RENDICIÓN DE CUENTAS 2008-2011
CENTRO DE SALUD LUIS ACOSTAEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
AURA MAYELI MESA POTOSIGERENTE
LA UNIÓN NARIÑO
GENERALIDADES DE LA AUDIENCIA P. DE RENDICION DE CUENTAS
CONCEPTO La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas.
CONCEPTO
La rendición de cuentas es interpretada como “la obligación legal y ética, que tiene un gobernante de informar y explicar al gobernado sobre cómo ha utilizado los recursos que le fueron dados por el pueblo para emplearlos en beneficio del pueblo y no en provecho de los gobernantes de turno.
FINALIDAD
La rendición de cuentas tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración pública; sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.
OBJETIVOS
Los principales objetivos de la rendición de cuentas son: • Fortalecer el sentido de lo público.• Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado.• Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.• Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de informes de gestión.• Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.
MARCO LEGAL DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
La AP tiene su base legal en los Artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998. Según esta disposición “todas las entidades y organismos de la administración tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión”; de igual forma podrán convocar audiencias públicas para discutir lo relacionado con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad”. Adicionalmente este mecanismo encuentra su fundamento legal en otras normas, entre la cuales sobresalen:
MARCO LEGAL DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El artículo 270 de la C. P "La Ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana” Ley 850 de 2003, articulo 17 (reglamenta las veedurías ciudadanas).Ley 962 de 2005, Art 8 (anti-trámites).Ley 617 de 2000, artículo 79Resolución Orgánica No. 5544 de 2003 (Contraloría General de la Republica)
PLATAFORMA ESTRATÉGICA
• Misión.
Prestar Servicios de Salud con calidad, eficiencia y accesibilidad, mediante un modelo de atención integral que logre satisfacer las necesidades del usuario, promoviendo el mejoramiento continuo de nuestros procesos y asegurando el desempeño competitivo que genere sostenibilidad financiera, y logrando siempre la satisfacción de nuestros usuarios.
Visión.
En el año 2012 seremos la Empresa Social del Estado que ofrece los mejores servicios de salud, reconocidos por su calidad e integralidad en los procesos de baja complejidad, ajustada a la modernización tecnológica, con una situación financiera fortalecida basada en políticas de control para generar bienestar y satisfacción a los USUARIOS.
• Calidad Institucional.
• Usuarios Y Cliente Interno Satisfecho.
• Gerencia Participativa.
• Equidad.
POLÍTICAS.
Hacer Del Centro De Salud Municipal Nivel 1 “Luis Acosta” E.S.E. una Empresa Competitiva, Reconocida por su Calidad en la prestación de los Servicios de Salud, generadora de rentabilidad social y autosostenible.
OBJETIVO CORPORATIVO.
LOGROS ALCANZADOS
LOGROS 2008 – 2012Mejoramiento de la prestación del servicio
de salud
Cumplimiento de los requisitos Resolución 1043 de 2006
Aumento de capacidad instalada Descentralización de la prestación de los servicios de
salud Adquisición de medicamentos y dispositivos médicos de
marcas reconocidas Capacitación permanente del personal.
LOGROS 2008 – 2012Modernización Tecnológica
Laboratorio Clínico: Equipo de Química Equipo de Hematología Remodelación del área Mueble para la toma de muestras
LOGROS 2008 – 2012Modernización Tecnológica
Odontología: Dos unidades odontológicas Cavitrón Remodelación del área Creación del área de Higiene Oral
LOGROS 2008 – 2012Modernización Tecnológica
Vacunación: Adecuación del Área de la red de frío Gestión y donación de nevera solar, refrigerador y
termos. Adquisición de maletines para transporte de
biológico.
LOGROS 2008 – 2012Modernización Tecnológica
Promoción y Prevención: Dotación de equipos médicos para el equipo
extramural. Implementación del Censo como estrategia para el
cumplimiento de metas.
Consulta Externa: Aumento y adecuación de consultorios. Adquisición de equipos médicos
LOGROS 2008 – 2012Modernización Tecnológica
Farmacia: Adquisición de software para el reporte del SISMED. Fortalecimiento del área. Entrega total y oportuna de medicamentos.
Psicología: Creación y adecuación de consultorio Contratación de psicólogo
LOGROS 2008 – 2012Modernización Tecnológica
Procedimientos menores: Creación y dotación del consultorio. Dotación de equipos y material requerido.
Facturación Adquisición de Software Infosalud
Estadística Depuración y unificación de historias clínicas
(Código único)
LOGROS 2008 – 2012Modernización Tecnológica
Tesorería y Contabilidad Adquisición de software presupuestal y contable.
Todos los servicios Adquisición de equipos de computo Adquisición de muebles
LOGROS 2008 – 2012Modernización Infraestructura
Construcción cierre perimetral, caseta celador, adecuación y pavimento, zona de parqueaderos.
Adecuación zona de residuos hospitalarios. Adecuación zona de planta eléctrica Adecuación red eléctrica y cielos rasos Reforzamiento y ampliación de las instalaciones de la
empresa
Médico
s Gen
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Consult
orios
Odontó
logos
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a
Auxiliar
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Farm
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Auxiliar
de En
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a
Consult
orio
5 5
2 1 13
1 2 13
21
31 1 0 0
7 7
3 2 2
5
2 2 13
21
31 1 1 1
8 8
3 3 35
2 2 1
4
31
31 2 1 1
8 8
3 3 35
2 2 1
4
31
31 2 1 1
Capacidad Instalada2008 2009 2010 2011
PORTAFOLIO DE SERVICIOS.
Medicina general. Odontología. Higiene oral. Laboratorio Clínico. Servicio
Farmacéutico.
Promoción y Prevención.
Vacunación. Procedimientos
menores. Salud publica. Psicología.
PRODUCCIÓN
Consulta por médico gnral Odontología Laboratorio Clínico
0.92
1.088368055555561.11598958333333
1.16
0.94
0.877083333333334
0.96 0.971.01
0.981.02
0.94
Utilización capacidad instalada2008 2009 2010 2011
Higiene Oral Planificación C y D Joven Control prenatal Adulto mayor Agudeza visual Citología
0.98
0.77
0.97
0.92
0.44
1.36
0.9
10.98 0.970.99
1.11
0.63
1.32
1.04 1.03
0.92
0.63
0.9
1.36
0.67
1.18
1.081.04
1.1
0.69
1.01
1.22
0.8
0.98
1.06
1.12
Cumplimiento de metas P y P2008 2009 2010 2011
CC IDSN CC IDSN CC IDSN CC IDSN CC IDSNBCG Polio-DPT,HB,HIB TV de 1 año FA de 1 año Toxoide Dift 5 dosis
244%
183%
105%
79%
123%
85%
123%
85%
16% 15%
211%
158%
108%
81%93%
78%
93%
78%
10%7%
158%
129%
91%
74%
110%
84%
110%
84%
0%
10%
109%
80%
122%
91%
107%
83%
107%
83%
17%11%
CUMPLIMIENTO PAI2008 2009 2010 2011
CC IDSN CC IDSN CC IDSN CC IDSNRotavirus 2 Dosis Neumococo 2 Dosis Neumococo 1 año Toxoide Dift 2 dosis
121%
90%
122%
91%
107%
83%
4% 3%
CUMPLIMIENTO NUEVO BIOLÓGICO A PARTIR DE 2011
2011
ANÁLISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL E.S.E. LUIS ACOSTA
(MILES DE PESOS)
AÑO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
2007 1,362,701
332,272 1,030,429
2008 1,646,529
170,351 1,476,178
2009 1,781,676
88,816 1,692,860
2010 1,961,711
105,388 1,856,323
2011 1,828,062
116,723 1,711,339
BALANCE GENERAL 2007-2011
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2007 2008 2009 2010 2011
BALANCE GRAL
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
VENTA SERVICIOS DE SALUD
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2007 2008 2009 2010 2011
VENTA
RECAUDO
AÑO VENTA RECAUDO
2007 1,258,611 940,015
2008 1,866,369 1,371,951
2009 2,121,635 1,664,587
2010 2,284,346 1,757,628
2011 2,352,604 2,113,502
GASTOS E INVERSION 2007-2011
GASTOS E INVERSION
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2007 2008 2009 2010 2011
FUNCIONAMINETO
INVERSION
AÑO FUN. INVERSION TOTAL
2007 1,118,266 55,614 1,173,880
2008 1,311,691 94,797 1,406,488
2009 1,976,915 88,072 2,064,987
2010 1,933,773 148,613 2,082,386
2011 2,241,246 228,897 2,470,143
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO2007-2011
GASTOS FUNCIONAMIENTO
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2007 2008 2009 2010 2011
FUNCIONAMINETO
INVERSION 2007-2011
INVERSION
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011
INVERSION
ESTADO DE RESULTADOS
EXCEDENTE O DEFICIT
0
100000
200000
300000
400000
500000
2007 2008 2009 2010 2011
EXCEDENTE O DEFICIT ( miles de pesos)
2007 177.019
2008 449.749
2009 210.582
2010 190.782
2011 178.903
PRESUPUESTO INGRESOS 2011
CONCEPTO VALOR
REGIMEN SUB.
2,007,243.00
POBLA. NO ASEGURADA
175,911.00
SALUD PUBLICA
150,706.00
RECURSOS BALANCE
287,295.00
OTROS INGRESOS
18,742.00
TOTAL
2,639,897.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
75%
7%
6%11% 1%
REGIMEN SUB.
POBLA. NO ASEGURADA
SALUD PUBLICA
RECURSOS BALANCE
OTROS INGRESOS
PRESUPUESTO GASTOS 2011
CONCEPTO VALOR
GASTOS DE PERSONAL
1,291,08
0
MEDICAMENTOS E INSU.
539,559
GASTOS GENERALES
410,607
INVERSION
228,898
TOTAL
2,470,14
4
EJECUCION DE GASTOS
52%
22%
17%
9%
GASTOS DE PERSONAL
MEDICAMENTOS E INSU.
GASTOS GENERALES
INVERSION
EJECUCION DE PRESUPUESTO 2011
DEFINTIVORECONOCIDO/
OBLIGADORECAUDADO
/PAGADOX COBRAR- X
PAGAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,559,982 2,639,899 2,400,797
239,102
PRESUPUESTO GASTOS 2,559,982 2,470,144 2,363,231
106,913
NO EJECUTADO EN GASTOS 89,838
CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE -2011
CUENTAS X COBRAR EPS SUBSIDIADO
0
50000
100000
150000
200000
250000
CONDOR EMSSANAR CAPRECOM ASMET MALLAMAS COMFAMILIAR
CONDOR
195,566
EMSSANAR
92,532
CAPRECOM
58,229
ASMET
46,053
MALLAMAS
41,715
COMFAMILIAR
36,851
TOTAL
470,946
CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS X COBRAR CUENTAS X PAGAR
585,002
116,723
C X C - C X P
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
CUENTAS X COBRAR
CUENTAS X PAGAR
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ… PENSANDO EN SU SALUD
¡GRACIAS!
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