gratif icaciones 7 2 350 4,900
. Servicios agua, luz , teléfono 1 12 20 240
. Materiales de enseñanza y otros 1 1 100 100
COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) 182,700
COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 182,700
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
CANTIDAD
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIÓN: Propia
CUADRO Nº 28: Costos Privados y Sociales -Sin Proyecto
DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES
A MANTENIMIENTO 1,060.00 856
B OPERACIÓN 181,640.00 165,272
COSTOS (S/.)
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
43
4.6.2.2. Costos en la situación “Con Proyecto”
Para el normal funcionamiento de la institución educativa, se ha estimado
los costos de mantenimiento y operación por año, la misma que servirá de
referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 años).
Alternativa 01:
CUADRO Nº 29: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1
RUBRO
Nº ELEM. Nº VECESP.
UNITARIOSUBTOTAL
MANTENIMIENTO 350
. Limpieza de local 1 2 100 200
. Pintura de ambientes 1 1 150 100
. Pintura de mobiliario 1 1 50 50
Mantenimiento de Infraestructura recreativa. 0 0 50 0
OPERACIÓN 181,640
. Remuneracion docente 6 12 1,950 140,400
. Remuneracion Director 1 12 3,000 36,000
. Gratif icaciones 7 2 350 4,900
. Servicios agua, luz , teléfono 1 12 20 240
. Materiales de enseñanza y otros 1 1 100 100
COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) 181,990
COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 181,990
CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIÓN: Propia
CUADRO Nº 30: Costos Privados y Sociales Alter. 1
DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES
A MANTENIMIENTO 350.00 248
B OPERACIÓN 181,640.00 165,272
COSTOS (S/.)
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
44
Alternativa 02:
CUADRO Nº 31: Costo de O yM Con Proyecto Alter. 2
RUBRO
Nº ELEM. Nº VECESP.
UNITARIOSUBTOTAL FC
PREC.
SOCIALES
MANTENIMIENTO 400 290
. Limpieza de local 1 2 100 200 0.60 120
. Pintura de ambientes 1 1 150 150 0.85 128
. Pintura de mobiliario 1 1 50 50 0.85 43
. Mantenimiento de infraestructura recreativa 0 0 50 0 0.85 0
OPERACIÓN 180,940 164,635
. Remuneracion docente 6 12 1,950 140,400 0.91 127,764
. Remuneracion Director 1 12 3,000 36,000 0.91 32,760
. Gratif icaciones 7 2 300 4,200 0.91 3,822
. Servicios agua, luz , teléfono 1 12 20 240 0.85 204
. Materiales de enseñanza y otros 1 1 100 100 0.85 85
COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) 181,340 0 164,925
COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 181,340.00 164,925.00
CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIÓN: Propia
CUADRO Nº 32: Costos Privados y sociales Alter. 2
DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES
A MANTENIMIENTO 400.00 290
B OPERACIÓN 180,940.00 164,635
COSTOS (S/.)
FUENTE: I.E. Puruay
ELABORACIÓN: Propia
4.6.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en
situación “con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin
proyecto”, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales
para la alternativa 01 y 02, con costos privados y sociales respectivamente.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
45
Alternativa 01:
CUADRO Nº 33: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente técnico 12,300
Costo Directo 329,951
Gastos generales + UU + IGV 138,781
Supervisión y liquidación 16,043
TOTAL INVERSION 497,075 497,074.9
COSTOS SIN PROYECTOS 0 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128
OPERACIÓN 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272
MANTENIMIENTO 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856
COSTOS CON PROYECTOS 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520
OPERACIÓN 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272
MANTENIMIENTO 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 497,075 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 493,170 497,075 -558 -512 -470 -431 -395 -363 -333 -305 -280 -257
PERIO DO (Años)DESCRIPCION
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
46
Alternativa 02:
CUADRO Nº 34: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente técnico 13,288
Costo Directo 356,458
Gastos generales + UU + IGV 149,930
Supervisión y liquidación 17,332
TOTAL INVERSION 537,008 537,007.61
COSTOS SIN PROYECTO - 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128
OPERACIÓN - 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272
MANTENIMIENTO - 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856
COSTOS CON PROYECTO 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925
OPERACIÓN 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635
MANTENIMIENTO 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 537,008 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 529,287 537,008 -1,104 -1,013 -929 -852 -782 -717 -658 -604 -554 -508
PERIODO (Años)DESCRIPCION
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
47
CUADRO Nº 35: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 1)
VACT
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente técnico 13,531
Costo Directo 422,516
Gastos generales + UU + IGV 165,795
Supervisión y liquidación 17,649
TO TAL INVERSIO N 619,491 619,491.1
CO STO S SIN PRO YECTO 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700
OPERACIÓN 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640
MANTENIMIENTO 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
CO STO S CO N PRO YECTO 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990
OPERACIÓN 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640
MANTENIMIENTO 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
TO TAL CO STO S INCREMENTALES 619,491 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALO R ACTUAL CO STO S TO TALES 614,935 619,491 -651 -598 -548 -503 -461 -423 -388 -356 -327 -300
PERIO DO (Años)DESCRIPCIO N
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –
Cajamarca”
48
CUADRO Nº 36: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 2)
VACT
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente técnico 14,618
Costo Directo 456,458
Gastos generales + UU + IGV 179,114
Supervisión y liquidación 19,067
TOTAL INVERSION 669,258 669,258
COSTOS SIN PROYECTO 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700
OPERACIÓN 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640
MANTENIMIENTO 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
COSTOS CON PROYECTO 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340
OPERACIÓN 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940
MANTENIMIENTO 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 669,258 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 660,530 669,258 -1,248 -1,145 -1,050 -963 -884 -811 -744 -683 -626 -574
PERIODO (Años)DESCRIPCION
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
49
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL.
4.7.1. Beneficios Sociales del Proyecto.
c) Beneficios sin proyecto
Atención educativa regular a 78 alumnos en el presente año.
d) Beneficios con proyecto
Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar.
Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una
infraestructura adecuada que permita una mejor socialización en la
institución.
Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a
nuevos servicios y contribuir a la disminución de las conductas antisociales.
e) Beneficios incrementales
Garantizará la permanencia de la población escolar, y a los padres de
familia a matriculara a sus hijos en la institución educativa.
Contar con una población incentivada y motivada para el estudio.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
50
4.7.2. Costos Sociales del Proyecto
CUADRO Nº 37: INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COSTOS A
PRECIO DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
13,531.14 0.909 12,299.81
390,625.50 305,047.66
300,781.64 0.847 254,762.04
0.00 0.000 0.00
26,953.16 0.909 24,500.42
62,890.71 0.410 25,785.19
18,590.00 14,517.32
14,314.30 0.847 12,124.21
0.00 0.000 0.00
1,282.71 0.909 1,165.98
2,992.99 0.410 1,227.13
10,800.00 8,433.95
8,316.00 0.847 7,043.65
0.00 0.000 0.00
745.20 0.909 677.39
1,738.80 0.410 712.91
2,500.00 1,952.30
1,925.00 0.847 1,630.48
0.00 0.000 0.00
172.50 0.909 156.80
402.50 0.410 165.03
144,669.31 0.847 122,534.90
21,125.78 0.769 16,245.72
17,649.32 0.909 16,043.23
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 619,491.04 497,074.89
UTILIDAD
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
GASTOS GENERALES + IGV
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS
(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones)
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RESUMEN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERENATIVA Nº 1
DESCRIPCION
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
51
CUADRO Nº 38: INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIO
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO A
PRECIO SOCIAL
14,618.17 0.909 13,287.92
424,568.46 331,554.43
326,917.71 0.847 276,899.30
0.00 0.000 0.00
29,295.22 0.909 26,629.36
68,355.52 0.410 28,025.76
18,590.00 14,517.32
14,314.30 0.847 12,124.21
0.00 0.000 0.00
1,282.71 0.909 1,165.98
2,992.99 0.410 1,227.13
10,800.00 8,433.95
8,316.00 0.847 7,043.65
0.00 0.000 0.00
745.20 0.909 677.39
1,738.80 0.410 712.91
2,500.00 1,952.30
1,925.00 0.847 1,630.48
0.00 0.000 0.00
172.50 0.909 156.80
402.50 0.410 165.03
156,291.38 0.847 132,378.80
22,822.92 0.769 17,550.83
19,067.18 0.909 17,332.07
669,258.11 537,007.61
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
GASTOS GENERALES + IGV
OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES
NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en buenas
condiciones)
MOBILIARIO
FLETE TERRESTRE
MITIGACION AMBIENTAL
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RESUMEN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERENATIVA Nº 2
DESCRIPCION
UTILIDAD
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
INSUMO NACIONAL
INSUMO IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
ELABORACIÓN: Propia
4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.
Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una
cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación
social se determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, porque el
presente ratio es el más indicado para realizar la evaluación económica del
proyecto.
CUADRO Nº 39: Resumen de la Evaluación Social
P. Sociales P. Sociales
Monto de la Inversión S/. 497,074.89 S/. 537,007.61
Valor Actual Equivalente de Costos (VAEC) 493,169.75 529,287.16
Indicador de resultados 924 924
Costo / Efectividad 533.86 572.96
Alternativa 01 Alternativa 02RUBROS
ELABORACIÓN: Propia
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
52
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es
decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1
resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos
factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE
de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y gráfico
siguiente:
CUADRO Nº 40: Sensibilidad del VACT y C/E ante variación de la Inversión
ALT. Nº 01 ALT. Nº 02 ALT. Nº 01 ALT. Nº 02
-35% 320,560.33 349,054.94 924 347.01 377.86
-25% 369,877.31 402,755.71 924 400.40 435.99
-15% 419,194.28 456,456.47 924 453.78 494.12
-5% 468,511.26 510,157.23 924 507.17 552.25
0% 493,169.75 537,007.61 924 533.86 581.32
5% 517,828.23 563,857.99 924 560.55 610.38
15% 567,145.21 617,558.75 924 613.94 668.51
25% 616,462.18 671,259.51 924 667.33 726.64
35% 665,779.16 724,960.27 924 720.71 784.78
VARIACIONVACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE
RESULTADO
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ELABORACIÓN: Propia
GRAFICO Nº 06:
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
VACT
(s/)
VARIACION PORCENTUAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACT
ALT. Nº 01 ALT. Nº 02
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
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53
GRAFICO Nº 07:
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
-35% -25% -15% -5% 0% 5% 15% 25% 35%
CO
STO
EFE
CTI
VID
AD
(C
/E)
VARIACION PORCENTUAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/E
ALT. Nº 01
4.9 SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento: La operación
está garantizada por el Ministerio de Educación, y el mantenimiento permanente de la
infraestructura, estará a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante
aportes por concepto de APAFA de la Institución Educativa.
Los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, consiste en el acta de
compromiso firmada por la APAFA de la I.E. Puruay.
Gestión de Riesgo de Desastres:
Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la Información sobre las situaciones de
peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene
ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros.
4.10 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto
que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio
físico natural, biológico y social, sin embargo influirá temporalmente, durante la
ejecución del proyecto, específicamente durante el procesos constructivo (Polvo,
ruido, etc).
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
54
Análisis de los componentes que conforma el ecosistema.
Medio físico natural.- El Mejoramiento de la Institución Educativa Puruay no afecta
los elementos de la naturaleza, como es el caso del agua, el suelo y el aire, sin
embargo se contempla una partida dentro del presupuesto para mitigar el impacto
ambiental durante el proceso constructivo.
Medio biológico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna.
Medio social.- La ejecución de la proyecto beneficiara a la población Educativa de la
Institución Educativa Puruay, así mismo no afecta las costumbres de la localidad.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca – Cajamarca”
55
4.11 . PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: La ejecución del PIP se realizará en una etapa considerando la ejecución según lo siguiente:
CUADRO Nº 41: Cronograma de Avance Físico
ELABORACION: Propia
UN ID M ET R A D O
T OT A L
P R ESUP UE
ST O
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5
644,406.70 42,818.17
OF ER T A ED UC A T IVA C UM P LE C ON
EST A N D A R ES N OR M A T IVOS
( Infraestructura Suf iciente)
GLB 215,417.72
%
PATIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2 M 2 261.87
S/. 51,145.86
%
CONSTRUCCION DIRECCION-AULA-SALA DE
PROFESORES M 2 112.00
S/. 106,309.99
% 30% 30%
CONSTRUCCION COCINA- COM EDOR M 2 59.83
S/. 57,961.87
% 50%
SEGUR ID A D A L IN T ER IOR D E LA
IN ST IT UC ION ED UC A T IVAM L 166.25 154,767.58
CERCO PERIM ETRICO: M 166.25
S/. 154,767.58
% 50% 50%
R ED UC C ION D EL R IESGO D E LOS
A LUM N OS A L IN GR ESO A LA
IN ST IT UC ION ED UC A T IVA
GLB 33,755.31
CONSTRUCCION DE PUENTE M 2 24.80
S/. 33,755.31
% 50%
A N A LISIS D E GEST ION D E R IESGOS GLB 1.00 21,841.60
S/. 21,841.60
%
M ED ID A S D E M IT IGA C ION D E IM P A C T O
A M B IEN T A LUN D 1.00 650.00
S/. 650.00
% 100%
VA R IOS GLB 1.00 3,480.00 696.00
S/. 3,480.00 696.00
% 20% 40%
GASTOS GENERALES , UTILIDAD , IGV GLB 1.00 222,572.43
S/. 168,697.55 33739.51 67479.02
% 20% 40%
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00
S/. 29,930.49 11972.20 11972.20 5986.10
% 40% 40% 20%
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO GLB 1.00
S/. 23,944.39 23,944.39
% 100%
866,979.13
75% 2.8% 10.21% 30.24% 32.04%
79,451.22
28,980.94
77,383.79
15,343.76
16,877.66
21,841.60
25,572.93
31,893.00
50% 30%
50.00%
16,877.66
650.00
P
R
O
C
E
S
O
D
E
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N
P
Ú
B
L
I
C
A
23,944.39 88,529.88
23,944.39 45,711.71
277,808.85
31,893.00
73,465.12
182,750.31
262,201.53
204,343.74
28,980.94
77,383.79
42,524.00
40%
100%
50%
50.00%
50.00%
10,229.17
20%
50%
1392.00
40%
67479.02
40%
16,877.66 16,877.66
21,841.60
650.00
1,392.00 1,392.00
1392.00
50.00%
42,122.17 86,446.86 86,848.69
77,383.79 77,383.79
16.67% 43.34% 40.00%
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
56
4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
PROYECTO ALTERNATIVO 01: “Mejoramiento de la Institución Educativa
Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE CERÁMICA.
1. Construcción de módulos con pisos de cerámica.
2. Construcción de ambiente para la Dirección.
3. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de cerámica
4. SUM es de 55.70 m2 con pisos de cerámica
5. Instalaciones eléctricas sanitarias.
6. Construcción de sistema de drenaje
7. Cobertura de teja andina.
4.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:
A continuación se presenta la matriz correspondiente a la alternativa 1, que es la seleccionada.
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de
Cajamarca – Cajamarca”
57
CUADRO Nº 42: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Mayores logros del aprendizaje en la
Institución Educativa de nivel Secundario
en el Caserío Puruay Alto.
Al 2024 los indicadores socioeconómicos
habrán mejorado, el índice de deserción
escolar se habrá reducido en un 9%, y se
incrementará en 15% al año 5, los jóvenes
estudiando carreras técnicas y
profesionales.
INEI, censos, encuestas,
Publicaciones de la Dirección sub.
Regional educación.
PROPÓSITO
Población Escolar de la Institución Educativa
Puruay Alto, accede al servicio de educación
Secundaria que cumple con los estándares
sectoriales.
Los alumnos de la I.E. Puruay, al finalizar el 2do
año, reciben una educación de calidad.
Documentos Oficiales del Ministerio de
Educación e informes de la UGEL Cajamarca.
La población educativa y la M.P.C
cumplen su rol para el logro del
objetivo del proyecto.
CO
MP
ON
EN
T
ES
1. Oferta educativa cumple con los
estándares normativos (Infraestructura
suficiente y en buenas condiciones
2. Institución educativa cuenta con equipos
y mobiliario suficientes.
3. Medidas de Mitigación Ambiental
1. Al finalizar el 1er. Año de ejecución del
proyecto, el 100% de los alumnos de la
I.E Puruay, cuentan con una moderna
infraestructura.
2. Al culminar la obra, la Institución
Educativa estará equipada
adecuadamente.
Reuniones Informativas.
Padres de familia contentos
por la seguridad que brinda la
infraestructura.
Tomas fotográficas que
indican la limpieza en el
lugar.
Municipalidad cuenta con la
capacidad técnica, los recursos
financieros y económicos para
ejecutar el proyecto.
AC
TIV
IDA
DE
S
1.1. Trabajos preliminares y obras
provisionales. 1.1. Presupuesto: S/. 2,886.5
Valorizaciones mensuales.
Informe Final de Ejecución de obra.
Acta de entrega y recepción de
Obra
Resolución de liquidación de obra.
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de la
empresa contratista.
Compromiso de la población y
autoridades municipales para el
apoyo que se requiera.
Disponibilidad presupuestal por
parte de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca para la
ejecución de la obra.
1.2A. Construcción de módulos CON
PISOS DE CERAMICA:
Modulo A:
Modulo B:
Modulo C:
Presupuesto: S/.136,182.66
Presupuesto: S/.56,832.75
Presupuesto: S/.85,733.99
1.3. Construcción de escalera de acceso. 1.3. Presupuesto: S/. 5,586.70
1.4. coberturas 1.4. Presupuesto: S/.88,075.87
1.5. instalaciones eléctricas y sanitarias 2.1. Presupuesto: S/. 15,327.03
2.1. Mobiliario 3.1. Presupuesto: S/. 18,590.00
3.1. Riego con agua para evitar el polvo 4.1. Presupuesto: S/. 2500.00
Gastos Generales +IGV= S/.144,669.31
Exp. Técnico: S/.13,531.14
Utilidad: S/.21,125.78
Supervisión y Liquidación de Obra:
S/.17,649.32
TOTAL: S/. 619,491.04
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“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
58
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES:
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinación con las autoridades
del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la
infraestructura está muy deteriorada.
Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es
viable, ya que no pone en riesgo en ningún momento el ecosistema.
Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la alternativa Nº 01 por requerir
una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.
619,491.04 (A precios Privados
Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educación que se
imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.
4.2. RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado
las necesidades e importancia que ofrece.
Iniciar los trabajos preferentemente en época de vacaciones escolares y antes de
iniciar la ejecución del proyecto, el Director y su APAFA, deberán realizar las
coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de
la institución.
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“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
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FOTOGRAFIAS
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Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
61
PRESUPUESTO REFERENCIAL
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
62
PLANOS
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
63
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
64
TITULO DE PROPIEDAD
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
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65
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
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66
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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67
NOMINAS DE MATRICULA
“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío
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68
DOCUMENTOS VARIOS