RENDICIÓN DE CUENTAS
2012
Jaime Gonzalez Silva
MISIÓN Nuestra Misión brindar atención de baja complejidad en salud, basados en los principios de calidad, igualdad, ética, identidad y compromiso en la población en la cual ejercemos jurisdicción.
VISIÓN En el 2017 la ESE REGIONAL SUR ORIENTAL, busca ser líder en la prestación servicios; por su atención humanizada, de prevención, tratamiento y curación de enfermedad, acompañados de una solidez económica.
VALORES CORPORATIVOS
Responsabilidad. Respeto. Compromiso. Honestidad. Servicio.
Municipio Población IPS
Chinacota 16020 1
Bochalema 6896 2
Durania 3845 1
Ragonvalia 6877 1
Toledo 17280 4
Labateca 5853 1
Total 56771 10
Hospitalario
General Adultos
General Pediátrica
Obstetricia
Consulta Externa Medicina General
Odontología General
Promoción y
Prevención
Vacunación
Atención Preventiva Salud Oral Higiene Oral
Planificación Familiar
Promoción en salud
Urgencias Servicio De Urgencias
Transporte Transporte Asistencial Básico
Apoyo
diagnóstico y
complementación
terapéutica
Laboratorio Clínico
Radiología E Imágenes Diagnostico
Toma De Muestras De Laboratorio Clínico
Servicio Farmacéutico
Toma De Muestras Citologías Cérvico-Uterinas
Portafolio de Servicios
No CAUSA CASOS % Tasa x
100.000 Hb.
1 HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 1.754 24,03 4176,2
2 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN) 1.022 14,00 2433,3
3 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 742 10,17 1766,7
4 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 539 7,38 1283,3
5 OTROS EXÁMENES GENERALES 483 6,62 1150,0
6 CEFALEA 475 6,51 1131,0
7 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 463 6,34 1102,4
8 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 438 6,00 1042,9
9 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 401 5,49 954,8
10 VAGINITIS, VULVITIS Y VULVO-VAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 372
5,10 885,7
OTRAS ENFERMEDADES 610 8,36 1452,4
Total
7299 100,0 144619,6
Perfil epidemiológico de Morbilidad
RECURSO HUMANO
IPS CARGOS
NOMINA
%
/ PLANTA
NOMINA
vs INGRESO CONTRATADOS
CHINÁCOTA 32 24% 72% 15
DURANIA 23 17% 98% 3
TOLEDO 47 35% 89% 12
RAGONVALIA 9 7% 55% 4
BOCHALEMA 15 11% 84% 5
LABATECA 9 7% 70% 4
TOTAL 135 100% 79% 43
El personal contratado corresponde al 32% del total de personal de nomina
RÉGIMEN %
PARTICIPACIÓN OBSERVACIONES
SUBSIDIADO 86.2
El 86.2% de los ingresos de la ESE provienen de la contratación empresas promotoras de salud del Régimen Subsidiado, siendo nuestro mayor cliente Comparta EPS-S y FAMISALUD
VINCULADOS 9.8 El 9.8 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la contratación con el Instituto Departamental del salud.
CONTRIBUTIVO 2.4 Los ingresos del mercado contributivo está compuesto en un 100% por SALUDCOOP y Nueva EPS
ESPECIAL 0.6 El 0.6 % de los ingresos de la ESE provienen de la contratación con usuarios de la policía nacional y sanidad militar.
SOAT 0.5 El o.5 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la contratación con aseguradoras de accidentes de tránsito.
ARL 0.5 El 0.4 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la contratación empresas administradoras de riesgo laboral
OTROS 0.4 El 0.4 % de los ingresos de la E.S.E. provienen de la venta de servicio a entidades privadas y particulares.
TOTAL 100%
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
SERVICIO % PARTI.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 31.35
URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 27.93
CONSULTA EXTERNA 25.06
LABORATORIO 7.64
URGENCIAS OBSERVACIÓN 4.43
ODONTOLOGÍA 3.20
HOSPITALIZACIÓN 0.02
IMAGENEOLOGIA 0.20
SALA DE PARTOS 0.02
AMBULANCIAS 0.17
TOTAL 100%
INGRESOS POR UNIDADES FUNCIONALES
SITUACIÓN DE LA E.S.E. AL
INICIO DEL PERIODO 2012
PRESUPUESTO 2012
INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA AÑO 2012
CONCEPTO DEL GASTO Ppto Definitivo
Obligaciones
Adquiridas Pagos
Cuentas Por Pagar
Presupuestales
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,495,784,392 6,068,661,258 5,165,252,166 903,409,092
GASTOS DE PERSONAL 5,306,594,302 5,024,255,352 4,321,718,093 702,537,259
GASTO DE PERSONAL DE PLANTA 4,124,715,699 3,878,972,943 3,446,603,167 432,369,776
GASTOS GENERALES 1,116,741,090 973,318,132 772,446,299 200,871,833
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,449,000 71,087,774 71,087,774 0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE
PRESTACION DE SERVICIOS 517,841,871 411,011,102 209,669,446 201,341,656
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR 564,065,719 564,065,719 564,065,719 0
TOTAL GASTOS 7,577,691,982 7,043,738,079 5,938,987,331 1,104,750,748
INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA AÑO 2012
Ppto Definitivo
Presupuesto
Reconocido Recaudos Cuentas Por Cobrar
CONCEPTO DEL INGRESO
DISPONIBILIDAD INICIAL 4,484,169 4,484,169 4,484,169
INGRESOS CORRIENTES 6,983,420,594 6,605,283,739 5,390,294,322 1,214,989,417
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 6,976,808,594 6,598,031,439 5,383,042,022 1,214,989,417
OTROS INGRESOS CORRIENTES 6,612,000 7,252,300 7,252,300 -
INGRESOS DE CAPITAL 27,002,354 27,398,679 27,398,679 -
CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA
ANTERIOR 562,784,865 562,784,865 562,784,865 -
TOTAL INGRESOS 7,577,691,982 7,199,951,452 5,984,962,035 1,214,989,417
PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2013
CONCEPTO DEL INGRESO Ppto Inicial De Ingresos
DISPONIBILIDAD INICIAL -
INGRESOS CORRIENTES 6,211,904,676
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 6,205,094,676
APORTES DE LANACION NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS -
OTROS INGRESOS CORRIENTES 6,810,000
INGRESOS DE CAPITAL 28,009,000
CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIA ANTERIOR -
TOTAL INGRESOS 6,239,913,676
PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS PARA LA VIGENCIA 2013
CONCEPTO DEL GASTO Ppto Inicial De Gastos
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,854,303,650
GASTOS DE PERSONAL 4,901,112,180
GASTO DE PERSONAL DE PLANTA 4,111,654,393
GASTOS GENERALES 891,959,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,232,470
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 385,610,026
GASTOS DE INVERSION 0
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR 0
TOTAL GASTOS 6,239,913,676
ANÁLISIS FACTURACIÓN
2011 2012
Inexistencia de un programa para asignación de citas.
Sistematización del proceso de asignación de citas medicas.
Alto volumen de glosas por falta de pre -auditoria
Creación del procesos de pre-auditoria de las cuentas medicas
Inexistencia de programas de formación al personal de facturación.
Capacitación continua al personal de facturación.
Demora en los pagos por presentación de cuentas extemporáneas.
Mejoramiento de la oportunidad de la entrega de facturación.
Programas contables y de facturación sin integración.
Integración de facturación con el área contable
Devolución de la cuentas por errores en estructura de los RIPS.
Mejoramiento de la calidad de información depositada en RIPS
ANÁLISIS HABILITACIÓN IPS Durante la vigencia 2011 no se aplico autoevaluación de habilitación. No se encontraban las guía de manejo y procedimientos socializadas por servicios
en todas la IPS que conforman la E.S.E Regional Sur oriental. No se contaba con planes de formación y plan de incentivos en el personal. Inexistencia de un contratista de ingeniería biomédica que hiciera presencia en la
ESE y que permitiera el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos Biomédicos de manera oportuna.
La infraestructura física en algunos Municipios estaba en mal estado producto de la Ola Invernal de a[}nos anteriores.
El área de almacén no era adecuada. No se encontraban las historia organizadas de acuerdo con la resolución 1995 de
1999.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
? INEXISTENCIA
2011
2012
IMPLEMENTACIÓN DEL MECÍ Durante la anterior administración no se tuvo una constante en el cargo de control interno por lo que se obstaculizo la documentación de los procesos y procedimientos de la entidad dificultando el proceso de implementación del sistema MECI.
PUNTAJE MECÍ : 76,142 %
subsistemas Avances %
Control estratégico 66
Control de Gestión 80
Control de Evaluación 87
INFRAESTRUCTURA
CHINACOTA
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Diseño e Implementación del Código de Ética, plan de capacitación, Modelo de Operación por Procesos, política de Administración del Riesgo.
Caracterización de los procesos y procedimientos, éstos se implementaron a través de la Resolución número 951 del 15 de noviembre de 2012, Reactivación en junio del la oficina del SIAU, implementó el plan de comunicación. Autoevaluación en los procesos de Atención al Usuario - se han elaborado planes de mejoramiento y efectuado correctivos - se contó con un plan de auditorías al cual se dio cumplimiento, así mismo se han elaborado y publicado los informes pormenorizados de control interno.
Mejoramiento de la producción en el área odontológica y reducción de los
costos por la gestión del coordinador odontológico.
Disminución de los gastos a través del control de los insumos y suministros por parte
de la coordinadora de laboratorios.
Validación de las competencias técnicas del personal de vacunación y de toma de
citologías
Brigadas de salud
Automatización de los equipos de laboratorio permitiendo la mejora en la oportunidad y accesibilidad de entrega de resultados de laboratorio clínico.
socialización y entrega de los manuales, guías y protocolos para los servicios de
hospitalización, urgencias, odontología, consulta externa, SIAU, referencia y contra
referencia, , historias clínicas, sala de partos, farmacia, seguimiento a riesgos y eventos
adversos, sistemas e información, y laboratorio clínico, para las 10 I.P.S. que conforman
la ESE.
Se Gestionó un proyecto con el club rotario de Cúcuta, del cual se recibieron en
donación ocho sillas de ruedas, seis para adultos y dos pediátricas. Para los
municipios de
SURITA representa los valores institucionales de la E.S.E Hospital
Regional Sur Oriental, Responsabilidad, respeto, compromiso,
honestidad y servicio.
El nombre es alusivo al Suroriente Norte Santandereano que abarca
todas las I.P.S. que conforma nuestra institución
La enfermera personifica a cada uno de nuestros funcionarios que día a
día custodian el cuidado de la salud y el bienestar de la población que
cubre el Hospital.
El Estetoscopio representa el compromiso por escuchar las peticiones de nuestro
usuario, porque la atención sea de alta calidad.
Es el eslogan significa el compromiso de la administración y de todo el personal
de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental por entregar a la comunidad lo mejor de
sí mismos en la ejecución de las actividades diarias garantizado la calidad en la
prestación del servicio de salud.
PROYECCIONES PARA
LA SIGUIENTE VIGENCIA:
Aumentar los ingresos por venta de servicios de salud, optimizando procesos y
procedimientos de la institución.
Dotación para 6 municipios de equipos para Odontología, Consulta Externa y Urgencias.
Dotación 2 ambulancias (chinacota-Durania)
Terminación de infraestructura de las IPS Chinacota-Durania-Bochalema
Puesta en marcha del proyecto de telemedicina en el municipio de Toledo
Apertura del programa de bienestar social
GRACIAS