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Page 1: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

LA INVERSIÓN LA INVERSIÓN PÚBLICA PÚBLICA DEL FISDLDEL FISDLLA INVERSIÓN LA INVERSIÓN PÚBLICA PÚBLICA DEL FISDLDEL FISDLINFORME ANUAL A INFORME ANUAL A COMURES COMURES -- 2010 2010 --

1

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CONTENIDOCONTENIDO

1.Ejecución inversión 2010

2.Ejecución por Programas

3.Acciones de transparencia

4.Proyección 2011 al 2014

2

Page 3: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

MISIÓNMISIÓN

“Reducir la pobreza “Reducir la pobreza Reducir la pobreza Reducir la pobreza en El Salvador, en El Salvador, promoviendo promoviendo promoviendo promoviendo procesos de procesos de

desarrollo local” desarrollo local”

3

Page 4: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

PROGRAMASPROGRAMAS

PROGRAMAS DEL FISDL

FINETFINETFINETFINET

FANTELFANTELFANTELFANTEL

4

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MAPA DE POBREZAMAPA DE POBREZA

INSTRUMENTO DE FOCALIZACIÓN

5

Page 6: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE ÓÓINVERSIÓNINVERSIÓN

-- 2010 2010 --2010 2010

6

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INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL enero enero -- octubreoctubre

Chalatenango$ 3 1 ill

Inversión$44.2

millones

TMIB

AhuachapánAhuachapán

Santa AnaSanta Ana$842 mil$842 mil

4 proyectos4 proyectos

$ 3.1 mill13 proyectos

San Salvador$341 il

CabañasCabañas

millones

$3.8 $3.8 millmill28 proyectos28 proyectos

SonsonateSonsonate$4 1$4 1 MillMill La Libertad

$341 mil14 proyectosCuscatlán

$2.5 mill26 proyectos

$3.3 $3.3 millmill7 proyectos7 proyectos

San VicenteSan Vicente

MorazánMorazán$5.6 $5.6 millmill

30 proyectos 30 proyectos  La La U ióU ió$4.1 $4.1 MillMill

38 proyectos38 proyectosLa Libertad$3.4 mill

39 proyectos

26 proyectosSan VicenteSan Vicente$2.2 $2.2 millmill

12 proyectos12 proyectosLa Paz

$1.8 mill23 proyectos

UsulutánUsulutánSan MiguelSan Miguel$4.6 $4.6 millmill

UniónUnión$1.1 $1.1 millmill

4 proyectos4 proyectos

23 proyectos $ 7.5 $ 7.5 millmill62 proyectos62 proyectos

22 proyectos22 proyectos

Proyectos i f t tinfraestructura

329 7

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INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL

Componentesenero enero -- octubreoctubre

INFRAESTRUCTURA42%COMPONENTE EJECUTADO $

Transferencias 25,881,160

TRANSFERENCIAS58%

p

Infraestructura 18,409,122TOTAL 44,290,283

TransferenciasAdultoMayor 12%

PATI1%CAPITAL HUMANO Ejecutado $

Salud/Educación 22,373,976Adulto Mayor 3,174,802y , ,PATI 332,383TOTAL 25,881,160

Salud/Educación87% 8

Page 9: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL

Infraestructura enero enero -- octubreoctubre

TIPOLOGÍA TOTAL Electrificación 5,536,050Agua potable y saneamiento 3,875,912

117 municipios 329 proyectos

Infraestructura en salud 2,830,659Caminos y puentes 2,936,756Infraestructura en educación 1,360,676Infraestructura productiva 774,869Infraestructura productiva 774,869Infraestructura comunitaria 589,216Canchas y complejos deportivos 228,122Asistencia técnica 146,524Estudios de prefactibilidad 130 339s

$

30%

21%Estudios de prefactibilidad 130,339TOTAL GENERAL 18,409,122

Mill

ones 16%

15%7%

4% 3%

El t ifi ió A t bl C i I f t t I f t t I f t t I f t t C h A i t i E t di d

4% 3%1% 1% 1%

Electrificación Agua potable y saneamiento

Caminos y puentes

Infraestructura en salud

Infraestructura en educación

Infraestructura productiva

Infraestructura comunitaria

Canchas y complejos deportivos

Asistencia técnica

Estudios de prefactibilidad

9

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INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL

I f t t d lid d d j ió

enero enero -- octubreoctubre

Infraestructura por modalidad de ejecuciónCentralizada

48%Descentralizada

52%MODALIDAD EJECUTADO $ Centralizada 8,782,922Descentralizada 9,626,201TOTAL 18 409 122TOTAL 18,409,122

Segmento de pobreza61%

Segmento de pobrezaSEGMENTO EJECUTADO $Severa 12,991,781 M

illon

es $

29%, ,

Alta 26,861,587Moderada 2,249,607Baja 2,187,308

M

5% 5%

Severa Alta Moderada Baja10

TOTAL 44,290,283

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INVERSIÓN SOCIAL INVERSIÓN SOCIAL

Por partido políticoenero - octubre

PARTIDO POLÍTICO MUNICIPIOS TOTAL $ ARENA 72 23 305 097

Por partido político

ARENA 72 23,305,097 FMLN 44 14,789,502 PCN 17 4,107,874 COALICIÓN FMLN-PDC-CD 5 770,325

53%

COALICIÓN FMLN-CD 4 670,693 PDC 1 358,409 CD 1 275,896 COALICIÓN FMLN-PDC 1 12,487

33%

COALICIÓN FMLN PDC 1 12,487 TOTAL 145 44,290,283

9%2% 2% 1% 1% 0.03%

11

Page 12: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

EJECUCIÓN POR EJECUCIÓN POR PROGRAMASPROGRAMAS

2010 2010 -- 2010 2010 --

12

Page 13: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSRCSR

TRANSFERENCIAS

enero - octubre

TRANSFERENCIAS MONETARIAS

INFRAESTRUCTURA

$12 7

100Municipios

$25,4invertido

$ 22.4 MILLONESBONOS DE SALUD Y EDUCACIÓN

$12,7invertido

98,610 FAMILIAS BENEFICIARIAS

$3.2 MILLONES

71 Municipios

$3.2 MILLONES PENSIÓN BÁSICA ADULTO MAYOR

6,741 BENEFICIARIOS/AS227 tproyectos

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR13

Page 14: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSU CSU -- PATI PATI

PILOTO EN MUNICIPIOS DE

noviembre 2009 a mayo 2010

PILOTO EN MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN Y AHUACHAPÁN

San Martín US$

20 proyectos 16 cursos

182,737.5

US$ 409,917.50GOES

27 US$ 35,417 t tid

Ahuachapán US$

GOES

647

AUP contrapartida

$222,180.0 647

participantes(90% inscritos)(90% inscritos)

74% mujeres 26 % hombres 63% jóvenes14

Page 15: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSU CSU -- PATI PATI PRUEBA PILOTO

PATI - MUNICIPIOS IDA agosto - noviembre

IA

11 CONVENIOS

ATO

RI

108 PROYECTOS

EPA

RA

4,904 PARTICIPANTES DE 65 AUP

E P

RE

11 COMISIONES PATI MUNICIPALES

FAS

E

DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y EMPLEO

15

Page 16: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSU CSU -- PATI PATI

PATI - MUNCIPIOS IDA agosto - noviembre

PATI - MUNCIPIOS IDA

MUNICIPIO PROYECTOSSantiago Nonualco 17San Pedro Perulapán 17La Libertad 15San Pedro Masahuat 12San Luis La Herradura 12Verapaz 8

TIPO DE PROYECTOS10 d ti Verapaz 8

Santa María Ostuma 7Santiago Texacuangos 6Guadalupe 6

10 productivos 14 mitigación de riesgos20 saneamiento 16 infraestructura Guadalupe 6

San Bartolomé Perulapía 4Tepetitán 4

16 infraestructura 15 sociales

7 cultural 21 ambiental

4 turismo1 equipamiento urbano

16

Page 17: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSU CSU -- PATI PATI

PATI - Banco Mundialoctubre - noviembre

PATI - Banco Mundial1ª convocatoria

Municipios AUP PARTICIPANTES REGISTRADOS

FASE PREPARATORIA

p REGISTRADOSSanta Ana 14 1,217San Martín 9 560Quezaltepeque 9 396Apopa 7 349Ahuachapán 4 487

TOTAL 43 3,009

PASOS PENDIENTES:Formación de Comisiones PATIFormación de Comisiones PATILista de participantes validada por Comisiones PATIDefinición de proyectos por Comisiones PATI 17

Page 18: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

PROCOMUNIDADPROCOMUNIDAD--KFWKFW

enero - octubre

$2,138,580invertido

BINOMIO: Municipalidad / comunidad

TIPOLOGÍA DE PROYECTO # de Proyectos Monto

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 7 374,806

79 Municipios

ASISTENCIA TÉCNICA 52 150,782CAMINOS Y PUENTES 42 1,161,593EDUCACIÓN 9 281,534ELECTRIFICACIÓN 2 64,254

141

,SALUD 1 68,807ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 28 36,808TOTAL 141 2,138,580141

proyectosTOTAL 141 2,138,580

18

Page 19: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

FINETFINET

enero - octubre

$831,328invertido

12 Municipios de ALTA Y

18 proyectosde ALTA Y

BAJAp y

Sector residencial de 2 a 99 kwh $ 64,049,982

SUBSIDIOS ENTREGADO A SEP 2010

Incremento tarifas 1 a 300 kwh $ 17,079,606Bombeo y rebombeo zona rural $ 3,612,822

$ 84,742,409$ 84,742,409

19

Page 20: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

FOMILENIOFOMILENIO

enero - septiembre

$4,023,977invertido TIPO DE PROYECTO # de

Proyectos Monto

AGUA POTABLE 65 1 246 948

40

AGUA POTABLE 65 1,246,948MEJORAMIENTO DE CAMINOS 92 1,236,146

CONCRETEADO DE CALLES 34 350,644PUENTES RURALES 47 332 55040

MunicipiosPUENTES RURALES 47 332,550EMPEDRADO DE CALLES 33 167,436CUNETAS Y CANALES 1 51,853AMPLIACIÓN DE AGUA 8 41 566

301

POTABLE 8 41,566

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 21 643,502

TOTAL 301 4,023,977301 proyectos

20

Page 21: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Convenios con 5 mancomunidades para la

ECONÓMICO LOCAL

construcción de RELLENOS SANITARIOS:

ASINORLUASINORLUASIGOLFOAMIVALLEASEMUSAALN (Nonualcos)ALN (Nonualcos)

Firma de convenios con 9 Firma de convenios con 9 municipios para AT y

construcción de MERCADOS:

3 asistencia técnica2 construcción de

infraestructura4 asistencia técnica y

21

yconstrucción de infraestructura

Page 22: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Monto Fuentes de

ECONÓMICO LOCAL

Acciones desarrolladas Municipios proyectado$

Fuentes de financiamiento

G tió d Fi i i t San Salvador MejicanosGestión de Financiamiento

(crédito) para construcción de Infraestructura de MERCADOS

MejicanosZacatecoluca UsulutánCiudad BarriosSuchitoto

13,000,000 FEDECREDITO

Suchitoto

Gestiones para ASISTENCIA TÉCNICA para modelos de

San SalvadorMejicanosZacatecolucaSantiago Non alco 1 400 000 BID FOMIN

pgestión de MERCADOS MINORISTAS

Santiago NonualcoRosario de la Paz, OlocuiltaSuchitoto

1,400,000 BID-FOMIN

Lineamientos para CONCURSO DE FONDOS para iniciativas productivas con participación

Gobiernos Municipales 2,500, 000 FANTEL

de gobiernos locales

22

Page 23: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

FOCALIZACION FOCALIZACION DE LA INVERSIONDE LA INVERSION

Ó ÓAMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN A MUNICIPIOS DE

POBREZA POBREZA EXTREMA EXTREMA POBREZA POBREZA EXTREMA EXTREMA MODERADAMODERADA

E l ió b tE l ió b tEn relación a coberturaEn relación a cobertura

MODIFICACIONES AL DECRETO EJECUTIVO No 56 J CU O o 56

DE COMUNIDADES SOLIDARIAS- MAYO DE 2010 - 23

Page 24: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

DESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCAL

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCALFORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL

Convenio FISDL – UNICEF $ 305,500

EJES DE INTERVENCIÓN:PLANIFICACIÓN MUNICIPALPLANIFICACIÓN MUNICIPALFORTALECIMIENTO MUNICIPALDESARROLLO ECONÓMICO LOCALPARTICIPACIÓN CIUDADANATRANSPARENCIA 24

Page 25: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

ACCIONES DE ACCIONES DE TRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIA

2010201020102010

25

Page 26: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

AUDIENCIASAUDIENCIASenero - octubre

10250 42% 39%

P d t t

audiencias

30

40

Santa Ana Ahuachapán Sonsonate4 4 8

Por departamento

10

209%

3% 3% 2% 1% 1%

4 4 8La Libertad Chalatenango Cuscatlán

7 21 7San Vicente La Paz San Miguel

0g

5 3 9San Salvador Usulután La Unión

9 10 9C b ñ M áCabañas Morazán

1 5Según partido político gobernante26

Page 27: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

SITIO WEB FISDLSITIO WEB FISDLVISITAS AL SITIO

enero - octubreSITIO

Audiencias 13,652

Mesas de Dialógo 10,225

Rendición de cuentas

g

6,072

OIR

Rendición de cuentas

1,363 OIR ,

SECCIÓN DE RESPUESTA A AVISOS Y RECLAMOS 27

Page 28: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

OFICINA OIROFICINA OIR

51OCTUBRE

Atención mensual en la OIR enero - octubre

4232

5951

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

39555

4537

42

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO 395

1757

55

0 10 20 30 40 50 60 70

FEBRERO

MARZO

ABRIL

0 10 20 30 40 50 60 70

Avisos

4%3%2%6%

Quejas

Reclamos

InformaciónRequerimientos 85%

Información

Sugerencias28

Page 29: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

PROGRAMA RADIALPROGRAMA RADIAL

“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”

Inicia finales de septiembre

“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”

Durante el

enlace satelital

de las 21 radios

socias de

ARPASS

29

Page 30: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

PROYECCIÓN PROYECCIÓN -- 2011 2011 --

30

Page 31: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS

ISB CH1991 - 2011

160000,000

180000,000

100000,000

120000,000

140000,000

60000,000

80000,000

0

20000,000

40000,000

INVERSIÓN 2005ISB: 98%

INVERSIÓN 2011 (proyectada)

INVERSIÓN 2009ISB: 49%

INVERSIÓN 2010ISB: 38%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CH: 2% ISB: 47%CH: 53%

CH: 51% CH: 62%

31

Page 32: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS Disponible 2011

$188,6millones

Inversión y administración

TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y PATI $ 84,820,167

INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA $ 98,960,537

DESARROLLO PRODUCTIVO (eje 3 CSR einfraestructura productiva) $ 2,477,642

FORTALECIMIENTO LOCAL $ 2,433,996

$ 188,692,342, ,

32

Page 33: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS

$

Disponible 2011PROGRAMAS MONTOS $ RUBROS MUNICIPIOS FUENTES

CSR 81,298,187 Transferencias Infraestructura SEVERA y ALTA

GOES,LUX-DEVELOPMENT, KFW,

AECID, JUNTA DE ANDALUCÍAJUNTA DE ANDALUCÍA

FRANCO-SALVADOREÑO

CSU 45,562,140 PATI25 municipios

urbanos11 municipios IDA

GOES, USAID, BM

PFGM 25,000,000 Fortalecimiento municipal 262 municipios GOES-BM

FINET 1,200,000 Electrificación 262 municipios GOES

FANTEL 1,000,000 Infraestructura MODERADA y BAJA Intereses II

EMERGENCIAS IDA 5,063,620 Infraestructura 11 municipios IDA AECID

INVERSIÓN EN APSB (PAPES) 3,880,260 Agua/ saneamiento MODERADA UNION EUROPEA

FOMILENIO 25,688,135 Agua/saneamiento, caminos rurales Zona Norte MCC-USAIDcaminos rurales

TOTAL 188,692,34233

Page 34: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

Fortalecimiento de los gobiernos localesde los gobiernos locales

2011 - 2015

262 municipios

52,7 millonesmunicipios millones

MA ACTIVIDAD PERÍODO

OG

RA

M

CAPACITACIONES Nov - dic 2010FIRMA DE CONVENIOS Nov - dic 2010

CR

ON

O

1ª TRANSFERENCIA Diciembre 2010

RECEPCIÓN DE CARPETAS* A partir de enero 2011

*Formato FISDL y cumplimiento de requisitos

Fuente de fondos: Banco mundial34

Page 35: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

Fondo de cooperación de agua y saneamientode agua y saneamiento

2011 - 2015

$ 31 5 $ 31,5 millones

68

40 mil

municipios de ALTA

40 mil personas

Fuente de cooperación: ACECID-BID35

Page 36: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

Programa de reconstrucción post tormenta IDA-AECID

47 Municipios

post tormenta IDA AECIDDisponible 2011

6 departamentos

$5 0$5,0millones

Ob d Obras de rehabilitación y reconstrucciónreconstrucción

Fuente de fondos: AECID 36

Page 37: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

FOMILENIO

2011 - septiembre 2012

94 municipios municipios zona norte

$29,2Proyectos:

,

Agua potable y saneamiento básico

Infraestructura comunitaria

Fuente de fondos: MCC 37

Page 38: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSU - PATI

PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESOTEMPORAL AL INGRESO:

empleo público e ingreso temporale ingreso temporal

para hogares urbanos vulnerables

25 municipios

11 municipios

f t d municipios urbanos afectados

por IDA

2011 - 2013 2010 – 2011

1 P ti i ió t it i

$37,3 millonesBANCO MUNDIAL

$14,0 millones USAID

1- Participación en proyectos comunitarios2- Capacitación en habilidades para oficios38

Page 39: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSU - PATIMUNICIPIOS AUP Participantes

Santa Ana 65 6,480Izalco 33 2 440

2011 - 2012$37,3 millones BANCO MUNDIAL

Izalco 33 2,440Ahuachapán 32 3,840San Miguel 32 3,360Zacatecoluca 26 1,960Ciudad Arce 23 2 880Ciudad Arce 23 2,880San Juan Opico 23 2,400Nahuizalco 22 2,880Colón 18 1,480Jiquilisco 17 1,920

2010 – 2011$14,0 millones USAID

MUNICIPIO AUP ParticipantesSan Pedro Masahuat 12 1800San Pedro Perulapán 11 2,500

Jiquilisco 17 1,920San Martín 13 1,680Apopa 11 1,200Ilopango 11 720Santa María 10 520

$14,0 millones USAID

San Pedro Perulapán 11 2,500Santa María Ostuma 8 800San Bartolomé Perulapía 8 500Santiago Nonualco 7 3,000G d l 5 600

Acajutla 10 720San Vicente 8 720Quezaltepaque 8 480Panchimalco 8 960

Guadalupe 5 600San Luis La Herradura 3 1,600Verapaz 3 900Santiago Texacuangos 3 900

Sonsonate 7 480San Marcos 7 760Soyapango 6 480Tonacatepeque 6 480C t i 2 240 Tepetitán 3 300

La Libertad 2 2,20011 MUNICIPIOS 65 15,100

Cuscatancingo 2 240San Salvador 2 280Mejicanos 2 24025 MUNICIPIOS 402 39,600

39

Page 40: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSU – BONOS EDUCACIÓN

… a partir de 2011

25 municipios

urbanos

AhuachapánAhuachapán, Colón, San Miguel, 50 mil gSan Martín y Santa Ana

beneficiarios/as

40$10,0 millones USAID

Page 41: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

CSR – CSU, EJE 4

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN

2011 - 2013

DESARROLLO PARTICIPACIÓN

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN

ECONÓMICOLOCAL

CIUDADANA

PLANIFICACIÓN

TRANSPARENCIA

94i i i

2,9ill municipiosmillones

Fuente de fondos: LUXEMBURGO, KFW, BM 41

Page 42: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

PENSIÓN BÁSICA UNIVERSALUNIVERSAL

COBERTURA PROGRESIVACOBERTURA PROGRESIVAMUNICIPIOS POBREZA

EXTREMA ALTA

2011 2012 2013 2014

21 21 21 5

2011 – 2014 incorporación progresiva

42

co po ac ó p og es ade 25 municipios urbanos

Page 43: Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

43