R.A.F.A.M.
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Hoja: 1 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 215.577.294,961.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 169.627.211,871.1.4.0 - Sueldo anual complementario 30.628.930,081.1.6.0 - Contribuciones patronales
1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 49.342.705,081.1.6.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 19.552.227,121.1.6.3 - Aseguradora Riesgo del Trabajo 14.857.532,041.1.6.4 - Seguro de Vida 583.852,80
1.1.7.0 - Complementos 2.061.621,00
Total 502.231.374,95Personal permanente
1.2.0.0 - Personal temporario1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 21.321.790,081.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 7.297.717,221.2.3.0 - Sueldo anual complementario 2.177.927,401.2.5.0 - Contribuciones patronales
1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 3.702.901,321.2.5.2 - Instituto de Obra Médico Asistencial 1.470.578,041.2.5.3 - Aseguradora Riesgo del Trabajo 955.570,921.2.5.4 - Seguro de Vida 116.460,00
1.2.6.0 - Complementos 317.034,55
Total 37.359.979,53Personal temporario
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 13.991.000,00
Total 13.991.000,00Servicios extraordinarios
1.4.0.0 - Asignaciones familiares 10.746.641,00
Total 10.746.641,00Asignaciones familiares
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 3.606.493,60
Total 3.606.493,60Beneficios y compensaciones
Total 567.935.489,08Gastos en personal
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Hoja: 2 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.1.1.0 - Alimentos para personas 7.314.521,642.1.2.0 - Alimentos para animales 142.320,002.1.4.0 - Productos agroforestales 65.214,802.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 670.010,40
Total 8.192.066,84Productos alimenticios agropecuarios y forestales
2.2.0.0 - Textiles y vestuario2.2.1.0 - Hilados y telas 117.564,682.2.2.0 - Prendas de vestir 3.129.064,462.2.3.0 - Confecciones textiles 176.069,002.2.9.0 - Otros 100.521,60
Total 3.523.219,74Textiles y vestuario
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 475.721,812.3.2.0 - Papel para computación 1.948.602,662.3.3.0 - Productos de artes gráficas 1.076.333,082.3.4.0 - Productos de papel y cartón 746.716,322.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 59.200,002.3.9.0 - Otros 51.000,00
Total 4.357.573,87Productos de papel, cartón e impresos
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.4.2.0 - Artículos de cuero 18.500,002.4.3.0 - Artículos de caucho 57.593,302.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 47.000,00
Total 123.093,30Productos de cuero y caucho
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.5.1.0 - Compuestos químicos 104.180,002.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 13.714.953,032.5.3.0 - Abonos y fertilizantes 13.700,002.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 641.231,322.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 967.234,402.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 22.197.442,982.5.7.0 - Específicos veterinarios 80.452,402.5.8.0 - Productos de material plástico 428.631,202.5.9.0 - Otros 480.934,00
Total 38.628.759,33Productos químicos, combustibles y lubricantes
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 336.784,002.6.2.0 - Productos de vidrio 14.658,00
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Hoja: 3 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 52.248,002.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 2.370.231,602.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 752.529,502.6.9.0 - Otros 36.815,50
Total 3.563.266,60Productos de minerales no metálicos
2.7.0.0 - productos metálicos2.7.1.0 - Productos ferrosos 604.398,082.7.2.0 - Productos no ferrosos 170.600,002.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 65.000,002.7.5.0 - Herramientas menores 923.330,072.7.9.0 - Otros 470.629,70
Total 2.233.957,85productos metálicos
2.8.0.0 - Minerales2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 2.431.120,002.8.9.0 - Otros 139.850,00
Total 2.570.970,00Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo2.9.1.0 - Elementos de limpieza 2.097.805,212.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 1.479.669,942.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 1.591.662,592.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 67.471,802.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 6.815.407,542.9.6.0 - Repuestos y accesorios 7.418.023,242.9.9.0 - Otros y Caja Chica 2.808.267,50
Total 22.278.307,82Otros bienes de consumo
Total 85.471.215,35Bienes de consumo
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Hoja: 4 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos3.1.1.0 - Energía eléctrica 12.764.061,243.1.2.0 - Agua 1.615.311,843.1.3.0 - Gas 1.093.226,043.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 1.888.090,083.1.5.0 - Correos y telégrafo 773.000,003.1.9.0 - Otros 29.175.917,76
Total 47.309.606,96Servicios básicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 2.312.760,003.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 910.630,003.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 629.217,603.2.5.0 - Arrendamiento de tierras y terrenos 744.000,003.2.9.0 - Otros 2.395.256,50
Total 6.991.864,10Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 4.116.115,803.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 2.218.474,453.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 2.874.388,083.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación 43.000,003.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 618.706,003.3.9.0 - Otros 331.900,00
Total 10.202.584,33Mantenimiento, reparación y limpieza
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 244.000,003.4.2.0 - Médicos y sanitarios 32.667.392,003.4.5.0 - De capacitación 154.720,003.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 2.526.988,403.4.7.0 - Servicios de hotelería 1.342.138,753.4.9.0 - Otros 5.060.628,00
Total 41.995.867,15Servicios técnicos y profesionales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.5.1.0 - Transporte 1.770.360,003.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 1.224.190,003.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 4.855.074,003.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 2.497.244,003.5.9.0 - Otros 1.217.010,00
Total 11.563.878,00Servicios comerciales y financieros
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
3.6.1.0 - Publicidad 1.526.960,64
Total 1.526.960,64Publicidad y propaganda
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.7.1.0 - Pasajes 607.536,003.7.2.0 - Viáticos 1.237.680,003.7.9.0 - Otros 253.600,00
Total 2.098.816,00Pasajes y viáticos
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas3.8.3.0 - Derechos y tasas 5.000,003.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 2.500.000,003.8.9.0 - Otros 96.000,00
Total 2.601.000,00Impuestos, derechos y tasas
3.9.0.0 - Otros servicios3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 122.000,003.9.9.0 - Otros 1.319.650,00
Total 1.441.650,00Otros servicios
Total 125.732.227,18Servicios no personales
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Hoja: 6 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.2.0.0 - Construcciones4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado 150.000,004.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 45.189.952,82
Total 45.339.952,82Construcciones
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 185.730,004.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 5.714.240,004.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 767.197,464.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 930.621,984.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 324.076,004.3.6.0 - Equipo para computación 1.430.518,124.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 986.251,164.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 633.610,004.3.9.0 - Equipos varios 5.887.596,92
Total 16.859.841,64Maquinaria y equipo
4.4.0.0 - Equipo de seguridad 245.600,00
Total 245.600,00Equipo de seguridad
4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 9.854,00
Total 9.854,00Libros, revistas y otros elementos coleccionables
4.6.0.0 - Obras de arte 40.000,00
Total 40.000,00Obras de arte
4.8.0.0 - Activos intangibles4.8.1.0 - Programas de computación 60.000,00
Total 60.000,00Activos intangibles
Total 62.555.248,46Bienes de uso
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Hoja: 7 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
5.0.0.0 - Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastoscorrientes5.1.3.0 - Becas 2.752.011,20
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 7.096.499,125.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 12.000,005.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales ysociales sin fines de lucro
3.500.000,00
Total 13.360.510,32Transferencias al sector privado para financiar gastoscorrientes
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos decapital5.2.1.0 - Transferencias a personas 115.000,00
5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 20.250.000,00
Total 20.365.000,00Transferencias al sector privado para financiar gastos decapital
5.5.0.0 - Transferencias al Sector Público empresarial5.5.2.0 - Transferencias a empresas públicas no financieras parafinanciar gastos corrientes
6.984.363,70
Total 6.984.363,70Transferencias al Sector Público empresarial
Total 40.709.874,02Transferencias
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Hoja: 8 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
6.0.0.0 - Activos financieros
6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado
6.2.1.1 - Anticipo a Jubilados 5.457.600,006.2.1.2 - Microemprendimientos 350.000,00
Total 5.807.600,00Préstamos a corto plazo
Total 5.807.600,00Activos financieros
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna7.1.6.0 - Intereses de la deuda interna a largo plazo
7.1.6.5 - Préstamo Banco Provincia 606.558,207.1.6.6 - Programa Provincial de Desarrollo ProyectoPavimento Nº 02712
26.140,057.1.6.8 - Programa Provincial de DesendeudamientoDto.Prov. 259/12
169.889,617.1.7.0 - Amortización de la deuda interna a largo plazo
7.1.7.2 - Programa Provincial de DesendeudamientoDto.Prov. 259/12
245.229,517.1.7.8 - Préstamo Banco Provincia 329.480,987.1.7.9 - Programa Provincial de Desarrollo - ProyectoPavimento Nº 02712
128.128,22Total 1.505.426,57Servicio de la deuda interna
Total 1.505.426,57Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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Presupuesto:
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Hoja: 10 de 10
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Partida Gasto - Denominación Crédito Original
Total General 889.717.080,66
Filtro aplicado: Año: 2019 - Desagregado hasta Partida Subparcial
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